“報(bào)告”使用范圍很廣，按照上級(jí)部署或工作計(jì)劃,，每完成一項(xiàng)任務(wù),，一般都要向上級(jí)寫(xiě)報(bào)告，反映工作中的基本情況,、工作中取得的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),、存在的問(wèn)題以及今后工作設(shè)想等,，以取得上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的指導(dǎo),。那么我們?cè)撊绾螌?xiě)一篇較為完美的報(bào)告呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的報(bào)告范文,，希望對(duì)大家有所幫助,，下面我們就來(lái)了解一下吧,。

審計(jì)整改報(bào)告格式范文模板5篇一

20xx年度市局對(duì)我局原局長(zhǎng)田新宏同志開(kāi)展了離任審計(jì),，對(duì)我局城關(guān)分局原局長(zhǎng)姜文明,、與兒街分局李衛(wèi)同志進(jìn)行了離任審計(jì),，對(duì)漫水河分局局長(zhǎng)胡文杰開(kāi)展了任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。受市局的授權(quán),，我局先后安排了佛子嶺,、下符橋兩分局負(fù)責(zé)人的離任審計(jì),，對(duì)征管分局和磨子潭分局2xx2-20xx年度財(cái)務(wù)收支開(kāi)展了審計(jì),，另外,，還對(duì)上年度兩項(xiàng)審計(jì)的執(zhí)行情況開(kāi)展了后續(xù)審計(jì)。以上審計(jì)共提出審計(jì)意見(jiàn)40條，歸納合并主要有十一個(gè)方面的問(wèn)題,，其他九個(gè)方面問(wèn)題已基本整改到位,，現(xiàn)將審計(jì)意見(jiàn)的整改落實(shí)情況報(bào)告如下：

一、整改主要措施：

(一)高度重視,，明確整改責(zé)任,。縣局內(nèi)審委員會(huì)及時(shí)傳閱了審計(jì)報(bào)告,，局長(zhǎng)辦公會(huì)對(duì)整改落實(shí)提出了明確要求,，責(zé)成內(nèi)審部門會(huì)同財(cái)務(wù)管理部門和辦公室，對(duì)審計(jì)報(bào)告指出的問(wèn)題逐條分析問(wèn)題存在的原因,，并草擬整改措施報(bào)縣局內(nèi)審委員審議,。

(二)強(qiáng)化措施，規(guī)范操作程序,。針對(duì)存在的問(wèn)題,，縣局進(jìn)一步完善相關(guān)制度和措施，主要做法是：一是加強(qiáng)事前控制,。在年初按照系統(tǒng)整體,、機(jī)關(guān)和基層分局三個(gè)層面進(jìn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算編排，細(xì)化各級(jí)公務(wù)接待費(fèi)用,、車輛運(yùn)行費(fèi)用,、會(huì)議費(fèi)用等重點(diǎn)費(fèi)用控制指標(biāo)，從源頭上把住經(jīng)費(fèi)預(yù)算關(guān),。二是加強(qiáng)事中監(jiān)督,。對(duì)大額經(jīng)費(fèi)支出全部通過(guò)縣局黨組會(huì)、局長(zhǎng)辦公會(huì)等方式,，對(duì)支出的合法性進(jìn)行研究,，可行性進(jìn)行評(píng)估，在形成會(huì)議決議后再按審批權(quán)限支出,。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)公開(kāi),。縣局黨組定期召開(kāi)財(cái)務(wù)公開(kāi)專題會(huì)議,，做到陽(yáng)光理財(cái),，把握支出重點(diǎn)，評(píng)估支出效果,；各基層分局成立民主理財(cái)小組,，實(shí)行分局經(jīng)費(fèi)集體管理，由分局全體同志在分局支出明細(xì)表簽字確認(rèn),，在分局例會(huì)上曬支出,，并張榜公布,。

(三)嚴(yán)格考核，促進(jìn)管理增效,。將審計(jì)意見(jiàn)整改落實(shí)情況納稅作為黨風(fēng)廉政績(jī)效管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容認(rèn)真進(jìn)行考核,，開(kāi)展對(duì)經(jīng)費(fèi)使用責(zé)任單位經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行考核，并嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo),，實(shí)行超支不補(bǔ),，節(jié)余留用。對(duì)重點(diǎn)控制費(fèi)用支出情況,、稅收?qǐng)?zhí)法情況與年度績(jī)效考核掛鉤,，嚴(yán)格兌現(xiàn)。

