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審計(jì)周工作計(jì)劃(大全9篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-30 23:29:07
審計(jì)周工作計(jì)劃(大全9篇)
時(shí)間:2023-11-30 23:29:07     小編:念青松

當(dāng)我們有一個(gè)明確的目標(biāo)時(shí),,我們可以更好地了解自己想要達(dá)到的結(jié)果,,并為之制定相應(yīng)的計(jì)劃,。大家想知道怎么樣才能寫(xiě)一篇比較優(yōu)質(zhì)的計(jì)劃嗎,?這里給大家分享一些最新的計(jì)劃書(shū)范文,方便大家學(xué)習(xí)。

審計(jì)周工作計(jì)劃篇一

1,、做好財(cái)務(wù)內(nèi)審的掃尾工作,,撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告,審計(jì)結(jié)果反饋各縣(市)局,,并提出整改措施,,抓緊落實(shí)。

2,、做好迎接省局財(cái)務(wù)內(nèi)審前的各項(xiàng)工作,,及時(shí)總結(jié)我局的內(nèi)審工作,結(jié)合整改情況寫(xiě)出自查總結(jié),,編制有關(guān)報(bào)表,,迎接省局內(nèi)審。

3,、加強(qiáng)預(yù)算管理,,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,注重預(yù)算執(zhí)行情況分析,,繼續(xù)樹(shù)立過(guò)緊日子的思想,。

4、進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)的管理監(jiān)督,,繼續(xù)做好縣(市)局憑證日常審核工作,,及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

5,、認(rèn)真貫徹落實(shí)省局會(huì)議精神,,扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處,。

6,、在完善財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上,進(jìn)一步抓好崗責(zé)體系建設(shè),。

7,、做好二季度,三季度經(jīng)費(fèi)收支的分析工作,。

8,、想辦法出注意,提出增收節(jié)支措施,。

9,、按照市局統(tǒng)一部署,繼續(xù)做好機(jī)關(guān)效能建設(shè)的組織實(shí)施階段工作,,不斷提高處內(nèi)每位干部的行政能力和工作效率,,不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平,*全年完成任務(wù),。

10,、做好年終結(jié)賬的準(zhǔn)備工作,,所有經(jīng)費(fèi)收入,支出按所屬年度入賬,,調(diào)整各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的余額,。

11、局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。市局財(cái)務(wù)審計(jì)處,。

審計(jì)周工作計(jì)劃篇二

xx年內(nèi)部審計(jì)工作將緊密圍繞集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo),樹(shù)立科學(xué)的審計(jì)理念,,堅(jiān)持“圍繞中心,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,,即圍繞增強(qiáng)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益這個(gè)中心,,重點(diǎn)對(duì)集團(tuán)公司的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題以及帶有普遍性和傾向性的問(wèn)題進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),同時(shí)還要及時(shí)對(duì)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,,求真務(wù)實(shí)即是審計(jì)工作要合理地分析評(píng)價(jià)事項(xiàng),,辯證地做出評(píng)價(jià)結(jié)論。努力構(gòu)建與集團(tuán)公司發(fā)展態(tài)勢(shì)相適應(yīng)的審計(jì)監(jiān)督模式和審計(jì)服務(wù)體系,,著力提升審計(jì)服務(wù)質(zhì)量,,切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職能,為集團(tuán)公司的發(fā)展提供保障,。

緊緊圍繞著xx年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo),,依據(jù)各項(xiàng)法律、法規(guī),、制度,,認(rèn)真履行公司賦予監(jiān)察審計(jì)部門(mén)的各項(xiàng)職責(zé),全面的監(jiān)督財(cái)務(wù)收支的真實(shí),、合法,、效益性,突出重點(diǎn)領(lǐng)域,、項(xiàng)目,、資金和環(huán)節(jié),在加大常規(guī)監(jiān)察審計(jì)力度的同時(shí),,更加注重事后整改和事前跟蹤過(guò)程控制,,以監(jiān)督促過(guò)程,從治理機(jī)制和完善制度的層面揭示問(wèn)題,,提出建議,,改善公司經(jīng)營(yíng),提高可持續(xù)發(fā)展的能力。

(一)進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,,建立并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)》,。

加強(qiáng)審計(jì)制度的建設(shè),通過(guò)審計(jì)制度的建立和完善,,明確預(yù)防機(jī)制,、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作的科學(xué)化,、制度化和規(guī)范化,。

(二)加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn),進(jìn)一步提升審計(jì)工作質(zhì)量,,力爭(zhēng)審計(jì)報(bào)告優(yōu)秀率(由上級(jí)評(píng)價(jià)90分以上為優(yōu)秀)達(dá)30%以上,。

加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍綜合素質(zhì)能力建設(shè),滿足內(nèi)審工作要求的適應(yīng)程度,、提高內(nèi)審業(yè)務(wù)質(zhì)量,。

(三)參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》,對(duì)本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面,、系統(tǒng)的評(píng)價(jià),。

審計(jì)評(píng)估公司內(nèi)部控制制度的合理性、合規(guī)性,、適時(shí)性,,對(duì)內(nèi)部控制環(huán)境、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),、控制活動(dòng)等進(jìn)行評(píng)估和測(cè)試,。

(20xx年5月22日,財(cái)政部會(huì)同證監(jiān)會(huì),、審計(jì)署,、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等五部委(以下簡(jiǎn)稱五部委)聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(財(cái)會(huì)[20xx]7號(hào),,以下簡(jiǎn)稱《基本規(guī)范》),。

20xx年4月15日,,五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》(財(cái)會(huì)[20xx]1l號(hào),,以下簡(jiǎn)稱《配套指引》),自20xx年1月1日起首先在境內(nèi)外同時(shí)上市的公司施行,,自20xx年1月1日起擴(kuò)大到在上海證券交易所,、深圳證券交易所主板上市的公司施行,在此基礎(chǔ)上,,擇機(jī)在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行,。同時(shí),鼓勵(lì)非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行。

中國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的建設(shè)與實(shí)施,,一是加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的需要,。各類企業(yè)需要根據(jù)內(nèi)控規(guī)范要求,對(duì)原有制度進(jìn)行修改,、完善和提升,;構(gòu)建企業(yè)內(nèi)控制度和管控流程。二是有助于全面提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,,促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展,。)。

(四)以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),,開(kāi)展對(duì)所屬公司(事業(yè)部)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)一次,。

財(cái)務(wù)收支審計(jì)是監(jiān)督各單位能否合法、合規(guī)和遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律的有效措施,,是開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ),。定期對(duì)所屬公司資產(chǎn)、負(fù)債,、權(quán)益和損益的真實(shí)性,、合法性和效益性及內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行的監(jiān)督和評(píng)價(jià),是建立領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督約束機(jī)制,,促進(jìn)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的增強(qiáng)大局意識(shí),、責(zé)任意識(shí)、績(jī)效意識(shí)的重要手段,。

