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食品原材料管理制度篇一

為統(tǒng)一采購*作流程，能有效控制所購材料的質(zhì)量,、價格，規(guī)范采購申請,、詢價,、審核,、審批,、合同簽訂,、采購執(zhí)行,、庫存控制的有效管理,，最大程度確保公司利益,，特制訂本制度。

本制度適用于公司生產(chǎn)所需原輔材料的采購控制和負責采購的人員,。

1,、根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購材料的標準,，為了能有效控制所購進的原輔材料的質(zhì)量,、價格，要求每種原輔材料都要有2家及以上的供貨商,，以供詢價和購進，同時確保所用材料在符合質(zhì)量標準的情況下?lián)碛谐鋵崄碓础?由供銷負責購進的材料仍由供銷購進,，不再做其它價格咨詢,；另外消泡劑的用量很小,，就不再找其它廠家)

2,、要有計劃的按標準適時、適值,、適價的完成材料采購任務,，保*原輔材料不脫節(jié),，不超儲,。遵守財經(jīng)紀律,，不違法亂紀,，不搞非法交易,。

3、所有采購進廠的原輔材料按照本制度規(guī)定的進廠檢驗程序進行檢驗,，檢驗不合格的材料依據(jù)相關規(guī)定進行退貨或折價處理,。只有在不合格的原輔材料不會對生產(chǎn)穩(wěn)定造成影響時，才可進行折價處理,，同時上報主管領導并抄送材料使用單位負責人。

4,、對于購進的生產(chǎn)急需的原輔材料出現(xiàn)不合格的情況時,，為避免對使用單位造成停產(chǎn)的影響，可由材料購進人,、材料使用單位負責人,、工藝負責人共同對使用該不合格材料出現(xiàn)的風險和影響進行評估，將評估結(jié)果上報主管領導同

意后,，可酌情對該批次材料做緊急放行處理,。不合格的材料雖然使用，但仍需材料購進人上報出現(xiàn)此問題的原因,，同時與供貨廠家聯(lián)系按規(guī)定做折價處理,。

5、在使用新廠家的材料時,，首先要小批量的購進材料進行小試,，通過試用*實此材料可以在我們生產(chǎn)上安全使用時，可以發(fā)展確定為正式的供貨商,。

1,、按時、保質(zhì)的將生產(chǎn)所需材料購進。

2,、需新找廠家的材料,，按照采購管理制度盡快建立、確定供貨廠家,。3,、對所負責購進材料的市場行情要有一定的了解，能把握住市場價格變化的趨勢能力,，依據(jù)市場價格的漲跌,，合理的調(diào)節(jié)購進時間和庫存量。

4,、倉庫提交原輔材料的采購計劃后,，各采購負責人進行詢價，各自分別負責將詢價的情況報主管領導,，待公司相關領導議價確定購進廠家后,，再由具體負責人與廠家簽訂合同，并跟蹤材料的到貨時間,。

5,、所購進的材料嚴格按照本制度的檢驗程序辦理入庫手續(xù)。

原輔材料的采購應根據(jù)材料的*質(zhì)和用量,，結(jié)合生產(chǎn)計劃,，在保*材料質(zhì)量的前提下滿足生產(chǎn)用量15天的庫存，低于15天時要通知相關人員開始購進,，此工作由劉京昆,、張衛(wèi)山負責。同時應隨時關注材料的使用及保存情況,，尤其是有保質(zhì)期的材料,，若在保質(zhì)期內(nèi)不能正常使用完的，要及時通知相關部門進行處理,，并告知領導,。

原輔材料購進時需附帶廠家提供的產(chǎn)品合格*,、檢驗報告等相關*件，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

材料進廠后首先從感官上進行驗收(如材料的外觀、包裝等),，若不合格，則直接退回。感官驗收合格后由化驗室取樣檢測，檢測合格后方可辦理入庫手續(xù),。不具備檢測條件的材料，要密切關注使用單位的信息反饋,。

各種材料的規(guī)格型號,、標準,、檢驗辦法、不合格的處理辦法如下:1,、片堿:

