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倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度及流程篇一

為了規(guī)范盤點(diǎn)作業(yè)管理流程,，以確保公司庫(kù)存貨物的準(zhǔn)確性，達(dá)到倉(cāng)儲(chǔ)貨物的有效管理及保障公司財(cái)產(chǎn)的安全,，完整,，根據(jù)本公司情況特制定本制度。通過(guò)本制度,，實(shí)現(xiàn)盤點(diǎn)流程的規(guī)范化管理,，作為盤點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)性文件,。它通過(guò)對(duì)盤點(diǎn)的安排，計(jì)劃,，組織,，初盤，復(fù)盤,，核查,，數(shù)據(jù)輸入，盤點(diǎn)表審核,，數(shù)據(jù)校正,，盤點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說(shuō)明，規(guī)定和指導(dǎo),，以給倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法,。同時(shí)，貫徹盤點(diǎn)制度,，查找?guī)齑婀芾砺┒?，?guī)范入庫(kù)貨物的收貨清點(diǎn)，入庫(kù)放位,，庫(kù)存數(shù)據(jù)更新及出庫(kù)操作的出庫(kù)提貨,，出庫(kù)備貨，出庫(kù)清點(diǎn),，司機(jī)貨物交接,，出庫(kù)單據(jù)開(kāi)具等操作流程的精確性，規(guī)范性,。保障營(yíng)運(yùn)操作規(guī)范化管理及客戶貨物的安全性,。

盤點(diǎn)范圍：貨物盤點(diǎn)對(duì)象為倉(cāng)庫(kù)里所有庫(kù)存的所有貨物。

2,、理貨員：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)工作,，最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的核查，校正,，盤點(diǎn)總結(jié),。

3、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)抽查,、對(duì)盤點(diǎn)盈虧調(diào)整審核;并對(duì)盤盈,、盤虧物料做出處理意見(jiàn)，進(jìn)行有關(guān)的帳物處理,，定期或不定期對(duì)各項(xiàng)存貨進(jìn)行核實(shí),、盤點(diǎn)。

4.1盤點(diǎn)方式

1)循環(huán)盤點(diǎn)：每次入庫(kù)收貨操作或出庫(kù)備貨操作完成之后1小時(shí)內(nèi),，倉(cāng)管員需要對(duì)該貨物剩余庫(kù)存進(jìn)行即時(shí)盤點(diǎn),，由倉(cāng)儲(chǔ)主管進(jìn)行復(fù)盤,。

2)交班盤點(diǎn)：對(duì)于待發(fā)貨物，倉(cāng)儲(chǔ)交接班時(shí)各班主管需同時(shí)進(jìn)行庫(kù)存貨物盤點(diǎn),，并作為交接必續(xù)之一,。

3)周末盤點(diǎn)：對(duì)于本周入庫(kù)貨物，截止每周五下午14：00為止的庫(kù)存進(jìn)行周末盤點(diǎn),，由運(yùn)營(yíng)部組織并安排實(shí)施,。

4) 月末盤點(diǎn)：對(duì)于所有庫(kù)存貨物，每月的最后一個(gè)星期五進(jìn)行整體盤點(diǎn),，由運(yùn)營(yíng)部組織,，財(cái)務(wù)部復(fù)盤。

5) 年末盤點(diǎn)：每年12月20日,，對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有貨物庫(kù)存及倉(cāng)庫(kù)設(shè)備,，用品進(jìn)行盤點(diǎn)，由運(yùn)營(yíng)部組織并安排實(shí)施,，財(cái)務(wù)部稽查,。

6)不定期盤點(diǎn)：財(cái)務(wù)不定期的盤點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)、抽盤的方式進(jìn)行,，具體盤點(diǎn)時(shí)間由財(cái)務(wù)部確定后通知運(yùn)營(yíng)部即時(shí)安排,。

4.2盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

1)盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量,、估計(jì)數(shù)量;

2)盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放,，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序;

3)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄;

4)參照初盤,、復(fù)盤,、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng);

5)盤點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤點(diǎn)表”,，避免遺失,，造成嚴(yán)重后果;

6)粘貼在貨物上的【貨物盤點(diǎn)標(biāo)示卡】，在盤點(diǎn)工作全部結(jié)束之后,，必須將其取下來(lái),，避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴”

4.3盤點(diǎn)計(jì)劃

4.3.1盤底計(jì)劃書

1)周末,、月底盤點(diǎn)由運(yùn)營(yíng)部組織進(jìn)行,，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意后，由運(yùn)營(yíng)部組織進(jìn)行,。

2)月末盤點(diǎn)及年末盤點(diǎn),，相關(guān)人員需要制作【盤點(diǎn)計(jì)劃書】或【盤點(diǎn)通知書】，明確盤點(diǎn)具體時(shí)間,，倉(cāng)庫(kù)停止操作時(shí)間,，初盤時(shí)間及人員,，復(fù)盤時(shí)間及人員，并通知相關(guān)部門配合以及對(duì)注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃,。

4.3.2盤點(diǎn)時(shí)間安排

4.3.3人員安排

5) 數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”中;

6) 根據(jù)以上人員分工設(shè)置,、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排;

4.3.4 相關(guān)部門配合事項(xiàng)

4)特別注意：倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)期間禁止貨物出入庫(kù);

4.3.5物資準(zhǔn)備

盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備a4夾板、筆,、透明膠,、貨物盤點(diǎn)標(biāo)示卡，貨物盤點(diǎn)明細(xì);

4.3.6盤點(diǎn)前工作準(zhǔn)備

2)將倉(cāng)庫(kù)所有貨物進(jìn)行整理整頓標(biāo)示,，所有貨物外箱上都要求有相應(yīng)貨物品名,、儲(chǔ)位標(biāo)示。

3)同一儲(chǔ)位貨物不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離,，且同一庫(kù)位的貨物不能放在另一庫(kù)位上,。

4)盤點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理賬務(wù)需要全部處理完畢;

5)倉(cāng)管員處理完畢后需要制作“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”;

7)在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤;

4.3.7 盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

4.3.8盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

1)在盤點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心,、負(fù)責(zé),、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);

5)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核;

5.1初盤

5.1.1初盤前盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

2)初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng);

3)最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確;

4)盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上;

5)已經(jīng)過(guò)盤點(diǎn)封箱的貨物在需要出貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫(kù)信息;

6)盤點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作,，相同品名的貨物,，擺放距離不得超過(guò)兩米;

5.1.2初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程

1)準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”;

4)最后將外箱予以封箱;

5)將完成的“盤點(diǎn)標(biāo)示卡”貼在或訂在外箱上;

5.1.3初盤作業(yè)流程

1)初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料(a4夾板、筆,、盤點(diǎn)表);

2)根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn);

3)按貨物擺放的卡板儲(chǔ)位先后順序?qū)ò遑浳镞M(jìn)行盤點(diǎn);

