每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí),、工作和生活中寫一篇文章,。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想,、想象,、思維和記憶的重要手段,。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢,？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,，我們一起來看一看吧。

收費票據(jù)管理制度篇一

1,、單位在向財政局購買票據(jù)時,，憑《上海市行政事業(yè)收費項目登記和票據(jù)購買證》申請購買《上海市普通教育學(xué)雜費專用收據(jù)》、《非稅收入-一般繳款書》,，憑《財政票據(jù)領(lǐng)購證》申請購買《上海市行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)》,，并采用驗舊購新辦法進行，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,，及時處理,。

2、收費票據(jù)必須由學(xué)?？倓?wù)負責(zé)人保管,，按票據(jù)購買號碼分類、登記,，寫清購進日期,，本數(shù)及編號。

3,、出納或領(lǐng)用人領(lǐng)用時,，應(yīng)在《票據(jù)領(lǐng)用薄》上簽名,，并寫明領(lǐng)用本數(shù)，起訖號碼,。使用前應(yīng)當(dāng)檢查票據(jù)有無缺頁,、重頁、重號,、漏號等錯印情況,，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時將該本票據(jù)繳購買部門更換或注銷。票據(jù)使用時每聯(lián)要加蓋單位財務(wù)印簽章或發(fā)票專用章,。

4,、需再領(lǐng)用收費票據(jù)時，需交清上次所領(lǐng)用的票據(jù)存根,，并在《票據(jù)領(lǐng)用薄》寫明交回時間,。

5、會計應(yīng)根據(jù)收據(jù)的記賬聯(lián)對應(yīng)收據(jù)存根聯(lián)進行銷號,，在收據(jù)銷號單對應(yīng)所銷收據(jù)的號碼,、記賬憑證的編號及收款金額，銷號人在票據(jù)銷號單上簽章,。

6,、發(fā)現(xiàn)票據(jù)填寫錯誤時，須重新填開,，并在錯誤的票據(jù)上加蓋“作廢”戳記（三聯(lián)）,，保存?zhèn)洳椋豢砂咽論?jù)聯(lián),，記賬聯(lián),，附在記賬憑證后。

7,、發(fā)現(xiàn)票據(jù)遺失,，必須及時查明原因，分清責(zé)任,，在市級傳媒上公開申明作廢,，并報上級部門備案。

8,、總務(wù)負責(zé)人應(yīng)妥善保管好票據(jù)存根,，以便備查，并按財務(wù)制度規(guī)定期限登記造冊,，報上級部門備案后方可進行銷毀,，不得私自處理。

收費票據(jù)管理制度篇二

1,、招牌,、燈箱：清晰,、無損、無污,。

2,、收銀臺、包裝臺：玻璃明亮,、海報整齊,。

3、門廳：玻璃潔凈,、門簾整齊

4,、門前環(huán)境：階梯、地面上無紙屑,、果皮,、菸頭。

1,、存包柜,、存包臺：內(nèi)外清潔，存包牌醒目,。

2,、收銀臺,、包裝臺：干凈,、無雜物，包裝用具整齊

3,、貨架：清潔,、衛(wèi)生、無塵,。

4,、冷凍柜、保鮮柜：干凈,、衛(wèi)生,、無異味。

5,、購物車,、籃：清潔衛(wèi)生、擺放整齊

6,、地面：無紙屑,、果皮、菸頭,、雜物,、垃圾,。

7、頂棚：墻壁無臟跡,、蛛網(wǎng),。

8、更衣室,、更衣柜：干凈整潔,。

9、衛(wèi)生間：干凈衛(wèi)生,、無異味,。

10員工衛(wèi)生：工作服整潔、儀容大方

1,、陳列：整潔豐滿,，美觀醒目

2、貨架：陳列豐滿,、無空擋

3,、頂架：存貨整齊，堆碼安全,。

4,、堆頭：整潔豐滿、割箱標準,、堆砌整齊,、安全

5、pop牌：美觀醒目,、懸掛端正

1,、打價位置：準確、標準,、端正

2,、標簽：價格醒目、一貨一價,、一貨一簽

3,、內(nèi)容齊全：品名、單位,、產(chǎn)地,、規(guī)格、店內(nèi)碼,、單價,、物價稽核齊全。

1、服務(wù)態(tài)度：文明,、禮貌,、熱情

2、服務(wù)表現(xiàn)：留言登記,、周到服務(wù)

