每個人都曾試圖在平淡的學習,、工作和生活中寫一篇文章,。寫作是培養(yǎng)人的觀察,、聯(lián)想,、想象、思維和記憶的重要手段,。寫范文的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,，我們一起來看一看吧,。

收費票據(jù)管理制度篇一

1、單位在向財政局購買票據(jù)時,，憑《上海市行政事業(yè)收費項目登記和票據(jù)購買證》申請購買《上海市普通教育學雜費專用收據(jù)》,、《非稅收入-一般繳款書》，憑《財政票據(jù)領購證》申請購買《上海市行政事業(yè)單位資金往來結算票據(jù)》,，并采用驗舊購新辦法進行,，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，及時處理,。

2,、收費票據(jù)必須由學校總務負責人保管,，按票據(jù)購買號碼分類,、登記，寫清購進日期,，本數(shù)及編號,。

3、出納或領用人領用時,，應在《票據(jù)領用薄》上簽名,，并寫明領用本數(shù)，起訖號碼,。使用前應當檢查票據(jù)有無缺頁,、重頁、重號,、漏號等錯印情況,，發(fā)現(xiàn)問題應及時將該本票據(jù)繳購買部門更換或注銷。票據(jù)使用時每聯(lián)要加蓋單位財務印簽章或發(fā)票專用章,。

4,、需再領用收費票據(jù)時,，需交清上次所領用的票據(jù)存根，并在《票據(jù)領用薄》寫明交回時間,。

5,、會計應根據(jù)收據(jù)的記賬聯(lián)對應收據(jù)存根聯(lián)進行銷號，在收據(jù)銷號單對應所銷收據(jù)的號碼,、記賬憑證的編號及收款金額,，銷號人在票據(jù)銷號單上簽章。

6,、發(fā)現(xiàn)票據(jù)填寫錯誤時,，須重新填開，并在錯誤的票據(jù)上加蓋“作廢”戳記（三聯(lián)）,，保存?zhèn)洳?，不可把收?jù)聯(lián)，記賬聯(lián),，附在記賬憑證后,。

