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公司規(guī)章制度執(zhí)行效果篇一
生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)主要有休息區(qū)、作業(yè)區(qū),、貨物擺放區(qū)以及生活區(qū),。
1、6塑料布存放處要求每次使用完畢后將蓋子蓋上并要保持表面無(wú)灰塵,；
1,、15生活區(qū)每天用餐完畢自覺(jué)將剩飯倒入桶內(nèi)，保持清潔,；生活區(qū)水池及熱水器保持清潔無(wú)雜物,；車間現(xiàn)場(chǎng)垃圾車應(yīng)及時(shí)清倒；使工作場(chǎng)所做到潔凈亮麗,。
二,、外部環(huán)境
2,、1規(guī)定區(qū)域內(nèi)方磚上無(wú)雜物,。無(wú)積水。無(wú)雜草保持清潔,；
2,、2綠化帶內(nèi)無(wú)垃圾。（如鐵條,、煙頭,、廢紙）等廢物；
2,、3冬季清掃按各班組劃分區(qū)域及時(shí)清掃積雪,；
三、辦公區(qū)管理規(guī)定
3,、1辦公室內(nèi)桌面保持清潔,，物品整齊，房間要明亮,，保持空氣清新,；
3、4辦公室地面每天早7,、10分進(jìn)行清掃,。要求地面無(wú)雜物、無(wú)灰塵,；
3,、5進(jìn)入辦公區(qū)域不得打鬧，大聲喧嘩；
四,、處罰
4,、2對(duì)各班組現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生檢查不合格，發(fā)現(xiàn)一處扣班組0,、1分,；
4、3外部環(huán)境清掃不及時(shí),、不徹底扣班組0,、5分；
4,、5設(shè)備不能按時(shí)擦拭,。保養(yǎng)潤(rùn)滑或擦拭不徹底的每次扣0、5分,；
4,、6對(duì)進(jìn)入辦公區(qū)域大聲喧嘩者，提出警告
公司規(guī)章制度執(zhí)行效果篇二
1,、準(zhǔn)時(shí)上下班,，不得遲到，不得早退,，不得曠工,。
2、工作期間不可因私人情緒影響工作,。
3,、員工應(yīng)在每天的工作時(shí)間開(kāi)始前和工作結(jié)束后做好個(gè)人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊,，桌面清潔,。
4、上班時(shí)不應(yīng)無(wú)故離崗,、串崗,，不得閑聊、嬉戲打鬧,、賭博喝酒,、睡覺(jué)、做個(gè)人私事而影響公司的形象,，確保辦公環(huán)境和車間環(huán)境的安靜有序,。
5、員工本著互尊互愛(ài),、齊心協(xié)力,、吃苦耐勞、誠(chéng)實(shí)本分的精神，尊重上級(jí),，有何正確的建議或想法用書寫文字報(bào)告交與上級(jí)部門,，公司將做出合理的回復(fù)。
6,、服從分配,、服從管理、不得損壞公司形象,、透漏公司機(jī)密,。
7、認(rèn)真耐心聽(tīng)取每一位客戶的建議和投訴,，損壞公司財(cái)物者照價(jià)賠償,。
8、員工服務(wù)態(tài)度：使用標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)文明用語(yǔ),，做好積極,、主動(dòng)、熱情,、微笑及訓(xùn)練有素的語(yǔ)音,、語(yǔ)速和語(yǔ)調(diào)的服務(wù)。
二,、服務(wù)規(guī)范
2,、微笑服務(wù)：在接待公司內(nèi)外人員的垂詢,、要求等任何場(chǎng)合,，應(yīng)注釋對(duì)方，微笑應(yīng)答,，切不可冒犯對(duì)方,。
3、用語(yǔ)：在任何場(chǎng)合應(yīng)用語(yǔ)規(guī)范,，語(yǔ)氣溫和,，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩,。
4,、現(xiàn)場(chǎng)接待：遇有客人進(jìn)入工作場(chǎng)地應(yīng)禮貌勸阻，上班時(shí)間（包括午餐時(shí)間）辦公室內(nèi)應(yīng)保證有人接待,。
5,、電話接聽(tīng)：接聽(tīng)電話應(yīng)及時(shí)，一般鈴響不應(yīng)超過(guò)三聲,，如受話人不能接聽(tīng),，離之最近的職員應(yīng)主動(dòng)接聽(tīng)，重要電話作好接聽(tīng)記錄，嚴(yán)禁占用公司電話時(shí)間太長(zhǎng),，嚴(yán)禁使用公司電話打工作以外電話,。
三、業(yè)務(wù)管理制度
1,、業(yè)務(wù)文件由業(yè)務(wù)本人擬稿,，由經(jīng)理審核、簽發(fā),。屬于秘密的文件,，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報(bào)送范圍,。秘密文件按保密規(guī)定,，由專人印制、報(bào)送,。
2,、已審核、簽發(fā)的文件由業(yè)務(wù)員按不同類別編號(hào)后歸檔,。
3,、外來(lái)的文件由接件人負(fù)責(zé)簽收，并于接件當(dāng)日?qǐng)?bào)送經(jīng)理,；屬急件的,，由公司其他員工在接件后即時(shí)報(bào)送。
4,、外發(fā)的文件經(jīng)經(jīng)理審核,、簽發(fā)后再安排發(fā)送，傳真等文件在審核后可立即發(fā)送,，并由業(yè)務(wù)本人按不同類別編號(hào)后歸檔,。
5、所有人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定,，不得泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng),。
