總結(jié)是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧,、分析,，并做出客觀評價的書面材料，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律,，從而掌握并運用這些規(guī)律,，是時候?qū)懸环菘偨Y(jié)了。寫總結(jié)的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？下面是我給大家整理的總結(jié)范文，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助,。

內(nèi)部審計員年終工作總結(jié)篇一

為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學習，加強自身的思想道德建設(shè),，在實際工作中端正思想,，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個合格的審計人員。

在日常工作中,，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格,，加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,，提升審計工作能力和水平,，提高審計工作質(zhì)量和效率。

在此從事審計工作以來,，參加了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計、xx電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、xx電廠熱值差專項審計及xx,、xx電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條,，得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計,、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠績效審計,，每一項審計工作，特別是隨股份企業(yè)去審計,，不僅學到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高,。

通過審計工作,，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識,，在總結(jié)成績的同時,，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺,、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中,，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

內(nèi)部審計員年終工作總結(jié)篇二

xx集團公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，認真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神,，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針,，按照集團公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經(jīng)秩序,、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為,，提高資金使用效益為重點,，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標,，積極履行審計職能,，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務(wù),，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：

審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓(xùn),，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神,，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義,，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神,，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作,，取得內(nèi)部審計工作的實際成效,。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能,，使審計人員能夠正確履行審計職能,，做好各項審計工作，完成審計工作任務(wù),，取得審計工作成績,。

為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：

一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī),，規(guī)范審計行為,，提高審計工作效率；要結(jié)合集團公司實際加強制度建設(shè),，建立,、健全、完善各項制度,，構(gòu)筑防腐反腐屏障,。

二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計,，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ),，以物資采購、基建項目,、中期債,、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域,，加大審計監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平,，提升集團公司經(jīng)濟效益。

三是要貫徹“全面審計,、突出重點”的方針,，抓好對重點部門、重點資金,、重大問題審計的同時,，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能,，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平,。

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署,，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù),，取得良好成績,。

（一）開展財務(wù)大檢查,，提高財務(wù)管理水平

審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務(wù)大檢查，檢查重點為新公司建章建制,，老公司查錯糾弊,。在財務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度,，使公司財務(wù)管理工作有章可循,，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務(wù),，促進財務(wù)管理制度化和規(guī)范化,，實施有效的財務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符,、賬款相符,、賬實相符、賬表相符,、賬證相符,，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生。

對老公司財務(wù)大檢查中,，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應(yīng)收賬款未對賬的問題,，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理,，建立健全固定資產(chǎn)賬冊,，嚴格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置,，對固定資產(chǎn)增減及收入,、支出要及時入賬，確保賬證,、賬賬,、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進行清查,，年終進行全面清查盤點,，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失,。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作,，同時加強應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失,，降低公司經(jīng)濟效益,。

（二）開展小金庫整治工作，規(guī)范財務(wù)管理秩序

審計部20xx年11月開展小金庫整治工作,，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)：

一是深刻認識到“小金庫”的存在,，擾亂了集團公司財務(wù)管理秩序，影響集團公司財務(wù)資金的安全,。

二是要按照集團公司的要求,，健全和加強制度建設(shè)，進一步完善各項管理制度,，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度,，加強部門經(jīng)費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生,。通過開展小金庫整治工作,，規(guī)范了財務(wù)管理秩序。

（三）積極開展專項審計,，推進集團公司整體工作發(fā)展

審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作,，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計,、評估進行全程跟綜,；二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進行審計,。這些專項審計工作開展,，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項目,、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行,，取得實際成效。

集團公司審計部成立時間只有短短幾個月,，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團公司下達的審計工作任務(wù)，取得了較好的成績,。

但還是存在一些不足問題,，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高,；二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位,；三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展,；四是制度建設(shè)還不夠健全完善,；五是審計信息化建設(shè)不夠等，審計手段較為原始,、落后,。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視,，采取切實措施,，在今后的工作中加以改進和提高。

（一）加強宣傳,，突出審計工作的重要性

審計部要切實加強宣傳,，突出審計工作的重要性，通過板報,、宣傳欄等方式,，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài),、審計法規(guī),、審計制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進行通報,。通過這些工作,，使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境,，理解和支持內(nèi)部審計工作,，促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。