7、發(fā)現(xiàn)票據(jù)遺失,，必須及時查明原因,，分清責任，在市級傳媒上公開申明作廢,，并報上級部門備案,。

8、總務負責人應妥善保管好票據(jù)存根,，以便備查,，并按財務制度規(guī)定期限登記造冊,，報上級部門備案后方可進行銷毀,，不得私自處理。

收費票據(jù)管理制度篇二

1,、招牌,、燈箱：清晰、無損,、無污,。

2、收銀臺,、包裝臺：玻璃明亮,、海報整齊。

3,、門廳：玻璃潔凈,、門簾整齊

4,、門前環(huán)境：階梯、地面上無紙屑,、果皮,、菸頭。

1,、存包柜,、存包臺：內(nèi)外清潔，存包牌醒目,。

2,、收銀臺、包裝臺：干凈,、無雜物,，包裝用具整齊

3、貨架：清潔,、衛(wèi)生,、無塵。

4,、冷凍柜,、保鮮柜：干凈、衛(wèi)生,、無異味,。

5、購物車,、籃：清潔衛(wèi)生,、擺放整齊

6、地面：無紙屑,、果皮,、菸頭、雜物,、垃圾,。

7、頂棚：墻壁無臟跡,、蛛網(wǎng),。

8、更衣室,、更衣柜：干凈整潔,。

9、衛(wèi)生間：干凈衛(wèi)生,、無異味,。

10員工衛(wèi)生：工作服整潔,、儀容大方

1、陳列：整潔豐滿,，美觀醒目

2,、貨架：陳列豐滿、無空擋

3,、頂架：存貨整齊,，堆碼安全。

4,、堆頭：整潔豐滿,、割箱標準、堆砌整齊,、安全

5,、pop牌：美觀醒目、懸掛端正

1,、打價位置：準確,、標準、端正

2,、標簽：價格醒目,、一貨一價、一貨一簽

3,、內(nèi)容齊全：品名,、單位、產(chǎn)地,、規(guī)格,、店內(nèi)碼、單價,、物價稽核齊全,。

1、服務態(tài)度：文明,、禮貌,、熱情

2,、服務表現(xiàn)：留言登記,、周到服務

1、規(guī)章制度：嚴格遵守

2,、值班經(jīng)理：值班日記交接清楚,，記錄完整。

3,、交接班：交接清楚,、記錄完備,。

4、商品質(zhì)量：賣場商品無損,、無污,，在保質(zhì)期內(nèi)。

5,、商品盤點：監(jiān)督執(zhí)行,，抽查無誤。

6,、記帳：及時準確,、清楚、現(xiàn)貨相符,。

7,、費用：節(jié)約每一度電、每一滴水,、每一件用品

8,、經(jīng)營效果：完成銷售計劃。

收費票據(jù)管理制度篇三

隧道管理所是在管理處的領導下,，負責高速公路應急處置處置,，負責保障隧道內(nèi)機電裝置正常運轉和隧道結構物整潔。其主要職責：

一,、認真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法和機電裝置安全操作等有關規(guī)定,，開展隧道車輛執(zhí)行監(jiān)控和事故應急處置。

二,、熟悉和掌握管轄裝置的效能和技術要求,，按照《隧道機電裝置維護與管理暫行規(guī)定》進行正常維護，保障機電裝置正常運轉,。

三、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度和崗位職責,，并按《隧道管理所員工工作考核獎罰辦法》的規(guī)定考核工作人員的工作實績,，做到獎罰分明。

四,、負責高速公路轄管路段路肩上報警求救電話的,。管理與維護，做到及時通知相關單位進行處理和施救,。

五,、嚴格遵守財經(jīng)紀律，積極開展增收節(jié)支活動,，做好清算,、核資,、匯總資產(chǎn)登記等管理工作,。

六、定期對隧道內(nèi)裝置和車輛執(zhí)行狀況檢查與巡視,，并對上崗執(zhí)勤紀律檢查,，發(fā)現(xiàn)問題及時處置，存在違規(guī)按規(guī)定查處,。

七、參與隧道養(yǎng)護質(zhì)量的檢查與考評,，使管轄路段的隧道整潔,、排水暢通、襯砌無滲水或滴水,，路面整潔,，綠化無損。

八,、負責做好本所黨建和精神文明建設，抓好綜合治理,，做好宣傳報道工作,。

九、負責做好本所安全保衛(wèi),、環(huán)境衛(wèi)生,、計劃生育、辦公用品發(fā)放,、車輛管理,、職工福利工資分配等后勤服務工作。

十,、組織開展文明視窗,、安全視窗等競賽活動。

十一,、按照應急預案積極開展各項事故處置演練,，并組織安全管理人員對各項安全操作技能和體能進行訓練與考核,。

十二,、完成上級交辦的其它工作,。

收費票據(jù)管理制度篇四

一、各類票據(jù),，如銷售發(fā)票,、發(fā)貨明細表、收款收據(jù),、收購發(fā)票,、增值稅專用發(fā)票等由公司財務統(tǒng)一領購，分戶建帳,，視同現(xiàn)金,，專人管理。

二,、各類票據(jù)的使用實行領發(fā)制,，公司所屬各單位因公用票，由單位記帳員到公司辦理領票手續(xù),，用完后及時上繳,。

三、各單位記帳員對領入的各類票據(jù)的填制及所用范圍要監(jiān)督把關,，出現(xiàn)問題一律由記帳員全權負責,。

四、公司及單位票據(jù)經(jīng)管人員要妥善保管各類發(fā)票,，絕對禁止將本單位發(fā)票借給他人使用或代人開票,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴處罰,。

五,、發(fā)票的填寫要符合“發(fā)票填開要求”，大小寫相符,，金額不得有涂改,，并加蓋單位公章及經(jīng)辦人私章。

六,、發(fā)票專管人員要定期對發(fā)票進行清查,、盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時上報,。

一,、為加強票據(jù)管理，規(guī)范票據(jù)業(yè)務,，明確管理責任,，特制定本制度。

二、財務票據(jù)包括銀行票據(jù)和非銀行票據(jù),。銀行票據(jù)包括支票,、貸記憑證等；非銀行票據(jù)包括收據(jù),、各種稅票,、社保票據(jù)等。

三,、財務票據(jù)的領購,、保管、核銷業(yè)務由專人分工負責,。出納擔任銀行票據(jù)的保管業(yè)務,，經(jīng)財務總監(jiān)指定的會計人員負責非銀行票據(jù)的保管。非銀行票據(jù)領用后由領用人保管,，領用的收據(jù)由出納包管,。

