該報告被廣泛使用。根據(jù)上級的部署或工作計劃，每完成一項任務(wù),，一般都要向上級報告,，反映工作的基本情況、工作中的經(jīng)驗教訓(xùn),、存在的問題和今后的工作思路，以獲得上級領(lǐng)導(dǎo)部門的指導(dǎo)。下面小編就給大家介紹一下2022財務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)情況自查報告（精選6篇）,，我們一起來了解一下吧，希望對大家有所幫助,。

第一篇: 2022財務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)情況自查報告

一,、我國行政事業(yè)單位內(nèi)部控制存在的問題

1.內(nèi)部控制意識不強，執(zhí)行力不夠

良好的內(nèi)控意識是確保內(nèi)控制度得以健全和實施的重要保證,。

2.對內(nèi)部會計控制的監(jiān)控力度不夠

部分單位沒有設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu),，內(nèi)部會計控制的執(zhí)行情況由內(nèi)部會計控制執(zhí)行部門自行監(jiān)督檢查，導(dǎo)致監(jiān)控力度不夠,，影響了內(nèi)部會計控制作用的發(fā)揮,。

3.國有資產(chǎn)使用效率低下，流失比較嚴重

單位內(nèi)部部門之間對國有資產(chǎn)管理相互脫節(jié),，部分單位財務(wù)部門未建立固定資產(chǎn)明細賬,，每年只管經(jīng)費收支，不管家底多少;后勤部門只管發(fā)放而不清楚資產(chǎn)價值和實物分布情況;使用部門只用不管,。

二,、加強我國行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的策略1.增強內(nèi)控意識，強化單位負責人的會計與內(nèi)控責任

單位負責人在單位內(nèi)部控制體系中居于主導(dǎo)地位,。

2.建立健全內(nèi)控制度

《會計法》第二十七條規(guī)定“國家機關(guān),、社會團體和企事業(yè)單位必須建立健全內(nèi)部控制制度，以確保會計信息的真實可靠,，國家財產(chǎn)安全穩(wěn)定”,。

3.加強行政事業(yè)單位內(nèi)部審計監(jiān)督

重視內(nèi)部審計控制，真正落實責任制,，以保證內(nèi)部會計控制制度的順利,、有效運行。內(nèi)部審計控制是對內(nèi)部會計控制的再控制,。

4.提高人員素質(zhì)

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的成敗關(guān)鍵在于公務(wù)員素質(zhì)的高低程度,，其素質(zhì)控制的目的在于保證工作人員具有愛崗敬業(yè)的品質(zhì)和勤奮、有效的工作能力，從而保證內(nèi)部控制有效實施,。

5.建立財務(wù)狀況預(yù)警機制,，加強財務(wù)風險預(yù)測

各行政事業(yè)單位可以借鑒國際先進經(jīng)驗并運用現(xiàn)代科技手段，逐步建立風險監(jiān)控,、評價和預(yù)警系統(tǒng),。

內(nèi)部控制是一項不斷推陳出新、任重而道遠的工作,，隨著時代的不斷變化,，內(nèi)部控制制度也要跟著不斷的修改，以達到其有效性,，切實控制各種漏洞的發(fā)生,。

