總結是對某一特定時間段內的學習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書面材料,，它能夠使頭腦更加清醒，目標更加明確,，讓我們一起來學習寫總結吧,。寫總結的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？以下我給大家整理了一些優(yōu)質的總結范文，希望對大家能夠有所幫助,。

審計局年終工作總結 審計局年終總結篇一

一,、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質

為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學習，加強自身的思想道德建設,，在實際工作中端正思想,，進一步堅定社會主義信念，做一個合格的審計人員,。

二,、強化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中,，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,，提升審計工作能力和水平,，提高審計工作質量和效率。

三,、履行職責,，圓滿完成各項工作任務

在此從事審計工作以來，參加了企業(yè)系統(tǒng)內三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計,、__電廠的內控缺陷整改情況監(jiān)督、__電廠熱值差專項審計及zz,、__電廠的廠內費用及損耗專項審計,，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條,，得到企業(yè)領導及同事的肯定,。除企業(yè)系統(tǒng)內的審計項目外，還圓滿地完成了__電廠的任中審計、股份公司借調的__電力檢修公司離任審計和__電廠績效審計,，每一項審計工作,，特別是隨股份企業(yè)去審計，不僅學到了不少知識,，也積累了不少經驗,，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作,，使我認識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強了全局意識，在總結成績的同時,，也認識到自己存在的不足,，如還不能充分運用中普審計平臺,、電子商務平臺等現代信息系統(tǒng)進行審計,、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中,，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力,，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

審計局年終工作總結 審計局年終總結篇二

一年來,，在企業(yè)領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上,，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃,，緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在企業(yè)內部開展了審計工作,。經過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績，主要表現在：

1,、從企業(yè)內審工作的開展上實現了由原來的淺層次,、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。

2,、從個人的工作能力發(fā)面，實現了從最初的不了解,、不熟悉,，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入,，到現在能大膽的,、全面的開展工作的轉變?？梢哉f經過一年的努力,，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支持,，再加上我們全體審計人員的勤奮工作,，企業(yè)的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到領導和同志們的認可及歡迎,。下面我從六個方面匯報工作：

一,、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望,，同志們也關注著我們的發(fā)展,，我深知責任重大。為了使內部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展,，審計部在成立后的第一次全體會議上,，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務能力,，本著既要明確各自崗位職責,，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工,。并從工作紀律,、工作作風、工作態(tài)度,、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎,。

二,、積極開展對駐外企業(yè)分部財務管理的監(jiān)督和評價

__企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立開展經營業(yè)務的駐外企業(yè)分部,，年生產各種復合肥近40000噸，加上銷售總企業(yè)的肥料,，____年銷售收入已經突破了一億元,，企業(yè)的資產總額也達到了1000多萬元。但是由于種.種原因,，該企業(yè)一直沒有建立起完整,、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也企業(yè)的財務管理帶來了一定的風險性。根據企業(yè)領導的要求,，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該企業(yè)的財務管理進行規(guī)范,、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關制度,，幫助該企業(yè)制定其內部的財務管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴格的、定期的會計報告制度,。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查,，通過這一系列工作，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時,，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果,。

三,、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核

今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任,。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產車間工資的審核,、裝卸費的審核、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間,，組織學習企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志,，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來,，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財務管理工作,。

四,、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監(jiān)管信息

根據企業(yè)領導的安排,，今年,，我先后到__和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題,，進行了核查,，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部____年工作計劃的一項基本內容,。核查中,，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚,，把市場調研準確,，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告,，把問題找準了,，建議提對了，得到了企業(yè)領導的肯定和客戶,、業(yè)務人員的好評,。

五、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲

根據工作計劃,，并經企業(yè)領導批準后,，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作,。園區(qū)項目建設跨度長、項目多,、投資大,、施工單位多、資料零散,，我們通過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展,，既較好的維護了我們__大企業(yè)的對外形象,，也為企業(yè)取得了可觀的經濟效益。

六,、應收賬款的回收工作進展順利

按照工作計劃,，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效,，在企業(yè)財務部的通力配合下,，首先對截止到____年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實施了清查、清收工作,。截止到今年10月底,，共清收賬款___元，較好的維護了企業(yè)的合法權益,。

