總結(jié)是指對某一階段的工作、學習或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結(jié)和概括的書面材料,，它可以明確下一步的工作方向,，少走彎路，少犯錯誤,，提高工作效益,，因此,，讓我們寫一份總結(jié)吧,。怎樣寫總結(jié)才更能起到其作用呢？總結(jié)應(yīng)該怎么寫呢,？下面是小編為大家?guī)淼目偨Y(jié)書優(yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡。

公司審計部門年終工作總結(jié)篇一

一,、完成主要工作

共完成審計項目__項,，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計__項，專項經(jīng)營考核審計_項,，任期經(jīng)濟職責審計_項,，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計_項，基建工程項目預(yù)算審計__項,，基建工程項目結(jié)算審計__項,，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻,。

1,、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行。預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改,。本年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計__項，發(fā)現(xiàn)問題__項,，提出推薦__項,。審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪,，個性是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計,，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

2,、開展專項經(jīng)營考核審計。公司為扭轉(zhuǎn)__公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核職責書。為配合集團經(jīng)營管理,，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認__公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果,。

3,、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據(jù),。為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進行審計,，對__等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入,、綜合評價投資公司的管理效益。__公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策帶給依據(jù),。

二,、主要工作體會

1,、集團領(lǐng)導(dǎo)重視,，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵。在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成,。

2、加強過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量,。質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。在管理標準化方面,，審計部在審計管理、內(nèi)部控制,、風險管理,、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系,，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作,。審計人員用心學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3、延伸審計項目，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實,。20__年，由于審計人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，提出相關(guān)推薦,，指導(dǎo)整改。

三,、存在問題與今后打算

1,、存在問題。由于目前審計部僅有財務(wù)審計_人,，工程審計_人,，疲于應(yīng)付近__家子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計,，審計力量難以精細到效益審計,、經(jīng)濟職責審計、內(nèi)控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復(fù)、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

2、今后打算,。堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中用心探索，積累經(jīng)驗,。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。

本年度在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù),、工程審計，管理類審計涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法,，豐富審計手段,，使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。

公司審計部門年終工作總結(jié)篇二

_集團公司審計部自20__年8月成立以來,，在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神,，堅持“全面審計,，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，緊緊圍繞集團公司中心工作,，以維護集團公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為,、促進黨風廉政建設(shè),，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標,，積極履行審計職能，開展各項審計工作,，較好地完成了各項任務(wù),，取得了一定成績。現(xiàn)將20__年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：

一,、加強學習培訓(xùn),，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)

審計部從成立之日起,，加強對審計人員的學習培訓(xùn)，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神,，使全體審計人員提高思想認識,，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十八大精神,、加強黨風廉政建設(shè),、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法,、清正廉潔,、干凈做事的需要，是促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要,，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神,，充分履行審計職能,，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實際成效,。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn),，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能，使審計人員能夠正確履行審計職能,，做好各項審計工作,，完成審計工作任務(wù)，取得審計工作成績,。

二,、明確工作目標，確保內(nèi)部審計工作順利開展

為確保內(nèi)部審計工作順利開展,，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī),，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率;要結(jié)合集團公司實際加強制度建設(shè),，建立,、健全、完善各項制度,，構(gòu)筑防腐反腐屏障,，促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團公司中心工作,，積極開展內(nèi)部審計,，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以物資采購,、基建項目,、中期債,、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域,，加大審計監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經(jīng)濟效益,。三是要貫徹“全面審計,、突出重點”的方針，抓好對重點部門,、重點資金,、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面,，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時提出建議意見,，使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平。

三,、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成內(nèi)部審計工作任務(wù)

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20__年9月開始內(nèi)部審計工作,，通過全體審計人員認真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù),，取得良好成績,。

(一)開展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水平

審計部20__年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務(wù)大檢查,，檢查重點為新公司建章建制,，老公司查錯糾弊,。在財務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依,，切實做到以制度管理財務(wù)，促進財務(wù)管理制度化和規(guī)范化,，實施有效的財務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符,、賬實相符,、賬表相符,、賬證相符,，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生。對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理,，建立健全固定資產(chǎn)賬冊,，嚴格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入,、支出要及時入賬,，確保賬證,、賬賬、賬實相符,。要定期對固定資產(chǎn)進行清查,，年終進行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理,，確保固定資產(chǎn)完整和不流失,。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強應(yīng)收賬款催收工作,，防范應(yīng)收賬款流失,，降低公司經(jīng)濟效益。

(二)開展小金庫整治工作,，規(guī)范財務(wù)管理秩序

審計部20__年11月開展小金庫整治工作,，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務(wù)管理秩序,，影響集團公司財務(wù)資金的安全，誘發(fā),、滋生腐敗行為,，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣,。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設(shè)，進一步完善各項管理制度,，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度,，加強部門經(jīng)費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生,。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務(wù)管理秩序,，對促進黨風廉政建設(shè),，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。

(三)積極開展專項審計,，推進集團公司整體工作發(fā)展

審計部在20__年下半年積極開展專項審計工作,，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計,、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進行審計,。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目,、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目,、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行,，取得實際成效。

四,、存在的不足問題

集團公司審計部成立時間只有短短幾個月,，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務(wù),，取得了較好的成績,。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一,，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展,，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計信息化建設(shè)不夠等，審計手段較為原始,、落后,。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視,，采取切實措施,，在今后的工作中加以改進和提高。

公司審計部門年終工作總結(jié)篇三

一,、堅持“圍繞中心,、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計工作

全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作,，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”,，認真開展審計工作,。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,，20_年共開展了20_內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分,，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告,。市公安局為進一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標準,，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[20_]18號文件)，強化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金,、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,，進一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,，讓稽核人員各履其職、各負其責,，促進了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員,，加強了對醫(yī)療收費,、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內(nèi)審工作職責(細則)》等制度,，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循,，成效顯著。

二是突出建設(shè)項目審計,。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點,，積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計,，到12月底,，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部20_年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關(guān),，嚴格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計,，共審計認定通信工程項目4299項,，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項,，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司接審項目121個,，涉及工程86項,，送審金額64080.3萬元,，部分已審定項目的核減率達20_合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元,，審減率17.9%,。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為,，保證了工程項目質(zhì)量,，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能,。

三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計,。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計完成財務(wù)收支審計214項,，促進了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴格把關(guān),，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強化對政府采購的監(jiān)管,。截至20_年10月份,，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元,，實際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委,、夾塘社居委、草塘社居委,、龍王社居委,、高橋社居委、照山社居委,、王墩社居委,、大楊村、十張村,、謝崗村,、崗西村、水庫村計13個村居20_年1-6月份財務(wù)收支情況進行了審計,。市公路局對所屬11個單位20_年財務(wù)收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計,，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條,，所審項目均下發(fā)了審計意見書,，并進行跟蹤落實。

四是大力開展經(jīng)濟責任審計,。據(jù)統(tǒng)計,，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟責任審計。通過審計,，強化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟責任意識,、自我約束意識，促進了黨風廉政建設(shè),。如市郵政局20_年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ),、經(jīng)濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計,，努力做到三個結(jié)合,，即經(jīng)濟責任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委,、市民政局,、市教育局、市衛(wèi)生局,、市園林局,、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團,、四方集團、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位,，也積極開展經(jīng)濟責任審計，切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任,、人事部門考核任用干部,、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

五是加強合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益,，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進行認真審核,、嚴格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份,，金額達8690.90萬元,，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險,。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20_年11月底共審核集團,、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份,。合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風險,，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風險控制職能。

二,、突出服務(wù)理念,，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設(shè)

合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下,，認真履行章程賦予的義務(wù),，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點,，講求實效,，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理,、協(xié)調(diào),、服務(wù)、交流職責,。一年來,，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作,。

一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè),。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高,。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20_年工作要點的要求，圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動,，組織了一系列活動,，進一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,。20_年5月,，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學的積極性非常高,，共有260余人參加了培訓(xùn),，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學之最。開班時,，市審計局吳利林局長親臨致辭,，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng)大學老師和省審計廳的審計專家授課,，系統(tǒng)地學習了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理,、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容,，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，建立健全內(nèi)部審計制度，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化,、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報名工作,。cia是國際內(nèi)部審計專家的標志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳,、報名工作投入了很大精力，20_年共組織了30人參加考試,。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討,。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20_—20_年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選,，以及20_年《風險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討,。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮,、李國勛撰寫的《風險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風險管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書,、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇,，三等獎2篇,，優(yōu)秀獎5篇。

公司審計部門年終工作總結(jié)篇四

自今年省分行督導(dǎo)組對市分行信貸財會基礎(chǔ)管理基本規(guī)范督導(dǎo)以來,，市分行內(nèi)部審計部統(tǒng)一思想認識,，把握重點環(huán)節(jié)，切實加強領(lǐng)導(dǎo),，確保督導(dǎo)整改工作不走過場,、抓出實效。

一,、充分認識做好督導(dǎo)整改工作的重要意義,，增強搞好工作的自覺性。

抓好督導(dǎo)整改是確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng)“兩個領(lǐng)先”目標的關(guān)鍵,。市分行內(nèi)部審計部本著對農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負責的態(tài)度,，認真開展督導(dǎo)整改。對整改需要解決的問題,，做到思想不松,、力度不減、標準不降,，抓緊抓實,、一抓到底。

在抓好督導(dǎo)整改的過程中，市分行內(nèi)部審計部緊密結(jié)合本行業(yè)務(wù)發(fā)展的實際,，把解決思想問題和解決實際問題結(jié)合起來，通過解決思想,、工作和作風上存在的問題,，進一步堅定信心，振奮精神,，為構(gòu)建和諧督導(dǎo),、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。

二,、切實把握重點環(huán)節(jié),，扎實搞好督導(dǎo)整改的各項工作。

1,、切實把握督導(dǎo)整改的三個環(huán)節(jié),。做好督導(dǎo)整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認真進行整改,、向全行員工公布整改結(jié)果這三個環(huán)節(jié)的工作,。市分行內(nèi)部審計部對每個環(huán)節(jié)都扎扎實實、不折不扣地抓好落實,，確保督導(dǎo)整改工作的高質(zhì)量,。