6、嚴(yán)禁擅自為私人打印,、復(fù)印除業(yè)務(wù)以外的文本材料,，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。
7,、各業(yè)務(wù)所用的專用表格,，由公司制定格式，所有業(yè)務(wù)按統(tǒng)一格式使用表格,。
8,、辦公用品只能用于辦公,，不得移作他用或私用。
9,、所有員工要勤儉節(jié)約,，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗和辦公費(fèi)用,。
10,、每周一中午開(kāi)例會(huì)，11點(diǎn)開(kāi)始,；例會(huì)主要是對(duì)上周工作內(nèi)容的總結(jié),、下周工作的計(jì)劃；工作相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn),。
11,、每周五上交本周工作總結(jié)及下周工作計(jì)劃表。
12,、每個(gè)季度進(jìn)行季度考評(píng)（方式待定）,。注：業(yè)務(wù)文件統(tǒng)一一式兩份、正本文件應(yīng)交經(jīng)理保管,。
四,、考勤制度
1、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律,，按時(shí)上下班,，不遲到，不早退,，工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位,，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)經(jīng)理同意,。
2,、周一至周五為工作日,，周六周日為休息日,。
3、嚴(yán)格請(qǐng),、銷假制度,。員工因私事請(qǐng)假須寫請(qǐng)假條報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，并扣除請(qǐng)假期間基本工資,。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理,。事情緊急的需電話聯(lián)系經(jīng)理批準(zhǔn)，事畢回公司補(bǔ)寫請(qǐng)假條,。
4,、上班時(shí)間開(kāi)始后10分鐘至30分鐘內(nèi)到班者,，按遲到論處；超過(guò)30分鐘以上者,，按曠工半天論處,。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處,；超過(guò)30分鐘者,，按曠工半天論處。
5,、工作時(shí)間禁止打牌,、下棋、上網(wǎng)聊天,、玩游戲等做與工作無(wú)關(guān)的事情,。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
實(shí)踐中，發(fā)生離職員工侵犯公司商業(yè)秘密時(shí),，爭(zhēng)議焦點(diǎn)往往不是員工有沒(méi)有義務(wù)保守公司的商業(yè)秘密,，而是該秘密是不是構(gòu)成受法律保護(hù)的“商業(yè)秘密”，以及單位如何提供證據(jù)證明離職員工實(shí)施了侵權(quán)行為及侵權(quán)造成的損失,。由于商業(yè)秘密侵權(quán)證據(jù)很難收集,，或調(diào)查取證的成本非常高，往往導(dǎo)致單位對(duì)侵權(quán)行為束手無(wú)策,。
企業(yè)在制定規(guī)章的時(shí)候可以約定通過(guò)保密協(xié)議,，據(jù)此證明商業(yè)秘密的存在、證明企業(yè)對(duì)商業(yè)秘密采取了保護(hù)措施,，一旦發(fā)生侵犯商業(yè)秘密的行為,，便于舉證，有利于企業(yè)借助法律手段保護(hù)自己的商業(yè)秘密,，維護(hù)合法的權(quán)益,。
五、保密制度
1,、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù),。在對(duì)外交往和合作中，須注意崗位職責(zé)不泄露公司秘密,，更不準(zhǔn)出賣公司秘密,。
a、公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng),。
b,、人事決策中的秘密事項(xiàng)。
c,、專有技術(shù),。
d,、客戶信息、合作渠道和重要的合同,、單據(jù),。
e、公司非向公眾公開(kāi)的財(cái)務(wù)情況,、銀行賬戶賬號(hào),。
f、產(chǎn)品的具體材料成分,，特殊制作工藝,，產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。
g,、經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項(xiàng),。
3、屬于公司秘密的文件,、資料,，應(yīng)標(biāo)明“保密”字樣，非經(jīng)批準(zhǔn),，不準(zhǔn)復(fù)印,、摘抄秘密文件、資料,。
4,、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸,。接觸公司秘密的員工,，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工,，不準(zhǔn)打聽(tīng)公司秘密,。
5、記載有公司秘密事項(xiàng)的工作筆記,，持有人必須妥善保管,，原則上不準(zhǔn)帶出公司。如外出需攜帶須經(jīng)理同意,，并妥善保管,。
6、對(duì)保守公司秘密或防止泄密有功的,，予以表?yè)P(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì),。違反本規(guī)定故意或過(guò)失泄露公司秘密的,，視情節(jié)及危害后果予以處罰,，直至予以除名，公司保留追究刑事責(zé)任的權(quán)力,。
