總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料,，它能夠使頭腦更加清醒，目標更加明確,，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫總結(jié)吧,。總結(jié)怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？下面是我給大家整理的總結(jié)范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助,。

收銀員崗位職責(zé)總結(jié)篇一

2.負責(zé)客人消費的入賬工作,準確,、快捷地打印收費賬單,及時完成客人的消費結(jié)算。

3.妥善處理現(xiàn)金,、支票,、信用卡及客賬，并與報表,、賬單保持一致,。

4.完成當(dāng)班營業(yè)日報表、賬務(wù)報告表及更正表,。

5.保管好賬單,、發(fā)票,并按規(guī)定使用、登記,。

6.按規(guī)定程序操作收銀設(shè)備,，并做好清潔保養(yǎng)工作。

7.開市前,、收市后必須做好收銀處的清潔衛(wèi)生工作,。

8.認真解答客人提出的`有關(guān)結(jié)賬方面的問題,如自己不能清楚解答或不能令客人滿意時，應(yīng)及時向上級主管報告處理,。

9.每班工作結(jié)束后,，應(yīng)將當(dāng)班報表、賬單,、營業(yè)額封袋,，及時交收銀部專管員。

收銀員崗位職責(zé)總結(jié)篇二

1,、負責(zé)辦理當(dāng)天入住賓客預(yù)交訂金手續(xù);

2,、負責(zé)住客各類消費的入帳工作，并打印出帳單;

3,、負責(zé)辦理當(dāng)天離店賓客的結(jié)帳工作;

4,、負責(zé)住客欠款的催收工作;

5、負責(zé)酒店各收款點當(dāng)天營業(yè)額及銀行封袋的收發(fā)登記及保管工作;

6、負責(zé)核對,、確認房租收入,，并打印出帳單;

7、保證各類費用項目的帳單數(shù),、明細帳與前臺收銀報表一致;

8,、按規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、支票,、信用卡及結(jié)帳,，并與報表保持一致;

9、按要求完成各種報表;

10,、小心操作收銀設(shè)備，并做好清潔保養(yǎng)工作;

11,、負責(zé)工作范圍的清潔工作,。

12、前臺收銀員早班操作管理制度

(1)主要處理客人退房手續(xù);

(2)接到客人房匙,，認清房號,，準確、清楚地電話通知房務(wù)部的樓層該房退房(房務(wù)部員工接到電話后盡快檢查房間);

(3)準備好帳單給客人查核是否正確(此步驟完成時,，樓層服務(wù)員必須知會檢查,，有無客房酒吧消費和短缺物品等)為了互相監(jiān)督，少發(fā)生收銀員與樓層服務(wù)員間的爭執(zhí),，收銀員應(yīng)把樓層服務(wù)員的工號記在客人登記表上,，樓層服務(wù)員亦記下收銀員的工號;

(4)客人核對帳單無誤并在帳單上簽名確認后方可收款，收款時做到認真,、快捷,、不錯收、不漏收;

(5)為避免差錯,，應(yīng)核對當(dāng)班單據(jù)是否正確,，如有錯單，漏入單才能及時發(fā)現(xiàn);

(6)下班前檢查客人押金余額報表,，檢查客人押金余額是否足夠,，對押金不足夠的要列出名單供中班追收押金。

13,、前臺收銀員中班操作管理制度

(1)負責(zé)收取新入住客人的押金,，注意客人登記表上的擬住天數(shù)，保證收足押金;

(2)檢查信用卡止付黑名單,，通過銀行授權(quán),，發(fā)現(xiàn)黑名單或者信用卡帳戶上無款的客人，應(yīng)及時通知客人改以其它方式付款，如不能解決則交給大堂副理或以上的人員處(按照銀行規(guī)定：發(fā)現(xiàn)信用卡黑名單,，應(yīng)予以沒收,，并給予一定的獎金，但對于商業(yè)性質(zhì)的酒店來說,，為顧及客人面子,，能收則收，以免得罪客人);

