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食品安全 考核篇一

（2012）

責(zé)

任

狀

孔國鄉(xiāng)食品安全責(zé)任狀

鄉(xiāng)人民政府

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品安全工作決定》的文件精神,，以落實(shí)監(jiān)管責(zé)任、完善監(jiān)管體制,、健全監(jiān)管機(jī)制,、提升監(jiān)管能力為主線、銳意進(jìn)取,，奮發(fā)作為，積極履行食品監(jiān)管安全監(jiān)管職責(zé),，深入開展食品安全監(jiān)管與整頓,，狠抓各項(xiàng)監(jiān)管措施落實(shí)，切實(shí)把食品監(jiān)管工作列入各成員單位和重要議事日程,，強(qiáng)化責(zé)任,，逐級(jí)負(fù)責(zé)，特簽訂本責(zé)任狀,。

一,、職責(zé)目標(biāo)

(一)鄉(xiāng)人民政府對(duì)本轄區(qū)食品安全負(fù)總責(zé)。

(二)切實(shí)認(rèn)真組織貫徹國家有關(guān)食品安全的法律,、法規(guī)和政策,。

（三）根據(jù)法律、法規(guī)和本地食品安全工作的需要,，組織制定和發(fā)布有關(guān)食品安全監(jiān)管規(guī)定,。

（四）建立職責(zé)明確的政府層面食品安全工作組織，配備足夠的監(jiān)督管理力量,，完善食品安全監(jiān)督管理手段,，并將食品安全綜合監(jiān)督與監(jiān)督檢查的經(jīng)費(fèi)列入本級(jí)財(cái)政預(yù)算,。

（五）建立、健全食品安全目標(biāo)管理責(zé)任制,，并認(rèn)真組織考核,、獎(jiǎng)罰，對(duì)處內(nèi)食品安全事故受污染食品流入2個(gè)以上的村,，已造成嚴(yán)重健康損害后果的,；食物中毒事件人數(shù)在100人以上；或出現(xiàn)死亡病例的責(zé)任單位實(shí)行一票否決,。

（六）認(rèn)真排查事故隱患并監(jiān)督整改,，有效防范重大食品安全事故的發(fā)生。組織食品安全重大事故的應(yīng)急救援,。

（七）對(duì)重大食品安全事故及時(shí)組織查處,，并做出對(duì)重大食品藥品安全事故有關(guān)責(zé)任人員的行政處分決定。

(八)按照規(guī)定時(shí)限做好鄉(xiāng)食品安全委員會(huì)交辦的食品安全工作,，并及時(shí)向鄉(xiāng)人民政府食品安全監(jiān)督協(xié)調(diào)辦公室報(bào)告,。

（九）法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其它食品藥品安全職責(zé),。

二,、考核措施

本責(zé)任狀采取平時(shí)考核與年終考核相結(jié)合，專業(yè)考核與群眾測評(píng)相結(jié)合的方式,，并將食品安全專項(xiàng)整治成果納入考核的內(nèi)容,，一并實(shí)行獎(jiǎng)懲。

三,、獎(jiǎng)懲辦法

對(duì)落實(shí)責(zé)任目標(biāo)取得明顯成效,，扼制和預(yù)防可能發(fā)生食品安全事故工作突出的單位及其人員給予獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)因工作不利,，推諉扯皮,、失職瀆職而出現(xiàn)的食品藥品安全事故的，要按照食品藥品安全責(zé)任追究制度的規(guī)定,，嚴(yán)格追究相關(guān)單位及責(zé)任人的責(zé)任,。

本責(zé)任狀一式兩份，由鄉(xiāng)政府與各村分別簽訂,。

鄉(xiāng)政府主管鄉(xiāng)長：

村 負(fù) 責(zé) 人：

二0一二年 月 日

孔國鄉(xiāng)2012年食品安全目標(biāo)責(zé)任制考核辦法

第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)食品安全工作,，進(jìn)一步提高食品安全保障水平，推動(dòng)食品安全工作深入開展,，根據(jù)《食品安全法》等法律和人關(guān)規(guī)定,，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于對(duì)各村有關(guān)食品安全監(jiān)管部門食品安全電目標(biāo)考核工作,。

第三條 食品安全目標(biāo)考核工作,，在鄉(xiāng)政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行,，由鄉(xiāng)食安辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

第四條 考核工作堅(jiān)持食品安全綜合評(píng)價(jià)與責(zé)任制考核相結(jié)合,，宣傳與教育督導(dǎo)相結(jié)合,，責(zé)任落實(shí)與責(zé)任追究相結(jié)合，定期考核與不定期抽查相結(jié)合,。

第五條 食品安全責(zé)任目標(biāo)考核納入政府對(duì)各村,、各監(jiān)管單門績效考核管理之中。

第六條 鄉(xiāng)食品安全監(jiān)督協(xié)調(diào)辦公室負(fù)責(zé)制定《孔國鄉(xiāng)食品安全工作目標(biāo)考核細(xì)則》,。

第七條 考核程序

（一）自查自評(píng),。各村及有關(guān)食品安全監(jiān)管部門要對(duì)本區(qū)域、本行業(yè)食品安全工作組織實(shí)施自查,，并于本的11月末,，將食品安全工作目標(biāo)完成情況自查報(bào)告報(bào)鄉(xiāng)食安辦。

（二）組織考核,。12月下旬,，由鄉(xiāng)食安辦組織相關(guān)人員組成考核組對(duì)各村及有關(guān)食品安全監(jiān)管部門食品安全工作情況進(jìn)行統(tǒng)一考核

并提出考核意見，考核中發(fā)現(xiàn)的問題,，由考核組及時(shí)向被考核單位反饋并提出整改意見,。

（三）考核方式。

1,、聽取匯報(bào),。考核組聽取被考核村,、各部門內(nèi)食品安全工作總體情況匯報(bào),，全面了解食品安全工作情況和各項(xiàng)食品安全責(zé)任目標(biāo)完成情況。

2,、查看資料。查看被考核單位及涉及食品安全工作的有關(guān)檔案,、文件,、影像、記錄,、相關(guān)制度等,。

3、實(shí)地檢查,。實(shí)抽查農(nóng)產(chǎn)品種養(yǎng)殖基地（場）,、食品生產(chǎn)加工企業(yè)、流通企業(yè),、餐館及學(xué)校食堂,、畜禽定點(diǎn)屠宰場,、農(nóng)（集）貿(mào)市場等重點(diǎn)場所。

4,、綜合評(píng)分,?？己私M按照《孔國鄉(xiāng)2012年食品安全目標(biāo)考核細(xì)則》逐項(xiàng)評(píng)分,。

5、交流反饋意見,。召開座談會(huì),，與各村,、各單位、各部門交流反饋意見,。

（四）考核等級(jí),。食品安全工作目標(biāo)考核分為優(yōu)秀、合格,、不合格3個(gè)等級(jí),。考核結(jié)果總分在85以上（含85分）為優(yōu)秀,，70分以上（含70分）為合格,，70分以下為不合格。

第八條 獎(jiǎng)勵(lì),?？己私Y(jié)束后，由食安辦匯總各單位考核結(jié)果并形成全鄉(xiāng)食品安全責(zé)任目標(biāo)完成情況考核工作報(bào)告,，報(bào)鄉(xiāng)政府審定,，對(duì)在考核中成績優(yōu)秀的單位給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

第九條 懲處,。在食品安全工作中出現(xiàn)以下情況之一的,，實(shí)行“一票否決制”：

（一）領(lǐng)導(dǎo)不重視食品安全工作，當(dāng)年食品安全工作目標(biāo)管理考核被確定為不合格等次的,；

（二）因工作措施不力,，導(dǎo)致發(fā)生食品安全事故ⅰ、ⅱ,、ⅲ級(jí)的,；

（三）發(fā)生重大食品安全事故隱瞞不報(bào)，或弄虛作假,，或?qū)ηд嬷卮笫称钒踩鹿侍幹貌涣?，造成惡劣影響的?/p>

（四）發(fā)生制售偽劣食品案件被國務(wù)院、省、地市政府或國家部委,、省地市部門通報(bào)批評(píng)的,；

（五）發(fā)生食品安全事件被中央、省,、地市主要媒體曝光的,；

（六）轄區(qū)內(nèi)制售假冒偽劣食品窩點(diǎn)、私屠濫宰窩點(diǎn)等半年以上失察,、失控,、失管，造成嚴(yán)重影響的,；

（七）轄區(qū)內(nèi)同一類型食品安全事件連續(xù)發(fā)生三次以上,，得不到根本治理，或被省,、市,、縣有關(guān)部門明察暗訪發(fā)現(xiàn)食品安全問題三次以上，沒有徹底整改的,；

凡被“一票否決”的單位,，取消其當(dāng)年先進(jìn)單位評(píng)選資格，其部門“一把手”,、分管食品安全工作的主管領(lǐng)導(dǎo),、食品安全監(jiān)管責(zé)任人當(dāng)年不得授予任何榮譽(yù)稱號(hào)，不得參與評(píng)先選優(yōu),，并予以通報(bào)批評(píng),； 對(duì)不履行法定職責(zé)、玩忽職守造成重大食品安全事故的,，或在考核過程中存在弄虛作假,、違法違規(guī)行為的，提交監(jiān)察機(jī)關(guān)進(jìn)行責(zé)任追究,，觸犯法律的,，依法移送司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任；

第十條 各村,，各有關(guān)食品安全監(jiān)管部門應(yīng)根據(jù)本辦法,，結(jié)合本村、本部門實(shí)際,，對(duì)任務(wù)目標(biāo)進(jìn)行層層分解和考核，確保食品安全監(jiān)管各項(xiàng)工作任務(wù)落到實(shí)處,。

第十一條 本辦法自印發(fā)之日起施行,。

食品安全 考核篇二

食品安全、質(zhì)量管理考核辦法

1目的

使質(zhì)量管理考核有據(jù)可依,，通過考核提高人員的質(zhì)量意識(shí),，及時(shí)改進(jìn)存在的問題,。

2適用范圍

本考核辦法適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員的考核。

3職責(zé)

