總結是把一定階段內(nèi)的有關情況分析研究,，做出有指導性的經(jīng)驗方法以及結論的書面材料,，它可以使我們更有效率,，不妨坐下來好好寫寫總結吧,。那關于總結格式是怎樣的呢,？而個人總結又該怎么寫呢？以下是小編為大家收集的總結范文，僅供參考,，大家一起來看看吧。

審計人員工作總結點評篇一

一,、加強學習，不斷提高自身素質,。

按照審計員的“政治堅強,、業(yè)務精通”的要求，自年初以來,，我始終以提高自身素質為目標,，堅持把學習放在首位，努力提高業(yè)務素質和工作水平,。一年來,，我能夠認真學習相關文件制度等有關規(guī)定，掌握了核算辦法和流程,，增強了業(yè)務分析能力和解決問題的能力,，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己,，認真學習,，在學中提高，在學習中進步,，從實際需求增加自己學習的自覺性,。通過學習，提高了自身的業(yè)務素質,，掌握了先進理念,，拓寬了視野，增強分析問題,、檢查問題,、解決問題的能力。

二,、扎實做好本職工作

我作為員工,，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質的提升,，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺,，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求,，工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理,。針對違規(guī)行為,，也有了更多的預防和懲戒措施,，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責任重大和工作的重要性,，我要扎扎實實做好檢查工作,。

（一）、認真履行審計員工作職責,，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務操作情況,，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換,、離任審計,、財務檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作,。

（二）,、求真務實、盡職盡責,，做好檢查工作,。

認真履行審計員職責，做好審計工作,。在檢查中認真仔細,，精益求精，認真檢查每一項工作內(nèi)容,，做好紀錄,，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網(wǎng)點的核算質量,，增強了內(nèi)控管理水平,，防范了操作風險的發(fā)生。

三,、回顧檢查自身存在問題

一是學習不夠,。當前，以信息技術為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,，新情況,、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世,，面對嚴峻的挑戰(zhàn),，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候,，有過松弛思想,，這是政治素質不高，也是自己世界觀、人生觀,、價值觀不高的表現(xiàn),。

四、針對以上問題,，今后的努力方向是：

一是加強理論學習,，進一步提高自身素質，對前臺金融業(yè)務的熟悉不能取代提高個人素質更高層次的追求,，必須通過學習增強分析問題,、解決問題的能力。

二是增強大局觀念,，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質量和效率,，積極配合領導和同事們把工作做得更好。

總之,，在過去的一年工作中,。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處,，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善,，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平,。

審計人員工作總結點評篇二

我叫,人,，年月畢業(yè)于。本科學歷,，會計學專業(yè)?，F(xiàn)在取得的證書有 。入職 之前曾在“ ”擔任會計職務,，主要負責制定公司財務管理程序和政策,，公司資金運作管理，日常財務及費用管理與分析,，組織編制并實施財務預算報告及年度財務報告和負責妥善處理公司與銀行,、稅務、工商及其他機構的關系,。具有全盤業(yè)務處理和良好的職業(yè)判斷能力,，精通財務稅務制度，可獨立完成各項財務稅務工作,。 年 月 日正式入職 ,，做內(nèi)部審計工作。

思想積極進步，政治覺悟較高,，始終保持黨員的先進性和純潔性,。解放思想，實事求是,，與時俱進,，能夠辯證、理性地看待事物和問題,，大是大非面前始終保持著清醒的頭腦,。不斷加強政治理論學習，提高自身素質,，注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。自覺地遵守“審計人員工作紀律”，并以此來規(guī)范自己的行為,。自覺地與黨,、局保持高度一致，不說不該說的話,，不做不該做的事,。

進入內(nèi)部審計部門的三個多月來，我先后參加了“ 及“ ”共兩個單位的財務收支審計工作,。由于審計工作的對象和性質與

財務會計不同,，看問題的角度也發(fā)生了變化。財務工作是具體的微觀的,，而審計工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制,。通過 組織的定期與不定期的培訓及審計老師的指導，使我對整個審計流程有了更清楚的認識,。審計期間參與了審計進點會議,、庫存現(xiàn)金的盤點。學會了審計方案的撰寫及審計工作記錄,、審計底稿的編寫,，了解了審計報告的格式及規(guī)范。與被審計單位溝通能力也得到了進一步的提高,。能從宏觀上把握一個公司關鍵的風險控制點,，從小問題上發(fā)現(xiàn)更深層次的問題。同時在審計的過程中,，也學習了 ,、內(nèi)部管理流程及做賬技巧，學習被審計單位在財務管理及內(nèi)部控制方面值得借鑒的地方,。通過審計工作,，使我認識到審計工作的重要性，也學到了不少知識，積累了不少經(jīng)驗,，進一步開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識,。

作為一名員工,，要想充分體現(xiàn)自己的價值，唯有不斷學習新觀念,，改變舊思想,，做一個“學習型”的員工，珍惜每一次學習和培訓的機會,，在工作中才能發(fā)揮自己的才智,，為社會和企業(yè)創(chuàng)造更多的效益。我不僅通過參加注冊會計師考試這樣的形式來補充自己的財務知識,，現(xiàn)在已獲得注冊會計師證書,。還通過圖書館、網(wǎng)絡等渠道了解法律法規(guī)及財務管理相關知識,。同時還包括向審計組內(nèi)部人員學習及參與局內(nèi)部組織的培訓及學習。審計老師有著豐富的審計經(jīng)驗,，通過向她學習,，在審計工作中少走了很多彎路；向組內(nèi)其他同事學習,，使自己的審計思路更加的開闊,。另外

不僅學習財務方面的知識，還通過讀書學習各方面的知識,。在領導的帶領下,，每月讀完兩本書，著實豐富了自己的知識,，提高了自身的境界,。

認真執(zhí)行國家各項法律法規(guī)、路線,、方針和政策,，遵守內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范。履行職責時,，做到獨立,、客觀公正、正直和勤勉,。保持應有的職業(yè)謹慎,，誠實地為局服務，不做任何違反誠信原則的事情，遵循保密性原則,，有較強的責任心和使命感,。每天按時上下班，積極做好考勤,，今天該做的事情絕不拖延到明天,。同時每天保持自己的位置及整個辦公室的清潔，上班前與辦公室其他人員將辦公室整理干凈,，下班后檢查空調(diào),、電腦的電源等是否關閉，消除消防隱患,。另外,，積極融入到大集體中，遇事沉著冷靜,，組內(nèi)團隊互相幫助,，努力把工作做得更好。

由于太相信被審計單位,，導致審計過程一直在被動的等待被審計單位提供資料,。同時有時候與被審計單位人員溝通得不到有效的答復。這些問題隨著審計經(jīng)驗的增加,，正在逐漸的克服,。

由于第一次寫審計工作記錄及審計底稿，也沒有接觸到具體寫作格式,，所以出現(xiàn)一些問題,。但是在審計老師的指導下，審計工作記錄及審計工作底稿的撰寫在逐漸的完善,。

