當工作或學習進行到一定階段或告一段落時,，需要回過頭來對所做的工作認真地分析研究一下,，肯定成績,，找出問題,，歸納出經(jīng)驗教訓,，提高認識，明確方向,，以便進一步做好工作,，并把這些用文字表述出來，就叫做總結,。優(yōu)秀的總結都具備一些什么特點呢,？又該怎么寫呢？下面是我給大家整理的總結范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助。

大學內(nèi)部審計工作總結篇一

一,、基礎建設

20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,，教學、科研,、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳,、教育廳等上級部門的指示精神,，結合我校實際，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展,。堅持＂完善自我，提高認識＂的原則,，努力完善審計制度,，健全審計機構，調整人員結構,。

1,、參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經(jīng)濟行為,，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。

2,、在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領導提供決策依據(jù),。

3、調整人員的知識和年齡結構,，新增專業(yè)審計人員2名（均為應屆本科畢業(yè)生）,，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計x資格,。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流,、相互學習、以老帶新,、新老結合,，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二,、學習及培訓

強化措施,，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為＂思想,、業(yè)務過硬、技能嫻熟,、務實高效＂的工作高手,。

1、派一名同志隨同教育廳考察x赴x國等國外學習考察,，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗,。

2、與南京大學,、華南理工大學,、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路,。

3,、加強自身業(yè)務素質的學習，積極進行學術研究和探討,，公開發(fā)表專業(yè)學術論文4篇,。

三、參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入,，我校后勤集x已逐步成為獨立核算,、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處,、后勤管理處一道,，對集*每個中心進行了成本核算,，并結合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際,，制定了各項定額標準,，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。

四,、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

＂科教興國＂和＂發(fā)展高科技,，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化＂這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn),。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的,，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小x體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值,。面對這一現(xiàn)狀,，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道,，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關文件,，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底,，改善了經(jīng)營環(huán)境,，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益,，為領導提供了決策依據(jù),，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。

大學內(nèi)部審計工作總結篇二

x年學校的審計工作緊密圍繞教育系統(tǒng)內(nèi)部審計要點和學校的年度工作重心,，以“三個代表”重要思想為指導,，積極落實科學發(fā)展觀，在對以往審計工作認真梳理,、總結的基礎上,，確立了以風險為導向，以經(jīng)濟效益審計為重點的年度審計中心,，并積極穩(wěn)妥的制定了年度審計工作目標任務,。內(nèi)部審計工作程序化進一步提高，從業(yè)人員的工作任務明確,，責任心進一步加強,，保證了全年各項任務的順利完成。

一,、財務收支及效益審計

年初確定了8項財務收支及效益審計任務,，其中財務收支審計1項，評建專項資金審計2項,，專項審計調查2項,，預決算審計2項,，審計回訪1項。特別是本年安排了合校以來我校的首次年度預算及預算執(zhí)行情況審計,，使得內(nèi)部審計的覆蓋面和范圍進一步拓寬,。安排的學校6個億12個專項啟動建設資金的財務決算審計，任務重難度大,，年度內(nèi)正在根據(jù)教育部的要求配合學校的建設管理單位分項分步組織實施,。

經(jīng)過從業(yè)人員一年來的共同努力，完成了工會經(jīng)費審查委員會委托的x年工會財務收支情況審查,；機電學院實習工廠及工程訓練中心財務整合審計及投資效益審計,；學校x年預算及預算執(zhí)行情況審計；動科學院畜牧研究所x年至x年的財務收支情況審計,；火地塘教學實習基地專項資金審計,；x年學校安排的3840萬元實驗室建設專項經(jīng)費，1000萬元的教學實踐基地建設專項經(jīng)費效益審計調查,；學院收入情況專項調查,；大型儀器設備管理和使用情況的專項審計調查；x年水保所財務審計整改情況回訪等工作任務,。

在完成年度任務的過程中,，共發(fā)出審計通知書3份，出具審計報告8份,。審計資金77639萬元,，審出違規(guī)資金16.4萬元,，財務處理不當資金4.5萬元,，糾正不合規(guī)賬務處理資金16.4萬元，挽回損失金額3萬元,，審出管理過程中存在的36多個具體問題,，同時提出整改的審計意見和建議26條。

科研課題結題審計全年完成35項,，審計金額758萬元,。審查并審簽了學校24個各級各類財務銀行賬戶的銀行對賬單612份，審查累計金額達3220xx萬元,。

二,、工程審計

x年基建維修工程項目審計計劃完成250余項，審計金額15000萬元,。截至12月19日共審結基建維修工程項目303項,，審計項目金額21030萬元，審減金額835萬元,。其中委托社會造價咨詢機構協(xié)審27項,，審計金額16571萬元,，審減金額548萬元，審定金額16024萬元,。自審項目276項,，審計金額4459萬元，審減金額287萬元,，審定金額4172萬元,。

基建維修工程合同審計全年共完成審計153份，提出合同內(nèi)容修改建議55條,，建議均在合同正式文本簽署中得到體現(xiàn),，充分維護了學校的利益，降低了合同風險,。

三,、審計其他工作

1、審計按照學校檔案標準化管理的要求,，整理移交了x年的審計檔案201份,，錄入當年審計檔案201份，x年共發(fā)布審計文件198份,。

2,、結合審計專業(yè)特點，審計干部職工參與了學?；ňS修工程的招標活動,，竣工驗收等活動；參與了學校儀器設備和大宗物資的采購招標活動,；參與了學校資產(chǎn)和廢舊物資的清理和處置活動,，并從規(guī)避風險的角度提出了許多合理化建議。

3,、為了貫徹教育部產(chǎn)業(yè)改制的有關精神,，審計參與了學校校辦產(chǎn)業(yè)改制的研討工作，上年安排本年年初完成的學校對內(nèi)對外投資狀況的專項審計調查,，為順利完成產(chǎn)業(yè)改制提供了關鍵性基礎數(shù)據(jù)資料,。

4、審計干部邊工作邊學習,，不斷充實新法規(guī),，新知識，并結合工作搞研究,，全年有兩篇專業(yè)論文已發(fā)表,，4名財務審計干部參加了專業(yè)人員繼續(xù)教育，選派了一名工程審計人員外出脫產(chǎn)進修學習,，新知識的學習,、研討和儲備,，為保質保量的完成工作任務提供了理論支撐。

5,、為了貫徹落實教育部轉發(fā)的《委托會計師事務所審計招標規(guī)范》,，實現(xiàn)我校審計委托業(yè)務的公開、透明,，審計處在認真分析研究的基礎上,，結合學校實際，出臺了落實該規(guī)范的實施意見,，對規(guī)范我校審計委托業(yè)務具有指導作用,。

大學內(nèi)部審計工作總結篇三

我校審計工作在校黨委，校行政的正確領導下,，緊緊圍繞學校中心工作,，認真履行職責，積極開展了各項審計業(yè)務,，現(xiàn)將一年的工作情況總結匯報如下：

一,，加強學習，更新審計觀念

學校內(nèi)部審計工作肩負著對學校資金運作的監(jiān)督與服務職能,，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,，就要不斷的加強學習，更新審計觀念,。今年初,，省教育廳下發(fā)了積極推進全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作全面轉型，促進我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件,，通過學習使我們認識到：教育內(nèi)部審計工作全面轉型是教育改革和發(fā)展形勢的需要,。我們要積極探索內(nèi)部審計轉型的途徑和方法，實現(xiàn)由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉變,。為適應這一變革,，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度,，使大家認清形勢,，自覺地成為審計工作轉型的實踐者。二是更新審計內(nèi)容,，在年度工作中增加管理審計,，效益審計的項目，使同志們能逐步適應內(nèi)部審計工作全面轉型后的工作要求,。

二,，以科學發(fā)展觀為指導，創(chuàng)新內(nèi)審工作

在新的形勢面前,，審計工作要適應科學發(fā)展觀的要求,，也必須要轉型和創(chuàng)新,。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學樓，實驗樓進行了全過程跟蹤審計,。用招投標的方式確定了中介機構,；與中介機構簽訂了委托合同；對內(nèi)審人員進行了項目分工,。在施工階段的跟蹤審計中,，我們加大了全過程跟蹤審計的力度，參與了合同的咨詢,；主要材料的比價采購審計,；工程進度款的審核；隱蔽工程的驗收,；已完工程量的簽證驗收,；工程變更的確認等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計,，將工程項目造價控制由事后向事中,，事前延伸，做到了關口前移,，同時為工程決算積累了原始資料,，以便取得更佳的經(jīng)濟效益。