二,、進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改的打算

一是繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)學(xué)習(xí),。主要是要認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范實(shí)施細(xì)則》、《現(xiàn)金管理暫行條例》等財(cái)經(jīng)法規(guī),，把握好全省地稅系統(tǒng)預(yù)算支出明細(xì)科目表核算內(nèi)容,，要能比較準(zhǔn)確的進(jìn)行費(fèi)用支出核算的分類，會(huì)登記現(xiàn)金日記賬,。另外也要及時(shí)學(xué)習(xí)省市局和縣局有關(guān)財(cái)務(wù)管理工作的文件,，領(lǐng)會(huì)系統(tǒng)的管理新要求，特別是要準(zhǔn)確把握“三公”經(jīng)費(fèi)支出核算的管理要求,，加強(qiáng)公務(wù)接待費(fèi)等重點(diǎn)控制費(fèi)用的管理,。要養(yǎng)成轉(zhuǎn)賬結(jié)算和公務(wù)卡結(jié)算的習(xí)慣，規(guī)范現(xiàn)金管理等基礎(chǔ)工作,。

二是強(qiáng)化分局負(fù)責(zé)人履行第一責(zé)任人的管理職責(zé),。從加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的高度重視經(jīng)費(fèi)管理工作，不能因?yàn)榻?jīng)費(fèi)統(tǒng)管而放松對(duì)基層負(fù)責(zé)人的要求,，要求分局負(fù)責(zé)認(rèn)真實(shí)行民主理財(cái),，積極推進(jìn)財(cái)務(wù)公開(kāi)，要注意預(yù)算管理,，完善支出手續(xù),，督促分局經(jīng)辦人員及時(shí)結(jié)算費(fèi)用。

三是督促縣局財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格把關(guān),。分局按月報(bào)賬時(shí)縣局財(cái)務(wù)人員要認(rèn)真審核，要逐筆逐項(xiàng)審核票據(jù)的合規(guī)性,，對(duì)不符合規(guī)定的票據(jù)或手續(xù)不全的支出憑證一律退回,，待符合要求才可列支。對(duì)應(yīng)當(dāng)履行先報(bào)告手續(xù)的,，一定要督促分局認(rèn)真履行手續(xù),。對(duì)分局沒(méi)有特殊情況超經(jīng)費(fèi)預(yù)算和定額的,，要及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，要從嚴(yán)控制,，特別是公務(wù)接待等重點(diǎn)控制費(fèi)用,。

四是加強(qiáng)審計(jì)整改情況分析。對(duì)全年審計(jì)整改結(jié)果進(jìn)行綜合分析研究,，梳理審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,，分析成因，從制度,、機(jī)制層面上,，提出有效的審計(jì)意見(jiàn)與建議，向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送有價(jià)值的分析報(bào)告,，服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策,。

審計(jì)整改報(bào)告格式范文模板5篇二

xxx人民政府：

自收到山亭區(qū)審計(jì)局對(duì)我鎮(zhèn)某某同志任xx鎮(zhèn)黨委書(shū)記期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的報(bào)告后，主要領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員認(rèn)真檢討了我鎮(zhèn)在日常財(cái)務(wù)管理上存在的的問(wèn)題,。雖然我鎮(zhèn)在執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)方面是嚴(yán)格的,，但在"預(yù)(決)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度,、部門收費(fèi)"方面還存在未按財(cái)經(jīng)法規(guī)去做的現(xiàn)象,。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)政所對(duì)這次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)非常重視，立即組織相關(guān)人員針對(duì)存在的問(wèn)題再次進(jìn)行自審并以積極的態(tài)度加以整改,，將整改情況匯報(bào)如下：

一,、對(duì)于在預(yù)(決)算執(zhí)行存在的問(wèn)題，我們做了認(rèn)真細(xì)致的分析,，存在的問(wèn)題堅(jiān)決予以糾正,。虛列的財(cái)政收支、空轉(zhuǎn)稅收已經(jīng)調(diào)整了有關(guān)預(yù)算科目,；擠占截留的村級(jí)轉(zhuǎn)移支付已列明計(jì)劃,，并逐步按計(jì)劃撥付到位；通過(guò)鎮(zhèn)經(jīng)委向納稅人支付的扶持款,，今后不在支付,；對(duì)專項(xiàng)資金已單獨(dú)核算，今后不在擠占挪用或直接彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)的不足,；對(duì)農(nóng)業(yè)稅收的征繳,，今后按稅法規(guī)定的科目，按時(shí)足額上繳,。

二,、對(duì)于財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度存在的問(wèn)題，也已作了全面的整改,。已加強(qiáng)了現(xiàn)金和銀行存款的管理,，把以私人名義的存款已轉(zhuǎn)入單位的銀行存款帳戶,；對(duì)庫(kù)存白條進(jìn)行了清理清查，公務(wù)借款,，基本收回,，并以做了帳務(wù)處理，個(gè)人借款以下了催款通知書(shū),，限期收回,；對(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)已建立了開(kāi)支制度，今后業(yè)務(wù)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)支制度,，特別是從嚴(yán)掌握業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開(kāi)支,；固定資產(chǎn)已按照