經(jīng)過三個月的實習,，我的收獲比當初想象的要多很多，我在財務方面的成長也還有很長的路要走,。今后我要繼續(xù)加強學習,，提高自身素養(yǎng)，培育管理視野和全局觀念,，提升自身素質,，不斷適應公司環(huán)境的變化。爭取在短時間內(nèi)從一名普通財務人員成長為集財務管理,、預算,、分析、決策等于一身的高級財務管理者,，努力做到讓組織放心,、領導滿意,、自己心中無愧。

能加入到 這個大家庭中,，我深感榮幸,。領導的關懷及同事之間的和諧相處、互相幫助,，讓我感覺到春天般的溫暖,。但是來到也有三個多月的時間了，對 的基本情況及各項規(guī)章制度了解的還不是很全面,，希望 在這方面能給我們提供更多的學習機會,。總之,，我會在接下來的工作中竭盡所能,，為 貢獻自己的一份力量。

審計人員工作總結點評篇三

我校在20xx年中,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用,，對于有效地防范風險、確保資金,、規(guī)范內(nèi)部,，促進管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用,。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室20xx年初和學校內(nèi)部審計計劃,，在本年度完成了以下工作： 主要工作內(nèi)容：

一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強化了,，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變,。

二,、認真學習相關業(yè)務，及時了解對義務教育經(jīng)費保障的各項政策,。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費,、對作業(yè)本費的使用及結算、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計,，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用,。

三、對學校的財務收支,、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審,，并及時上報審計工作，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益,。根據(jù)學校特點,，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：

1,、對學校的各項進行了審核，內(nèi)審小組認為學校的所有收入都及時入賬,，并納入了學校的財務核算,，無隱瞞、截留挪用,、轉移學校收入的情況,。

2、對學校的各項支出情況,，包括工資,、績效工資、經(jīng)補貼,、伙食費等支出情況進行審核,，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為,，內(nèi)審認為均符合有關規(guī)定要求,。各項支出均屬合理。

3,、對于學校的資產(chǎn)構成情況,，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理,。

4,、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年后沒有產(chǎn)生新債,，更沒有舉債消費,。

5、對學校收費情況進行了重點審計,，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象,，學校收費合理，只按規(guī)定收取了相應的費,，且按月收取,，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示,。并對學生生活費了補助,。

四、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件,，及時完成了教育局安排的各項工作,。

1、嚴格了年度審計工作計劃,，提高了對計劃嚴肅性的,。在具體審計工作中原則,，實事求是，客觀公正地看待和處理問題,。

2,、全面審計，突出重點,。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚,，又抓重點問題進行深入地，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法,。

3,、完善了制度，嚴格了管理,。嚴格審計質量管理,，實行審計全過程質量控制，將審計準則,、審計質量控制標準和制度落實到了審計,、審計證據(jù)、審計底稿,、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié),。

4、今后進一步加強學習和,，把審計工作做得更好,。

審計人員工作總結點評篇四

20xx年酒店平穩(wěn)中尋求突破走過了不平凡的經(jīng)營歷程。在酒店管理小組的關心和支持下,，計財部領導的指導下,，在這個團結、務實,、高效的集體中,，審計組本著務實、嚴謹,、求精、求發(fā)展的態(tài)度,，牢牢把握住“服務大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務實”的審計工作方針,，以堅忍不拔的執(zhí)著和努力，完成了酒店領導交給的各項工作任務,，有效地保障了酒店經(jīng)濟工作的開展,。

1,、制定相關制度，規(guī)范操作程序,。認真履行工作職責,，圓滿完成每一項工作任務。今年是酒店試運行的第x年,，隨著酒店業(yè)務的變化和酒店榮獲xx酒店后,，許多工作環(huán)節(jié)需要進一步規(guī)范和提升，在積極參加響應酒店學習活動的同時,，審計組以高標準,、嚴要求，深入扎實地落實領導交給的工作,，及時根據(jù)實際工作需要,，通過與相關部門溝通，規(guī)范和完善操作程序,。例如“關于客人預付款收據(jù)遺失后的結帳規(guī)定”“關于對半年以,、上客人有預付款而未結賬處理通知”做到了“嚴格管理，注重實效,，獎罰分明”有效地保證了酒店審計工作的開展,。

2、完善每天,、每周的日常審計工作,，對前臺登記和收銀各環(huán)節(jié)加強控制力度，保證酒店資金的安全,。將審計每日的稽核工作制度化,，工作程序標準化，使酒店日常審計能有機地,、嚴謹?shù)亻_展,，20xx年x至xx月，累計審查房間x間,，客人信息xx條,，審查返傭金額xx元，有效地保障了酒店經(jīng)濟工作的開展,。

3,、完善系統(tǒng)功能，使系統(tǒng)更適應酒店的管理要求,。審計組根據(jù)酒店業(yè)務發(fā)展的需要,，多次與xx工程師聯(lián)系，對電腦系統(tǒng)進行了改進,。新增“其他賠償”項目,，調(diào)整房價差異報表顯示資料不完善的缺陷,。使各類報表更符合管理要求。

4,、做好每月的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,。審計每月關于應收賬款情況,、客房和會議室每月使用情況,、超過x個月應收未收情況和集團與小業(yè)主用房情況等數(shù)據(jù)統(tǒng)計,，不僅有力地支持財務核算工作，而且為酒店管理層有效地了解酒店的經(jīng)營情況提供了準確的信息,。

1,、今年酒店經(jīng)濟業(yè)務有所放緩，但記賬消費的客人和協(xié)議公司不斷上升,。審核中時常會出現(xiàn)相關部門對欠款金額上萬,、免費升級房、房價優(yōu)惠的簽字不及時的情況,，審計組督促力度還有待加強,。

2、加強對賬單的審核力度,，杜絕非正常因素引起的壞賬,，加快催收力度。堅決執(zhí)行應收賬款管理規(guī)定,，每月月初及時上報上月應收賬款統(tǒng)計表和超過x個月應收未收統(tǒng)計表,。并積極與銷售部相關人員配合，保證所有xx賬都能按月結算,。

3,、今年酒店的會議有所增加，會議室超時加收費用,、橫幅使用的情況,、會議結算的形式也多種多樣，審計組針對每一筆費用錄入與會議主單進行核對,，同時積極與前臺和會議中心聯(lián)系,，采取不同的審計方案，確保不漏收每一筆會議費用,。

1,、審計組并不完全依賴現(xiàn)有的審計制度，通過長期的學習和培訓,，制定出雙向復核制度,，確保各類數(shù)據(jù)和報表的準確性,。

2,、針對目前審計組減少一人的情況,，更新現(xiàn)有交班制度，細化交班內(nèi)容,。明確寫出當日審核記錄,、處理上班遺留工作情況、交下班處理工作情況,。確保工作效率,。相信經(jīng)過長期的學習和培訓，結合實際工作情況會建立出一套更加完善的審計制度確保酒店資金安全,。

3,、日常業(yè)務能力培訓知識的更新。通過學習“酒店財務管理基礎,、現(xiàn)金管理”“內(nèi)部控制的概述”“對前臺辦理協(xié)議公司入,、住程序進行規(guī)范”等專題培訓。拓寬視野,，有效地提高了業(yè)務技能,，完善了審計工作。