要求含量99%以上,，每批次貨物由送貨方,、業(yè)務經(jīng)辦人,、倉管人員共同隨機取樣3個，送化驗室檢測，檢測含量合格后方可正常辦理入庫,，檢測含量若不合格由業(yè)務經(jīng)辦人負責與廠家協(xié)調(diào)更換或?qū)⒌陀跇藴屎恳蟮陌俜贮c以單價折算,，在單價中扣除,。開口取樣的包裝要通知車間先行使用,。

2,、*氧化鉀,、絮凝劑、鐵粉,、雙氧水:

新購進的貨物要取樣與上次購進并且使用正常的貨物做對比,，若對比正常，可以辦理入庫,，若不正常由業(yè)務經(jīng)辦人負責與廠家溝通協(xié)調(diào)更換,。新購進的貨物在投入使用時，業(yè)務經(jīng)辦人要跟蹤使用情況,，觀察使用是否正常,，并與使用

單位多做溝通，注意使用過程中的變化,。開口取樣的包裝要通知車間先行使用,。

3、煤炭:煤炭各指標要求:

煤炭在送貨時,，每車貨物都要進行進廠檢驗,，由送貨方、業(yè)務經(jīng)辦人,、煤炭管理人員共同取樣送化驗室檢測,。

各種指標均檢測合格的，按照商定的價格正常支付貨款,。若揮發(fā)份和粒徑不合格的,，則將本車次貨物退回；水分要求的是內(nèi)外水之和,，若水分超出規(guī)定要求,，則將從本車次的貨物重量上扣除與水分超出相同的百分點；每車次貨物的熱值低位在規(guī)定范圍之內(nèi)的,，單價按照商定的價格執(zhí)行,，若熱值低位低于規(guī)定范圍的低限時，單價計算方法為:商定單價÷熱值規(guī)定范圍的低限×實測熱值低位,，若熱值低位高于規(guī)定范圍的高限時,，單價計算方法為:商定單價÷熱值規(guī)定范圍的高限×實測熱值低位,。

4、硫*:

要求含量93%和98%,，硫*清澈透明,。每車貨物都要進行進廠檢驗，由化驗室取樣檢測,。檢測含量合格后方可正常辦理入庫,，檢測含量若不合格，單價計算方法為:商定單價÷93%/98%×實測濃度,。硫*若出現(xiàn)渾濁,、乳白，由工藝負責人員,、使用單位負責人共同判定能否使用，若不能使用,，由業(yè)務經(jīng)辦人與供

貨廠家協(xié)調(diào)退換,。

5、鹽*:

要求含量31%合成鹽*,，鹽*清澈透明,。每車貨物都要進行進廠檢驗，由化驗室取樣檢測(現(xiàn)在是由制水負責取樣檢測),。檢測含量合格后方可正常辦理入庫,，檢測含量若不合格，單價計算方法為:商定單價÷31%×實測濃度,?；炇乙粲懈鱾€供貨廠家的貨物小樣，每個廠家所送的貨物要與小樣對比,，若出現(xiàn)顏*發(fā)黃,、渾濁等異常情況時，由業(yè)務經(jīng)辦人與供貨廠家協(xié)調(diào)退換,。

6,、氨水:

要求含量27%以上，氨水清澈透明,。每車貨物都要進行進廠檢驗,，由化驗室取樣檢測。檢測含量合格后方可正常辦理入庫,，檢測含量若不合格或出現(xiàn)顏*異常,、渾濁等情況時，由業(yè)務經(jīng)辦人與供貨廠家協(xié)調(diào)退換,。

食品原材料管理制度篇二

學校的所有費用由校長檢查,，總務主任負責實施,。全體師生應遵守財務制度和財務紀律，支持會計人員履行職責,。校長負責處理學校資金支出中的重大問題,。

1.學校實行一支筆審計財務費用的制度。學校的所有費用由校長支付

簽字報銷,。貴重物品購買價格在1000元以上,，必須經(jīng)校務會討論決定。

2,、上級有關部門通知學校領導,、員工參加會議、聽課,、學術研討會,、訪問、函授學習等費用,，必須經(jīng)校長批準,，附在報銷文件上，經(jīng)總部審核,，校長簽字，按財務管理規(guī)定及時報銷。