三、對(duì)部門收費(fèi)存在的問(wèn)題,，鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費(fèi)所得全部上繳鎮(zhèn)財(cái)政,，并加強(qiáng)了對(duì)部門收費(fèi)的管理，堅(jiān)決杜絕類似的情況再次發(fā)生,。

四,、對(duì)停收租金的水泥廠，我鎮(zhèn)經(jīng)過(guò)調(diào)查核實(shí),，經(jīng)黨委會(huì)研究決定,，制定了租金征收辦法，保證了集體資產(chǎn)的增殖和收益,，不斷增加鎮(zhèn)財(cái)力,。

在積極整改的同時(shí)，認(rèn)真自我反省,，吸取教訓(xùn),，在今后的工作中著重加強(qiáng)以下幾個(gè)方面的工作：

一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。組織財(cái)會(huì)人員學(xué)習(xí)

二是加強(qiáng)預(yù)(決)算執(zhí)行,。嚴(yán)格按照

三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,。嚴(yán)格按照

1、加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理,。對(duì)專項(xiàng)資金,，注重資金使用效益，實(shí)行財(cái)政專戶管理,，確保?？顚Ｓ茫粩D占挪用,；對(duì)村級(jí)的轉(zhuǎn)移支付確保按時(shí)足額撥付到位,。

2、加強(qiáng)支出管理,。要建立和完善支出管理有關(guān)制度,，深挖節(jié)支潛力，緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政支出,，建立和完善費(fèi)用報(bào)銷制度,。通過(guò)建章立制，從嚴(yán)控制購(gòu)置費(fèi),、招待費(fèi),、車輛費(fèi)用、獎(jiǎng)金補(bǔ)貼等開(kāi)支,，堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi),。對(duì)不真實(shí)、不合理,、不合法的票據(jù),，不予報(bào)銷入帳。

3,、加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理,。對(duì)鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門的固定資產(chǎn)清查評(píng)估，建立健全固定資產(chǎn)相關(guān)帳簿,，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理,，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。

4,、健全完善內(nèi)部控制制度,。加強(qiáng)基礎(chǔ)管理和增強(qiáng)建立健全內(nèi)部控制制度的認(rèn)識(shí)，根據(jù)

四是加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)直部門預(yù)算外資金的管理,。鎮(zhèn)財(cái)政加強(qiáng)對(duì)預(yù)算外收費(fèi)票證的管理,，建立、健全預(yù)算外收費(fèi)票證領(lǐng),、銷,、存和登記、報(bào)告制度,。收取算外資金時(shí),，必須使用省級(jí)財(cái)政機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù)，收取的算外資金,，必須依照法律,、法規(guī)和有法律效力的

規(guī)章制度

審計(jì)整改報(bào)告格式范文模板5篇三

20xx年9月,，紅河州審計(jì)局派出審計(jì)組,，對(duì)我校校長(zhǎng)楊炳昌同志任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了就地審計(jì)。根據(jù)《審計(jì)報(bào)告》(紅審報(bào)〔20xx〕60號(hào))和《審計(jì)決定書(shū)》(紅審決〔20xx〕25號(hào))提出的問(wèn)題和建議,，我校高度重視,，進(jìn)行了認(rèn)真的整改和落實(shí)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一,、充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重大意義

開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，是進(jìn)一步貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》及其實(shí)施條例、《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》要求,，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)法規(guī)制度建設(shè),、規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作科學(xué)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需要,，對(duì)于增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí),、完善領(lǐng)導(dǎo)干部管理和監(jiān)督機(jī)制、促進(jìn)懲治和預(yù)防體系建設(shè)具有重要意義,。因此,，自接到審計(jì)通知書(shū)，到審計(jì)組進(jìn)駐,，再到《審計(jì)報(bào)告》和《審計(jì)決定書(shū)》下達(dá),，我校始終高度重視，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待此項(xiàng)工作,，給予密切配合,。認(rèn)真準(zhǔn)備所需資料，積極提供財(cái)務(wù)收支報(bào)表,、賬簿,、會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)同審計(jì)人員進(jìn)行溝通,，堅(jiān)決執(zhí)行審計(jì)決定,，使審計(jì)工作得以順利完成、審計(jì)決定得到認(rèn)真貫徹執(zhí)行,。