(五)建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤,審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)率達(dá)90%以上,。

建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,。對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的單位,及時(shí)進(jìn)行回訪,,監(jiān)督審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí),,使公司存在的問(wèn)題逐漸減少,同樣的問(wèn)題不重復(fù)出現(xiàn),,從而達(dá)到查違糾偏,、防范未然、強(qiáng)化管理,、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的,。

(一)制訂并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)》,計(jì)劃于20xx年6月完成,。

(二)計(jì)劃安排對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行二次(每個(gè)人一次)脫產(chǎn)審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)(為期一周),,計(jì)劃于20xx年6—8月完成,。繼續(xù)組織參加國(guó)際內(nèi)審師資格考試,不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí),,提高審計(jì)人員自身素質(zhì),,適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要,。

(三)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容,,對(duì)本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評(píng)價(jià),。計(jì)劃于xx年11月完成,。

(四)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況,對(duì)所屬公司(事業(yè)部)xx年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)(必要時(shí)延伸至以前年度),。計(jì)劃于20xx年10月完成,。

(五)建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,計(jì)劃于xx年2月完成,。同時(shí),,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤。

(六)結(jié)合效能監(jiān)察,,重點(diǎn)開(kāi)展活動(dòng)項(xiàng)目,、大宗物資采購(gòu)等支出性經(jīng)濟(jì)合同事前審計(jì)工作,充分發(fā)揮事前審計(jì)的預(yù)防作用,。

(七)開(kāi)展重要領(lǐng)域,、重點(diǎn)活動(dòng)項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì)。

(八)開(kāi)展各項(xiàng)常規(guī)規(guī)性審計(jì)工作,。主要審計(jì)內(nèi)容包括:財(cái)務(wù)收支,、經(jīng)濟(jì)往來(lái)的真實(shí)性、合法性,;各經(jīng)營(yíng)單位的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),;經(jīng)營(yíng)管理人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);檢查國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,;對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重要問(wèn)題開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等,。

(九)對(duì)物資采購(gòu)管理進(jìn)行審計(jì),特別是對(duì)印刷采購(gòu),、投遞費(fèi)采購(gòu)管理,、辦公用品、設(shè)備,、項(xiàng)目活動(dòng)物資等采購(gòu)管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察,。

(一)制訂并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)》,。

(二)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容,,對(duì)本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面,、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。

(三)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況,,對(duì)所屬公司(事業(yè)部)xx年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì),。

xx審計(jì)室將保持現(xiàn)有組織架構(gòu)及人員配置不變,通過(guò)提高工作效率和工作質(zhì)量,,來(lái)保證各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的完成,。

審計(jì)周工作計(jì)劃篇三

隨著公司從戰(zhàn)略的高度提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念,以及公司管理創(chuàng)新工作的啟動(dòng),,注定20xx年將成為公司改革和發(fā)展過(guò)程中的里程碑式的一年,。公司審計(jì)部將圍繞公司發(fā)展和改革的大局,“保穩(wěn)定,、促發(fā)展”,,依法履行審計(jì)監(jiān)督、評(píng)價(jià),、控制和服務(wù)職能,,促進(jìn)各有關(guān)方面不斷提升內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平,為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)目標(biāo)有效地發(fā)揮增值的作用,。為此,,現(xiàn)明確20xx年的審計(jì)師工作計(jì)劃和思路。

牢固樹(shù)立“以審計(jì)促進(jìn)公司治理”的審計(jì)理念,,堅(jiān)持“服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn)”的工作方針,,寓服務(wù)于監(jiān)督,,寓幫助于促進(jìn),充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)對(duì)經(jīng)濟(jì)安全,、健康運(yùn)行的“免疫”功能,,促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)、高效發(fā)展,。

緊緊圍繞公司提出的20xx年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo),,認(rèn)真履行公司賦予的職責(zé),全面監(jiān)督財(cái)務(wù)收支的真實(shí),、合法和效益,,突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目,、重點(diǎn)資金和重點(diǎn)環(huán)節(jié),,更新觀念,創(chuàng)新機(jī)制,,加大力度,,在審查重大違法違規(guī)問(wèn)題的同時(shí),,更加注重將內(nèi)部審計(jì)的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過(guò)程控制,“以監(jiān)督促進(jìn)過(guò)程”,,從治理,、機(jī)制和制度層面揭示問(wèn)題,提出建議,,改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,,提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。

審計(jì)的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與公司的總體戰(zhàn)略保持一致性,,并能夠按照公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源,,以保證在公司戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置。在其中,,審計(jì)應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督職能,,并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫,有效評(píng)價(jià)企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性,,以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于公司戰(zhàn)略之外的經(jīng)營(yíng)行為,,是否存在不合規(guī)的占用資源,是否存在資源的閑置,、浪費(fèi)等,,諸如此類,均應(yīng)該通過(guò)合法的審計(jì)監(jiān)督予以揭示,,促進(jìn)公司資源的更優(yōu)化分配,。

20xx年,公司審計(jì)部將在常規(guī)審計(jì)工作開(kāi)展的基礎(chǔ)上,,有針對(duì)性的,、有重點(diǎn)的開(kāi)展以下幾方面的專項(xiàng)審計(jì)工作,并希望達(dá)到兩方面目標(biāo):一是通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,、分析問(wèn)題,、解決問(wèn)題,提高企業(yè)管理水平,,促進(jìn)企業(yè)的自我完善;二是總結(jié)最佳實(shí)踐,,以便有效推廣利用。

1,、管理流程審計(jì),。管理流程的合理、科學(xué),、健全和規(guī)范,,決定了一個(gè)企業(yè)的運(yùn)作是否順暢和有效率,也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn),。比如,,完善的財(cái)務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險(xiǎn),,完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險(xiǎn),完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn),。對(duì)管理流程進(jìn)行審計(jì),,重點(diǎn)是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范,,特別是要檢查各項(xiàng)重大決策是否經(jīng)過(guò)了必要的討論和審批程序,。走程序,就是守規(guī)則,,只有守規(guī)則,,才能最大限度地控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