4)繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝貨物,，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn);

9)按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤點(diǎn);

11)在盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理處理;

16)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進(jìn)行盤點(diǎn)，和箱上的盤點(diǎn)標(biāo)示卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記,。

5.2復(fù)盤

5.2.1復(fù)盤注意事項(xiàng)

2)復(fù)盤有問(wèn)題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn);

5.2.2復(fù)盤作業(yè)流程

3)初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過(guò)復(fù)盤盤點(diǎn);

8)復(fù)盤時(shí)需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記,。

9)復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”;

5.3查核

5.3.1查核注意事項(xiàng)

1)查核最主要的是最終確定物料差異,，和差異原因;

2)查核對(duì)于問(wèn)題很大的,，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定;

5.3.2查核作業(yè)流程

3)確定最終的貨物盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置;

4)按以上流程完成查核工作,，將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中;

5.4稽核

5.4.1稽核注意事項(xiàng)

1)倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作;

2)“稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉(cāng)庫(kù)“查核人”簽字確認(rèn)方為有效;

5.4.2稽核作業(yè)流程

1)稽核作業(yè)分倉(cāng)庫(kù)稽核和財(cái)務(wù)行政稽核,，操作流程基本相同;

5.4.3盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)

3)錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無(wú)絲毫錯(cuò)誤，錄入過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決,。

1)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因

5)運(yùn)營(yíng)部根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核;

6)相關(guān)人員對(duì)“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔;

2)總經(jīng)理審核完成后“盤點(diǎn)差異表”由總經(jīng)辦(原件)和運(yùn)營(yíng)部(復(fù)印件)分別存檔;

1)盤點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)校正

3)運(yùn)營(yíng)部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后,，形成“盤點(diǎn)差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理，運(yùn)營(yíng)經(jīng)理,，行政部,，財(cái)務(wù)部。

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度及流程篇二

一,、盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

1,、盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式,，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量,；

2,、盤點(diǎn)時(shí)注意物品的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物品進(jìn)行整理,，保持原來(lái)的或合理的擺放順序,；

3、所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物品需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄,；

4,、參照初盤、復(fù)盤,、查核,、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；

5,、盤點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤點(diǎn)表”,，避免遺失，造成嚴(yán)重后果,。

二,、盤點(diǎn)計(jì)劃

開(kāi)始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間,、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間,、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間,、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工,、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃,。

時(shí)間安排

1,、初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù),；初盤時(shí)間計(jì)劃在1~3天內(nèi)完成；

4,、稽核時(shí)間：稽核初盤,、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,，指正錯(cuò)誤,；稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤,、復(fù)盤的過(guò)程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行,，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行。

三,、人員分工

1,、初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過(guò)程中物品的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表,；

2,、復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物品進(jìn)行復(fù)盤并記錄,；

3,、查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核量并記錄 ；

5,、數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中,。若公司有erp系統(tǒng)，還需要錄系統(tǒng),。

6,、根據(jù)以上人員分工設(shè)置、需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析,、進(jìn)行人員責(zé)任安排,；

四、盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

五,、盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

1,、在盤點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé),、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn),；

3、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核,；

六,、盤點(diǎn)作業(yè)流程

1、準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”,；

2,、按物品的先后順序依次分類進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；

3,、點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)卡上記錄sku,、儲(chǔ)位、盤點(diǎn)日期,、盤點(diǎn)數(shù)量,、并確認(rèn)簽名；

4,、將完成的“盤點(diǎn)卡”貼在外面,；

5、將盤點(diǎn)完成的物品放在對(duì)應(yīng)位置

七、初盤

初盤方法及注意事項(xiàng)

1,、只負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作,，其他區(qū)域在初盤過(guò)程不予以負(fù)責(zé)；

3,、所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物品一定要全部盤點(diǎn)完成,；

初盤作業(yè)流程

1、初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（a4夾板,、筆,、盤點(diǎn)表）；

2,、根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn),；

3、按零件盒的儲(chǔ)位先后順序?qū)醒b物品進(jìn)行盤點(diǎn),；

5,、按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)物品；

6,、繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝物品,，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn)；

8按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物品的盤點(diǎn),；

9初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)物品再盤點(diǎn)一次,，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性；

13特殊區(qū)域內(nèi)（無(wú)儲(chǔ)位標(biāo)示物品,、未進(jìn)行歸位物品）的物品盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行,；

14初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物品都有進(jìn)行盤點(diǎn)，和箱上的盤點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記,。

八,、復(fù)盤

復(fù)盤注意事項(xiàng)

2、復(fù)盤有問(wèn)題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn),；

復(fù)盤作業(yè)流程

3,、初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過(guò)復(fù)盤盤點(diǎn)；

8,、復(fù)盤時(shí)需要查核是否所有的箱裝物品全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記,。

9、復(fù)盤人完成所有流程后,，在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”,；

九、查核

查核注意事項(xiàng)

（1）查核最主要的是最終確定物品差異和差異原因,；

（2）查核對(duì)于問(wèn)題很大的,，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷,，需要找初盤人或復(fù)盤人確定；

查核作業(yè)流程

（3）確定最終的物品盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置,；

（4）按以上流程完成查核工作,，將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中；

十 稽核

稽核注意事項(xiàng)

（1）倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作,；

（2）“稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉(cāng)庫(kù)“查核人”簽字確認(rèn)方為有效,；

稽核作業(yè)流程

（1）稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤,、復(fù)盤,、查核的過(guò)程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核；

盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

編制：朱智德

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度及流程篇三

為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理制度,，提高倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)據(jù)的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性，增強(qiáng)員工的責(zé)任心,，為更有效地減少公司不必要的損失,，和以后員工的入股準(zhǔn)確率，特制定本制度,。

2,、對(duì)象：a、對(duì)各店的庫(kù)存商品,；b,、領(lǐng)用物品；

3,、季度：每年3,、6、9,、12月份下旬進(jìn)行一次大盤,；

a、對(duì)象：主倉(cāng),、店鋪,、店鋪倉(cāng)、領(lǐng)用物品,；

b,、年度：每年12月份下旬倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次全面的實(shí)物盤點(diǎn)；

1,、賬盤：根據(jù)電腦提供手工賬上產(chǎn)品的數(shù)據(jù)與手工賬本進(jìn)行核對(duì),；

2、實(shí)盤：以實(shí)物為基準(zhǔn),，盤出實(shí)物庫(kù)存數(shù)量與電腦庫(kù)存數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),；

2,、對(duì)策：開(kāi)始在開(kāi)單、制單,、配貨和核對(duì)的程序中發(fā)現(xiàn)數(shù)量比較特殊的,，必須要經(jīng)過(guò)證實(shí)后，方可做下一步操作,。