3.1質(zhì)量管理考核要嚴(yán)格依照質(zhì)量管理制度的規(guī)定,，由質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)實(shí)施,。

3.2各部門主管負(fù)責(zé)各自機(jī)構(gòu)工作人員的日常監(jiān)督打分。

3.3各部門主管于每月底將各自機(jī)構(gòu)的監(jiān)督打分記錄報(bào)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組,。

3.4對(duì)于出現(xiàn)違反質(zhì)量管理制度重大情況的,，要立即報(bào)告總經(jīng)理。3.5質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員的考核由總經(jīng)理負(fù)責(zé),。

3.6對(duì)在提高產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)服務(wù)態(tài)度方面,，要積極履行各部門職責(zé)。

4考核標(biāo)準(zhǔn)

考核采用百分制,，分“優(yōu)秀”,、“良好”、“及格”,、“不及格”,，具體分?jǐn)?shù)規(guī)定為：

優(yōu)秀：90分以上（含90分）

良好：80~89分

及格：70~79分

不及格：70分以下（不含70分）

5考核內(nèi)容

5.1總經(jīng)理

1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的方針、政策,，樹立“質(zhì)量第一”思想,，抓好全公司員工的質(zhì)量意識(shí)教育，對(duì)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé),。（20分）

2）組織研究和制定提高產(chǎn)品質(zhì)量的發(fā)展規(guī)劃,，制定年度方針與目標(biāo)規(guī)劃，定期檢查各部門方針執(zhí)行情況,，正確處理產(chǎn)量和質(zhì)量之間的關(guān)系,，確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，努力實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),。（25分）

3）定期召開質(zhì)量分析例會(huì),，掌握質(zhì)量信息，及時(shí)處理重大質(zhì)量

2）負(fù)責(zé)全公司采購管理工作,，組織領(lǐng)導(dǎo)對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查與評(píng)價(jià),，負(fù)責(zé)采購物資的名稱、數(shù)量,、型號(hào),、規(guī)格及質(zhì)量要求加以識(shí)別與管理。（60分）

3）協(xié)助生產(chǎn)做好采購不合格品的處置,。（20分）

5.5營銷副總

1）負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的要求與期望,，對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客的溝通工作。及時(shí)了解顧客的要求與期望,，做好本公司產(chǎn)品銷售工作及售后服務(wù)管理工作,。（20分）

2）定期開展顧客滿意程度調(diào)查工作，加強(qiáng)與顧客的溝通,，協(xié)助分析,、研究和解決顧客的投訴。（20分）

3）負(fù)責(zé)了解市場上產(chǎn)品的相關(guān)信息,，為改進(jìn)產(chǎn)品提供依據(jù),。（20分）

5.6生產(chǎn)部經(jīng)理

1）在車間貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)車間的質(zhì)量目標(biāo),。（20分）

2）熟練掌握工藝要求,，精心組織生產(chǎn)，保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù),。（20分）

3）負(fù)責(zé)車間環(huán)境管理,，對(duì)原料、半成品,、成品,、不合格品，要標(biāo)識(shí)清楚,，分類存放,。（15分）

4）負(fù)責(zé)車間原輔材料、半成品,、成品在搬運(yùn),、儲(chǔ)存、包裝,、防護(hù)中的管理,。（15分）

5）負(fù)責(zé)車間設(shè)施和監(jiān)視測量裝置的日常維護(hù)工作，使其處于完好狀態(tài),。（15分）

6）出現(xiàn)質(zhì)量問題要及時(shí)匯報(bào),，按規(guī)定要求對(duì)不合格品進(jìn)行處置，負(fù)責(zé)有關(guān)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施,，不合格產(chǎn)品 不得轉(zhuǎn)入下道工序,。（15）

5.7品控部經(jīng)理

1）行使檢驗(yàn)職權(quán)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),，確保產(chǎn)品質(zhì)量,。（25分）

2）負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨過程，和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),，及時(shí)組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置,。（25分）

3）及時(shí)反饋產(chǎn)品的質(zhì)量問題,，督促職工提高產(chǎn)品質(zhì)量。（20分）4）堅(jiān)守崗位,，做好檢驗(yàn)記錄。（15分）5)努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),，不斷提高業(yè)務(wù)水平,。（15分）

5.8員工

1）生產(chǎn)前必須提前到現(xiàn)場，對(duì)設(shè)備,、工藝,、安全等情況進(jìn)行了解。

食品安全 考核篇三

攀枝花市益壽堂醫(yī)藥有限公司

質(zhì)量管理考核辦法

一.考核目的

為了保證公眾用藥安全,，搞好公司經(jīng)營藥品的質(zhì)量管理,，嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量管理制度，嚴(yán)防質(zhì)量事故的發(fā)生,，特制定本辦法,。二.考核方法

1.集中考核:

每年考核一次。

2.不定期考核 ：

在質(zhì)量管理過程中進(jìn)行,。三.考核組織

1.由公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組組織領(lǐng)導(dǎo),； 2.日常考核由公司質(zhì)量管理部進(jìn)行,；

3質(zhì)量管理部的質(zhì)量管理工作由公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行,。四.考核內(nèi)容

1.對(duì)質(zhì)量管理操作流程的考核

貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理操作流程對(duì)確有證據(jù)證明違反質(zhì)量管理操作流程的每項(xiàng)每次處罰 20元。

2.對(duì)質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況的考核（1）對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)管理制度的考核

a.質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組成員不認(rèn)履行職責(zé)造成公司出現(xiàn)重大質(zhì)量問題如銷售假,、劣藥品被藥監(jiān)部門查處又不能追朔到上游責(zé)任時(shí),直接責(zé)任人承當(dāng)全部經(jīng)濟(jì)損失,，并處罰 500-1000元/每個(gè)品種.對(duì)以上情況屬于主觀故意的給與開除。

b.在重大檢查中因不負(fù)責(zé)任造成上級(jí)執(zhí)法部門責(zé)令公司停業(yè)整改或罰款時(shí),，質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組承當(dāng)全部經(jīng)濟(jì)損失,，對(duì)以上情況屬于主觀故意的給與降職、降薪直至開除,。

c.對(duì)于不參與公司組織的質(zhì)量管理活動(dòng),，不認(rèn)真學(xué)習(xí)公司質(zhì)量方針和藥品有關(guān)法律法規(guī)發(fā)現(xiàn)一次處罰 20元。

d.對(duì)內(nèi)未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的處罰相關(guān)責(zé)任人50元,。（2）質(zhì)量體系審核制度的考核

a.在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成質(zhì)量體系審核計(jì)劃方案的處罰相關(guān)責(zé)任人 50元,。

b在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能完成內(nèi)審資料的處罰相關(guān)責(zé)任人 50元。c在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)不能完成整改任務(wù)的處罰相關(guān)責(zé)任人50元,。（3）質(zhì)量裁決權(quán)制度的考核

a.行使質(zhì)量裁決權(quán)的部門應(yīng)該進(jìn)行質(zhì)量裁決而沒有進(jìn)行裁決的一次處罰相關(guān)責(zé)任人20元,。

b.被裁決部門對(duì)裁決質(zhì)量問題負(fù)有責(zé)任的每次處罰相關(guān)責(zé)任人20元。拒不整改的每次處罰相關(guān)責(zé)任人50元,。（4）質(zhì)量信息管理制度的考核

a.對(duì)質(zhì)量管理重大信息未進(jìn)行收集和處理,，對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)造成經(jīng)濟(jì)損失的,，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處罰20元。

b.對(duì)于假劣藥品信息未收集,，被有關(guān)部門查處并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的賠賞經(jīng)濟(jì)損失并一次處罰相關(guān)責(zé)任人50元,。

c.對(duì)已收集質(zhì)量信息要求相關(guān)人員進(jìn)行處理而未處理并給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的賠賞經(jīng)濟(jì)損失并一次處罰20元。（5）客戶資質(zhì)審核制度的考核

a.收集的客戶資質(zhì)如不符合要求又在銷售藥品的對(duì)相關(guān)責(zé)任人的資料收集人一次處罰 20元,。

b.對(duì)資質(zhì)過期的不進(jìn)行通知的（質(zhì)管部）相關(guān)人員每個(gè)單位處罰20

元,。

c.對(duì)已經(jīng)通知未按期進(jìn)行收集或收集資料不合格的（業(yè)務(wù)部、市場部）相關(guān)人員每個(gè)單位處罰 20元,。

d.對(duì)客戶資質(zhì)審核不準(zhǔn)確而銷售藥品造成經(jīng)濟(jì)損失的（質(zhì)管部）相關(guān)人員每個(gè)單位處罰 20元,。（6）首營企業(yè)審核管理制度的考核

a.對(duì)首營企業(yè)應(yīng)該收集的資料未收集齊全即報(bào)質(zhì)管部審查的每缺一種資料處罰（采供部）相關(guān)責(zé)任人處罰 10元。

b..對(duì)首營企業(yè)資料審查出現(xiàn)錯(cuò)誤,，造成經(jīng)濟(jì)損失的相關(guān)責(zé)任人處罰

20元,。

c.對(duì)過期資料應(yīng)進(jìn)行通知（質(zhì)管部），而又未通知造成經(jīng)濟(jì)損失的相關(guān)責(zé)任人處罰 20元,。

d.對(duì)過期資料收到通知后（采供部）未在要求的時(shí)間內(nèi)收集合格資料造成經(jīng)濟(jì)損失的相關(guān)責(zé)任人處罰 20元,。（7）首營品種審核管理制度的考核

a.對(duì)首營品種應(yīng)該收集的資料未收集齊全即報(bào)質(zhì)管部審查的每缺一

種資料處罰（采供部）相關(guān)責(zé)任人處罰10元。

b..對(duì)首營品種資料審查出現(xiàn)錯(cuò)誤,，造成經(jīng)濟(jì)損失的賠賞經(jīng)濟(jì)損失并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處罰20

