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倉庫物資管理制度 疫情物資管理制度篇一

二、發(fā)放時必須把發(fā)放材料的`名稱,、規(guī)格,、數(shù)量等事宜給領(lǐng)料人員當(dāng)面交待，不得由領(lǐng)料人員自行清點(diǎn)數(shù)量,、自行取料,。

三、倉庫堅(jiān)持“先進(jìn)先出,、按期發(fā)放”,，對生產(chǎn)日期早的物資要優(yōu)先發(fā)放，以防超過保質(zhì)期,，造成物資浪費(fèi)。

四,、每日要對發(fā)出物料的進(jìn)行總結(jié),、登記，做到日清月結(jié),，隨時保證帳,、物相符。

五,、倉庫嚴(yán)禁私自外借物料,，特殊情況須有用料單位出示借條、當(dāng)日值班領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可借用,，并于次日補(bǔ)辦出庫手續(xù),。

六、每次發(fā)料完畢后,，要對物料碼放情況進(jìn)行整理,，保證整齊有序。

七,、對戶外材料,，要做到隨發(fā)隨記、隨時清點(diǎn)庫存,，做到心中有數(shù),，有丟失現(xiàn)象要及時發(fā)現(xiàn)、及時反應(yīng),。

倉庫物資管理制度 疫情物資管理制度篇二

建筑工程公司物資入庫驗(yàn)收管理制度

1 .倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的采購單,，即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放,。

2 .物資在待驗(yàn)人庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽,，詳細(xì)填寫批量,、品名、規(guī)格,、數(shù)量及人庫日期,。

3 .內(nèi)購物資人庫

( l )材料人庫前，保管人員必須對照采購單,，對物料名稱,、規(guī)格、數(shù)量,、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對,，確認(rèn)無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填人請購單,。

( 2 )如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與采購單上所列的內(nèi)容不符,，保管人員應(yīng)立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫,，如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,，并請采購部門會簽。

4 .外購物資人庫

( l )材料進(jìn)廠后,，保管人員即會同檢驗(yàn)人員對照裝箱單及采購單開箱核對材料名稱,、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填人采購單,。

( 2 )開箱后,，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與裝箱單或采購單記載不符，應(yīng)立即通知進(jìn)貨人員及采購部門處理,。

( 3 )如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆,、破損、變質(zhì),、受潮等現(xiàn)象,，經(jīng)初步估算損失在20xx元以上者，保管人員應(yīng)立即通知采購人員,、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,，此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過20xx元,，可按實(shí)際數(shù)量辦理人庫,，并在采購單上注明損失程度和數(shù)量。

( 4 )受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后,，保管人員開具索賠處理單呈主管批示,，再送財務(wù)部門及采購部門辦理索賠。人庫以后，保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填人進(jìn)貨日報表作為人賬依據(jù),。

5 .交貨數(shù)量超過訂購量部分原則上應(yīng)予退回,，但對于以重量或長度計(jì)算的材料，其超交量在3 %以下時,，可在備注欄注明超交數(shù)量,，經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。

6 .[]交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時,，原則上應(yīng)予以補(bǔ)足,。但經(jīng)請購部門主管同意后，可采用財務(wù)方式解決,。屆時保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理,。

7 .緊急材料人庫交貨時，若保管部門尚未收到請購單,，收料人員應(yīng)先詢問采購部門,。確認(rèn)無誤后，方可辦理人庫,。

8 .驗(yàn)收與退貨

( l )為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量,，須高度重視來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等,，適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制訂材料驗(yàn)收規(guī)范，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施,，作為采購,、驗(yàn)收依據(jù)。

( 2 )屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗(yàn)的`物料,，驗(yàn)收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成,。

( 3 )屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的材料，檢驗(yàn)部門應(yīng)于收料后三日內(nèi)完成,。

( 4 )對于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者,，由檢驗(yàn)部門主管于材料檢驗(yàn)報告表中注明預(yù)定完成日期，一般不得超過7d ,。