審計局年終工作總結 審計局年終總結篇三

根據總經辦部署,，財務部于今年，對所屬分公司進行了一次內部審計?，F將本次審計的主要情況匯報總結如下：

一,、本次審計的主要范圍

本次內部審計按照既定方案，對各分公司20__年度的資產管理狀況,、內部控制流程進行了了解，對分公司制度執(zhí)行情況進行了查核,，并重點對經營管理各環(huán)節(jié)中的管理風險,、涉稅風險進行了評估。

同時,，我們認為,，分公司財務人員的工作質量，直接關系到分公司財務工作乃至該分公司經營管理的諸多層面,。為了提高公司財務人員的整體素質,，我們通過對各分公司會計基礎工作及作業(yè)規(guī)范的深入細致的了解,，對各分公司財務人員的工作態(tài)度、工作能力,、執(zhí)行公司制度及流程方面進行了考評,。

二、本次審計主要問題

(一)內部控制方面

1,、報廢品的問題：報廢品與帳載庫存存放在同一間庫房,，待報廢品中有購買需求時，雜收進帳銷售,。但是報廢品的品種,、數量未得到有效控制，一定程度上混淆了庫存正品的管理,。

2,、入庫單目前無倉管人員簽字確認，不利于明確經濟責任,。

3,、庫存盤點由賬盤貨的程序，很難有效發(fā)現庫存差異,。建議采取盲盤法,，先盤點所有存貨，再與賬面庫存數核對,，有差異的應及時調整正確,。

4、滯銷品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來判斷,，不能真正及時地發(fā)現滯銷品,。建議各分公司核對庫存商品實物的出廠日期，把滯銷品徹底清除干凈,。

5,、存在款項實際已支出，但未履行erp請款手續(xù)的情形,，等于以白條抵庫,，造成貨幣資金的賬實不符。雖然資金支出時經過經理的口頭核準,，但應嚴格執(zhí)行erp流程的預付請款,。

6、一些外購商品采購及費用開支(金額一般在500元以內),，采取先支付后報賬的方式,。但有不少公司動用營業(yè)款或公款直接支付，違反了資金支出流程,。建議采取備用金制度,，常態(tài)的小額支出在單筆限額內可以先行支付,，報賬后再補足備用金。

7,、分公司經理的核決權限的執(zhí)行,，存在應報未報，批復未歸檔,，無核決權人員隨意代理核準的情況,。

8、合同草擬完成后,，蓋合同章以及向客戶發(fā)出,，未經過經理審批，一般由內勤或內勤主管負責蓋章,。合同管理的這一漏洞,，把握不當，易出現合同糾紛,。建議加強合同審批環(huán)節(jié),，加強相關人員的經濟法知識培訓。

9,、信用額度的控制,，沒有明確的制度和授權程序，只依賴于內勤,、財務人員按照報表數據進行提報,，單筆、人為進行判斷,。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信用等級評定標準,，分公司負責確定客戶信用等級報總公司備案并嚴格按照信用等級進行授信。

10,、對于客戶方更名,，而其他相關資料均未變更的情況，不應另行開立新客戶,。而客戶名稱變更,，實質上是同一個客戶的，應及時報備總部,。否則造成對實際上同一個客戶的應收過大,，增加授信風險。

11,、存在一些職務不相容崗位由一人兼任的情況。如倉管人員直接負責采購,，倉管人員直接開單出貨并收款,，倉管一人保管公司所有鑰匙,，會計同時代理出納。建議及時進行適當調整,，杜絕舞弊發(fā)生的可能性,。

12、銀行印鑒章保管不合規(guī)定,。如出納保管全部或部分印鑒;經理保管全部印鑒;全部印鑒同時由同一人代理保管,。建議嚴格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行。

13,、業(yè)務員或者司機去客戶處收取大額現金貨款,，上門收款的時間及具體金額，內勤及財務不能準確監(jiān)督,。建議嚴格上門收現的手續(xù),，做到安全、及時繳存,。

14,、有的公司預收現金貨款未錄入erp系統(tǒng)，等客戶正式購買后,，直接轉為銷售貨款收入,。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應收賬款回款期達到績效考評要求,，采取用收到的現金貨款張冠李戴，將能夠達到月結90天標準的客戶貨款先去沖未能達標客戶的應收;待以后再采取相反的方式沖回,。