元,。

c.對(duì)過期資料應(yīng)進(jìn)行通知（質(zhì)管部），而又未通知的對(duì)相關(guān)責(zé)任人處罰 20元,。

d.對(duì)過期資料收到通知后（采供部）未在要求的時(shí)間內(nèi)收集合格資料的對(duì)相關(guān)責(zé)任人處罰 20元,。(8).業(yè)務(wù)經(jīng)營質(zhì)量管理制度的考核 a.藥品采購管理考核

a.未經(jīng)首營企業(yè)和品種審核就采購藥品的對(duì)有關(guān)責(zé)任人處罰 20元。b.購銷合同中無質(zhì)量條款就采購藥品的對(duì)有關(guān)責(zé)任人處罰10元,。c.藥品采購計(jì)劃未經(jīng)質(zhì)量管理部門審核就采購藥品的對(duì)有關(guān)責(zé) 任人處罰50元,。

d.采購計(jì)劃未按市場需要制定，造成購回藥品報(bào)廢的對(duì)有關(guān)責(zé) 任人處罰 20元,。b.藥品銷售管理考核

a.未按照下游客戶的經(jīng)營范圍銷售藥品（超范圍銷售）的對(duì)有關(guān) 責(zé)任人處罰50元,。

b.開票人員開錯(cuò)藥品造成退貨并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失的的對(duì)有關(guān)責(zé)任 人處罰 20元。

c.銷售人員為未做好售后服務(wù),，造成客戶投訴的對(duì)有關(guān)責(zé)任人處罰 20元,。

d.我公司售出的藥品產(chǎn)生明顯不良反應(yīng)而又未按有關(guān)規(guī)定報(bào)告的對(duì) 有關(guān)責(zé)任人處罰20元。（9）質(zhì)量檢查驗(yàn)收管理制度考核

a.送貨票未經(jīng)簽字即驗(yàn)收入庫的發(fā)現(xiàn)一張票據(jù)處罰相關(guān)責(zé)任人元

b.驗(yàn)收藥品不在待驗(yàn)區(qū)驗(yàn)收每次處罰相關(guān)責(zé)任人 20元,。

c.驗(yàn)收時(shí)責(zé)任心不強(qiáng)造成不合格藥品進(jìn)入庫房的每個(gè)品種處罰相關(guān)責(zé)任人100元,，數(shù)量驗(yàn)收錯(cuò)誤的每個(gè)品種處罰相關(guān)責(zé)任人 20元。

d.驗(yàn)收后錄入資料錯(cuò)誤影響銷售造成經(jīng)濟(jì)損失的處罰相關(guān)責(zé)任人

10元,。

e.驗(yàn)收后藥品未按要求移入規(guī)定貨位的處罰相關(guān)責(zé)任人20元,。f.未按規(guī)定時(shí)限驗(yàn)收貨物的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。g.來貨未放在待驗(yàn)區(qū)的處罰相關(guān)責(zé)任人20元,。

j.首營品種驗(yàn)收未按照“首營品種審批表”內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收的處罰相關(guān) 責(zé)任人20元,。

k.對(duì)來貨驗(yàn)收中不合格藥品未填寫拒收記錄的處罰相關(guān)責(zé)任人 20元,。

（10）藥品倉儲(chǔ)保管管理制度

a.未按藥品自然屬性進(jìn)行分類和法律法規(guī)要求存放的處罰相關(guān)責(zé)任 人 20元。

b.儲(chǔ)存不當(dāng)造成藥品破損,、變質(zhì)的處罰相關(guān)責(zé)任人 20元,。并賠 償經(jīng)濟(jì)損失。

c.貨柜上出現(xiàn)過期藥品的處罰相關(guān)責(zé)任人50元,。

d.儲(chǔ)存的藥品發(fā)現(xiàn)帳物不合,，貨品短少的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。如貨品短少,，并賠償經(jīng)濟(jì)損失。（11）藥品養(yǎng)護(hù)管理制度考核

a.未按規(guī)定進(jìn)行溫濕度記錄的處罰相關(guān)責(zé)任人20元/次.b.溫濕度達(dá)到或超過臨界值未進(jìn)行有效處理的處罰相關(guān)責(zé)任人

10元/次/庫,。

c.未定期對(duì)在庫藥品進(jìn)行質(zhì)量檢查的并造成經(jīng)濟(jì)損失的處罰相關(guān)責(zé) 任人20元,如有經(jīng)濟(jì)損失的并賠償經(jīng)濟(jì)損失,。

d.未按規(guī)定進(jìn)行藥品養(yǎng)護(hù)的，并未按時(shí)制作養(yǎng)護(hù)記錄的處罰相關(guān)責(zé)任 人 20元

e.未制定養(yǎng)護(hù)計(jì)劃或未進(jìn)行養(yǎng)護(hù)信息分析的一次處罰相關(guān)責(zé)任人20元,。

（12）藥品出庫復(fù)核管理制度的考核

a.藥品出庫復(fù)核發(fā)生差錯(cuò)（多發(fā),、規(guī)格錯(cuò)誤等）的處罰相關(guān)責(zé)任 人20元，如有經(jīng)濟(jì)損失的并賠償經(jīng)濟(jì)損失,。

b.藥品出庫復(fù)核時(shí)將不合格藥品發(fā)出的處罰相關(guān)責(zé)任人50元,。c.藥品出庫復(fù)核時(shí)將票據(jù)和實(shí)物未核對(duì)準(zhǔn)確，造成退貨的處罰相關(guān) 責(zé)任人20元

d.特殊藥品入庫或出庫未進(jìn)行雙人驗(yàn)收或復(fù)核的處罰相關(guān)責(zé)任人

20元,。

（13）近效期藥品催銷制度的考核

a.未按時(shí)編制近效期藥品催銷表的處罰相關(guān)責(zé)任人20元,。

b.未認(rèn)真進(jìn)行催銷造成經(jīng)濟(jì)損失的，相關(guān)責(zé)任人賠償全部經(jīng)濟(jì)損失,。（14）退貨藥品質(zhì)量管理制度的考核

a.將退貨藥品未存放在退貨藥品區(qū)的處罰相關(guān)責(zé)任人20元,。b銷后貨品發(fā)出時(shí)合格，退貨時(shí)不合格的.相關(guān)責(zé)任人賠償全部經(jīng)濟(jì) 損失,。

c.對(duì)購進(jìn)退出的藥品如處理不及時(shí)造成經(jīng)濟(jì)損失的相關(guān)責(zé)任人賠償 全部經(jīng)濟(jì)損失,。

（15）中藥標(biāo)本室管理制度的考核

a.中藥標(biāo)本室無標(biāo)本清單的處罰相關(guān)責(zé)任人10元。

b.未按規(guī)定進(jìn)行防潮,、防塵,、防鼠、殺蟲等措施,，造成經(jīng)濟(jì)損失的相 關(guān)責(zé)任人賠償全部經(jīng)濟(jì)損失,。

c.未按規(guī)定進(jìn)行溫濕度記錄的處罰相關(guān)責(zé)任人 10元。（16）倉庫安全防火管理制度的考核

a.公司所有人員不具備基本消防知識(shí)者處罰10元,。b.消防設(shè)施未處于完好狀態(tài)處罰相關(guān)責(zé)任人20元,。

c.不按公司規(guī)定定期進(jìn)行消防安全檢查并未進(jìn)行記錄者處罰相關(guān)責(zé) 任人20元。

d.安全檢查中,，發(fā)現(xiàn)安全隱患未進(jìn)行整改的處罰相關(guān)責(zé)任人20元,。e.在庫區(qū)吸煙,，發(fā)現(xiàn)一次處罰當(dāng)事人100元，在庫區(qū)發(fā)現(xiàn)煙頭由儲(chǔ)運(yùn)部清查,，如不能明確責(zé)任人,，則處罰部門100元。（17）倉庫現(xiàn)場管理制度的考核

a.倉庫責(zé)任區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)不衛(wèi)生,、不整潔,、有積水、有垃圾,、雜物,、有灰塵

中一種情況者處罰責(zé)任人20元。

b.發(fā)貨后貨位不進(jìn)行整理紙箱敞開放置歪斜,、隨意丟棄垃圾中一種情況者處罰責(zé)任人20元,。

（18）倉庫庫存藥品盤存制度的考核

a盤點(diǎn)中盤點(diǎn)表記錄不清楚無法辨認(rèn)的處罰當(dāng)事人20元。b.盤點(diǎn)記錄數(shù)字和實(shí)物不吻合,、規(guī)格填寫錯(cuò)誤,、漏盤、多盤中一種情況者的處罰當(dāng)事人20元,。（19）藥品直調(diào)管理辦法

a.不應(yīng)該進(jìn)行直調(diào)的藥品進(jìn)行直調(diào)經(jīng)營的處罰相關(guān)責(zé)任人20元,。

b.應(yīng)該進(jìn)行直調(diào)質(zhì)管人員未到現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量檢查的處罰相關(guān)責(zé)任人