(3)追收早班列出的欠款客人的.押金,，晚上10時仍未交押金的交大堂副理協(xié)助追收,。

14、前臺收銀員夜班操作管理制度

(1)負責(zé)核對當(dāng)天所有單據(jù)是否正確,，如有錯誤的應(yīng)予改正,，不能交給下一班交接班人員做，因為夜班是一天中的最后一個班次;

(2)應(yīng)與接待處核對所有租房間數(shù),、房號,、房租;

(3)做好“營業(yè)收入日報表”等報表;

(4)做繳款單，按單繳款,，不得長款,、短款;

(5)夜間核過房租，做好夜間審核;

(6)每一班交接班應(yīng)交接清楚款帳等事項,，并在交接本上作簡明的工作情況記錄,，交辦本班未盡事宜。

15,、收銀臺結(jié)帳方式處理制度

(1)收取現(xiàn)金應(yīng)辯別真?zhèn)?，唱付唱收，防止不必要的爭?zhí);

(2)信用卡要對好卡主簽名,，簽名應(yīng)與卡上原有的簽名一致,，信用卡上的名字應(yīng)與卡上原有的簽名一致，信用卡上的名字應(yīng)與身份證明的名字一致,，身份證的相片應(yīng)與持卡人相符;

(3)收取支票應(yīng)注意以下三點：

a,、向?qū)Ψ揭c支票單位相同名片，有效簽證護照并復(fù)印一份存檔;

b,、對好印鑒不模糊,、不過底線、有開戶行名稱,、簽發(fā)日期,、限額等。

16,、收銀臺安全操作管理制度

(1)按酒店規(guī)列,，超過中午12時而在下午6時前退房應(yīng)收取半日租金,，如屬酒店常客,、熟客,，可酌情予以免收，但必須要有房務(wù)部經(jīng)理及以上級別人員簽批,。收銀員除部門經(jīng)理外其他任何人都無權(quán)批準,，超過下午6時退房則要收全日租金，此種情況只可用日租辦理退房手續(xù),，不允許待到第二日才作退房,，如有免收半日租而又無領(lǐng)導(dǎo)簽批的將追究當(dāng)事人責(zé)任;

(2)健全電腦管理，因用人工操作漏洞較多,，恐有思想不端員工私收房租而計入營業(yè)額外負擔(dān),。針對酒店目前：

a、逐天核對單房租,?？倷C電話、餐廳,、娛樂部等營點送來的單據(jù)，應(yīng)立即記錄在帳單上并輸入電腦;

b,、夜班必須逐單核對單據(jù)有無錄,，如發(fā)現(xiàn)遺漏、查清原因,，及時補回,。

c、退房時應(yīng)核對的該房消費的全部單據(jù);

d,、夜班收銀要與接待處核好房價,，有無出入，發(fā)現(xiàn)有錯漏,，查明原因,，并作記錄。

(3)在電腦上設(shè)立本幣,、外幣帳戶,，禁止套匯。

收銀員崗位職責(zé)總結(jié)篇三

1,、迅速結(jié)帳：熟練收銀機的操作,，價格的登打，熟悉促銷商品的價格及促銷內(nèi)容,；

2,、親切待客：熟練收銀員的應(yīng)對用語,、應(yīng)對態(tài)度、應(yīng)對方法等待客之道,，適宜的儀容儀表,，永遠的`微笑服務(wù)；

3,、迅速服務(wù)：為顧客提供咨詢和禮儀服務(wù),，熟練迅速的裝袋技術(shù)、包裝技巧,；

4,、熟練收銀員的基本作業(yè)，站立工作,，識別假幣,，迅速準確點收貨款，妥善保管營業(yè)款,，在上級規(guī)定時間內(nèi)解款,，確保貨款安全；