第二篇: 2022財務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)情況自查報告

一、組織機構(gòu)控制方面執(zhí)行情況

在組織機構(gòu)控制方面,，目前我局下設(shè)統(tǒng)籌股,、基金管理股、審核股,、辦公室四個股室,，通過制度建設(shè)做為組織機構(gòu)控制的基礎(chǔ)，對每個工作人員的職責進行了明確;建立了財務(wù)管理,、檔案管理,、信息管理等制度，對每項業(yè)務(wù)的崗位職責進行了明確;建立了《業(yè)務(wù)辦理流程》,，對各項醫(yī)保業(yè)務(wù)的操作規(guī)程進行了明確;建立了限時辦理制度,，做到業(yè)務(wù)限時辦結(jié)，權(quán)責關(guān)系明確;嚴格實施授權(quán)管理,，按照規(guī)定分配權(quán)限，信息系統(tǒng)管理明確;落實崗位責任制度,，責任到人,，職工之間相互監(jiān)督、秉公辦事,，同時不定期開展崗位輪換,，既熟悉了各崗位的業(yè)務(wù)，又避免了一個人長期在一個崗位工作帶來的弊端,。通過各項制度的建立,、執(zhí)行，做到了有章可循,，為內(nèi)部控制的整體打下堅實的基礎(chǔ),。

二、業(yè)務(wù)運行控制情況

在業(yè)務(wù)運行控制方面，注重突出醫(yī)療保險關(guān)系建立和保險待遇享受中的牽制,、制約關(guān)系,，按照醫(yī)療保險政策相關(guān)規(guī)定，制定了職工醫(yī)保,、居民醫(yī)保的參保繳費,、待遇享受相關(guān)制度，明確管理,，嚴格繳費基數(shù),，加強定點醫(yī)療機構(gòu)管理，嚴格待遇報銷支付,，實行崗位控制,。

三、基金財務(wù)控制情況

在醫(yī)?；鸸芾磉^程中,，我們自始至終注意思想建設(shè)，認真嚴格執(zhí)行各項政策及規(guī)章制度,，并不斷完善各項制度和監(jiān)督機制,，按照醫(yī)保基金的管理政策,，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理,，會計人員依據(jù)合法、有效的會計憑證進行財務(wù)記錄,，會計記錄按照規(guī)定的要素完整準確地反映各項業(yè)務(wù)活動,，會計報表由會計人員獨立編制，會計檔案按照要求及時整理歸檔,，印章管理符合要求,，基金賬戶開設(shè)符合規(guī)定，做到帳帳,、帳表,、帳單相符，會計核算沒有出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象,，會計科目設(shè)置符合財務(wù)會記制度要求,。

四、信息系統(tǒng)控制情況

醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)是整個醫(yī)療保險工作的基礎(chǔ),，計算機網(wǎng)絡(luò)能否安全有效的運行是醫(yī)保工作的關(guān)鍵,。

五、內(nèi)部控制的管理與監(jiān)督

我局嚴格按照相關(guān)要求建立內(nèi)部控制制度,，經(jīng)常不定期的圍繞基金收支,、管理,、監(jiān)督的各個環(huán)節(jié)。

六,、存在的問題

(一)對內(nèi)控制度建設(shè)的重要性認識不夠,，認為建立了規(guī)章制度，就是建立了內(nèi)控制度,，忽視了內(nèi)控制度是一種業(yè)務(wù)運作過程中環(huán)環(huán)相扣的動態(tài)監(jiān)督自律機制,。

(二)內(nèi)控制度建設(shè)滯后，內(nèi)控體系不夠完善,。

七,、下步工作打算

我們將繼續(xù)按照《通知》的要求和步驟，以這次檢查為契機,，針對內(nèi)部控制的各個方面采取強有力的措施,，在認真做好整改工作的同時，做好以下幾個方面的工作,，把工作抓出成效,，確保我縣醫(yī)療保險事業(yè)的健康平穩(wěn)運行。

(一)優(yōu)化隊伍結(jié)構(gòu),，推進機關(guān)效能建設(shè),。

(二)進一步認識內(nèi)控機制建設(shè)的重要性。

(三)進一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)管理工作制度,。

(四)實地稽核與專項稽核相結(jié)合,，確保醫(yī)療保險工作的平穩(wěn)運行，防止基金流失,。

(五)嚴格醫(yī)保定點醫(yī)院,、定點藥店的醫(yī)療行為規(guī)范管理，完善結(jié)算辦法,，不斷加大醫(yī)療核查力度,，采取不定期、不定時方式對各定點醫(yī)院,、定點藥店實施監(jiān)控,，對有違反醫(yī)保政策規(guī)定的定點單位，嚴格按協(xié)議規(guī)定處理,。