1,、規(guī)章制度：嚴格遵守

2、值班經(jīng)理：值班日記交接清楚,，記錄完整,。

3、交接班：交接清楚,、記錄完備,。

4、商品質(zhì)量：賣場商品無損,、無污,，在保質(zhì)期內(nèi)。

5,、商品盤點：監(jiān)督執(zhí)行,，抽查無誤。

6,、記帳：及時準確,、清楚、現(xiàn)貨相符,。

7,、費用：節(jié)約每一度電、每一滴水,、每一件用品

8,、經(jīng)營效果：完成銷售計劃,。

收費票據(jù)管理制度篇三

隧道管理所是在管理處的領(lǐng)導(dǎo)下,，負責(zé)高速公路應(yīng)急處置處置，負責(zé)保障隧道內(nèi)機電裝置正常運轉(zhuǎn)和隧道結(jié)構(gòu)物整潔,。其主要職責(zé)：

一,、認真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法和機電裝置安全操作等有關(guān)規(guī)定，開展隧道車輛執(zhí)行監(jiān)控和事故應(yīng)急處置,。

二,、熟悉和掌握管轄裝置的效能和技術(shù)要求，按照《隧道機電裝置維護與管理暫行規(guī)定》進行正常維護,，保障機電裝置正常運轉(zhuǎn),。

三、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度和崗位職責(zé)，并按《隧道管理所員工工作考核獎罰辦法》的規(guī)定考核工作人員的工作實績,，做到獎罰分明,。

四、負責(zé)高速公路轄管路段路肩上報警求救電話的,。管理與維護,，做到及時通知相關(guān)單位進行處理和施救。

五,、嚴格遵守財經(jīng)紀律,，積極開展增收節(jié)支活動，做好清算,、核資,、匯總資產(chǎn)登記等管理工作。

六,、定期對隧道內(nèi)裝置和車輛執(zhí)行狀況檢查與巡視,，并對上崗執(zhí)勤紀律檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處置,，存在違規(guī)按規(guī)定查處,。

七、參與隧道養(yǎng)護質(zhì)量的檢查與考評,，使管轄路段的隧道整潔,、排水暢通、襯砌無滲水或滴水,，路面整潔,，綠化無損。

八,、負責(zé)做好本所黨建和精神文明建設(shè),，抓好綜合治理，做好宣傳報道工作,。

九,、負責(zé)做好本所安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生,、計劃生育,、辦公用品發(fā)放、車輛管理,、職工福利工資分配等后勤服務(wù)工作,。

十、組織開展文明視窗,、安全視窗等競賽活動,。

十一、按照應(yīng)急預(yù)案積極開展各項事故處置演練，并組織安全管理人員對各項安全操作技能和體能進行訓(xùn)練與考核,。

十二,、完成上級交辦的其它工作。

收費票據(jù)管理制度篇四

一,、各類票據(jù),，如銷售發(fā)票、發(fā)貨明細表,、收款收據(jù),、收購發(fā)票、增值稅專用發(fā)票等由公司財務(wù)統(tǒng)一領(lǐng)購,，分戶建帳,，視同現(xiàn)金，專人管理,。

二,、各類票據(jù)的使用實行領(lǐng)發(fā)制，公司所屬各單位因公用票,，由單位記帳員到公司辦理領(lǐng)票手續(xù),，用完后及時上繳。

三,、各單位記帳員對領(lǐng)入的各類票據(jù)的填制及所用范圍要監(jiān)督把關(guān),，出現(xiàn)問題一律由記帳員全權(quán)負責(zé)。

四,、公司及單位票據(jù)經(jīng)管人員要妥善保管各類發(fā)票,，絕對禁止將本單位發(fā)票借給他人使用或代人開票，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，從嚴處罰,。

五、發(fā)票的填寫要符合“發(fā)票填開要求”,，大小寫相符,，金額不得有涂改，并加蓋單位公章及經(jīng)辦人私章,。

六,、發(fā)票專管人員要定期對發(fā)票進行清查,、盤點,，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。

一,、為加強票據(jù)管理,，規(guī)范票據(jù)業(yè)務(wù)，明確管理責(zé)任，特制定本制度,。

二,、財務(wù)票據(jù)包括銀行票據(jù)和非銀行票據(jù)。銀行票據(jù)包括支票,、貸記憑證等,；非銀行票據(jù)包括收據(jù)、各種稅票,、社保票據(jù)等,。

三、財務(wù)票據(jù)的領(lǐng)購,、保管,、核銷業(yè)務(wù)由專人分工負責(zé)。出納擔(dān)任銀行票據(jù)的保管業(yè)務(wù),，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)指定的會計人員負責(zé)非銀行票據(jù)的保管,。非銀行票據(jù)領(lǐng)用后由領(lǐng)用人保管，領(lǐng)用的收據(jù)由出納包管,。