二,、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題的整改情況

《審計(jì)報(bào)告》和《審計(jì)決定書(shū)》下達(dá)后，我校及時(shí)召開(kāi)有關(guān)人員會(huì)議,，進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí),，并進(jìn)行了扎實(shí)認(rèn)真的整改。

(一)關(guān)于漏列固定資產(chǎn)問(wèn)題的整改

學(xué)校食堂20xx年購(gòu)買的除塵器3套,、鍋爐1臺(tái),、鍋爐2臺(tái)、發(fā)電機(jī)1臺(tái)、冰箱1臺(tái),、圓桌1套,，培訓(xùn)中心20xx年購(gòu)買的數(shù)碼相機(jī)1臺(tái)、記憶棒1支,，學(xué)校20xx年購(gòu)買數(shù)碼相機(jī)1臺(tái),、熱水器2臺(tái),，共計(jì)價(jià)值人民幣94760元,，財(cái)務(wù)漏列固定資產(chǎn)。根據(jù)審計(jì)組的意見(jiàn),，我校對(duì)上述資產(chǎn)進(jìn)行了認(rèn)真清理,，查實(shí)產(chǎn)品類型、型號(hào),，已分別錄入資產(chǎn)卡片,，補(bǔ)列固定資產(chǎn)。

(二)關(guān)于食堂收入余額未轉(zhuǎn)入“結(jié)余”科目核算問(wèn)題的整改

對(duì)xxx0年學(xué)校食堂會(huì)計(jì)賬年末食堂收入余額264311.21元,，將xxx0年綜合食堂收入余額138024.75元,、管理費(fèi)——卡費(fèi)收入余額115689元、其他收入余額10541.66元,、副營(yíng)業(yè)收入余額55.8元分別轉(zhuǎn)入“食堂結(jié)余”科目進(jìn)行核算,，以確保賬務(wù)處理的合規(guī)、合法,。

(三)關(guān)于年末銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單余額不符且未編制余額調(diào)節(jié)表問(wèn)題的整改

對(duì)xxx0年學(xué)?；举~戶和培訓(xùn)中心賬戶銀行存款余額與銀行對(duì)賬單余額出現(xiàn)不相符的情況，經(jīng)查實(shí)是未達(dá)賬款造成的,。根據(jù)審計(jì)組意見(jiàn),，出納員編制了余額調(diào)節(jié)表，并與賬面余額相符,。今后,，督促財(cái)務(wù)人員每月到開(kāi)戶銀行打印一份對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，確保單位資金安全,。

(四)關(guān)于“其他收入”直接沖抵“事業(yè)支出”問(wèn)題的整改

學(xué)校根據(jù)審計(jì)組的意見(jiàn),，對(duì)xxx7年、xxx8兩年未直接沖抵“事業(yè)支出”科目的“其他收入”58529.66元和118902.20元,，作如下調(diào)整：先借：事業(yè)支出,，貸：其他收入，再借：其他收入,，貸：事業(yè)結(jié)余,。

三、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)務(wù)管理

一是加大財(cái)務(wù)制度建設(shè)力度,。學(xué)校制定出臺(tái)了《財(cái)務(wù)管理暫行辦法》,、《財(cái)務(wù)報(bào)銷管理規(guī)定》、《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》,、《教職工出差管理規(guī)定》,、《國(guó)家助學(xué)金管理辦法(修訂)》等財(cái)務(wù)管理制度，修改完善了基建,、采購(gòu),、公務(wù)接待等相關(guān)制度，實(shí)現(xiàn)了制度建設(shè)的與時(shí)俱進(jìn),，規(guī)范人財(cái)物管理權(quán)力的正確運(yùn)行,。

二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)。新增1名財(cái)務(wù)人員,，明確崗位職責(zé),。積極開(kāi)展繼續(xù)教育和崗位培訓(xùn)，組織學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》等財(cái)經(jīng)法規(guī),。推行會(huì)計(jì)電算化管理,。

三是實(shí)行報(bào)賬“一支筆”審批制。單據(jù)報(bào)銷必須有經(jīng)手人,、審核人,、審批人三者簽字，缺一不可,。

今后,，我校將在州委、州人民政府和上級(jí)主管部門,、審計(jì)機(jī)關(guān)及有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下,，深入學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度,，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí),，實(shí)行科學(xué)民主決策，確保財(cái)務(wù)狀況平穩(wěn)良好運(yùn)行,，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值,，為辦好人民滿意的中等職業(yè)教育作出積極的貢獻(xiàn)。

特此報(bào)告,。

審計(jì)整改報(bào)告格式范文模板5篇四

20xx年2月24日至20xx年3月7日,，xxx派出審計(jì)組依據(jù)xxxx(以下簡(jiǎn)稱“xxx”)及轄內(nèi)xxx社(以下簡(jiǎn)稱“xxx”)提供的資料，對(duì)某某同志20xx年9月至20xx年2月任荊門市xxx期間的工作情況進(jìn)行了審計(jì),，本次審計(jì)主要采取抽查方式?，F(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下：