( 5 )檢驗(yàn)合格的材料,，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，交保管人員人庫定位,。

( 6 )檢驗(yàn)不合格的材料,，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽，并于材料檢驗(yàn)報告表上注明具體評價意見,，經(jīng)主管核實(shí)處理辦法,，轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。

( 7 )對于檢驗(yàn)不合格的材料辦理退貨時,，應(yīng)開具材料交運(yùn)單并附材料檢驗(yàn)報告表呈主管簽認(rèn),，作為出廠憑證。

9 .本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,，修訂時亦同,。

倉庫物資管理制度 疫情物資管理制度篇三

1、目的

為了厲行節(jié)約,，杜絕浪費(fèi),，有效控制辦公用品，加強(qiáng)企業(yè)固定資產(chǎn)管理,，降低管理成本,，促進(jìn)物資管理的規(guī)范化，特制訂本制度,。

2,、職責(zé)

2.1物資歸屬管理部門為行政部。

2.2物資審核監(jiān)管部門為財務(wù)部,。

3,、物資類別

3.1公司物資分為固定資產(chǎn)、低值易耗品兩大類,；低值易耗品又分為辦公設(shè)備,、辦公文具及耗材用品兩類。

3.2公司的物資凡使用年限在一年以上,，單價金額在20xx元以上（含20xx元）均列入公司的固定資產(chǎn)范圍,；公司的物資凡使用年限在一年以上，單價金額低于20xx元均列入低值易耗品范圍,。

4,、物資采購流程

4.1固定資產(chǎn)的采購:需求部門遞交采購申請（填寫《固定資產(chǎn)申購驗(yàn)收單》）部門經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財務(wù)審批--公司采購

4.2低值易耗品采購:需求部門遞交采購申請（填寫《物品申購驗(yàn)收單》）--部門經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財務(wù)審批--公司采購

5、使用管理

5.1固定資產(chǎn)使用:

5.1.1根據(jù)“誰領(lǐng)用,、誰保管”原則,；

5.1.2根據(jù)“誰損壞、誰賠償”原則,；

5.1.3督促各部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行日常清潔,、保養(yǎng)和維護(hù)；

5.1.4嚴(yán)禁將固定資產(chǎn)占為己有或擅自改變設(shè)備用途,，視情節(jié)予以處罰,。

5.2無線巴槍的使用:

5.2.1無線巴槍隸屬于公司財產(chǎn)，個人只擁有使用權(quán),，且不得隨便轉(zhuǎn)借他人使用,。

5.2.2為方便公司對其管理,，巴槍每人1把，并配有套腰包,，方便攜帶,。巴槍使用者有義務(wù)、有責(zé)任保證設(shè)備本身及其使用功能的完好,，及時充電,、防潮防9濕。切勿擅自拆卸,，并保證外觀的清潔,，注意保養(yǎng)。

5.2.3為了方便,、準(zhǔn)確的對快件數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,，巴槍使用者需正常使用其功能。若出現(xiàn)派件過程中,，客戶未簽收而將此快件簽收,，私自上傳數(shù)據(jù)或惡意搶簽，一經(jīng)查實(shí),，公司將對當(dāng)事人處以100元/票的罰款,。

5.2.4巴槍配套一張每月5元30mgprs流量包的手機(jī)卡（無語音、來電顯示功能）,，完全可以滿足使用者,，因而超流量所產(chǎn)生費(fèi)用有使用者承擔(dān)。

5.2.5使用人損壞,、丟失巴槍,，應(yīng)及時上報。公司會定期對巴槍進(jìn)行檢查,，經(jīng)查處隱瞞不報者，公司追究其責(zé)任的同時,，對當(dāng)事人也會處以相應(yīng)的罰款,。