15,、個別一些公司以公用為名，實際上仍在違規(guī)為少數員工提供免費住宿,。

16,、公司自有及租入汽車的油耗及修理費管理，隨意性較大,。建議各分公司嚴格報銷手續(xù)，杜絕浪費等情況發(fā)生,。

(二)會計核算及基礎工作方面

1、一些財務人員沒有會計上崗證,。按照稅務有關規(guī)定,，財務人員必須持會計證上崗,。有的公司認為出納不屬于財務人員,，隨意安排沒有會計證的銷售助理擔任，使得該崗位的工作存在較大的風險,。

2,、費用報銷單據的原始憑證背后，無報銷人的簽字,，不利于對已報銷原始票據的管理,。

3、會計檔案沒有設專柜保管,。按照國家《會計檔案管理辦法》的規(guī)定,，會計檔案應由專人專柜保管，出納等人不能接觸,。建議各分公司提供必要的保管設施,，監(jiān)督分公司會計嚴格按照制度執(zhí)行。

4,、會計原始憑證有圓珠筆書寫,，使用涂改液修改的情況。建議相關財務人員加強會計基礎知識和財務制度的學習,，也請相關公司經理協助監(jiān)督,，杜絕此類嚴重違反法規(guī)的情況發(fā)生。

6,、erp單據簽字手續(xù)不夠齊全,，建議注意細節(jié)，杜絕漏簽情況發(fā)生,。

7,、存在人工修改erp發(fā)票銷項稅底稿中品名的情形，這種情況也為虛開增值稅發(fā)票的行為留下漏洞,。應嚴格按照erp流程操作,，嚴防違反稅法行為發(fā)生。

三,、主要建議

通過對分公司近4個月的稽核,，暴露了一些問題的現象。我們認為,，可以在以下幾個方面進行改進：

1,、為了提高分公司的整體管理水平,，建議在全公司開展財務制度及財務基本知識的宣傳學習。財務制度和相關知識,，不僅僅是財務人員的應該知道的,，分公司總經理、銷售內勤,、業(yè)務、倉管都要必要了解一定的財務知識,?？梢员局?jié)約、實用的原則,，采取和公司產品技術培訓一同搭班等多種形式開展,。

2、盡快制定整個公司的授信政策,，使分公司的銷售授信管理在公司統(tǒng)一制度的框架內進行,。公司統(tǒng)一的授信政策，是公司內部控制的一個很重要的環(huán)節(jié),。

3,、完善會計、內勤,、業(yè)務等作業(yè)規(guī)范體系,，使得分公司每一個崗位，都有比較明確的作業(yè)流程,，盡力杜絕作業(yè)的隨意性和制度規(guī)定的盲點,。

4、對本次考評的財務人員,，采取必要的措施,，對考評勝任的予以褒獎，對考評基本達標的予以鞭策,，對考評較差但工作態(tài)度較好的給予專門的輔導,，對于工作態(tài)度和工作能力都不達標的予以辭退，以體現公司以人為本和兼顧效率的用人理念,。

審計局年終工作總結 審計局年終總結篇四

我們企業(yè)在20__年中,，充分發(fā)揮了內部審計的作用，對于有效地防范風險,、確保資金安全,、規(guī)范內部管理，促進企業(yè)財務管理規(guī)范,、協調發(fā)展起到了積極作用,。我企業(yè)內部審計小組根據審計室____年度年初工作計劃和企業(yè)內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：

一、主要工作內容

1,、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業(yè)務學習,，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變,。

2,、認真學習相關業(yè)務，及時了解對企業(yè)經費保障的各項政策,。在具體工作中對企業(yè)是否按政策規(guī)范收費,、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本企業(yè)經費保障體制中的作用,。

3,、對企業(yè)的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審,，并及時上報審計工作報告,，有效地提高了經費使用效益。根據企業(yè)經濟活動特點,，今年我校內部審計的主要內容有：

1,、對企業(yè)的各項收入進行了審核，內審小組認為企業(yè)的所有收入都及時入賬,，并納入了企業(yè)的財務核算,，無隱瞞、截留挪用,、轉移收入的情況,。