三,，審計工作開展情況

參與招投標項目,，物資采購驗收項目，維修工程驗收簽證項目160余項,；監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同60余份,；涉及資金近5000萬元。通過以上工作,，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務與監(jiān)督的職能,，使我校的內(nèi)審工作在維護財經(jīng)紀律，完善內(nèi)部管理,，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了重要作用,。基建維修工程項目審計,，全年共開展基建維修項目76項,，其中：委托審計14項，自審項目62項,。全年審計資金總額193983萬元,，定案資金總額183216萬元，審減額10767萬元。一年中,，在自己的工作崗位上盡職盡責,，用我們的辛勤工作為學校節(jié)約了大量資金?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項重要工作,，我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監(jiān)督，開展科研經(jīng)費審鑒7項,，使這些資金充分發(fā)揮了應有的效益,。根據(jù)領導的安排，對我校50年校慶捐贈資金和學生突發(fā)事件的費用列支進行了專項審計,，依照財務管理辦法和內(nèi)部審計準則,，實事求是，客觀公正的進行分析,，論證,，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細的設計報告,，為領導決策提供了參考依據(jù),。配合完成了年終班子及中層個人考核工作；干部競聘的監(jiān)督工作,；人員招聘錄用工作,；職稱評審監(jiān)督工作；學校新生的錄取工作,；各種考試的監(jiān)督工作,；各項評先樹優(yōu)的考評活動。通過以上工作的參與,，規(guī)范了辦事程序,，避免了不正之風。根據(jù)黨風廉政建設責任書,，注重職業(yè)道德教育,，不斷強化廉政意識，堅持審計業(yè)務公開透明,，發(fā)揚和保持了審計人員的良好形象,。強化審計業(yè)務，提高綜合審計工作能力,。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓和考試,，并取得了優(yōu)異成績,，為實現(xiàn)審計工作的轉型奠定了基礎,。

四，工作體會和努力方向

經(jīng)過實踐體會到領導的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關鍵,。在認真做好常規(guī)工作的同時,，對內(nèi)審工作的重要事項,，都及時給領導匯報，以取得領導對內(nèi)審工作的重視和支持,。另外,，內(nèi)審工作要樹立服務意識，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務,，在服務中反饋監(jiān)督,。總結一年的工作,，成績是主要的,，同時也存在一些不足之處，如審計業(yè)務開展的不夠全面,，審計力度需進一步加強,。在今后的工作中，我們將理清思路,，求真務實,，使內(nèi)部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績,。

大學內(nèi)部審計工作總結篇四

根據(jù)教育部《關于報送20xx年教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作總結和20xx年工作計劃的通知》（教財司函﹝20xx﹞718號）要求,，我校對20xx年審計工作進行了認真全面的總結，現(xiàn)將有關情況報告如下,。

一,、工作創(chuàng)新

20xx年我校審計工作在教育部和學校黨委、行政的領導下,，積極適應新形勢,、落實新要求，堅持把創(chuàng)新作為事業(yè)發(fā)展的堅強引領,，始終保持審計工作的旺盛活力,。

（一）強化組織領導，共促審計發(fā)展

根據(jù)教育部關于“學校主要負責人應直接領導內(nèi)部審計工作”的要求,，我校于20xx年將審計工作領導體制由之前的紀委書記主管調整為校長主管,、紀委書記協(xié)管。我校審計領導體制調整以來,，校長定期聽取審計工作匯報,，及時作出批示、指示,，主動把審計結果作為相關決策的重要依據(jù),，將審計業(yè)務經(jīng)費納入單位年度預算；紀委書記親自督辦重點審計項目，及時研究解決審計工作中遇到的問題和困難,，積極推動審計整改落實,。

（二）提升審計站位，突出審計效果

20xx年我校堅持從全局的高度謀劃和推進審計工作,，主動從學校十四次黨代會報告,、“十三五”規(guī)劃、全面深化改革方案和年度行政工作要點中尋找審計切入點,，針對“領導關注的重點,、群眾關注的熱點和管理中的難點”問題確立具體審計項目安排，將審計重心從以關注資金為主轉向全面關注資金,、資產(chǎn),、資源和政策落實上來，在推動深化改革,、提升治理能力,、解決重大歷史遺留問題等方面發(fā)揮了積極促進作用。

（三）前移審計關口,，強化預防功能

20xx年我校積極深化內(nèi)部審計“免疫系統(tǒng)”功能,，進一步前移審計關口，進一步完善內(nèi)部審計“預防,、揭示和糾正”工作機制,。一是堅持開展經(jīng)濟責任屆中審計，通過對新提任四位處級領導干部的審計,，對相關責任人日常工作中暴露出的苗頭性,、傾向性問題及時予以了提醒和糾正，做到了“風險早預防,，問題早糾正”,；二是全面鋪開工程全過程跟蹤審計，在審計中積極完善管理控制,，切實發(fā)揮內(nèi)部審計防弊興利,、增值提效的作用。

（四）優(yōu)化審計資源,，提高審計效率

20xx年我校從全面推進審計監(jiān)督全覆蓋,、提升經(jīng)濟責任審計質量和公信力、緩解內(nèi)部審計人力不足的角度,，進一步擴大了對外委托審計范圍,，實現(xiàn)了學校內(nèi)部審計從以往“做審計”向“做審計與選審計、管審計相結合”的戰(zhàn)略轉型,。與此同時,，建立了經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議制度,，強化經(jīng)濟責任審計工作的部門間統(tǒng)籌聯(lián)動，及時掌握重要審計情況和問題,，促進審計整改落實,。

二,、審計成效

20xx年,，我校共完成各類審計項目232項，其中經(jīng)濟責任審計18項,，預算財務收支審計4項,，基建和修繕工程審計201項，內(nèi)部控制基礎性評價1項,，專項審計6項,，審計調研1項；完成合同審簽和科研項目結題審簽738份,；開展專項檢查和信訪協(xié)查8次,；審計資金740，509.51萬元,，促進增收節(jié)支1,，244萬元，發(fā)現(xiàn)并糾正問題資金226.74萬元,；提出審計建議89條,，在規(guī)范教育經(jīng)濟行為、確保資金資產(chǎn)安全,、促進政策落實等方面取得了積極成效,。

（一）開展內(nèi)部控制基礎性評價，促進學校治理水平提升

根據(jù)教育部《關于開展內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知》要求,，我校專門成立了由審計處,、紀委辦公室（監(jiān)察處）作為成員單位的學校內(nèi)部控制監(jiān)督檢查工作小組，委托社會中介機構對我校的內(nèi)部控制基礎情況進行了評價,。通過評價,，客觀掌握了我校內(nèi)部控制建設現(xiàn)狀，如實反映了我校仍存在的內(nèi)部控制建設不足,，層層落實了內(nèi)部控制建設整改任務,，增加了校內(nèi)各級人員內(nèi)部控制建設共識。

（二）開展國有資產(chǎn)清查審計,，全面摸清學校家底

根據(jù)教育部《轉發(fā)和的通知>的通知》要求,，學校審計處委托社會中介機構對我校校本級及兩個附校的資產(chǎn)情況進行了清查審計。通過審計,，對學校國有資產(chǎn)的存量,、分布,、結構狀況有了真實、客觀地把握,，促進了一批有賬無物和資產(chǎn)掛賬,、呆賬、死賬等問題的解決,。

（三）開展后勤體制機制,、運行模式調研，助力學校后勤社會化改革

根據(jù)學校十三五規(guī)劃和20xx年行政工作要點中“深化后勤體制改革”要求,，學校審計處,、后勤管理處和信誠后勤集團共同組成后勤體制機制、運行模式調研工作組,，通過對我校19xx年以來后勤服務社會化改革經(jīng)驗做法的全面總結,，以及對同城同類高校后勤服務模式的廣泛調研，為學校未來謀劃后勤改革方向與路徑提供了決策依據(jù),。

（四）開展經(jīng)濟責任審計,，加強對權力運行的審計監(jiān)督

我校將經(jīng)濟責任審計作為促進領導干部依法作為、主動作為,、有效作為的重要載體,，扎實有效開展。全年共完成對18位中層干部的經(jīng)濟責任審計,，同時正在開展審計項目34項,。工作中堅持屆中審計與到屆審計、離任審計相結合,，對全校中層領導干部任期內(nèi)至少審計一次,。有關審計結果成為今年學校中層干部集中調整的重要考評指標之一。

（五）開展預算財務收支審計,，加強對教育經(jīng)費的審計監(jiān)督

我校將預算財務收支審計作為防范財務風險,、提高資金使用效益的有效抓手，不斷擴大相關審計領域和范圍,。預算管理審計方面,，學校審計處列席預算委員會會議，對預算依據(jù)充分性,、預算編制完整性,、預算安排合理性、預算調整規(guī)范性等實時提出審計監(jiān)督意見,。同時,，加大對重點項目預算執(zhí)行情況的審計力度，年內(nèi)開展了對后勤服務經(jīng)費預算編制與執(zhí)行情況的審計,。財務收支審計方面,，開展了對一個對外合作機構和兩個對外合作項目的財務收支審計,。