2,、投資效益審計(jì),。投資擴(kuò)張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式,也是公司目前快速發(fā)展的重要途徑,。但同時(shí),,投資失誤也有可能給企業(yè)帶來(lái)顛覆性危機(jī),因而也是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中最大的風(fēng)險(xiǎn)所在,。對(duì)投資效益進(jìn)行審計(jì),,就是要對(duì)投資活動(dòng)進(jìn)行全方位的事后跟蹤,從投資并購(gòu)項(xiàng)目的發(fā)現(xiàn)和選擇,,到評(píng)估論證,,審批決策、建設(shè)投產(chǎn),、或者重組整合,,以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異,差異發(fā)生的原因等等,。投資效益審計(jì)的著眼點(diǎn)不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問(wèn)題,,還要重視總結(jié)和推廣最佳實(shí)踐,使公司投資管理的豐富實(shí)踐可以成為共享的無(wú)形資產(chǎn),。

3,、采購(gòu)供應(yīng)鏈審計(jì)。采購(gòu)供應(yīng)鏈管理既是企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié),,也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié),,還是企業(yè)利益攸關(guān)的重要環(huán)節(jié)。采購(gòu)供應(yīng)鏈管理水平高低,,會(huì)直接影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)的成本效益,。而采購(gòu)管理的缺失,則會(huì)給企業(yè)帶來(lái)重大損失,,甚至導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),。因此,,重視和加強(qiáng)采購(gòu)供應(yīng)鏈的管理,是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),。對(duì)采購(gòu)供應(yīng)鏈管理進(jìn)行審計(jì),,目的在于推動(dòng)企業(yè)完善采購(gòu)供應(yīng)鏈的管理制度,規(guī)范采購(gòu)人員的行為準(zhǔn)則,,健全采購(gòu)供應(yīng)活動(dòng)的文檔記錄,,使采購(gòu)供應(yīng)管理更加有效率和效益性。

公司審計(jì)部要求每個(gè)審計(jì)人員在開(kāi)展審計(jì)過(guò)程中,,應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計(jì)理念,,要與時(shí)俱進(jìn),加強(qiáng)審計(jì)理論研究和審計(jì)方法創(chuàng)新,,推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督,、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變,把服務(wù)企業(yè),、提高企業(yè)管理水平作為一個(gè)重要工作內(nèi)容,。一是通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)評(píng)價(jià),幫助各企業(yè)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),,及時(shí)識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn),,有效防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生,建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制;二是通過(guò)審計(jì)測(cè)試,,幫助各企業(yè)增強(qiáng)流程再造意識(shí),,及時(shí)發(fā)現(xiàn)流程制定過(guò)程中的冗長(zhǎng)和效率低下的問(wèn)題,提高流程運(yùn)行效益;三是通過(guò)審計(jì)總結(jié)最佳實(shí)踐,,幫助各企業(yè)在項(xiàng)目運(yùn)作方面少走彎路,,減少機(jī)會(huì)成本的投入。

隨著一系列審計(jì)制度的出臺(tái),,公司審計(jì)工作已逐步走向“制度化,、規(guī)范化”的發(fā)展道路,通過(guò)制度的建立明確預(yù)防機(jī)制,、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制,,一是通過(guò)制度指導(dǎo)審計(jì)執(zhí)業(yè),提高審計(jì)效率,,保證審計(jì)質(zhì)量;二是以制度管理審計(jì)行為和結(jié)果,,明確責(zé)任,真抓實(shí)干,,保證審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和審計(jì)成果的有效轉(zhuǎn)化,。20xx年,公司審計(jì)部將進(jìn)一步梳理審計(jì)業(yè)務(wù)流程,以控制和風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向,,在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣,,在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫,不斷完善審計(jì)在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則,,以提高審計(jì)效果,。

審計(jì)周工作計(jì)劃篇四

1、先是要完善公司內(nèi)審制度,,xx年已對(duì)現(xiàn)行的內(nèi)審制度進(jìn)行了修改,,xx年為使審計(jì)工作有標(biāo)準(zhǔn)可依,根據(jù)現(xiàn)有審計(jì)業(yè)務(wù)的類型,,準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》,、《公司合同管理審計(jì)辦法》,、《內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法》,、《委托社會(huì)審計(jì)管理辦法》四項(xiàng)內(nèi)審制度。

2,、內(nèi)部控制制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),,保障資產(chǎn)完整,保證會(huì)計(jì)信息真實(shí),、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào),、組織、制約,、檢查的控制系統(tǒng),,包括對(duì)與會(huì)計(jì)記錄、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會(huì)計(jì)控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng),。

xx年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,,對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià),主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全,、有效,,可依賴程度如何;評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全,、有效,、可依賴的前提下,在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行,,是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),、促進(jìn)公司的發(fā)展等,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié),,從而確定審計(jì)重點(diǎn),,提高審計(jì)工作效率,保證審計(jì)工作質(zhì)量,有針對(duì)性的提出審計(jì)意見(jiàn),,促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度,,保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。

內(nèi)審必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,,主要是對(duì)下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì),,通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正,,逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變,,更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素,分析原因,,抓住關(guān)鍵,,提出建議和意見(jiàn),進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,,提高經(jīng)濟(jì)效益,。

在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí),內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問(wèn)題是:經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合,,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。不僅要搞離任審計(jì),,還應(yīng)搞任中審計(jì),,注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià),以此作為津?yàn)I公司選擇,、任免下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考,。

在以上兩項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上,內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計(jì),。經(jīng)營(yíng)決策審計(jì),,即對(duì)決策程序是否完整并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學(xué),、依據(jù)是否可靠,、效果是否良好等實(shí)施審計(jì)。經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)包括審計(jì)參與決策的過(guò)程和決策實(shí)施后的跟蹤,。通過(guò)經(jīng)營(yíng)決策審計(jì),,提高下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的決策水平和決策質(zhì)量,為津?yàn)I公司總體決策提供參考依據(jù),。

在今后的審計(jì)中,,從審計(jì)項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施到審計(jì)檔案的歸檔,都由專人負(fù)責(zé),,并且崗位定期輪換,,這樣既做到了責(zé)任明確,又提高了審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力。為下屬企業(yè)提供好服務(wù),,又為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,,應(yīng)精心組織好對(duì)公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。

1,、對(duì)各下屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核,。

在對(duì)各下屬企業(yè)xx年1至11月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核的基礎(chǔ)上,對(duì)12月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審核,,并匯總出具審核報(bào)告,,提交公司考核小組,作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù),。

2,、對(duì)銀行存款大宗項(xiàng)的進(jìn)出進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

銀行存款是反映公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的第一手資料,,容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問(wèn)題線索,,因此在審計(jì)中應(yīng)作為重點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)時(shí)要結(jié)合銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì),,必要的話對(duì)原始憑證和原始票據(jù)進(jìn)行核對(duì)或跟蹤審計(jì),。