2、對企業(yè)的各項支出情況,，包括職員工資,、績效工資、經補貼,、伙食費等支出情況進行審核,，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為,，內審認為均符合有關規(guī)定要求,。各項支出均屬合理。

3,、對于企業(yè)的資產構成情況,，經審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理,。

4,、對企業(yè)的負債也作了相應審計,，企業(yè)從__年后沒有產生新債，更沒有舉債消費,。

5,、對企業(yè)收費情況進行了重點審計，未發(fā)現亂收費現象,，企業(yè)收費合理,，只按規(guī)定收取了相應的費用，且按月收取,，用規(guī)定收據一月一開,，并做到了收前公示。并對員工生活費給予了補助,。

二、認真貫徹上級內審部門的文件精神,，及時完成了領導安排的各項工作

1,、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識,。在具體審計工作中堅持原則,，實事求是，客觀公正地看待和處理問題,。

2,、全面審計，突出重點,。對企業(yè)的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚,，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法,。

3,、完善了制度，嚴格了管理,。嚴格審計質量管理,，實行審計全過程質量控制，將審計準則,、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案,、審計證據、審計底稿,、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié),。

4、今后進一步加強學習和培訓,，把審計工作做得更好,。

審計局年終工作總結 審計局年終總結篇五

近年來,，__供電公司將強化內部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉變,，內部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng),，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。

__供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上,，根據企業(yè)生產經營特點,，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據企業(yè)生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點,，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議,，由審計、財務,、營銷,、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況,，研究解決審計工作中面臨的困難,，對審計成果的建設性、適用性進行評價,。通過有效的指標審計評價,，調動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現企業(yè)整體的經營目標,。

__供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作,。通過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業(yè)經營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責,，開展以風險為導向的審計計劃體系管理,。通過風險評估和內控，優(yōu)化資源配置,，通過培育風險文化,，營造良好的審計氛圍。例如,，針對__市電網建設加快,、輸變電工程量激增的現狀，__供電公司加大工程審計力度,，重點分析工程建設管理中的風險點,，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心,，實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域審計資源,，將指標審計,、全面審計、專項審計和任期審計有機結合,、動態(tài)管理,，全面消除了審計盲區(qū)。

一,、加強過程管控,，提升內審質量

質量是審計工作的生命。__供電公司從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內部審計工作質量。

在管理標準化方面,，__供電公司以制度建設為抓手,，在審計管理、內部控制,、風險管理,、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計,、證據收集,、底稿日志編寫、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系,，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎上,，__供電公司籌建了內部審計信息系統(tǒng),，按照資產從屬，自上而下梳理經濟業(yè)務流程,，收集機構變動,、人事調整、文件制度,、財務報表,、經濟活動分析報告等信息,，通過系統(tǒng)設置，形成常態(tài)化,、模式化的分析結論,。這樣，就能夠在接受審計任務時,，迅速提供相關支撐資料,。在日常管理中，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃,，并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能,。

為避免審計整改不到位,、不徹底，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題,，__供電公司實施了審計成果的集成管理,。審計部門將近年來檢查發(fā)現的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分,，輸入審計信息數據庫,。同時，還建立信息綜合反饋制度,，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展,、措施落實、整改成效,、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告,。對近年來檢查發(fā)現的問題和整改情況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯動機制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性，突出典型,，實現審計成果的常態(tài)化管理,、研究型管理。

此外,，__供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤,。

通過增強內部審計規(guī)范化,、信息化水平，加強成果應用,，__供電公司審計項目的數量和質量逐年提高,，內審效能明顯提升,。該公司共完成財務、管理類審計__項,、工程類審計__項,，提出各類審計意見和建議__余條，促進企業(yè)增收節(jié)支__萬元,，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經營管理中的增值作用,。

二、創(chuàng)新管理手段,，實現持續(xù)發(fā)展

__供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段,，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制,、工作成果轉化機制和創(chuàng)新培育機制,，實現內部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。

__供電公司主要負責人分管審計部,，審計部門參與企業(yè)預算編制等經營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善,。通過理順管理體制,，整合相關資源，建立規(guī)范,、健全,、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內部審計氛圍日益濃厚,。