六,、差旅費(fèi)管理制度
1、短暫性公務(wù)外出（一天以內(nèi)）向直屬部門主管請(qǐng)批并在登記表上登記外出事由及去向,。
2,、一天以上公務(wù)外出應(yīng)事先填寫《外出申請(qǐng)單》經(jīng)直屬主管批準(zhǔn)，由總經(jīng)理簽批后,，交行綜合辦公室備案,。
3、若未能準(zhǔn)時(shí)返回須及時(shí)以電話向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,，征得同意,，并由主管代辦外出延長(zhǎng)申請(qǐng)手續(xù)。
4,、公務(wù)出差每天必須以電話或電子信箱形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況及工作進(jìn)展,。
5、外地出差須辦理有關(guān)出差手續(xù),。
6,、本制度適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。
7,、出差旅費(fèi)分交通費(fèi),、宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng)。
8,、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額,，填寫借款單，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi),。
9,、出差人返回后3日內(nèi)應(yīng)填寫公司員工崗位職責(zé)費(fèi)報(bào)銷單，注明實(shí)際出差日期,、起始地點(diǎn),、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目,、金額等,，由經(jīng)理審核批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù),。
10,、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：宿費(fèi)上限150元/日，伙食補(bǔ)助30元/天,。交通費(fèi)以經(jīng)理核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,。出差地交通工具原則上以公交車為主,，特殊情況可乘坐出租車，但回公司后需向經(jīng)理講明,。
11,、公司員工出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí),，需經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn),，依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，同時(shí)取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助,。
12,、市內(nèi)外出工作無(wú)宿費(fèi)補(bǔ)助，伙食補(bǔ)助為午餐補(bǔ)助,，標(biāo)準(zhǔn)為15元,，交通費(fèi)依票據(jù)報(bào)銷。
13,、公司員工出差期間,，因游覽或非工作需要的參觀而開(kāi)支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理,。
七,、薪金制度
1、基本工資按實(shí)際工作天數(shù)支付薪酬,，付薪日期為每月30日,，支付本月薪酬。若遇節(jié)假日,，順延至最近工作日發(fā)放,。試用期員工以現(xiàn)金形式領(lǐng)取，正式員工以個(gè)人銀行賬戶形式領(lǐng)取,。
2,、獎(jiǎng)勵(lì)性薪金晉級(jí)。其對(duì)象為在本職崗位工作中表現(xiàn)突出,，在促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益方面成績(jī)突出者。
八,、福利制度
1,、假期：公司全體員工享受國(guó)家法定假日。
2,、婚假：凡在公司連續(xù)工作滿12個(gè)月（自轉(zhuǎn)正之日起）的正式員工結(jié)婚時(shí),，根據(jù)國(guó)家規(guī)定，可憑結(jié)婚證書申請(qǐng)14天（含休息日）的有薪假期。
3,、產(chǎn)假：凡在公司連續(xù)工作滿12個(gè)月（自轉(zhuǎn)正之日起）的正式女員工,，根據(jù)國(guó)家規(guī)定,，持醫(yī)院證明書可申請(qǐng)有薪產(chǎn)假90天（含休息日和法定節(jié)假日）,。
4、男員工護(hù)理假7天（限在女方產(chǎn)假期間,，含休息日和法定節(jié)假日）,。
5、慰唁假公司員工直系親屬不幸去世的,，可申請(qǐng)5天有薪慰唁假,。直系親屬在外地的，帶薪路途假另計(jì),，路費(fèi)自理,。
6、有薪病假,，病假三天以上需憑縣,、區(qū)級(jí)以上醫(yī)院出具的病情證明請(qǐng)假。醫(yī)療期限的確定按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。
7,、保險(xiǎn)：公司為正式員工辦理社會(huì)保險(xiǎn)（按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)）。
九,、附則
風(fēng)險(xiǎn)提示：
企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù),，是公司內(nèi)部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力,，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力,。
勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛案件中，工資支付憑證,、社保記錄,、招工招聘登記表、報(bào)名表,、考勤記錄,、開(kāi)除、除名,、辭退,、解除勞動(dòng)合同、減少勞動(dòng)報(bào)酬以及計(jì)算勞動(dòng)者工作年限等都由企業(yè)舉證,，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時(shí)候,，應(yīng)該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時(shí)候出現(xiàn)舉證不能的后果。
公司規(guī)章制度執(zhí)行效果篇三
為推進(jìn)公司企業(yè)文化建設(shè),，提高員工素質(zhì),，樹(shù)立和保持公司良好統(tǒng)一的整體形象;規(guī)范公司工作服的管理，特制定本制度,。
二,、適用范圍：
公司全體員工
三、具體內(nèi)容：
第一條本制度規(guī)定了公司工作服的定制,、發(fā)放,、領(lǐng)用及折舊標(biāo)準(zhǔn)，著裝要求;員工著裝包括工作服,、鞋,、帽、工作牌及勞動(dòng)防護(hù)用品等,。
第二條行政人事部負(fù)責(zé)公司工作服的歸檔管理,，包括發(fā)放及折舊標(biāo)準(zhǔn)、工作服的購(gòu)買及驗(yàn)收,、領(lǐng)用核簽,、檢查考核等工作。
第三條工作服的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)
1,、公司的工作服包括冬裝和夏裝,。
2、公司人員發(fā)放工作服冬,、夏裝各兩套,。
3、新員工進(jìn)入公司十天后發(fā)工作服,，期間發(fā)放舊的工作服,。
第四條工作服的定制及領(lǐng)用
1、工作服使用年限：(冬,、夏)工作服各兩年,，兩年內(nèi)實(shí)行冬裝公司統(tǒng)一回收，兩年后的回收屬自愿行為,。
2,、后勤倉(cāng)庫(kù)要定期盤點(diǎn)工作服，并根據(jù)員工進(jìn)出情況和庫(kù)存情況,，及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)及申購(gòu),，備足數(shù)量以便使用;并根據(jù)使用年限、季節(jié)變化及時(shí)組織更換,。
3,、工作服訂購(gòu)要本著貨比三家的原則選擇好定制廠家,，在定制前應(yīng)簽訂合同(或協(xié)議)，明確數(shù)量,、材質(zhì),、尺寸規(guī)格、交期,、價(jià)格,、發(fā)票稅點(diǎn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),、商標(biāo)使用規(guī)范以及其它定制要求等,。工作服做好到廠時(shí)由行政人事部及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管組織進(jìn)行驗(yàn)收工作,，驗(yàn)收合格后入庫(kù)保管,。
4、行政人事部依照各部門員工事先自行申報(bào)的衣服尺寸,，通知各部門統(tǒng)一到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取,，倉(cāng)管員協(xié)助行政專員按具體的要求如數(shù)發(fā)放。
四,、工作服穿著規(guī)定：
1,、全體員工，上班時(shí)間(無(wú)論是正常上班還是加班)必須著工作服,，公務(wù)外出或其它時(shí)間可著便裝,。
2、公司組織大型集體活動(dòng)時(shí),，所有人員必須按統(tǒng)一要求著裝,。
第五條工作服的折舊標(biāo)準(zhǔn)
1、員工的夏裝工作服實(shí)行免費(fèi)使用,，冬裝工作服收取折舊費(fèi)用,。
2、員工自動(dòng)離職的應(yīng)全額收取工作服費(fèi)用;正常辭職流程辦理的員工按在公司工作時(shí)間長(zhǎng)短收取相應(yīng)的折舊費(fèi),。
3,、員工在辭職辦手續(xù)時(shí)其工作服應(yīng)事先洗干凈疊好再退還給倉(cāng)管員，倉(cāng)管員視工作服新舊情況進(jìn)行分類保管,，以便下次優(yōu)先發(fā)放使用,。
4、員工服裝在規(guī)定使用期限內(nèi)因丟失,、損壞等原因造成無(wú)法穿著上班的,，可由本人直接向行政人事部申請(qǐng)購(gòu)買，經(jīng)審批后方可到后勤倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取工作服,，其費(fèi)用從工資中扣除,。若屬故意損壞的除加價(jià)賠償外，還將視情節(jié)嚴(yán)重情況進(jìn)行處理。
5,、員工因崗位或作業(yè)特殊性需增發(fā)冬,、夏裝的，可由員工所在部門申請(qǐng),，經(jīng)公司審批后由倉(cāng)庫(kù)發(fā)放,，并要做好相關(guān)登記工作。
6,、折舊標(biāo)準(zhǔn)：
五,、遵守事項(xiàng)
1、上班時(shí)間必須統(tǒng)一著公司配發(fā)的公司工作服及佩戴工作牌;
2,、員工對(duì)配發(fā)的工作服有保管,、修補(bǔ)的責(zé)任;
3、員工不得擅自改變工作服的式樣;
4,、員工不得擅自轉(zhuǎn)借工作服;員工人為損壞,、丟失工作牌(洗滌、保存方法不當(dāng)),，按原價(jià)賠償,。
5、工作服應(yīng)保持整潔,，如有損壞,，員工應(yīng)自費(fèi)進(jìn)行修補(bǔ);
7、主管級(jí)以上員工有指導(dǎo)與監(jiān)督員工規(guī)范穿戴工作服的責(zé)任,。
8,、員工穿著工作服和儀容儀表的情況，將作為個(gè)人績(jī)效考核的依據(jù)之一,。