3,、對(duì)往來(lái)款項(xiàng)的跟蹤審計(jì),。

往來(lái)款項(xiàng)是公司本部及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)核算的重要內(nèi)容,也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方,,因此我們?cè)趯徲?jì)中應(yīng)對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì),。對(duì)那些數(shù)額較大、賬齡較長(zhǎng)的應(yīng)收,、應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)逐個(gè)進(jìn)行跟蹤審計(jì),,特別是對(duì)已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項(xiàng),應(yīng)延伸到對(duì)方單位進(jìn)行跟蹤審計(jì),,以對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和核銷手續(xù)的真實(shí),、合法進(jìn)行審查,確保公司資產(chǎn)的安全和完整,。

4,、在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出中進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

津?yàn)I公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū),,將各項(xiàng)成本費(fèi)用納入了下屬企業(yè)績(jī)效的考核,。因此,對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行審計(jì),,也是我們審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容,。不僅要對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)以及帳務(wù)處理進(jìn)行審查,還要對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的原始票據(jù)的合法性進(jìn)行審查,并對(duì)大宗支出去向進(jìn)行跟蹤審計(jì),,以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí),、合法,為津?yàn)I公司制定整體考核責(zé)任目標(biāo)提供詳細(xì)資料,。

5,、對(duì)合同簽訂及履行情況的審計(jì)。

抽審的辦法進(jìn)行,。

6,、做好工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。

工程竣工結(jié)算審計(jì)均聘請(qǐng)具有甲級(jí)工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司進(jìn)行,,工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)原則上由審計(jì)部自行完成,,特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)聘請(qǐng)外部審計(jì)。xx年應(yīng)完成的工程項(xiàng)目審計(jì)有以下五項(xiàng),。

(1),、津?yàn)I高科技園三期c區(qū)工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。

(2),、金融街二期工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì),。

(3)、津?yàn)I雅都天元居工程階段性結(jié)算審計(jì),。

(4),、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計(jì)。

7,、做好下屬企業(yè)改制前的審計(jì)工作,。

對(duì)需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及潛虧情況進(jìn)行審查,,協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底,,加快企業(yè)改制進(jìn)程。

我們要利用司刊宣傳內(nèi)審,,報(bào)道一些通過(guò)內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例,,或定期與公司各職能部門(mén)及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門(mén)進(jìn)行座談,,讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用,,特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作,,為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開(kāi)展打下更好的基礎(chǔ),。另外要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí),,提高審計(jì)人員自身素質(zhì),,適應(yīng)新形勢(shì),、新任務(wù)的需要。

審計(jì)周工作計(jì)劃篇五

xx年全市審計(jì)工作的總體思路是:緊緊圍繞市委,、市政府工作中心,,把握穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào),堅(jiān)持寓審計(jì)監(jiān)督于服務(wù)之中,,著力在促進(jìn)政策執(zhí)行,、提高財(cái)政績(jī)效,、增進(jìn)民生幸福,、推動(dòng)責(zé)任履行等方面下功夫,,全面提升審計(jì)工作質(zhì)量和水平,,全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展,。

在xx年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃安排上,,一是審計(jì)目標(biāo)充分體現(xiàn)國(guó)家審計(jì)在完善國(guó)家治理中發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能的要求。財(cái)政審計(jì)以維護(hù)國(guó)家財(cái)政安全、深化財(cái)政體制改革,、促進(jìn)依法民主科學(xué)理財(cái)為目標(biāo);經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以加強(qiáng)權(quán)力制約、強(qiáng)化責(zé)任追究、推進(jìn)民主法治建設(shè)為目標(biāo),。二是審計(jì)內(nèi)容突出主題主線,,緊緊圍繞政策執(zhí)行,、財(cái)政績(jī)效、民生幸福,、責(zé)任履行等方面進(jìn)行,。如安排社會(huì)保障資金、保障性住房等重大民生項(xiàng)目審計(jì),,促進(jìn)惠民政策落實(shí),,維護(hù)群眾利益,維護(hù)民生安全;安排農(nóng)村中小學(xué)布局調(diào)整情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,、水利建設(shè)專項(xiàng)審計(jì)等項(xiàng)目,,關(guān)注宏觀政策措施執(zhí)行情況,,促進(jìn)社會(huì)和諧和經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展,。三是項(xiàng)目組織上進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)資源整合,,提高工作效率,拓寬審計(jì)領(lǐng)域,,提升審計(jì)成效。四是審計(jì)力度上進(jìn)一步加大對(duì)腐敗案件和經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索的揭露和查處力度,促進(jìn)反腐倡廉建設(shè)。五是審計(jì)成果轉(zhuǎn)化上進(jìn)一步注重對(duì)審計(jì)情況的分析研究力度,積極開(kāi)展綜合分析和專題分析,,為政府決策提供積極有效的參考,努力擴(kuò)大審計(jì)工作效應(yīng)。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想,結(jié)合我市實(shí)際,xx年度審計(jì)項(xiàng)目安排如下:

一,、財(cái)政審計(jì),。

(一)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。

1.市財(cái)政局具體組織的xx年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì),。

以推進(jìn)公共財(cái)政體制改革,,著力構(gòu)建財(cái)政審計(jì)大格局為目標(biāo),由局財(cái)貿(mào)金融審計(jì)科對(duì)市財(cái)政局具體組織xx年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì),。審計(jì)中,,以組織收入、預(yù)算分配,、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理為重點(diǎn),,關(guān)注財(cái)政收入、支出和分配情況,,特別是財(cái)政超收增收和轉(zhuǎn)移支付資金的管理情況,、民生項(xiàng)目資金的投入和保障情況;對(duì)相關(guān)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金進(jìn)行審計(jì)調(diào)查,積極探索財(cái)政績(jī)效審計(jì),,分析評(píng)價(jià)財(cái)政專項(xiàng)資金是否達(dá)到預(yù)期的效益和效果,,促進(jìn)財(cái)政管理水平的提高。xx年3月開(kāi)始,6月30日前提交審計(jì)報(bào)告,。

2.地方稅收,、基金收入情況審計(jì)。

以規(guī)范稅收征管,,推進(jìn)依法治稅為目標(biāo),,由局財(cái)貿(mào)金融審計(jì)科對(duì)xx年度市級(jí)地方稅收、基金收入情況進(jìn)行審計(jì),。重點(diǎn)關(guān)注地稅部門(mén)執(zhí)行國(guó)家稅收政策,、履行征管職責(zé)、稅收稽查執(zhí)法等情況,,注重檢查稅收收入的實(shí)際完成情況及其真實(shí)性,,反映稅收征管中存在的突出問(wèn)題,提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議,,促進(jìn)稅務(wù)部門(mén)嚴(yán)格依法征稅,,強(qiáng)化征收管理。xx年3月開(kāi)始,,6月30日前提交審計(jì)報(bào)告,。