先”上取得明顯成效，進一步推進構(gòu)建平安銀行的進程,。三是抓好作風整改,，著力增強合規(guī)經(jīng)營的本領(lǐng)。切實發(fā)揮督導(dǎo)的“督,、幫,、促”作用，注重改進督導(dǎo)方式,，提高督導(dǎo)藝術(shù),，主動為業(yè)務(wù)部室服務(wù)，謀求業(yè)務(wù)部室的支持與配合,。對督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的各種問題進行分類排隊,，然后向各個部室進行反饋，幫助業(yè)務(wù)部室在易出錯環(huán)節(jié),、易出錯部位制定防范整改的措施,。對于新業(yè)務(wù)，主動向業(yè)務(wù)部室進行前期警示,，預(yù)警可能發(fā)生實體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位,，增強員工合規(guī)經(jīng)營的本領(lǐng)。

三、切實加強組織領(lǐng)導(dǎo),，確保督導(dǎo)整改工作和諧發(fā)展,。

為確保督導(dǎo)整改工作任務(wù)的全面完成，市分行內(nèi)部審計部高度重視,，周密部署,，精心組織，務(wù)求實效,，做到“三到位”,。一是責任落實到位。督導(dǎo)整改的關(guān)鍵在落實,。對納入督導(dǎo)整改方案的整改任務(wù),，明確主要責任人和責任部門，提出整改時限,，人人做到整改內(nèi)容,、整改措施、整改時限,、整改目標“四個清楚”,。二是領(lǐng)導(dǎo)帶頭到位。行領(lǐng)導(dǎo)率先垂范,，帶頭抓督導(dǎo)整改,，推動督導(dǎo)整改工作高效、扎實,、有序開展,。三是建章立制到位。按照構(gòu)建平安銀行的要求,，把抓好督導(dǎo)整改與建章立制工作相結(jié)合,，建立健全各項規(guī)章制度，努力構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營的長效機制,。

公司審計部門年終工作總結(jié)篇五

經(jīng)過了一年的努力,，公司各個方面都有了必須的發(fā)展和提升，同時也會發(fā)現(xiàn)新的問題,，現(xiàn)將一年的審計工作做如下總結(jié),。

一、加強理論學習,，不斷提高自身素質(zhì)

注重審計業(yè)務(wù)理論學習,，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng),、財政改革相關(guān)知識,、專項審計調(diào)查報告寫作等資料,，異常是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。經(jīng)過學習,，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,，夢想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊,。

二,、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)

自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強黨性修養(yǎng),，牢記“兩個務(wù)必”,，自覺地與市委,、政府堅持高度一致,，不說不該說的話，不做不該做的事,。在處事為人上,，堅持誠實做人，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和職責感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上,，比較注意把握自我的主角定位，自覺地維護大局,，維護團結(jié),。

三、依法審計,，求真務(wù)實

在審計工作中,，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點”工作方針,，始終能夠做到：科學審計,、禮貌審計、廉潔審計,、客觀公正,，對自我分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線,，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,，幫忙年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點,、難點,、事關(guān)百姓切身利益的審計項目,，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解,，掌握第一手資料;同時,，能夠進取配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法,、求實,、嚴謹、奮進,、奉獻”的審計精神,。

另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力,，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位,，所以，我局班子歷來很重視,、關(guān)心女同志的身體,、工作和生活等情景，只要是女同志的節(jié)日,，必須會盡力安排,。

四、廉潔自律,、清廉從審

作為一名審計工作者,，能夠充分認識到黨風廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線，并深知：其身正,、不令則行;其身不正,，雖令不從。一年來,，注意做到常思貪欲之害,，常懷律己之心，常排非分之念,，常修為仕之德,，堅持把輕名利、遠是非,、正心態(tài)和納言,、敏行、輕諾作為自我的行為準則,，時刻做到自重,、自省、自警,、自勵,。堅持以科學發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計工作和反腐倡廉工作,，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識,，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的本事,。

五、今后努力的方向

在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速,、最為廣泛,、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟一體化”,、“知識經(jīng)濟”,、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”,、“基因工程”,、“數(shù)字地球”、“電子政府”,、“加入世貿(mào)”,、“西部大開發(fā)”等新名詞,、新事物不斷涌現(xiàn),，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落后,、不學習就趕不上時代的潮流,、不學習就要被歷史淘汰的危機感。

所以,，加強學習,，進一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新本事，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,，尤其是提高宏觀層面分析問題,、解決問題的本事，不斷提高審計質(zhì)量,，把審計工作不斷引向深入,，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計提議,，推動經(jīng)濟體制改革的步伐,。兒的訓(xùn)練，提高班級管理水平,，努力把今后的班級工作開展的有聲有色,。當好教師，又要做幼兒的朋友,，保證他們幸福的成長,。

公司審計部門年終工作總結(jié)篇六

今年是公司審計部的開篇之年,。在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,，我們緊緊圍繞公司“效益年”管理主題和又好又快的管理目標,，結(jié)合公司的新形勢，建立適應(yīng)公司管理要求的審計工作機制,，突出工作重點,，抓好重點項目效益、財務(wù)內(nèi)控制度,、經(jīng)濟責任,、財務(wù)預(yù)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計，全面完成了各項審計任務(wù),，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計“促進管理,，提高效益”的職能作用。現(xiàn)將一年來開展的主要工作總結(jié)如下,。

一,、切實做好各項外審的迎審工作，維護企業(yè)信譽和利益

全局對外部審計的重要性,、嚴峻性都有了進一步的認識,。公司審計部在總結(jié)以往__審計中發(fā)現(xiàn)的問題和好的經(jīng)驗和方法的基礎(chǔ)上，對__項目外部迎審工作進行了部署和安排,。為了確保迎審工作順利開展,，降低潛在風險，我們對項目的全部會計資料進行了詳細的審閱和梳理,，針對日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和疏漏,，尤其是涉及工程轉(zhuǎn)分包問題、資金流向問題,、材料采購問題,、成本列支問題等，逐一排查,，提出具體要求,。

二、完善整章建制工作,，利用信息化加速審計規(guī)范進程

站在全新的起點上,，完善整章建制工作成為審計部開展各項工作的基礎(chǔ)。為了更好地履行工作職責,，規(guī)范公司審計工作流程,，提高審計工作效率，我們學習借鑒了兄弟單位的審計工作經(jīng)驗,，結(jié)合公司實際起草擬定了一系列審計工作制度,，作為審計工作開展的指導(dǎo)方向,。

信息是審計資料收集的一個重要渠道，我們在加強信息化建設(shè)的同時,，注重將信息化與審計工作規(guī)范化結(jié)合在一起考慮,，充分利用計算機技術(shù)實現(xiàn)了審計工作計劃與總結(jié)、審計業(yè)務(wù)文書,、審計日記,、審計工作底稿、審計檔案等電子化,，充分發(fā)揮計算機輔助審計的作用,，克服了人手少、時間緊,、任務(wù)重的矛盾,，大大提高了審計效率及審計質(zhì)量。

三,、抓好重點項目效益審計,，落實“向項目要效益”的管理目標

根據(jù)內(nèi)部審計項目安排的指導(dǎo)思想，重點工程是內(nèi)部審計必抓“三個重點”之一,。為進一步揭示項目管理中存在的問題,，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高工程經(jīng)濟效益的環(huán)節(jié),，我們綜合考慮項目產(chǎn)值,、風險,、效益三大因素,，對公司近年來施工的重點項目進行了效益審計，共完成工程項目審計項,。

四,、以完工項目終結(jié)審計為依托，提高項目管理水平

對完工項目的終結(jié)審計是內(nèi)部審計事后審計的一項重要內(nèi)容,。主要是對項目經(jīng)理部解體前的資產(chǎn)負債情況進行審計核實,，評價項目的經(jīng)濟效益、管理的成敗與得失和項目經(jīng)理部遵章守紀情況,，從而分析竣工項目的創(chuàng)效點,、效益流失點和存在的隱患，并進行評價與總結(jié),，推廣經(jīng)驗,、汲取教訓(xùn)。

在對__項目終結(jié)審計過程中,，發(fā)現(xiàn)該項目部以合同管理作為深化責任成本管理的突破口,，通過合同管理來聯(lián)系和約束項目內(nèi)外的經(jīng)濟關(guān)系,，合同履約的過程實際就是成本發(fā)生和責任成本控制的過程,。通過合同管理實現(xiàn)了提高責任成本管理的質(zhì)量,，使責任成本的預(yù)控、預(yù)測落到實處,，取得了較好的經(jīng)濟效益。建議將此做法在今后的項目管理中大力推廣，提高項目經(jīng)濟效益,。

五,、做好任期經(jīng)濟責任審計，提升責任人綜合管理能力

根據(jù)關(guān)于項目領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟責任審計的要求,，受人力資源部的委托,，審計部共完成任期經(jīng)濟責任審計項。在嚴格區(qū)分主觀因素和客觀因素,、前任責任與現(xiàn)任責任,、直接責任與主管責任的基礎(chǔ)上，審計組通過實施必要的審計程序?qū)︻I(lǐng)導(dǎo)人員任職期間項目的生產(chǎn)經(jīng)營情況,、管理情況,、經(jīng)濟效益的實現(xiàn)程度,、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進行了全面的審計。

今年的審計工作實現(xiàn)了預(yù)期目標,，但也存在一些困難和不足。一是審計力量與審計任務(wù)之間的矛盾比較突出,，原有的審計計劃沒有完全執(zhí)行;二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距;三是審計挖潛深度不夠,，審計工作主要還停留在會計賬目的表面;四是內(nèi)部審計質(zhì)量還有待進一步提高，審計方法和審計手段還需不斷創(chuàng)新,。以上困難和問題,，需要我們在今后的工作中加以克服和解決。

公司審計部門年終工作總結(jié)篇七

一年來,，審計部按照董事長的要求,嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準則》和集團《公司內(nèi)部審計制度》,，積極探索和改進內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務(wù),，現(xiàn)將20xx年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：

一,、領(lǐng)導(dǎo)重視

內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強董事長對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持,，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊,、促進管理”,，并要求各受審單位(部門)要以高度負責的精神,，正視問題,，積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系,，促進公司各項制度的落實,，進一步提高集團的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門在集團管理中的作用,，今年下半年,，集團進一步明確了審計部部門職責，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員,。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃,，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍,，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引,，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化,，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強,。

二、過程管控

內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效 結(jié)合集團的經(jīng)營管理情況,，在董事張的正確指導(dǎo)下,，審計部結(jié)合各分、子公司,、部門的具體情況,，有重點有目的地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持,，主要審計事項基本按計劃完成,，全年共完成審計事項60多項，其中有關(guān)談判20多項,，談判的最終協(xié)商價比在原報價的基礎(chǔ)上共減少了469.26萬元,。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或?qū)徲媹蟾?，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督,、服務(wù)職能,。