（六）開展基建和修繕工程審計，促進規(guī)范工程項目管理

我校將基建和修繕工程審計作為促進控制工程造價,、規(guī)范工程管理,、落實管理責任的關鍵手段，不斷加大對重大建設項目立項,、設計,、招標、施工,、竣工等環(huán)節(jié)的全過程跟蹤審計力度,。前期論證階段,，參與了多個建設項目的決策,、研討和論證會議；招標采購階段,，對24項工程開展了清單編制和控制價審核,，涉及總金額6，714.39萬元,。施工階段,，參與了11項重點工程的監(jiān)理例會，對有關工程變更簽證,、隱蔽工程,、工程暫估價、材料管理等環(huán)節(jié)予以了關注,?？⒐そY算階段，完成了竣工結算審計166項,，審計總額16043萬元,，審減資金1244萬元。

（七）開展多類型專項審計,，滿足不同層面管理需要

我校從解決專門問題,、滿足不同層面管理需要的角度，安排開展了多個專項審計工作,。先后開展了學校對外投資情況專項審計,、后勤集團有關四家民營企業(yè)專項審計、幼兒園伙食費專項審計,、校醫(yī)院牙科設備資產(chǎn)評估等4項專項審計,，在推動解決歷史遺留問題、理順管理體制機制等方面發(fā)揮了積極作用,。

（八）開展專項檢查和信訪協(xié)查,，服務黨風廉政建設大局

我校審計工作主動服從學校黨風廉政建設大局,，全面落實審計監(jiān)督責任。年初以來,，學校審計處牽頭開展“小金庫”專項治理和重點抽查兩次,，發(fā)現(xiàn)“小金庫”3個，上交違規(guī)資金8.33萬元,，調賬處理10.98萬元,，對有關責任人進行了誡勉談話。學校審計處配合紀委開展公務接待費抽查1次,、培訓費抽查1次,、完成信訪件協(xié)查4項。選派兩名年富力強,、經(jīng)驗豐富的審計干部完成教育部黨組巡視,、專案調查和工作借調等任務。

（九）開展經(jīng)濟合同審簽和科研項目結題審簽,，強化經(jīng)濟運行過程監(jiān)督

20xx年,，我校繼續(xù)開展經(jīng)濟合同審簽和科研項目決算審簽工作，強化經(jīng)濟運行的過程監(jiān)督,。全年共完成經(jīng)濟合同審簽696份,，科研項目結題審簽42項。與此同時,，積極探索從合同審簽向合同審計的工作重心轉移,，由以往突出程序控制向突出程序評價轉型，促進各部門有效落實合同監(jiān)管主體責任,。

三,、規(guī)范管理

（一）科學規(guī)劃謀長遠

我校20xx年編制完成了《x大學“十三五”展規(guī)劃》，其中專設一節(jié)對學校未來五年審計工作進行了謀劃,，強調要“加強審計監(jiān)督職能,。聚焦學校中心工作，進一步前移審計關口,，突出審計重點,。大力推進對三公經(jīng)費、建設工程,、科研經(jīng)費,、國有資產(chǎn)、領導干部履行經(jīng)濟責任和重大政策落實情況的審計監(jiān)督全覆蓋,。強化審計整改和責任追究,，逐步擴大審計結果公開范圍?！?/p>

（二）健全制度立規(guī)范

我校根據(jù)審計工作發(fā)展需要,，適時制定出臺相關配套制度,，主動規(guī)范審計權力運行、強化審計質量控制,、促進部門聯(lián)動,。20xx年，我校制定出臺了《x大學經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議制度（試行）》,。同時,，《x大學委托審計實施辦法》、《x大學建設工程管理審計實施辦法》業(yè)已成稿,，擬于近期印發(fā),。

（三）改進方式提效能

20xx年我校積極梳理既有審計工作流程，力求通過審計流程再造,，促進審計方式轉變,，進而提升審計效能。通過流程梳理,，總結提出了經(jīng)濟責任審計多項目交叉同步進行,、工程結算審計接送卷登記簽字,、外委審計階段性工作匯報制等新型審計方式,，達到了向審計管理要效益的目的。

（四）擴大公開促透明

20xx年我校按照有利于問題整改和解決的原則,，積極穩(wěn)妥推進審計信息公開范圍,，滿足了師生員工對審計情況的知情權。一年來,，在學校內(nèi),、外網(wǎng)和審計處網(wǎng)站主動公開了“學校實施第一輪經(jīng)濟責任對外委托審計工作”、“學校召開經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議第一次全體會議”,、“學校召開內(nèi)部控制基礎性評價結果通報暨整改落實推進會”以及年度審計工作要點,、總結等信息。同時,，完成了審計處網(wǎng)站的改版工作,，為今后更大范圍落實審計信息公開搭建了新平臺。

四,、隊伍建設

（一）重視作風建設

我校高度重視審計隊伍作風建設,。20xx年，審計處全體黨員干部扎實開展“兩學一做”學習教育活動,，通過學習正確認識和把握黨的理論和路線方針政策,，嚴格遵守黨章黨規(guī)黨紀，做到學而信,、學而用,、學而行。學校審計處主動制定《審計處黨支部關于進一步加強工作作風建設的意見》,、《審計處工作禮儀規(guī)定》等加強工作作風建設配套制度,，用制度要求審計干部持續(xù)改進工作作風。

（二）強化業(yè)務培訓

我校重視加強內(nèi)部審計隊伍專業(yè)化建設,。20xx年組織3名內(nèi)部審計人員參加教育部財務司和教育審計學會組織的后續(xù)教育,，不斷提高審計隊伍的專業(yè)化水平,。

（三）加大同業(yè)交流

我校重視審計同業(yè)交流,。20xx年,，先后接待x學院,、x大學等四所兄弟院校來校調研審計工作,。同時,，充分利用派員參加培訓機會和現(xiàn)代網(wǎng)絡溝通平臺,，了解吸收兄弟院校工作經(jīng)驗做法。

五,、存在問題

（一）審計供需矛盾日益突出

目前,，我校經(jīng)濟責任審計、建設工程審計等常規(guī)審計工作量有增無減,，內(nèi)部控制審計、效益審計,、專項審計調查等新興審計業(yè)務亟需常態(tài)化開展,。與此同時，由于近年來審計隊伍新老交替,、交流輪崗等原因,，出現(xiàn)了人員缺編的情況，不斷增加的審計需求與相對有限的審計資源供給之間的矛盾日益突出,。下一步,，我校將通過補充審計人員、擴大外委審計范圍,、提高審計電算化水平等方式,，多措并舉緩解審計供需矛盾。

（二）新興審計經(jīng)驗略顯不足

20xx年我校按照教育部要求探索開展了內(nèi)部控制審計工作，總體按時有效地完成了有關工作,，但是工作中也暴露出審計經(jīng)驗不足的情況,，一定程度影響了審計效果。下一步,，我校將一如既往拓展新興審計業(yè)務,，在實踐中不斷總結經(jīng)驗。

（三）效益審計開展不夠深入

我校近幾年效益審計仍采取以經(jīng)濟責任審計,、預決算審計等為載體的方式輔助開展,，尚未專門獨立開展。下一步,，我校將選擇重大項目,、重點經(jīng)費開展專門的效益審計。

六,、工作建議

（一）繼續(xù)加大審計培訓力度

教育部近幾年在審計新制度,、新規(guī)定解讀以及內(nèi)部控制審計實施等方面持續(xù)加大培訓力度，為各高校落實相關審計政策,、開展相關審計業(yè)務提供了智力積累,。下一步，希望教育部繼續(xù)加大相關審計培訓力度,，就相關業(yè)務開展中遇到的普遍性審計技術問題以及成型經(jīng)驗做法開展專項業(yè)務培訓,。

（二）加大宏觀工作指導力度

近兩年教育部連續(xù)出臺了多項加強審計工作意見和相關審計業(yè)務規(guī)定，已經(jīng)成為高校審計工作開展的政策性依據(jù)和指導性文件,，為高校審計上層次,、上水平提供了制度支撐。希望教育部能夠進一步出臺一些指導意見或審計實務操作指南,，通過層層傳導壓力，為基層高校內(nèi)部審計工作指明方向,、明確路徑,。

（三）統(tǒng)籌推進審計信息化建設

希望教育部加快推動全國教育系統(tǒng)審計信息化平臺建設，通過全國教育系統(tǒng)審計資源的有效共享,，加快推進以大數(shù)據(jù)運用為核心的數(shù)字化審計和大數(shù)據(jù)關聯(lián)分析能力的全面提升,。