（二）加強財務(wù)管理,，強化會計基礎(chǔ)工作

審計部要配合財務(wù)部門,，加強下屬公司財務(wù)管理，使下屬公司財務(wù)人員：

一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認識會計基礎(chǔ)工作的重要性,，掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,，進一步強化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會計基礎(chǔ)工作水平,。二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算,、強化內(nèi)部管理的會計文化,，按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團公司財務(wù)工作精神，進一步健全內(nèi)部會計管理制度,，使記賬,、算賬、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度,，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ),。

（三）運用審計結(jié)果，促進廉政建設(shè)發(fā)展

審計部要充分運用審計結(jié)果,，加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理，正確行使職權(quán),。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生,，建立一支清正廉潔的干部職工隊伍,。

（四）開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性

審計部要按照集團公司的工作部署,，開展下屬公司業(yè)績考核,。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團公司標準進行考核,，做到獎優(yōu)罰劣,，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展,，取得良好經(jīng)營效益,。

（五）加強審計隊伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計工作水平

審計部要加強審計人員的思想建設(shè),、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè),，推進依法審計、文明審計,。要加強管理,，嚴明紀律，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量,，促進審計工作發(fā)展,，為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻,。

內(nèi)部審計員年終工作總結(jié)篇三

xx集團公司審計部自20xx年8月成立以來,，在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神,，堅持“全面審計,，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，緊緊圍繞集團公司中心工作,，以維護集團公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為,，提高資金使用效益為重點,，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標,，積極履行審計職能,，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務(wù),，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：

審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓(xùn),，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神,，使全體審計人員提高思想認識,，充分認識集團公司成立審計部的重要意義,，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神,，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實際成效,。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能,，使審計人員能夠正確履行審計職能,，做好各項審計工作，完成審計工作任務(wù),，取得審計工作成績,。

為確保內(nèi)部審計工作順利開展,，審計部明確了工作目標：

一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī),，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率,；要結(jié)合集團公司實際加強制度建設(shè),，建立,、健全、完善各項制度,，構(gòu)筑防腐反腐屏障,。

二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計,，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ),，以物資采購、基建項目,、中期債,、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域,，加大審計監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經(jīng)濟效益,。

三是要貫徹“全面審計,、突出重點”的方針，抓好對重點部門,、重點資金、重大問題審計的同時,，逐步擴大審計覆蓋面,，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時提出建議意見,，使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平。

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署,，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作,，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù),，取得良好成績。

（一）開展財務(wù)大檢查,，提高財務(wù)管理水平

審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務(wù)大檢查,，檢查重點為新公司建章建制,，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中,，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度,，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依,，切實做到以制度管理財務(wù),，促進財務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務(wù)監(jiān)督,，保證賬賬相符,、賬款相符、賬實相符,、賬表相符,、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生,。

對老公司財務(wù)大檢查中,，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應(yīng)收賬款未對賬的問題,，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理,，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置,，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬,，確保賬證,、賬賬、賬實相符,。要定期對固定資產(chǎn)進行清查,，年終進行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理,，確保固定資產(chǎn)完整和不流失,。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強應(yīng)收賬款催收工作,，防范應(yīng)收賬款流失,，降低公司經(jīng)濟效益。

（二）開展小金庫整治工作,，規(guī)范財務(wù)管理秩序

審計部20xx年11月開展小金庫整治工作,，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)：

一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務(wù)管理秩序,，影響集團公司財務(wù)資金的安全,。

二是要按照集團公司的要求,，健全和加強制度建設(shè)，進一步完善各項管理制度,，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度,，加強部門經(jīng)費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生,。通過開展小金庫整治工作,，規(guī)范了財務(wù)管理秩序。

（三）積極開展專項審計,，推進集團公司整體工作發(fā)展

審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作,，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計,、評估進行全程跟綜,；二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進行審計,。這些專項審計工作開展,，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項目,、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效,。

集團公司審計部成立時間只有短短幾個月,，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務(wù),，取得了較好的成績,。

但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一,，審計工作效率仍待提高,；二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位；三是由于人力不足審計工作未全面開展,，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展；四是制度建設(shè)還不夠健全完善,；五是審計信息化建設(shè)不夠等,，審計手段較為原始、落后,。這些存在的不足問題,，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施,，在今后的工作中加以改進和提高,。