公司規(guī)章制度執(zhí)行效果篇四
通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核,驗(yàn)證質(zhì)量體系文件的實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量體系要求,確保質(zhì)量體系的有效性,。
2.0適用范圍
適用于對(duì)本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
3.0職責(zé)
3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織,任命內(nèi)審組長(zhǎng)和審核員組成的審核組,批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》,、《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》,。
3.2內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo),及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào),編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。
3.3審核員負(fù)責(zé)編制《檢查表》,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,簽發(fā)《不合格報(bào)告》,。
3.4辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實(shí)施,。
4.0工作程序
4.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的制定
辦公室于年初編制定本年度的內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃,主要內(nèi)容有:審核目的和范圍、審核的依據(jù),、各次內(nèi)審活動(dòng)的時(shí)間,、參加審核的人員等,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)的部門/人員。
4.2審核的頻次
內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行兩次,。需要進(jìn),可隨時(shí)安排局部或全局的審核,。
4.3審核的準(zhǔn)備
4.3.1審核前,管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長(zhǎng),確定審核組成員,。內(nèi)審員與審核的部門無(wú)直接的責(zé)任關(guān)系。
4.3.2制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃
內(nèi)審組長(zhǎng)制定《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》,內(nèi)容包括:
a審核的目的和范圍;
b審核的依據(jù);
c審核組成員名單;
d審核的日程安排,。
4.3.3審核組預(yù)備會(huì)議
內(nèi)審組長(zhǎng)召集審核員召開(kāi)審核組的預(yù)備會(huì),向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍,簡(jiǎn)要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略,、落實(shí)分工、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)注意的事項(xiàng),。
4.3.4發(fā)放內(nèi)審計(jì)劃
審核組應(yīng)以局面的形式提前3天正式將內(nèi)審計(jì)劃發(fā)放到受審核部門/人員,。
4.3.5準(zhǔn)備并收閱工作文件
審核員進(jìn)行審核工作前,應(yīng)事先備齊下列表格、文件和資料:
a審核日程安排表和任務(wù)分配表;
b檢查表,、《不合格報(bào)告》表;
c質(zhì)量手冊(cè)和與受審核部門的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件,、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《不合格報(bào)告》等,。
4.3.6編制《檢查表》
審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫《檢查表》,。
4.4審核實(shí)施
4.4.1現(xiàn)場(chǎng)審核
b對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),經(jīng)受審核部門/人員確認(rèn)后,填寫《不合格報(bào)告》;
c內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)審核的全過(guò)程進(jìn)行控制。
4.4.2匯總,、整理《不合格報(bào)告》
內(nèi)審組長(zhǎng)組織討論審核結(jié)果,確定不合格項(xiàng)并與被審核部門交換意見(jiàn)后,填寫《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項(xiàng)目分布表》,。
4.4.3總結(jié)