20元。

c.對(duì)直調(diào)藥品應(yīng)該收集的資料而沒有收集的處罰相關(guān)責(zé)任人20元,。（20）有關(guān)記錄和憑證的管理制度的考核

a.票據(jù)（購進(jìn)和銷售）未按要求簽字的處罰相關(guān)責(zé)任人20元,。b.使用不規(guī)范票據(jù)進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng)的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。c.票據(jù)未按規(guī)定保管丟失票據(jù)的處罰相關(guān)責(zé)任人20元,。d.票據(jù)填寫不規(guī)范,，影響經(jīng)營活動(dòng)的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。（21）不合格藥品,、報(bào)損藥品管理制度的考核

a.在經(jīng)營過程中應(yīng)該發(fā)現(xiàn)不合格藥品而沒有發(fā)現(xiàn)不合格藥品存在經(jīng)營過程中的處罰相關(guān)責(zé)任人50元,。

b.由個(gè)人原因造成藥品不合格藥品、報(bào)損藥品等情況的處罰相關(guān)責(zé)任人

50元,。

c.在不合格藥品,、報(bào)損藥品處理過程中未按公司要求進(jìn)行確認(rèn)、審批 銷毀的處罰相關(guān)責(zé)任人50元,。

d.銷售不合格藥品,、報(bào)損藥品的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。（22）藥品不良反應(yīng)報(bào)告制度的考核

a.凡是在我公司購買的藥品未做到“可疑必報(bào)”而發(fā)生漏報(bào)的處罰相關(guān)責(zé)任人20元,。

b.重大藥品不良反應(yīng)未上報(bào)和及時(shí)處理的處罰相關(guān)責(zé)任人50元,。c為對(duì)藥品不良反應(yīng)報(bào)告進(jìn)行記錄的處罰相關(guān)責(zé)任人 20元。（23）藥品質(zhì)量查詢管理制度的考核

a.在采購過程中未對(duì)藥品質(zhì)量進(jìn)行查詢（質(zhì)管,、采購）造成假劣藥品進(jìn)入公司的處罰相關(guān)責(zé)任人20元,。

b.對(duì)入庫質(zhì)量可疑的藥品未進(jìn)行質(zhì)量查詢?cè)斐刹缓细袼幤愤M(jìn)入公司的處罰相關(guān)責(zé)任人50元,。

c.在銷售過程中對(duì)存在質(zhì)量疑問未進(jìn)行質(zhì)量查詢?cè)斐刹缓细袼幤妨魅胧袌龅奶幜P相關(guān)責(zé)任人50元。

d.在顧客對(duì)本公司售出藥品產(chǎn)生質(zhì)量疑問,，未進(jìn)行質(zhì)量查詢并進(jìn)行正確處理的處罰相關(guān)責(zé)任人20元,。

f.經(jīng)查詢出我公司經(jīng)營藥品存在質(zhì)量問題而又未進(jìn)行認(rèn)真處理的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。

（24）用戶質(zhì)量投訴管理制度的考核

a.對(duì)用戶提出的藥品質(zhì)量問題投訴不及時(shí)處理并造成不良后果的處罰相關(guān)責(zé)任人20元,。

b.對(duì)查出投訴內(nèi)容中的藥品的確存在質(zhì)量問題未進(jìn)行及時(shí)處理的處罰相關(guān)責(zé)任人20元,。

c.對(duì)投訴中確實(shí)存在藥品質(zhì)量問題未查找原因明確責(zé)任采取措施的處罰相關(guān)責(zé)任人 50元。(25)質(zhì)量事故管理制度的考核

a.由于把關(guān)不嚴(yán)造成假藥入庫,、上架和銷售的處罰相關(guān)責(zé)任人100元,。

b.由于把關(guān)不嚴(yán)造成劣藥入庫、上架和銷售的處罰相關(guān)責(zé)任人 100元,。

c.未對(duì)質(zhì)量事故分析原因,、明確責(zé)任、制定整改措施,、對(duì)質(zhì)量事故處理不力的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。（26）用戶訪問制度的考核,。

a.不按照規(guī)定進(jìn)行用戶訪問的處罰相關(guān)責(zé)任人20元,。

b.對(duì)在用戶訪問過程中發(fā)現(xiàn)的問題不進(jìn)行正確處理的處罰相關(guān)責(zé)任人

20元。

（27）人員培訓(xùn)管理制度的考核

a.不按照規(guī)定制定人員培訓(xùn)計(jì)劃的處罰相關(guān)責(zé)任人20元,。b.不按照培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)(講課者)的處罰相關(guān)責(zé)任人 20 元,。c.不參加培訓(xùn)者處罰相關(guān)責(zé)任人20元。d.培訓(xùn)考試不及格者處罰相關(guān)責(zé)任人20 元,。

e.培訓(xùn)資料整理不合格者處罰相關(guān)責(zé)任人20元,。（28）健康衛(wèi)生管理制度的考核

a.不參加公司安排的衛(wèi)生工作的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。b.衛(wèi)生檢查不合格的處罰相關(guān)責(zé)任人20元,。c.損害公司工作場所衛(wèi)生的處罰相關(guān)責(zé)任人20元,。d.新入職員工未進(jìn)行體檢上崗者處罰相關(guān)責(zé)任人20元。e每年未按照規(guī)定組織體檢的處罰相關(guān)責(zé)任人20元,。e.不參加體檢的處罰相關(guān)責(zé)任人20元,。

f.對(duì)體檢資料未進(jìn)行錄記分析的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。g.對(duì)體檢不合格者未按規(guī)定處理的處罰相關(guān)責(zé)任人20元.,。五.有關(guān)gsp的考核按照“gsp工作考核辦法”進(jìn)行,。六.特殊藥品管理的考核

上述考核辦法適用于特殊藥品管理的考核，處罰金額加倍,。七．對(duì)于犯同樣錯(cuò)誤的處理

對(duì)于第一次犯錯(cuò)的按以上辦法進(jìn)行處理,。對(duì)第二次犯同樣錯(cuò)誤的加倍處罰。對(duì)于第三次犯同樣錯(cuò)誤的降職降薪,。八.對(duì)本辦法未列出的違規(guī)行為的處罰

對(duì)本辦法未列出的違規(guī)行為的處罰由質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組決定處罰20-1000元

九.有關(guān)部門檢查發(fā)現(xiàn)問題的處罰

1.相關(guān)部門檢查凡要求整改的直接責(zé)任人每項(xiàng)處罰50元,。

2.相關(guān)部門檢查凡要求警告及其以上處罰的直接責(zé)任人每項(xiàng)處罰100

元

十.獎(jiǎng)勵(lì)辦法

每年考核總結(jié)一次,，對(duì)全年沒有違規(guī)操作，沒受到處罰的人員獎(jiǎng)勵(lì)

元,，對(duì)全年沒有違規(guī)操作,，沒有受到處罰的部門獎(jiǎng)勵(lì)100-500元

十一．獎(jiǎng)懲決定由質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組組長簽發(fā)。十二本考核辦法解釋權(quán)為公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組,。

攀枝花市益壽堂醫(yī)藥有限公司

2010 年7月25日

食品安全 考核篇四

管理制度

制度編碼：

質(zhì)量管理考核辦法及實(shí)施細(xì)則

1.總則 1.1 目的

為確保本組織有能力提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品,，通過有效運(yùn)用質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，督促公司iso9001質(zhì)量管理體系保持有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)并讓顧客滿意,，進(jìn)一步提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量,，強(qiáng)化員工的質(zhì)量意識(shí)，打造特制定本質(zhì)量管理考核細(xì)則,。1.2 適用范圍

1.2.1 本考核細(xì)則適用于公司質(zhì)量體系內(nèi)各職能部門和生產(chǎn)單位,；

1.2.2 適用于對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行過程中所有產(chǎn)品質(zhì)量以及與質(zhì)量管理有關(guān)當(dāng)事人工作行為的考核；

1.2.3 按規(guī)定進(jìn)行的新品研發(fā)試制,、新工藝試驗(yàn)等出現(xiàn)的質(zhì)量問題,，不納入本質(zhì)量管理考核范圍；

1.2.4 如其他考核制度高于本標(biāo)準(zhǔn)的按高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。1.3 職責(zé)

1.3.1 技術(shù)質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)本文件的制定和修訂,，并負(fù)責(zé)根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)制定公司質(zhì)量目標(biāo)以及實(shí)施情況的跟蹤、評(píng)價(jià)和考核,；

1.3.2 各分廠/部門負(fù)責(zé)落實(shí),、實(shí)施公司質(zhì)量辦法，負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解,、實(shí)施,； 1.3.3 責(zé)任部門負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的原因分析和落實(shí)整改措施；

1.3.4 綜合辦（人力資源）負(fù)責(zé)根據(jù)公司決定落實(shí)對(duì)責(zé)任部門和責(zé)任人的考核,； 1.3.5 公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)爭議決定的最終裁定,。1.4 處理流程及要求 1.4.1 質(zhì)量事故報(bào)告

1.4.1.1 重大質(zhì)量事故要求發(fā)現(xiàn)部門發(fā)現(xiàn)后2小時(shí)內(nèi)口頭、16小時(shí)內(nèi)書面報(bào)告技術(shù)質(zhì)量保證部和公司主管領(lǐng)導(dǎo),。

1.4.1.2 一級(jí),、二級(jí)和三級(jí)質(zhì)量事故要求發(fā)現(xiàn)部門發(fā)現(xiàn)后4小時(shí)內(nèi)口頭、16小時(shí)內(nèi)書面報(bào)技術(shù)質(zhì)量保證部,。（一級(jí)質(zhì)量以下事故的,，夜班微信、短信先告知）1.4.1.3 當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故,，發(fā)現(xiàn)部門按《不合格品處置單》向技術(shù)質(zhì)量保證部提供書面報(bào)告,，夜間發(fā)生的質(zhì)量事故發(fā)現(xiàn)后4小時(shí)內(nèi)口頭（一級(jí)質(zhì)量事故以下微信、短信告知）、次日白班書面報(bào)技術(shù)質(zhì)量保證部和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),。1.4.2 質(zhì)量事故分析

1.4.2.1 重大質(zhì)量事故由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持專題分析會(huì),，分析事故發(fā)生原因，責(zé)任人,，確定糾正/預(yù)防措施及完成措施時(shí)間,；技術(shù)質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，編寫會(huì)議紀(jì)要,，跟蹤會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)情況,；

1.4.2.2 一級(jí)和二級(jí)質(zhì)量事故由技術(shù)質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)人主持專題分析會(huì)，分析事故發(fā)生原因,，責(zé)任人,，確定糾正/預(yù)防措施及完成措施時(shí)間；技術(shù)質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)會(huì)議記錄,，編寫會(huì)議紀(jì)要,，跟蹤會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)情況；

1.4.2.3 三級(jí)質(zhì)量事故由責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)主持專題分析會(huì),，技術(shù)質(zhì)量保證部質(zhì)量主管參加,，分析事故發(fā)生原因，責(zé)任人,，確定糾正/預(yù)防措施及完成措施時(shí)間,；責(zé)任部門負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，編寫會(huì)議紀(jì)要,；技術(shù)質(zhì)量保證部跟蹤會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)情況； 1.4.2.4 四級(jí)質(zhì)量事故由責(zé)任部門質(zhì)量主管主持專題會(huì)議會(huì),，分析事故發(fā)生原因,，責(zé)任人，確定糾正/預(yù)防措施及完成措施時(shí)間,；責(zé)任部門負(fù)責(zé)會(huì)議記錄,，編寫會(huì)議紀(jì)要；技術(shù)質(zhì)量保證部跟蹤會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)情況,；