一,、基本情況

(一)被審計(jì)人基本情況。

xxx,，男,，生于1972年11月，大專文化程度,，中共黨員,，經(jīng)濟(jì)師。20xx年9月至20xx年2月任荊門市xxx,，分管稽核監(jiān)察,、安全保衛(wèi)工作。

(二)被審計(jì)人所在單位基本情況,。

截止20xx年2月底,，xxx下轄機(jī)構(gòu)下轄機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)xxx個(gè)，其中：xxx,。全轄共有員工xx人，其中：在崗員工xx人,，內(nèi)退員工xxx人,，工勤人員xxx人。

報(bào)表反映各項(xiàng)資產(chǎn)總額xx億元,；負(fù)債xx億元,，其中：各項(xiàng)存款xx億元；所有者權(quán)益xx億元,，其中：未分配利潤(rùn)xx億元,，未彌補(bǔ)歷年虧損xx億元。累計(jì)虧損掛賬xx億元,。

二,、被審計(jì)人任職期間履行職責(zé)情況

該同志任職期間，認(rèn)真貫徹xxx及監(jiān)管部門要求,，抓住工作重點(diǎn),，強(qiáng)化監(jiān)管職能，突出風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn),，堅(jiān)持從嚴(yán)治社,，及時(shí)糾正并處理各類違規(guī)，為xxx發(fā)展保駕護(hù)航,，有力地推動(dòng)了全市xxx改革發(fā)展工作,。

(一)抓住工作重點(diǎn)，強(qiáng)化監(jiān)管職能,。

一是加強(qiáng)稽核監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè),， 監(jiān)督管理工作提供組織保障。通過(guò)公開(kāi)選聘與組織考核推薦的方式，調(diào)整完善了34名審計(jì)稽核人員,，并保持了稽核隊(duì)伍的相對(duì)穩(wěn)定,。出臺(tái)了稽核監(jiān)察工作考核辦法、稽查中隊(duì)管理暫行辦法以及稽核工作程序,、信訪工作程序,、紀(jì)律處分工作程序和工作報(bào)告制度、工作例會(huì)制度,、勞動(dòng)紀(jì)律制度等,。先后組織了兩次審計(jì)監(jiān)察及安保人員的輪訓(xùn)，通過(guò)對(duì)案防工作流程,、審計(jì)工作程序,、信貸業(yè)務(wù)審計(jì)方法、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方法,、信貸違規(guī)定性,、財(cái)務(wù)違規(guī)定性、稽核項(xiàng)目檔案與內(nèi)務(wù)管理等相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí),，有效提高了“糾偏查錯(cuò)”的能力和防案控險(xiǎn)的水平,。

二是突出風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)， xxx發(fā)展保駕護(hù)航,。多次組織了全轄營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),、金庫(kù)、ATM機(jī)的安全評(píng)估大檢查,，并將評(píng)估結(jié)果進(jìn)行了通報(bào),，引起聯(lián)社黨委的高度重視，經(jīng)市,、縣兩級(jí)的共同努力,，先后增加投入大量資金，經(jīng)督促整改,，除4個(gè)信用社網(wǎng)點(diǎn)需納入下年改造計(jì)劃外,，其余安保設(shè)施均達(dá)到公安部GA858-2010行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。圍繞改革發(fā)展目標(biāo),，統(tǒng)籌常規(guī)審計(jì)和階段性業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)審計(jì),，共開(kāi)展了50萬(wàn)元至100萬(wàn)元到期未收回貸款、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理,、干部交流離任,、基建項(xiàng)目等11項(xiàng)(次)審計(jì)活動(dòng)；同時(shí),，開(kāi)展了包括財(cái)務(wù)對(duì)賬,、授權(quán),、密押、印鑒,、票據(jù),、大額存款、百萬(wàn)元以上大額存款,、銀行卡專項(xiàng)檢查活動(dòng)十余項(xiàng),，通過(guò)檢查及時(shí)暴露和處置了一些風(fēng)險(xiǎn)隱患，切實(shí)規(guī)避了各類風(fēng)險(xiǎn),，進(jìn)一步優(yōu)化了農(nóng)信社內(nèi)部經(jīng)營(yíng)秩序和管理環(huán)境,。

三是堅(jiān)持從嚴(yán)治社，及時(shí)糾正并處理各類違規(guī),。對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為始終保持打擊的高壓態(tài)勢(shì),，對(duì)審計(jì)、檢查,、信訪工作中涉及的違規(guī)違紀(jì)責(zé)任人督促縣級(jí)聯(lián)社進(jìn)行了責(zé)任追究,。