5,、工作中發(fā)現(xiàn)問題,，及時向上級匯報，服從上級指揮,；

5,、作好pos機的維護和保養(yǎng)。

收銀員崗位職責(zé)總結(jié)篇四

1,、接待顧客的咨詢,，了解顧客的.需求并達成銷售;

2、負責(zé)做好貨品銷售記錄,、盤點,、賬目核對等工作，按規(guī)定完成各項銷售統(tǒng)計工作;

3,、完成商品的來貨驗收,、上架陳列擺放、補貨,、退貨,、防損等日常營業(yè)工作;

4、做好收費結(jié)算工作;

5,、制作,、打印、核對收銀相關(guān)憑證;

6,、匯總收據(jù),、發(fā)票,，編制相關(guān)報表;

7、為客戶辦理會員卡;

收銀員崗位職責(zé)總結(jié)篇五

1.熟練收銀機的操作,，價格的.輸入;

2.為就餐者辦理餐卡,，充值。

1.熟練收銀員的應(yīng)對用語,、應(yīng)對態(tài)度,、應(yīng)對方法等待客之道。

2.適宜的儀容儀表,。

1.為顧客提供咨詢和禮儀服務(wù)

2.熟練迅速而正確的裝袋服務(wù),。

3.不犯收銀員服務(wù)禁忌，如:儀容儀表不整,，出言不遜等,。

1.站立工作，堅持唱收,、唱付,、唱找，準確迅速點收貨款,。

2.妥善保管好營業(yè)款,，在規(guī)定時間內(nèi)交款，確保貨款安全,。

3.做到經(jīng)常檢查,、保養(yǎng)好收銀設(shè)備。

4.配合禮賓部安全管理工作,。

5.工作中發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)班或上級匯報。

收銀員崗位職責(zé)總結(jié)篇六

1,、仔細核對開票通知單和維修清單上的內(nèi)容;

2,、快速、準確地收取貨款,，并簽字確認;

3,、保證充足的零用金并識別，確?，F(xiàn)金的.安全;

4,、當(dāng)日銷售貨款需及時存入銀行，遇重大問題要及時報告;

5,、各種票據(jù)和文件的收集,、保管和及時傳遞;

6、對公司商業(yè)資料的保密;

7,、熟悉公司整車銷售和維修業(yè)務(wù)的當(dāng)期優(yōu)惠方案;

8,、嚴格堅持財務(wù)制度,，杜絕違反財務(wù)制度的現(xiàn)象發(fā)生;

9,、嚴格按公司規(guī)定履行自己的職責(zé),，不可以公徇私。

收銀員崗位職責(zé)總結(jié)篇七

一,、要有良好的道德思想品質(zhì),，嚴守商業(yè)秘密，熱愛本職工作,，責(zé)任心強,，工作任勞任怨，具有熟練的專業(yè)技能和基礎(chǔ)的財務(wù)知識,。

二,、收銀員每天上崗后做好收款前的準備工作，檢查收款機當(dāng)前狀態(tài)是否能正常工作,，發(fā)票,、贈券單、找零準備工作是否做好,，搞好衛(wèi)生,。

三、每天的營業(yè)款按餐繳納,。當(dāng)餐營業(yè)結(jié)束后,，將全部款項及預(yù)收訂金、退定金,、收據(jù),、餐券、簽單單據(jù),、存檔單,、發(fā)票使用結(jié)賬單上交出納，并由出納填寫收款收據(jù),，雙方簽字生效,。

四、每天收取的現(xiàn)金和支票要認真查驗,、核對,，對不明事宜及時詢問出納。因誤收,、錯收或收假等由收銀員自己負責(zé)處理,，并承擔(dān)損失。

五,、收銀員要管理好自己的現(xiàn)金收訖章,，不允許亂放，亂蓋,。否則后果自負,。

六、每天發(fā)生的招待,、打折,、摸零、預(yù)收訂金,、簽單、退單及結(jié)賬情況,，按規(guī)定的`權(quán)限執(zhí)行,，超出權(quán)限部分自行負責(zé)經(jīng)濟損失。