放眼20xx,，審計組更加需要刻苦學習,，努力工作。使審計組更具有凝聚力,。只有這樣,，才能適應時代的發(fā)展。相信我們在酒店管理小組的領導下,，與酒店全體同仁一道,，譜寫出20xx新樂章。

審計人員工作總結點評篇五

一年來,，審計部按照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準 則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》 ,，積極探索和改進內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務,，現(xiàn)將 xxxx 年內(nèi)部審計工作總結如下：

董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持,， 明確 內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務、查錯糾弊,、促進管理”,，并要求各受 審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題,，積極整改,。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經(jīng)濟效益,，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用,，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責,，配備了相應的專業(yè)人員,。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督,、審計的項目和范圍,，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化,、正規(guī)化,，監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強。

結合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況,，今年以來,，在董事會的正確指 導下，審計部結合各子公司的具體情況,，有重點,、分階段地開展了日 常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持,，主要審計事項基本按計劃完成,，全年共完成審計事項 146 項。其中,，對各子公司進行半年度審計 1 項,，共查問題 213 個；半年度后續(xù)審計 1 項,，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復查,，各子公司加權平 均匯總落實率為 81%，整改情況較好,；后續(xù)整改跟進 1 項,，重點對未 整改落實情況進行了跟蹤，除 6 個問題因特殊情況未完成外,，其余問題均已整改完畢,；進行采購審計 85 項，工程項目審計 57 項,。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或審計報告） ,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務職能,。

根據(jù)《內(nèi)部審計實務指南》及《集團基建審計制度》 ,，審計部分 別對 xx 項工程項目進行了審計,。審計人員從項目審批程序、造價控制,、合同管理等方面入手,，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準確 重點進行了審查和抽查,；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研,，盡量以最佳性價比提出審計意見,。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健 全,、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善,，很難滿足全面 審計的要求；大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計,、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行,；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部難獲取各子公司當?shù)囟~基價,，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實,，給審計工作帶來了一定的難度。

采購審計按照集團公司的制度要求,， 單位價值 xxxx 元以上的物資采購前 須申報審計部審計,。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內(nèi)部審計實務指南》及《xx 集團采購審計制度》 的要求,，嚴格執(zhí)行詢,、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照 采購審批程序進行,，對未按照程序進行的單位,，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀,、公正,、準確，審計人員視采購情況的不同,，分別采取網(wǎng)上查詢,、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格 等方法,，共對 xx 項日常采購進行了事前審計,，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。

審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格,，綜合市場調(diào)研情況,，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎工作。

為檢查和驗證各子公司在財務內(nèi)控,、基建工程,、采購物流、制度 執(zhí)行,、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況,，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計工作組,、制定了審計方案并經(jīng)批準后,，于20xx 年 x 月 x 日至x月 x日，對集團內(nèi) xxxx 進行了 xx 審計,。審 計工作組共發(fā)現(xiàn) x 個問題,，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責 任單位均進行了自糾自查并書面回復,。此次審計,，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用,。

在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后,，經(jīng)董事會批準，審計部成立后續(xù)審計工作組于 x 月 x 日至 x 月 x 日對 xx 公司分別進行了xx 審計,。審計前期,，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續(xù)審計方案,，對關 聯(lián)事項進行了細化和完善,， 并幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證,， 五個子公司共有 xx 項需要整改,，實際整改 xx 項，加權平均落實率為 xx%,。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾 完成情況雖有一定差距,，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認識到整改的必要性,，并按照特定目標相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用,。

xx月xx日至xx月xx 日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實,，除 xx 公司實施了現(xiàn)場審計外,，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為 xx%,；至本期止,，整個半年度審計匯總加權平均落實率為 xx%,。因特殊情況而未落實的事項， 各子公司均對未落實的原因進行了情況說明,，審計部將繼續(xù)跟蹤,。

從半年度審計、后續(xù)審計,、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看,，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同,、不理解到理解,，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。

xx 月份開始,，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關分析資料較有限,，雖然只是停留在較淺層次的分析上,，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。

財務費用,、銷售費用管理費用的監(jiān)控 xx月份開始,，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理,、 分析三項費用工作,，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作,，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段,。

根據(jù)集團領導要求和部門職責的重新調(diào)整，我們進一步明確了部 門各工作崗位的崗位職責,，在此基礎上,，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證,。但由于審計工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善,。

建立和健全內(nèi)部審計制度,，規(guī)范內(nèi)部審計行為，是獨立開展審計 工作的必要條件,。為此,，我們起草了《xx 監(jiān)控審計辦法》 、《xx 制度》 ,、《xx 審計制度》等 xx 個管理制度,，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定,。通過較為規(guī)范的審計程序，對部分業(yè)務流程進行了控制,，提高了審計質量,，降低了審計風險，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度,，保證了審計工作的獨立,、客觀、公正,。

檔案是企業(yè)的寶貴財富,，也是審計工作的起始點。認真做好審計 資料收集和及時歸檔工作,，既是審計工作的基本要求,，也是集團公司發(fā)展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃,、審計方案,、審計工作底稿、審計證據(jù),、審閱意見,、審計報告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計檔 案的基礎性工作,，促使審計工作程序化,、標準化，今年下半年,，審計 部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范,。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關資料外,，對與審計工作相關的電話記錄,、文件收發(fā)等詳細記載，做到有據(jù)可查,。

內(nèi)部審計質量好壞,，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質。為進一步提高審計人員的業(yè)務素質和管理能力,，xx 月份開始,，我們組織召開xx會，明確和部署工作重點,，探討審計方法,，組織審計人員 進行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學習；xx 月份,，審計部組織了xx 的專題講座,。通過這些系統(tǒng)的學習,，審計人員開拓了視野，找到了差距,，明確了目標,，對審計工作、審計質量,、審計成果利用都有了更高層次的認識,。

xx 制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù),、穩(wěn)定發(fā) 展的必要條件和審計工作的前提,， 審計人員在工作中能夠嚴格遵守公 司的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定,，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務標準》 中關于對審計人員的道德規(guī)范要求,。

在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部畢竟是一個內(nèi)部監(jiān)管部門，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計部全面,、準確地掌握相關情況,；二是審計部 xx 專業(yè)人員,，對 xx 監(jiān)督 檢查的深度和廣度不夠，特別是在xx 方面,，無法做到全過程監(jiān)管,；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后,，未能很好地做到防患于未然,。

董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關注，對審計組織,、人員的調(diào)配予以大力支持,，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具 體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時,，須更加注重同各級管理層的交流與溝通,，爭取各級管理層的理解和信任。

在董事會的高度重視和幫助下,，審計機構得到完善,，辦公條件得 到改善,，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強,、涉及面廣,、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在審計部共有專業(yè)審計人員 x 名,，其中注冊會計師 x 名、國際注冊審計師（會計師）x 名,、主管 x 名,、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員 x 名。為集團公司審計工作的長遠發(fā)展奠定了基礎,，但人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求,。

內(nèi)審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重， 寓監(jiān)督于服務之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標是 為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務,。 結合企業(yè)實際,，內(nèi)審工作的監(jiān)督、 評價,、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務,，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù),。