(六)不斷加強醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)控體系建設(shè)，建立內(nèi)控督查部門,，對內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行定期或不定期監(jiān)督檢查,。

第三篇: 2022財務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)情況自查報告

一、組織機構(gòu)控制方面執(zhí)行情況

在組織機構(gòu)控制方面,，目前我局下設(shè)統(tǒng)籌股,、基金管理股,、審核股、辦公室四個股室,，通過制度建設(shè)做為組織機構(gòu)控制的基礎(chǔ),，對每個工作人員的職責進行了明確;建立了財務(wù)管理、檔案管理,、信息管理等制度,，對每項業(yè)務(wù)的崗位職責進行了明確;建立了《業(yè)務(wù)辦理流程》，對各項醫(yī)保業(yè)務(wù)的操作規(guī)程進行了明確;建立了限時辦理制度,，做到業(yè)務(wù)限時辦結(jié),，權(quán)責關(guān)系明確;嚴格實施授權(quán)管理，按照規(guī)定分配權(quán)限,，信息系統(tǒng)管理明確;落實崗位責任制度,，責任到人，職工之間相互監(jiān)督,、秉公辦事,，同時不定期開展崗位輪換，既熟悉了各崗位的業(yè)務(wù),，又避免了一個人長期在一個崗位工作帶來的弊端,。通過各項制度的建立、執(zhí)行,，做到了有章可循,，為內(nèi)部控制的整體打下堅實的基礎(chǔ)。

二,、業(yè)務(wù)運行控制情況

在業(yè)務(wù)運行控制方面,，注重突出醫(yī)療保險關(guān)系建立和保險待遇享受中的牽制、制約關(guān)系,，按照醫(yī)療保險政策相關(guān)規(guī)定,，制定了職工醫(yī)保、居民醫(yī)保的參保繳費,、待遇享受相關(guān)制度,，明確管理，嚴格繳費基數(shù),，加強定點醫(yī)療機構(gòu)管理,，嚴格待遇報銷支付，實行崗位控制,。

三,、基金財務(wù)控制情況

在醫(yī)保基金管理過程中,，我們自始至終注意思想建設(shè),，認真嚴格執(zhí)行各項政策及規(guī)章制度,，并不斷完善各項制度和監(jiān)督機制，按照醫(yī)?；鸬墓芾碚?，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，會計人員依據(jù)合法,、有效的會計憑證進行財務(wù)記錄,，會計記錄按照規(guī)定的要素完整準確地反映各項業(yè)務(wù)活動，會計報表由會計人員獨立編制,，會計檔案按照要求及時整理歸檔,，印章管理符合要求，基金賬戶開設(shè)符合規(guī)定,，做到帳帳,、帳表、帳單相符,，會計核算沒有出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象,，會計科目設(shè)置符合財務(wù)會記制度要求。

四,、信息系統(tǒng)控制情況

醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)是整個醫(yī)療保險工作的基礎(chǔ),，計算機網(wǎng)絡(luò)能否安全有效的運行是醫(yī)保工作的關(guān)鍵。

五,、內(nèi)部控制的管理與監(jiān)督

我局嚴格按照相關(guān)要求建立內(nèi)部控制制度,，經(jīng)常不定期的圍繞基金收支、管理,、監(jiān)督的各個環(huán)節(jié),。

六、存在的問題

(一)對內(nèi)控制度建設(shè)的重要性認識不夠,，認為建立了規(guī)章制度,，就是建立了內(nèi)控制度，忽視了內(nèi)控制度是一種業(yè)務(wù)運作過程中環(huán)環(huán)相扣的動態(tài)監(jiān)督自律機制,。

