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審計總監(jiān)崗位職責(zé)篇一

2,、參與制定公司招投標(biāo)、采購工作審計計劃并按計劃執(zhí)行,，包括工程預(yù)決算管理,、合約規(guī)劃、項目目標(biāo)成本和動態(tài)成本管控,，以及工程招投標(biāo)管理的審計,、材料招采管理的審計、開標(biāo)的實時旁站等內(nèi)容;

3,、對公司各職能部門的制度及執(zhí)行情況進(jìn)行審計并提出改進(jìn)建議;

4,、跟進(jìn)審計結(jié)果的落實整改情況，并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議;

5,、匯總,、整理審計發(fā)現(xiàn)，編寫審計報告,、審計意見書等審計成果文件;

6,、通過審計意見的溝通、反饋和監(jiān)督落實,，與業(yè)務(wù)部門建立良好的工作關(guān)系,，保持順暢的日常溝通渠道;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

審計總監(jiān)崗位職責(zé)篇二

1,、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計、內(nèi)控體系搭建;

2,、對集團(tuán)所屬公司經(jīng)營情況,、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行全面審計;

3、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,，

4,、負(fù)責(zé)編制部門年度、季度或月度工作計劃和內(nèi)部審計預(yù)算并落實執(zhí)行;

5,、督促審計結(jié)論和建議的整改;

6,、組織、監(jiān)督,、審查經(jīng)營成果,、財務(wù)、管理,、專案等各項審計活動;

7,、對審計項目進(jìn)行調(diào)查、核實,，搜集審計證據(jù),，出具審計報告,，對審計結(jié)果做綜合分析評價。

8,、執(zhí)行審計后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度,，協(xié)助完善公司內(nèi)控制度，操作流程,，提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;

9,、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、外審之間的關(guān)系;

10,、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制評估報告的編制

審計總監(jiān)崗位職責(zé)篇三

1,、建立健全集團(tuán)審計管理體系，包括內(nèi)審工作規(guī)章制度,，審計業(yè)務(wù)流程,、文件等;

2、協(xié)助擬定年度審計工作計劃,，確定各類審計事項,，報董事會/執(zhí)行董事批準(zhǔn)后組織實施;

3,、組織開展各類審計項目,，包括經(jīng)營審計、離任審計,、專項審計等;

4,、組織協(xié)調(diào)審計過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系,，實施內(nèi)部各類審計事項,，下達(dá)審計工作任務(wù)，指定經(jīng)辦人和具體實施時間;

5,、審定審計工作方案,，并對審計方案提出指導(dǎo)性意見;

6、復(fù)核審計工作底稿,，最終確定審計工作報告,，提出最終審計意見;

7、負(fù)責(zé)中心日常管理,，包括但不限于人員管理,、項目管理等;

8、完成崗位目標(biāo)和上級下達(dá)的其它任務(wù),。

審計總監(jiān)崗位職責(zé)篇四

1,、根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略及發(fā)展方向，制定集團(tuán)年度審計計劃;

2,、建立健全企業(yè)審計管理體系;

3,、建立企業(yè)內(nèi)部控制管理制度,，并組織開展各項內(nèi)部控制制度審計及評價工作;

4、組織開展企業(yè)管理審計,，包括戰(zhàn)略審計,、流程稽核、風(fēng)險審計等,，旨在提升企業(yè)運營效率和經(jīng)營效果,，為企業(yè)管理層提供規(guī)范管理和防范風(fēng)險的合理化建議;

5、組織開展企業(yè)專項審計;

6,、監(jiān)督和審核對外投資項目,，并對項目的全程運作進(jìn)行監(jiān)控;

7、及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在問題和風(fēng)險,，提出改進(jìn)意見;

8,、與內(nèi)部控制審計相關(guān)的其他工作。

審計總監(jiān)崗位職責(zé)篇五

1,、主持審計監(jiān)察中心的工作;

2,、組織制定審計監(jiān)察的工作計劃，組織實施公司下達(dá)的經(jīng)營計劃;

3,、根據(jù)公司下達(dá)的工作目標(biāo)和指標(biāo),，制定審計監(jiān)察中心的考核指標(biāo);

4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

5,、組織對公司的各項經(jīng)濟(jì)活動實行審百計監(jiān)督度,，必要時委托審計事務(wù)所進(jìn)行;