首先,，各子公司應對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報，經(jīng)評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議,，力求建立健全科學,、嚴密、配套,、有效的制度體系,。同時，須補充和完善各項管理流程,，減少管理漏洞,，降低管理風險，保證公司管理處在有效的受 控狀態(tài),。確保制度的貫徹落實,，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡 控制機制。

其次,，審計部需對審計項目從立項到案卷終結都作出詳細的規(guī)定,。通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務流程,，不但可以提高審計質量,，降低審計風險，同時也可以增加內(nèi)部審計工作的透明度,，進一步保證審計工作的獨立,、客觀、公正,。

如果能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤,，轉向為識別和查 找業(yè)務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監(jiān)督與防范,，這樣不僅可以在宏觀上控制風險,，且能通過對公司經(jīng) 營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導作用,，使審計工作向高層次發(fā)展,，使內(nèi)部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。

對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督,、考核和評價,，肯定成績，并進行適當獎勵,，能夠增強審計人員的成就感,，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情。同時,，建立內(nèi)部審計激勵機制,，有利于內(nèi)部審計部門負責人制定本部門人員需求,、人員培訓和發(fā)展計劃,，也是人員任命和提升的基礎。

各級審計人員須重視對審計工作的宣傳,，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺（包括網(wǎng)站,、刊物），弘揚先進和典型,，闡述審計工作體會,， 更進一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持， 擴大內(nèi)部審計的影響力,。

有計劃地完善審計人員配置,，建立精干高效的內(nèi)審團隊。加強審計人員專業(yè)培訓,，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質量,。不斷改進工作方法,，主動發(fā)現(xiàn)問題，嚴格控制不良勢頭,，提高內(nèi)部審計工作質量,，爭取更好成績。

xx 審計部

xx 年 xx 月 xx 日

審計人員工作總結點評篇六

20xx年是xx集團公司推進行業(yè)改革,、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路,，規(guī)范xx管理的一年,。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點,，團結奮進，真抓實干,，完成了部門職責和公司領導交辦的任務,，取得一定的成績。為了總結經(jīng)驗教訓,，更好的完成20xx年的各項工作任務,，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下

（一）財務方面的工作,。

1,、切實加強財務管理。

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序,、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調(diào)整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分,、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。

2,、強力整頓財經(jīng)秩序。

根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案,，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底,、揭示隱患,、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想,，嚴格按照市局（公司）的自查要求,，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細,，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合,，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質等分門別類,，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位,。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

3,、加強資金管理的作用。

為了規(guī)范xx集團經(jīng)濟運行秩序,，加強各分,、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險,，提高資xx金使用效率,，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年xx月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求,，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預算,、管理費用預算,、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時,，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行,。

4,、增強財務服務意識。

20xx年,，我們一如既往地按“科學,、嚴格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強財務管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作,。為了適應新形勢下的發(fā)展,，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變,，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局（公司）的財務制度，結合公司的實際情況,，組織匯編了xx集團的財務制度,。

xx為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質量,，保證會計信息的真實、準確,、完整,；強化財務的預測、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持,。

5,、預算管理得到穩(wěn)步推進。

一是細化預算內(nèi)容,。根據(jù)各分,、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分,、子公司的20xx年全面預算奠定基礎；

二是提高預算透明度,。預算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司,，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度,；

三是增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況,，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。

一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好,，各分,、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗,。

6,、充分利用稅收政策。

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,，我部積極辦理了xx物流公司,、xx運輸公司的稅收減、免,、緩工作,，并由此取得了市國家稅務局準予xx物流公司、xx運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計xx萬元,、營業(yè)稅xx萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度xx物流公司,、xx運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性的經(jīng)濟收益,。

（二）審計方面的工作,。

1、全面迎接國家審計,。

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對20xx年至20xx年xx月xx日的財務收支進行了復查,，并結合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點,、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置,。

2、財務的審計,、監(jiān)督崗位,。

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務人員,，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎,。

3,、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,，通過大家認真地學習和討論,，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責,。

4,、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求,。

（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用,。

在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,，發(fā)揮主觀能動性,，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核,。

（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感,、緊迫感和責任感，加強學習,，努力提高自身素質,，適應新形勢下財務工作的要求。

（3）加強內(nèi)部審計工作力度,，發(fā)揮專項審計工作的作用,，從而降低經(jīng)營風險。

隨著集團公司快速發(fā)展,，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,，效益和權益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要,。作為會計不能只抓核算,，更重要在管理，內(nèi)部管理失控,，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費,，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失,；通過加強內(nèi)部管理,，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質量,，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化發(fā)展,。

20xx年,，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題,，主要表現(xiàn)在：

一是需要加大制度建設的力度,；

二是加強對分、子公司的財務管理,；

三是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高,；

四是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。

20xx年是我司的關鍵年,，如何提高企業(yè)財務管理,，提升經(jīng)濟運行質量，對我司的長遠發(fā)展至關重要,。從財務審計部角度,，我們認為主要從以下幾個方面開展工作。

（一）增強服務,。

一是加強對各分,、子公司的服務,。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大,，員工眾多,，對財務要求既有統(tǒng)一性，又有獨特性,，作為財務審計部,，我們將針對不同需要,，開展個性化服務,，逐步實現(xiàn)財務管理個性化。

二是加強對集團公司領導服務,。xx集團公司作為現(xiàn)代企業(yè),，財務審計部必然成為企業(yè)管xx理的核心部門，為集團公司領導服好務,，發(fā)揮財務板塊的重要作用,，提供及時的、真實的財務審計信息,，為領導決策作好保障,。

三是加強對上級主管部門的服務。按照上級主觀部門的要求,，及時準確提供財務管理信息,，為上級部門掌握我司財務運行狀況作好必要的服務。

四是加強對相關職能部門的服務,。收集真實信息,，合理利用資源，在保護公司利益的前提下,，對相關部門,。

特別是業(yè)務部門提供及時可靠的信息。

一是加強制度建設,、總公司制定基本制度,、分子公司根據(jù)其特殊性制度相關制度，報總公司財務部審批,，加強制度執(zhí)行情況的檢查,。

二是加強對資金管理。作為市場經(jīng)濟條件下的現(xiàn)代企業(yè),，必須保證對資金的有效管理,，財務審計部首先就是要切實履行職責，管理好各個環(huán)節(jié),，并堅持靈活運用原則,，確保在規(guī)范的前提下,，充分發(fā)揮資金時間價值。

三是加強財產(chǎn)管理,。堅持每季度清查一次,，清查結果報公司總經(jīng)理審閱，對財產(chǎn)的購置,、用途,、維修和報廢，統(tǒng)一由綜合管理部門管理,。實現(xiàn)財務審計部與綜合管理部門各有一套完整的帳目,，確保國有財產(chǎn)的不流失。

四是加強對委派會計的管理,。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算,、管理等方面的問題，財務審計部應積極與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會計能夠拋開思想包袱,、明確任務,、全身心地投入到工作中去。