規(guī)定權(quán)限如下：

1〉招待：需董事長和總經(jīng)理共同簽字,。

2〉打折：餐飲部經(jīng)理權(quán)限9折,，前廳經(jīng)理,，營銷經(jīng)理權(quán)限9。5折,。

3〉摸零：前廳主管權(quán)限5元,，收銀員無權(quán)摸零,。

4〉簽單：按簽單協(xié)議所指定人員簽單,。無簽單協(xié)議的需董事長或總經(jīng)理同意并簽字，并由簽單人簽名和留其電話號碼,。遇特殊情況客人未簽字,，必須由同意人在賬單上簽字，并負責(zé)三日內(nèi)補簽手續(xù),，否則由同意人本人負責(zé)經(jīng)濟責(zé)任，收銀員負責(zé)崔辦補簽手續(xù),。如收銀員不按上述規(guī)定辦理，經(jīng)濟責(zé)任自負,。

5〉退單：由服務(wù)員開退單,，寫明退菜原因，已出品或未出品,。未出品需點換由主管簽字,。已出品由前廳經(jīng)理和廚師長簽字,，劃分責(zé)任。

七,、菜單一式三份由服務(wù)員到吧臺蓋章,，一份收銀員留底錄入電腦，一份服務(wù)員交備餐,，最后一份服務(wù)員自留審單,。

八、吧臺是經(jīng)濟重地,，收銀員要堅決制止非吧臺人員出入,。發(fā)現(xiàn)非吧臺人員進入一次罰款50元。對于每天發(fā)生的營業(yè)信息,，收銀員要注意保密,，不允許向任何人提供，違者一次罰款100元,，情節(jié)嚴重者除名,。

九、因責(zé)任心不強,，工作疏忽和業(yè)務(wù)生疏發(fā)生錄錯單造成的款項不符,，多款上繳，少款自補,。

十,、收銀員在收款過程中要認真核對菜單，發(fā)現(xiàn)問題及時和服務(wù)員,、樓面主管溝通,，以減少錯誤和損失。

十一,、至于收銀的特殊,，其他未盡事宜及時與財務(wù)部門溝通。

收銀員崗位職責(zé)總結(jié)篇八

1,、收銀單和工作單統(tǒng)一由收銀員保管,；

2、每日早給顧客發(fā)出的收銀單,、工作單都需詳細登記單號并簽名確認,；

3、準確無誤復(fù)核收銀單及工作單的日期,、項目,、金額、扣點、簽名（顧客,、顧問,、操作技師）

4、準確清晰將工作單及收銀單登記在顧客資料,、新客資料卡上

5,、做好會所當(dāng)天所有現(xiàn)金、刷卡的'收銀工作,；

6,、收銀員必須見單收款。

收銀員崗位職責(zé)總結(jié)篇九

1.遵守酒店的'相關(guān)財務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定,。

2.與本班組和相關(guān)部門密切配合;需要時,，為賓客提供問訊等服務(wù)。

3.熟練掌握前臺收銀軟件的操作,，在規(guī)定時間內(nèi)為賓客結(jié)完帳,。

4.做好班前準備工作。

5.保證每筆帳款結(jié)算快速,、準確,、有條不紊。

6.保證備用金完整,。

7.做好班次交接工作,，每班結(jié)束，編制《收銀員收入明細表》等內(nèi)部帳表,。

8.負責(zé)各銀行終端機的簽到及結(jié)帳,，保證機器正常運作。

收銀員崗位職責(zé)總結(jié)篇十

1,、按照《遺留物品處理規(guī)程》處理賓客遺留物品的保存與失物認領(lǐng),，達到客人滿意。

2,、負責(zé)辦理賓客寄存物品手續(xù)并保存物品,。收銀員在辦理手續(xù)時，應(yīng)仔細填寫《賓客物品寄存單》,，經(jīng)雙方確認方可存放,，物品領(lǐng)取時需由存放者拿副聯(lián)領(lǐng)取。