(二)狠抓案件防范，確保穩(wěn)定平安,。

圍繞“改革,、發(fā)展、規(guī)范”三大中心任務(wù),。突出防案控險(xiǎn)工作重點(diǎn)。通過(guò)層層落實(shí)案防責(zé)任,，深入開(kāi)展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng),，確保了全轄農(nóng)信社人、財(cái),、物全面安全無(wú)事故,，進(jìn)一步提高了監(jiān)管工作實(shí)效。一是市,、縣兩級(jí)聯(lián)社分別成立了案件防控領(lǐng)導(dǎo)小組及專門辦公室,；二是層層簽定案防責(zé)任狀；三是按照案件防控工作量化考核細(xì)則組織案防工作量化考核,；四是深入開(kāi)展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng),；五是認(rèn)真開(kāi)展“三項(xiàng)”檢查；六是認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部案防工作“三個(gè)一”,、“”四個(gè)一,、“五個(gè)一”制度。使全員的案防意識(shí)得到了明顯提高,、內(nèi)控和案防制度的執(zhí)行力得到明顯增強(qiáng),、內(nèi)控制度得到進(jìn)一步的完善,，促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，任期內(nèi)未發(fā)生案件,。

(三)堅(jiān)持廉潔自律,，強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)

在作風(fēng)建設(shè)上，一是嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí),，注重開(kāi)展調(diào)查研究,，主動(dòng)參與縣級(jí)聯(lián)社轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制調(diào)研活動(dòng)及擬定公司部、個(gè)貸部,、清收部及績(jī)效考核方案工作,；二是敢抓敢管，不回避矛盾,，不上交矛盾,，針對(duì)過(guò)去違規(guī)處理不到位的問(wèn)題，加強(qiáng)個(gè)案督辦,，并深入一線與被處理員工面對(duì)面談話,，及時(shí)化解矛盾，消除違規(guī)上訪事件所帶來(lái)的負(fù)面影響,；三是服務(wù)基層誠(chéng)墾熱情,，對(duì)基層反映的問(wèn)題，及時(shí)答復(fù)和幫忙解決,。

在廉政建設(shè)方面,，一是重點(diǎn)加強(qiáng)并監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)班子的黨風(fēng)廉政建設(shè)，層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū),，通過(guò)建立領(lǐng)導(dǎo)干部一崗雙責(zé)制度,，完善廉政建設(shè)檔案制度，加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部及一線高管人員的行為監(jiān)督,；二是督促相關(guān)部門健全社務(wù)公開(kāi)和公示制度,，完善民主監(jiān)督機(jī)制，對(duì)群眾關(guān)心的熱點(diǎn),、難點(diǎn),、疑點(diǎn)、焦點(diǎn)問(wèn)題,，以及領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),、人事決定、財(cái)務(wù)收支,、信貸發(fā)放,、辦事結(jié)果，提高工作的透明度,，實(shí)行民主管理并接受群眾的再監(jiān)督,；三是嚴(yán)格自律,，嚴(yán)格遵守中紀(jì)委十七屆五次全會(huì)提出的“五個(gè)嚴(yán)禁”及黨員領(lǐng)導(dǎo)干部謙潔從政“八禁止”行為規(guī)范和省聯(lián)社黨委作風(fēng)建設(shè)“六不”承諾。

三,、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

在對(duì)某某同志任職期間履責(zé)情況審計(jì)中,，發(fā)現(xiàn)某某同志及荊門市聯(lián)社總體工作存在以下幾個(gè)方面的問(wèn)題：

(一)部分審計(jì)項(xiàng)目有待進(jìn)一步跟進(jìn)，對(duì)部分員工輪崗

的離任審計(jì)還沒(méi)有同步開(kāi)展,，對(duì)轄內(nèi)縣級(jí)聯(lián)社副職干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)沒(méi)有按規(guī)定期限開(kāi)展,，部分審計(jì)項(xiàng)目檢查的內(nèi)容還不夠全面。

(二)還存在對(duì)部分違規(guī)違紀(jì)人員的責(zé)任追究不到位的問(wèn)題,，有待今后督促落實(shí),。

(三)個(gè)別員工違規(guī)放貸的現(xiàn)象還沒(méi)有得到遏制，員工思想教育還有待進(jìn)一步加強(qiáng),。

四,、審計(jì)建議

針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)某某同志及xxx今后的工作提出如下建議：

(一)對(duì)某某同志的建議,。一是要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，不斷提高自己的政治理論和業(yè)務(wù)素質(zhì)；進(jìn)一步提高組織領(lǐng)導(dǎo),、管理能力,。二是要多深入基層開(kāi)展調(diào)查研究。三是要進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度,。