3,、店鋪不對(duì)：必須在盤點(diǎn)表上給予更正，并注明特殊符號(hào)在調(diào)整程序給予電腦資料修改正確,。

在每期盤點(diǎn)完后,，跟著節(jié)奏進(jìn)行調(diào)整，同時(shí),，在調(diào)整過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有可疑數(shù)據(jù)的,，要經(jīng)過(guò)審核決定：可以調(diào)整的數(shù)據(jù)給予調(diào)整，不可以調(diào)整的數(shù)據(jù)另作記錄,，當(dāng)作重盤依據(jù),。

在盤點(diǎn)過(guò)程中把已滯銷的商品記錄好，隨后,，經(jīng)會(huì)議討論,，給予處理；

總監(jiān)督：芳姐

1,、月度盤點(diǎn)時(shí)間為每月月底25日至30日

2,、盤點(diǎn)人員安排：每個(gè)月排出店鋪人、監(jiān)督人,。

3,、每月20日傳給各店負(fù)責(zé)人

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度及流程篇四

一、盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

1,、盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式,，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量,；

2,、盤點(diǎn)時(shí)注意物品的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物品進(jìn)行整理,，保持原來(lái)的或合理的擺放順序,；

3、所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物品需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄,；

4,、參照初盤、復(fù)盤,、查核,、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng),；

5、盤點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤點(diǎn)表”,，避免遺失,，造成嚴(yán)重后果。

二,、盤點(diǎn)計(jì)劃

開(kāi)始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”,，計(jì)劃中需要對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間,、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間,、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間,、人員安排及分工,、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃,。

時(shí)間安排

1,、初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；初盤時(shí)間計(jì)劃在1~3天內(nèi)完成,；

4,、稽核時(shí)間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù),，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,，指正錯(cuò)誤；稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定,，在初盤,、復(fù)盤的過(guò)程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行,。

三,、人員分工

1、初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過(guò)程中物品的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù),、正確記錄盤點(diǎn)表,；

2、復(fù)查人：初盤完成后,，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物品進(jìn)行復(fù)盤并記錄,；

3、查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核量并記錄 ,；

5,、數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中。若公司有erp系統(tǒng),，還需要錄系統(tǒng),。

6,、根據(jù)以上人員分工設(shè)置、需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析,、進(jìn)行人員責(zé)任安排,；

四、盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

五,、盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

1,、在盤點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé),、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn),；

3、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核,；

六,、盤點(diǎn)作業(yè)流程

1、準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”,；

2,、按物品的先后順序依次分類進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；

3,、點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)卡上記錄sku,、儲(chǔ)位、盤點(diǎn)日期,、盤點(diǎn)數(shù)量,、并確認(rèn)簽名；

4,、將完成的“盤點(diǎn)卡”貼在外面,；

5、將盤點(diǎn)完成的物品放在對(duì)應(yīng)位置

七,、初盤

初盤方法及注意事項(xiàng)

1,、只負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過(guò)程不予以負(fù)責(zé),；

3,、所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物品一定要全部盤點(diǎn)完成；

初盤作業(yè)流程

1,、初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（a4夾板,、筆、盤點(diǎn)表）,；

2,、根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)；

3,、按零件盒的儲(chǔ)位先后順序?qū)醒b物品進(jìn)行盤點(diǎn),；

5,、按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)物品；

6,、繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝物品,，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn)；

8按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物品的盤點(diǎn),；

9初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)物品再盤點(diǎn)一次,，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性；

13特殊區(qū)域內(nèi)（無(wú)儲(chǔ)位標(biāo)示物品,、未進(jìn)行歸位物品）的物品盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行,；

14初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物品都有進(jìn)行盤點(diǎn)，和箱上的盤點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記,。

八,、復(fù)盤

復(fù)盤注意事項(xiàng)

2、復(fù)盤有問(wèn)題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn),；

復(fù)盤作業(yè)流程

3,、初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過(guò)復(fù)盤盤點(diǎn)；

8,、復(fù)盤時(shí)需要查核是否所有的箱裝物品全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記,。

9、復(fù)盤人完成所有流程后,，在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”；

九,、查核

查核注意事項(xiàng)

（1）查核最主要的是最終確定物品差異和差異原因,；

（2）查核對(duì)于問(wèn)題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷,，需要找初盤人或復(fù)盤人確定,；

查核作業(yè)流程

（3）確定最終的物品盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置；

（4）按以上流程完成查核工作,，將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中,；

十 稽核

稽核注意事項(xiàng)

（1）倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作；

（2）“稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉(cāng)庫(kù)“查核人”簽字確認(rèn)方為有效,；

稽核作業(yè)流程

（1）稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤,、復(fù)盤、查核的過(guò)程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核,；

盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

編制：朱智德

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度及流程篇五

一,、目的：

本辦法適用于物流部倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)。盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn),、不定期盤點(diǎn),、日盤點(diǎn),。定期盤點(diǎn)分為年度盤點(diǎn)、假期盤點(diǎn),；不定期盤點(diǎn)按公司要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點(diǎn),、日盤點(diǎn)是對(duì)貴重物與成品的盤點(diǎn)。

三,、盤點(diǎn)采用方式：

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)采用實(shí)地盤存制,，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量,；

四,、職責(zé)

1、物流部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作,，確定到貨入庫(kù)及供貨清單出庫(kù)的賬務(wù)處理,。

2、物流部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的具體實(shí)施,，對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的差異分析原因,，提出改進(jìn)措施。

3,、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)通知發(fā)布,、對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查、匯總與審核,。

五,、工作紀(jì)律：

1、一旦盤點(diǎn)時(shí)間確定,，無(wú)總經(jīng)理指示等特殊情況,，不得更改；

2,、月末盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)必須有一名財(cái)務(wù)人員與一名倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人在場(chǎng),；

3、盤點(diǎn)期間,，不能有任何私人電話與事務(wù)耽擱工作,；

4、物流部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)分配盤點(diǎn)工作,，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果,，負(fù)全部責(zé)任。

5,、如有違反上述規(guī)定,，違規(guī)者罰款50元

六、工作流程：

1）盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備：

4、盤點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢,；

5,、確定帳卡物一致：核對(duì)物料，確保物料,、卡與貨位三者一致,。

2）盤點(diǎn)庫(kù)存流程：

2、倉(cāng)庫(kù)主管主要協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)具體盤點(diǎn),、搬運(yùn)工作,；

4、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將盤點(diǎn)單發(fā)放到每一個(gè)盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)人員及監(jiān)盤人手上,；

5,、實(shí)施盤點(diǎn)，由盤點(diǎn)人與搬運(yùn)人員進(jìn)行盤點(diǎn),，財(cái)務(wù)人員復(fù)核與監(jiān)督,；