(二)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。

3.地稅系統(tǒng)xx年度財(cái)政收支情況審計(jì),。

根據(jù)省審計(jì)廳,、市審計(jì)局統(tǒng)一部署,以促進(jìn)地稅系統(tǒng)強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)管理,、降低行政成本,、提高財(cái)政資金使用效益、建立健全有關(guān)制度為目標(biāo),,由局財(cái)貿(mào)金融審計(jì)科對(duì)市地方稅務(wù)局xx年度財(cái)政收支情況進(jìn)行審計(jì),。重點(diǎn)檢查地稅部門(mén)預(yù)決算的真實(shí)性、合規(guī)性;了解經(jīng)費(fèi)來(lái)源的渠道,、收支規(guī)模以及管理方式;關(guān)注專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用及效益情況,。揭示地稅部門(mén)在財(cái)政收支中存在的主要問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié),進(jìn)一步規(guī)范其財(cái)政收支行為,,提高財(cái)務(wù)管理水平,。xx年3月開(kāi)始,4月20日前向市審計(jì)局提交審計(jì)報(bào)告,。

4.市科技局等單位預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì),。

為促進(jìn)部門(mén)預(yù)算綜合管理,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),,提高年初預(yù)算執(zhí)行到位率,,結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),,由局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和審計(jì)管理科、財(cái)貿(mào)金融審計(jì)科,、行政事業(yè)審計(jì)科,、農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計(jì)科分別對(duì)市科技局等17個(gè)部門(mén)(單位)及南陽(yáng)鎮(zhèn)等6個(gè)鎮(zhèn)鄉(xiāng)(園區(qū)、街道辦)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行審計(jì),。審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注近兩年單位預(yù)算執(zhí)行情況,、非稅收入管理使用情況、專項(xiàng)資金管理使用績(jī)效及因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)使用情況,,揭示預(yù)算執(zhí)行中存在的突出問(wèn)題,,分析成因,從加強(qiáng)預(yù)算管理,、改進(jìn)部門(mén)(單位)財(cái)務(wù)管理的角度,,提出意見(jiàn)和建議,促進(jìn)部門(mén)和單位健全制度,、完善措施、規(guī)范管理,。

16.部門(mén)(單位)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。

根據(jù)市委組織部委托,由局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和審計(jì)管理科,、財(cái)貿(mào)金融審計(jì)科,、行政事業(yè)審計(jì)科、農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計(jì)科分別對(duì)市政府外事僑務(wù)辦,、文明辦,、黨史辦、政府法制辦,、市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)局,、行政服務(wù)中心、國(guó)投公司,、住建局,、中小企業(yè)局、宗教局,、港口管理局,、市委黨校、團(tuán)市委,、婦聯(lián),、計(jì)生委、中醫(yī)院等16名部門(mén)(單位)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。審計(jì)中,,關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部所在部門(mén)(單位)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政,、財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益情況,,關(guān)注重要投資項(xiàng)目的建設(shè)和管理情況,、重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)管理制度的建立和執(zhí)行情況,重點(diǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)決策,、財(cái)經(jīng)法規(guī)政策執(zhí)行以及財(cái)政資金分配,、使用的全部過(guò)程,重點(diǎn)關(guān)注被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)決策,、事業(yè)投入及實(shí)施效果,、國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況、內(nèi)部控制制度的建立健全及執(zhí)行情況,、個(gè)人遵守相關(guān)廉政規(guī)定情況,,揭示被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任過(guò)程中存在的問(wèn)題,并剖析原因,,分清責(zé)任,,提出有針對(duì)性和可操作性的整改意見(jiàn),促進(jìn)被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履行經(jīng)濟(jì)決策權(quán),、經(jīng)濟(jì)管理權(quán),、政策執(zhí)行權(quán),提高行政效能,。xx年2月開(kāi)始,,11月底結(jié)束。

三,、內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目,。

xx年,擬制定統(tǒng)一的審計(jì)工作方案,,組織各鎮(zhèn)內(nèi)審人員對(duì)各鎮(zhèn)財(cái)政票證管理,、使用等情況進(jìn)行審計(jì);各鎮(zhèn)抽查重點(diǎn)村進(jìn)行財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)。各內(nèi)審機(jī)構(gòu)結(jié)合本部門(mén)實(shí)際,,制訂相關(guān)計(jì)劃,,組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目。

四,、政府交辦的其他項(xiàng)目審計(jì),。

除了完成上述計(jì)劃項(xiàng)目外,努力完成市委,、市政府及有關(guān)部門(mén)交辦的其他審計(jì)項(xiàng)目,。

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審計(jì)周工作計(jì)劃篇六

中央經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作部際聯(lián)席會(huì)議審議通過(guò)的《20xx年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)》要求中央和地方各級(jí)聯(lián)席會(huì)議辦公室今年要對(duì)全國(guó)各地貫徹落實(shí)中共中央辦公廳,、國(guó)務(wù)院辦公廳《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》(以下簡(jiǎn)稱兩辦《規(guī)定》)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,。為確保督查工作順利進(jìn)行并切實(shí)取得成效,根據(jù)《審計(jì)署辦公廳關(guān)于印發(fā)貫徹落實(shí)兩辦規(guī)定情況督查工作方案的通知》(審辦經(jīng)責(zé)發(fā)〔20××〕142號(hào)),,現(xiàn)制定我省的實(shí)施方案,。

通過(guò)督查全省各地貫徹落實(shí)兩辦《規(guī)定》情況,了解掌握各地在貫徹落實(shí)工作的主要做法和取得的經(jīng)驗(yàn),,存在的主要困難和問(wèn)題,,研究提出有針對(duì)性的指導(dǎo)意見(jiàn)和解決辦法,采取切實(shí)有效措施,,加大督促工作力度,,促進(jìn)各地扎實(shí)做好兩辦《規(guī)定》貫徹落實(shí)工作,推動(dòng)全省經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作深化發(fā)展,。

(一)組織領(lǐng)導(dǎo)情況,。市、縣(區(qū))各級(jí)黨委和政府加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)情況;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議(領(lǐng)導(dǎo)小組)的建立健全情況;聯(lián)席會(huì)議(領(lǐng)導(dǎo)小組)成員單位協(xié)作配合,、共同推動(dòng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作發(fā)展情況;上級(jí)聯(lián)席會(huì)議(領(lǐng)導(dǎo)小組)對(duì)下級(jí)聯(lián)席會(huì)議(領(lǐng)導(dǎo)小組)的工作指導(dǎo)情況等,。