大學內(nèi)部審計工作總結篇五

我校審計工作在校黨委，校行政的正確領導下,，緊緊圍繞學校中心工作,，認真履行職責，積極開展了各項審計業(yè)務,，現(xiàn)將一年的工作情況總結匯報如下：

一,，加強學習，更新審計觀念

學校內(nèi)部審計工作肩負著對學校資金運作的監(jiān)督與服務職能，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,，就要不斷的加強學習,，更新審計觀念。今年初,，省教育廳下發(fā)了積極推進全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作全面轉型,，促進我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件，通過學習使我們認識到：教育內(nèi)部審計工作全面轉型是教育改革和發(fā)展形勢的需要,。我們要積極探索內(nèi)部審計轉型的途徑和方法,，實現(xiàn)由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉變。為適應這一變革,，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度,，使大家認清形勢，自覺地成為審計工作轉型的實踐者,。二是更新審計內(nèi)容,，在年度工作中增加管理審計，效益審計的項目,，使同志們能逐步適應內(nèi)部審計工作全面轉型后的工作要求,。

二，以科學發(fā)展觀為指導,，創(chuàng)新內(nèi)審工作

在新的形勢面前,，審計工作要適應科學發(fā)展觀的要求，也必須要轉型和創(chuàng)新,。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學樓,，實驗樓進行了全過程跟蹤審計。用招投標的方式確定了中介機構,；與中介機構簽訂了委托合同,；對內(nèi)審人員進行了項目分工。在施工階段的跟蹤審計中,，我們加大了全過程跟蹤審計的力度,，參與了合同的咨詢；主要材料的比價采購審計,；工程進度款的審核,；隱蔽工程的驗收；已完工程量的簽證驗收,；工程變更的確認等重要環(huán)節(jié),。通過基建工程跟蹤審計，將工程項目造價控制由事后向事中,，事前延伸,，做到了關口前移，同時為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經(jīng)濟效益,。

三,，審計工作開展情況

參與招投標項目，物資采購驗收項目,，維修工程驗收簽證項目160余項,；監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同60余份；涉及資金近5000萬元,。通過以上工作,，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務與監(jiān)督的職能，使我校的內(nèi)審工作在維護財經(jīng)紀律,，完善內(nèi)部管理,，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了重要作用?；ňS修工程項目審計,，全年共開展基建維修項目76項，其中：委托審計14項,，自審項目62項,。全年審計資金總額193983萬元，定案資金總額183216萬元,，審減額10767萬元,。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責,，用我們的辛勤工作為學校節(jié)約了大量資金,。科研工作是高校發(fā)展的一項重要工作,，我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監(jiān)督,，開展科研經(jīng)費審鑒7項，使這些資金充分發(fā)揮了應有的效益,。根據(jù)領導的安排,，對我校50年校慶捐贈資金和學生突發(fā)事件的費用列支進行了專項審計，依照財務管理辦法和內(nèi)部審計準則,，實事求是，客觀公正的進行分析,，論證,，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細的設計報告,，為領導決策提供了參考依據(jù),。配合完成了年終班子及中層個人考核工作；干部競聘的監(jiān)督工作；人員招聘錄用工作,；職稱評審監(jiān)督工作,；學校新生的錄取工作；各種考試的監(jiān)督工作,；各項評先樹優(yōu)的考評活動,。通過以上工作的參與，規(guī)范了辦事程序,，避免了不正之風,。根據(jù)黨風廉政建設責任書，注重職業(yè)道德教育,，不斷強化廉政意識,，堅持審計業(yè)務公開透明，發(fā)揚和保持了審計人員的良好形象,。強化審計業(yè)務,，提高綜合審計工作能力。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓和考試,，并取得了優(yōu)異成績,，為實現(xiàn)審計工作的轉型奠定了基礎。

四,，工作體會和努力方向

經(jīng)過實踐體會到領導的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關鍵,。在認真做好常規(guī)工作的同時，對內(nèi)審工作的重要事項,，都及時給領導匯報,，以取得領導對內(nèi)審工作的重視和支持。另外,，內(nèi)審工作要樹立服務意識,，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務，在服務中反饋監(jiān)督,?？偨Y一年的工作，成績是主要的,，同時也存在一些不足之處,，如審計業(yè)務開展的不夠全面，審計力度需進一步加強,。在今后的工作中,，我們將理清思路，求真務實,，使內(nèi)部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績,。

大學內(nèi)部審計工作總結篇六

20xx年,，青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領導下,，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路,、新方法,，充分調動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用,、促進財務規(guī)范管理方面取得了較好的成效,。

一,、健全內(nèi)審組織機構,，加強對內(nèi)部審計工作的組織領導,。

為加強對內(nèi)部審計工作的組織領導,，20xx年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實施方案》,，成立縣經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領導小組,，由縣長擔任組長，組織部長,、紀委書記擔任副組長,，縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn),、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構,，成立經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領導小組，由單位紀委書記(紀檢組長)任領導小組組長,，抽調內(nèi)審,、財務人員為內(nèi)審機構成員，明確各單位一把手為經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的第一責任人,，切實加強對經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的組織領導,，全縣101個一級預算單位先后建立起內(nèi)審組織機構，并配備了內(nèi)審人員,。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調整經(jīng)濟責任內(nèi)部審計領導小組成員,，截止11月15日,，共有46個單位上報了內(nèi)審機構人員調整文件。

二,、建立培訓教育長效機制,，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務素質。

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務素質,，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階,，從20xx年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知,，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門內(nèi)審機構派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓班,，邀請省,、市內(nèi)部審計工作的領導和專家來授課。培訓課程包括內(nèi)部審計理論與實務,、內(nèi)部審計工作規(guī)范,、內(nèi)部審計計算機應用技術等內(nèi)容，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧,，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用,，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容,。目前全縣累計培訓內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達106人,，初步建立起內(nèi)審人員培訓教育的長效機制,。

三年來，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務培訓和開展全縣領導干部經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實踐,，有效地把所學的業(yè)務知識和內(nèi)部審計工作結合在一起,，為各單位內(nèi)審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門財務人員為近年新錄用人員,，工作經(jīng)驗與業(yè)務能力相對不足，開展內(nèi)審工作,，特別是開展集中統(tǒng)一的領導干部經(jīng)濟責任重點檢查工作,，為他們提供了一個難得的深入學習財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務操作的機會，通過細致深入的自查,、互查與重點檢查,，查錯糾弊，互相挑刺,，對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能,，加強內(nèi)控制度建設，規(guī)范財政財務管理行為,，構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用,。

三、整合利用內(nèi)審機構力量,，實現(xiàn)經(jīng)濟責任審計兩年全覆蓋的目標,。

20xx年，我們在認真總結利用內(nèi)部審計機構開展全縣領導干部經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的基礎上,，與縣紀委,、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領導干部經(jīng)濟責任監(jiān)督管理制度》,，明確從任前告知、年度經(jīng)濟責任內(nèi)審自查報告,、重點檢查,、離任交接、經(jīng)濟責任審計,、成果利用等六個方面對領導干部經(jīng)濟責任履行情況加強監(jiān)督,。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求,，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門的內(nèi)審機構中集中抽調了24個內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領導干部20xx年度經(jīng)濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查,，共查出違規(guī)金額652萬元,，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款,、暫存暫付款長期掛賬,、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題,。審計結果報告上報后,，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用,。20xx年以來，通過開展經(jīng)濟責任重點檢查,，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟責任審計監(jiān)督,，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預算單位經(jīng)濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后,，得到了縣領導的高度肯定,，縣長徐光文批示：此報告甚好。請審計局認真督促,，確保各項建議落到實處,。請財政局認真總結借鑒，就相關問題研究對策,，切實加強各類資金的規(guī)范化管理,，促進增收節(jié)支，降低行政成本,。

四,、積極宣傳內(nèi)部審計，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高,。

三年來,，通過縣府辦發(fā)出培訓通知,，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領導干部經(jīng)濟責任內(nèi)審和經(jīng)濟責任重點審計工作,，引起了全縣各部門和單位領導對內(nèi)部審計工作的高度重視,，各單位對內(nèi)審工作重要性的認識不斷提高，內(nèi)部審計的社會影響得到了進一步擴大,。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內(nèi)部審計機構，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計業(yè)務培訓人員的培訓費,、差旅費,、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調參加經(jīng)濟責任重點審計工作的內(nèi)審人員,，各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調人員的工作銜接,，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化,。