四,、財務(wù)票據(jù)應(yīng)存放于保險箱內(nèi)，有專人妥善保管,。財務(wù)印章與銀行票據(jù)應(yīng)由財務(wù)總監(jiān)與出納分別保管,。非銀行票據(jù)的保管使用兩分開原則，不得由一人兼任,。

五,、辦理有關(guān)票據(jù)業(yè)務(wù)必須財務(wù)總監(jiān)稽核，出納員根據(jù)稽核無誤的原始憑證收取,、支付銀行票據(jù),，收取款項時應(yīng)開具收據(jù)。

六,、銀行票據(jù),、收據(jù)必須順號簽發(fā)，作廢時應(yīng)加蓋專用的作廢章,。作廢票據(jù)不得缺聯(lián)少頁,，已開出的作廢票據(jù)，由票據(jù)開具人員負責(zé)收回,。

七,、票據(jù)開具時候應(yīng)該注意單位名稱（全稱）、金額大小寫規(guī)范,、專案名稱準確,，規(guī)范單據(jù)填寫正楷,，字跡清晰；單據(jù)在填寫過程中出現(xiàn)錯誤,，不得撕毀單據(jù),，必須保持單據(jù)完整，并加蓋作廢章,。

八,、出納收到銀行票據(jù)時，應(yīng)認真稽核,，及時入賬,，對不合規(guī)票據(jù)及時向財務(wù)總監(jiān)反映，由財務(wù)總監(jiān)確定解決方案,。

九,、已繳納的稅票、社保憑證等非銀行票據(jù)應(yīng)由專人及時取回,，妥善保管,，做到以后有查可依。

十,、票據(jù)管理人員應(yīng)建立備查登記簿,。發(fā)生有關(guān)票據(jù)行為時，應(yīng)及時登記備查簿,。

十一,、財務(wù)人員在發(fā)現(xiàn)票據(jù)遺失、票據(jù)出錯和票據(jù)不實等情況時,，應(yīng)盡快采取相應(yīng)的措施,，對重大事故財務(wù)總監(jiān)應(yīng)向公司總經(jīng)理匯報。

十二,、票據(jù)保管人員調(diào)動工作或離職時,，應(yīng)編制票據(jù)移交明細表，在財務(wù)總監(jiān)的監(jiān)督下逐筆確認移交,，確認無誤后,，由監(jiān)督人和后任財務(wù)人員 在交接明細表上簽名確認。

十三,、本規(guī)定適用于所有財務(wù)人員,，如有違反究其相關(guān)責(zé)任。

如何完善財政票據(jù)管理制度,，建議從以下幾個方面入手：

一,、從制度本身的完善著手，將制度條例化,，規(guī)范化,，程式化,，制度的出臺相關(guān)人員需要執(zhí)行和遵從,；

二,、在制度實施前需要聽取相關(guān)人員的意見建議，制度化但不僵化不失人性化,，宣傳教育并讓相關(guān)執(zhí)行人員認識到制度帶來的好處和優(yōu)勢,；

三、從上到下執(zhí)行制度,，需要相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)起帶頭作用,，對制度本身要關(guān)注并執(zhí)行；

四,、制度執(zhí)行后需要進行檢查和監(jiān)督,，了解制度執(zhí)行的效果，便于進一步完善制度,，讓制度實施的更好,。

發(fā)票收據(jù)管理制度

（一）為規(guī)范公司發(fā)票和收據(jù)的管理，正確進行經(jīng)濟核算,， 依據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》及《xx市發(fā)票管理暫行規(guī)定》等法律法規(guī),， 并結(jié)合本公司具體情況，特制定本制度,。

（二）本制度所規(guī)定的發(fā)票,、收據(jù)是指:

1、發(fā)票:指從稅務(wù)機關(guān)購買的專用發(fā)票,，包括北京市服務(wù)業(yè)專用發(fā)票,、北京市工商企業(yè)資金往來專用發(fā)票等。

2,、收據(jù):指蓋有公司財務(wù)專用章（或發(fā)票專用章）,，從非稅務(wù)機關(guān)購買的收款票據(jù)。

（三）總公司財務(wù)部設(shè)專人負責(zé)發(fā)票,、收據(jù)的購買,、保管、使用,、領(lǐng)取,、收回和檢查工作，對發(fā)票和收據(jù)進行統(tǒng)一管理,。

（四）本制度適用于總公司本部及所屬各分公司,，并作為分公司制定發(fā)票、收據(jù)管理制度的依據(jù),。

（一）發(fā)票,、收據(jù)由公司財務(wù)部統(tǒng)一購買,，并由專人負責(zé)，各地督導(dǎo)不得從財務(wù)部以外的單位和個人領(lǐng)購發(fā)票或收據(jù),。分公司由于業(yè)務(wù)需要,，獨立從事經(jīng)營業(yè)務(wù)的，可以自行購買使用,。