1.4.2.5 質(zhì)量分析會(huì)通知到的相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人不得無故缺席,；

1.4.2.6 責(zé)任部門3個(gè)工作日內(nèi)拿出原因分析、糾正/預(yù)防措施和處罰獎(jiǎng)勵(lì)處理建議報(bào)技術(shù)質(zhì)量保證部核定,，技術(shù)質(zhì)量保證部每月進(jìn)行通報(bào),。1.4.3 考核的信息來源

1.4.3.1 產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量信息——主要根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程監(jiān)控、成品放行抽查,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查,、第三方監(jiān)造和監(jiān)督、巡檢抽查、外部質(zhì)量異議以及其他內(nèi)外部對(duì)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量問題（部門例會(huì),、質(zhì)量日?qǐng)?bào)/周會(huì)/月會(huì)材料）的發(fā)現(xiàn)等信息,；

1.4.3.2 質(zhì)量體系運(yùn)行信息——主要根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行日常監(jiān)督檢查、管理體系內(nèi)外審及現(xiàn)場體系,、工藝,、規(guī)程、規(guī)范等實(shí)際操作情況檢查與發(fā)現(xiàn),、員工舉報(bào)或投訴及來自用戶方的顧客滿意反饋等信息,。1.4.4 總要求

1.4.4.1 嚴(yán)禁未經(jīng)主管部門批準(zhǔn)、許可,，擅自更改工藝路線或修改物資采購技術(shù)條件,、隨意更改或拒絕執(zhí)行公司特控質(zhì)量參數(shù)或有關(guān)工藝制度；

1.4.4.2 嚴(yán)禁隱瞞質(zhì)量事故,，或故意干擾,、妨礙、恐嚇質(zhì)檢人員正常行使質(zhì)檢職權(quán),、影響事故調(diào)查,，推卸責(zé)任、取假試樣,、報(bào)假數(shù)據(jù),、隨意更改質(zhì)量記錄等弄虛作假行為，對(duì)原因,、責(zé)任清楚的質(zhì)量問題必須按公司規(guī)定進(jìn)行認(rèn)真查處,，嚴(yán)禁包庇、縱容責(zé)任者,；對(duì)原因不明且暫時(shí)無法分析的質(zhì)量問題,，暫不作考核，但要求責(zé)任部門組織相關(guān)部門進(jìn)行討論研究,；

1.4.4.3 嚴(yán)禁發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常后不及時(shí)采取有效措施,，無視質(zhì)檢人員通知繼續(xù)生產(chǎn)。對(duì)于因此而造成的質(zhì)量事故,，上調(diào)事故等級(jí)追究責(zé)任部門責(zé)任人及部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,； 1.4.4.4 分廠/部門質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)本分廠/部門相關(guān)的質(zhì)量紀(jì)律檢查，每月將檢查情況匯總后,，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核,，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，最后由綜合辦負(fù)責(zé)落實(shí),，其中崗位人員為直接責(zé)任人,；

1.4.4.5 技術(shù)質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)公司相關(guān)的質(zhì)量紀(jì)律檢查，技術(shù)質(zhì)量保證部巡檢發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，立即反饋當(dāng)班作業(yè)長或責(zé)任分廠質(zhì)量主管確認(rèn),，確認(rèn)后,，責(zé)任分廠質(zhì)量主管24小時(shí)內(nèi)提供責(zé)任人及質(zhì)量問題說明。技術(shù)質(zhì)量保證部每月將檢查情況匯總后,，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核,，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，最后由綜合辦負(fù)責(zé)落實(shí),；

1.4.4.6 客戶,、外單位發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量紀(jì)律問題，每月將檢查情況匯總后,，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)人審核,，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，最后由綜合辦負(fù)責(zé)落實(shí),，其中責(zé)任部門相關(guān)管理人員為直接責(zé)任人,；

1.4.4.7 對(duì)各生產(chǎn)分廠的產(chǎn)品，技術(shù)質(zhì)量保證部采取過程監(jiān)控組或內(nèi)審組對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查,。質(zhì)檢員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)查,，并對(duì)各質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)、特殊工序及重要控制過程進(jìn)行確認(rèn)相結(jié)合的辦法,，對(duì)產(chǎn)品制造的全過程質(zhì)量進(jìn)行控制,；

1.4.4.8 技術(shù)質(zhì)量保證部的考核工作以正常工作檢查為基礎(chǔ)，以抽查,、集中檢查,、專項(xiàng)檢查為輔，對(duì)全公司的產(chǎn)品和崗位行為進(jìn)行控制,；

1.4.4.9 技術(shù)質(zhì)量保證部對(duì)檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題下發(fā)《質(zhì)量問題整改通知單》或《不合格品糾正和預(yù)防措施表》或《不符合項(xiàng)糾正和預(yù)防措施表》至責(zé)任部門,，要求責(zé)任部門限期整改；

1.4.4.10 對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),，若責(zé)任部門一時(shí)無能力整改，或牽涉多部門原因并一時(shí)無法糾正的問題,，不納入當(dāng)月考核,。但技術(shù)質(zhì)量保證部應(yīng)予以登記備案以作為今后的改進(jìn)項(xiàng)目加以解決；

1.4.4.11 對(duì)于上述不符合項(xiàng),，責(zé)任部門完全有能力進(jìn)行整改,，若責(zé)任部門整改后仍不合格則對(duì)責(zé)任人或班組罰款100元/項(xiàng)；不按期整改或不整改,，則對(duì)責(zé)任人或部門負(fù)責(zé)人罰款500元,，并再次限期整改。責(zé)任單位整改后仍不合格，不按期整改或不整改,，則加倍處罰,，并通報(bào)批評(píng)；

1.4.4.12 質(zhì)量檢查人員如在檢查過程中遇到檢查人或檢查組解決不了的質(zhì)量問題或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故,，應(yīng)及時(shí)向上一級(jí)匯報(bào),；不及時(shí)匯報(bào)，則根據(jù)問題性質(zhì)扣檢查當(dāng)事人500～2000元/次,； 1.4.4.13 技術(shù)質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)每周五把各類檢查結(jié)果匯總（注：現(xiàn)場檢查一經(jīng)發(fā)現(xiàn)同步通報(bào)至責(zé)任人及責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo),，便于及時(shí)進(jìn)行整改），周六統(tǒng)一下發(fā)通報(bào)至各責(zé)任人或分廠/部門及作業(yè)區(qū)域,，每月初將上月度進(jìn)行的各類檢查結(jié)果匯總并提供相應(yīng)的月度評(píng)價(jià)意見進(jìn)行月度質(zhì)量考核,；

1.4.4.14 技術(shù)質(zhì)量保證部每月初根據(jù)報(bào)送的有關(guān)考核建議內(nèi)容進(jìn)行跟蹤核實(shí)，形成處理意見報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送綜合辦（人力資源）實(shí)施,，各相關(guān)部門配合考核的實(shí)施,；

1.4.4.15 對(duì)于員工行為規(guī)范的性質(zhì)和符合程度，除按本考核方式外,，特殊情況還可參照公司其他管理辦法實(shí)施通報(bào)表揚(yáng),、一次性嘉獎(jiǎng)以及一次性罰款、通報(bào)批評(píng),、行政警告,、記過或免職等；

1.4.4.16 公司對(duì)糾正員工的違規(guī)行為應(yīng)本著教育與處罰相結(jié)合原則,，引導(dǎo)員工自覺遵守并維護(hù)公司質(zhì)量體系規(guī)范運(yùn)行,。對(duì)員工任何違規(guī)行為的處理決定應(yīng)當(dāng)公開進(jìn)行； 1.4.4.17 員工對(duì)公司的處理決定享有陳述,、申辯權(quán)利,。對(duì)處理決定不服的有權(quán)通過相關(guān)合法途徑解決。1.5 質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施

1.5.2 質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)處理流程及要求

1.5.2.1 每月結(jié)束后,，技術(shù)質(zhì)量保證部核對(duì)當(dāng)月質(zhì)量目標(biāo)完成情況,，并依據(jù)細(xì)則規(guī)定編制質(zhì)量目標(biāo)考核建議（見德勝公司質(zhì)量類專項(xiàng)考核中質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成獎(jiǎng)）； 1.5.2.2 每月重難點(diǎn)合同完成情況較好時(shí),，可由生產(chǎn)分廠向技術(shù)質(zhì)量保證部提出嘉獎(jiǎng)申請(qǐng),。技術(shù)質(zhì)量保證部進(jìn)行符合性審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),； 1.5.2.3 參照本質(zhì)量管理辦法,，對(duì)有貢獻(xiàn)的個(gè)人對(duì)照條款進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)； 1.5.2.4 公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，送綜合辦進(jìn)行決定事項(xiàng)落實(shí),；

1.5.2.5 綜合辦負(fù)責(zé)根據(jù)對(duì)責(zé)任部門和責(zé)任人的考核情況實(shí)施考核,，并由人力資源部具體實(shí)施。

1.5.2 獎(jiǎng)勵(lì)基金與處罰資金管理

1.5.2.1 公司設(shè)立質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)基金,，基金來源于各類質(zhì)量處罰金額中獲得,，技術(shù)質(zhì)量保證部做好基金進(jìn)出明細(xì)臺(tái)賬（參照德勝公司質(zhì)量類專項(xiàng)考核），質(zhì)量基金的使用主要用于獎(jiǎng)勵(lì)質(zhì)量方面有特殊貢獻(xiàn)或工作質(zhì)量優(yōu)秀或避免重大質(zhì)量事故發(fā)生或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量差錯(cuò)的等員工,；

1.5.2.2 獎(jiǎng)金的發(fā)放由相關(guān)部門向技術(shù)質(zhì)量保證部提出或技術(shù)質(zhì)量保證部根據(jù)當(dāng)月業(yè)績進(jìn)行申報(bào),，在《德勝公司質(zhì)量類專項(xiàng)考核》中進(jìn)行體現(xiàn)。1.6 其他相關(guān)說明 1.6.1 解釋權(quán)與修訂權(quán)：本規(guī)定解釋權(quán)與修訂權(quán)在技術(shù)質(zhì)量保證部,；