三、工程項目審計

根據(jù)《公司內(nèi)部審計制度》,，審計部分別對現(xiàn)進行的工程項目進行審計,。審計人員從項目審批程序,、造價控制、合同管理等方面入手,，對上報的項目內(nèi)容,、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查;必要時，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研,，盡量以最佳性價比提出審計意見,。

四、加強管理,，為內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)

審計人員崗位職責的建立,，根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責的重新調(diào)整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責,，在此基礎(chǔ)上,，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證,。

已建立的審計基本制度 建立和健全內(nèi)部審計制度,，規(guī)范內(nèi)部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件,。為此,，我們起草了《審計監(jiān)察人員工作守則》、《紀檢監(jiān)察辦案流程》,、《內(nèi)審人員審查工作紀律》等多個管理制度,，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計程序,，對部分業(yè)務(wù)流程進行了控制,，提高了審計質(zhì)量，降低了審計風險,，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度,，保證了審計工作的獨立、客觀,、公正,。

審計人員自律情況 《審計監(jiān)察人員工作守則》的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提,，審計人員在工作中能夠嚴格遵守集團的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定,，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務(wù)標準》中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求,。

五、總結(jié)經(jīng)驗和反省工作中的不足

在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部成立時間不長，各分,、子公司,、部門對審計監(jiān)察部認識不深，對工作反應(yīng)不夠及時,、全面,。不利于審計部全面、準確地掌握相關(guān)情況;二是審計部專業(yè)人員的配備;三是審計人員專業(yè)技能培訓(xùn),，內(nèi)部審計質(zhì)量好壞,，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)。要進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力,。審計人員須進行系統(tǒng)的學習，審計人員開拓了視野,，找到了差距,，明確了目標，對審計工作,、審計質(zhì)量,、審計成果利用都有了更高層次的認識。

六,、后期內(nèi)部審計工作設(shè)想

完善集團制度體系及內(nèi)部審計工作流程;首先,，各分、子公司,、部門應(yīng)對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報,，經(jīng)評審確認后由管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學,、嚴密,、配套、有效的制度體系,。同時,，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞,，降低管理風險,，保證集團管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實,，形成按制度辦事,、靠制度

管人的制衡控制機制。

審時度勢,、轉(zhuǎn)換思路,，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展 如果能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤,，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范,，這樣不僅可以在宏觀上控制風險,，且能通過對公司經(jīng)營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導(dǎo)作用,。

建立精干高效的內(nèi)審團隊 有計劃地完善審計人員配置,，建立精干高效的內(nèi)審團隊。加強審計人員專業(yè)培訓(xùn),，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量,。不斷改進工作方法，主動發(fā)現(xiàn)問題,，嚴格控制不良勢頭,，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績,。

審計部：xx年

公司審計部門年終工作總結(jié)篇八

5月份我正式來到監(jiān)察審計室工作,，經(jīng)過三個月的工作熟悉，8月份被安排負責工程審計工作,。臨近年關(guān),，就此總結(jié)一下xx年在工作中發(fā)現(xiàn)的問題并制定xx年工作計劃，以便更好的開展工作,、提高效率,。

20xx年工作總結(jié)：

一、 存在的問題

(一)施工過程中存在的問題,。隨意增加簽證,，通過簽證增加工程量，導(dǎo)致工程造價增加,。

(二)工程送審資料的問題,。在審計過程中，缺少相應(yīng)的圖紙或工程量的計算式,，造成審計時費時費力,，影響了工作效率。

(三)自身能力的不足,。在審計過程中,，由于對某些工程的施工方法、結(jié)構(gòu)組成不了解,，在決算審計時不知該如何計算工程量,。

二、存在問題的解決對策

(一)重點審查變更調(diào)整項目，跟蹤工程進度,，進行進度控制質(zhì)量控制,。一方面根據(jù)建設(shè)單位提供的完整變更資料來確定變更工程量的準確性;另一方面在有增加簽證的情況下，與施工方和建設(shè)單位協(xié)商,，在增加工程量時要通知審計人員到場核查,。

(二)與施工方協(xié)商,，要求其送審的工程資料全面,，提供詳細的圖紙和計算式。

(三)在實踐中多問多聽多學,，同時加強自己的理論學習,，多看書,，多參加單位組織的培訓(xùn)。

20xx年工作計劃：

認真做好工程項目審計,，加強對基建工程項目管理過程與工程項目造價的內(nèi)部審計,，做好各項工程資料的統(tǒng)計工作。

公司審計部門年終工作總結(jié)篇九

在過去的201x年的工作中,，我在區(qū)委,、區(qū)政府和局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，加強學習,，注重創(chuàng)新，工作作風務(wù)實,，工作態(tài)度嚴謹認真,，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè),，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,，較好地完成了各項工作任務(wù),，受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定。具體總結(jié)如下：

一,、加強學習

培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì),，加強自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊,、自信,、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想,，堅定信念,，牢固樹立黨的觀念、政治觀念,、大局觀念和群眾觀念,，始終保持忠于黨、忠于祖國,、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo),、團結(jié)同事，為人真誠,、人際關(guān)系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個合格的新時代審計人員。

二,、強化業(yè)務(wù)技能,，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績

在日常工作中，我深切地體會到,，審計工作是一項專業(yè)性,、實踐性、藝術(shù)性很強的工作,。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境,、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好,，獲得較好的成果,，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng),。做為一名基層的審計人員,，加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習,、提高自身綜合素質(zhì)的同時,，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,，以身作則,，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合,、統(tǒng)籌安排,、交叉進行,，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次，加強自身修養(yǎng),，提高綜合素質(zhì),，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì),，提高從宏觀角度分析,、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績,。

三,、履行職責，圓滿完成各項工作任務(wù)

兩年來,，為適應(yīng)經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要,，進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責任審計工作，我不僅參與制定了各項經(jīng)濟責任審計制度,，并參與指導(dǎo)完善了多個單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場交接手續(xù),。圓滿完成局安排的本級財政預(yù)算執(zhí)行情況及財政決算審計、街道辦事處書記,、主任和統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟責任審計,，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和街道辦事處財務(wù)收支審計等幾項審計任務(wù);和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的財務(wù)收支等共計七項審計任務(wù)。并針對財務(wù)管理等方面存在的問題提出合理化建議：

1.開拓思路,，積極探索,，牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序,，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則,，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序,、規(guī)避風險的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路,，探索工作方法,，積極開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計，有步驟有計劃有重點的開展工作,。從審計方案的制訂,、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得,、審計報告的編寫,、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關(guān)，并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報審計進展情況,，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享,，確保高效率,、高質(zhì)量的完成審計任務(wù)。

2.規(guī)避風險,、確保質(zhì)量,，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實現(xiàn)市局提出的的審計信息化建設(shè)工作目標,，探索計算機審計的新路子,、新方法，我對審前準備,、編制審計實施方案,、出具審計報告、檢查審計結(jié)論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確,。今年我在財政,、計生、地稅等項目的審計中運用了計算機審計,，有效縮短了審計周期,，提高了工作效

率，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎(chǔ),。注重分析,，審計評價既是具體審計項目質(zhì)量的集中體現(xiàn)，又是對審計工作質(zhì)量的檢閱,，著重評價人的因素對于相關(guān)經(jīng)濟活動的影響,，不但事關(guān)被審計人的利益，而且關(guān)系到部門利益和黨的干部政策,。因此,，我本著慎重、負責的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責的情況,，對已經(jīng)收集到的證據(jù),，緊緊圍繞經(jīng)濟責任進行分析，歸納總結(jié),，做出實事求是,、客觀公正的評價。評價時,，依照審計規(guī)范評價準則和經(jīng)濟責任審計實施辦法規(guī)定的評價內(nèi)容做出評價建議,，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項,，不對證據(jù)不足,、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價。

3.注重審計調(diào)查研究,。通過審計調(diào)查,，揭示問題,，分析原因，提出在體制改革,，完善制度,，加強管理，健全機制等方面的建議,，為黨政領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù),。

4.努力學習、鉆研業(yè)務(wù),，做好領(lǐng)導(dǎo)助手,。在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質(zhì)的重要性,，都同樣需要認真,、細致、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,。注重把好廉政關(guān),，把廉政作為對自己的基本要求，堅決執(zhí)行黨風廉政建設(shè)責任制,，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定,，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教,，做到多看,、多問、多思考,，努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容,。對工作積極主動，嚴格把關(guān),，一絲不茍,，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項工作。在繁多的工作中,，分清主次,，科學安排，按時,、按質(zhì)、按量完成任務(wù),，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件,、信息報送工作。

四,、存在的問題及明年發(fā)展方向

通過這一的年工作,，進一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，強化了心胸坦蕩、正直端莊,、嚴謹樸實的良好作風,。回顧這一年來的工作成績,，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果,，是同事們共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時,，我也看到自己的缺點和不足,，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度,、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力,。在今后的工作中,，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守,。同時,，發(fā)揚成績、克服不足,，提高工作效率,，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

公司審計部門年終工作總結(jié)篇十

時間如梭,，忙碌中20xx年將要過去,，嶄新的20xx即將到來，回顧這一年來的工作體會,，感慨良多,，總結(jié)有以下幾點：

一、工作回顧

1,、春節(jié)過后,，我就遵從組織的安排去前門營業(yè)部實習，在那里我從前臺做起,，認真學習了最基礎(chǔ)的開戶工作,，在營業(yè)部的財務(wù)又學習了以前沒有接觸過的證券營業(yè)部財務(wù)管理。同時抓緊時間學習,，通過了證券人員從業(yè)資格考試,。

2,、4月回公司以后，保質(zhì)保量的完成公司的20xx年度檔案整理工作,。并根據(jù)歸檔中出現(xiàn)的問題對20xx年修訂的《審計擋案管理細則》進行了修訂,。

3、5月參加了上海浦東大道的常規(guī)審計和經(jīng)濟責任審計項目,，以及上海靈山路的基建審計,。特別是基建審計項目，這是我第一次參與,，跟同事學了不少這方面的專業(yè)知識,，增長了自己的審計經(jīng)驗。