大學內(nèi)部審計工作總結篇七

我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下,，在各內(nèi)審單位領導的重視支持下,，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路,，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性,、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展,、促進管理,、促進提高效益，強化內(nèi)部控制,、防范風險上,，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績,。據(jù)不完全統(tǒng)計,，全市215家內(nèi)審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元,，增加效益13008萬元,，提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律,、加強內(nèi)控管理,、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段,，為服務合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展,、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用,。

一、堅持“圍繞中心,、服務大局”,，積極開展內(nèi)部審計工作

全市內(nèi)審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”,，認真開展審計工作,。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設工作。全市內(nèi)部審計機構利用對本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,，20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分,，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告,。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準,，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》（合公通[20xx]18號文件），強化了內(nèi)部建設項目的資金,、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工,，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,，讓稽核人員各履其職、各負其責,，促進了稽核工作質量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室,，配備了兩名專職內(nèi)審人員,，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責（細則）》等制度,，使內(nèi)審工作有法可依,、有章可循，成效顯著,。

二是突出建設項目審計,。為了節(jié)約建設資金，全市各內(nèi)審機構都針對本單位的建設熱點,，積極地開展建設項目審計,。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底,，內(nèi)審機構已審計建設項目5906個,。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計,，共審計認定通信工程項目4299項,，工程送審總金額11308、72萬元,，審減406,、84萬元。建筑安裝工程66項,，送審金額309,、24萬元，審減45,、88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593,、79萬元,，審減額243、66萬元,，審減率15%,；合肥市建設投資控股（集團）有限公司接審項目121個，涉及工程86項,，送審金額64080,、3萬元，部分已審定項目的核減率達20%,；合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690、5萬元，審減額839,、8萬元,，審減率17、9%,。通過對基建工程項目的審計,，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量,，節(jié)約了建設資金,，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務的功能。

三是繼續(xù)完善財務收支審計,。全市內(nèi)審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴格把關，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強化對政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預算0,、1082億元,，實際支付0、0809億元,，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達25、23%,。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委、夾塘社居委,、草塘社居委,、龍王社居委、高橋社居委,、照山社居委,、王墩社居委、大楊村,、十張村,、謝崗村、崗西村,、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計,。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計,，審計面為100%，通過審計,，發(fā)現(xiàn)問題36個,，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書,，并進行跟蹤落實,。

四是大力開展經(jīng)濟責任審計。據(jù)統(tǒng)計,，全市內(nèi)審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經(jīng)濟責任審計,。通過審計，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經(jīng)濟責任意識,、自我約束意識,，促進了黨風廉政建設。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎,、經(jīng)濟責任審計為重點,，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計,，努力做到三個結合,，即經(jīng)濟責任審計與財務收支審計相結合；經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結合,；經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質相結合。市建委,、市民政局,、市教育局、市衛(wèi)生局,、市園林局,、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團,、四方集團、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位,，也積極開展經(jīng)濟責任審計，切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任,、人事部門考核任用干部,、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據(jù)。

五是加強合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權益,，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核,、嚴格把關,，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690,、90萬元,，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險,。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團,、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份,。合肥市建設投資控股（集團）有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風險，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風險控制職能,。

二、突出服務理念,，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設

合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領導下,，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下,，認真履行章程賦予的義務,，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點,，講求實效,，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理,、協(xié)調,、服務、交流職責,。一年來,，市內(nèi)審協(xié)會以服務為理念，主要做了以下工作,。

一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設,。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓工作,，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高,。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求,，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動,，進一步規(guī)范審計行為,，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20xx年5月,，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質量管理培訓班,，全市各單位內(nèi)部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓,，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學之最,。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭,，對參學人員是一個極大的鼓舞,。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學習了內(nèi)部審計項目質量管理,、內(nèi)部審計文書規(guī)范化,，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質和業(yè)務技能,，建立健全內(nèi)部審計制度,，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化,、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報名工作,。cia是國際內(nèi)部審計專家的標志，是提高內(nèi)審人員素質的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力,，20xx年共組織了30人參加考試,。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選,，以及20xx年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內(nèi)部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰,，合肥供電公司楊曉榮,、李國勛撰寫的《風險導向審計與企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰,，其中二等獎1篇,，三等獎2篇,，優(yōu)秀獎5篇。

三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動,。根據(jù)省審計廳《關于做好全省內(nèi)部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》（皖審發(fā)[20xx]74號）要求,，為認真總結我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，促進內(nèi)部審計隊伍建設和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展,，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計先進單位和先進工作者,，參加全省內(nèi)部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進單位,，合肥市建設投資控股（集團）有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進工作者,。在紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進集體,，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進工作者,。

四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證,，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書,。按照《安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會20xx年的工作要求，為加強內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,，共年檢400余人。

五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年書法攝影展活動,。內(nèi)審單位踴躍參加,，共征集書法、美術,、攝影作品等計40余幅,，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎,，2個三等獎,。

六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內(nèi)審員王英撰寫,、?；垩葜v的《感悟審計人生，無怨無悔》榮獲一等獎,，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。

七是強化內(nèi)部審計宣傳,。為進一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境,，市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作，努力抓好學習和自身建設,，并利用各種媒體,，采取多種形式,，強化內(nèi)部審計宣傳工作，推動內(nèi)審工作發(fā)展,。并在內(nèi)審單位自愿的基礎上征訂了20xx年《中國內(nèi)部審計》150份,。

三、工作計劃

一是在上半年召開全體會員代表大會,，大會將總結20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作,，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領導班子,，并產(chǎn)生新一屆理事會,、常務理事會。

二是加強與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流,，分別召開機關和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會,，進一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進內(nèi)審工作的轉型,。組織一次向其他省市先進內(nèi)審單位的學習交流活動,。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓工作。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓,。第二，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動,，結合我市實際,，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務培訓班。

四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動,。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務,。

大學內(nèi)部審計工作總結篇八

一、領導重視,、制度健全,。

在單位控煙領導小組的統(tǒng)一組織下，領導親自負責相關部門制訂計劃,，組織實施,，進一步完善控煙制度，并責成專人負責不定期的巡視,、檢查。

二,、加大宣傳力度,，收效顯著。

充分利用健康教育培訓,、宣傳欄,、評比活動等多種形式,，對居民開展吸煙有害健康的宣傳教育，提高做好創(chuàng)衛(wèi)資料的收集和整理工作居民的控煙知識,，培養(yǎng)工作人員不吸煙行為的好習慣,，增強他們自我保健意識和能力。同時,，單位還利用政治學習及會議活動,，開展工作人員的控煙、戒煙,、控煙教育,，進一步提高教他們的控煙能力。

三,、公共場所禁止吸煙,。

單位的會議室、辦公室等公共場所,，禁止吸煙,，并設醒目標志，不設煙具,。

四,、領導帶頭，人人參與控煙活動,。

局領導帶頭控煙,，其他領導齊抓共管控煙工作。全體居民共同參與控煙活動,，人人爭做控煙的主人,，相互監(jiān)督。有力地提高了居民的控煙責任感,，增強了控煙能力,。

五、控煙宣傳遍及家庭和社區(qū),。

單位主動和家屬配合,，利用協(xié)調會積極宣傳吸煙有害健康的科學知識和國家對控煙工作有關法規(guī)，倡導居民規(guī)勸家屬戒煙,、控煙,。在5月31日無煙日，單位要求工作人員勸阻家屬控煙,、戒煙,，同時宣傳單位控煙措施、吸煙危害等,，建議家屬控煙,、戒煙,，以身做則，各積極參與到控煙工作中來,。

六,、單位把是否吸煙與目標管理工作評比結合起來。把控煙與社區(qū)精神文明建設工作相結合,。

總之,，經(jīng)努力，全局干部進一步明確了控煙工作的意義,，為創(chuàng)造良好的無煙環(huán)境,，培養(yǎng)工作人員良好的健康習慣，促進居民的身心健康作出了一定的成績,。我們將繼續(xù)作好控煙工作,，為創(chuàng)衛(wèi)工作做好充分的準備。

大學內(nèi)部審計工作總結篇九

20xx年,是學校邁向新起點,，實現(xiàn)新發(fā)展,，加速由大到強轉變的重要一年。今年學校工作的總體要求是：認真貫徹黨的精神,，以人才培養(yǎng)為中心,，以學科建設為龍頭，強化內(nèi)涵,、提高質量,、突出特色，進一步提升人才培養(yǎng),、科學研究,、社會服務、文化傳承與創(chuàng)新水平,，不斷提高黨建工作科學化水平,，開創(chuàng)高水平教學研究型綜合性大學建設新局面。

作為審計部門應以科學發(fā)展觀為指導,，緊緊圍繞學?！皩W科提升、高端人才匯聚,、基礎條件完善”新的三項重中之重的工作為中心,。以規(guī)范管理，防范風險,，提高教育資金使用效益為重點,。進一步貫徹審計法規(guī)和內(nèi)部審計規(guī)范;進一步加強自身建設;進一步強化風險意識，把內(nèi)部審計工作從傳統(tǒng)審計逐步向管理審計過渡，著力抓好過程審計,。