四、財務票據(jù)應存放于保險箱內(nèi),，有專人妥善保管,。財務印章與銀行票據(jù)應由財務總監(jiān)與出納分別保管。非銀行票據(jù)的保管使用兩分開原則,，不得由一人兼任,。

五、辦理有關票據(jù)業(yè)務必須財務總監(jiān)稽核,，出納員根據(jù)稽核無誤的原始憑證收取,、支付銀行票據(jù)，收取款項時應開具收據(jù),。

六,、銀行票據(jù)、收據(jù)必須順號簽發(fā),，作廢時應加蓋專用的作廢章,。作廢票據(jù)不得缺聯(lián)少頁，已開出的作廢票據(jù),，由票據(jù)開具人員負責收回,。

七、票據(jù)開具時候應該注意單位名稱（全稱）,、金額大小寫規(guī)范,、專案名稱準確，規(guī)范單據(jù)填寫正楷,，字跡清晰,；單據(jù)在填寫過程中出現(xiàn)錯誤,，不得撕毀單據(jù)，必須保持單據(jù)完整,，并加蓋作廢章,。

八、出納收到銀行票據(jù)時,，應認真稽核,，及時入賬,，對不合規(guī)票據(jù)及時向財務總監(jiān)反映,，由財務總監(jiān)確定解決方案。

九,、已繳納的稅票,、社保憑證等非銀行票據(jù)應由專人及時取回，妥善保管,，做到以后有查可依,。

十、票據(jù)管理人員應建立備查登記簿,。發(fā)生有關票據(jù)行為時,，應及時登記備查簿。

十一,、財務人員在發(fā)現(xiàn)票據(jù)遺失,、票據(jù)出錯和票據(jù)不實等情況時，應盡快采取相應的措施,，對重大事故財務總監(jiān)應向公司總經(jīng)理匯報,。

十二、票據(jù)保管人員調(diào)動工作或離職時,，應編制票據(jù)移交明細表,，在財務總監(jiān)的監(jiān)督下逐筆確認移交，確認無誤后,，由監(jiān)督人和后任財務人員 在交接明細表上簽名確認,。

十三、本規(guī)定適用于所有財務人員,，如有違反究其相關責任,。

如何完善財政票據(jù)管理制度，建議從以下幾個方面入手：

一,、從制度本身的完善著手,，將制度條例化，規(guī)范化,，程式化,，制度的出臺相關人員需要執(zhí)行和遵從,；

二、在制度實施前需要聽取相關人員的意見建議,，制度化但不僵化不失人性化,，宣傳教育并讓相關執(zhí)行人員認識到制度帶來的好處和優(yōu)勢；

三,、從上到下執(zhí)行制度,，需要相關的領導起帶頭作用，對制度本身要關注并執(zhí)行,；

四,、制度執(zhí)行后需要進行檢查和監(jiān)督，了解制度執(zhí)行的效果,，便于進一步完善制度,，讓制度實施的更好。

發(fā)票收據(jù)管理制度

（一）為規(guī)范公司發(fā)票和收據(jù)的管理,，正確進行經(jīng)濟核算,， 依據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》及《xx市發(fā)票管理暫行規(guī)定》等法律法規(guī)， 并結合本公司具體情況,，特制定本制度,。

（二）本制度所規(guī)定的發(fā)票、收據(jù)是指:

1,、發(fā)票:指從稅務機關購買的專用發(fā)票,，包括北京市服務業(yè)專用發(fā)票、北京市工商企業(yè)資金往來專用發(fā)票等,。

2,、收據(jù):指蓋有公司財務專用章（或發(fā)票專用章），從非稅務機關購買的收款票據(jù),。

（三）總公司財務部設專人負責發(fā)票,、收據(jù)的購買、保管,、使用,、領取、收回和檢查工作,，對發(fā)票和收據(jù)進行統(tǒng)一管理,。

（四）本制度適用于總公司本部及所屬各分公司，并作為分公司制定發(fā)票,、收據(jù)管理制度的依據(jù),。

（一）發(fā)票、收據(jù)由公司財務部統(tǒng)一購買,，并由專人負責,，各地督導不得從財務部以外的單位和個人領購發(fā)票或收據(jù),。分公司由于業(yè)務需要，獨立從事經(jīng)營業(yè)務的,，可以自行購買使用,。