(二)內(nèi)控制度建設(shè)滯后,，內(nèi)控體系不夠完善。

七,、下步工作打算

我們將繼續(xù)按照《通知》的要求和步驟,，以這次檢查為契機，針對內(nèi)部控制的各個方面采取強有力的措施,，在認真做好整改工作的同時,，做好以下幾個方面的工作，把工作抓出成效,，確保我縣醫(yī)療保險事業(yè)的健康平穩(wěn)運行,。

(一)優(yōu)化隊伍結(jié)構(gòu)，推進機關(guān)效能建設(shè),。

(二)進一步認識內(nèi)控機制建設(shè)的重要性,。

(三)進一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)管理工作制度。

(四)實地稽核與專項稽核相結(jié)合,，確保醫(yī)療保險工作的平穩(wěn)運行,，防止基金流失。

(五)嚴格醫(yī)保定點醫(yī)院,、定點藥店的醫(yī)療行為規(guī)范管理,，完善結(jié)算辦法，不斷加大醫(yī)療核查力度,，采取不定期,、不定時方式對各定點醫(yī)院、定點藥店實施監(jiān)控,，對有違反醫(yī)保政策規(guī)定的定點單位,，嚴格按協(xié)議規(guī)定處理。

(六)不斷加強醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)控體系建設(shè),，建立內(nèi)控督查部門,，對內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行定期或不定期監(jiān)督檢查。

第四篇: 2022財務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)情況自查報告

一,、制度建設(shè)情況

我公司于20xx年對原有規(guī)章制度進行分類整理,、補充、修改,、完善,，形成包含黨政管理類、人力資源管理類,、企業(yè)發(fā)展類,、財務(wù)管理類、工會工作類,、資產(chǎn)后勤管理類六個方面42項制度,，并匯編成冊制定《管理制度匯編》，于20xx年1月1日起開始試行,。在試行的一年中,，公司開展征求對落實規(guī)章制度的意見建議工作，收集反饋到6個方面共42條意見建議,，根據(jù)意見建議對《管理制度匯編》修訂完善,。20xx年1月1日起，新修訂的《管理制度匯編》正式實施,。目前我公司《管理制度匯編》共包含六個方面44項制度,，基本涵蓋經(jīng)營管理工作各個方面,，為推進企業(yè)規(guī)范管理、科學管理提供依據(jù),。今年,，我公司將繼續(xù)做好規(guī)章制度的修訂、增補工作,，進一步健全,、完善制度體系。

出臺《管理制度匯編》是我公司走“以規(guī)治企”之路的第一步,，對進一步明確職能,、簡化程序、提高效率,，逐步建立按制度辦事,、靠制度管人、用制度規(guī)范行為的長效管理機制具有重要意義,。

二,、扎實推動制度落實

20xx年是我公司的“制度落實年”，公司采取多項措施強力推動《管理制度匯編》落實,。一是制定實施方案,。公司印發(fā)“制度落實年”活動實施方案，強化組織領(lǐng)導(dǎo),，落實工作責任,，明確活動步驟，制定工作措施,，確?；顒臃€(wěn)步推進、取得成效,。二是印制“口袋書”,。為加強干部職工對各項規(guī)章制度內(nèi)容的學習，我公司編印規(guī)章制度應(yīng)知應(yīng)會手冊,，整理核心要點412條,，強化制度的學習和執(zhí)行，重點規(guī)范業(yè)務(wù)審批,、財務(wù)報銷,、績效管理等工作流程。三是開展制度知識競賽,。20xx年12月,，公司舉辦“制度落實年”知識競賽活動，在活動開展過程中，各部門認真組織,，參賽人員積極備賽,，在大家的共同努力下，競賽活動圓滿結(jié)束,，進一步強化制度落實,。四是嚴格處理違紀行為。公司在20xx年對個別違反規(guī)章制度的人員進行了嚴肅處理,，要求其他部門汲取教訓(xùn)，進一步強化人員規(guī)矩意識,。