回顧一年來的工作，本人較好的完成了崗位職責范圍內(nèi)的工作,。從德,、能、勤,、績,、廉五個方面進行總結，既是對過去工作的檢討,，也是對自己今后工作的促進?，F(xiàn)概要陳述如下：

一.德：

首先，我努力從本職工作做起,，不斷加強學習,，通過學習提高自己在專業(yè)知識、法律,、法規(guī)等方面的素養(yǎng),。增強自己的事業(yè)心和責任感，盡職盡責地完成各項工作,。堅持做到“在認認真真學習上要有新進步,，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏實實做事上要有新成效”,。無論做什么工作都能擺正自己同組織,、同事業(yè)的關系，把實現(xiàn)個人的人生價值同服從上級領導的安排和開創(chuàng)工作新局面,，不斷提升部門外部形象緊密結合起來,，在工作和事業(yè)面前顧全大局，不爭名奪利,，不計較個人得失,，這一切無不同自己高度的事業(yè)心和責任感，保持良好的道德情操密切相關,。

其次,，結合自身工作實際，大力弘揚求真務實的精神,，從點滴做起,，不斷強化自身素質。本人一直堅持黨的基本路線,，認真學習和貫徹黨的路線,、方針、政策，堅持用科學發(fā)展觀理論指導學習和工作;有強烈的事業(yè)心,，只要是職責內(nèi)或上級領導布置的工作都會努力去做,。雖然有時會力不從心，但只要去做了,，堅持了,，不會出大的問題的。始終堅持做一個合格的審計人員,。

二,、能：

一個人綜合素質的高低，工作能力的強弱,，決定著他能否履行好崗位賦予的職責和完成好上級交給的各項任務,。我主要從以下幾個方面提高自己的能力。

1,、堅持不懈加強理論學習,，提高理論素質。

2,、珍惜團結,，維護和諧，一個團隊只要團結共事,，形成一個和諧氛圍才能心情舒暢地開展工作,，工作中我是這樣嚴格要求自己的。

3,、作為審計處支部書記十分注意保持與全體員工經(jīng)常性溝通,，經(jīng)常聽取他們的意見，在工作中做到相互支持,、相互理解,，相互配合，工作心情舒暢,，精神振奮,，力量無窮。

4,、注意聽取各方面的意見,、建議，特別是反面或不同意見,，這樣不僅是對別人的尊重,，更重要的是對完善自己的工作思路，起到積極的作用,。

三,、勤：

反映一個人的工作態(tài)度和事業(yè)心,，作為審計處副處長，我始終保持良好的精神狀態(tài),，決心把領導對我的重托，廣大教職工對我的厚望,，化作工作的動力,，滿腔熱情地投入到繁忙的工作之中。工作中勤奮認真,，勤勞奮進，以身作則,，從不搞特殊化,。

作為一名黨員，首先是模范帶頭;作為一名中層干部,，更應該處處是表率。這樣才能服眾,，才能團結和帶領廣大群眾一心跟黨走，毫不動搖地走中國特色社會主義道路,。學習實踐科學發(fā)展觀時，我能帶領全班人員和全體黨員積極參加學習和實踐科學發(fā)展觀,。要求全體干部和黨員抓緊學習理論的同時,，重點是促進發(fā)展。我們是服務教學的單位,，雖然不是直接教學單位，但我們同樣也是為培養(yǎng)高質量人才而服務的,。要把服務教學科研作為工作上的第一要務。

四,、績：

任期內(nèi)能認真履行崗位職責,，積極工作，盡職盡責,，較好地完成了各項任務,。主要工作業(yè)績?nèi)缦拢?/p>

⑴.在經(jīng)濟合同管理方面圍繞學校重點工作，規(guī)范經(jīng)濟合同管理,，提高合同管理水平,，增強抵御經(jīng)濟風險的能力。任期內(nèi)共完成經(jīng)濟合同審簽192 份,，合同金額6371.79萬元,。其中：教學設備類合同104 份，合同金額3188.74萬元;其他類合同88 份,，合同金額3183.05 萬元,。

⑵.任期內(nèi)完成對基建小型維修項目結算審計135項，審核金額：477.77萬元,，為學校減少資金支出7.18萬元,。完成科研協(xié)議、零星付款審核176項,，審核金額606.52萬元,。

⑶.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購中文圖書705萬元采購任務的審計工作。全程參與招標文件的制定,、開標現(xiàn)場,、中標單位的商務談判、合同的審核工作,。

⑷.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購807萬元辦公家具的審計工作,。全程參與項目的論證、招標文件的制定,、開標現(xiàn)場,、中標單位商務談判、合同審核,、辦公家具的驗收工作,。

⑸.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購1394萬元電子信息化設備的審計工作。全程參與項目的論證,、招標文件的制定,、開標現(xiàn)場、中標單位商務談判,、合同審核,、合同的驗收工作。

大學內(nèi)部審計工作總結篇十

_年,，我局在區(qū)委,、區(qū)府和市審計局的正確領導下，以“__”重要思想為指導,，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,，積極學習貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神，認真履行審計監(jiān)督職能,，緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)府工作中心,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務實”的審計工作方針,，突出對經(jīng)濟和社會中的熱點,、難點和領導關注、群眾關心的問題開展審計監(jiān)督,，為促進依法行政,，維護財經(jīng)秩序，推進廉政建設,，優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境服務等方面發(fā)揮了積極的作用,，較好地完成了年度各項工作任務。

一,、全年主要工作目標完成情況

_年我局審計項目市審計局考核指標為_項(區(qū)考核為_項)。預計至12月底可以完成審計項目_項,，其中：財政預算執(zhí)行和決算審計_項,，財政財務收支審計_項，領導干部經(jīng)濟責任審計_項,，專項資金審計調查_項,，固定資產(chǎn)投資審計_項。完成市審計局下達年度任務指標的__%,，完成區(qū)下達年度任務指標的__%,，同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進行跟蹤審計。審計金額為__萬元,，查處違規(guī)資金__萬元,，管理不規(guī)范資金__萬元，損失浪費資金_萬元,，其中：應上交財政_萬元,，應減少財政撥款_萬元，應歸還原資金渠道_萬元,。

二,、主要工作情況

(一)審計監(jiān)督力度進一步加大

1、財政審計進一步深化,。在對本級預算執(zhí)行情況審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計過程中我們堅持做到以真實性,、合法性審計為基礎，加強對財政資金的監(jiān)督,，注重規(guī)范財政收支行為,，優(yōu)化財政支出結構,，促進財政資金更加合理、有效地使用,，減少損失浪費,。今年以來分別對_區(qū)、開發(fā)區(qū)_年度財政預算執(zhí)行和其他財政收支情況和白峰鎮(zhèn),、小港街道的財政決算進行了審計,，重點對預算分配、預算支出的審計,，加強對部門預算,、財政專項資金的審計監(jiān)督，并對預算,、國庫,、社保、農(nóng)財,、國資等資金實行全面審計,，延伸審計了文體、民政,、勞動,、衛(wèi)生、農(nóng)林等部門的細化預算,，同時還將區(qū)低保資金,、福利彩票公益金、基礎教育經(jīng)費和水利建設資金納入審計范圍,。通過審計,，發(fā)現(xiàn)部分應上繳入庫的資金未及時入庫，部分土地出讓金未及時收回,，“暫存款”帳戶中存在應作收入的未作收入,，長時間掛帳未及時清理，部門細化預算編制和審核工作的準確性有待提高,，部門經(jīng)費預算存在苦樂不均,。同時促進了財政部門進一步加強對資金的管理，推進公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善,，促進了財政管理水平的提高,。

2、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務收支審計的力度,，促進行政事業(yè)單位財務管理水平的提高,。今年分別對區(qū)交通局、區(qū)民政局,、區(qū)郵政局,、區(qū)糧食總公司財政財務收支進行了審計,。從審計情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理;財務管理和帳戶處理不規(guī)范,，往來款項結算,、清理不及時，獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調節(jié)基金及個人所得稅,、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題,。通過審計，揭示了問題,，維護了國家的財經(jīng)秩序,，引起了被審計單位的重視，促進了財務管理的加強和國有資產(chǎn)保值增值,。

3,、領導干部經(jīng)濟責任審計工作進一步推進。今年來,，分別對區(qū)_jú長,、區(qū)_局jú長、區(qū)府_主任,、_街道原主任等_名領導干部進行了經(jīng)濟責任審計,。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范,，往來款項沒有及時結算清理，應交納的稅款沒有按規(guī)定交納,，有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題,。通過審計，促進了財務核算的規(guī)范和相關制度的建立和完善,，增強了領導干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識,，加強了對領導干部權力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理,、評價和考核使用干部服務,。