3,、負責(zé)接聽外線電話,，代表企業(yè)做好外線咨詢等問題，讓浴所的潛在賓客滿意,。

4、負責(zé)前臺各項機器設(shè)備的故障保修,，并做好此時欲結(jié)帳卻不能結(jié)算賓客的解釋工作,。

5,、當(dāng)班所有員工要切實注意自己儀容儀表的.整齊、大方,、優(yōu)美,，必須化淡妝。

6,、負責(zé)做好其它各項前臺記錄表的隨時填寫,，保證準確無誤、真實,。

7,、盡最大努力幫助客人尋人、尋物,、傳遞信息等,，以使客人滿意。

8,、負責(zé)報刊,、信件的收取、記錄,、整理和送發(fā),。

收銀員崗位職責(zé)總結(jié)篇十一

1.負責(zé)公司日常的費用報銷。

2.負責(zé)日?，F(xiàn)金,、支票的收與支出，信用卡的核對,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,；

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入,。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié)，賬實相符,。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額,。

5.負責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零,。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

8.每周編制《貨幣資金周報表》,，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等,。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān),、財務(wù)主管,。

10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放,。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),，保管庫存現(xiàn)金、有價證券,、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作,。主要工作職責(zé)有：

第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,。

第二條 每天工作日結(jié)束前,，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》,，做到帳實,、帳表、帳證,、帳帳相符,。

第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。對于重大的.開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員,、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,，方可辦理。

第四條 根據(jù)審核無誤的收,、付款原始憑證,，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,，附有原始憑證,。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目,。要妥善保管會計憑證,，應(yīng)按編號順序,，折疊整齊，按月裝訂成冊,，加蓋封面,、封底、蓋章歸檔,。

第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證,。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作,；做到及時準確，不得無故延誤,。

第六條 負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié),，月末與銀行核對存款余額,，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條 及時清理帳目,，督促因公借款人員及時報帳,，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入,、費用債權(quán),、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條 保管好現(xiàn)金,、各種印章,、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,，對于現(xiàn)金和各種有價證券,，要確保其安全和完整無缺，如有短缺,，要負責(zé)賠償,，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記,，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙,，不得轉(zhuǎn)交他人,。

第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額,，不坐支,，不挪用,，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致,。

第十一條負責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,。

第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況,。

第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,，編制各種資金流動報

收銀員崗位職責(zé)總結(jié)篇十二

一,、熱情周到的為客戶服務(wù)，快速準確的收款并做好發(fā)票的開具及復(fù)核工作,。

二,、負責(zé)售后維修快速準確的結(jié)算，及時在dms系統(tǒng)做收款處理,。

二,、負責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)的工作，并將其及時交出納進帳,，有時間的.情況下自己進帳,。

三、負責(zé)發(fā)票專用章的保管,。

四,、每天營業(yè)結(jié)束，填寫營業(yè)日報表,，核對所有營業(yè)款,。

五、負責(zé)每日銷售情況,、結(jié)算情況的統(tǒng)計作好記錄工作,。

六、負責(zé)每日售后維修事故車結(jié)算的提交及回款的監(jiān)督工作,。

七,、代收辦理牌照、保險客戶款,，滿足辦牌人員隨時能為客戶辦理牌照的借款,，從辦牌人員處收辦牌業(yè)務(wù)收入、及時與保險公司結(jié)算保險收入,，并將收入款項交與銀行業(yè)務(wù)員存入銀行,。