6、財(cái)務(wù)部收取所有的盤點(diǎn)清單,，要求所有清單連號(hào),，沒(méi)有遺漏，并進(jìn)行匯總,。

七,、盤點(diǎn)差異處理：

2、財(cái)務(wù)再次對(duì)復(fù)盤結(jié)果進(jìn)行匯總,，并與庫(kù)存帳比較差異,。

3、盤點(diǎn)差異的原因有錯(cuò)盤,、漏盤,、計(jì)算錯(cuò)誤；異常退貨,，并且未入賬；待查明原因,，進(jìn)行分析差異原因,，作詳細(xì)書面報(bào)告，同時(shí)提出差異調(diào)整申請(qǐng),。

4,、財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對(duì)差異調(diào)查報(bào)告及差異調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審批。

5,、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批情況作庫(kù)存差異調(diào)整,。

6、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批情況作庫(kù)存財(cái)務(wù)帳差異調(diào)整

八,、盤點(diǎn)結(jié)果處理：

1,、庫(kù)管員須配合財(cái)務(wù)部的定期盤點(diǎn)工作,，并在盤點(diǎn)后2日內(nèi)將核對(duì)準(zhǔn)確的臺(tái)賬上交財(cái)務(wù)，如有延后部門負(fù)責(zé)人罰款20元,。

2,、月末盤點(diǎn)，原材料根據(jù)庫(kù)存類別分為abc類,，a類物資不予出現(xiàn)差異,，如有差異，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)先進(jìn)行自查,，查無(wú)結(jié)果,，由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)采購(gòu)價(jià)按全額賠款60%,倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)采購(gòu)價(jià)按全額賠款40%。b類物資盤點(diǎn)差錯(cuò)率應(yīng)為1%以下,，超過(guò)1%到5%內(nèi)的差錯(cuò)率將對(duì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行績(jī)效扣分,，c類物資盤占差錯(cuò)率應(yīng)為2%，超過(guò)2%到5%內(nèi)的差錯(cuò)率將對(duì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行績(jī)效扣分,，超過(guò)5%差錯(cuò)率的將對(duì)超出部分做核算由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人承擔(dān),。

（盤點(diǎn)差錯(cuò)率=盤點(diǎn)差錯(cuò)的數(shù)量/盤點(diǎn)總數(shù)量）

3、成本庫(kù)不允許出現(xiàn)盤盈虧,，如實(shí)有盤盈與盤虧現(xiàn)象存在,，將對(duì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人根據(jù)盤盈與盤虧營(yíng)銷價(jià)的差額進(jìn)行扣款。

財(cái)務(wù)部

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end

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倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度及流程篇六

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度1

1 目的規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)物資管理,，有效降低庫(kù)存,，及時(shí)處理存貨、盤活公司資產(chǎn),，確保賬,、卡、物相符,。

2 適用范圍

本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯,、割絨坯)和成品倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理。

3 職責(zé)

財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物資盤點(diǎn)的歸口管理,，各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)實(shí)施,，相關(guān)部門配合實(shí)施。

4 工作程序

4.1 盤點(diǎn)對(duì)象

本制度盤點(diǎn)對(duì)象系指貯存于股份公司所屬倉(cāng)庫(kù)的原坯,、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫(kù)的成品布,。

4.2 盤點(diǎn)方式

4.2.1 盤點(diǎn)分為月度、季度,、年度盤點(diǎn)三種;

4.2.2 月度盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)每月底進(jìn)行自盤,，財(cái)務(wù)部不定期抽查;

4.2.3 季度、年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派人監(jiān)盤，倉(cāng)儲(chǔ)管理負(fù)責(zé)人安排倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行全面盤點(diǎn),。

4.3 盤點(diǎn)實(shí)施

4.3.2 季盤和年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派出監(jiān)盤人員,，到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點(diǎn)計(jì)劃,，做好盤前入賬結(jié)存,，并在25號(hào)前將盤點(diǎn)計(jì)劃通知倉(cāng)庫(kù)，各倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)財(cái)務(wù)部計(jì)劃安排好倉(cāng)貯人員進(jìn)行帳,、卡,、物現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督,，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)做好盤點(diǎn)匯總記錄,。盤點(diǎn)匯總表一式三份，在下月3號(hào)前分別報(bào)財(cái)務(wù),、經(jīng)營(yíng)部各一份,，倉(cāng)庫(kù)留存一份。

4.4 盤點(diǎn)處理

4.4.4 倉(cāng)管人員未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失或誤發(fā)致使公司財(cái)物損失的,，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任,。

4.5 盤點(diǎn)管理

4.5.3 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)不按本制度及時(shí)盤點(diǎn)或不能及時(shí)提供盤點(diǎn)匯總表的,，財(cái)務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰,，并責(zé)令限期完成盤點(diǎn)和補(bǔ)報(bào)盤點(diǎn)匯總表,。

5 相關(guān)記錄：

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度21,、目的為了更準(zhǔn)確的做好倉(cāng)庫(kù)原材料及產(chǎn)成品的盤點(diǎn)工作，使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)相符,，為公司原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)的管理提供可靠的數(shù)據(jù),，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題,、規(guī)范公司的管理制度,，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平,，減少損失特制定此規(guī)定,。

2、范圍

盤點(diǎn)范圍：各生產(chǎn)廠所有庫(kù)存原材料及產(chǎn)成品,。

3、盤點(diǎn)方式

3.1定期盤點(diǎn)

1)日盤點(diǎn)

保管員負(fù)責(zé)每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),。

2)月末盤點(diǎn)

3)年末盤點(diǎn)

3.2不定期盤點(diǎn)

不定期盤點(diǎn)由調(diào)度中心自行安排,，對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料急產(chǎn)成品的庫(kù)存情況實(shí)地盤點(diǎn)，檢查各倉(cāng)庫(kù)賬物相符情況。

5,、盤點(diǎn)方法

倉(cāng)庫(kù)保管員盤點(diǎn)需采用實(shí)地盤點(diǎn)法,，目測(cè)、估計(jì)數(shù)量;盤點(diǎn)完畢后需出具“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”,，并由生產(chǎn)廠,、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。

駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤,，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作,。駐廠核算員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對(duì)保管員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因,，保管員需對(duì)駐廠額核算員收發(fā)盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn),。

6、盤點(diǎn)后的稽核工作

盤點(diǎn)完畢后,，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對(duì)由生產(chǎn)廠提供的庫(kù)存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表,，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心,、技術(shù)部,、財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后，最后交給公司財(cái)務(wù)人員,。

盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

在盤點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心,、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);

盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假,，虛報(bào)數(shù)據(jù),，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤,、多盤,。對(duì)在盤點(diǎn)過(guò)程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：

1,、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的,，需提出按盤盈實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的,，需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核,，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室,，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額,。

2、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的,，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核,，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的,，需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門,，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室,，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度3

1.目的為了更好準(zhǔn)確的做好倉(cāng)庫(kù)原材料盤點(diǎn)工作,，使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)物相符,，為公司原材料倉(cāng)庫(kù)的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉(cāng)庫(kù)合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程,，通過(guò)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題,、體現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員的工作績(jī)效，做出相應(yīng)的措施,，從而提高原材料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平,，減少損失制定此規(guī)定。