（一）加強宣傳,，突出審計工作的重要性

審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性,，通過板報,、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口,，把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài),、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾,，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進行通報,。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解,，改善和優(yōu)化審計環(huán)境,，理解和支持內(nèi)部審計工作，促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展,。

（二）加強財務(wù)管理,，強化會計基礎(chǔ)工作

審計部要配合財務(wù)部門，加強下屬公司財務(wù)管理,，使下屬公司財務(wù)人員：

一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī),，充分認識會計基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,，進一步強化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范,，全面提升會計基礎(chǔ)工作水平。二是營造崇尚誠實守信,、規(guī)范會計核算,、強化內(nèi)部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團公司財務(wù)工作精神,，進一步健全內(nèi)部會計管理制度,，使記賬、算賬,、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度,，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。

（三）運用審計結(jié)果,，促進廉政建設(shè)發(fā)展

審計部要充分運用審計結(jié)果,，加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理,，正確行使職權(quán),。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生,，建立一支清正廉潔的干部職工隊伍,。

（四）開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性

審計部要按照集團公司的工作部署,，開展下屬公司業(yè)績考核,。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團公司標準進行考核,，做到獎優(yōu)罰劣,，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展,，取得良好經(jīng)營效益,。

（五）加強審計隊伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計工作水平

審計部要加強審計人員的思想建設(shè),、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè),，推進依法審計、文明審計,。要加強管理,，嚴明紀律，強化監(jiān)督,，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量,，促進審計工作發(fā)展，為推進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展作貢獻,。

內(nèi)部審計員年終工作總結(jié)篇四

xxx公司內(nèi)部審計工作，在公司紀委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實際,，并經(jīng)公司審定經(jīng)過了年度內(nèi)部審計計劃,。嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則，在促進內(nèi)部管理,、規(guī)范資金使用等方面,，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能，取得了必須的成效,，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

1,、年內(nèi)公司分別對20xx年四季度和一、二,、三季度貨幣資金項目進行專項審計,，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情景的真實性、合法性和合規(guī)性,，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過審計,，做出審計評價,，出具審計報告。

2,、存貨項目審計：

（12月審計xx年度存貨項目,；

（28月審計xx度上半年存貨項目；

（3）審計的重點是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務(wù)運作內(nèi)部控制系統(tǒng),，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價,，審查公司存貨的真實存在性、財務(wù)存貨記賬的規(guī)范性,，檢查倉管部門存貨保管,、記錄的正確性、實時性,，并作出評價,，經(jīng)過審計，提出5條審計提議,，督促被審計部門按要求進行整改反饋,，對相關(guān)存貨管理部門加強對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料,、備品備件,、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識,，加快了

半成品硫酸,、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符,，資產(chǎn)安全完整,。

3、工會經(jīng)費審計：

（1）5月份理解公司工會委托,，開展公司工會經(jīng)費使用情景內(nèi)部審計,，審計的重點主要是審核公司工會經(jīng)費撥交、上解情景,，年度工會經(jīng)費收支預(yù)算編制及執(zhí)行情景,，工會經(jīng)費支出審批情景，工會經(jīng)費年度結(jié)算,、財務(wù)收支情景,、日常支出規(guī)范情景；相關(guān)財產(chǎn)的使用和管理情景,，工會經(jīng)費收入,、支出記賬,、賬薄資料管理情景，工會經(jīng)費內(nèi)控制度執(zhí)行情景,。經(jīng)過審計,，做出評價，提出審計問題及整改提議8條,，在必須程度上加強了公司工會經(jīng)費收,、支的規(guī)范管理，異常公司會員會費管理,，規(guī)范了工會經(jīng)費收支核算管理,，對公司工會有關(guān)工會經(jīng)費管理、控制文本制度管理起到完善作用,；

（2）2月份理解公司工會委托,，開展公司二級工會經(jīng)費使用情景內(nèi)部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性,、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情景,。經(jīng)過審計,，提出審計提議8條，必須程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍,，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程,。