6、組織對公司開展經(jīng)濟(jì)效益和財務(wù)收支審計;

7,、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理,、國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的執(zhí)行情況;

8、監(jiān)督,、檢查公司各類招投標(biāo)采購過程和各類設(shè)計變更,，審核公司相關(guān)文件，資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督;

審計總監(jiān)崗位職責(zé)篇六

1. 全面負(fù)責(zé)審計部工作,，搭建集團(tuán)內(nèi)控管理體系;

2. 制定集團(tuán)審計和風(fēng)險管控制度及流程;

3. 負(fù)責(zé)對重大投資項目及重大事項進(jìn)行風(fēng)險評估;

4. 負(fù)責(zé)分子公司內(nèi)控審計及單位負(fù)責(zé)人離職審計;

5. 負(fù)責(zé)廉潔自律檢查工作及離職審計工作;

6. 建設(shè)并培養(yǎng)審計團(tuán)隊,不斷提升團(tuán)隊的執(zhí)行力及專業(yè)度,。

審計總監(jiān)崗位職責(zé)篇七

1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)、維護(hù)和更新;

2.根據(jù)風(fēng)險管理情況和公司發(fā)展需求,，參與制定公司年度審計計劃,，并參與實施;

3.負(fù)責(zé)編制具體審計項目的工作實施方案，根據(jù)方案內(nèi)容開展具體工作,，編制相關(guān)審計工作底稿,，對相關(guān)事項審計發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險進(jìn)行記錄、匯報并提出改進(jìn)意見,。

4.負(fù)責(zé)建立,、健全審計檔案，保證審計資料及時歸檔,。

5.負(fù)責(zé)審計建議整改的后期跟進(jìn)和監(jiān)控改進(jìn),。

6.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報信息，組織開展舉報監(jiān)察工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作,。

審計總監(jiān)崗位職責(zé)篇八

1.按照國家有關(guān)法律法規(guī),、審計法規(guī)、公司財會審計制度擬定公司審計實施細(xì)則;

2.負(fù)責(zé)審計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

3.制定公司年度審計工作計劃,，并報領(lǐng)導(dǎo)審批,，待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)年度審計工作計劃的具體實施;

4.對財務(wù)收支,、經(jīng)營活動進(jìn)行審計;

5.對公司基本建設(shè)投資,、重大設(shè)備更新改造等項目成本及預(yù)決算進(jìn)行審計監(jiān)督;

6.建立公司經(jīng)濟(jì)活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制,，對公司資金使用及管理流程采取預(yù)警措施;

7.對公司重大經(jīng)濟(jì)活動,、項目等進(jìn)行審計監(jiān)督;

8.對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計;

9.與稅務(wù)局,、律師所,，等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密的關(guān)系;

10.組織專項審計，對重大經(jīng)濟(jì)項目或者根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排進(jìn)行審計,。

審計總監(jiān)崗位職責(zé)篇九

1?協(xié)助總監(jiān)擬定公司監(jiān)察審計體系戰(zhàn)略規(guī)劃,、年度控審計劃、控審管理制度,、部門員工崗位描述和薪酬績效方案，制定部門工作計劃,、監(jiān)察審計管理細(xì)則,、工作標(biāo)準(zhǔn);

2?協(xié)助總監(jiān)把控公司經(jīng)營計劃目標(biāo)的制定，為董事會決策提供依據(jù),。對年度經(jīng)營目標(biāo)的預(yù)算進(jìn)行審核;

3?根據(jù)公司下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo),，對目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)行分析與監(jiān)督;

4?檢查監(jiān)督財務(wù)相關(guān)制度、流程執(zhí)行,，稽查各項制度與流程的執(zhí)行規(guī)范性,，對制度與流程的完善提出改進(jìn)意見或方案;

5?監(jiān)督建筑工程、廣宣促銷,、精品集采等重大采購行為規(guī)范,，控制經(jīng)營風(fēng)險，降低經(jīng)營成本;

6?組織做好財務(wù)審計,，監(jiān)督財務(wù)部門防范稅務(wù),、資金,、資產(chǎn)管理風(fēng)險，促進(jìn)財務(wù)管理體系的健全;

7?組織審計各子公司年度經(jīng)營成果,，及時完成年度審計報告;