3.學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器、藥品的報銷，原則上應持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人,、財產(chǎn)保管人,、總務主任,、校長審核簽字,，并及時報銷,。手續(xù)不完整的出納和會計應拒絕報告，否則雙方和會計人員應處理錯誤事故。

4、會計人員發(fā)現(xiàn)資金使用不符合相關財務制度或者違反財務紀律的,，應當履行職責，向主任,、校長報告,，及時處理，否則處理失職,。

5.學?；A設施項目校長全權負責檢查，預結(jié)算后支出,。

為加強學校公物采購,、審批,、管理做到計劃購置,，妥善保管,，合理使用,，責任明確,，據(jù)有關規(guī)定，結(jié)合本校實際,，特制定本制度,。加強學校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進行的物質(zhì)條件,，本著勤儉辦學的原則,，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理,，上下一心,，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理,。

1,、學校財產(chǎn)、物資的管理和使用,，貫徹“統(tǒng)一領導,，分工負責，管用結(jié)合,，合理調(diào)配,，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制,。

2,、學校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制,。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,，按使用單位和存放地點,，落實到處、室,、班,、組、人,，誰用誰管,，有獎有罰。

3,、新購置的固定資產(chǎn),，必須符合審核、采購,、驗收,、報銷手續(xù)，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后,，方可使用,。

4、建立和健全固定資產(chǎn)帳,、冊制度,，做到帳冊記錄齊全、帳物相符,，物價一致,。

5、總務處每學期對校產(chǎn)全面清查一次,。

6,、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi),。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標,，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處,。

7,、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報廢,、損,、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負責人,，校產(chǎn)管理員的鑒定,，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。

8,、班級課桌凳,，衛(wèi)生用具,，教學用品,，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用,。

食品原材料管理制度篇三

1．對入庫材料的品種,、規(guī)格、型號,、質(zhì)量,、數(shù)量、包裝等認真驗收核對,。按照采購不同和有關標準嚴格驗收,，做到準確無誤。

2．入庫材料驗收應及時準確,，不能拖拉,，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄,，向主管采購人員反映,，以便得到解決。

3．材料驗收合格后,，應及時辦理入庫驗收單,，同時核對發(fā)票、運單,、明細表,、裝箱單及產(chǎn)品合格證,，核對無誤后入庫簽字,，并及時登帳。

1．材料出庫應本著先進先出的原則,，及時審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作,。

2．準確按發(fā)料單的品種、規(guī)格,、數(shù)量進行備料,、復查,、以免發(fā)生差錯,，做到賬實相符,。

3．按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質(zhì)的材料應在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放,，對能回收利用的材料盡可能利用,，剩馀材料及時回收利用,，非正常手續(xù)不得出庫。

1．根據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質(zhì),、保量,、保安全,。

2．合理碼放,。對不同的品種,、規(guī)格、質(zhì)量,、等級的材料都分開,，按先后順序碼放，以便先進先出,。

3．材料碼放要整齊,，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火,、防潮、防濕,，易燃材料要單獨存放,，所有材料要明碼標識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,，經(jīng)常保持清潔,。

4．對于溫、濕度要求高的材料,，做好溫度,、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫,；梅雨季節(jié)要防潮,、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫,。

5．要經(jīng)常檢查,、隨時掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況,，并積極采取補救措施。

6．對機械設備,、配件定期進行涂油或密封處理,，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

1．定期盤庫清點,，達到數(shù)量清,、質(zhì)量清、帳表清,。

2．清理半成品,、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用,。

1．為了工廠工作的正常進行,，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作,。

2．非一般情況下（特殊情況）如需模具借出,，要有主管領導（董事長、經(jīng)理）批示,，方可借出使用,。

1．成品商品需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時需辦理領用手續(xù),。

2．半成品材料要妥善保管,，以便再利用。

3．對已經(jīng)領出待用的原材料,，也應由專人保管,，以免發(fā)生丟失、混料及浪費現(xiàn)象,。

食品原材料管理制度篇四

一,、本條例由公司生產(chǎn)辦公室制定，適用于倉庫管理部門及供應部和會計部等相關部門,，各部門必須嚴格遵照執(zhí)行,。

二、本條例所指的原材料是生產(chǎn)所用的原料耗材,，由主原料或輔原料構(gòu)成,，包括外購產(chǎn)品零部件，產(chǎn)品包裝材料如膠帶,、紙箱等,。（詳細的原材料可根據(jù)本企業(yè)的行業(yè)寫明。）