4,、專項審計：

（1）開展公司一季度大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購的驗收專項審計,，審計的重點是公司對大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件驗收作業(yè)程序執(zhí)行情景、入庫的品質(zhì)及數(shù)量驗收規(guī)范性,，驗證其入庫的質(zhì)量,、數(shù)量確認真實性、準確性,，并作出評價,，提出審計提議3條并督促被審計部門整改反饋，經(jīng)過審計,，對公司大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用,，同時,，加強了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性,；

（2）開展合同搜查審計，提出監(jiān)察提議2條,，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善,；

（3）二級單位自有資金審計,，對公司各二級單位的自有資金進行審查,，經(jīng)查,，無“小金庫”存在,。

5,、工程項目審計：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內(nèi)部審計的請示》的批復(fù)意見，開展礦漿分級濃密項目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造,、10萬噸年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造,、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造,、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作,，主要對項目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性,，工程結(jié)算的規(guī)范性,；工程費用歸屬準確性、預(yù)備費用計算正確性,，技改資金結(jié)余及支出等財務(wù)情景,，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標及監(jiān)理規(guī)范情景,，技改項目涉及設(shè)備,、器材的采購及盤虧盤盈情景，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情景,，技改工程工期,、價格、質(zhì)量情景,，工程尾項情景等進行審核,，促進了公司工程內(nèi)控管理,。

6、配合xxx審計：

（1）3月份配合xxx監(jiān)審部到云峰公司開展內(nèi)部控制審計工作,，經(jīng)過實踐總結(jié)經(jīng)驗,，吸取云峰公司做得好的方面，在日常審計監(jiān)督中,，靈活應(yīng)用,；

（2）干部離任審計，配合xxx完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟職責審計,。

1,、特重大工程項目的招投標工作，委托xx省招投標公司進行,。

2,、對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監(jiān)督,，進取參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理,。

3、廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法（試行）》執(zhí)行,。年內(nèi),，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴格審批，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價,。

4,、xx年11月15日至xx11月10日間，共參與公司物資采購,、工程項目,、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟活動的監(jiān)督165項,，除了談定單價按實際量結(jié)算,，但尚未結(jié)算項目外，共涉及金額49,，644,，429、86元,，其中物資采購項目25,、項目建設(shè)109以及31項其他項目監(jiān)督。

1,、經(jīng)過內(nèi)部審計,，加強內(nèi)部管理。

全年公司共開展審計項目16個,，提出審計意見28條,，均得到了有效的整改和反饋,，促進了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階。

2,、經(jīng)過內(nèi)部審計,，規(guī)范資金使用。

全年公司開展4個貨幣資金審計項目,，進一步規(guī)范了公司資金的使用,，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務(wù)部,、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務(wù)制度,、財經(jīng)紀律及xx集團內(nèi)部財務(wù)管理的要求開展工作。

1,、審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進一步提高,。

2,、對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度,。

3,、還需要再加強審計調(diào)查的力度，保證審計的公正性和客觀性,。

下一年主要從以下幾個方面開展工作：

一,、按季度開展貨幣資金審計。

二,、開展存貨審計,。（半年一次）

三、開展工程建設(shè)審計,。

四,、立項開展其他內(nèi)控審計。（根據(jù)實際情景）

五,、加強過程審計,，對立項項目進行審計調(diào)查。

六,、配合xxx監(jiān)審部臨時安排的審計工作,。

內(nèi)部審計員年終工作總結(jié)篇五

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計科主任的崗位上,，帶領(lǐng)審計科的全體同仁嚴格按照審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查,、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實”這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：

1,、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變,，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。

2、從個人的工作能力發(fā)面,，實現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉，工作過分謹慎小心,，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變,。

可以說經(jīng)過大半年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持,，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色。同時也會得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認可及歡迎,。下面我從三個方面匯報工作：

1,、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個比較新的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,，自從我調(diào)到審計科后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,，本著既要明確各自崗位職責,，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律,、工作作風,、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進行,，為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎(chǔ)。

2,、積極開展對分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價

xx科技園是我公司在xx設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè),，由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整,、嚴密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風險性,。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，我們在8月份對其帳目及庫存進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范,、核查,。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴格的、定期的會計報告制度,。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查,，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的責任心,，起到了很好的效果。