(二)專職審計(jì)機(jī)構(gòu)建設(shè)情況。各地經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)專職機(jī)構(gòu)建設(shè)及專職審計(jì)人員配備情況;聯(lián)席會(huì)議(領(lǐng)導(dǎo)小組)辦公室與同級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)機(jī)構(gòu)合署辦公情況;以及落實(shí)中央關(guān)于聯(lián)席會(huì)議辦公室主任為同級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)副職領(lǐng)導(dǎo)或者同職級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求情況等,。

(三)組織實(shí)施等審計(jì)管理情況,。各地聯(lián)席會(huì)議(領(lǐng)導(dǎo)小組)成員單位共同研究擬定經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)計(jì)劃草案情況;20xx年至20××年已審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部數(shù)量以及占審計(jì)對(duì)象數(shù)量的比例情況;本地區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作由重點(diǎn)審計(jì)財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支向被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)權(quán)力運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)責(zé)任落實(shí)轉(zhuǎn)型情況;創(chuàng)新審計(jì)組織實(shí)施方式情況;審計(jì)內(nèi)容,、審計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)、責(zé)任界定標(biāo)準(zhǔn)的健全完善情況等,。

(四)審計(jì)結(jié)果運(yùn)用和工作成效情況,。聯(lián)席會(huì)議(領(lǐng)導(dǎo)小組)建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用制度情況;各成員單位按照職責(zé)分工有效運(yùn)用審計(jì)結(jié)果情況;本地區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作在加強(qiáng)干部管理監(jiān)督、完善懲治和預(yù)防腐敗體系,、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展,、促進(jìn)完善國(guó)家治理等方面取得的主要成效等。

(五)存在的'主要問(wèn)題和有關(guān)建議,。本地區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作存在的主要困難和問(wèn)題;解決困難和問(wèn)題擬采取的具體措施;對(duì)推動(dòng)本地區(qū)乃至全國(guó)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步深化,、規(guī)范和提高的意見(jiàn)和建議等。

督查工作實(shí)行統(tǒng)一組織,、分級(jí)負(fù)責(zé),。省經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)制定和印發(fā)督查工作實(shí)施方案,選擇部分設(shè)區(qū)市進(jìn)行重點(diǎn)抽查,,匯總上報(bào)和通報(bào)全省有關(guān)情況,。設(shè)區(qū)市聯(lián)席會(huì)議(領(lǐng)導(dǎo)小組)辦公室根據(jù)督查工作實(shí)施方案,組織實(shí)施本地區(qū)督查工作,,選擇部分縣(市,、區(qū))進(jìn)行重點(diǎn)抽查,,匯總上報(bào)和通報(bào)本地區(qū)有關(guān)情況。

(一)省經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在6月12日前,,根據(jù)中央聯(lián)席會(huì)議辦公室印發(fā)的督查工作方案,,制定本省實(shí)施方案,安排部署全省督查工作,。

(二)省,、市、縣(區(qū))各級(jí)聯(lián)席會(huì)議(領(lǐng)導(dǎo)小組)辦公室在6月25日前,,對(duì)本地區(qū)貫徹落實(shí)兩辦《規(guī)定》情況進(jìn)行自查,。

(三)省、市聯(lián)席會(huì)議(領(lǐng)導(dǎo)小組)辦公室在7月14日前分別選擇部分市,、縣(市,、區(qū))進(jìn)行重點(diǎn)抽查。

(四)省經(jīng)審辦在7月20日前做好準(zhǔn)備工作,,迎接由中央聯(lián)席會(huì)議成員單位可能安排的重點(diǎn)抽查,。

(五)設(shè)區(qū)市聯(lián)席會(huì)議(領(lǐng)導(dǎo)小組)辦公室在7月19日前,匯總市,、縣(市,、區(qū))并向省經(jīng)審辦報(bào)送本地區(qū)督查情況。

(六)省,、市,、縣(區(qū))各級(jí)聯(lián)席會(huì)議(領(lǐng)導(dǎo)小組)辦公室9月底前分別在本地區(qū)范圍內(nèi)通報(bào)督查情況。

一是高度重視,,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),。各級(jí)聯(lián)席會(huì)議(領(lǐng)導(dǎo)小組)辦公室要從認(rèn)真貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的部署和要求,、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作科學(xué)發(fā)展的高度,,充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展兩辦《規(guī)定》督查工作的重要意義,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和工作指導(dǎo),,各成員單位要加強(qiáng)協(xié)作配合,,共同做好督查工作。

二是周密安排,,精心組織,。各級(jí)聯(lián)席會(huì)議(領(lǐng)導(dǎo)小組)辦公室要強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),按照省經(jīng)審辦印發(fā)的督查工作實(shí)施方案,,結(jié)合本地區(qū)實(shí)際情況,,研究制定實(shí)施督查的具體措施和辦法,,安排組織好本地區(qū)的督查工作,。

三是按時(shí)保質(zhì),,注重效果。各級(jí)聯(lián)席會(huì)議(領(lǐng)導(dǎo)小組)辦公室要樹(shù)立質(zhì)量意識(shí),,嚴(yán)格按照實(shí)施方案規(guī)定的時(shí)間要求,,高質(zhì)量地完成自查、重點(diǎn)抽查,、情況匯總,、上報(bào)檢查報(bào)告等項(xiàng)工作。同時(shí),,要認(rèn)真總結(jié)工作中好的做法和經(jīng)驗(yàn),深入查找本地區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作存在的薄弱環(huán)節(jié)和主要問(wèn)題,,認(rèn)真分析原因,提出進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議,,確保以此次全國(guó)性督查為契機(jī),,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作深化發(fā)展。

審計(jì)周工作計(jì)劃篇七

20xx年全縣衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),,深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,,緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作,以創(chuàng)新的工作思路,、科學(xué)的'工作方法、務(wù)求實(shí)效的工作態(tài)度,切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé),,充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)作用,,促進(jìn)我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作:,。

全年計(jì)劃對(duì)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施常規(guī)審計(jì),對(duì)財(cái)務(wù)收支、項(xiàng)目資金管理,、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)管理及票據(jù),、物價(jià)等就地開(kāi)展績(jī)效審計(jì),。從會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和項(xiàng)目資金規(guī)范管理方面入手,檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問(wèn)題,,提出建議和整改措施,,建立長(zhǎng)效管理機(jī)制,,規(guī)范管理,增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí),。

科學(xué)分析和梳理審計(jì)結(jié)果,,有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能,立足發(fā)展,,著眼整改,,充分運(yùn)用好審計(jì)結(jié)果。加大審計(jì)后續(xù)跟蹤力度,,及時(shí)了解被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)中所查出問(wèn)題的整改情況,,在整改過(guò)程中,注重加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),,不斷完善財(cái)務(wù)管理制度,,確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時(shí)督促未被審計(jì)的單位對(duì)照其它被審計(jì)單位暴露出的問(wèn)題,,組織自查整改,。