4,、下半年總的來說應(yīng)該是在不斷出差中度過的,，不停地一個營業(yè)部接著一個營業(yè)部檢查工作，過得很充實也很有收獲,，在忙碌的工作中我學習到很多前所未有的有關(guān)自身業(yè)務(wù)的知識,，切實加深和豐富了我對內(nèi)審的理解和其重要性的認識。針對下屬營業(yè)部在內(nèi)部管理上所出現(xiàn)的問題,，我和同事每次都是積極應(yīng)對,，在領(lǐng)導(dǎo)的宏觀指導(dǎo)下開動腦筋，想盡一切切實可行的方法以最快的速度和最高質(zhì)量的完成任務(wù),。當然在工作中也會時常遇到這樣那樣的困難,，可我總是會克服一切阻礙把內(nèi)審工作保質(zhì)保量的完成。通過一年的內(nèi)審工作,，個人也積

累了一些還不夠成熟經(jīng)驗：

我們應(yīng)該更加注重對內(nèi)審重要性的認識,，豐富內(nèi)審的手段和方法。受傳統(tǒng)觀念的束縛,，許多人依舊認為,，內(nèi)部審計是一個成本中心。這種看法有很大的局限性,。內(nèi)部審計服務(wù)于組織各個層次,，無論是通過“硬貨幣”還是“軟貨幣”的形式，它能給企業(yè)帶來收益,、增加組織價值,。我們應(yīng)該研究內(nèi)部審計的價值體現(xiàn)在哪里，如何為眾多的內(nèi)外部客戶提供服務(wù),，如何實現(xiàn)增值,。應(yīng)該將內(nèi)部控制和風險管理審計的經(jīng)驗視作內(nèi)部審計的產(chǎn)品，與全體員工分享，以此來進行知識管理,。同時，按利潤中心或投資中心的要求來管理內(nèi)部審計機構(gòu),，使其直面外部競爭,，接受市場的檢驗。

總的來說,，20xx年我個人還算是嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)指示,，工作到位，認真負責,，比較圓滿地完成上級交代的各項本職任務(wù),，稍有不足的就是在個人工作經(jīng)驗和業(yè)務(wù)知識上有所欠缺。

二,、來年對自己的工作要求

1,、由于自己以前沒有在營業(yè)部干過，還是要一如既往的向各位同事學習,，勤學好問,，不斷的豐富自己的業(yè)務(wù)知識。

2,、利用業(yè)余時間加強新的審計知識的充電和學習,，特別是注重證券業(yè)務(wù)方面的新的規(guī)章制度的知識的學習和更新。以便在今后的工作中更細致的把握好工作重點,。更好的完成個項工作任務(wù),。

3、時刻牢記“細節(jié)決定成敗”

內(nèi)審的工作要求我們要細心處理工作中的每一件事,，不能粗枝大葉,，每一個小細節(jié)都有可能影響最后的成功。因此,，我要時刻牢記“細

節(jié)決定成敗”,，把工作中的每一件小事都做好、做到位,。只有注重細節(jié),，把小事做細了，這樣工作效率自然就提高了,。

俗話說的好：“萬丈高樓平地起”,、“一份耕耘一份收獲”，20xx年,，我將始終以踏實,、勤懇來自勉。

公司審計部門年終工作總結(jié)篇十一

時間如梭，xx年很快就過去了,?；仡欉@年的工作，我對公司財務(wù)工作已逐步了解,，并比較順利地接手了大部分工作,。同時對應(yīng)收應(yīng)付賬款進行了清理，剔除了往年遺留的不清賬目,，應(yīng)該說現(xiàn)在的賬目是清楚的,。利潤核算也不再像以往的“過山車”，忽高忽低,，這主要得益于進銷存業(yè)務(wù)的電算化,。當然xx年也有很多不足之處，主要有以下幾點：

1,、財務(wù)部的工作不夠主動,，往往是被動接受工作，屢次影響其他部門的工作;

2,、工作不夠細化,，存在很多漏洞，比如現(xiàn)金的盤點工作就只有形式?jīng)]有實質(zhì);

3,、財務(wù)沒有起到很好的監(jiān)督作用,，給公司運營增加了不少隱性成本。

二,、xx年度工作計劃

過去的成績只能說明過去,。“逆水行舟,，不進則退”,。在新的一年里，我們除了在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，認真履行崗位職責,，圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作外，搞好財務(wù)基礎(chǔ)工作,，嚴格按照“一責兩制”進行財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督,。

(一)“一責”是指問責制，誰沒有盡職,，那么就由誰承擔責任;“二制”是指公司財務(wù)制度及稅法制度,。

1、按照公司人員編制計劃,，財務(wù)部將由4人組成,，對于今后各個工作的崗位的定位，我們會制訂相應(yīng)的崗位職責。財務(wù)部工作崗主要由財務(wù)部主管,、往來會計,、稅務(wù)會計、出納組成,。那個崗位出錯,，則由崗位責任人承擔相關(guān)責任。

2,、遵守財經(jīng)紀律，嚴格按照公司財務(wù)制度審查各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)報銷單據(jù),，根據(jù)審核無誤的原始憑證做好會計核算工作,，及時記帳、結(jié)帳,，做到帳帳相符,、帳表相符。按月,、季,、年度及時上報會計報表及有關(guān)統(tǒng)計報表。細化公司收入,、成本,、費用、利潤核算方法,，形成一套適合本企業(yè)的完整核算程序,，做到真實、準確,、完整,。認真審核各項合同。搞好固定資產(chǎn)核算及進銷存工作;嚴格按稅法規(guī)定準確計算營業(yè)稅款及個人所得稅等各項稅金并負責按時及時,、足額地繳納稅款,，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正,，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系,，取得他們的支持與指導(dǎo)。做好發(fā)票的領(lǐng)用,、開具,、繳銷工作，及時做好防偽稅控系統(tǒng)的抄稅工作,。負責與有關(guān)部門聯(lián)系做好系統(tǒng)軟件的升級及維護保養(yǎng)工作,。

3、加強財務(wù)部內(nèi)部稽查制度，定期或不定期抽查銀現(xiàn)金庫存的銀行賬目,，杜絕內(nèi)部風險,。

(二)我公司是商品流通企業(yè)，因此準確的進銷存核算及合理的存貨控制對公司的運營有著極其重要的作用,。首先合理的庫存有利于減少資金的占用,，其次準確的核算存貨能正確的反映公司的運營情況。在xx年我們計劃財務(wù)部這邊同時對存貨進行數(shù)量核算,，在廣度上把會計核算和財務(wù)管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié),，推進會計電算化，加強對存貨的管理,，改變以往單獨由物料部門掌控存貨的局面,。使財務(wù)能真正起到監(jiān)督的作用。

(三)嚴格按財務(wù)制度督促相關(guān)部門的工作,。比如督促客服,、采購、物料部門的報表編制和上報,。及時進行月度,、季度、年度財務(wù)決算,，為公司進行經(jīng)營決策,、財務(wù)分析提供真實、及時,、可靠的決策信息,。在深度上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來,，使會計信息更加具有時效性和真實性,。

以上計劃的順利執(zhí)行離不開領(lǐng)導(dǎo)的支持信任、離不開財務(wù)部的同事們共同努力,，同時也需要其他協(xié)作部門的支持,。希望在xx年我們能取得更好的成績。

公司審計部門年終工作總結(jié)篇十二

我市內(nèi)審協(xié)會在市審計局,、市民間組織管理局的領(lǐng)導(dǎo)下,，在省內(nèi)審協(xié)會的具體指導(dǎo)下，在全體會員單位的大力支持下,，較好地履行了宣傳,、服務(wù)、交流,、管理的職能,。全市的內(nèi)部審計工作取得了新的成績,。

一、20_年全市內(nèi)部審計概況

20_年底有專職內(nèi)審機構(gòu)158個,，專職內(nèi)審人員503人,。據(jù)送達年報單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示：全年完成審計項目6534個(其中財務(wù)收支審計1393個、效益審計293個,、經(jīng)濟責任審計546個,、基建審計139個、專項審計283個,，內(nèi)控審計360個,、風險評估4個、其他審計1516個),，查出損失浪費8028萬元,，發(fā)現(xiàn)大案要案8件，增加效益15389萬元,，提出審計建議意見2347條，向司法機關(guān)移送案件7件,，建議給與行政處分22人,，移送司法機關(guān)處理5人，財務(wù)決算審簽134個,。報送優(yōu)秀審計項目14個(其中送省參評7個,，獲獎6個)，調(diào)研論文送省參評11篇并全部獲獎,。

二,、協(xié)會主要工作

20_年我市內(nèi)審協(xié)會在會員管理、教育培訓(xùn),、業(yè)務(wù)指導(dǎo),、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作：

1、采取多種途徑增強協(xié)會活力,，提高協(xié)會的凝聚力,。

一是組織召開會長、秘書長,、常務(wù)理事會和二屆三次理事大會,。2月6日，召開了會長,、秘書長會議,，商討“脫鉤”后的新形勢下，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向,，研究二屆三次理事會事宜,。3月6日,，又召開各區(qū)、縣(市)審計局常務(wù)理事會,，通報二屆三次理事會的籌備工作,，對各區(qū)、縣(市)的內(nèi)審工作提出指導(dǎo)性的建議,。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會,。傳達省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會議精神;布置我市20_年度內(nèi)審工作;審議修改后的《常德市內(nèi)部審計師協(xié)會章程》;增加調(diào)整團體會員和理事、常務(wù)理事;表彰20__-20_年度常德市人民政府授予的先進單位和先進個人;通報表彰省,、市評選的優(yōu)秀項目;通報表彰全省理論研討獲獎?wù)撐摹?月9日,，在市審計局召開各區(qū)、縣(市)審計局常務(wù)理事會,。會上簡要回顧上半年內(nèi)審工作情況和下半年工作的設(shè)想;布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜;布置20_年cia考試報名工作;布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)班的安排;布置20_年《中國內(nèi)部審計》雜志的征訂工作,。各區(qū)、縣(市)審計局相繼召開了內(nèi)審工作會議,。

二是拜訪各區(qū),、縣(市)審計局的領(lǐng)導(dǎo)和走訪會員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個區(qū),、縣(市)審計局的領(lǐng)導(dǎo),，向他們匯報工作、征求意見,、溝通思想,、聯(lián)絡(luò)感情;從元月4日起，相繼走訪了市財政局,、桃源縣財政局,、地稅局、市電業(yè)局,、市煙草專賣局,、常德卷煙廠、常德紡機,、常德煙機,、華南光電等絕大多數(shù)會員單位，加強與會員單位的領(lǐng)導(dǎo),、內(nèi)審機構(gòu)的聯(lián)系,。通過加強內(nèi)審協(xié)會與會員單位的'互動和協(xié)作，增強協(xié)會活力,，提高協(xié)會的凝聚力,。