八,、熟悉其他崗位的工作，作好替補工作,。

九,、工作掄換或臨時替換其他崗位時，應(yīng)做好發(fā)票的交接工作并做好完整的記錄,。

十,、負責(zé)發(fā)票保管、購買工作,。

十一,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

收銀員崗位職責(zé)總結(jié)篇十三

1.負責(zé)接收和處理客人的消費憑證,、單據(jù)。準確地將各類菜式,、酒水的'單據(jù),、編號輸入收銀臺電腦。

2.負責(zé)客人消費的入賬工作,，準確,、快捷地打印收費賬單，及時完成客人的消費結(jié)算,。

3.按規(guī)定妥善處理現(xiàn)金,、發(fā)票并與帳單保持一致。

4.完成當(dāng)班營業(yè)日報表,。

5.保管好賬單,、發(fā)票并按規(guī)定使用、登記,，賬單要聯(lián)號使用,。

6.認真解答客人提出的有關(guān)結(jié)賬方面的問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時,，應(yīng)及時向上級主管報告處理,。

7.小心操作收銀設(shè)備，并做好清潔保養(yǎng)工作.

8.每班工作結(jié)束后,，應(yīng)將當(dāng)班報表,、賬單、營業(yè)額封袋及交前臺收銀處,，并做好書面的交接,。

1、上班前著裝整齊(女同事化淡妝),，提前10分鐘到崗,。

2,、早班收銀員到前臺領(lǐng)取備用金箱，打開清點里面的備用金,、發(fā)票及各種票券,。

3、認真做好換班交接工作,。

4,、查看交班表及各資料夾，了解各項通知內(nèi)容,、需跟進工作和注意事項,。

5、查看是否需要領(lǐng)取賬單,，零鈔,、發(fā)票、文具是否足夠,，發(fā)現(xiàn)不足時應(yīng)及時補充,。

6、檢查電腦,、pos機,、計算器等是否運作正常，如發(fā)現(xiàn)異常,，應(yīng)立即申請維修并更換備用設(shè)備,。

7、清理工作臺及周圍環(huán)境,。

收銀員崗位職責(zé)總結(jié)篇十四

1,、服從總臺領(lǐng)班的工作安排，按規(guī)定的程序與標準向賓客提供一流的接待服務(wù),。

2,、作好班前準備，認真檢查電腦,、打印機,、計算器、驗鈔機,、信用卡（creditcard）pos機,、制卡機、掃描儀等設(shè)備工作是否正常,，并作好清潔保養(yǎng)工作,。

3、掌握房態(tài)和客房情況,，積極熱情地推銷客房,，了解當(dāng)天預(yù)定預(yù)離客人及會議,、宴會通知，確認其付款方式,，以保證入住和結(jié)帳準確無誤,。

4、快速準確地為客人辦―理入注延房,、換房及退房等手續(xù),，開房時主動向客人講清房價，避免客人誤解,，并需做好客人驗證手續(xù)和開房登記,。

5、準確熟練地收點客人現(xiàn)金,、支票,，打印客人各項收費帳單，及時,，準確地為客人結(jié)帳并根據(jù)客人的合理要求開具發(fā)票,。

6、熟練掌握酒店的相關(guān)知識,，嚴格遵守各項制度和操作程序。

7,、根據(jù)房務(wù)部送來的.房間狀況報告,，仔細核對，保持最準確的房態(tài),。

8,、切實執(zhí)行外匯管理制度，不得套取外匯,，也不得私自兌換外匯,，并負責(zé)監(jiān)督員工遵守外匯管理制度。

9,、為賓客提供所需要的信息,，熱情、周到,、細致地幫助客人解決各種需求,。

10、每天收入的現(xiàn)款,、票據(jù)必須與帳單核對相符,，并按不同幣種，不同票據(jù)分別填寫在繳款袋上,。

11,、妥善處理客人的投訴,，當(dāng)不能解決，及時請示上級主管,。

12,、備用金不得以白條抵庫。未經(jīng)批準,，不得將營業(yè)收入現(xiàn)金借,。