20xx年,，我公司將持續(xù)開展“制度落實年”活動，督促全體干部職工模范遵守國家法律法規(guī)和公司制定的各項規(guī)章制度,，堅決樹牢人人懂規(guī)矩,、人人守規(guī)矩、事事依規(guī)矩的意識,，使遵規(guī)守紀在公司蔚然成風,，使規(guī)章制度在公司落地生根。

三,、自查自糾情況

我公司按照廳黨組要求對制度執(zhí)行情況進行自查自糾,，從各部門自查反饋結(jié)果上看，各項規(guī)章制度落實情況整體較好,，《管理制度匯編》也已成為公司經(jīng)營管理工作的基本遵循,。但是從自查過程及以往反饋的情況來看，在制度執(zhí)行上仍然存在一些問題,。一是個別干部職工對規(guī)章制度的嚴肅性認識不足,。在20xx年處理了個別違反規(guī)章制度的人員，起到了警示作用,，但是仍有個別干部職工對規(guī)章制度的敬畏意識不強,，規(guī)矩意識樹立的不夠牢固。二是需要與時俱進修訂個別規(guī)章制度,。我公司身處完全市場化競爭的行業(yè),，市場環(huán)境變化快，需要根據(jù)行業(yè)形勢和公司發(fā)展需要及時對個別規(guī)章制度進行修訂,。三是需要加強制度細節(jié)落實,。個別部門對制度細節(jié)落實的不夠好，一些干部職工對制度中的范圍,、流程,、標準、時限、權(quán)限,、格式等內(nèi)容沒有做到真正熟悉,，如個別部門的會計基礎(chǔ)工作和人事管理流程不夠規(guī)范，請休假制度執(zhí)行得不夠好,，影響工作效率,，并在一定程度上損害了制度的權(quán)威性。

四,、改進措施

一是筑牢遵規(guī)守紀意識,。在制度執(zhí)行過程中，存在“下級學上級,、職工看干部”的現(xiàn)象,，因此執(zhí)行好、落實好制度,，關(guān)鍵在領(lǐng)導(dǎo)干部,。要以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點，要求帶頭學習,、帶頭遵守,，嚴格按照規(guī)章制度辦事，通過以上率下,，為廣大職工作出示范,，帶動樹牢遵規(guī)守紀意識。

二是及時修訂制度內(nèi)容,。根據(jù)公司發(fā)展需要,，及時對規(guī)章制度進行修訂。我公司已在4月底下發(fā)通知,，安排各職能部門認真審視制度內(nèi)容,，對在施行過程中存在問題或需要完善的制度進行修訂，使各項制度內(nèi)容能夠進一步貼合公司實際,，切實增強適用性和可操作性,。

三是加強制度細節(jié)落實。持續(xù)開展“制度落實年”活動,，關(guān)注細節(jié)和重點,，加強對各部門落實規(guī)章制度的指導(dǎo)和督查，嚴肅處理有章不循,、有規(guī)不守和執(zhí)行落實做選擇,、打折扣的行為，加大對違反規(guī)章制度行為的處罰力度,，切實維護制度權(quán)威,，避免制度失松,、失寬、失軟,、失效,。

第五篇: 2022財務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)情況自查報告

根據(jù)中國銀監(jiān)會辦公廳印發(fā)的《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展銀行業(yè)金融機構(gòu)自助設(shè)備專項檢查的通知》我社區(qū)支行非常重視此項工作，于當日日終后組織職工學習了該通知精神,，并在會后對照自身工作情況進行了討論及自查,，現(xiàn)將自查整改情況報告如下：