（三）有效監(jiān)督,。

加強制度執(zhí)行的監(jiān)督,，加強對預算的執(zhí)行的監(jiān)督，加強資金使用的監(jiān)督,。隨著各分子公司財務人員分散到相應的公司進行辦公后,，集團公司財務部應對其進行的經(jīng)濟業(yè)務活動進行監(jiān)督，確保經(jīng)濟運行有效,、安全,。首先必須制定相關的財務制度。與其他規(guī)章制度一樣,，一旦指定,，就要確保得到嚴格執(zhí)行，確保各項制度落實到位,，逐步形成以制度化管理,，用制度管理取代以人管理，實現(xiàn)財務制度化,。二是通過外部審計,，定期對各分子公司財務進行審核，保證財務數(shù)據(jù)的真實,、合法,。

（四）加強控制。

加強對費用的控制，控制重大生產(chǎn)經(jīng)營方向的調(diào)整,；控制對外投資和籌資,；控制分配制度；加強稅收籌劃,，利用集團優(yōu)勢減少稅負,。

（五）開拓創(chuàng)新。

20xx年我司股本結構將發(fā)生較大的變化,，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調(diào)整,，在成本管理、資金預算,、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,，不斷轉變工作作風,，調(diào)整工作思路,，根據(jù)實際,，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務,。

在這即將過去的一年中,，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益,，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持,，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進,，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善,，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強,。面對這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下,，按照公司領導的總體部署,，結合公司實際，開創(chuàng)性工作,，努力使財務審計工作再上新臺階,。

審計人員工作總結點評篇七

省廳任務下達后，市局領導對省廳安排的全市,、縣(區(qū))國土資源局長任期經(jīng)濟責任審計項目非常重視,，確定了此次審計不僅要對市級國土局局長進行任期經(jīng)濟責任審計，而且要對縣級國土局局長進行任期經(jīng)濟責任審計。為此,，我們擬定了《全市5個縣(市,、區(qū))國土資源局局長任期經(jīng)濟責任審計工作方案》，以xx市經(jīng)濟責任審計領導組辦公室晉市責審辦[200xx]3號文件下發(fā);其次,，分別召集縣級國土局局長和各縣審計局長對此項工作作了專門部署,，強調(diào)本次審計的重要意義，引起了他們的高度重視,。最后,，在審計實施中我們又及時到各縣審計點上進行研究商討有關具體事項。為保證縣級國土部門經(jīng)濟責任審計順利進行創(chuàng)造了良好的條件,。

在安排好縣級國土部門經(jīng)濟責任審計的基礎上,，又對市國土局局長的經(jīng)濟責任進行了認真的審計。進點前,，我們系統(tǒng)地地學習了土地相關政策法規(guī),，編制了針對性較強的審計方案，確定了審計重點,，做到了有的放矢,。審計中，我們采取審計與調(diào)查相結合,，查帳與詢問,、座談相結合，資料審查與深入現(xiàn)場相結合,，經(jīng)濟責任審計與參閱年度預算審計資料相結合,，有效地實施了審計。通過審計,，查出違規(guī)行為金額535萬元,，對應收未收礦產(chǎn)資源補償費、擠占挪用專項資金,、專項資金未及時下?lián)?、隱瞞截留收入等十個方面的問題進行了披露，有針對性地提出了三條合理化建議,，取得了良好的效果,。

我們按照局里的整體部署，對市公安局,、市水利局2個單位20xx年度預算執(zhí)行情況進行了審計,。在審計過程中，我們嚴格程序,，嚴把審計質量關,。如對市公安局審計時，嚴格審查其收費項目、收費標準,、資金的支出,，查出該單位擠占挪用專項資金32萬元，違規(guī)使用票據(jù)39萬元的問題;又如對市水利局審計時,，著重對其專項資金的撥付情況等進行審查,，查出該單位滯留專項資金598萬元的問題。針對查出的.問題,，我們提出了適當?shù)奶幚硪庖?，落實了審計決定，

如何實現(xiàn)審計資源的配置,、實現(xiàn)常規(guī)審計與經(jīng)濟責任審計的有機結合是局領導年初提出的重要課題之一,，20xx年9-11月我們在局領導的大力支持下，認真總結以前年度對縣區(qū)長經(jīng)濟責任審計的經(jīng)驗大膽探索,，積極穩(wěn)妥地實施了城區(qū)區(qū)長經(jīng)濟責任審計和城區(qū)政府xxxxxxxx年財政決算審計,，截止目前兩項工作已完成現(xiàn)場審計。本次審計對我們來講是一項全新的工作,，

一方面要對城區(qū)區(qū)長任職期間的經(jīng)濟責任履行情況進行審計,、評價;另一方面又要對城區(qū)政府20xx年度財政決算情況進行詳細審計，同時還要使二者有機結合起來,，搞財政決算審計對我們來說,，理論知識欠缺，法規(guī)不熟悉,，但我們審前查閱了近幾年來各縣區(qū)的財政決算審計報告，翻閱了《預算法》,、《山西省預算外資金管理條例》等大量法規(guī),，在此基礎上虛心地向有關科室人員進行請教，仔細地審查了財政,、地稅等二十余個部門和單位的會計資料,，實地查看了建設項目的實施情況，克服重重困難完成了上述工作,。另外配合其他科室完成市交通局局長馮志亮,、市建設局局長蘇文秀、市社會勞動保障局局長緱廣順,、綠洲紡織有限責任公司董事長李德茂等部門單位領導的任期經(jīng)濟責任審計,。

審計人員工作總結點評篇八

轉眼間，在xx銀行審計科工作將近一年的時間,，今天我?guī)е肿院篮推叻謶M愧,，以及矛盾的心情來向大家匯報20xx年度工作，自豪的是能夠和大家在一起工作和學習，享受到這個大家庭中汝取的幫助和各級領導對我無微不至的關懷和期望,，慚愧的是和這些關懷,、幫助和期望在工作中形成鮮明的對比的工作情況，竟然沒有一樣提得起來,，拿得出來,。但是，還是想借此機會,，把今年的主要工作向領導和同事們做一個簡單的匯報,，分享我的進步和教訓，得到更多的批評和指點,，以此為新的開端,，做好今后的工作，下面我簡單回報一下20xx年度工作情況：

（一）學習業(yè)務

使自已從一個審計工作的“門外漢”成為一個審計新手,，雖然之前也從事過財務,、信貸工作，但是審計是一個新的領域,，和單純的財務,、信貸工作相比，有著本質的區(qū)別,，需要從實踐中探索新的知識和方法,，在業(yè)務工作之余，我能夠主動調(diào)閱一些關于審計方面的知識,，主動接受同事們的工作指導,，并付諸于行動，可以說把頭腦中審計工作的空白漸漸變成了灰色,，這是一個重要的進步,，我將在今后的工作中不斷的更精、更多的審計知識來填充這個空白,。

（二）按照安排,，認真完成各項審計工作任務

今年以來，共參與完成全縣信用社14個營業(yè)網(wǎng)點常規(guī)審計14次,，參與完成領導干部任期經(jīng)濟責任審計1次,，參與完成全州組織交叉檢查1次，參與完成黃平違規(guī)貸款專項審計1次,，參與完成信訪工作2次,，參與完成領導交辦的其他事項2次，圓滿完成了聯(lián)社交辦的審計工作任務21次,，對待工作能夠積極參與,，認真負責,，有始有終，盡職盡責,，未出現(xiàn)大的失誤,。