審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是__供電公司關注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓欤ㄟ^導師帶徒,、項目主審競聘,、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員,、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式,，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量,。

另外,，__供電公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中，促進了高質量審計成果的涌現,，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質量自我評估中,，對完善企業(yè)內部治理結構,、防范經營風險具有重要意義。

__供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果,，通過編寫審計案例和典型工作經驗,、撰寫專題論文、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果,。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲__省內部審計理論研討和__省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。

此外,，__供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展頭腦風暴,、建立大團隊等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計,、在現場審計流程中引入作業(yè)指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效,。

審計局年終工作總結 審計局年終總結篇六

20xx年12月份，我通過公務員錄用考試,，被招錄到x局,，至今已一年有余。一年多里,，在局領導的正確領導和親切關懷下,，在同志們的熱情幫助和支持下，我始終以一個國家公務員的標準嚴格要求自己,，不斷增強責任意識,、大局意識、時效意識,，埋頭苦干,，刻苦鉆研，遵紀守法,，無論在思想政治方面,，還是在業(yè)務能力方面都取得了長足進步，較為圓滿地完成了各項工作任務?，F將一年來的工作,、學習情況匯報如下：

一、加強學習，提升個人素質

第一,、認真加強思想政治學習,，不斷提高自己的政治理論水平。在思想上,、政治上,、行動上始終同黨中央保持一致，堅定不移地貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針政策,，積極參加上級和本單位組織的各種學習活動，工作和學習中能夠認真學習鄧小平建設具有中國特色社會主義的理論和關于“三個代表”重要思想,，不斷加深理解“三個代表”重要思想的時代背景,、實踐基礎、精神實質和歷史地位的認識,，也進一步加深了對世界觀,、人生觀、價值觀更深刻的認識和需要進一步的自我改造,。

第二,、認真加強專業(yè)知識學習，不斷充實自己工程審計方面的業(yè)務知識,。對于我來說,，雖然從事工程建設工作接近三年，有一定的工作經驗和能力,，但政府部門的工程審計是一個嶄新的工作,。為了能盡快適應環(huán)境，更好地開展工作,，我努力堅持“向人學,、向書本學”的學習型適應思路：一方面，虛心向同科室的老同志請教,，通過他們的言行舉止,、工作程序等來規(guī)范自己的工作行為;另一方面，認真學習《中華人民共和國審計法》,、《中華人民共和國國家審計準則》、《審計機關審計項目質量控制辦法》等書籍雜志,，努力掌握有關專業(yè)知識,。并在20xx年12月份參加了市審計局舉辦的“全市投資審計工作人員培訓班”，在20xx年4月份參加了市交委舉辦的“全市交通系統(tǒng)造價專業(yè)工作人員培訓班”,，系統(tǒng)地學習了《工程造價管理基礎理論與相關法規(guī) 》,、《工程造價計價與控制 》、《建設工程技術與計量(土建、安裝)》,、《工程造價案例分析 》知識,，為更好地做好本職工作奠定了專業(yè)知識基礎。

第三,、認真加強科學文化學習,，不斷提高自己的綜合素質。我嚴格按照國家公務員的考試知識結構要求自己,，提高自己的綜合素質,，在工作之余努力豐富自己全面的科學文化知識。參加并順利通過公務員初任培訓,，并自學工程項目管理,、園林工程技術等專業(yè)知識，通過了全國二級注冊建造師,、國家園林助理工程師等資格考試,。

二、認真履行職責,，積極開展工作

堅持原則,，認真辦事，現場與資料結合,，做好了“路第一合同段”工程的投資審計工作,。20xx年10月份，根據上級的文件精神和局里的統(tǒng)一安排,，我參加了“路第一合同段”工程結算的審計工作,。本著求實、嚴謹,、認真負責的工作態(tài)度,，將測量、抽樣數據同有關簽證一一核對,，將不符合要求的簽證剔除,，將與現場不符合的資料進行審減，盡職盡責完成審計工作報告,，高質量地完成了 “路第一合同段”工程結算投資審計項目,。

拓展思路、不局限于本專業(yè),，在科室負責人的指導下積極認真的開展好了“黃溪河四校段”決算審計工作,。提前完成了年初定下的“至少完成一個以上審計項目，使自己具有初步審計能力”的目標,。