三,、所有原材料入庫前,，必須核對采購計劃單,，確保采購原材料的品牌、數(shù)量,、規(guī)格等與采購單相符,。

四、倉庫管理員通知檢驗人員,，對需要進行檢驗的原材料進行檢驗合格,，并開具檢驗單后方可辦理入庫。

五,、必須附帶原始單據(jù)（發(fā)票,、出貨單、或手寫臨時單據(jù)）,，原始單據(jù)必須帶有金額,，倉庫管理員留底，確認原材料與單據(jù)相符后,，開據(jù)《原材料入庫單》,，入庫單一式三份，倉庫自留一份,，并交采購人員（或供貨商）和財務部各一份,。另：《原材料入庫單》必須由倉庫管理員和采購人員（或供貨商）簽字生效。

六,、原材料入庫后歸類存放,，與上批次剩余同類原材料分開，要求先入先出,。

七,、原材料寫明標簽：入庫時間、原材料品牌,、原材料型號,、供應廠家，并與賬單相符,。

八、易燃易爆原材料需單獨存放,，遠離火源及其它物品,，并配備相關滅火設備。

九,、原材料與采購計劃和票據(jù)明顯不符的情況或檢驗不合格的,，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，并協(xié)同相關部門一起查明情況后方可入庫,。

十,、原材料到貨后,，第一時間通知生產(chǎn)車間相關部門，不可延誤,。

十一,、執(zhí)行時間，自本條例公布之日起執(zhí)行,。

原材料管理制度

為規(guī)范公司的倉儲管理,，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高原材料的有效利用率,，降低原料成本和不合理損耗,，結(jié)合我公司的實際狀況，經(jīng)研究決定,，特對原材料出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫?

一,、本制度由公司經(jīng)理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門,，各車間或部門務必嚴格遵照執(zhí)行,。

二、本制度所指的原材料(以下簡稱原材料)包括:

1,、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體,、液體和氣體的原料；

2,、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設備,、備品配件、儀器儀表,、防護用具,、勞保用品、消防器材,、包裝材料,、辦公設備和辦公用品；

3,、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件,、玻璃器皿、精密儀表,、實驗試劑,、實驗原料、辦公家具,、辦公用品,、防護用具等；

4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件,、玻璃器皿,、精密儀表、檢測專用試劑和原料,、辦公家具,、辦公用品、防護用具等,；

5,、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具,、設備儀器及其它必需的用品,；

6、其它經(jīng)倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料,。

三,、所有原材料購入前，務必由擬使用車間或部門提前制定使用計劃,，由倉庫和采購部共同確認后明確專人采購,；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應提前上報使用計劃,，由倉庫確認庫存量是否滿足使用,，如果庫存不足，倉庫應及時和采購人員溝通,，盡快確定采購計劃,。

四、入庫程序:

1,、原材料購回后,，采購人員務必帶給經(jīng)倉庫和采購人員共同確認過的擬采購清單和銷售方帶給的銷售發(fā)票(或有效收據(jù))，發(fā)票(或收據(jù))上務必注明原材料名稱,、具體型號,、數(shù)量、單價,、金額,、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不能夠混用一張單據(jù),。倉庫管理人員憑采購清單,、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對購入的原材料，經(jīng)確認準確后方可入庫(車間生產(chǎn)所需原材料需檢測的參照《石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序》辦理入庫手續(xù)),。如果出現(xiàn)票據(jù)中資料不全、字跡不清,、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的狀況,，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫,，并協(xié)同采購人員和使用部門一齊查明狀況后方可入庫。