加強學習，學習審計業(yè)務知識,，不斷提高業(yè)務工作水平,，審計是一個程序性、技巧性,、專業(yè)性,、邏輯性和規(guī)范性都相對較強的工作，是一項集中了業(yè)務工作,，經(jīng)濟責任和規(guī)范執(zhí)法“三體一體”的特殊工作,，不僅關系到具體的業(yè)務工作，因此,，在今后的工作中,，努力做到兩個提高，一是提高業(yè)務工作水平,，二是提高責任意識,，盡快使自己成為業(yè)務上的好幫手。

今年的工作已經(jīng)結束,，這一年對我來就,，收獲、經(jīng)驗和教訓都有,，但我自知,，說得好不如做得好，在今后的工作中,，我將嚴格要求自已,，多向領導和同事們請教，同時也懇切各位領導和同事們一如續(xù)往的給予我?guī)椭椭С?，多提寶貴意見，我將誠懇接受,，并認真改正,。

審計人員工作總結點評篇九

本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計工作，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴謹認真,，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計,、服務大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務實”的審計工作方針,，履行好崗位職責,，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務,，現(xiàn)將在企業(yè)借調(diào)一年期間的工作情況小結,。

為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學習，加強自身的思想道德建設,，在實際工作中端正思想,，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力,，做一個合格的審計人員。

在日常工作中,，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,，提升審計工作能力和水平,，提高審計工作質量和效率。

在此從事審計工作以來,，參加了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計、xx電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、xx電廠熱值差專項審計及xx,、xx電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇,，提出審計建議或意見40余條,，得到企業(yè)領導及同事的肯定。除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計,、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠績效審計，每一項審計工作,，特別是隨股份企業(yè)去審計,，不僅學到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高,。

通過審計工作,，使我認識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質,，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，在總結成績的同時,，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺,、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中,，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力,，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

審計人員工作總結點評篇十

牢固樹立科學發(fā)展觀,，認真學習貫徹落實《中華人民共和國審計法》和《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等有關法律法規(guī)，堅持“依法審計,，服務大局,，圍繞中心，突出重點,，求真務實”的工作方針,，遵守內(nèi)審職業(yè)道德，依法履行監(jiān)督職責,，努力提高工作質量,，為維護我鎮(zhèn)財經(jīng)秩序、促進廉政建設,、加強經(jīng)濟管理等方面,，起到了積極的作用，為__社會經(jīng)濟健康發(fā)展作出了應有的貢獻,。

今年以來，鎮(zhèn)審計室共完成了__個項目審計,，其中：財務收支審計_個,、干部離任審計_個,、基建、工程項目審計_個,，工會經(jīng)費審查審計_個,。回顧今年以來的工作,，主要做了以下幾個方面：

1,、按照年初工作計劃，認真開展財務審計,。

為及時了解掌握各單位財務收支和經(jīng)濟活動情況,，加強檢查督促，鎮(zhèn)審計室于今年1-2月,，對全鎮(zhèn)各村管理部門,、鎮(zhèn)級公司、事業(yè)單位20__年度財務收支情況進行了全面審計,。這次審計,，我們以財務制度和鎮(zhèn)政府有關文件為依據(jù)，一是檢查了各單位20__年度經(jīng)濟活動的`真實性,、合法性和效益性等情況,，二是檢查了各單位執(zhí)行財務制度和政府有關規(guī)定的情況。具體檢查了各單位有無超標準的補貼,、有無出借集體資金,，費用報銷和原始憑證是否合規(guī)、合法,，會計核算是否規(guī)范,，年度收支有無虛估冒算，應收賬款是否及時收回,，有否存在損失浪費等情況,。對財務審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與有關單位領導溝通,，做到即知即改;對一些歷年遺留的問題,，要求單位制訂計劃逐項處理。從今年一季度起,，財務審計由經(jīng)管辦組織進行季度互審,，鎮(zhèn)審計室積極配合并一起參與財務互審。

2,、堅持有離必審原則,，做好干部離任審計。

離任審計是加強干部管理和監(jiān)督的一個重要環(huán)節(jié),，是促進黨風廉政建設的一項重要制度,，也是對領導干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負債,、經(jīng)營狀況和經(jīng)濟管理等情況進行綜合性評價。通過離任審計,，進一步明確干部的經(jīng)濟責任,，使離任者交得清楚，繼任者接得明白,。在離任審計中,，我們堅持全面審計、重點突出,、規(guī)范操作,，審計結論和審計評價做到客觀公正。今年以來,，鎮(zhèn)審計室先后對__鎮(zhèn)__居委會主任,、__物業(yè)公司經(jīng)理、__敬老院院長,、__村委會主任,、__經(jīng)濟發(fā)展有限公司經(jīng)理和__村委會主任進行了離任審計。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，實事求是地進行披露,，提出整改意見，并督促整改,。

3,、加強項目結算監(jiān)督，搞好基建工程審價,。

開展基建工程審價,，加強固定資產(chǎn)投資管理，提高資金使用效率,，最大限度地節(jié)約建設資金,，這是內(nèi)審工作的一項重要工作。近幾年來,，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設的不斷推進,，我鎮(zhèn)在基礎設施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度，鎮(zhèn)政府和集體投資項目不斷增加,。在基建工程審價中,，鎮(zhèn)審計室堅持工程審價規(guī)定，踏勘現(xiàn)場,、仔細測量,，做好審價機構與建設方、施工方的協(xié)調(diào)。對__萬元以上工程項目委托社會中介機構直接審價;對__萬元以下項目,，鎮(zhèn)審計室借助審價機構專業(yè)力量進行審價,，并要求審價機構正確套用計價標準，做好準確定價,，積極維護集體利益。今年以來,，鎮(zhèn)審計室共完成基建工程項目審價__個,，送審價為__萬元，審定價為__萬元,，核減工程造價__萬元,，核減率為__%。其中委托社會中介機構外審項目__個,，送審價為__萬元,，審定價為__萬元，核減金額__萬元,，核減率__%;內(nèi)審項目__個,，送審價為__萬元，審定價為__萬元,，核減金額__萬元,，核減率為_%。

4,、認真做好協(xié)調(diào)服務,，落實審計整改意見

20__年下半年，____審計局對我鎮(zhèn)進行黨政干部經(jīng)濟責任審計,。通過這次審計,，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20__和20__年兩年間，財務,、財政收支上存在著一定問題,，根據(jù)__審計局出具的《審計報告》中提出的有關整改事項，鎮(zhèn)黨委,、政府極為重視,，于20__年12月24日召開專題會議，研究部署審計整改,。為了全面落實整改任務,，根據(jù)擬定的整改分工，鎮(zhèn)審計室一方面及時了解,、掌握有關單位審計整改情況,，及時向鎮(zhèn)領導匯報;另一方面對有關問題提出了整改建議，供他們參考，并督促這些單位按照要求逐條逐項地搞好整改,。在各方的配合支持下,，鎮(zhèn)審計室按時起草了《__鎮(zhèn)經(jīng)濟責任審計整改情況報告》，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領導審核后,，在規(guī)定的時間內(nèi)及時上報了__審計局,。今年3月18日，經(jīng)__審計組再次回訪檢查驗收一次通過,。對今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題,，在10月份也進行了一次檢查。