三,、堅持嚴于律己,、努力做好表率

第一、加強思想作風建設,。嚴格按照提出的“勤于學習,、善于創(chuàng)造、樂于奉獻”的要求,，堅持“講學習,、講政治、講正氣”,，始終把耐得平淡,、舍得付出、默默無聞作為自己的準則;始終把增強公仆意識,、服務意識作為一切工作的基礎;始終把作風建設的重點放在嚴謹,、細致、扎實,、求實上,，腳踏實地埋頭苦干;始終保持年輕公務員的蓬勃朝氣、昂揚銳氣和浩然正氣,。 第二,、加強自身勤政廉政建設。我十分珍惜組織部門給我到審計局工作的機會,，工作中嚴于律己,、勤奮從政、克己奉公,、淡泊名利,，努力克服生活上的各種困難，發(fā)揮年齡優(yōu)勢,，主動,、超量地開展工作。在局領導和科室負責人以身作則的榜樣激勵下,，本人也培養(yǎng)了自己不怕吃苦,、不怕勞累、連續(xù)作戰(zhàn),、持久作戰(zhàn)的工作作風,。

一年來，在領導和同志們的關心支持下,，通過自己的努力工作,，取得了一定的成績，但距領導和同志們的要求還有不少的差距：

一,、由于工作時間不長，對待自己的工作并不是得心應手，工作角色的轉變致使到現場的機會偏少,，理論和實踐的結合方面還有待于進一步提高,。

二、在工作中與領導,、同事交流溝通不夠,，有時候只知道埋頭拉車，自己年齡輕,，在開展工作時有時缺乏魄力,。

在今后年度的工作中，我一定會進一步解放思想,，緊跟局領導的工作思路,，積極配合部門負責人和科室其他成員，認真實踐“三個代表”重要理論,，牢記“兩個務必”,，謹記“七一講話精神”與時俱進，開拓創(chuàng)新,，努力做好政府投資項目審計工作,，為國家的投資審計事業(yè)貢獻自己的最大力量，充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能的作用,。

審計局年終工作總結 審計局年終總結篇七

20xx年,是學校邁向新起點,，實現新發(fā)展，加速由大到強轉變的重要一年,。今年學校工作的總體要求是：認真貫徹黨的精神,，以人才培養(yǎng)為中心，以學科建設為龍頭,，強化內涵,、提高質量、突出特色,，進一步提升人才培養(yǎng),、科學研究、社會服務,、文化傳承與創(chuàng)新水平,，不斷提高黨建工作科學化水平，開創(chuàng)高水平教學研究型綜合性大學建設新局面,。

作為審計部門應以科學發(fā)展觀為指導,，緊緊圍繞學校“學科提升,、高端人才匯聚,、基礎條件完善”新的三項重中之重的工作為中心,。以規(guī)范管理，防范風險,，提高教育資金使用效益為重點,。進一步貫徹審計法規(guī)和內部審計規(guī)范;進一步加強自身建設;進一步強化風險意識，把內部審計工作從傳統(tǒng)審計逐步向管理審計過渡,，著力抓好過程審計,。

回顧一年來的工作，本人較好的完成了崗位職責范圍內的工作,。從德,、能、勤,、績,、廉五個方面進行總結，既是對過去工作的檢討,，也是對自己今后工作的促進?，F概要陳述如下：

一.德：

首先，我努力從本職工作做起,，不斷加強學習,，通過學習提高自己在專業(yè)知識、法律,、法規(guī)等方面的素養(yǎng),。增強自己的事業(yè)心和責任感，盡職盡責地完成各項工作,。堅持做到“在認認真真學習上要有新進步,，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏實實做事上要有新成效”,。無論做什么工作都能擺正自己同組織,、同事業(yè)的關系，把實現個人的人生價值同服從上級領導的安排和開創(chuàng)工作新局面,，不斷提升部門外部形象緊密結合起來,，在工作和事業(yè)面前顧全大局，不爭名奪利,，不計較個人得失,，這一切無不同自己高度的事業(yè)心和責任感，保持良好的道德情操密切相關,。