8?組織做好重要崗位離作審計,，界定管理責(zé)作，評價經(jīng)營成果,。

審計總監(jiān)崗位職責(zé)篇十

1,、統(tǒng)籌集團(tuán)工程審計、財務(wù)審計工作,，主導(dǎo)工程審計工作;

2,、 根據(jù)董事會要求，審計集團(tuán)管理層經(jīng)營決策及項目公司經(jīng)營層的經(jīng)營活動執(zhí)行情況,、合法合規(guī)性,，并直接向董事會匯報;

3、建立健全集團(tuán)審計監(jiān)察管理體系,、制度與流程,、工作標(biāo)準(zhǔn)的編制與推行落地;

4、做好全集團(tuán)工程造價,、成本監(jiān)督控制等業(yè)務(wù)審計監(jiān)察工作;

5,、負(fù)責(zé)集團(tuán)董事會及分管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

6、負(fù)責(zé)審核標(biāo)書,、協(xié)議,、合同(法律條款);

7、協(xié)助律師團(tuán)隊處理公司各類案件,。

審計總監(jiān)崗位職責(zé)篇十一

1. 根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,，協(xié)助中心總經(jīng)理擬定法律風(fēng)險管理策略方針、法律風(fēng)險管理工作規(guī)劃;

2. 協(xié)助中心總經(jīng)理建立集團(tuán)法律風(fēng)險管理制度,、管理體系,，并根據(jù)風(fēng)險管理制度開展法律風(fēng)險防控工作;

3. 編制年度法律風(fēng)險管理工作計劃和工作方案，依據(jù)計劃,、方案開展法律風(fēng)險管理工作;

4.組織集團(tuán)各業(yè)務(wù)板塊,、各項目開展風(fēng)險自查，組織開展法律風(fēng)險巡查,，組織開展法律風(fēng)險分析和評估,，督促風(fēng)險責(zé)任單位進(jìn)行風(fēng)險事件的應(yīng)對，并對事件應(yīng)對,、缺陷整改情況進(jìn)行監(jiān)督;

5. 對重大合同,、業(yè)務(wù)經(jīng)營事項進(jìn)行法律風(fēng)險事前審查，提示風(fēng)險;

6. 組織開展法律風(fēng)險管理、合同合規(guī)培訓(xùn)工作

審計總監(jiān)崗位職責(zé)篇十二

1,、依據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展要求制定審計法務(wù)部工作規(guī)劃;

2,、公司相關(guān)審計法務(wù)制度及流程的制定、梳理,、優(yōu)化;

3,、監(jiān)督指導(dǎo)公司內(nèi)部流程不斷完善、科學(xué),、高效;

4,、企業(yè)內(nèi)部審計的計劃、指導(dǎo)實施,、總結(jié)分析工作;

5,、企業(yè)發(fā)展風(fēng)險的規(guī)避及指導(dǎo)工作;

6、審計法務(wù)部團(tuán)隊建設(shè)及人員帶教工作,。

審計總監(jiān)崗位職責(zé)篇十三

1,、圍繞推動公司戰(zhàn)略、核心經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成開展相關(guān)審計評價和目標(biāo)督辦工作;

2,、負(fù)責(zé)對公司年度重大經(jīng)營,、管理進(jìn)行專項審計評價

3、負(fù)責(zé)對公司財務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動的合法性,、真實性和正確性進(jìn)行審計評價,，

4、負(fù)責(zé)對公司各部門廈職情況進(jìn)行評價,，

5,、負(fù)責(zé)對公司內(nèi)控制度的建立、健全,、合規(guī)運行情況進(jìn)行審計評價,，

6、負(fù)責(zé)建立和完善公司風(fēng)控體系,，并確保正常運行,，

7、開展監(jiān)察廉正建設(shè)工作,，負(fù)責(zé)處理公司各類舉報投訴調(diào)查，并對員工違紀(jì)違規(guī)

為進(jìn)行處理,，

8,、協(xié)助中心負(fù)責(zé)人開展內(nèi)部日常事務(wù)工作

審計總監(jiān)崗位職責(zé)篇十四

1.負(fù)責(zé)公司的審計體系搭建，制定公司的審計制度及工作流程,，并在推動實施程中不斷改進(jìn);