5,、依法履行經(jīng)審職責,，加強工會經(jīng)費審計。

工會經(jīng)費的審查,、審計是工會工作的重要組成部分,。根據(jù)上級工會的工作要求，于今年2月,，對鎮(zhèn)工會20__年度經(jīng)費決算和20__年度經(jīng)費預算進行了審查;5月,，對鎮(zhèn)工會20__年度工會經(jīng)費收支情況進行同級審計;7月，對鎮(zhèn)工會200__年上半年經(jīng)費預算執(zhí)行情況進行了審查;8月,，對5個基層工會20__年的經(jīng)費收支進行了審計,。對工會經(jīng)費審計中發(fā)現(xiàn)的問題，我們都出具了審計意見書,。通過審計,，進一步規(guī)范工會經(jīng)費的使用和管理。

回顧今年以來的工作,，雖然取得了一定成績,，但對照上級和領導的要求還有不小的差距。由于人力有限,，難以制訂詳細的審計計劃,，有些工作做得還不夠深入細致

;由于缺乏基建工程項目的審價知識，新農(nóng)村建設中一些內(nèi)審項目沒有經(jīng)過審價,，不能及時完成;審計工作水平和審計質量還有待于進一步提高,。在今后的工作中，我們決心進一步加強學習,，不斷提高自身素質;要堅持邊干邊學,，學用結合，認真總結,，查找不足,，不斷提高審計工作質量和審計效率;要嚴格按照內(nèi)審工作要求,，進一步規(guī)范操作程序，堅持依法審計,，及時完成各項工作任務,。

20__年審計工作總體思路：進一步加強政治理論和業(yè)務學習，不斷提高審計人員綜合素質;緊緊圍繞黨委,、政府的中心工作,，服從于、服務于我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會建設,，當好領導的“眼睛”,，不斷加強監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào)，有效開展各項審計,。審計工作要堅持科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，堅持“全面審計,、突出重點”的工作方針,，繼續(xù)做好財務收支審計、經(jīng)濟責任審計,、基建工程審計,，加強財務監(jiān)督，促進經(jīng)濟管理,，努力提高審計工作質量,，著力抓好審計整改落實。20__年主要工作設想如下：

1,、繼續(xù)搞好經(jīng)濟責任審計,。重點審計領導干部任期內(nèi)各項指標完成情況、財務收支,、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況,，財務制度、國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況,，以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況,，客觀公正地進行審計評價。

2,、繼續(xù)搞好財務審計,。重點對各單位財務管理、資金使用,、會計核算,、支付手續(xù)、補貼標準等情況的審核,、監(jiān)督,。通過審計，要進一步促進各單位自覺遵守財務制度，建立健全內(nèi)控制度,，倡導勤儉節(jié)約,，促進增收節(jié)支，防止損失浪費,。設想從20__年起,，對所有單位進行一次排摸，按照一定時間有計劃地進行輪流審計,。

3,、繼續(xù)加強對基建工程項目審計。20__年,，一要繼續(xù)做好每個工程項目的審計,，協(xié)調(diào)好有關部門，實行監(jiān)督與服務并舉的審計方式,。二要繼續(xù)嚴格執(zhí)行審價原則,，上門實地測量，積極維護集體利益,。

4,、繼續(xù)做好審計整改、回訪工作,。對審計中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位,，加強督促力度，確保審計意見落到實處,，務求取得審計實效,。

此外，及時完成領導交辦的其他工作,。

審計人員工作總結點評篇十一

一年來,，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上,，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃,，緊緊圍繞公司提出的＂加大核查、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實＂這一工作目標，用心主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了必須成績，主要表此刻：

1,、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原先的淺層次,、窄領域的簡單審計向多方位,、寬領域的綜合審計的轉變，實現(xiàn)了從建立到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。

2,、從個人的工作潛力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉,，工作過分謹慎留意，甚至有些領域不敢介入,，到此刻能大膽的,、全面的開展工作的轉變。能夠說經(jīng)過一年的努力,，我此刻已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力,、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距,。但是我相信有公司領導的信任,，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作必須能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎,。下方我從三個方面匯報工作：

1,、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望,，同志們也關注著我們的發(fā)展,，我深知職責重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,，審計部在成立后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結合內(nèi)部人員的具體業(yè)務潛力,，本著既要明確各自崗位職責,，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工,。并從工作紀律,、工作作風、工作態(tài)度,、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎,。

2,、用心開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司,，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料,，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，公司的資產(chǎn)總額也到達了1000多萬元。但是由于種種原因,，該公司一向沒有建立起完整,、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務管理帶來了必須的風險性,。根據(jù)公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范,、核查。第一階段是參照總公司的相關制度,，幫忙該公司制定其內(nèi)部的財務管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴格的、定期的會計報告制度,。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查,，透過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的職責心,，起到了很好的效果。

3,、嚴格費用報銷規(guī)定,，嚴格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認識上,。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的,，將不貼合規(guī)定的支出堵在這個關口之外,，是我們審計人員的職責。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核,、裝卸費的審核,、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質量,，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自我的技能,，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎,。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務管理工作。

4,、利用一切可利用的機會,，為領導帶給市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領導的安排，今年,，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場,。針對市場反映出的問題，進行了核查,，并結合核查進行了市場調(diào)研,，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本資料。核查中,，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚,，把市場調(diào)研準確,，每到一處都用心地與客戶溝通，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場走訪，構成了近萬字的報告,，把問題找準了,，推薦提對了，得到了公司領導的肯定和客戶,、業(yè)務人員的好評,。

5、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計劃,，并經(jīng)公司領導批準后,，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作,。園區(qū)項目建設跨度長、項目多,、投資大,、施工單位多、資料零散,，我們透過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展,，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象,，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。

6,、應收賬款的回收工作進展順利

按照工作計劃,，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效,，在公司財務部的通力配合下,，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實狀況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實施了清查、清收工作,。截止到今年10月底,，共清收賬款xx元，較好的維護了公司的合法權益,。

1,、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟合同的審查

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要資料,。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作,。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同,、大型設備及物資采購合同的擬定,、評審乃至簽訂的推薦和目標，并要求與有關科室,、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審,、會簽，以到達簽訂的所有合同都滿足可行性,、合法性,、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行狀況進行全過程跟蹤監(jiān)督,。但是由于種種原因,，個性是我自身的努力不夠,，這項工作至今也沒有開展起來，構成了審計工作的一個盲點,。（今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的推薦）

2,、審計工作還不夠深入、細致

審計工作是一項政策性,、專業(yè)性很強的工作,。在內(nèi)部審計工作當中，既要本部門用心主動,，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距,，導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依靠性大,、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性,，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題,。

3、審計的職能有待加強

回顧一年來我們的審計工作,，往往理順性,、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關,，更與我開拓意識不強有關。我一向認為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范,，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了,。正是這種思想的存在,，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