2、大力開展內(nèi)部審計調(diào)研工作,，收集,、整理全市內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料

6月9日召開了各區(qū),、縣(市)審計局常務(wù)理事會議，傳達貫徹省內(nèi)審協(xié)會關(guān)于做好收集,、整理我省內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料的通知精神,。與會者認為：收集整理內(nèi)審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事。對內(nèi)審工作進行全面總結(jié),，并載入史冊,，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽感，對貫徹落實內(nèi)部審計新理念,，推動內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型,，促進內(nèi)部審計發(fā)展，肯定內(nèi)部審計工作人員成績具有重大的歷史意義,。與會者表示將以對內(nèi)審單位,、內(nèi)審人員高度負責的態(tài)度，扎扎實實地抓好此項工作,。通過一個月的扎實工作,，從主要成績、具體工作兩個方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會成立以來取得的成績,、先進經(jīng)驗和行之有效的方式方法,。

3、貫徹新理念,，開展內(nèi)部審計理論研討和內(nèi)部審計工作經(jīng)驗交流。

一是理論研討,。20_年我市內(nèi)審協(xié)會配合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的實施,，組織開展“內(nèi)部審計與內(nèi)部控制體系建設(shè)”課題研討。在不斷深化和創(chuàng)新組織形式,，增強理論研討效果上下功夫,。具體要求是：定數(shù)量、保質(zhì)量,、上水平,。選送省內(nèi)審協(xié)會理論研討文章11篇，李云飛同志撰寫的《行政機關(guān)與內(nèi)部控制制度》榮獲全國優(yōu)秀論文評比優(yōu)秀獎和全省優(yōu)秀論文二等獎,，其余9篇獲全省優(yōu)秀論文三等獎,、1篇獲優(yōu)秀獎。

二是內(nèi)部審計工作經(jīng)驗交流,。4月28日召開“物質(zhì)比質(zhì)比價采購”座談會,。常德煙廠、常德煙機,、常德紡機,、石門大唐發(fā)電,、金健米業(yè)、華南光電,、市第一人民醫(yī)院參加了座談會,，各自介紹經(jīng)驗，形成共識：內(nèi)部控制是內(nèi)審工作的主體,，要搞好此項工作：一是領(lǐng)導(dǎo)重視,，二是部門合作、三是自身工作成效,。他們的經(jīng)驗已在《常德內(nèi)部審計》上分期發(fā)表,。

4、堅持不懈的組織好cia考試報名工作,，推進內(nèi)部審計隊伍職業(yè)化建設(shè),。

目前，cia資格考試已成為國內(nèi)最具權(quán)威性的執(zhí)業(yè)資格考試之一,。20_年,，我市內(nèi)審協(xié)會加大宣傳力度。一是6月9日召開各區(qū),、縣(市)審計局常務(wù)理事會,，布置20_年cia考試報名工作;二是在《常德內(nèi)部審計》刊物上發(fā)表漢壽縣審計局蔣道丹同志的經(jīng)驗文章《淺談cia》并推選到《湖南內(nèi)部審計》上發(fā)表，介紹cia考試的方法和技巧,，講解cia考試中的難點疑慮,。三是上門介紹宣傳，如湖南文理學院等,。通過宣傳,，已有27名同志報考cia 。

5,、抓好教育培訓(xùn),，全面提高內(nèi)審人員職業(yè)素質(zhì)。

按照適應(yīng)轉(zhuǎn)型,、轉(zhuǎn)變理念,、更新知識的要求，不斷提高內(nèi)審人員的專業(yè)勝任能力,。我會于3月18日(常審內(nèi)協(xié)函[20_]5號)轉(zhuǎn)發(fā)了湘審內(nèi)協(xié)字[20__]12號文件,，要求各會員單位認真貫徹、組織實施,，按照省內(nèi)審協(xié)會培訓(xùn)安排,，我市共有50人參加上崗資格證考試培訓(xùn)，20人參加省內(nèi)協(xié)舉辦的后續(xù)教育培訓(xùn),，18人購買后續(xù)教育培訓(xùn)網(wǎng)卡,。為了普及計算機基礎(chǔ)知識,，提高內(nèi)審人員的實際操作能力。7月13日至17日在常德市審計局舉辦了《信息系統(tǒng)及計算機輔助審計》普及培訓(xùn)班,，全市有104人參加了培訓(xùn),。桃源縣內(nèi)審協(xié)會于9月25日在縣委黨校舉辦內(nèi)審人員學習班，聘請省內(nèi)協(xié)張連華會長講解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,。此外市人民銀行,、常德紡機、湖南文理學院,、常德市教育局等單位分別參加了集團總公司,、上級主管部門、國家審計署舉辦的各種類型的內(nèi)審學習班,。

三,、我市內(nèi)部審計工作的主要特點

1、領(lǐng)導(dǎo)重視,，支持得力,。

3月25日，市政協(xié)副主席,、市審計局副局長陳位明同志在常德市內(nèi)部審計師協(xié)會二屆三次理事會上強調(diào)：“進一步加強內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo),，促進內(nèi)部審計可持續(xù)發(fā)展”，“近年來,，我市內(nèi)部審計工作取得了一定的成績,，離不開各級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視、關(guān)心和支持”,。市審計局年終對各區(qū),、縣(市)審計局抓內(nèi)審工作的情況進行檢查、考核,。澧縣分管審計工作的常務(wù)副縣長經(jīng)常聽取內(nèi)審工作的情況匯報，多次指導(dǎo)一定要抓好內(nèi)審工作,，為內(nèi)審人員壯膽打氣;審計局黨組定期召開專題會議研究內(nèi)審工作,，聽取內(nèi)審工作情況匯報，排解疑難問題并保證內(nèi)審工作經(jīng)費,。臨澧縣審計局長李顯鐘同志在6月3日召開的09年內(nèi)審工作會上作了重要講話,，概括起來就是“三個真心實意”一是要真心實意解決認識問題，了解內(nèi)審工作的主要功能是“預(yù)防”“揭示”“抵御”和“保健”;二是要真心實意解決體系問題,，即設(shè)置內(nèi)審機構(gòu),，配備專職人員，授予內(nèi)審職權(quán),，解決內(nèi)審待遇,，執(zhí)行權(quán)責追究;三是要真心實意解決實干問題,，即內(nèi)審人員要定好“位”，做好“為”,，樹好“威”,。既要做“衛(wèi)士”，也要做“謀士”,。

桃源縣內(nèi)審協(xié)會積極向縣政府,、縣委組織部門匯報，贏得了政府和組織部門對內(nèi)審工作的支持,，將內(nèi)審工作列入政府工作和組織部門黨建工作的目標考核內(nèi)容之一,。津市市審計局黨組高度重視內(nèi)審工作，把內(nèi)審工作作為審計工作的重要組成部分,，列入議事日程,，納入崗位目標考核。一是調(diào)整內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由局長任組長,，一名副局長分管，一名老干部主抓;二是發(fā)展協(xié)會組織,，壯大內(nèi)審隊伍;三是局黨組及各會員單位主要負責人主管內(nèi)審工作,，全市召開2次內(nèi)部審計工作會，局長到會講話,，提出工作要求,，給內(nèi)審工作極大的鼓舞和支持。欣運集團領(lǐng)導(dǎo)高度重視內(nèi)審工作,，大力支持內(nèi)審人員依法履職,，親自部署，指導(dǎo)工作,，及時聽取匯報,，并督促內(nèi)審結(jié)果落實。

西湖管理區(qū)的內(nèi)審工作過去一直是紀委書記兼管,，從今年下半年開始改為由管委會主任直接分管,，保證了審計工作的正常經(jīng)費，改善了辦公條件,。武陵區(qū)教育局經(jīng)局長辦公會研究決定,，新聘兩名兼職審計員協(xié)助審計室開展審計工作。石門縣民政局黨組明確紀檢組長專抓民政專項資金的管理,、發(fā)放的專項審計,，全年共聘請人大代表或政協(xié)委員70多人作為民政資金管理、使用監(jiān)督員。安鄉(xiāng)縣文化局把內(nèi)審作出的最后結(jié)論納入各單位的年終考評,。漢壽縣教育局局長熊躍政多次在大會上強調(diào)內(nèi)審工作,，對內(nèi)審工作提出“壓數(shù)量、保重點,、抓質(zhì)量,、上水平”的要求。

2,、深入基層調(diào)研,，強化服務(wù)指導(dǎo)。

桃源縣內(nèi)審協(xié)會竭盡全力指導(dǎo)全縣內(nèi)審工作,。一是舉辦《內(nèi)部審計工作的程序及其文書的撰寫》講座,，9月將講稿印發(fā)到各內(nèi)審單位，從內(nèi)審單位最基礎(chǔ)和最實用的地方進行指導(dǎo);二是印發(fā)《關(guān)于內(nèi)部審計處理處罰的幾個問題》,，從內(nèi)審單位最迫切需要解決的問題進行指導(dǎo);三是請專家,、學者講解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《中國政府間財政關(guān)系改革》,，從內(nèi)審單位普遍關(guān)心的問題進行指導(dǎo),。鼎城區(qū)審計局深入調(diào)查各內(nèi)審單位的工作現(xiàn)狀、面臨的困難和今后的設(shè)想,，在審計方法,、審計內(nèi)容、審計文書規(guī)范等方面提供專業(yè)指導(dǎo),。宣傳有關(guān)內(nèi)部審計的法律法規(guī),，積極指導(dǎo)設(shè)立內(nèi)審機構(gòu)，不斷擴充內(nèi)部審計隊伍,。

武陵區(qū)審計局對內(nèi)審單位調(diào)查摸底,，進行分類指導(dǎo)，組織業(yè)務(wù)交流,，現(xiàn)場觀摩指導(dǎo),。安鄉(xiāng)縣通過開展“十個一”活動(年度計劃、后續(xù)教育,、內(nèi)審項目講評,、內(nèi)審優(yōu)秀項目、內(nèi)審信息論文,、訂閱《中國內(nèi)部審計》,、繳納會費,、內(nèi)審考察,、年終總結(jié)、年度報表)，展示了對內(nèi)審的號召力和凝聚力,，促進內(nèi)審健康發(fā)展;參與和協(xié)助內(nèi)審機構(gòu)實施內(nèi)部審計項目的全過程,，作為貫徹落實中國內(nèi)部審計準則的全過程，按《準則》規(guī)定的程序,、步驟和方法環(huán)環(huán)緊扣,，步步到位，編制模擬項目,，制成u盤發(fā)送到每個部門和單位的內(nèi)審機構(gòu),，規(guī)范操作程序。澧縣審計局深入到縣教育局,、民政局指導(dǎo)優(yōu)秀內(nèi)部審計檔案,。