1.6.2 爭議仲裁：當(dāng)發(fā)生某部門或某個(gè)人對(duì)考核結(jié)果有異議,，可在事發(fā)公布后7天內(nèi)向技術(shù)質(zhì)量保證部提出，最終由公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行仲裁,；

1.6.3 如果發(fā)生提供考評(píng)的事實(shí)為錯(cuò)判或不成立,，并且已經(jīng)對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行了考核。一旦該事實(shí)經(jīng)技術(shù)質(zhì)保部調(diào)查并確認(rèn)屬誤判,，應(yīng)在下月度的質(zhì)量考核中予以登報(bào)糾正,，并向被考核人單獨(dú)返還已被扣除的相關(guān)扣款。但不能作為下月度的考核內(nèi)容,； 1.6.4 對(duì)于違反本考核細(xì)則的當(dāng)事人,，由考核部門下達(dá)考核意見，考核部門在對(duì)該員工實(shí)施考核時(shí),，只能對(duì)照本考核細(xì)則中最適合的考核條款進(jìn)行考核,，不重復(fù)扣罰； 1.6.5 公司考核小組在考評(píng)時(shí),，如發(fā)現(xiàn)相關(guān)的違規(guī)行為無對(duì)照條款或與公司其它制度規(guī)定相沖突時(shí),，技術(shù)質(zhì)量保證部可根據(jù)性質(zhì)輕重參照公司其它有關(guān)規(guī)定或另行處理；

1.6.6 對(duì)于本公司接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)或國家質(zhì)量監(jiān)督抽查/審核（或第三方監(jiān)造）活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)情況,，質(zhì)量部門根據(jù)情況,，可參照本規(guī)定另行單獨(dú)對(duì)有關(guān)責(zé)任部門或當(dāng)事人實(shí)施考核；

1.6.7 考核過程中涉及的金額均為該員工的行為影響了整體績效而扣除的績效額,，不涉及到員工的基本工資,。扣除后,，若當(dāng)月工資不滿最低工資數(shù)的,，以最低工資數(shù)執(zhí)行，不足部分分月進(jìn)行扣除,；（或分幾個(gè)月平均進(jìn)行扣除）

1.6.8 為改變員工犯低級(jí)錯(cuò)誤的頻次，提升員工質(zhì)量意識(shí),，本考核制度一切從嚴(yán)進(jìn)行,，考慮員工知錯(cuò)能改,，犯錯(cuò)后能積極配合改正錯(cuò)誤習(xí)慣，養(yǎng)成良好的工作質(zhì)量習(xí)慣及態(tài)度,，特設(shè)立道歉機(jī)制,，如員工承認(rèn)錯(cuò)誤，寫承若保證書并在所在區(qū)域/班組員工面前大聲讀出（或?qū)ΡO(jiān)造道歉）,，可減免處罰金額80%,；（注：是否允許執(zhí)行道歉機(jī)制需質(zhì)保部部長同意，原則上不超3次/年,，同類事故只有一次機(jī)會(huì)）2.公司質(zhì)量事故和質(zhì)量異議考核 2.1 質(zhì)量事故考核細(xì)則 2.1.1 質(zhì)量事故等級(jí)劃分

公司范圍內(nèi)發(fā)生質(zhì)量事故共分為：重大質(zhì)量事故,、一級(jí)、二級(jí),、三級(jí),、四級(jí)質(zhì)量事故。其中,，2.1.1.1 重大質(zhì)量事故：是指產(chǎn)品發(fā)生以下情節(jié),，或累計(jì)折算造成公司經(jīng)濟(jì)損失15萬元及以上。

a)發(fā)生當(dāng)班投入生產(chǎn)或駁運(yùn)產(chǎn)品發(fā)生混鋼,；或,，b)因操作不當(dāng)，導(dǎo)致發(fā)生當(dāng)班產(chǎn)出50%（或600支）及以上產(chǎn)品大批量報(bào)廢或不合格而導(dǎo)致降級(jí),；或,，c)安排用戶合同過程中，因錯(cuò)誤解讀或下達(dá)不符合用戶要求的計(jì)劃指令,，導(dǎo)致生產(chǎn)的產(chǎn)品不能交付,；或，d)用戶監(jiān)造過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,，并造成終止合同或停止繼續(xù)訂貨,；或，e)打頓管未按要求進(jìn)行處置,，造成漏檢的,；（發(fā)現(xiàn)打盹，判別不準(zhǔn)需集中到精整渦探分選的除外）,。

2.1.1.2 一級(jí)質(zhì)量事故：是指產(chǎn)品發(fā)生以下情節(jié),，或折算造成公司經(jīng)濟(jì)損失5萬元～15萬元。

a)發(fā)生混鋼未遂,、混規(guī)格事故,，孔洞、開裂等致命缺陷漏檢,；或,，b）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因,，造成產(chǎn)生等外品（和廢品）、返工返修品數(shù)量達(dá)到“表1”批量數(shù)的,；

c）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因,，造成產(chǎn)生缺陷管或返工管達(dá)到“表2”批量數(shù)的。

2.1.1.3 二級(jí)質(zhì)量事故：是指產(chǎn)品或設(shè)備發(fā)生以下情節(jié),，或折算經(jīng)濟(jì)損失1萬元～5萬元,。

a）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生等外品（和廢品）,、返工返修品數(shù)量達(dá)到“表1”批量數(shù)的,；

b）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生缺陷管或返工管達(dá)到“表2”批量數(shù)的,。

2.1.1.4 三級(jí)質(zhì)量事故：是指產(chǎn)品發(fā)生以下情節(jié)：

a）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因,，造成產(chǎn)生等外品（和廢品）、返工返修品數(shù)量達(dá)到“表1”批量數(shù)的,；

b）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因,，造成產(chǎn)生缺陷管或返工管達(dá)到“表2”批量數(shù)的。

2.1.1.5 四級(jí)質(zhì)量事故：是指產(chǎn)品發(fā)生以下情節(jié)：

a）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因,，造成產(chǎn)生等外品（和廢品）,、返工返修品數(shù)量達(dá)到“表1”批量數(shù)的；

b）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因,，造成產(chǎn)生缺陷管或返工管達(dá)到“表2”批量數(shù)的,。

注：不合格支數(shù)為流入下道工序的支數(shù)，如在本工序不占用正常作業(yè)資源進(jìn)行挽救的可不列入,，鼓勵(lì)責(zé)任部門/責(zé)任人一方面嚴(yán)加控制不合格產(chǎn)出,，另一方面在本工序進(jìn)行處理不流入下道工序造成他人作業(yè)浪費(fèi)。2.1.2 質(zhì)量事故的考核

2.1.2.1 當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí),，經(jīng)責(zé)任認(rèn)定后,，根據(jù)情形按如下辦法考核：

a）對(duì)責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人扣2000～3000元罰款；技術(shù)質(zhì)量保證部主要負(fù)責(zé)人扣2000～3000元,；公司主要負(fù)責(zé)人3000～10000元,；

b）對(duì)事故直接責(zé)任人扣罰2000～3000元或性質(zhì)嚴(yán)重將給予行政處分，對(duì)責(zé)任作業(yè)區(qū)或班組負(fù)責(zé)人及區(qū)域組長/主班扣800～1000元,，如找不到直接責(zé)任人,，扣與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均300元；

c)技術(shù)質(zhì)量保證部區(qū)域主管,、產(chǎn)品提供部門區(qū)域主管扣800-1000元,； d）若事故責(zé)任涉及到同一崗位多人或同一部門多崗位或多部門，則對(duì)所有相關(guān)責(zé)任人或班組集體考核,，具體考核意見由技術(shù)質(zhì)量保證部提出,。2.1.2.2 當(dāng)發(fā)生一級(jí)質(zhì)量事故時(shí),，經(jīng)責(zé)任認(rèn)定后，按如下辦法考核：

a）對(duì)責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人扣500～1000元罰款,；

b）對(duì)事故直接責(zé)任人扣罰1000～2000元，當(dāng)班負(fù)責(zé)人及區(qū)域組長/主班扣300-500,，如找不到直接責(zé)任人,，則扣罰與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均200元。

d）對(duì)技術(shù)質(zhì)量保證部區(qū)域主管,、產(chǎn)品提供部門區(qū)域主管扣500-600元,； e）若事故責(zé)任涉及到同一崗位多人或同一部門多崗位或多部門，則對(duì)所有相關(guān)責(zé)任人或班組集體考核,，具體考核意見由技術(shù)質(zhì)量保證部提出,。2.1.2.3 當(dāng)發(fā)生二級(jí)質(zhì)量事故時(shí)，按如下辦法考核：

a）對(duì)事故直接責(zé)任人扣800～1000元,，當(dāng)班負(fù)責(zé)人及區(qū)域組長/主班扣200-300元,，如找不到直接責(zé)任人，則扣與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均扣150元,；

b)產(chǎn)品提供部門區(qū)域主管扣200-300元,。2.1.2.4 當(dāng)發(fā)生三級(jí)質(zhì)量事故時(shí)，按以下辦法考核：

對(duì)直接責(zé)任人扣罰600-800元,，當(dāng)班負(fù)責(zé)人及區(qū)域組長/主班扣罰100-200元,，必要時(shí)，可追加對(duì)部門負(fù)責(zé)人及區(qū)域主管考核,。如找不到直接責(zé)任人,，扣除與該事故責(zé)任班組人均100元。

2.1.2.5 當(dāng)發(fā)生四級(jí)質(zhì)量事故時(shí),，按以下辦法考核：

對(duì)直接責(zé)任人扣罰500元,，必要時(shí)，當(dāng)班負(fù)責(zé)人扣罰100元,，如有必要,，可追加對(duì)部門負(fù)責(zé)人及區(qū)域主管考核。如找不到直接責(zé)任人,，扣除與該事故責(zé)任班組人均50元,。