4,、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠用心

審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度思考,，組架不大,。可這樣一來,，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下,，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了,。個性是下半年園區(qū)建設工程結算核對工作開展以來,，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了,，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年個性是進入三季度后組織的活動,，我表現(xiàn)得不是很用心,，或多或少的影響了整體的活動效果。

xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎上,，用心主動地開展企業(yè)的效益審計,，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性,、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能,。在具體的工作中,，進一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移,，將事后審計同事前,、事中審計并重，努力使審計的批判性,、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮,。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的貢獻。具體的工作有以下幾個方面：

1,、繼續(xù)做好費用及工資的審核

這項工作做好了,，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用。200x年由于我們十分注重與財務部的交流與溝通,，這項工作開展得還是比較順利的,。個性是對車間及裝卸隊工資的審核結果上墻制度，既體現(xiàn)了審計的公正,、公開,、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用,。

2,、重點對公司基建項目進行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照200x三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收,、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利,，也維護了公司的合法權益,，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核,，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用,。xx年我們要保證不僅僅從形式上，還要在資料上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計,，用心爭取總公司及相關部室的配合,，努力做到從項目立項、工程投標,、施工隊伍選取及具體施工合同的簽訂,、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定,，直至竣工決算的全過程參與,，為審計工作能深入細致的開展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者,。

審計人員工作總結點評篇十二

20xx年,，我加強學習，注重創(chuàng)新,，工作作風務實,，工作態(tài)度嚴謹認真，勤奮認真,，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計、服務大局,、突出重點,、實事求是”的審計方針，較好地完成各項工作任務,。今年個人工作情況總結如下：

加強學習,，加強自身思想道德建設，樹立自尊,、自信,、自立、自強意識,，在實際工作中端正思想,堅定信念,牢固樹立政治觀念,大局觀念,群眾觀念,始終堅持忠于祖國,忠于人民的政治本色,嚴格遵守各項規(guī)章制度,尊重領導,團結同事,誠心誠意,,，人際關系和諧，無原則糾紛,，言行規(guī)范,，綜合素質和技能培養(yǎng)不放松，做新時代合格的審計師,。

在日常工作中，我深深體會到審計是一項專業(yè)、實用,、藝術的工作,。特別是為了應對當今日益復雜的經(jīng)濟結構和審計環(huán)境，審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望越來越高,，以及審計質量要求和技術更新的發(fā)展越來越深入,。為了做好審計工作并取得更好的結果，我們不僅需要良好的品格,，還需要優(yōu)秀的業(yè)務技能,。作為基層審計師，加強理論和業(yè)務學習是實現(xiàn)自身工作成果的重要途徑,。

在加強自身學習,、提高綜合素質的同時，與員工進行座談,，緊緊抓住突出典型問題的解決,，把推進“優(yōu)質工程”的主題放在重要位置，設置考試

審計人員工作總結點評篇十三

加強自身的思想道德建設,，樹立自尊,、自信、自立,、自強的意識,，在實際工作中端正思想，堅定信念,，牢固樹立政治觀念,、大局觀念和群眾觀念，嚴格遵守各項規(guī)章制度,；尊敬領導,、團結同事，為人真誠,、人際關系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自我的言行,，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質和本事,，做一個合格的新時代審計人員。

在日常工作中,，我深切地體會到,，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性,、藝術性很強的工作,。尤其應對今日這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結構與審計環(huán)境,、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新。

一年來,，為適應固定資產(chǎn)投資審計發(fā)展形勢的需要,，進一步規(guī)范和深化固定資產(chǎn)投資審計工作，圓滿完成局安排的縣行政中心地下停車庫預算評審,、縣行政中心裝飾裝修工程竣工結算審計,，縣行政中心中央空調(diào)工程竣工結算審計，縣廉租房三期基礎設施和邊坡治理工程預算評審,，貴州省石阡縣運動場工程預算評審,，冷龍至新場及石板坳工業(yè)園區(qū)共水工程預算評審，全縣18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所建設工程竣工結算審計,，縣行政中心休閑廣場預算評審,，縣第四期廉租房預算評審等審計任務。出具審計報告10篇,，審計核減金額1000多萬元,。并針工程管理等方面存在的問題提出合理化提議20條。

（一）完善制度建設

石阡縣審計局為進一步規(guī)范建設工程概預算評審工作,，增強審計效率,，參與制訂了石府辦法20146號文件。其中一是政

府投資項目建設必須向政府投資主管部門和縣固定資產(chǎn)投資審計評審中心報送工程概預算,。二是對于實行工程量清單計價的工程,，其施工招標不得超過批準的概預算，

這些制度的建立,，將有效的加強縣各有關部門在固定資產(chǎn)投資過程中的協(xié)調(diào)配合,，提高國家資金使用效益、規(guī)范固定資產(chǎn)投資市場,，使固定資產(chǎn)投資審計工作逐步納入制度化,、規(guī)范化的軌道。

（二）開拓思路,，進取探索

1,、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序,，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則,，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序,、規(guī)避風險的基礎上,，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法,，有步驟有計劃有重點的開展工作,。從審計方案的制訂,、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得,、審計報告的編寫,、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展情景,，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率,、高質量的完成審計任務,。

2、規(guī)避風險,、確保質量,，著重控制審計環(huán)節(jié)

總體規(guī)劃。為實現(xiàn)局提出為全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)范化管理,，為政府提出切實可行的參考依據(jù),，是政府固定資產(chǎn)投資更合理和有效的審計目標目標，探索固定資產(chǎn)投資審計的新路子,、新方法,，我對審前準備、編制審計實施方案,、出具審計報告,、檢查審計結論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確。

注重分析,。審計評價既是具體審計項目質量的集中體現(xiàn),，又是對審計工作質量的檢閱，著重評價人的因素對于相關固定資產(chǎn)

投資活動的影響,，不但事關被審計單位的利益,，并且關系到政府利益。所以,，我本著慎重,、負責的態(tài)度根據(jù)被審計單位在固定資產(chǎn)投資過程，對已經(jīng)收集到的證據(jù),，歸納總結,，做出實事求是、客觀公正的評價,。評價時,，依照審計規(guī)范評價準則和國家政府投資項目審計管理辦法資料做出評價提議，提出審計意見,。不對審計過程中未涉及的事項,，不對證據(jù)不足,、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價。

（三）注重審計調(diào)查研究

經(jīng)過審計調(diào)查,，揭示問題,，分析原因，提出在體制改革,，完善制度,，加強管理，健全機制等方面的提議,，為政府領導宏觀決策服務,。

經(jīng)過近兩年工作，進一步提高了思想政治素質,，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識,，強化了心胸坦蕩,、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風,?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽儯穷I導大力支持和熱情幫忙的結果,，是同志共同努力的結果,，在總結成績的同時，我也看到自我的缺點和不足,，主要是還需進一步加強學習,，努力提高自我的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度,、提出有針對性的合理化提議,，努力提高自我的工作層次和本事。

在今后的工作中,，我會誠懇的理解領導和同志們對我提出的批評和提議,，恪盡職守。同時,，發(fā)揚成績,、克服不足，提高工作效率,，使自我所從事的工作在新的一年中再上新臺階,。