臨澧縣審計局從后續(xù)教育、調(diào)研課題,、學習考察,、優(yōu)秀項目參評等盡心盡力為內(nèi)審單位服務(wù)。石門縣審計局以會代訓(xùn)的形式組織業(yè)務(wù)培訓(xùn),，講解內(nèi)部審計程序,、方法及質(zhì)量控制，對一些部門的下屬單位審計時邀請被審計單位的內(nèi)審人員參加,。津市市審計局除開會調(diào)研之外,，平時經(jīng)常上門指導(dǎo)，電話聯(lián)系,，有針對性的具體指導(dǎo),。漢壽縣審計局把內(nèi)審工作對口劃分給各業(yè)務(wù)股，做到對內(nèi)審人員提出的業(yè)務(wù)咨詢及時,、認真,、熱情地予以解答，使指導(dǎo)工作落到實處,。

3,、努力開拓審計領(lǐng)域，積極探索審計技術(shù),，促進內(nèi)部審計工作的持續(xù)發(fā)展

樹立科學審計理念,，切實推進內(nèi)部審計工作的轉(zhuǎn)型，要從傳統(tǒng)的單純財務(wù)收支審計中走出來,，積極向“以財務(wù)審計為基礎(chǔ),，強化管理審計、績效審計,、責任追究”的綜合審計方向發(fā)展,。要積極探索審計技術(shù)，以“方法”提高“質(zhì)量”。常德市地稅局審計科恪盡職守,，強基固本抓管理,。一是實現(xiàn)“四個到位”即執(zhí)行法律法規(guī)、政策,、制度到位,，執(zhí)行審計工作程序到位，執(zhí)行審計工作內(nèi)部標準到位,，執(zhí)行審計整改措施到位,，進一步規(guī)范審計行為，提高審計質(zhì)量,。二是大力優(yōu)化審計制度和考核機制,，對審計工作考核辦法、審計操作規(guī)程考核指標細化,、量化和硬化,，力求考核公開、公平,、公正,。三是全力推動計算機輔助審計。大大提高了工作效率,，為全省地稅運用計算機實施日常審計工作打下了良好基礎(chǔ),。臨澧縣總工會內(nèi)審人員創(chuàng)新思維方式，創(chuàng)新工作模式,，全縣的計撥工會經(jīng)費審計稽核工作模式進一步完善,，并已提升為常德內(nèi)審模式在全省工會系統(tǒng)推介。

公司審計部門年終工作總結(jié)篇十三

財務(wù)部雖然缺員,，但大家分工合作,、互相配合，公司本部財務(wù)人員每天面臨大量的資金支付,、費用報銷,、記賬、票據(jù)審核工作,。同時還要配合網(wǎng)絡(luò)營銷部的銷售工作,，做好大量的會計報表資料，每月還要頻繁辦理工會及公積金業(yè)務(wù),。在這最平常最繁瑣的工作中,，財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合,，基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求,。

對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,，能夠做到有條不紊、條理清晰,、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,，從銷售合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達到了正規(guī)化,、標準化,。收集、整理,、裝訂,、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,，使得財務(wù)部成為公司的信息庫,。

但是也存在不少的問題，存在的問題是：在財務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中,，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴謹,，工作量大是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細心嚴謹,，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣,。接下來將加大內(nèi)部自查、對賬工作,，時時確保每筆業(yè)務(wù)準確無誤,。

財務(wù)部實行工程項目內(nèi)部審計制度，審計人員由具備現(xiàn)場財務(wù)管理經(jīng)驗的財務(wù)人員擔任,，逐步對重點項目進行全面審計,。

存在的問題是：一是部分項目財務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱，材料單據(jù)不能及時遞交財務(wù),、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有,，財務(wù)人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時,、準確的上報,，不能及時掌握相關(guān)信息，無法統(tǒng)籌安排資金,。

二是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一,，開單人員隨意性大，結(jié)賬時財務(wù)復(fù)核不能一目了然,，增加審核難度,。財務(wù)部應(yīng)規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù),，要求生產(chǎn)部、銷售部按財務(wù)要求規(guī)范填開,、規(guī)范簽字,、按時匯總報送。同時應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化,，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范,、采集和上報，保證財務(wù)資料的準確性和及時性,。

20__年資金回收難度大,，這給財務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展,，取得銀行貸款支持,，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求，這是財務(wù)部20__年度的奮斗目標,，也是今后的發(fā)展方向,。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關(guān)系,。在此期間根據(jù)銀行要求收集,、整理了大量財務(wù)資料，編制各類貸款報表,。

針對貨幣資金,，每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作,。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,，仍能保證資金收付安全、準確,。

公司審計部門年終工作總結(jié)篇十四

回顧20xx年審計工作,，我們深感所取得的各項成績，離不開各級黨委政府的重視與關(guān)心,，離不開全局干部職工的團結(jié)奮斗,、同舟共濟。

一,、各級黨委,、政府對審計工作的重視與關(guān)心是關(guān)鍵

今年，縣委,、縣政府領(lǐng)導(dǎo)對我們審計工作給予了高度的重視和關(guān)心,。

一是從鄉(xiāng)鎮(zhèn)選拔2名優(yōu)秀的年輕干部到審計部門工作，充實了審計力量,。同時,，在審計局內(nèi)部大力提拔優(yōu)秀年輕干部4人,，其中2人進局現(xiàn)任班子成員。

二是為審計部門追加預(yù)算資金8萬元,。今年審計局新添置電腦4臺,，購置數(shù)碼相機一部，大大提高了審計工作效率,，改善了辦公環(huán)境和條件,。

三是重大疑難問題，縣領(lǐng)導(dǎo)及時幫助解決,。對于每次審計部門報告的問題，縣委主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，并親自把關(guān)審計報告,，做到了件件審計決定有批示，審計部門自身難以解決的問題,，縣領(lǐng)導(dǎo)親自出面,，為審計部門撐腰壯膽。

二,、全面提高審計工作質(zhì)量是審計工作的生命

重視審計質(zhì)量,、防范審計風險是審計工作永恒的主題，也是審計工作賴以生存的基礎(chǔ),。為了全面提高審計質(zhì)量,，我們除了繼續(xù)堅持圍繞各級黨委和政府的中心工作，重在揭露,、查處重大違規(guī)違紀問題,，關(guān)注民生和社會建設(shè)問題，注重審計成果的運用,，充分發(fā)揮審計監(jiān)督的建設(shè)性作用,，重視整改等五個方面外，我們更加注重開展審前調(diào)查的針對性和編制審計方案的指導(dǎo)性和可操作性,，認真取證和編制審計底稿,，撰寫反映工作進程的審計日記,，出具較高水準的審計報告，力爭審計報告做到客觀公正,、事實清楚、定性準確,，評價實事求是,。

今年，我縣在迎接全市審計質(zhì)量控制檢查時,，以平均86分的好成績受到了市審計局的通報表彰,。

三,、加強審計隊伍建設(shè)是保證

要想做好審計工作，使審計質(zhì)量提升,，必須要有一支過硬的審計隊伍做保證,。為了加強審計隊伍建設(shè)，提高審計人員素質(zhì),，我局結(jié)合全縣開展的“五型”機關(guān)創(chuàng)建,、提升機關(guān)效能建設(shè)和文明執(zhí)法教育活動，認真組織干部職工學習黨的十九大精神,，認真貫徹省審計廳關(guān)于統(tǒng)籌全省審計工作的意見,，扎實開展“五型”機關(guān)創(chuàng)建、機關(guān)效能建設(shè),、文明執(zhí)法教育活動和文明創(chuàng)建工作,，局黨組與黨員干部簽訂黨風廉政建設(shè)責任狀，加強黨員學習與培訓(xùn),，強化組織紀律,，全面加強干部職工思想政治素質(zhì)和理論知識的教育培訓(xùn)。

在效能建設(shè)活動期間,，局機關(guān)扎實開展了“提升機關(guān)效能,、打造陽光審計”的主題實踐活動，效能建設(shè)活動領(lǐng)導(dǎo)小組多次采取暗查的方式,，檢查每名工作人員是否按時上下班,，是否有遲到早退現(xiàn)象，上班是否有上網(wǎng)玩游戲,、聊天,、炒股、串崗等情況發(fā)生,，通過實行上班暗查,，責任追究，服務(wù)承諾,，互助合作等措施,，強化審計工作紀律和責任意識，確實轉(zhuǎn)變機關(guān)作風,。在文明執(zhí)法教育活動開展期間,，我局強力宣傳，針對省委提出的“五個方面突出問題”認真開展自查自糾,，進行整改,，活動取得了良好的效果,。

以上便是我們審計部門一年來的工作,，在今后的工作中,，我們要更加努力地做好審計工作。

公司審計部門年終工作總結(jié)篇十五

20__年酒店平穩(wěn)中尋求突破走過了不平凡的經(jīng)營歷程,。在酒店管理小組的關(guān)心和支持下,，計財部領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在這個團結(jié),、務(wù)實,、高效的集體中，審計組本著務(wù)實,、嚴謹,、求精、求發(fā)展的態(tài)度,，牢牢把握住“服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針,，以堅忍不拔的執(zhí)著和努力,，完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)，有效地保障了酒店經(jīng)濟工作的開展,。

一、主要工作情況

1,、制定相關(guān)制度，規(guī)范操作程序,。認真履行工作職責,，圓滿完成每一項工作任務(wù)。今年是酒店試運行的第五年,，隨著酒店業(yè)務(wù)的變化和酒店榮獲四星級酒店后,，許多工作環(huán)節(jié)需要進一步規(guī)范和提升,，在積極參加響應(yīng)酒店學習活動的同時,，審計組以高標準、嚴要求,，深入扎實地落實領(lǐng)導(dǎo)交給的工作,，及時根據(jù)實際工作需要,，通過與相關(guān)部門溝通，規(guī)范和完善操作程序,。例如“關(guān)于客人預(yù)付款收據(jù)遺失后的結(jié)帳規(guī)定”“關(guān)于對半年以,、上客人有預(yù)付款而未結(jié)賬處理通知”做到了“嚴格管理，注重實效,，獎罰分明”有效地保證了酒店審計工作的開展,。