3,、嚴格費用報銷規(guī)定,，嚴格費用審核

審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外,，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核,、發(fā)貨費的審核,、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。

4,、如期實施內(nèi)部核算制度,，加強了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責任心,。

首先組織核算人員到車間進行摸底,，測算出第一手的基本數(shù)據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)實行定產(chǎn),、定員,、定崗，重新修訂和健全了工資定額,，而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎懲制度,，如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過程中,，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮,、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過審計科的不斷咨詢調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)市場上對該類廢品有很大的需求,，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。

5,、為供應(yīng)部門提供市場信息,，降低采購成本

針對部門反映出的問題，進行了核查,，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研,，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，為了把問題核查清楚,，把市場調(diào)研準確,，積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料,。例如，采購的鈦白粉由原來的每公斤xx元降到xx元,，棕櫚油由原來的每公斤xx元降到xx元,，膠囊殼由原來的每萬粒xxx元降到xxx元，等等,，大大降低了采購成本,，為公司獲取了更多的利潤。

6,、加強企業(yè)內(nèi)部審計

在本部門全體人員的通力配合下,，對公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進行了審計，并發(fā)現(xiàn)了一系列問題,。比如對財務(wù)及外協(xié)出納的審計過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題,。由此，進一步規(guī)范財務(wù)內(nèi)部定期對帳與稽核制度,，對有關(guān)物資,、現(xiàn)金、銀行存款和其他財產(chǎn)進行有效控制,，保障公司資產(chǎn)的安全性,。

1、審計工作還不夠深入,、細致

審計工作是一項政策性,、專業(yè)性很強的工作,。在內(nèi)部審計工作當中,，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計劃進行,。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通，也可能由于各個部門對審計工作的不理解,，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點,。

2、審計的職能有待加強

回顧一年來我們的審計工作,，往往理順性,、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關(guān),，更與我開拓意識不強有關(guān),。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范,，審計工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在,，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能,。

20xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計,，加強對公司財務(wù)管理及會計資料的審計,，評價其真實性、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能,、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中,，進一步調(diào)整工作思路,，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前,、事中審計并重,，努力使審計的批判性、保護性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮,。為公司的20xx創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻,。

具體的工作有以下五個方面：

1、繼續(xù)做好費用及工資的審核

這項工作做好了,，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用,。20xx年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的,。特別是對車間定額計件工資實行單人單算,，體現(xiàn)了審計的公正、公開,、公平,。

2、重點對公司基建項目進行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方,，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照20xx年我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作,，雖然過程很順利,，也維護了公司的合法權(quán)益,，但是這只是淺層次、簡單的,、事后的審核,，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上,，還要在內(nèi)容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計,，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項,、工程投標,、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證,、建筑材料的選定和價格的確定,，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎(chǔ),，絕不只做最后收方工作的隨從者,。

3、積極開展對公司財務(wù)信息的核查與審計

20xx年制定的《審計工作職責》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務(wù)活動的審核任務(wù),。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上,，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息,。20xx年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次,，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進行全面的審計,，評價其真實性,、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息,。

20xx年我們還要加強對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管,，全年計劃對每一個生產(chǎn)車間進行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴格成本核算制度,，減少浪費,、增加收入。

（1）審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的,，是否有審批手續(xù),。

（2）原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用,，有無出庫單,，出庫單的辦理是否嚴格按手續(xù)，程序是否合規(guī),，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致,。

（3）生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確,，包括直接材料、直接人工等是否有依據(jù)手續(xù),，并要與計劃消耗數(shù)量相比較,，找出節(jié)、超原因,。

（4）設(shè)備的保養(yǎng)保護,。

4、繼續(xù)做好對分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟效益的審計

在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利,，20xx年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項工作,，每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進行審計，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益情況,。

5,、積極配合銷售公司，加強對市場營銷的監(jiān)督檢查,。

全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查,，重點從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策,、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨,、返利和廣告費的發(fā)放、質(zhì)檢費用的報銷,、貨款的回收,、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細的資料依據(jù),。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定的自覺性,。

總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,，審計部作為公司后勤的重要一環(huán),，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁,，做到凡事有章可循,、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題,，切忌主觀,、武斷。為公司的不斷壯大作出最大限度的貢獻,！