加大對(duì)本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度,深入進(jìn)行調(diào)查研究,,總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn),,促進(jìn)內(nèi)審工作的深入開(kāi)展和審計(jì)工作水平的提高。加強(qiáng)單位之間相互學(xué)習(xí)和交流,,不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的能力,。

加強(qiáng)與審計(jì)機(jī)關(guān)之間的溝通與交流,創(chuàng)新審計(jì)思路,,改進(jìn)審計(jì)方法,,努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作效率。今年計(jì)劃請(qǐng)審計(jì)部門(mén)對(duì)公立醫(yī)院進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作,。

審計(jì)周工作計(jì)劃篇八

xx年內(nèi)部審計(jì)工作將緊密圍繞集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo),,樹(shù)立以“監(jiān)督促治理”的審計(jì)理念,堅(jiān)持“圍繞集團(tuán)中心,、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,建立,、健全各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度,,有效開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作,確保內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,,充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,、管理、服務(wù)職能,為集團(tuán)公司的發(fā)展提供保障,。

采取先易后難的原則,,從開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)入手,初步確定年底前完成對(duì)**股份有限公司所屬各子公司的財(cái)務(wù)收支審計(jì),,力爭(zhēng)用一年的時(shí)間對(duì)集團(tuán)所屬各子公司輪流實(shí)施一遍財(cái)務(wù)收支審計(jì),。通過(guò)監(jiān)督各子公司財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性,、效益性,,從治理機(jī)制和完善內(nèi)控制度的層面揭示問(wèn)題并提出審計(jì)建議,督促被審計(jì)單位逐步規(guī)范和提高經(jīng)營(yíng)管理,。積累一定的工作經(jīng)驗(yàn)后,,再根據(jù)集團(tuán)公司的總體要求逐步開(kāi)展其他類型的審計(jì)。

(一)開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和內(nèi)控情況檢查工作,。

隨著集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)張,,經(jīng)營(yíng)模式不斷變化改進(jìn)和完善,內(nèi)部審計(jì)的工作任務(wù)也更加艱巨,。

針對(duì)目前內(nèi)部審計(jì)人員少,,審計(jì)力量有限的工作實(shí)際,從基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)入手,,爭(zhēng)取用一年左右時(shí)間對(duì)集團(tuán)所屬各公司輪流實(shí)施一遍審計(jì),。從資產(chǎn)、負(fù)債,、權(quán)益和損益的真實(shí)性,、合法性和效益性方面進(jìn)行審計(jì),同時(shí)結(jié)合各公司內(nèi)部控制制度的.建立和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià),,掌握集團(tuán)各公司經(jīng)營(yíng)管理狀況和內(nèi)控制度建立,、執(zhí)行情況,查找和完善內(nèi)部控制中財(cái)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié),。為后期在集團(tuán)公司逐步開(kāi)展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)奠定扎實(shí)基礎(chǔ),。同時(shí),,根據(jù)集團(tuán)公司工作部署和領(lǐng)導(dǎo)交辦完成專項(xiàng)審計(jì)工作。xx年度審計(jì)工作計(jì)劃安排如下:

(二)建立健全內(nèi)部審計(jì)工作制度,,從制度上保障內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展。

根據(jù)國(guó)家和內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)相關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)定,結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際,逐步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度和管理辦法,,在組織和制度上保障內(nèi)部審計(jì)工作的正常開(kāi)展,。

1、制定內(nèi)部審計(jì)管理辦法,,從內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)和權(quán)限,、內(nèi)部審計(jì)工作程序、內(nèi)部審計(jì)工作要求,、獎(jiǎng)懲等方面加以完善,,在組織和制度上為內(nèi)部審計(jì)工作的正常開(kāi)展提供保障。完成時(shí)間xx年9月30日,。

2,、制定財(cái)務(wù)收支審計(jì)實(shí)施細(xì)則,作為對(duì)公司及所屬各單位財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的真實(shí)性,、合法性,、合規(guī)性和效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督的指導(dǎo)文件,規(guī)范開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作,。完成時(shí)間xx年9月30日,。

3、制定內(nèi)部審計(jì)工作文檔模板,,內(nèi)容包括審計(jì)通知書(shū),、審計(jì)承諾書(shū)、被審計(jì)單位基本情況表,、審前調(diào)查記錄表,、審計(jì)證據(jù)匯總記錄表、審計(jì)工作底稿,、審計(jì)報(bào)告等,,從格式上規(guī)范審計(jì)工作文檔。

4,、借助集團(tuán)公司內(nèi)部報(bào)刊和oa平臺(tái),,宣傳普及內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)知識(shí)和內(nèi)容,,提高公司員工樹(shù)立內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí),為今后開(kāi)展相關(guān)審計(jì)工作奠定基礎(chǔ),。

(三)堅(jiān)持以人為本,,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)。

積極營(yíng)造有利于內(nèi)部審計(jì)人才成長(zhǎng)的良好環(huán)境,,這既是開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作成敗的關(guān)鍵所在,。因此,,要進(jìn)一步優(yōu)化審計(jì)人才成長(zhǎng)的環(huán)境,不斷為審計(jì)人才隊(duì)伍注入新的生機(jī)和活力,。

1,、與四川省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)取得聯(lián)系,在業(yè)務(wù)上接受其指導(dǎo),。分期分批選派集團(tuán)公司內(nèi)審人員及所屬各公司財(cái)務(wù)骨干集中參加專業(yè)培訓(xùn),,獲取內(nèi)審專業(yè)資格證書(shū),努力提高內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì),,為內(nèi)部審計(jì)工作下一步在各公司的開(kāi)展和落地生根創(chuàng)造條件,。

2、認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》,,培養(yǎng)審計(jì)人

員不斷增強(qiáng)全局意識(shí),、責(zé)任意識(shí)、管理意識(shí),、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自律意識(shí),,提高政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)。

3,、通過(guò)參與和執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目,,在實(shí)踐中學(xué)習(xí)和摸索方法,逐步積累和總結(jié)內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),,提高審計(jì)專業(yè)技能和水平,。

4、購(gòu)買(mǎi)內(nèi)部審計(jì),、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理等專業(yè)理論書(shū)籍和培訓(xùn)課件,充實(shí)內(nèi)審人員的專業(yè)理論知識(shí),,提高專業(yè)技能水平,,更好地服務(wù)于集團(tuán)公司。