審核工作完成后,內(nèi)審組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核會(huì)議,向質(zhì)量審檢小組受審核部門宣布審核結(jié)果,同時(shí)接受和答詢受審部門提出的問(wèn)題。
4.4.4《不合格報(bào)告》由審核員簽發(fā),受審部門負(fù)責(zé)人在不合格報(bào)告上確認(rèn)后簽名,。
4.4.5編寫審核報(bào)告
《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由內(nèi)審組長(zhǎng)編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。
4.5責(zé)任部門根據(jù)《不合格報(bào)告》要求制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施限期糾正,內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實(shí)施,。
4.6《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由辦公室發(fā)給各個(gè)受核部門/人員,。內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報(bào)告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。
5.0相關(guān)文件
5.1《質(zhì)量手冊(cè)》
5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.3《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》
5.4《檢查表》
5.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》
公司規(guī)章制度執(zhí)行效果篇五
第一條 ?為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作,，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用,，特制定本規(guī)定。
第二條 ?公司財(cái)務(wù)部門的職能是：
（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度,。
（二）建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度,，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理,，反映,、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律,。
（三）積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù),，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。
（四）厲行節(jié)約,，合理使用資金,。
（五）合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用,。
（六）對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政,、稅務(wù),、銀行部門了解，檢查財(cái)務(wù)工作,，主動(dòng)提供有關(guān)資料,，如實(shí)反映情況。
（七）完成公司交給的其他工作,。
第三條 ?公司財(cái)務(wù)部由總會(huì)計(jì)師,、會(huì)計(jì)、出納和審計(jì)工作人員組成,。在沒(méi)有專職總會(huì)計(jì)師之前,，總會(huì)計(jì)師職責(zé)由會(huì)計(jì)兼任承擔(dān)。
第四條 ?公司各部門和職員辦理財(cái)會(huì)事務(wù),，必須遵守本規(guī)定,。
財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)第五條總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作：
（三）建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析：
（四）承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。第六條會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)是：
（一）按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,、記帳、復(fù)帳,、報(bào)帳做到手續(xù)完備,，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚,，按期報(bào)帳,。
（二）按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查,，分析公司財(cái)務(wù),、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力,，考核資金使用效果,，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀,。
（三）妥善保管會(huì)計(jì)憑證,、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料,。
（四）完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作,。
第五條 ?出納的主要工作職責(zé)是：