2、完善每天,、每周的日常審計工作,，對前臺登記和收銀各環(huán)節(jié)加強控制力度，保證酒店資金的安全,。將審計每日的稽核工作制度化,，工作程序標準化，使酒店日常審計能有機地,、嚴謹?shù)亻_展,，20__年1至10月，累計審查房間間,，客人信息xx條,，審查返傭金額xx元，有效地保障了酒店經(jīng)濟工作的開展,。

3,、完善系統(tǒng)功能，使系統(tǒng)更適應(yīng)酒店的管理要求,。審計組根據(jù)酒店業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,，多次與西軟工程師聯(lián)系，對電腦系統(tǒng)進行了改進,。新增“其他賠償”項目,，調(diào)整房價差異報表顯示資料不完善的缺陷。使各類報表更符合管理要求,。

4,、做好每月的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。審計每月關(guān)于應(yīng)收賬款情況,、客房和會議室每月使用情況,、超過兩個月應(yīng)收未收情況和集團與小業(yè)主用房情況等數(shù)據(jù)統(tǒng)計，不僅有力地支持財務(wù)核算工作,，而且為酒店管理層有效地了解酒店的經(jīng)營情況提供了準確的信息,。

二、工作中存在的重點、難點及其對應(yīng)措施

1,、今年酒店經(jīng)濟業(yè)務(wù)有所放緩,，但記賬消費的客人和協(xié)議公司不斷上升。審核中時常會出現(xiàn)相關(guān)部門對欠款金額上萬,、免費升級房,、房價優(yōu)惠的簽字不及時的情況，審計組督促力度還有待加強,。

2,、加強對“s”賬、“ar”賬的審核力度,，杜絕非正常因素引起的壞賬,，加快催收力度。堅決執(zhí)行應(yīng)收賬款管理規(guī)定,，每月月初及時上報上月應(yīng)收賬款統(tǒng)計表和超過兩個月應(yīng)收未收統(tǒng)計表,。并積極與銷售部相關(guān)人員配合，保證所有ar賬都能按月結(jié)算,。

3,、今年酒店的會議有所增加，會議室超時加收費用,、橫幅使用的情況,、會議結(jié)算的形式也多種多樣，審計組針對每一筆費用錄入與會議主單進行核對,，同時積極與前臺和會議中心聯(lián)系,，采取不同的審計方案,，確保不漏收每一筆會議費用,。

4、審計組與前臺工作人員共同協(xié)作能力,。收銀臺是非?！懊舾小钡膮^(qū)域，少數(shù)客人及協(xié)議公司在消費時容易忽視酒樓和雜貨商品的消費價格,，時常都會在結(jié)帳后返回酒店進行核實,，認為自己并沒有消費那么多金額，就會責怪收銀員是否收費出現(xiàn)失誤,。出現(xiàn)此類情況就需要審計組及時查找歷史記錄并提供相應(yīng)歷史單據(jù)與客人核對,，配合前臺工作人員耐心跟客人核對賬單，做好解釋工作,，避免使用生硬語言,，堅持原則又不失靈活，讓客人心服口服。在樹立酒店形象的同時表示出期待客人下次再次入住的意愿,。

三,、創(chuàng)新思路，拓寬視野,，學習無止境

1,、審計組并不完全依賴現(xiàn)有的審計制度，通過長期的學習和培訓(xùn),，制定出雙向復(fù)核制度,，確保各類數(shù)據(jù)和報表的準確性。

2,、針對目前審計組減少一人的情況,，更新現(xiàn)有交班制度，細化交班內(nèi)容,。明確寫出當日審核記錄,、處理上班遺留工作情況、交下班處理工作情況,。確保工作效率,。相信經(jīng)過長期的學習和培訓(xùn)，結(jié)合實際工作情況會建立出一套更加完善的審計制度確保酒店資金安全,。

3,、日常業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)知識的更新。通過學習“酒店財務(wù)管理基礎(chǔ),、現(xiàn)金管理”“內(nèi)部控制的概述”“對前臺辦理協(xié)議公司入,、住程序進行規(guī)范”等專題培訓(xùn)。拓寬視野,，有效地提高了業(yè)務(wù)技能,，完善了審計工作。

放眼20__,，審計組更加需要刻苦學習,，努力工作。使審計組更具有凝聚力,。只有這樣,，才能適應(yīng)時代的發(fā)展。相信我們在酒店管理小組的領(lǐng)導(dǎo)下,，與酒店全體同仁一道,，譜寫出新樂章。

公司審計部門年終工作總結(jié)篇十六

__年至__年共參與了20余項審計項目,，其中主審?fù)瓿傻膶徲嬳椖?1項,，審計涉及到民政資金,，社會保險基金，教育經(jīng)費,，慈善資金,，低保資金，福利彩票公益金,，住房公積金,，醫(yī)院審計和醫(yī)療衛(wèi)生專項經(jīng)費等關(guān)系老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參與審計項目共查處違紀金額1950萬元,，應(yīng)上繳財政資金190萬元,。審計中勇挑重擔，大膽創(chuàng)新,，講求實效,，切實起到審計標兵的作用，主要工作成效和特色總結(jié)如下：

一,、堅持民本審計,，維護百姓利益

近兩年來本著“民本審計”原則，高度重視民生資金審計工作,，把民生資金審計看成審計機關(guān)推動金華和諧社會建設(shè),、維護廣大人民群眾切身利益的大事來抓。在擔任組長的民政,、社保,、教育、慈善,、住房公積金等民生項目的審計中,，大膽揭露和查處違規(guī)行為，維護百姓利益,，取得顯著成效,。

在民政系統(tǒng)項目審計中，通過審計促使市民政局及時出臺政策,，全面提高市區(qū)低保對象補助標準,，促進市區(qū)民政部門及時組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進行了全面核查,，使239戶(423人)增補為低保對象,，實實在在維護困難群眾利益;揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂，促進民政部門規(guī)范管理,，降低殯葬用品和公墓的收費標準,，讓利百姓。在醫(yī)院審計中查處違規(guī)收費320余萬元,，并按規(guī)定進行處理處罰,，規(guī)范醫(yī)院收費管理，減輕老百姓看病負擔。在教育經(jīng)費審計中,，促進市區(qū)財政將教育教育費附加5500萬元及時安排使用,，促使教育經(jīng)費足額投入，并針對學校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象,，促進市教育局出臺《關(guān)于市直屬學校食堂財務(wù)管理的暫行辦法》,，維護了就餐學生的權(quán)益。在住房公積金審計中,，促進市政府出臺《關(guān)于推進全市住房公積金制度擴面工作的實施意見》,，進一步深化住房公積金征繳和管理工作，使該項政策惠及更多群眾,。在慈善資金審計中督促和協(xié)助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元,，保障資金安全。

二,、積極開展計算機輔助審計,，取得明顯成效

近兩年來，在實施社?；?、住房公積金、學校及醫(yī)院等審計項目中,，大膽嘗試,，積極開展計算機輔助審計，提高審計績效,。如醫(yī)院審計中,，通過計算機輔助審計，查實醫(yī)院在藥品銷售,、醫(yī)療收費等方面的違規(guī)問題金額320多萬元;東陽市社?；鸬膶徲嬛校ㄟ^勞動部門和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機輔助審計,，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)__年度少繳社會保險費700多萬元;市區(qū)社?；饘徲嬛校ㄟ^失業(yè)和養(yǎng)老保險相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機輔助審計,，揭示__年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金,，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116、13萬元,。

在開展醫(yī)院計算機輔助審計后,，上報的《金華市中醫(yī)院財務(wù)收支審計》案例及《醫(yī)院醫(yī)療檢查項目收費價格審計》專家經(jīng)驗分別獲__年審計署計算機現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)(ao)應(yīng)用獎和入選__年度浙江省審計廳專家經(jīng)驗庫目錄，同時撰寫的《醫(yī)院亂收費現(xiàn)象原因分析與建議》論文在《浙江審計》上發(fā)表,。

三,、積極探索績效審計思路,，總結(jié)提升審計成果

近兩年在審計項目實施中，不僅注重審查和揭示問題,，更關(guān)注政策,、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性,、老百姓的受惠程度等方面,，通過審計分析存在問題的根源，并對如何完善政策,、健全制度,、加強管理提出合理建議，如民政資金審計中,，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗做法,，撰寫了多篇審計信息，其中：被市長,、副市長批示1篇,，市委辦及省廳采用5篇，促使市,、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件,，市民政局調(diào)整政策文件1件。該項目被省審計廳評為__年度同步審計優(yōu)秀項目,，是當年全市獲獎的優(yōu)秀同步審計項目,。在教育經(jīng)費投入審計中，針對市區(qū)學校負債沉重,、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費,、民辦學校投入不足等問題，在《審計內(nèi)參》和《每日要訊》上予以反映,，兩篇信息分別被市委書記,、市長、市委副書記批示,，并引起教育主管部門高度重視,，市教育局專門召開局長辦公會議進行專題研究，審計意見和建議得到很好落實,。在慈善資金審計中,，發(fā)現(xiàn)1500萬元對外投資慈善資金收回困難，存在較大投資風險,，以《審計內(nèi)參》形式專題向市政府反映,，市長、分管副市長作了重要批示,，在審計的積極協(xié)助下,，最后收回本金及投資收益1900余萬元，化解了慈善資金投資風險,，審計工作得到了慈善總會的充分肯定,。

公司審計部門年終工作總結(jié)篇十七

一年來，在公司上級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在上級審計部門的正確指導(dǎo)下,，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心,，以促進我公司經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務(wù),，牢固樹立科學發(fā)展觀和服務(wù)意識，堅持廉潔從審,。在全體審計部人員的共同努力下,，圓滿完成了今年公司交辦的各項審計工作任務(wù)。

一,、加強理論學習,，不斷提高自身素質(zhì)。

為了進一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平,，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性,、堅定性,，一年來，認真學習貫徹“三個代表”重要思想,、認真學習公司年初確定的各項重點工作,。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦,，用鄧小平理論指導(dǎo)審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義,、共產(chǎn)主義信念，時刻牢記“八榮八恥”,，堅持一切從人民利益出發(fā),，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求,，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權(quán)力。

同時,，還注重審計業(yè)務(wù)理論學習,，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng),、財政改革相關(guān)知識,、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容,，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學習,，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊,。