5.2.6巴槍價值較高，切勿損壞,、丟失,。若因設(shè)備本身原因無法正常使用的，公司負(fù)責(zé)修理,；若因個人原因（如:保管不當(dāng),、故意損害等），維修費(fèi)用由當(dāng)事人承擔(dān),；損害致無法修理的以及丟失設(shè)備的,，由當(dāng)事人全額賠償,。巴槍價值:2500元/把。

6.2低值易耗品使用:

6.2.1對辦公設(shè)備,，做好日常清潔維護(hù),，不得重摔重放。

6.2.2辦公文具及耗材類用品,，節(jié)約為本,，不亂放亂扔，杜絕浪費(fèi),。

7,、檢查行政部定期或不定期的對物資使用管理情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時解決,，發(fā)現(xiàn)問題及時處理,，并定期通報各部門對物資使用管理情況。

8,、本制度自頒布之日起實(shí)施,。

倉庫物資管理制度 疫情物資管理制度篇四

收貨工作操作程序

(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)除商品外所有物資(食品、酒水,、物料用品及工程材料等)進(jìn)店時的收訖驗(yàn)查工作,。

(2)上崗后做好收貨前準(zhǔn)備工作。檢查核準(zhǔn)磅稱的準(zhǔn)確性,。

(3)收貨時嚴(yán)把檢驗(yàn)關(guān),，杜絕一切不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及使用標(biāo)準(zhǔn)的貨物進(jìn)店。

a,、認(rèn)真核準(zhǔn)數(shù)量,。凡能稱重量的必須過磅。

b,、核準(zhǔn)入貨的品種,、規(guī)格及型號

c、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),，對購入貨品要核查是否屬于三無(既無商標(biāo),、無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期),，核查是否在保質(zhì)期內(nèi),。尤其是食品，更要查有無變質(zhì)現(xiàn)象,，瓜果是否新鮮等等,。

(4)核查購入物品是否已列入月度申購計(jì)劃表內(nèi)，是否屬于經(jīng)批準(zhǔn)的訂貨單內(nèi)容的,。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨,。對未完成的訂單要在上面注明已到貨數(shù)量金額及到貨日期,，并加以保存好。

(5)及時辦理收貨手續(xù),。

a,、根據(jù)發(fā)票編制收貨日報表。對無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單并列入收貨日報表內(nèi),。

b,、嚴(yán)格簽收手續(xù)，做到貨票相符,、發(fā)票與日報表相符,、發(fā)票與日報表相符、日報表與實(shí)物相符,。

(6)收貨后及時通知申購部門前來領(lǐng)貨,。經(jīng)驗(yàn)查確認(rèn)后，領(lǐng)貨人在發(fā)票或收貨日報上簽收,。

(7)對應(yīng)該入庫的貨品,，及時通知倉庫來人驗(yàn)收領(lǐng)取。

(8)編制的收貨日報表一式四份,，一份交成本控制部,，一份交領(lǐng)取的部門，一份交采購部,，另一份自存?zhèn)洳椤?/p>

(9)月末,，協(xié)助成本、倉庫,、財務(wù)部門做好盤點(diǎn)及核對帳目工作,。

(10)同采購員、倉庫保管員及成本控制員保持密切工作聯(lián)系,，互通情況,，及時解決工作中發(fā)生的問題。

倉庫保管操作程序

(1)負(fù)責(zé)公司入庫貨物的驗(yàn)收,、保管及發(fā)放工作,。

(2)貨物入庫。

a,、認(rèn)真驗(yàn)收、查核貨物的數(shù)量,、質(zhì)量,、保存有效期等，符合要求的方能入庫,。

b,、開出入庫驗(yàn)收單,，填清貨物的品名、規(guī)格,、型號及數(shù)量等,。

c、貨物裝卸輕拿輕放,，分類碼放整齊,，留出消防通道。

d,、及時登記帳卡,，每天結(jié)出數(shù)量合計(jì)數(shù)。

e,、合理利用倉庫條件,，分門別類保管好各類貨品。

f,、做好清潔衛(wèi)生工作,，保持庫房整潔。

g,、嚴(yán)格按消防有關(guān)規(guī)定擺放各類貨品,。

h、經(jīng)常檢查各類貨品,，防止變質(zhì)損耗,。發(fā)現(xiàn)霉變情況，及時采取措施處理解決,。

(4)發(fā)貨出庫

a,、嚴(yán)格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事。領(lǐng)貨必須憑主管人員簽過字的領(lǐng)料單,。如有特殊原因,，需得到庫房主任和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可出庫。