2,、所有經(jīng)確認的已購入的原材料,，務必由當值倉庫管理人員簽字確認后開具正規(guī)的《原材料入庫單》，入庫單一式三份,，倉庫自留一份,，并交采購人員和財務部各一份。入庫單上的填寫資料務必和銷售發(fā)票(或收據(jù))上的資料一致,，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔,。

五、出庫程序:

原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理,，除特殊物料外(特殊原材料在后面單獨說明),，所有原材料出庫時務必由原材料使用車間或部門負責人開具正式的《原材料領料單》報給倉庫，領料單上務必注明所需的原材料名稱,、具體型號,、數(shù)量、用途等基本信息,，并由車間或部門負責人簽字(如屬于需維修更換新配件的,，要由使用部門和維修車間負責人共同簽字)，倉庫在收到清楚有效的領料單后,，立即按照要求備齊物料,，在最短時間內(nèi)將物料交給使用車間或部門；如果出現(xiàn)領料單資料不全,、字跡不清,、沒有負責人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的狀況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫,，并應立即協(xié)同車間負責人查明狀況后方可執(zhí)行出庫程序,。

六、以上所指特殊物料包括:

1,、各車間專用或公用的大宗的液體物料,、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料(如硫酸二甲酯,、氰化鈉,、氯甲酸乙酯等)；

2,、實驗室日常工作所需的實驗試劑,、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿,、一次性實驗用品等,；

3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑,、檢測原料,、易損配件、易損玻璃器皿,、一次性用品等,；

4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品

5,、經(jīng)使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料,。

七、對于以上原材料,，本著安全,、快捷、有效監(jiān)控,、雙向管理的原則,，倉庫實行特殊的出入庫程序:

1、對車間專用的特殊物料,，由各車間保存和使用,，實行特殊的出入庫制度:物料購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后能夠按車間或使用部門的常規(guī)使用計劃或特殊要求,，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后,，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續(xù),。但使用車間或部門就應在使用過程中做好清晰完整的記錄,，以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時帶給詳細的統(tǒng)計賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計賬目和倉庫盤存統(tǒng)計出現(xiàn)明顯不符時,，物料使用車間或部門務必帶給有效的使用證明,，并協(xié)助倉庫管理人員查明狀況。

2,、對各車間共用的特殊物料(如無水乙醇),，在購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后由相關車間負責人按照本車間的常規(guī)使用計劃按比例一次性辦理出庫手續(xù),，該批物料交由各使用車間共同保管和使用,，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查,。

3,、對以上特殊物料的保管,，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套,，其它任何部門和個人不得保管和使用,。

八、每次大宗原材料進廠入庫前,，務必由采購人員通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認后再行卸車,，并及時開具入庫手續(xù),。

九、倉庫定期(一般為每月)對倉庫原材料進行整體的盤存,，如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符,，在倉庫提出推薦后，各相關車間或部門應予以配合,，尤其是對特殊物料,，各車間或部門應帶給真實有效的使用記錄和統(tǒng)計資料。

十,、以上制度自2007年4月1日實行,，請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。

食品原材料管理制度篇五

綜采隊庫房材料管理制度

為了切實做好我隊物資材料管理供應工作,，確保井下正常運轉(zhuǎn),，努力提高工人工資，力求低耗,、節(jié)約,，避免浪費。針對我隊物資材料繁雜多,，特制定以下物資材料管理發(fā)放制度,。

一、地面庫房管理

1,、地面材料管理發(fā)放工作由材料員全全負責,。

2、庫房內(nèi)材料必須詳細登記,，包括材料類型,、數(shù)量：并且分類碼放整齊，包括各類大件,，新舊件,，并且在各貨架貼有標簽。對車房內(nèi)材情況,，材料員應做到心中有數(shù),，特別是一些急用件和易損件,。