2 范圍

盤點(diǎn)范圍：倉(cāng)儲(chǔ)工區(qū)原材料倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存原材料,。

3 盤點(diǎn)方式

3.1定期盤點(diǎn)

1)日盤點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員須每天下班前對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),。

2)月末盤點(diǎn)

3)年末盤點(diǎn)

3.不定期盤點(diǎn)

不定期盤點(diǎn)由公司自行安排，對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料庫(kù)存情況進(jìn)行抽盤,，檢查各倉(cāng)庫(kù)賬物卡相符情況,。

4.盤點(diǎn)方法

倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員盤點(diǎn)須采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量,、估計(jì)數(shù)量;各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄;盤點(diǎn)完畢后須需“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”,，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計(jì)員抽盤工作,。統(tǒng)計(jì)員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異,，立即對(duì)收發(fā)員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對(duì)統(tǒng)計(jì)員抽查盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn),。

5.盤點(diǎn)后的稽核工作

6.盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

在盤點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心,、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假,，虛報(bào)數(shù)據(jù),，對(duì)在盤點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)報(bào)告

倉(cāng)庫(kù)管理制度

倉(cāng)庫(kù)管理制度材料

倉(cāng)庫(kù)管理制度措施

倉(cāng)庫(kù)管理制度措施

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度及流程篇七

（1）通過(guò)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作,，確保倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存準(zhǔn)確性,；

（2）對(duì)庫(kù)存系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實(shí)性與準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證，及時(shí)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異并及時(shí)處理,； 正文

2.1 職責(zé)分工 2.1.1財(cái)務(wù)部

（1）負(fù)責(zé)《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度》制定,、修訂、發(fā)布及解釋,；

（1）督促《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度》的落實(shí),，指導(dǎo),、監(jiān)督盤點(diǎn)管理工作的開(kāi)展；（2）協(xié)調(diào)盤點(diǎn)資源,，統(tǒng)籌盤點(diǎn)管理工作，2.1.3倉(cāng)庫(kù)（服務(wù)中心）

（1）統(tǒng)籌組織倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理工作,，細(xì)化和完善盤點(diǎn)計(jì)劃,；（2）對(duì)盤點(diǎn)組織工作的結(jié)果負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)盤點(diǎn)結(jié)果的提報(bào),。（3）發(fā)起,、組織、監(jiān)督地區(qū)各倉(cāng)儲(chǔ)配送倉(cāng)庫(kù)開(kāi)展月度盤點(diǎn)工作,；（4）簽核《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)差異確認(rèn)表》,。

2.2 管理內(nèi)容 2.2.1 盤點(diǎn)周期 2.2.2.1每日盤點(diǎn)

（1）每日盤點(diǎn)由各倉(cāng)庫(kù)自行發(fā)起實(shí)施；

（3）未上線wms系統(tǒng)的倉(cāng)儲(chǔ)配送倉(cāng)庫(kù)需對(duì)當(dāng)日有異動(dòng)的貨物打印手工庫(kù)存報(bào)表進(jìn)行異動(dòng)盤點(diǎn),，有條件的實(shí)行全盤,。

2.2.2.2每周盤點(diǎn)

（1）根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)情況由財(cái)務(wù)部發(fā)起；

（2）已上線wms系統(tǒng)的倉(cāng)儲(chǔ)配送倉(cāng)庫(kù)需執(zhí)行循環(huán)盤點(diǎn),；

由財(cái)務(wù)部發(fā)起,，倉(cāng)儲(chǔ)物流部部、服務(wù)中心共同參與完成,。2.2.2 盤點(diǎn)范圍

（1）倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存良品,、不良品、暫存品,、公益品等,； 2.2.3 盤點(diǎn)原則

（1）遵循實(shí)事求是的原則，嚴(yán)禁弄虛作假的行為發(fā)生,；

（5）盤點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)以客戶系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。

月度、季度,、年中,、年終盤點(diǎn)原則上各倉(cāng)需要全盤； 2.2.4.2 抽盤

對(duì)盤點(diǎn)方式有特殊要求的,，由倉(cāng)庫(kù)配合完成,。2.2.5 結(jié)果交付

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度及流程篇八

為了更好準(zhǔn)確的`做好倉(cāng)庫(kù)原材料盤點(diǎn)工作，使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)物相符,，為公司原材料倉(cāng)庫(kù)的管理提供可靠的數(shù)據(jù),，規(guī)范原材料倉(cāng)庫(kù)合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題,、體現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員的工作績(jī)效,，做出相應(yīng)的措施,，從而提高原材料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平，減少損失制定此規(guī)定,。

盤點(diǎn)范圍：倉(cāng)儲(chǔ)工區(qū)原材料倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存原材料,。

3.1定期盤點(diǎn)

1、日盤點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員須每天下班前對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),。

2,、月末盤點(diǎn)

3、年末盤點(diǎn)

4,、不定期盤點(diǎn)

不定期盤點(diǎn)由公司自行安排,，對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料庫(kù)存情況進(jìn)行抽盤，

檢查各倉(cāng)庫(kù)賬物卡相符情況,。

倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員盤點(diǎn)須采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式,，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄;盤點(diǎn)完畢后須需“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”,，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)抽盤,，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計(jì)員抽盤工作。統(tǒng)計(jì)員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異,，立即對(duì)收發(fā)員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因,。收發(fā)員須對(duì)統(tǒng)計(jì)員抽查盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

在盤點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心,、負(fù)責(zé),、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù),，對(duì)在盤點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核,。

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度及流程篇九

制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程,以確保公司庫(kù)存商品盤點(diǎn)的正確性,達(dá)到倉(cāng)庫(kù)商品有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。

2.0范圍

盤點(diǎn)范圍:倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存商品

3.0職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)部:負(fù)責(zé)組織,、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè),、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核,校正,盤點(diǎn)總結(jié)。

財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性,。

it部:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整,。

4.0管理流程

4.1盤點(diǎn)方式

4.1.1定期盤點(diǎn)

4.1.1.1月末盤點(diǎn)

4.1.1.1.1倉(cāng)庫(kù)平均每?jī)稍陆M織一次盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在第二月的月底;

4.1.1.1.2月末盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

4.1.1.2年終盤點(diǎn)

4.1.1.2.1倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前二周;

4.1.1.2.2年終盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

4.1.1.3定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照4.2-4.7執(zhí)行;

4.1.2不定期盤點(diǎn)

4.2盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

4.2.1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;

4.2.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)商品需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄;

4.2.4參照初盤,、復(fù)盤,、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng);

4.2.5盤點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤點(diǎn)表”,避免遺失,造成嚴(yán)重后果;

4.3盤點(diǎn)計(jì)劃

4.3.1盤點(diǎn)計(jì)劃書

4.3.1.2開(kāi)始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”,計(jì)劃中需要對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間,、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間,、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間,、復(fù)盤時(shí)間,、人員安排及分工,、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。