其次,，結合自身工作實際，大力弘揚求真務實的精神,，從點滴做起,，不斷強化自身素質,。本人一直堅持黨的基本路線，認真學習和貫徹黨的路線,、方針,、政策，堅持用科學發(fā)展觀理論指導學習和工作;有強烈的事業(yè)心,，只要是職責內或上級領導布置的工作都會努力去做。雖然有時會力不從心,，但只要去做了,，堅持了，不會出大的問題的,。始終堅持做一個合格的審計人員,。

二、能：

一個人綜合素質的高低,，工作能力的強弱,，決定著他能否履行好崗位賦予的職責和完成好上級交給的各項任務。我主要從以下幾個方面提高自己的能力,。

1,、堅持不懈加強理論學習，提高理論素質,。

2,、珍惜團結，維護和諧,，一個團隊只要團結共事,，形成一個和諧氛圍才能心情舒暢地開展工作，工作中我是這樣嚴格要求自己的,。

3,、作為審計處支部書記十分注意保持與全體員工經常性溝通，經常聽取他們的意見,，在工作中做到相互支持,、相互理解，相互配合,，工作心情舒暢,，精神振奮，力量無窮,。

4,、注意聽取各方面的意見、建議,，特別是反面或不同意見,，這樣不僅是對別人的尊重,，更重要的是對完善自己的工作思路，起到積極的作用,。

三,、勤：

反映一個人的工作態(tài)度和事業(yè)心，作為審計處副處長,，我始終保持良好的精神狀態(tài),，決心把領導對我的重托，廣大教職工對我的厚望,，化作工作的動力,，滿腔熱情地投入到繁忙的工作之中。工作中勤奮認真,，勤勞奮進,，以身作則，從不搞特殊化,。

作為一名黨員,，首先是模范帶頭;作為一名中層干部，更應該處處是表率,。這樣才能服眾,，才能團結和帶領廣大群眾一心跟黨走，毫不動搖地走中國特色社會主義道路,。學習實踐科學發(fā)展觀時,，我能帶領全班人員和全體黨員積極參加學習和實踐科學發(fā)展觀。要求全體干部和黨員抓緊學習理論的同時,，重點是促進發(fā)展,。我們是服務教學的單位，雖然不是直接教學單位,，但我們同樣也是為培養(yǎng)高質量人才而服務的,。要把服務教學科研作為工作上的第一要務。

四,、績：

任期內能認真履行崗位職責,，積極工作，盡職盡責,，較好地完成了各項任務,。主要工作業(yè)績如下：

⑴.在經濟合同管理方面圍繞學校重點工作，規(guī)范經濟合同管理,，提高合同管理水平,，增強抵御經濟風險的能力。任期內共完成經濟合同審簽192 份，合同金額6371.79萬元,。其中：教學設備類合同104 份,，合同金額3188.74萬元;其他類合同88 份，合同金額3183.05 萬元,。

⑵.任期內完成對基建小型維修項目結算審計135項,，審核金額：477.77萬元，為學校減少資金支出7.18萬元,。完成科研協議,、零星付款審核176項，審核金額606.52萬元,。

⑶.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購中文圖書705萬元采購任務的審計工作,。全程參與招標文件的制定、開標現場,、中標單位的商務談判、合同的審核工作,。

⑷.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購807萬元辦公家具的審計工作,。全程參與項目的論證、招標文件的制定,、開標現場,、中標單位商務談判、合同審核,、辦公家具的驗收工作,。

⑸.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購1394萬元電子信息化設備的審計工作。全程參與項目的論證,、招標文件的制定,、開標現場、中標單位商務談判,、合同審核,、合同的驗收工作。

審計局年終工作總結 審計局年終總結篇八

各位領導各位同事：

大家好!