（二）發(fā)票、收據(jù)購入后由財務部設專人負責保管,，并設定發(fā)票,、收據(jù)使用登記簿，按類別登記,。

（三）分公司或督導應當嚴格發(fā)票,、收據(jù)的管理工作，由專案負責人統(tǒng)一到財務部領取所有發(fā)票,、收據(jù),，填寫發(fā)票,、收據(jù)使用登記薄,，將領取數(shù)量、號碼進行登記,，雙方簽字。

（四）整本收據(jù)使用完后，收據(jù)使用人應將整本收據(jù)存根聯(lián)交到專案負責人,，由專案負責人核對收據(jù)存根,、報表后到財務辦理登出登記。

（五）財務部每季應將庫存發(fā)票,、收據(jù)清理一次,，賬面數(shù)與實有數(shù)進行核對，年終將已使用的發(fā)票,、收據(jù)按《會計檔案管理制度》要求存檔儲存,。

（六）發(fā)票保管人變更時，應辦理發(fā)票移交,、清點手續(xù),。

（一）總公司及所屬分公司提供服務收取款項時，應向付款方開具發(fā)票,。

（二）總公司及所屬分公司收取單位或個人往來性質(zhì)的款項時,，應向付款單位或個人開具資金往來發(fā)票或收據(jù)。

（三）使用發(fā)票,、收據(jù)前應檢查有無缺號,、缺聯(lián)、少份,、錯號現(xiàn)象,。如發(fā)現(xiàn)上述情況之一,，此本發(fā)票或收據(jù)不能使用，及時交回財務,。

（四）開據(jù)的發(fā)票,、收據(jù)，必須注明單位全稱,、日期,、經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量,、單價,、金額、填制人等,。

（五）不得虛開,、開發(fā)票，不得開具與事實不符發(fā)票,。

（六）發(fā)票,、收據(jù)要按順序使用，各聯(lián)要一次復寫,，各欄內(nèi)容要真實,、準確、完整,，并在收款單位處加蓋財務專用章,。

（七）填錯的發(fā)票要逐聯(lián)加蓋“作廢”字樣，并完整儲存各聯(lián),，統(tǒng)一裝訂,。

（八）使用電子計算機開具發(fā)票，必須經(jīng)主管稅務機關批準,，并使用稅務機關統(tǒng)一監(jiān)制的機打發(fā)票,。

（九）任何單位和個人不得轉借、轉讓,、開發(fā)票,、收據(jù)；不得使用拆本發(fā)票,、收據(jù),；不得自行擴大專業(yè)發(fā)票使用范圍。

（十）各地督導所收押金必須向促銷員填開收據(jù),，經(jīng)并雙方簽字,，兩天記憶體入總公司財務部指定帳戶，同時上報收取押金明細表以及收據(jù)使用狀況,，并通知財務部查收,。

（一）對使用完的發(fā)票,，財務部應仔細檢查整本發(fā)票是否按規(guī)定使用。

（二）發(fā)現(xiàn)丟失發(fā)票,、收據(jù)的發(fā)票管理人,，必須在當日向總公司財務部報告，丟失發(fā)票的,，還應在2日內(nèi)向主管稅務機關報告,。

（一）所有發(fā)票、收據(jù)使用人都應按本制度使用和管理發(fā)票,、收據(jù),，如違反規(guī)定造成損失的，如能彌補,，應盡力彌補,，不能彌補的，要負賠償責任,。

（二）因發(fā)票管理不善,，造成重大經(jīng)濟損失的，要追究當事人及部門負責人責任,。對嚴重違反發(fā)票使用規(guī)定的,，按稅務管理規(guī)定對責任人進行處罰,。

（三）凡未按公司要求及時上交押金,，收取押金不開收據(jù)，不及時上報收取押金明細表的情況,，一經(jīng)查處,，將如數(shù)上交押金，并處相關責任人200-500元罰款,。

（一）本制度由總公司財務部負責制定,、修改和補充。

（二）本制度由總公司財務部負責解釋,。

（三）本制度自頒布之日起執(zhí)行,。