4.3.2時(shí)間安排

4.3.2.1初盤時(shí)間:確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù);我司初盤時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成;

4.3.3人員安排

4.3.3.5數(shù)據(jù)錄入員:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中;

4.3.3.6根據(jù)以上人員分工設(shè)置,、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排;

4.3.4相關(guān)部門配合事項(xiàng)

4.3.5物資準(zhǔn)備

盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備a4夾板,、筆、透明膠,、盤點(diǎn)盤點(diǎn)卡;

4.3.6盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備

4.3.6.3將倉(cāng)庫(kù)所有商品進(jìn)行整理整頓標(biāo)示,所有商品外箱上都要求有相應(yīng)商品sku,、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位商品不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離,且同一區(qū)域的商品不能放在另一區(qū)域上,。

4.3.6.4盤點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢;

4.3.6.6在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下,需要組織人員先對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行初盤;

4.4盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

4.5盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

4.5.1在盤點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé),、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);

4.5.4倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核;

4.6盤點(diǎn)作業(yè)流程

4.6.1初盤前盤點(diǎn)

4.6.1.2初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)

4.6.1.2.1最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確;

4.6.1.2.2盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上;

4.6.1.2.3已經(jīng)過(guò)盤點(diǎn)封箱的商品在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫(kù)信息;

4.6.1.2.4盤點(diǎn)時(shí)順便對(duì)商品進(jìn)行歸位操作;

4.6.1.3初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程

4.6.1.3.1準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”;

4.6.1.3.5將完成的“盤點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上;

4.6.1.3.6最后對(duì)已盤點(diǎn)商品進(jìn)行封箱操作;

4.6.1.4初盤前已盤點(diǎn)商品進(jìn)出流程

拿出商品后在外箱上貼的“盤點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期,、數(shù)量、并簽名;

4.6.2初盤

46.2.1初盤方法及注意事項(xiàng)

4.6.1.1.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品一定要全部盤點(diǎn)完成;

4.6.2.2初盤作業(yè)流程

4.6.2.2.1初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料(a4夾板,、筆,、盤點(diǎn)表);

4.6.2.2.2根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn);

4.6.2.2.3按散裝商品的儲(chǔ)位先后順序?qū)ι⒀b商品進(jìn)行盤點(diǎn);

4.6.2.2.5按此方法及流程盤完所有散裝商品;

4.6.2.2.6繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝商品,也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn);

4.6.2.2.9按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)區(qū)域商品的盤點(diǎn);

4.6.2.2.15初盤完成后需要檢查是否所有箱裝商品都有進(jìn)行盤點(diǎn),和箱上的盤點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。

4.6.3復(fù)盤

4.6.3.1復(fù)盤注意事項(xiàng)

4.6.3.1.2復(fù)盤有問(wèn)題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn);

4.6.3.2復(fù)盤作業(yè)流程

4.6.6.2.3初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過(guò)復(fù)盤盤點(diǎn);

4.6.6.2.8復(fù)盤時(shí)需要查核是否所有的箱裝商品全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記,。

4.6.4查核

4.6.4.1查核注意事項(xiàng)

4.6.4.1.1查核最主要的是最終確定商品差異,和差異原因;

4.6.4.2查核作業(yè)流程

4.6.4.2.4按以上流程完成查核工作,將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中;

4.6.5稽核

4.6.5.1稽核注意事項(xiàng)

4.6.5.1倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作;

4.6.5.2稽核作業(yè)流程

4.6.5.2.1稽核作業(yè)分倉(cāng)庫(kù)稽核和財(cái)務(wù)行政稽核,操作流程基本相同;

4.6.6盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)

4.6.6.3錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無(wú)絲毫錯(cuò)誤,錄入過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決,。

4.6.7.最終盤點(diǎn)表審核

4.6.7.1倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因

4.6.7.1.2在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)庫(kù)存調(diào)整之后,倉(cāng)庫(kù)繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。

理審核簽字;

4.6.7.1.4倉(cāng)庫(kù)根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核;

4.6.7.1.5倉(cāng)庫(kù)對(duì)“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔;

4.6.7.2財(cái)務(wù)確認(rèn)

4.6.7.2.2總經(jīng)理審核完成后“盤點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔;

4.6.8盤點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)校正

4.6.9盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

4.6.9.2盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明:

本次盤點(diǎn)結(jié)果,、初盤情況,、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析,、以后的工作改善措施等;

4.7表單

4.7.1盤點(diǎn)表

4.7.2稽核盤點(diǎn)表

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度及流程篇十

月末盤點(diǎn),，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核,。

1,、盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式

2、盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放,，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理,，保持原來(lái)的或合理的順序。

由庫(kù)房準(zhǔn)備夾板,，盤點(diǎn)表,，盤點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)需要全部處理完畢。

廚房原材料盤點(diǎn)為實(shí)地盤點(diǎn)制,，每月末最后一天晚7：30倉(cāng)庫(kù)管理財(cái)務(wù)人員會(huì)同各廚房負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)天剩余原材料庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn),，盤點(diǎn)表填制要求書寫清晰，品名,，單價(jià),，數(shù)量,，金額填寫要規(guī)范，參與盤點(diǎn)人必須在盤點(diǎn)表上簽字,。

酒超盤點(diǎn)為永續(xù)盤點(diǎn)制,，每月初1日早8：30由保管員打印商品盤點(diǎn)表，財(cái)務(wù)人員會(huì)同保管員依據(jù)盤點(diǎn)表對(duì)照實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn),。盤點(diǎn)結(jié)束后,，財(cái)務(wù)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果及時(shí)處理當(dāng)月盤盈盤虧商品。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后做相關(guān)賬務(wù)處理,。

倉(cāng)庫(kù)物品盤點(diǎn)為永續(xù)盤點(diǎn)制,，保管員每天按規(guī)定做好收發(fā)業(yè)務(wù)，并根據(jù)入庫(kù)單,，領(lǐng)料單隨時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)賬簿,，做到日清日結(jié)，帳實(shí)相符,，每月末收發(fā)業(yè)務(wù)完畢后根據(jù)倉(cāng)庫(kù)賬面庫(kù)存數(shù)量,，對(duì)照實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符,，于次日將盤點(diǎn)結(jié)果,。

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度及流程篇十一

為求倉(cāng)庫(kù)存貨及財(cái)產(chǎn)保管的正確性、安全性以及庫(kù)存數(shù)字的準(zhǔn)確性,。促使倉(cāng)庫(kù)管理事務(wù)處理有章可循,，進(jìn)一步加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，并達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的,，特制定本制度,。