一、自查對象和范圍

我社區(qū)支行自助設(shè)備為在行穿墻式設(shè)備,。

二,、自查內(nèi)容

(一)基礎(chǔ)管理情況：

1、我社區(qū)支行堅持每天早晚2次檢查自助設(shè)備運行情況,，保證自助設(shè)備全天24小時正常運行,。

2、已做到機具每天清潔衛(wèi)生,、定期保養(yǎng)維護自助設(shè)備，按要求安裝客戶操作提示,、安全用卡提示,，做到規(guī)范整潔。

3,、加鈔時做到停機加鈔,、雙人操作，密碼鑰匙分管;現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行;按要求將廢鈔箱,、存款箱,、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進行分別清點加鈔完畢后做取款測試。

4,、加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控,，雙人加鈔，錄像記錄清晰,，已做到每月3次查看監(jiān)控錄像,。

5、自助設(shè)備管理人員按規(guī)定更換密碼并記錄,，按月更換密碼,，備份密碼及鑰匙按要求分別保管。鑰匙使用完畢后,，按要求入庫(柜)保管;備用鑰匙按要求封存保管;交接按要求進行記錄,。

6、更換自助設(shè)備管理員,、加鈔員嚴格按照總部要求進行備案,，按要求進行記錄。

7、我社區(qū)支行嚴格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備業(yè)務(wù)管理制度和操作規(guī)程,，保證自助設(shè)備正常運行,。

8、嚴格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程,。

9,、客戶操作區(qū)有隔斷擋板及一米線，使廣大儲戶能夠安全用卡,、放心用卡,。

10、管理員,、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔,、操作機具、修改密碼,、調(diào)閱監(jiān)控等操作技能,。

11、每天4次巡視,，以確保周邊無可疑裝置和粘貼物及虛假廣告,。

(二)安全防范設(shè)施建設(shè)情況：

1、已安裝視頻監(jiān)控裝置,，可以清晰的看到客戶正面圖像及進,、出鈔口現(xiàn)金裝填過程的實時錄像;回放錄像客戶面部特征及進、出鈔口現(xiàn)金裝填過程圖像清晰,。

2,、已安裝防窺罩，所有攝像機都不能看到客戶密碼操作,。

3,、圖像數(shù)據(jù)記錄采用數(shù)字錄像設(shè)備。

4,、視頻圖像疊加時間和日期信息,，數(shù)據(jù)儲存時間大于30天。

5,、已有總部統(tǒng)一安裝的安全提示和24小時服務(wù)電話,。

6、視頻監(jiān)控系統(tǒng)時間與自助設(shè)備時間保持同步,。

7,、有獨立的用戶操作區(qū)域，已設(shè)置一米線,、防窺罩,、防窺擋板,。

8、自助設(shè)備采用實體磚,。

今后,，我社區(qū)支行將進一步組織員工學習《銀行自助設(shè)備、自助銀行安全防范規(guī)定》,。嚴格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程,。提高員工思想認識，增強防范風險防控能力,，嚴格按照總部要求及相關(guān)制度規(guī)范操作,，確保我社區(qū)支行自助設(shè)備業(yè)務(wù)安全運行，穩(wěn)健發(fā)展,。

第六篇: 2022財務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)情況自查報告

一,、自查方法

現(xiàn)金的清查，是通過實地盤點的方法,，確定庫存現(xiàn)金的實存數(shù),，再與現(xiàn)金日記賬的賬面余額核對，以查明賬目情況,。銀行存款的清查,，是采用與開戶銀行核對賬目的方法進行的，即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對賬單逐筆進行核對,。

二、自查內(nèi)容

1,、財務(wù)收支管理情況

我院在財務(wù)工作的過程中,，嚴格按照《會計法》的規(guī)定，遵守財務(wù)規(guī)章制度,，明確“收支兩條線”的管理辦法,，配備財務(wù)人員2人(會計、出納各1人),。經(jīng)費在日常使用中,，嚴格遵循國家的行政事業(yè)單位會計法準則;在辦理財務(wù)報銷事項時，嚴格執(zhí)行“一支筆”的原則,，同時必須有經(jīng)辦人,、分管領(lǐng)導(dǎo)和院長全部簽字后才能到財務(wù)報銷，以確保其真實性,、合法性;依法設(shè)置會計賬簿,，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證,、登記會計賬簿,。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,，確保數(shù)據(jù)真實,、有效;在會計電算化方面，采用的是用友ERP財務(wù)軟件,，有助于會計工作的規(guī)范化,。在資產(chǎn)管理上，做到帳物一致,、帳表相符,，特別是在使用中央專項資金采購時，嚴格按照行政單位采購辦法,，公開招標進行采購,，采購的資產(chǎn)及時準確入帳。