(二)對(duì)xxx的建議,。一是要大力組織存款，加大貸款投放,，進(jìn)一步加快業(yè)務(wù)發(fā)展步伐,。二是要加大對(duì)不良貸款的清收力度，做好控新降舊工作,，努力提高資產(chǎn)質(zhì)量。三是要嚴(yán)格加強(qiáng)貸款管理,，嚴(yán)密防范貸款風(fēng)險(xiǎn),。要嚴(yán)把貸款審批關(guān)，加強(qiáng)貸后跟蹤檢查,，確保貸款安全,。四是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)轄內(nèi)農(nóng)信社內(nèi)控管理，認(rèn)真落實(shí)省聯(lián)社出臺(tái)的各項(xiàng)內(nèi)控制度,。五是要妥善解決歷史遺留問(wèn)題,，理順工作關(guān)系。

審計(jì)整改報(bào)告格式范文模板5篇五

20xx年7月24日至8月6日貴局對(duì)永鎮(zhèn)鄉(xiāng)原鄉(xiāng)長(zhǎng)陳平同志任職兩年期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了全面審計(jì),，針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，鄉(xiāng)黨委,、政府高度重視，及時(shí)召開(kāi)專題會(huì)議,，認(rèn)真制定整改方案,，積極落實(shí)整改措施，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一,、在五保人員集中供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)管理上,，鄉(xiāng)政府采取“三公開(kāi)一集中”的辦法。“三公開(kāi)”是指人員信息公開(kāi),、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi),、經(jīng)費(fèi)支出公開(kāi)。“一集中”是指將敬老院所有支出全部納入鄉(xiāng)長(zhǎng)一支筆審批范圍,。改變了過(guò)去由敬老院負(fù)責(zé)人以領(lǐng)代報(bào)的行為,，真正做到了監(jiān)管措施有效，資金使用正當(dāng),。

二,、對(duì)于使用不合規(guī)票據(jù)支付的問(wèn)題，鄉(xiāng)紀(jì)委對(duì)有關(guān)票據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真審查,，對(duì)相關(guān)單位和直接責(zé)任人做了通報(bào)批評(píng),，并以本次審計(jì)為契機(jī)，進(jìn)一步健全了財(cái)務(wù)管理制度,，明確要求會(huì)計(jì)人員對(duì)不真實(shí),、不完善、不合規(guī)的原始憑證堅(jiān)決不予受理,，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行,。

三、關(guān)于挪用國(guó)家土地掛鉤置換資金一事,，鄉(xiāng)政府組織有關(guān)人員做了認(rèn)真調(diào)查,。經(jīng)查，永鎮(zhèn)鄉(xiāng)在20xx—20xx年實(shí)施土地掛鉤置換項(xiàng)目過(guò)程中,，堅(jiān)持以人為本,、科學(xué)指導(dǎo)、統(tǒng)籌安排,，注重鼓勵(lì)村集體和農(nóng)民自愿投資投勞參與項(xiàng)目建設(shè),，嚴(yán)格監(jiān)管村莊搬遷、土地復(fù)墾及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)支出,，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目資金有一定數(shù)額結(jié)余,。鄉(xiāng)政府當(dāng)時(shí)擅自挪作他用，改變了專項(xiàng)資金用途,，審計(jì)指出要我們及時(shí)向上級(jí)主管部門作了申報(bào)并得到了原審批機(jī)關(guān)的同意,。

四,、關(guān)于從鄉(xiāng)三資賬戶支付工程款和招待費(fèi)一事，我們嚴(yán)格按照資金去向,，認(rèn)真分類細(xì)化,，屬于哪個(gè)村的項(xiàng)目支出就在哪個(gè)村完善相關(guān)手續(xù)，并按規(guī)定進(jìn)行了會(huì)計(jì)科目調(diào)整和審核公示,，充分接受人民群眾監(jiān)督,。

五、關(guān)于超標(biāo)準(zhǔn)列支招待費(fèi)問(wèn)題,。經(jīng)調(diào)整屬多年債務(wù)積壓所致,，為加強(qiáng)管理，嚴(yán)肅紀(jì)律,，鄉(xiāng)紀(jì)委已針對(duì)公務(wù)接待出臺(tái)了新的規(guī)定,，并對(duì)以上把關(guān)不嚴(yán)、超標(biāo)列支的相關(guān)人員給予通報(bào)批評(píng)和警告處理,。