5,、通過(guò)集團(tuán)公司人力資源部引進(jìn)和招聘各類審計(jì)專業(yè)人才,,充實(shí)集團(tuán)公司審計(jì)力量,在人員和力量上為開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ),。

(一)合理調(diào)配審計(jì)資源,,按照審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃分別下達(dá)審計(jì)通知,成立審計(jì)小組,,明確分工和責(zé)任,。

(二)以客觀公正、事實(shí)求這既是為原則,,依法依規(guī)實(shí)施審計(jì),。

(三)嚴(yán)格審計(jì)程序,,規(guī)范審計(jì)行為,確保審計(jì)質(zhì)量,。

(四)嚴(yán)格遵守廉潔從業(yè)若干規(guī)定,恪守內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范,。

審計(jì)周工作計(jì)劃篇九

為結(jié)合“七五”普法收尾總結(jié)工作,,切實(shí)推進(jìn)“法律七進(jìn)”工作,市審計(jì)局結(jié)合審計(jì)監(jiān)督,、聯(lián)戶聯(lián)情,、聯(lián)寺聯(lián)僧等工作,年初,,明確工作任務(wù),、落實(shí)工作責(zé)任、制定措施,,為確保落實(shí)“法律七進(jìn)”工作,,做好安排部署,具體計(jì)劃為以下內(nèi)容:,。

以新時(shí)代社會(huì)主義思想為引領(lǐng),,認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的四中全會(huì)、省委十一屆六次全會(huì),、州委十一屆八次全會(huì)和市委二屆八次全會(huì)精神,。聚焦推進(jìn)依法治理能力水平提升,將國(guó)家法律法規(guī)沉淀下去,,廣泛建立“有法可依,、有法必依、執(zhí)法必嚴(yán),、違法必究”的法治思維意識(shí),,推動(dòng)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)依法實(shí)施,強(qiáng)化法治能力,。

圍繞市委依法治市及法治政府建設(shè)工作任務(wù),,結(jié)合“七五”普法收尾總結(jié)工作,深化法治宣傳,,著力“聯(lián)戶聯(lián)情,、聯(lián)寺聯(lián)僧”做好群眾的法律宣傳工作,強(qiáng)化法治思維,,樹(shù)牢法治意識(shí),,穩(wěn)固法治根基,密織法網(wǎng),,提升我局依法辦事,、依法行政能力,,讓干部敬法、畏法,;提升聯(lián)系群眾依法行事能力,、讓群眾知法、懂法,,全面強(qiáng)化依法治理能力,。

(一)壓緊壓實(shí)工作責(zé)任。調(diào)整健全市審計(jì)局“法律七進(jìn)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,,明確責(zé)任,,細(xì)化工作,由主要領(lǐng)導(dǎo)主抓,,統(tǒng)籌協(xié)調(diào),,由分管領(lǐng)導(dǎo)具體安排實(shí)施,由成員落實(shí)推進(jìn),。結(jié)合審計(jì)執(zhí)法工作,,落實(shí)“法律七進(jìn)”的法律進(jìn)機(jī)關(guān)、法律進(jìn)村,、法律進(jìn)寺廟,、法律社區(qū)工作。

(二)做好學(xué)習(xí)安排,,劃重點(diǎn)選擇好宣傳法規(guī),。緊跟局理論中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃,根據(jù)最近中央重要會(huì)議及近期重要工作,,確定本年度法律法規(guī)學(xué)習(xí)內(nèi)容,,結(jié)合法治主題宣傳月、主題宣傳周,、主題宣傳日,,適時(shí)選擇好法律法規(guī),制定市學(xué)法用法學(xué)習(xí)安排表,,明確時(shí)間,、人員、學(xué)習(xí)內(nèi)容,、學(xué)習(xí)要求,,落實(shí)好學(xué)習(xí)安排工作。及時(shí)制定支部學(xué)法用法計(jì)劃,,統(tǒng)籌安排本年度學(xué)法用法工作,。

(三)圍繞疫情防控工作,做好法律法規(guī)宣傳工作,,做好思想教育及引導(dǎo)工作,。通過(guò)電話聯(lián)系或是走訪工作,,廣泛宣傳省委十一屆六次全會(huì)、州委十一屆八次全會(huì)和市委二屆八次全會(huì)精神,,結(jié)合敏感期及應(yīng)對(duì)疫情相關(guān)工作要求,,有針對(duì)性地開(kāi)展政策法規(guī)宣講,入寺廟,,加大對(duì)州應(yīng)對(duì)指揮部“九條禁止性措施”的宣傳及《阿壩州宗教事務(wù)管理?xiàng)l例》,;入村莊,宣傳好《野生動(dòng)物保護(hù)法》,、《傳染病防治法》等;入社區(qū),,做好《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》,、《肺炎防控方案》,同時(shí)發(fā)放疫情防控指南,、病毒預(yù)防控制手冊(cè),、倡議書(shū)等強(qiáng)化疫情防控意識(shí),提高警惕,,群眾依法依規(guī)配合疫情防控工作,;工作人員依法文明行政,開(kāi)展好疫情防控工作,;寺廟僧人依法依教規(guī)戒律配合防控工作,。

(四)落實(shí)好學(xué)法用法制度,開(kāi)展好理論中心組學(xué)習(xí)工作,。按照中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃,,實(shí)時(shí)推進(jìn)學(xué)習(xí)進(jìn)度,完成好學(xué)習(xí)任務(wù),,切實(shí)做好會(huì)前學(xué)法,,做好重要精神、重要文件的學(xué)習(xí),,嚴(yán)格考勤及學(xué)習(xí)制度,,充實(shí)職工的法律法規(guī)知識(shí)。

(五)做好群眾工作走訪,、隨訪工作,,強(qiáng)化法律法規(guī)宣傳。結(jié)合“聯(lián)戶聯(lián)情,、聯(lián)寺聯(lián)僧”工作,,在解決群眾訴求的同時(shí),緊跟送法工作,,普及法律知識(shí),,有針對(duì)性的,,將密切聯(lián)系群眾的法律法規(guī)宣傳入村、入戶,,入寺,、入僧舍,讓群眾懂法,、知法,,并學(xué)會(huì)用法。

細(xì)化任務(wù),,制定計(jì)劃,;依托群眾工作強(qiáng)化宣傳,確保法律法規(guī)沉淀基層,;隨訪,、走訪“見(jiàn)縫插針”,實(shí)時(shí)宣傳,,確保群眾隨時(shí)接受法規(guī)訊息,;以集中學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合推進(jìn)機(jī)關(guān)法律法規(guī)常態(tài)學(xué)習(xí)。利用網(wǎng)絡(luò)線上隨機(jī)學(xué)習(xí),,緊跟新法新規(guī),。

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