3、保持庫房整齊干凈,，各類貨架物堆放有序,。

4、提高警惕,，加強防火,、防盜意識。

5,、區(qū)隊會領導將組織人員每月對地面庫房進行一次抽查,，如檢查不合格，每次罰料員100元,。

6,、材料員有義務對回收上來的舊材料檢查是否可以修復再利用，能修復再利用的,，及時上報區(qū)隊進行修復再利用,。

二、材料發(fā)放制度

1,、每位員工本著節(jié)約高效的原則,，必須做到用多少領多少，不隨意多領的原則,。發(fā)放材料必須登記材料名稱,、數(shù)量、領取材料工人姓名,、材料應用地點及領用日期,。井下剩余的材料及時交給工具房，并做好記錄,，發(fā)現(xiàn)隨意丟棄,，照價賠償。

2,、加強材料回收利用,，對于損壞的材料及時維修，修復后再利用,，盡量減少新材料領取,，切實降低材料消耗費用。

3,、領用材料時禁止胡亂翻動,，從上而下看編碼逐個領取，對故意將碼放整齊材料,、配件弄亂者,，材料員有權指令本人碼放整齊后,，再發(fā)放材料。

4,、加強小件管理力度,，對會員取件小件的人員詳細登記，登記清楚小件名稱,、領取數(shù)量,、更換或應用地點。

5,、電器件的領用,，必須由當班電工親自領取，其他人員不予發(fā)放,。

6、各班組發(fā)現(xiàn)材料短缺的及時上報材料員,，經(jīng)審核后由材料員統(tǒng)一上報,。

三、井下材料管理

1,、各班工具看管人員高度負責,，交班前清理工具實際數(shù)量和使用工具數(shù)，交下一班工具看管人員清點確認,，交接清楚后方可離去,。

2、生產(chǎn)工具由各班工具看管人員進行發(fā)放回收,。

3,、各班工具看管員，必須保證材料看管場地清凈,，林料靈活好用,，材料按類碼放整齊，并且對損壞的材料能修復的及時修復,，不能修復的及時上報區(qū)隊,，由區(qū)隊研究決定處理意見。

4,、對領取的新勞動工具不僅地面有詳細的記錄,，并下材料看管員接收的新勞動工具在記錄本上也必須詳細記錄。

5,、控制臺交接班必須登記查看電工用具,，如冷補膠，自粘袋,，兆歐表,，并做好領用記錄,。

6、每位員工必須熟練掌握各生產(chǎn)工具和設備的性能及使用方法,，杜絕一切非正確操作導致生產(chǎn)工具和設備損壞行為的發(fā)生,，如有發(fā)生，視情節(jié)輕重處以50-500 元的罰款,。

7,、柱梁、柱靴,，柱必須設專人負責,，對于柱架在使用過程中出現(xiàn)由于使用不當，造成人為性的損壞,，當事人必須照價賠償,。

8、工作面,，兩巷,、柱梁必須碼放整齊。如有亂堆,、亂放,，罰當事人。班長,、驗收員各100元,。

9、加強井下小件管理力度,，在井下如發(fā)現(xiàn)有袋子,、螺釘螺帽、u型卡子,、等小件亂扔亂放,，罰當事人100元，當班班長 100 元,，驗收員100 元,。

10、工人必須愛護勞動工具,，對勞動工具在搬運和使用過程中要做到輕拿輕放,，如在搬運及使用過程中由于亂扔、亂摔造成工具損害的,，責令其照價賠償,，特別是對于倒鏈、槍,、鉆機等一些摔扔易損工具,。

11,、檢修班應對每天更換、使用材料情況進行詳細登記,，包括支架工更換了哪個支架的管路,，管路型號，更換位置,，哪個支架的油缸,；三機工加了多少某種型號的油，油脂型號等等都必須詳細登記,。

12,、如有領用工具人員態(tài)度惡劣，蠻橫,、謾罵,、報復材料管理員者，私自更改工具領用臺賬,，酌情處以200-1000元罰款,。

以上規(guī)定，希望所有員工認真貫徹落實,，真正使我隊材料管理工作落到實處，實現(xiàn)材料充分利用,，切實提高工人工資,。

山西和順益德煤業(yè)有限公司

材料管理制度

益德煤業(yè)綜采隊

2019年6月20日