六,、關(guān)于大額現(xiàn)金支付的問(wèn)題。永鎮(zhèn)鄉(xiāng)是全區(qū)土地掛鉤置換重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)房屋拆遷和村莊復(fù)墾工程量大,，情況復(fù)雜,，鄉(xiāng)政府為方便群眾，當(dāng)時(shí)帶著現(xiàn)錢上門做工作,，違反了國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》,，審計(jì)指出后，我們立即及時(shí)叫?！,，F(xiàn)金支付農(nóng)戶補(bǔ)償費(fèi)的行為，按規(guī)定凡1000元以上的支出一律列單打卡,，從區(qū)級(jí)財(cái)務(wù)平臺(tái)直接支付,，目前執(zhí)行情況良好。

七,、針對(duì)部分工程款支出手續(xù)不健全,、缺少審計(jì)監(jiān)督的問(wèn)題，鄉(xiāng)政府專門成立了永鎮(zhèn)鄉(xiāng)項(xiàng)目工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,，嚴(yán)格監(jiān)管項(xiàng)目建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用,，實(shí)行項(xiàng)目審計(jì)全覆蓋和先審后報(bào)管理辦法,，堅(jiān)決杜絕“豆腐”工程和“”工程的出現(xiàn)。

八,、針對(duì)應(yīng)計(jì)未計(jì)固定資產(chǎn)問(wèn)題,，鄉(xiāng)政府專門成立了固定資產(chǎn)管理登記小組,，對(duì)鄉(xiāng)政府在用固定資產(chǎn)(包括房屋、土地等)進(jìn)行了全面清查,、逐一登記,。對(duì)應(yīng)計(jì)未計(jì)的固定資產(chǎn)及時(shí)作了賬務(wù)補(bǔ)充登記，健全了固定資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理機(jī)制,，有效的防止了固有資產(chǎn)流失,。

經(jīng)過(guò)近兩個(gè)月的積極整改，我鄉(xiāng)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行已經(jīng)步入規(guī)范化軌道,，在今后的工作中我們還將著重加強(qiáng)以下幾個(gè)方面的工作：

一是加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè),。組織財(cái)會(huì)人員學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)知識(shí)，抓好業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),，強(qiáng)化崗位責(zé)任意識(shí),，切實(shí)提高財(cái)會(huì)人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

二是加強(qiáng)預(yù)(決)算執(zhí)行,。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算,，堅(jiān)決杜絕虛列財(cái)政收入和支出。對(duì)村級(jí)的轉(zhuǎn)移支付嚴(yán)格按照有關(guān)政策規(guī)定及時(shí)足額撥付到位,，不擠占,、挪用，確?；蒉r(nóng)政策執(zhí)行不走樣,。

三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,，進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化,，建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度，按規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目,，進(jìn)行帳務(wù)處理,。

1、加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理,。對(duì)專項(xiàng)資金,，注重資金使用效益，實(shí)行財(cái)政專戶管理,，確保?？顚Ｓ茫粚?duì)村級(jí)的轉(zhuǎn)移支付確保按時(shí)足額撥付到位,。

2,、加強(qiáng)支出管理。要建立和完善支出管理有關(guān)制度，深挖節(jié)支潛力,，緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政支出,，建立和完善費(fèi)用報(bào)銷制度。通過(guò)建章立制,，從嚴(yán)控制購(gòu)置費(fèi),、招待費(fèi)、車輛費(fèi)用,、獎(jiǎng)金補(bǔ)貼等開(kāi)支,，堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)。對(duì)不真實(shí),、不合理,、不合法的票據(jù)，不予報(bào)銷入帳,。

3,、加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理。對(duì)鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門的固定資產(chǎn)清查評(píng)估,，建立健全固定資產(chǎn)相關(guān)帳簿,，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失,。

四是加強(qiáng)制度建設(shè),。在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上進(jìn)一步健全完善內(nèi)部管控制度體系，特別是對(duì)大額支出和重點(diǎn)項(xiàng)目的審批建立風(fēng)險(xiǎn)防控和責(zé)任追究制度,。對(duì)不負(fù)責(zé)任,、不顧民意、熱衷于錢權(quán)交易違規(guī)審批給國(guó)家和人民造成嚴(yán)重?fù)p失和不良后果的領(lǐng)導(dǎo)人,，無(wú)論調(diào)到哪里,，無(wú)論在職還是退休，堅(jiān)決予以追查問(wèn)責(zé)并一追到底,，切實(shí)做到“用制度管人,、照制用權(quán)、按制度辦事”,，努力創(chuàng)建永鎮(zhèn)鄉(xiāng)風(fēng)清氣正,、廉潔高效、務(wù)實(shí)惠民的財(cái)經(jīng)管理新模式,。

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