2.負(fù)責(zé)公司上市后的內(nèi)控體系的搭建和完善;

3.根據(jù)經(jīng)營管理需要統(tǒng)籌開展公司財務(wù)審計,、管理審計、合同審計、職能領(lǐng)域的專項審計和離任審計等;

4.風(fēng)險控制與管理：搭建審計預(yù)警機制,，組織編寫風(fēng)險評估報告,，并根據(jù)風(fēng)險控制需要確定審計關(guān)鍵工作;

5.監(jiān)察工作：根據(jù)經(jīng)營管理需要對各職能領(lǐng)域關(guān)鍵事項進(jìn)行過程監(jiān)督，例如重大項目,、重大合同,、重大工程、日常銷售,、日常采購,、日常運營等;

6.舞弊調(diào)查工作：開展經(jīng)濟(jì)舞弊調(diào)查，并建立圍繞舞弊調(diào)查的投訴,、處理等配套機制;

7.負(fù)責(zé)審計部的日常運營管理,，組織部門團(tuán)隊建設(shè)工作，提高團(tuán)隊執(zhí)行力和凝聚 力,。

審計總監(jiān)崗位職責(zé)篇十五

1,、按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關(guān)規(guī)定,，負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計實施細(xì)則;

2,、建立對于資產(chǎn)和資金使用的監(jiān)控機制及其它財務(wù)監(jiān)控機制，發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時,，及時采取預(yù)警措施;

3,、組織對公司重大經(jīng)營活動、重大項目,、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計活動;

4,、全面審查各區(qū)域?qū)κ跈?quán)制度和作業(yè)流程的執(zhí)行情況;

5、定期或不定期地組織必要的專項審計,、專案審計和財務(wù)收支審計;

6,、與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密的關(guān)系,。

審計總監(jiān)崗位職責(zé)篇十六

1,、負(fù)責(zé)對公司各單位的會計核算和預(yù)算工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對資金,、財產(chǎn)的完整,、安全進(jìn)行監(jiān)督檢查，對財務(wù)收支計劃,、財務(wù)預(yù)算,、信貸計劃和經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況及其經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計監(jiān)督;

2、負(fù)責(zé)開展財務(wù)審計,、離任審計,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、工程管理審計等其它專項審計工作，對嚴(yán)重違反法規(guī)和公司規(guī)章制度或造成公司重大損失的行為進(jìn)行專案審計;

3,、負(fù)責(zé)擬定審計方案,，起草審計報告和管理建議書等審計文書，督促審計結(jié)論和建議的落實;

4,、負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,，提出改進(jìn)意見;負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

5、負(fù)責(zé)按照審計程序和方法,，獲得充分的工程審計信息,，為公司運營提供增值服務(wù);

6、負(fù)責(zé)參與對公司重大經(jīng)營活動,、重大項目,、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計活動。

審計總監(jiān)崗位職責(zé)篇十七

1.負(fù)責(zé)公司風(fēng)控審計體系的建設(shè),、維護(hù)和更新,，制定風(fēng)險管控方案，構(gòu)建業(yè)務(wù)風(fēng)險評價及預(yù)警體系,。

2.完善風(fēng)控審計職責(zé),，梳理業(yè)務(wù)風(fēng)險點，對風(fēng)控審計運營結(jié)果負(fù)責(zé),，監(jiān)控風(fēng)險運營數(shù)據(jù),。

3.根據(jù)風(fēng)險管理情況和公司發(fā)展需求，制定公司年度審計計劃,，并實施,。

4.負(fù)責(zé)對公司的項目投資開發(fā)、設(shè)計管理,、招標(biāo)采購,、成本控制、工程管理,、財務(wù)管理等方面進(jìn)行風(fēng)險評估及審計,。

5.負(fù)責(zé)組織開展風(fēng)控審計條線的各類工作：包括組織事前風(fēng)險審計評估、事中風(fēng)險審計監(jiān)控,、事后風(fēng)險審計檢查,，出具風(fēng)險審計預(yù)警提示和風(fēng)險審計評估報告，提出改進(jìn)建議,，并監(jiān)督整改到位,。

6.負(fù)責(zé)建立、健全風(fēng)控審計檔案,，保證審計資料及時歸檔。

7.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報信息，組織開展舉報監(jiān)察工作