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公司員工出差管理細(xì)則 公司員工出差制度篇一

第一條為加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度,。

第二條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

(1)白天(6:00-19：00)乘車超過6小時(含)，夜間(19:00-6:00)乘車超過4小時(含)可乘坐硬臥,，低于上述時間應(yīng)乘坐硬(軟)座席位,。

(2)遠(yuǎn)途(時間超過6小時)出差一般選擇火車作為交通工具,，特殊情況下采用汽車出行,，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況,，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機,。

(3)差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具，機場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機場大巴,，如需乘坐出租汽車,，必須在報銷時注明原因,，該部分交通費隨同機票一起報銷。

(4)出差人員在出差地根據(jù)需要,，原則上乘坐公交車,、地鐵,，特殊情況可以考慮乘坐出租車,。

第三條短期出差人員的規(guī)定

(1)因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差,。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn)，同性別員工超出兩位出差時，應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間,，有特殊情況報除外,，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復(fù),。

(2)深圳,、珠海等地出差誤餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元,，其他地區(qū)出差午餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元。

(3)出差期間有對外招待餐報銷時,，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補助的一半,。

第四條長期出差人員的規(guī)定

(1)由公司安排派往到外地且工作在一個月(含)以上的人員,，稱之為長期出差,。對于長期出差的人員，為節(jié)約住宿費開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

(2)長期出差租房初期(指租房當(dāng)月),，可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn),，憑票據(jù)報銷,，以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個人承擔(dān),。

(3)長期出差期間深圳,、珠海等地出差誤餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元,，其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn)。

(4)長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。

(5)出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補助的一半,。

(6)長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵,，特殊情況可考慮乘坐出租車。

第五條借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清,，后款不借”。

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,，并有總經(jīng)理審批;

(3)借款要及時清還,，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款,。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資,，直至扣清為止。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤,，參照出差費用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入,。

第六條報銷程序及出差費用的報銷

嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→財務(wù)領(lǐng)款報銷,。

第七條出差報道

(1)原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到,，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn),。

(2)出差返回時間(以機票、車票上的到達時間為準(zhǔn))在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報到,。

第八條本市出差

(1)原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助;

(2)如因特殊原因未派車的,，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷,，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可;

第九條市外出差：

(1)差旅費應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者,，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重,，予以懲處。

(2)出差不享受休息待遇,，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節(jié)假日(春節(jié),、元旦,、勞動節(jié)、國慶節(jié),、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼,。

第十條出差紀(jì)律

(1)遵紀(jì)守法;

(2)遵守公司制度;

(3)注意安全,，不從事危險活動;

(4)不從事有損公司形象,、品牌形象、公司政策的活動;

(5)不談?wù)撆c公司形象,、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

(6)不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

(7)未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),，不得向客戶借款;

(8)嚴(yán)禁挪用公司貨款。

公司員工出差管理細(xì)則 公司員工出差制度篇二

為規(guī)范出差人員管理,，搞好成本控制，本著“勵行節(jié)約,、反對浪費”的原則,，結(jié)合公司實際,，特制定本制度。

《出差制度》適用于因工作需要,，到外地出差，當(dāng)日無法返回者的管理,。

綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。

1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以上(含)出差人員的審批;

2.各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以下出差人員的審批,。

3.財務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費用預(yù)付與報銷結(jié)算,。

1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出),，說明出差事項、日期,、交通工具安排。

2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn),，部長以下人員的`出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn),，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存,。

3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者,，應(yīng)由先口頭報告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差返回公司后補辦申請手續(xù),。

1.差旅費申領(lǐng)

1)出差人員須于出差前1天，預(yù)算差旅所需費用,，填寫借款憑證,。

2)交總經(jīng)理簽字,，財務(wù)經(jīng)理核實。

3)到出納處借款,。

2.差旅費報銷

1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬(特殊情況除外)。

2)報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備,，并在每張單據(jù)的背面注明消費事項,。

3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字,。

4)財務(wù)部審核后，到納處報銷,。

3.有預(yù)支差旅費而逾期未報銷者,，出納有權(quán)催促，逾一個工資期者,，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費。

4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應(yīng)費用,。

5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期,，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處,。

1.出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用,，憑票據(jù)實報實銷外,，出差目的地的住宿費用采取限額控制,，伙食費補貼采取包干制，市區(qū)交通費報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷,，一般人員只能坐公交車憑票報銷。

2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥,、客車、輪船為主,，嚴(yán)格控制軟臥和高等客倉,，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機,。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥,，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補貼,，800公里(8小時)以下只能乘硬坐,，如遇特殊情況,，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可執(zhí)行

3.招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的,，須事先征得分管副總同意,，憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的,，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷,。

4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任,、廠長、工程師),、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng),，凡與高階層人員一同出差者,，差旅費可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。

5.出差人員所達目的地的車費,、住宿費、市區(qū)交通費在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷,，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù);伙食費補貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報銷。

城市級別階層沿海特區(qū),、直轄市,、省會城市地市級城市

縣(區(qū))級城市

伙食費住宿費

伙食費住宿費

伙食費住宿費

注：(1)沿海特區(qū)指深圳,、珠海、廈門,、汕頭、廣州,、海南,、寧波,、溫州、大連,、青島,。(2)出差打的費用按實際情況可予報銷,。

1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。

2.當(dāng)日往返出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外,，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。

3.公司派出參加培訓(xùn),、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工,，按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關(guān)單位支付者,，不得再申請報銷,。

4.在公司所在地外勤任務(wù)時,，一律以公交車代步，不得乘計程車,，否則費用自理。除非特殊情況,，但要經(jīng)部長查實，經(jīng)總經(jīng)理特批,。

5.如果兩人(同性)一同出差,，提倡同吃同住,，盡量節(jié)約開支。

1.差旅承包費按實際出差日數(shù)申報,，從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算,。

2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化，必須提前告訴部門主管,，否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算,。

1.員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則，維護公司的利益和形象,，保持良好職業(yè)素質(zhì),，與客戶約見,、商談準(zhǔn)備充分，秉公辦事,，不得徇私、受賄,、索賄,、謀取私利,，違者按章從嚴(yán)處罰。

2.出差期間,，員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛,，違法者后果自負(fù),，公司概不負(fù)責(zé),。

3.員工出差在外，行事應(yīng)謹(jǐn)慎,，凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故，公司不予任何經(jīng)濟補償,。

本制度由綜合管理部制定,、修改,、解釋，自頒布之日起實施,。