2.1.2.6 其他考核說明

2.1.2.6.1 認(rèn)定員工違規(guī)性質(zhì)屬特別輕微的，或能積極主動(dòng)承認(rèn)錯(cuò)誤,，配合部門調(diào)查并有改進(jìn)行為,，或該員工一貫表現(xiàn)優(yōu)秀，事后認(rèn)識(shí)深刻等情形,，積極主動(dòng)進(jìn)行原因分析并制定,、落實(shí)糾正和預(yù)防措施的人員可以酌情減輕考核,，但不得少于標(biāo)準(zhǔn)的50%；

2.1.2.6.2 質(zhì)量事故性質(zhì)經(jīng)認(rèn)定后,，情節(jié)特別嚴(yán)重將可能受到行政處罰,，具體由公司領(lǐng)導(dǎo)確定；

2.1.2.6.3 針對(duì)批量性漏檢等違規(guī)情況（可判別未認(rèn)真做到質(zhì)量監(jiān)控/監(jiān)督的）,，技術(shù)質(zhì)量保證部過程監(jiān)控組當(dāng)班人員,，應(yīng)承擔(dān)相關(guān)連帶考核責(zé)任，具體考核意見由技術(shù)質(zhì)量保證部提出,；

2.1.2.6.4 針對(duì)當(dāng)月考核金額過大的（超500元）,，可分月進(jìn)行考核，如次月不發(fā)生同類事故可當(dāng)月免于不考,，依此類推,；（當(dāng)月免考僅針對(duì)軋傷管等容易發(fā)生質(zhì)量事故的類型）

2.1.2.6.5 為鼓勵(lì)以獎(jiǎng)為主，處罰為輔的質(zhì)量管理要求,，引導(dǎo)各質(zhì)量高風(fēng)險(xiǎn)崗位員工的質(zhì)量工作積極性,，持續(xù)堅(jiān)持做好本崗位質(zhì)量工作，特對(duì)連續(xù)100天不發(fā)生同類事故的責(zé)任人可以返還質(zhì)量考核,；（僅針對(duì)軋傷管等容易發(fā)生質(zhì)量事故的類型）2.1.3.5.6 如果發(fā)生了批量質(zhì)量缺陷造成批量封鎖或批量報(bào)廢達(dá)到質(zhì)量事故的程度,，但整個(gè)過程是處于技術(shù)質(zhì)量人員或分廠級(jí)管理人員現(xiàn)場監(jiān)控情況下或正在按試驗(yàn)方案進(jìn)行試驗(yàn)或?qū)儆谛庐a(chǎn)品試制時(shí)，可以適當(dāng)減免責(zé)任,。但應(yīng)專題研究并策劃改進(jìn)方案,，避免再次發(fā)生；

2.1.2.6.7 對(duì)于質(zhì)量事故的考核,，認(rèn)定崗位人員為第一責(zé)任人,，班組長、作業(yè)長為第二責(zé)任人,；若崗位人員發(fā)現(xiàn)異常上報(bào)管理人員后,，管理人員未及時(shí)或不采取有效措施致使發(fā)生批量性質(zhì)量異常的，認(rèn)定管理人員負(fù)主要責(zé)任,；

2.1.2.6.8 當(dāng)月重復(fù)發(fā)生同類質(zhì)量異常的分廠/部門,，上調(diào)質(zhì)量異常或事故等級(jí)進(jìn)行考核,。

2.1.2.6.9 對(duì)于質(zhì)量事故發(fā)生部門逾期不召開分析會(huì)的,、延期或不反饋“不符合項(xiàng)報(bào)告”或“糾正措施實(shí)施記錄表”的，考核部門負(fù)責(zé)人當(dāng)月績效工資300-500元,，并進(jìn)行全廠通報(bào),；

2.2 質(zhì)量異議事故考核細(xì)則 2.2.1 質(zhì)量異議事故等級(jí)劃分

質(zhì)量異議事故主要針對(duì)公司產(chǎn)品交付用戶后，所產(chǎn)生的來自顧客方（含國家權(quán)威機(jī)構(gòu)）的質(zhì)量投訴，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的事件,，定性為質(zhì)量異議事故,。根據(jù)質(zhì)量異議的性質(zhì)，公司將劃分以下等級(jí)并實(shí)施考核,。

2.2.1.1重大質(zhì)量異議：致公司損失25萬元以上或受國家,、地市部門檢查通報(bào)批評(píng)，或重大漏檢流入客戶區(qū)域（無論數(shù)量及損失多少）,，嚴(yán)重影響公司聲譽(yù),。

2.2.1.2一級(jí)質(zhì)量異議：致公司損失15萬元～25萬元或用戶反映強(qiáng)烈，影響公司業(yè)務(wù)發(fā)展,。

2.2.1.3二級(jí)質(zhì)量異議：致公司損失5萬元～15萬元以下，或用戶滿意度差,。2.2.1.4三級(jí)質(zhì)量異議：致公司損失1萬元～5萬元以下,； 2.2.1.5四級(jí)質(zhì)量異議：致公司損失1萬元以下。2.2.2 質(zhì)量異議事故考核

對(duì)于發(fā)生的質(zhì)量異議事故,，技術(shù)質(zhì)量保證部應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門和分廠對(duì)事故進(jìn)行原因分析,，研究制定防止類似事故重復(fù)發(fā)生的有效措施。另外,，質(zhì)異處理人員應(yīng)盡量通過顧客確認(rèn)產(chǎn)品的問題現(xiàn)象和本公司產(chǎn)品的詳細(xì)信息（包括：合同號(hào),、生產(chǎn)日期，班別,，規(guī)格等）,，便于事后責(zé)任認(rèn)定。質(zhì)異事故經(jīng)確認(rèn)責(zé)任清晰的,，將按以下條款對(duì)照考核,。

2.2.2.1 質(zhì)量異議責(zé)任認(rèn)定

2.2.2.1.1對(duì)于管加工分廠交付的產(chǎn)品（含5ct/5l及其他產(chǎn)品），根據(jù)以下具體原因進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定：

a）經(jīng)熱處理后的全長管體存在問題：經(jīng)分析試驗(yàn)無問題的由管加工分廠負(fù)主要責(zé)任,；若試驗(yàn)機(jī)或試驗(yàn)過程存在問題的技術(shù)質(zhì)量保證部檢試驗(yàn)中心負(fù)主要責(zé)任（留樣）,；

b）經(jīng)加厚但未經(jīng)熱處理后的管體存在問題：加厚部分由管加工，管體部分由熱軋負(fù)主要責(zé)任,；

c）未加厚未熱處理后的整個(gè)管體存在問題：不存在混鋼問題的由熱軋負(fù)相應(yīng)主要責(zé)任,，存在混鋼問題的由混鋼場所負(fù)責(zé)；

d）螺紋加工后產(chǎn)品存在問題：管加工負(fù)主要責(zé)任,； e）外購鋼管或輔料經(jīng)加工后產(chǎn)品存在問題：根據(jù)情況,，管加工、采購部門和技術(shù)質(zhì)量保證部分別負(fù)相應(yīng)責(zé)任,；

f）外購接箍存在問題：采購部門負(fù)主要責(zé)任,，技術(shù)質(zhì)量保證部負(fù)連帶次要責(zé)任。2.2.2.1.2對(duì)于熱軋交付的產(chǎn)品（含5ct/5l及其他產(chǎn)品），根據(jù)以下具體原因進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定：

a）熱軋鋼管直接交付產(chǎn)品存在問題：熱軋負(fù)主要責(zé)任,，技術(shù)質(zhì)量保證部負(fù)連帶次要責(zé)任,。

b）外購原料鋼管存在問題：采購部門或加工單位負(fù)主要責(zé)任，技術(shù)質(zhì)量保證部負(fù)次要責(zé)任,。

2.2.2.1.3 對(duì)于其他情況,，導(dǎo)致產(chǎn)品存在問題（所有公司產(chǎn)品），根據(jù)以下具體原因進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定：

a）交付產(chǎn)品不符合合同要求,，但屬于下列工作責(zé)任心所致：

①顧客合同要求在合同評(píng)審時(shí)未覆蓋或確認(rèn)錯(cuò)誤：由銷售員或合同評(píng)審人員負(fù)責(zé)相應(yīng)責(zé)任,；

②合同下單或生產(chǎn)計(jì)劃下單未覆蓋或出錯(cuò)：由銷售部門和生產(chǎn)部門責(zé)任人負(fù)相應(yīng)責(zé)任；

③下單明確,，但生產(chǎn)單位或檢驗(yàn)部門未實(shí)施或漏項(xiàng)：由生產(chǎn)單位或檢驗(yàn)部門負(fù)相應(yīng)責(zé)任,；

④產(chǎn)品交付后至到港后發(fā)生散捆或受損：經(jīng)查屬于打包質(zhì)量原因由分廠負(fù)主要責(zé)任,；如屬于運(yùn)輸或吊裝原因由銷售部門,、物流部門（含港口）負(fù)主要責(zé)任,；

b）交付產(chǎn)品不符合合同要求,，但屬于設(shè)備或裝置軟硬件原因所致：

①檢驗(yàn)設(shè)備（如性能試驗(yàn)機(jī),、分析儀,、管擰接,、水壓,、探傷,，包括設(shè)備配置軟件等）出現(xiàn)異常,，導(dǎo)致檢驗(yàn)產(chǎn)品判定錯(cuò)誤：由設(shè)備維護(hù)部門責(zé)任人負(fù)主要責(zé)任，相關(guān)分廠操作責(zé)任人負(fù)次要責(zé)任,；

②測量裝置（如量具）出現(xiàn)異常,，導(dǎo)致檢驗(yàn)產(chǎn)品判定出錯(cuò)：由量具管理部門責(zé)任人員和量具使用人員負(fù)相應(yīng)責(zé)任；

2.2.2.1.4 對(duì)于找不到具體責(zé)任人,，按逐級(jí)向上追溯考核責(zé)任,。即：自崗位人員→責(zé)任班組全體成員→責(zé)任區(qū)域管理人員/班組長→區(qū)域主管/作業(yè)長→部門主管→部門負(fù)責(zé)人；