2.1原材料：按性質(zhì)分類，例如化工類,、纖維類,、木材類、塑料類,、鋼材類,、工具類、輪子類,、軸承類等不同類別,。

2.2產(chǎn)成品：按不同客戶、不同類別,、不同質(zhì)量分類,。

2.3模具：按不同類別分類。

3.1存貨的堆置，應(yīng)力求整齊,、集中,、分類，設(shè)置存貨卡,。

3.2按貨物類別特性與庫(kù)存條件確定存放地點(diǎn),。

3.3各項(xiàng)存貨卡或者財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng),，以備盤點(diǎn),。

3.4按照入庫(kù)的品名、規(guī)格,、型號(hào)驗(yàn)收實(shí)際重量,，會(huì)同質(zhì)檢部門驗(yàn)收貨物質(zhì)量。

3.5對(duì)不合格的貨物停止入庫(kù)并向上級(jí)報(bào)告,，等候上級(jí)指令處理,。

3.6按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格,、型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物,。

3.7各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢,，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí),，將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫(kù)單,、領(lǐng)料單、退料單,、交運(yùn)單,、收料單等于次日上午上班前登記完成。

每月向上級(jí)部門報(bào)告原料,、成品,、模具進(jìn)、出,、庫(kù)存情況,，包括月度入庫(kù)匯總表、月度出庫(kù)匯總表,、月度結(jié)存庫(kù)存表,，年度入庫(kù)匯總表、年度出庫(kù)匯總表,。并于安全庫(kù)存量以下時(shí)及時(shí)將庫(kù)存量通知生產(chǎn)部門,、項(xiàng)目部及財(cái)務(wù)部，以便及時(shí)實(shí)施采購(gòu)。

存貨的盤點(diǎn),，以當(dāng)月最末一日實(shí)施為原則,。

5.1按月盤點(diǎn)：由倉(cāng)庫(kù)管理員在倉(cāng)庫(kù)主管的監(jiān)督下進(jìn)行。

5.2年中,、年終盤點(diǎn)

5.2.1存貨：由部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年（中）終時(shí),，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

5.2.2物資：由部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年（中）終時(shí),，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次,。

5.3檢查：由財(cái)務(wù)部門照會(huì)其倉(cāng)庫(kù)主管后，做存貨隨機(jī)抽樣盤點(diǎn),。

5.4特定的不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作,，亦設(shè)置盤點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人,、抽點(diǎn)人,，其職責(zé)與年中（終）盤點(diǎn)同。

6.1賬載數(shù)量如因漏賬,、記錯(cuò),、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者,，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分,，情況嚴(yán)重者，應(yīng)呈財(cái)務(wù)經(jīng)理議處,。

6.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章,、簽章、簽證等憑證可查,，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理議處,。

財(cái)、物料管理人員,、保管人有下列情況者,，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：

（一）對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者：

（二）對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn),、撥借或損壞不報(bào)告者：

（三）未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊,、損失或盤虧者。

（一）倉(cāng)庫(kù)主管崗位職責(zé)

1）倉(cāng)庫(kù)主管是公司重要的崗位之一,。主要負(fù)責(zé)對(duì)公司的材料倉(cāng),、成品倉(cāng)進(jìn)行組織管理，并對(duì)包裝物,、模具,、工具,、勞保用品、物料,、廢料進(jìn)行組織管理,。

2）輔導(dǎo)、組織,、授權(quán)倉(cāng)管員開(kāi)展工作,。按照公司的***策和規(guī)章制度嚴(yán)格要求倉(cāng)管員，并對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行考核,，督導(dǎo)各倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)物資的安全流動(dòng),。

3）管理倉(cāng)管員的內(nèi)容必須包括：按要求檢驗(yàn)入庫(kù)材料或產(chǎn)品，按各種計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量并記錄,，如單位為條,、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤,，發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的材料或產(chǎn)品入庫(kù)應(yīng)要求入庫(kù)人改正并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告,。

4）監(jiān)督和檢查倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā),、存記錄,，要求材料倉(cāng)和成品倉(cāng)賬本、貨物卡,、實(shí)物必須相符,，在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉(cāng)管員。

5）檢查倉(cāng)庫(kù)5s工作的情況,。

6）對(duì)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程、崗位責(zé)任,、規(guī)則制度的編制提出意見(jiàn),。

7）組織按月定期的盤點(diǎn)工作，及時(shí)向相關(guān)部門提交盤點(diǎn)結(jié)果,。

8）對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料存量實(shí)行abc分類法,，設(shè)定庫(kù)存量的高低限制，定期檢查實(shí)物存量與高低限的差距情況,。

（二）原料倉(cāng)倉(cāng)管員崗位職責(zé)

1）在倉(cāng)庫(kù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作,。遵守公司的各項(xiàng)制度，按照倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù),。

2）監(jiān)督搬運(yùn)工工作,，制止野蠻裝卸。

3）負(fù)責(zé)原料倉(cāng)安全保管,。有責(zé)任制止違反倉(cāng)庫(kù)防火安全的行為,。

4）負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)貨，核對(duì)品種,、數(shù)量,，填寫有關(guān)入庫(kù)、出庫(kù)單,，登記賬本,，做到賬、卡,、物相符,。

5）倉(cāng)庫(kù)按照5s要求進(jìn)行管理，報(bào)表管理,、文件數(shù)據(jù)管理,。

6）原料倉(cāng)領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見(jiàn),。

7）檢查入庫(kù)的原料品名,、規(guī)格、型號(hào),、數(shù)量,、外包裝是否符合要求、有沒(méi)有缺斤少兩,，有沒(méi)有貨不對(duì)辦,，有沒(méi)有劣質(zhì)材料、并及時(shí)通知質(zhì)檢員檢驗(yàn)質(zhì)量,，對(duì)不要求的材料要求退貨或說(shuō)明原因不予入庫(kù),，并及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映情況。

8）做好原料的狀態(tài)標(biāo)識(shí),。能辨別及熟記各種原料的代號(hào)并掌握庫(kù)存物品的特性,，合理安排擺放區(qū)域。

9）發(fā)貨執(zhí)行“先入先出,、按單發(fā)放”的原則,。加強(qiáng)與生產(chǎn)部門或者物料需求部門之間的溝通。

10）及時(shí)整理庫(kù)存物品,，保持倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生,、堆放整齊有序，搞好防火,、防潮,、防霉、防揮發(fā),、防蛀工作,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決,。隨時(shí)留意物品質(zhì)量、有效期限,，如有問(wèn)題及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映,。

11）監(jiān)控物品庫(kù)存數(shù)量，負(fù)責(zé)向上級(jí)遞交需要補(bǔ)貨的原料,，做到及時(shí),、準(zhǔn)確。

12）在非當(dāng)班時(shí)間,，有需要時(shí),，須回廠收、發(fā)貨,。

13）每月定期盤點(diǎn),，按時(shí)上報(bào)相關(guān)表冊(cè)。

14）服從工作安排,，完成上級(jí)交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù),。

（三）成品倉(cāng)倉(cāng)管員崗位職責(zé)