(二)加強內(nèi)部審計工作。在對去年的內(nèi)審工作進行了總結的基礎上,，制訂了_年度內(nèi)審工作計劃,，成立了_區(qū)內(nèi)部審計分會，召開了內(nèi)審工作會議,，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗,。分會領導能夠深入一線了解情況，并能加強指導,，建立了內(nèi)審考核制度,。根據(jù)市內(nèi)部審計協(xié)會的會議精神,，認真做好了傳達學習。結合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實際,，全年共組織內(nèi)審人員進行業(yè)務后續(xù)培訓和上崗培訓二批15人次,。通過培訓，內(nèi)審人員業(yè)務水平和工作能力得到了進一步的提高,。建立審計檔案評比制度,，使基層內(nèi)審工作有序地開展，進一步發(fā)揮了內(nèi)部審計職能的作用,，促進了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政財務管理工作,。

(三)加強審計宣傳工作。認真學習貫徹修訂后的《審計法》,，明確了新修訂后的《審計法》目的,、意義及修訂的主要內(nèi)容。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹,，5月份在《_新區(qū)時刊》和_電視臺發(fā)表了答記者問,，在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標語，在電視上作了《審計法》的宣傳,，并認真開展了《審計法》知識有獎競賽活動,，廣泛向社會發(fā)放審計知識競賽卷__份，審計法單行本__冊,，做到了家喻戶曉,。重視審計信息的應用，全年共撰寫和選錄各類信息_篇,，其中：審計信息93篇(錄用59篇,，其中有1篇被浙江省審計廳“浙江審計信息”刊登，1篇被市政府信息錄用,，2篇在市審計局“_審計信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“_摘編”,，_篇被區(qū)委信息通報)，網(wǎng)絡媒體信息__篇,。審計成果得到了進一步運用,，為領導決算提供依據(jù)，使社會上更多的人關心和支持審計工作,。

三,、存在的困難與問題

一是審計力量與審計任務之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設投資項目審計和領導干部經(jīng)濟責任審計中的矛盾更為明顯,。二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距,，部分基建審計的資料提供滯后。在審計回訪中，有少數(shù)被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實,。審計結果公開的力度,、計算機審計和效益審計的步子邁得不夠大。三是內(nèi)部審計工作有待進一步加強與規(guī)范,，個別內(nèi)審單位的領導對內(nèi)審工作重視不夠,。

大學內(nèi)部審計工作總結篇十一

近年來，合肥供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉變,，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng)，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計,。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學的內(nèi)部審計指標體系,。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關鍵控制點和階段性工作重點,，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議，由審計,、財務,、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況,，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性,、適用性進行評價,。通過有效的指標審計評價，調動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性,，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標,。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度,，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責,，開展以風險為導向的審計計劃體系管理,。通過風險評估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置，通過培育風險文化,，營造良好的審計氛圍,。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內(nèi)部審計關口逐步前移,，以工程決算審計為核心,，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,，并打破審計區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域審計資源,，將指標審計,、全面審計,、專項審計和任期審計有機結合、動態(tài)管理，全面消除了審計盲區(qū)。

一,、加強過程管控提升內(nèi)審質量

質量是審計工作的生命,。合肥供電公司從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質量。

在管理標準化方面,，合肥供電公司以制度建設為抓手,，在審計管理、內(nèi)部控制,、風險管理、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作,。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務流程，收集機構變動、人事調整,、文件制度,、財務報表,、經(jīng)濟活動分析報告等信息,，通過系統(tǒng)設置,，形成常態(tài)化,、模式化的分析結論。這樣,，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關支撐資料,。在日常管理中，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃,，并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能,。

為避免審計整改不到位,、不徹底，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題,，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理,。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫,。同時,，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展,、措施落實,、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告,。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性,，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理,、研究型管理,。

此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核,，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤,。

通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化,、信息化水平，加強成果應用,，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財務,、管理類審計17項,、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條,，促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元,，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。

二,、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段,，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制,、工作成果轉化機制和創(chuàng)新培育機制,，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。

合肥供電公司主要負責人分管審計部,，審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制,，整合相關資源,，建立規(guī)范、健全,、順暢,、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高,，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚,。

審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導師帶徒,、項目主審競聘、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計人員,、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量,。

另外，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中,，促進了高質量審計成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結構,、防范經(jīng)營風險具有重要意義,。

合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗,、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果,。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。

此外,，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制,，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展頭腦風暴,、建立大團隊等程序和方法,。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計,、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度,、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。

大學內(nèi)部審計工作總結篇十二

自今年省分行督導組對市分行信貸財會基礎管理基本規(guī)范督導以來,，市分行內(nèi)部審計部統(tǒng)一思想認識,，把握重點環(huán)節(jié)，切實加強領導,，確保督導整改工作不走過場,、抓出實效。

一,、充分認識做好督導整改工作的重要意義,，增強搞好工作的自覺性。

抓好督導整改是確保全行業(yè)務“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng)“兩個領先”目標的關鍵,。市分行內(nèi)部審計部本著對農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負責的態(tài)度,，認真開展督導整改。對整改需要解決的問題,，做到思想不松,、力度不減、標準不降,，抓緊抓實,、一抓到底。

在抓好督導整改的過程中,，市分行內(nèi)部審計部緊密結合本行業(yè)務發(fā)展的實際,，把解決思想問題和解決實際問題結合起來，通過解決思想,、工作和作風上存在的問題,，進一步堅定信心,，振奮精神，為構建和諧督導、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力,。

二,、切實把握重點環(huán)節(jié)，扎實搞好督導整改的各項工作,。

1,、切實把握督導整改的三個環(huán)節(jié)。做好督導整改工作關鍵是要抓好制定整改措施和整改方案,、認真進行整改,、向全行員工公布整改結果這三個環(huán)節(jié)的工作。市分行內(nèi)部審計部對每個環(huán)節(jié)都扎扎實實,、不折不扣地抓好落實,，確保督導整改工作的高質量。

2、切實把握督導整改的三個重點,。一是抓好思想整改,，著力提高員工的思想政治素質。堅持把學習貫穿始終,，進一步增強學習實踐“三個代表”重要思想的自覺性,，針對查找出的在理想信念、宗旨意識,、工作作風,、遵紀守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問題，搞好思想整改,。二是抓好工作整改,，著力提高推動工作的水平。緊緊圍繞“發(fā)展第一要務,、和諧第一要義”來進行整改,，進一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營的強大合力，進一步促進農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展,，力爭在創(chuàng)建“兩個領先”上取得明顯成效,，進一步推進構建平安銀行的進程。三是抓好作風整改,，著力增強合規(guī)經(jīng)營的本領,。切實發(fā)揮督導的“督、幫,、促”作用,，注重改進督導方式，提高督導藝術,，主動為業(yè)務部室服務，謀求業(yè)務部室的支持與配合,。對督導中發(fā)現(xiàn)的各種問題進行分類排隊,，然后向各個部室進行反饋，幫助業(yè)務部室在易出錯環(huán)節(jié),、易出錯部位制定防范整改的措施,。對于新業(yè)務，主動向業(yè)務部室進行前期警示,，預警可能發(fā)生實體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位,，增強員工合規(guī)經(jīng)營的本領,。

三,、切實加強組織領導,，確保督導整改工作和諧發(fā)展,。

為確保督導整改工作任務的全面完成,，市分行內(nèi)部審計部高度重視，周密部署,，精心組織,，務求實效,，做到“三到位”,。一是責任落實到位。督導整改的關鍵在落實,。對納入督導整改方案的整改任務,，明確主要責任人和責任部門，提出整改時限,，人人做到整改內(nèi)容,、整改措施、整改時限,、整改目標“四個清楚”,。二是領導帶頭到位。行領導率先垂范,，帶頭抓督導整改,，推動督導整改工作高效、扎實,、有序開展,。三是建章立制到位。按照構建平安銀行的要求,，把抓好督導整改與建章立制工作相結合,，建立健全各項規(guī)章制度，努力構建合規(guī)經(jīng)營的長效機制,。

大學內(nèi)部審計工作總結篇十三

近年來，合肥供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉變,，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計,。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,，建立科學的內(nèi)部審計指標體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關鍵控制點和階段性工作重點,，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議,，由審計、財務,、營銷,、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況,，研究解決審計工作中面臨的困難,，對審計成果的建設性、適用性進行評價,。通過有效的指標審計評價,，調動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標,。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作,。通過制定和完善審計制度，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責,，開展以風險為導向的審計計劃體系管理,。通過風險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置,，通過培育風險文化,，營造良好的審計氛圍。例如,，針對合肥市電網(wǎng)建設加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度,，重點分析工程建設管理中的風險點,，將內(nèi)部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心,，實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域審計資源,，將指標審計、全面審計,、專項審計和任期審計有機結合,、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”,。