（一）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
（二）嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額,，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行,，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金,。
（三）建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證,。
（四）嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù),，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,，方可生效。
（五）積極配合銀行做好對(duì)帳,、報(bào)帳工作,。
公司規(guī)章制度執(zhí)行效果篇六
第一條為規(guī)范公司的車輛使用管理規(guī)定,保證公司各項(xiàng)工作的正常、有序開(kāi)展,特制訂本規(guī)定,。
第二條小區(qū)巴士歸口管理責(zé)任部門為所在管理處,工具車由綜合部歸口管理,并由綜合部統(tǒng)一調(diào)度,。
第三條公司車輛主要用于:
一、外出采購(gòu)物品或裝運(yùn)花木;
二,、員工外出辦公事用車;
三,、公司來(lái)客接送用車;
四、員工因私用車:如結(jié)婚,、重病,、孕(產(chǎn))婦去醫(yī)院等用車;
五、其它特殊情況用車,。
第四條使用車輛的申請(qǐng)審批程序:
四,、除規(guī)定駕駛員外,其它員工一律不得私自駕駛公司車輛;
第六條車輛(包括班車、巴士)用后必須停放在公司規(guī)定的地點(diǎn),夜間嚴(yán)禁在公司外擅自停放,。
第七條車輛在指定修理廠進(jìn)行維修,車輛維修前駕駛員須填寫送修單,由所在車輛管理部門負(fù)責(zé)人審核,綜合部審批后方可進(jìn)行修理,。
第八條為尊重員工,確保安全,應(yīng)遵守以下規(guī)定:
一、車輛在上班前15分鐘,、下班后15分鐘內(nèi)一律避讓員工先行,嚴(yán)禁進(jìn)出大門。
二,、員工自行車,、助動(dòng)車、摩托車一律推行進(jìn)出大門,。
第十條本規(guī)定由公司綜合部負(fù)責(zé)解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行,。
公司規(guī)章制度執(zhí)行效果篇七
第一條根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和本公司財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則第一次股東大會(huì)通過(guò)決議的財(cái)務(wù)管理制度的精神，特制定本財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則,。
第二條本細(xì)則遵照有利于國(guó)家,，有利于社會(huì)，有利于企業(yè),，有利于職員的`企業(yè)宗旨,，是企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的最高準(zhǔn)則，亦是對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行審計(jì)的基本準(zhǔn)則,。
第三條公司設(shè)立財(cái)務(wù)部門,，審計(jì)部門,，本辦法的實(shí)施經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，由公司財(cái)務(wù)部門實(shí)施,，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中經(jīng)濟(jì)行為的審計(jì)經(jīng)監(jiān)事會(huì)授權(quán),，由公司審計(jì)部門或聘請(qǐng)中介審計(jì)機(jī)構(gòu)實(shí)施。
第四條公司下屬各分支機(jī)構(gòu),，各門店有關(guān)財(cái)務(wù)管理細(xì)則,，不得與本細(xì)則相違背，如有違背均以本細(xì)則為準(zhǔn),。
第二章財(cái)務(wù)部門職責(zé)
第五條嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《商業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及其它財(cái)務(wù)規(guī)章制度，認(rèn)真,、負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施本公司財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則,。
第六條根據(jù)會(huì)計(jì)核算原則，組織好公司的財(cái)務(wù)核算,，包括購(gòu)進(jìn),、存貨、往來(lái),、貨幣資金,、固定資產(chǎn)、在建工程,、短期,、長(zhǎng)期投資、費(fèi)用工資,、稅金,、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配等核算，按要求建帳,、記帳,、算帳、結(jié)帳,、對(duì)帳,。
第七條及時(shí)，完整,，準(zhǔn)確,，真實(shí)編制月報(bào)和年報(bào)報(bào)表。
第八條及時(shí)編制公司各門店,，下屬分公司的經(jīng)濟(jì)效益考核表,，為計(jì)提工資和資金提供財(cái)務(wù)依據(jù)。