1）在倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。嚴(yán)格遵守,、認(rèn)真貫徹落實(shí)公司的`方針***策和各項(xiàng)規(guī)章制度,。嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)安全制度，認(rèn)真執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理辦法,。

2）督導(dǎo)搬運(yùn)工工作,，制止野蠻裝卸。

3）負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)安全生產(chǎn),，有責(zé)任制止違反倉(cāng)庫(kù)防火安全的行為,。

4）負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)保密管理、5s推行,、資產(chǎn)管理,、文件數(shù)據(jù)管理。

5）負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)物品的收,、發(fā)貨，核對(duì)品種,、數(shù)量,，填寫有關(guān)單據(jù)、賬卡,，保證賬物相符,。

6）每天早上將庫(kù)存數(shù)上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管。

7）對(duì)進(jìn)出倉(cāng)產(chǎn)品的數(shù)量負(fù)總責(zé),。

8）成品進(jìn)倉(cāng)時(shí),，檢查產(chǎn)品的完好性,。對(duì)污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫(kù),、并及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映,。

9）加強(qiáng)與各有關(guān)部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時(shí),。

10）及時(shí)整理庫(kù)存物品,，保證倉(cāng)庫(kù)物品擺放整齊，保持倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生,。

11）成品庫(kù)存數(shù)量異常應(yīng)及時(shí)通知專案部門,。

12）在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí),，須回廠發(fā)貨,。

13）每日做好出入庫(kù)的記賬工作。每月定期盤點(diǎn),。

14）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本倉(cāng)庫(kù)與包裝發(fā)貨組之間的工作,，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。

15）服從工作安排,，完成上級(jí)交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù),。

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度及流程篇十二

盤點(diǎn)范圍：倉(cāng)儲(chǔ)工區(qū)原材料倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存原材料。3 盤點(diǎn)方式 3.1定期盤點(diǎn)

1)日盤點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員須每天下班前對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),。2)月末盤點(diǎn)

4.4 盤點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢,；

倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員盤點(diǎn)須采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量,、估計(jì)數(shù)量,；各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄； 盤點(diǎn)完畢后須需“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”,，表的格式請(qǐng)參照附件,。

在盤點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé),、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn),；

對(duì)在盤點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核；

倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核,；

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度及流程篇十三

制定盤點(diǎn)流程,，確保倉(cāng)庫(kù)物料卡、物,、帳的準(zhǔn)確性,。

浙江海得成套設(shè)備有限公司—新能源專用庫(kù)(11253115)。

月末及以上(季度,、年中,、年終)盤點(diǎn),，倉(cāng)庫(kù)必須提前至少一天郵件至各相關(guān)部門(采購(gòu)、生產(chǎn),、財(cái)務(wù),、質(zhì)量)。

1.1跟據(jù)物料進(jìn)出的頻率,，將物料分為三類：a類(常用),、b類(不常用)、c類(呆滯料),。

1.1.2a類：出入庫(kù)頻率較高的物料,。

1.1.3b類：出入庫(kù)頻率較低的物料。

1.1.4c類：基本不出庫(kù),，在庫(kù)時(shí)間三個(gè)月以上,。

2.1倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)按五大類進(jìn)行：元器件(貴重)、元器件,、結(jié)構(gòu)件,、電子料、輔料,。

2.2元器件(貴重)：所有價(jià)值在500元(包含500元)以上的元器件物料,。

注：按價(jià)格，倉(cāng)庫(kù)初步將igbt,、晶閘管,、不銹鋼片電阻、變壓器,、電抗器,、風(fēng)機(jī)——后向離心、浪涌保護(hù)器,、ups,、hall、溫濕度變送器,、410a/2100a接觸器,、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。

2.3元器件：所有價(jià)值在500元以下的元器件物料,。

2.4結(jié)構(gòu)件：所有銅質(zhì)件和鈑金件的物料,。

2.5電子料：所有電子元器件的物料。

2.6輔料：所有輔料的物料,。

3.1一周盤點(diǎn)：屬于a類、b類和和c的元器件(貴重),。

3.2半個(gè)月盤點(diǎn)：屬于a類的結(jié)構(gòu)件,。

3.3一個(gè)月盤點(diǎn)：屬于a類的元器件,、電子料。

3.4三個(gè)月盤點(diǎn)：屬于a類和b類輔料及屬于b類元器件,、結(jié)構(gòu)件,、電子料。

3.5六個(gè)月盤點(diǎn)：所有屬于c類的元器件,、結(jié)構(gòu)件,、電子料、輔料,。

4.1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式,，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量,。

4.2盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放,，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序,。

4.3盤點(diǎn)人員各自所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求(在物料卡和盤點(diǎn)表)做相應(yīng)記錄,。

5.1一個(gè)月內(nèi)(不包含一個(gè)月)的盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)管理員自行組織。

5.2一個(gè)月以上(包含一個(gè)月)的'盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)管理員組織,，且必須要有復(fù)盤(倉(cāng)庫(kù)人員交叉盤點(diǎn)),。

5.3年終財(cái)務(wù)盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)人員陪同財(cái)務(wù)一起完成整個(gè)倉(cāng)庫(kù)的物料盤點(diǎn)工作。

6.1一周盤點(diǎn)：時(shí)間定于每周五下午(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整),，計(jì)劃半天完成,。

6.2半個(gè)月盤點(diǎn)：時(shí)間定于每個(gè)月月中(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃半天完成,。

6.3一個(gè)月盤點(diǎn)：時(shí)間定于每個(gè)月月末(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整),，計(jì)劃兩天時(shí)間完成，一天初盤,，一天復(fù)盤,。

6.4三個(gè)月盤點(diǎn)：時(shí)間定于每季度末(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃兩天時(shí)間完成,，一天初盤,，一天復(fù)盤。

6.5六個(gè)月盤點(diǎn)：時(shí)間定于年中(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整),，計(jì)劃兩天時(shí)間完成,，一天初盤，一天復(fù)盤,。

注：以上盤點(diǎn)時(shí)間可根據(jù)倉(cāng)庫(kù)工作任務(wù)情況來(lái)調(diào)整,，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù)。

7.1盤點(diǎn)前采購(gòu)需控制好供應(yīng)商的來(lái)料時(shí)間,，要求供應(yīng)商將貨物在盤點(diǎn)前送至倉(cāng)庫(kù)收貨,，以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù),，避免影響倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的正確性。

7.2盤點(diǎn)前,，iqc需完成待檢料的檢驗(yàn)工作,，以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成物料入庫(kù)任務(wù)。

7.3盤點(diǎn)前,，生產(chǎn)需做好生產(chǎn)任務(wù)備料工作,，盤點(diǎn)期間生產(chǎn)需停止一切領(lǐng)料動(dòng)作。

注：如遇特殊情況(領(lǐng)料或來(lái)料),，倉(cāng)庫(kù)人員需做好手工帳,。