2.2.2.1.5 如上述責(zé)任不能證明是本單位相關(guān)人員所致（如監(jiān)視和測量設(shè)備或裝置委外鑒定/檢定）,，則不對(duì)當(dāng)事人做考核,。2.2.2.2 質(zhì)量異議考核細(xì)則 2.2.2.2.1 重大質(zhì)量異議考核：經(jīng)責(zé)任認(rèn)定后，a）對(duì)公司負(fù)責(zé)人扣5000～20000元罰款,；或

b）對(duì)技術(shù)質(zhì)量保證部主要負(fù)責(zé)人2000～5000元罰款,；或，c）對(duì)產(chǎn)品（含原料）提供部門主要負(fù)責(zé)人2000～5000元罰款,；或,，d）對(duì)設(shè)備維護(hù)部門主要負(fù)責(zé)人2000～5000元罰款；或,，e）對(duì)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人2000～5000元罰款,；或,，f）對(duì)直接責(zé)任人扣罰2000～5000元。如找不到直接責(zé)任人,，則扣罰與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均400～500元,。

g）對(duì)質(zhì)量副總、技術(shù)質(zhì)量保證部區(qū)域主管,、產(chǎn)品提供部門區(qū)域主管,、設(shè)備部門和采購部門區(qū)域主管扣其直接上司處罰金額的50%。

f）根據(jù)公司決定,，其他部門的績效考核分將可能降分,。2.2.2.2.2 一級(jí)質(zhì)量異議考核：經(jīng)責(zé)任認(rèn)定后，a）對(duì)技術(shù)質(zhì)量保證部區(qū)域主管扣1000～1200元罰款,；或 b）對(duì)產(chǎn)品提供部門區(qū)域主管扣1000～1200元罰款,；或 c）對(duì)設(shè)備部門或采購部門區(qū)域主管扣1000～1200元罰款；或 d）對(duì)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人扣1000～2000元罰款,；或

e）對(duì)直接責(zé)任人扣1000～2000元罰款,。如找不到直接責(zé)任人，則扣罰與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均250元,。

2.2.2.2.3 二級(jí)質(zhì)量異議考核：經(jīng)責(zé)任認(rèn)定后，a）對(duì)技術(shù)質(zhì)量保證部區(qū)域管理人員扣300～500元,；或 b）對(duì)產(chǎn)品提供部門區(qū)域管理人員扣300～500元,；或

c）對(duì)設(shè)備維護(hù)部門或采購部門區(qū)域管理人員扣300～500元（由公司考核組確定）；

d）對(duì)責(zé)任單位作業(yè)區(qū)或班組負(fù)責(zé)人扣300～500元,；

e）對(duì)直接責(zé)任人扣1000～1200元,。如找不到直接責(zé)任人，則扣罰與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均扣罰200元,。

2.2.2.2.4 三級(jí)質(zhì)量異議考核：經(jīng)責(zé)任認(rèn)定后,，對(duì)直接責(zé)任人扣罰800～1000元。如找不到直接責(zé)任人,，則與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均扣罰150元,。

2.2.2.2.5 四級(jí)質(zhì)量異議考核：經(jīng)責(zé)任認(rèn)定后，對(duì)直接責(zé)任人扣罰600元/次,。如找不到直接責(zé)任人,，則扣罰與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均扣罰100元。2.2.2.3 其他考核說明（參照2.1.2.5 其他考核說明）

2.2.2.3.1 質(zhì)異性質(zhì)經(jīng)認(rèn)定后,，情節(jié)特別嚴(yán)重將加重處罰,，主管以上干部有可能受到警告、記過及以上行政處罰,，具體由公司領(lǐng)導(dǎo)確定,；

2.2.2.3.2 重大質(zhì)量事故和重大質(zhì)量異議如損失金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出上限25萬元，可視損失金額進(jìn)行加重處罰。

食品安全 考核篇五

錦新礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 礦石質(zhì)量管理考核辦法

一,、礦石質(zhì)量管理規(guī)定

根據(jù)市場情況,，保證開采礦石質(zhì)量合乎銷售要求，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,，制定礦石質(zhì)量管理規(guī)定,。

1、開采—出井礦石質(zhì)量管理

（1）,、生產(chǎn)礦石保證“銷售規(guī)定的質(zhì)量”要求,；

（2）、礦石取樣必須在作業(yè)面上從礦層頂板到底板連續(xù)刻槽取樣,，按照規(guī)定求得礦石質(zhì)量,；

（3）、礦石質(zhì)量有變化時(shí),，應(yīng)取樣化驗(yàn),，合乎要求方能開采；（4）,、對(duì)礦石貧富搭配,，首先在各自作業(yè)面上按規(guī)定取樣化驗(yàn)，搞清其搭配的比例后,，再開采搭配,。

（5）、“銷售規(guī)定的質(zhì)量”礦層或不合乎要求的礦層厚度大于0.4m以上時(shí),，必須分層爆破,，礦渣分開出井。無論在井內(nèi)外均應(yīng)先選后運(yùn),；

（6）,、對(duì)于已出井的礦石應(yīng)加強(qiáng)管理，做到不貧化,、不損失,，礦堆中有渣必須加強(qiáng)人工選礦，礦,、渣分開,；

（7）、生產(chǎn)過程中,，礦石質(zhì)量發(fā)生變化時(shí),，甲乙雙方及時(shí)按規(guī)范取樣；確認(rèn)礦石質(zhì)量不符合銷售要求時(shí),，應(yīng)停止生產(chǎn),。

（8）,、礦場（堆）礦石取樣，必須根據(jù)實(shí)際情況按規(guī)范取樣,，做到取樣具有代表性,。

（9）、月底,，將采出礦石品位同工作面礦石品位化驗(yàn)進(jìn)行比 對(duì),，礦石品位之差不得超過1.0個(gè)品位。

通過上述管理,，礦石貧化率控制在5.0%以內(nèi),。

2、運(yùn)輸—銷售礦石質(zhì)量管理

（1）供銷管理人員必須將“銷售礦石的數(shù)量,、質(zhì)量”按月度,、季度、及銷售變化動(dòng)態(tài)情況及書面通知礦部,；

（2）對(duì)于已采出的礦石應(yīng)積極協(xié)調(diào)運(yùn)輸,，加強(qiáng)質(zhì)量管理，做到在運(yùn)輸過程中不貧化,、不損失,；

（3）對(duì)于綜合合乎銷售要求的礦石，還要做到按比例搭配貧富礦石裝運(yùn),，以便配礦,；

（4）對(duì)運(yùn)出的礦石應(yīng)綜合檢驗(yàn)其質(zhì)量，按規(guī)定要求取樣,，有關(guān)人員要親自在場取樣,、送樣,、化驗(yàn),，且把握化驗(yàn)環(huán)節(jié)，爭取礦石質(zhì)量“生產(chǎn)—銷售—用戶”化驗(yàn)結(jié)果相符,；

（5）生產(chǎn),、銷售人員應(yīng)對(duì)礦石質(zhì)量“生產(chǎn)—銷售—用戶”化驗(yàn)結(jié)果及時(shí)分析總結(jié)，掌握質(zhì)量變化情況,，提及各管理環(huán)節(jié)注意把關(guān),。

通過上述管理，礦石質(zhì)量誤差控制在1個(gè)品位以內(nèi),。

二,、礦石取樣化驗(yàn)工作準(zhǔn)則

為了搞好礦石的質(zhì)量管理，按照“礦石質(zhì)量管理規(guī)定”辦事,，必須搞好礦石取樣化驗(yàn)工作,，以便指導(dǎo)生產(chǎn),，督促開采質(zhì)量。故此,，對(duì)礦石取樣化驗(yàn)規(guī)定如下工作準(zhǔn)則,。

（一）礦石取樣

1、巷道工作面取樣：從中間礦層頂板至底板垂直連續(xù)取樣 刻槽取樣,。

2,、巷道掘進(jìn)，礦層有變化時(shí),，必須按規(guī)定取樣化驗(yàn),。

3、礦場取樣,，按0.50m間方網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)取樣,。

4、取樣必須由甲乙雙方管理人員親自取樣化驗(yàn),。

（二）礦石化驗(yàn)

1,、按現(xiàn)行有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行，同一礦樣注意保存,，以便后檢,。

2、礦石化驗(yàn)合乎銷售要求后堆放至礦場,，運(yùn)輸銷售,。

3、礦石化驗(yàn)每月總結(jié)1次,，并在工程礦石取樣化驗(yàn)結(jié)果圖上標(biāo)明,。

4、運(yùn)出礦石品位必須和用戶化驗(yàn)相符,，品位之差不得超過1個(gè)品位,，否則，由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)會(huì)同用戶,、有關(guān)人員取樣化驗(yàn),，求得礦石與用戶的統(tǒng)一結(jié)果。

三,、礦石質(zhì)量考核辦法

1,、各工程點(diǎn)工作面的礦石只要有變化，都要按上述規(guī)定取樣化驗(yàn),。一次若礦石較多,，可綜合化驗(yàn)一次，但縮分礦樣必須按規(guī)范辦事,。

2,、礦石質(zhì)量：工作面礦石品位同采出礦石品位之差超過規(guī)定要求,，采出礦石不計(jì)量結(jié)算。

3,、采出礦石不符合銷售質(zhì)量要求,，不計(jì)量結(jié)算。

4,、具體考核由礦長,、總工程師負(fù)責(zé)進(jìn)行考核，相關(guān)人員參加,。

5,、每月一考核，當(dāng)月一兌現(xiàn),。

四,、指導(dǎo)與監(jiān)督

1、按“礦石質(zhì)量管理規(guī)定,、礦石取樣化驗(yàn)準(zhǔn)則,、考核辦法”辦事。

2,、質(zhì)檢有關(guān)人員,，每半月將工程點(diǎn)礦石、礦場礦石質(zhì)量匯報(bào)一次,，月底總結(jié)一次,。

3、甲乙雙方管理人員每月進(jìn)行一次礦石質(zhì)量分析會(huì),，提出管理意見,，強(qiáng)化管理措施。