b,、認(rèn)真核點(diǎn)出庫貨物,。驗(yàn)收無誤后，發(fā),、領(lǐng)雙方在領(lǐng)料單上簽字,。三聯(lián)領(lǐng)料單，一聯(lián)交領(lǐng)用部門,，一聯(lián)倉庫留存,，一聯(lián)交財務(wù)部記帳。

c,、發(fā)貨后及時登記有關(guān)帳卡,。

(5)采用科學(xué)合理的方法管理庫房,。根據(jù)各部門使用情況，制定各類貨物的最高限量和最低儲量,。

(6)掌握各類貨物的庫存量,，每月按時制定補(bǔ)充庫存量的申購計(jì)劃表，報財務(wù)成本控制部,。

(7)積極配合成本控制部做好每月的盤點(diǎn)工作,，做到物卡相符、帳卡相符,、帳帳相符,。

(8)每天下班時要檢查庫房有無隱患。關(guān)閉電源,，鎖好庫門,，將庫房鑰匙交到前臺，辦完手續(xù)后方可離庫,。

物資財產(chǎn)核算操作程序

1,、物資財產(chǎn)核算主要工作

(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)各類物資財產(chǎn)(食品原料、酒水,、物料用品,、工作材料、固定資產(chǎn)和低值易耗品)的帳務(wù)科目設(shè)置,、記帳核算工作,。

(2)根據(jù)各類物資財產(chǎn)收料單登記分類及明細(xì)金額數(shù)量帳。

(3)分別對各類物資財產(chǎn)帳進(jìn)行核算,，每日結(jié)出各帳務(wù)科目的借貸方發(fā)生額及余額,。

(4)參與月末、年末的倉庫盤點(diǎn)工作,。

(5)參與月末,、年末的物資財產(chǎn)申購計(jì)劃工作。

(6)運(yùn)用核算后所得的各項(xiàng)數(shù)量,，參與對成本費(fèi)用控制的工作,。

2、食品,、酒水帳務(wù)核算

(1)根據(jù)食品原料倉庫收貨單,，審核原始發(fā)票的品種、數(shù)量及金額,。核對無誤后,，分食品大類開出明細(xì)進(jìn)貨清單交財務(wù)出納付款。

(2)根據(jù)倉庫收發(fā)料單，按品種分別登記明細(xì)帳和分類帳,。

3、物料用品帳務(wù)核算

(1)根據(jù)倉庫保管員轉(zhuǎn)來的各類物品的收發(fā)料單,，登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳,。

(2)根據(jù)各類物品的每月發(fā)料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核價,、計(jì)算,，并按品種、部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表,。

(3)月末編制各類物品收發(fā)存月報表,。

(4)配合有關(guān)部門制定各物品的消耗定額，參與費(fèi)用定額管理工作,。

(5)每月同物品倉庫保管核對實(shí)物帳卡,，做到帳帳相符。

4,、工程材料帳務(wù)核算

(1)根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單,，登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。

(2)登記工程部個人領(lǐng)用工具的輔助帳,。當(dāng)領(lǐng)用人員發(fā)生變動時,，及時變動人員姓名、或轉(zhuǎn)移注銷其名單,、工具名稱,。

(3)根據(jù)月發(fā)料單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核價,、計(jì)算,，并按材料品種及部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。

(4)月末編制工程材料的收發(fā)存月報,。

(5)每月同工程材料管理員核對實(shí)物帳,，做到帳帳相符。

(6)熟悉了解各種工程材料的使用,、消耗情況,，對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管。