二,、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

自覺遵守“審計人員工作紀律”,，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng),，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與市委,、政府保持高度一致,，不說不該說的話，不做不該做的事,。在處事為人上,，堅持誠實做人，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上,，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局,，維護團結(jié),。

三、依法審計,，求真務(wù)實,。

在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限,，堅持“依法審計,、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點”工作方針,，始終能夠做到：科學審計、文明審計,、廉潔審計,、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責,。一是能夠深入審計一線,，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點,、難點,、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研,、了解,，掌握第一手資料;同時,，能夠積極配合局長做好各項審計工作,，大力弘揚“依法、求實,、嚴謹,、奮進、奉獻”的審計精神

另外,，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力,，我公司是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此,，我公司歷來很重視,、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況,，只要是女同志的節(jié)日,，一定會盡力安排。

四,、廉潔自律,、清廉從審。

作為一名審計工作者,，能夠充分認識到黨風廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線,，并深知：其身正、不令則行;其身不正,，雖令不從,。一年來，認真學習貫徹《黨章》,、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》,、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準,、嚴要求,，切實加強自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性,、黨風,、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀,、人生觀,、價值觀的改造,，堅持立黨為公、執(zhí)政為民,，做到權(quán)為民所用,，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針,、政策,，恪守審計的職業(yè)道德，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標準規(guī)范自己的言行,。注意做到常思貪欲之害,，常懷律己之心，常排非分之念,，常修為仕之德,，堅持把輕名利、遠是非,、正心態(tài)和納言,、敏行、輕諾作為自己的行為準則,，時刻做到自重,、自省、自警,、自勵,。堅持以科學發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審,、廉政為民的思想意識,，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。

五,、今后努力的方向,。

在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛,、最為深刻的變化,，“全球經(jīng)濟化”、“知識經(jīng)濟”,、“電子商務(wù)”,、“生物技術(shù)”、“基因工程”,、“數(shù)字地球”,、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞,、新事物不斷涌現(xiàn),，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落后,、不學習就趕不上時代的潮流,、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此,，加強學習,，進一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,，尤其是提高宏觀層面分析問題,、解決問題的能力,，不斷提高審計質(zhì)量,，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題,，提出科學可行的審計建議,，推動經(jīng)濟體制改革的步伐，為我公司經(jīng)濟持續(xù),、快速,、健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計在構(gòu)建社會主義和諧社會中的作用,。

公司審計部門年終工作總結(jié)篇十八

一年來,，審計部按照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》，積極探索和改進內(nèi)部審計工作,，較好地完成了各項審計任務(wù),，現(xiàn)將學習年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視,，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強

董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持,，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊,、促進管理”,，并要求各受審單位(部門)要以高度負責的精神，正視問題,，積極整改,。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實,，進一步提高公司的經(jīng)濟效益,，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責,，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員,。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督,、審計的項目和范圍,，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化,、正規(guī)化,，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強。

二,、過程管控,，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來,，在董事會的正確指導(dǎo)下,，審計部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點,、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計,，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項,。其中,，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個;半年度后續(xù)審計1項,，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復(fù)查,，各子公司加權(quán)平均匯總落實率為81%，整改情況較好;后續(xù)整改跟進1項,，重點對未整改落實情況進行了跟蹤,，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢;進行采購審計85項,，工程項目審計57項,。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或?qū)徲媹蟾?，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督,、服務(wù)職能,。

1、工程項目審計

根據(jù)《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《集團基建審計制度》,，審計部分別對xx項工程項目進行了審計,。審計人員從項目審批程序、造價控制,、合同管理等方面入手,，對上報的項目內(nèi)容,、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查;必要時，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研,，盡量以性價比提出審計意見,。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全,、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善,，很難滿足全面審計的要求;大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行;加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員,，審計部很難獲取各子公司當?shù)囟~基價,，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度,。

2,、采購審計

按照集團公司的制度要求，單位價值x元以上的物資采購前須申報審計部審計,。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進行申報,，審計部按照《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《xx集團采購審計制度》的要求，嚴格執(zhí)行詢,、比價制度,，大部分單位(部門)基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位,，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀,、公正,、準確，審計人員視采購情況的不同,，分別采取網(wǎng)上查詢,、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格等方法,，共對xx項日常采購進行了事前審計,，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。

審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格,，綜合市場調(diào)研情況,，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎(chǔ)工作,。

3,、年度審計

為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內(nèi)控、基建工程,、采購物流,、制度執(zhí)行,、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下,，審計部從各子公司(部門)抽調(diào)人員組成審計工作組,、制定了審計方案并經(jīng)批準后，于20xx年x月x日至x月x日,，對集團內(nèi)進行了審計,。審計工作組共發(fā)現(xiàn)x個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位,，責任單位均進行了自糾自查并書面回復(fù),。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理,、提升集團管理水平起到了一定的促進作用,。

4、年度后續(xù)審計

在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后,，經(jīng)董事會批準,，審計部成立后續(xù)審計工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進行了審計。審計前期,，審計部結(jié)合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況,，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關(guān)聯(lián)事項進行了細化和完善,，并幫助有關(guān)單位進行整改,。通過檢查驗證，五個子公司共有xx項需要整改,，實際整改xx項,，加權(quán)平均落實率為%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距,，但各子公司在后續(xù)整改過程中,，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用,。

5,、后續(xù)審計跟蹤

xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實,，除xx公司實施了現(xiàn)場審計外,，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為%;至本期止,，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為%,。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明,，審計部將繼續(xù)跟蹤,。

從半年度審計,、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看,，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團審計,，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解,，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn),。

6、日常監(jiān)控

1)車輛費用監(jiān)控

xx月份開始,，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》,、《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限,，雖然只是停留在較淺層次的分析上,，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。

2)財務(wù)費用,、銷售費用,、管理費用的監(jiān)控

xx月份開始，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集,、整理,、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段,，也在努力配合審計部的工作,，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

三,、加強管理,，為內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)

1、審計人員崗位職責的建立根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責的重新調(diào)整,，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎(chǔ)上,，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求,，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越,，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。

2,、已建立的審計基本制度

建立和健全內(nèi)部審計制度,，規(guī)范內(nèi)部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件,。為此,，我們起草了《監(jiān)控審計辦法》,、《制度》、《審計制度》等xx個管理制度,，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定,。通過較為規(guī)范的審計程序，對部分業(yè)務(wù)流程進行了控制,，提高了審計質(zhì)量,，降低了審計風險，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度,，保證了審計工作的獨立,、客觀、公正,。

3,、審計檔案管理工作

檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點,。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作,，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發(fā)展的歷史見證,。審計檔案資料包括審計計劃,、審計方案、審計工作底稿,、審計證據(jù),、審閱意見、審計報告等主要內(nèi)容,，為了規(guī)范審計檔案的基礎(chǔ)性工作,，促使審計工作程序化、標準化,，今年下半年,，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范。在具體的工作中,，除了要求審計人員保存好相關(guān)資料外,，對與審計工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細記載,，做到有據(jù)可查,。

4、審計人員專業(yè)技能培訓(xùn)

內(nèi)部審計質(zhì)量好壞,，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì),。為進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)，素質(zhì)和管理能力,，xx月份開始,，我們組織召開會,，明確和部署工作重點，探討審計方法,，組織審計人員進行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學習;xx月份,，審計部組織了專題講座。通過這些系統(tǒng)的學習,，審計人員開拓了視野,，找到了差距，明確了目標,，對審計工作,、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認識,。

5,、審計人員自律情況

制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提,，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定,，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務(wù)標準》中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求,。

四、總結(jié)經(jīng)驗,，不斷推進內(nèi)部審計工作

在過去的一年中,，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：

一是由于審計部畢竟是一個內(nèi)部監(jiān)管部門,，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面,、準確地掌握相關(guān)情況;

二是審計部專業(yè)人員,，對監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特別是在方面,，無法做到全過程監(jiān)管;

三是在方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入,，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然,。

1、加強溝通是做好內(nèi)部審計工作的前提

董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關(guān)注,，對審計組織,、人員的調(diào)配予以大力支持，對審計報告認真批閱,，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時,，須更加注重同各級管理層的交流與溝通,，爭取各級管理層的理解和信任。

2,、健全的審計機構(gòu),、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計工作的必要條件

在董事會的高度重視和幫助下，審計機構(gòu)得到完善,，辦公條件得到改善,，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強,、涉及面廣,、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在審計部共有專業(yè)審計人員xx名,，其中注冊會計師xx名、國際注冊審計師(會計師)xx名,、主管xx名,、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員xx名。為集團公司審計工作的長遠發(fā)展奠定了基礎(chǔ),，但人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團全面審計的要求,。

3、內(nèi)部審計要進一步樹立服務(wù)意識

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督于服務(wù)之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù),。結(jié)合企業(yè)實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價,、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

五、后期內(nèi)部審計工作設(shè)想

1,、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程

首先,，各子公司應(yīng)對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報，經(jīng)評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學,、嚴密,、配套、有效的制度體系,。同時,，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞,，降低管理風險,，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實,，形成按制度辦事,、靠制度管人的制衡控制機制。

其次,，審計部需對審計項目從立項到案卷終結(jié)都作出詳細的規(guī)定,。通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務(wù)流程,，不但可以提高審計質(zhì)量,，降低審計風險，同時也可以增加內(nèi)部審計工作的透明度,，進一步保證審計工作的獨立,、客觀、公正,。

2,、審時度勢、轉(zhuǎn)換思路,，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展

如果能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤,，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范,，這樣不僅可以在宏觀上控制風險,，且能通過對公司經(jīng)營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導(dǎo)作用,，使審計工作向高層次發(fā)展,，使內(nèi)部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。

3,、建立內(nèi)部審計激勵機制對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督,、考核和評價，肯定成績,，并進行適當獎勵,，能夠增強審計

人員的成就感，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情。同時,，建立內(nèi)部審計激勵機制，有利于內(nèi)部審計部門負責人制定本部門人員需求,、人員培訓(xùn)和發(fā)展計劃,，也是人員任命和提升的基礎(chǔ)。

4,、加強審計工作的宣傳力度

各級審計人員須重視對審計工作的宣傳,，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺，弘揚先進和典型,，闡述審計工作體會,，更進一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持，擴大內(nèi)部審計的影響力,。

5,、建立精干高效的內(nèi)審團隊

有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團隊,。加強審計人員專業(yè)培訓(xùn),，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量。不斷改進工作方法,，主動發(fā)現(xiàn)問題,，嚴格控制不良勢頭，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,，爭取更好成績,。