2,、訴訟費收費情況

我院嚴格按照訴訟費管理辦法,，嚴格按照國家統(tǒng)一規(guī)定收取訴訟費用，未另行制定收費辦法,、自行增加收費項目,、擴大收費范圍、提高或降低收費標準,。訴訟費用的收取實行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費用標準確定具體數(shù)額后,，以書面形式通知當事人繳納訴訟費用;當事人憑人民法院開具的交費通知到指定銀行交費，并以銀行開具的收據(jù)作為已交(預(yù)交)訴訟費用的憑據(jù),，到人民法院換領(lǐng)訴訟費用專用票據(jù),。各區(qū)鄉(xiāng)人民法庭收取訴訟費用，也實行收繳分離,。因不便由指定銀行收取訴訟費用,，由人民法庭直接代收，并向當事人開具訴訟費用專用票據(jù),。人民法庭直接代收的訴訟費用,，定期交入指定銀行，同時將票據(jù)上交我院,。我院對訴訟費用進行嚴格管理,，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)章制度，自覺接受同級財政部門,、審計部門和上級人民法院的監(jiān)督和檢查,。

3、涉案款項管理情況

由于財政預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定,，實行財政國庫集中支付改革的預(yù)算單位只能在國庫集中支付代理銀行開設(shè)一個預(yù)算單位零余額賬戶的局限,，我院的執(zhí)行案款,，案件暫存款暫未實行專戶管理。

4,、訴訟費收費程序情況

我院嚴格按照訴訟費管理辦法,，嚴格按照程序收繳訴訟費用，法院只負責開收費通知單,，由案件當事人直接向財政部門在農(nóng)業(yè)銀行各分支機構(gòu)開設(shè)的“訴訟費匯繳財政專戶”繳納訴訟費,，法院訴訟收費全額上繳國庫。由于條件限制,，部分區(qū)鄉(xiāng)基層法庭所在轄區(qū)未設(shè)立農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)點,，由經(jīng)辦人統(tǒng)一收取后再代為存入專戶。

5,、票據(jù)管理情況

我院財務(wù)室設(shè)專人管理票據(jù),，并進行記帳登記，收費員每次向票據(jù)管理人員只領(lǐng)一本票據(jù),，以后繳舊領(lǐng)新;票據(jù)管理人員要按一定時間和收費員核對票據(jù)和核銷票據(jù),，并按有關(guān)規(guī)定和財政核銷票據(jù)?！斗嵌愂杖胍话憷U款書》按照相關(guān)規(guī)定加蓋人民法院財務(wù)專用章或訴訟收費專用章,。

三、不足及建議

通過自查,，我院在財務(wù)管理和訴訟費收費過程中還存在一些不足,，在預(yù)算管理方面，預(yù)算編制不夠細化,，調(diào)整隨意性較強,，今后要加大對預(yù)算的管理，應(yīng)注意編制的可行性論證,。在與各單位的往來業(yè)務(wù)中，結(jié)算不夠及時,，在以后工作中盡量采用轉(zhuǎn)賬支付的方式,，當日進行結(jié)算。經(jīng)費方面,，在很大程度上受制于地方財政的制約,，劃撥的隨意性很大，在日常經(jīng)費和專項資金上,，都存在著到位不及時,、不足額的現(xiàn)象，往往都是年終集中支付,，增加了財務(wù)的工作量,。

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