（二）發(fā)票,、收據(jù)購入后由財務(wù)部設(shè)專人負責(zé)保管，并設(shè)定發(fā)票,、收據(jù)使用登記簿,，按類別登記。

（三）分公司或督導(dǎo)應(yīng)當(dāng)嚴格發(fā)票,、收據(jù)的管理工作,，由專案負責(zé)人統(tǒng)一到財務(wù)部領(lǐng)取所有發(fā)票、收據(jù),，填寫發(fā)票,、收據(jù)使用登記薄，將領(lǐng)取數(shù)量,、號碼進行登記,，雙方簽字。

（四）整本收據(jù)使用完后,，收據(jù)使用人應(yīng)將整本收據(jù)存根聯(lián)交到專案負責(zé)人,，由專案負責(zé)人核對收據(jù)存根、報表后到財務(wù)辦理登出登記,。

（五）財務(wù)部每季應(yīng)將庫存發(fā)票,、收據(jù)清理一次，賬面數(shù)與實有數(shù)進行核對,，年終將已使用的發(fā)票,、收據(jù)按《會計檔案管理制度》要求存檔儲存。

（六）發(fā)票保管人變更時,，應(yīng)辦理發(fā)票移交,、清點手續(xù)。

（一）總公司及所屬分公司提供服務(wù)收取款項時,，應(yīng)向付款方開具發(fā)票,。

（二）總公司及所屬分公司收取單位或個人往來性質(zhì)的款項時，應(yīng)向付款單位或個人開具資金往來發(fā)票或收據(jù),。

（三）使用發(fā)票,、收據(jù)前應(yīng)檢查有無缺號、缺聯(lián),、少份,、錯號現(xiàn)象,。如發(fā)現(xiàn)上述情況之一，此本發(fā)票或收據(jù)不能使用,，及時交回財務(wù),。

（四）開據(jù)的發(fā)票、收據(jù),，必須注明單位全稱,、日期,、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容,、數(shù)量、單價,、金額,、填制人等。

（五）不得虛開,、開發(fā)票,，不得開具與事實不符發(fā)票。

（六）發(fā)票,、收據(jù)要按順序使用,，各聯(lián)要一次復(fù)寫，各欄內(nèi)容要真實,、準確,、完整，并在收款單位處加蓋財務(wù)專用章,。

（七）填錯的發(fā)票要逐聯(lián)加蓋“作廢”字樣,，并完整儲存各聯(lián)，統(tǒng)一裝訂,。

（八）使用電子計算機開具發(fā)票,，必須經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)批準，并使用稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制的機打發(fā)票,。

（九）任何單位和個人不得轉(zhuǎn)借,、轉(zhuǎn)讓、開發(fā)票,、收據(jù),；不得使用拆本發(fā)票、收據(jù),；不得自行擴大專業(yè)發(fā)票使用范圍,。

（十）各地督導(dǎo)所收押金必須向促銷員填開收據(jù)，經(jīng)并雙方簽字,，兩天記憶體入總公司財務(wù)部指定帳戶,，同時上報收取押金明細表以及收據(jù)使用狀況,，并通知財務(wù)部查收。

（一）對使用完的發(fā)票,，財務(wù)部應(yīng)仔細檢查整本發(fā)票是否按規(guī)定使用,。

（二）發(fā)現(xiàn)丟失發(fā)票、收據(jù)的發(fā)票管理人,，必須在當(dāng)日向總公司財務(wù)部報告,，丟失發(fā)票的，還應(yīng)在2日內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)報告,。

（一）所有發(fā)票,、收據(jù)使用人都應(yīng)按本制度使用和管理發(fā)票、收據(jù),，如違反規(guī)定造成損失的,，如能彌補，應(yīng)盡力彌補,，不能彌補的,，要負賠償責(zé)任。

（二）因發(fā)票管理不善,，造成重大經(jīng)濟損失的,，要追究當(dāng)事人及部門負責(zé)人責(zé)任。對嚴重違反發(fā)票使用規(guī)定的,，按稅務(wù)管理規(guī)定對責(zé)任人進行處罰,。

（三）凡未按公司要求及時上交押金，收取押金不開收據(jù),，不及時上報收取押金明細表的情況,，一經(jīng)查處，將如數(shù)上交押金,，并處相關(guān)責(zé)任人200-500元罰款,。

（一）本制度由總公司財務(wù)部負責(zé)制定、修改和補充,。

（二）本制度由總公司財務(wù)部負責(zé)解釋,。

（三）本制度自頒布之日起執(zhí)行。