一,、加強過程管控提升內(nèi)審質量

質量是審計工作的生命,。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質量,。

在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手,，在審計管理,、內(nèi)部控制、風險管理,、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務流程,，收集機構變動,、人事調整、文件制度,、財務報表,、經(jīng)濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設置,，形成常態(tài)化,、模式化的分析結論。這樣,，就能夠在接受審計任務時,，迅速提供相關支撐資料。在日常管理中,，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃,，并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計工作效能,。

為避免審計整改不到位,、不徹底,，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題,，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分,，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫,。同時，還建立信息綜合反饋制度,，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實,、整改成效,、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性,，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理,、研究型管理,。

此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核,，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤。

通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化,、信息化水平,，加強成果應用，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升,。，該公司共完成財務,、管理類審計17項,、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條,，促進企業(yè)增收節(jié)支1796,。32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。

二,、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段,，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制,、工作成果轉化機制和創(chuàng)新培育機制,，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。

合肥供電公司主要負責人分管審計部,，審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善,。通過理順管理體制,，整合相關資源，建立規(guī)范,、健全,、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高,，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。

審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網(wǎng)絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導師帶徒、項目主審競聘,、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式,，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量。

另外,，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中,，促進了高質量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質量自我評估中,，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結構,、防范經(jīng)營風險具有重要意義。

合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果,，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗,、撰寫專題論文、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果,。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。

此外,，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制,，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”,、建立“大團隊”等程序和方法,。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計,、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度,、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效,。

大學內(nèi)部審計工作總結篇十四

x年學校的審計工作緊密圍繞教育系統(tǒng)內(nèi)部審計要點和學校的年度工作重心,，以“三個代表”重要思想為指導，積極落實科學發(fā)展觀,，在對以往審計工作認真梳理,、總結的基礎上，確立了以風險為導向,，以經(jīng)濟效益審計為重點的年度審計中心,，并積極穩(wěn)妥的制定了年度審計工作目標任務。內(nèi)部審計工作程序化進一步提高,，從業(yè)人員的工作任務明確,，責任心進一步加強，保證了全年各項任務的順利完成,。

一、財務收支及效益審計

年初確定了8項財務收支及效益審計任務,，其中財務收支審計1項,，評建專項資金審計2項，專項審計調查2項,，預決算審計2項,，審計回訪1項。特別是本年安排了合校以來我校的首次年度預算及預算執(zhí)行情況審計,，使得內(nèi)部審計的覆蓋面和范圍進一步拓寬,。安排的學校6個億12個專項啟動建設資金的財務決算審計，任務重難度大,，年度內(nèi)正在根據(jù)教育部的要求配合學校的建設管理單位分項分步組織實施,。

經(jīng)過從業(yè)人員一年來的共同努力，完成了工會經(jīng)費審查委員會委托的x年工會財務收支情況審查,；機電學院實習工廠及工程訓練中心財務整合審計及投資效益審計,；學校x年預算及預算執(zhí)行情況審計；動科學院畜牧研究所x年至x年的財務收支情況審計,；火地塘教學實習基地專項資金審計,；x年學校安排的3840萬元實驗室建設專項經(jīng)費,，1000萬元的教學實踐基地建設專項經(jīng)費效益審計調查；學院收入情況專項調查,；大型儀器設備管理和使用情況的專項審計調查,；x年水保所財務審計整改情況回訪等工作任務。

在完成年度任務的過程中,，共發(fā)出審計通知書3份,，出具審計報告8份。審計資金77639萬元,，審出違規(guī)資金16.4萬元,，財務處理不當資金4.5萬元，糾正不合規(guī)賬務處理資金16.4萬元,，挽回損失金額3萬元,，審出管理過程中存在的36多個具體問題，同時提出整改的審計意見和建議26條,。

科研課題結題審計全年完成35項,，審計金額758萬元。審查并審簽了學校24個各級各類財務銀行賬戶的銀行對賬單612份,，審查累計金額達3220xx萬元,。

二、工程審計

x年基建維修工程項目審計計劃完成250余項,，審計金額15000萬元,。截至12月19日共審結基建維修工程項目303項，審計項目金額21030萬元,，審減金額835萬元,。其中委托社會造價咨詢機構協(xié)審27項，審計金額16571萬元,，審減金額548萬元,，審定金額16024萬元。自審項目276項,，審計金額4459萬元,，審減金額287萬元，審定金額4172萬元,。

基建維修工程合同審計全年共完成審計153份,，提出合同內(nèi)容修改建議55條，建議均在合同正式文本簽署中得到體現(xiàn),，充分維護了學校的利益,，降低了合同風險。

三,、審計其他工作

1,、審計按照學校檔案標準化管理的要求,，整理移交了x年的審計檔案201份，錄入當年審計檔案201份,，x年共發(fā)布審計文件198份,。

2、結合審計專業(yè)特點,，審計干部職工參與了學?；ňS修工程的招標活動，竣工驗收等活動,；參與了學校儀器設備和大宗物資的采購招標活動,；參與了學校資產(chǎn)和廢舊物資的清理和處置活動，并從規(guī)避風險的角度提出了許多合理化建議,。

3,、為了貫徹教育部產(chǎn)業(yè)改制的有關精神，審計參與了學校校辦產(chǎn)業(yè)改制的研討工作,，上年安排本年年初完成的學校對內(nèi)對外投資狀況的專項審計調查,，為順利完成產(chǎn)業(yè)改制提供了關鍵性基礎數(shù)據(jù)資料。

4,、審計干部邊工作邊學習,，不斷充實新法規(guī)，新知識,，并結合工作搞研究,，全年有兩篇專業(yè)論文已發(fā)表，4名財務審計干部參加了專業(yè)人員繼續(xù)教育,，選派了一名工程審計人員外出脫產(chǎn)進修學習,，新知識的學習、研討和儲備,，為保質保量的完成工作任務提供了理論支撐。

5,、為了貫徹落實教育部轉發(fā)的《委托會計師事務所審計招標規(guī)范》,，實現(xiàn)我校審計委托業(yè)務的公開、透明,，審計處在認真分析研究的基礎上,，結合學校實際，出臺了落實該規(guī)范的實施意見,，對規(guī)范我校審計委托業(yè)務具有指導作用,。

大學內(nèi)部審計工作總結篇十五

近年來，合肥供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉變,，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,，建立科學的內(nèi)部審計指標體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關鍵控制點和階段性工作重點,，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議,，由審計、財務,、營銷,、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況,，研究解決審計工作中面臨的困難,，對審計成果的建設性、適用性進行評價,。通過有效的指標審計評價,，調動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標,。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作,。通過制定和完善審計制度，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責,，開展以風險為導向的審計計劃體系管理,。通過風險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置,，通過培育風險文化,，營造良好的審計氛圍。例如,，針對合肥市電網(wǎng)建設加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度,，重點分析工程建設管理中的風險點,，將內(nèi)部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心,，實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域審計資源,，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合,、動態(tài)管理,，全面消除了審計“盲區(qū)”。

一,、加強過程管控提升內(nèi)審質量

質量是審計工作的生命,。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質量,。

在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手,，在審計管理,、內(nèi)部控制、風險管理,、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作,。該公司審計人員積極學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎上,，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務流程,，收集機構變動、人事調整,、文件制度、財務報表,、經(jīng)濟活動分析報告等信息,，通過系統(tǒng)設置，形成常態(tài)化,、模式化的分析結論,。這樣,，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關支撐資料,。在日常管理中,，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計工作效能。

為避免審計整改不到位,、不徹底,，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理,。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫,。同時,，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展,、措施落實,、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告,。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性,，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理,、研究型管理,。

此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核,，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤。

通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化,、信息化水平,，加強成果應用，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升,。，該公司共完成財務、管理類審計17項,、工程類審計379項,，提出各類審計意見和建議120余條，促進企業(yè)增收節(jié)支1796,。32萬元,，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。

二,、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段,，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制,、工作成果轉化機制和創(chuàng)新培育機制,，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。

合肥供電公司主要負責人分管審計部,，審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善,。通過理順管理體制,，整合相關資源，建立規(guī)范,、健全,、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高,，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。

審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網(wǎng)絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導師帶徒、項目主審競聘,、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式,，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量。

另外,，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中,，促進了高質量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質量自我評估中,，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結構,、防范經(jīng)營風險具有重要意義,。

合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗,、撰寫專題論文、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果,。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。

此外,，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展“頭腦風暴”,、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計,、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效,。