轉眼又是一年,，一年來審計部根據服務責任目標要求,，積極探索和改進審計工作，較好的完成了各項審計任務,，現將*年的審計工作總結匯報如下：

一,、 監(jiān)督、服務職能的加強

今年公司領導對審計部工作給予了高度重視和支持,，明確審計部宗旨是：“監(jiān)督服務,，查錯糾弊,，促進管理?！睂徲嫴扛鶕瘓F經營管理情況制定了審計工作計劃,，確定監(jiān)督重點，審計范圍,，逐步完善了工作制度,，審計工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強,，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用,。

二、 監(jiān)督,、服務工作的成效

在日常工作中,，審計部結合各部門各公司的具體情況，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計,，全年共審核結算 份 ,，割算 份，定價 個,，合同 份,，出具標底 份，預算 份,。

1,、工程割算、結算方面：主要是對上報工程的內容范圍,，工程量計算和套項是否合理進行審查,，必要時審計人員與相關工程管理人員進行現場調查、研究,，盡量做到公平,、公正，從本年工作來看,，有以下問題,，資料自控性不強，內容不完善,，有的簽證只有數量,，沒有工程內容，更無附圖,，隱蔽工程的實際情況也無從核實,，單從資料來看反映不出具體的真實內容。再就是簽字手續(xù)不全,，重復割算,，簽字單中自填人工、材料、機械費價格,，甚至是資料內容根本就與圖紙或與實際做法不符,。

2、定價及合同簽訂方面:審計人員根據各工程的不同特點,，采取網上查詢,、市場調查比較等客觀公正準確核價，合同簽訂前嚴格核實工程概況和結算標準條款,，做好事前管控,，這方面主要存在核價內容不清，做法不標準,，合同簽定滯后,，先開工后簽合同，各相關人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等,。

3,、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務較多，工作繁重,，其中主要有 結算審計,、 、 ,。在專項審計工作中，審計部首先摸清前期結算進展情況,，存在的問題和爭議,，安排專職人員根據原始基礎資料做出準確的結算，并多次到上級主管部門克難攻關,，查找法律依據,，加班加點，查找資料,，書面上報“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關單位的不公正資料,，組織人員及時跟進，掌握情況后,，加班加點出具準確數據,。

三、加強管理,，為審計工作打好基礎

1,、規(guī)章制度的建立：根據集團領導要求,，我們起草了《審計部工作職責》《審計部人員崗位工作職責》和《審計部工作流程》,，對部分審計事項作出了詳細的規(guī)定,，通過較為規(guī)范的審計程序，對業(yè)務流程進行了控制,，提高了審計質量,，增加了工作的透明度,，保證了審計工作的獨立、客觀、公正,。

2,、專業(yè)技能培訓：審計工作任務多,、涉及面廣,，人員相對較少,，審計質量的好壞,，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質,，為了進一步提高審計人員的專業(yè)素質和管理能力，我們在平時的工作中,，除了要求每人做好基本工作外,，還要學習其他專業(yè)知識,，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識,，做安裝的要掌握土建等,，使審計人員知識多元化,。由于審計工作人員少,、任務重,，平時一人干多項或多種工作,，穿插配合進行,，工作量很大，加班加點是經常的事。

四,、 總結經驗,、提高工作質量

過去的一年中，雖然取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處,，主要表現在：

1、由于審計部是內部監(jiān)管部門,，個別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計部全面準確的掌握情況。

2,、各相關部門對工作流程了解不夠,，造成了審計工作相對滯后，在今后的工作中,，我們在認真做好審計工作的同時,，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任,。

3,、人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求。

4,、進一步提高服務意識,。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督于服務之中,。內部審計歸根到底是一種內部管理行為,，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務,。把服務意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據。

五,、 下一步工作設想

1,、完善子公司制度體系及內部審計工作流程，建立健全科學,、嚴密,、配套、有效的制度體系,。補充和完善各項管理流程,，減少管理漏洞，降低管理風險,，通過規(guī)范的審計程序,，控制整個業(yè)務流程。

2、轉換思路,，向多元化內部審計發(fā)展,，把內部審計的思路從查找現存的錯誤，轉向為識別和查找業(yè)務工作中的風險點和可控制點,，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監(jiān)督與防范,。

3、建立內部審計激勵機制,。對內部審計人員的工作進行監(jiān)督,、考核和評價,，肯定成績,，并進行適當獎勵，激發(fā)審計人員的工作熱情,。

六,、下一步措施

從一年工作情況來看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：

1,、結算,、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調整需做重點核查核對工作,，對內容不完善或相對矛盾的簽證,，進行統(tǒng)計上報，希望現場工作人員認真,、準確,、客觀地簽收相關工程量。

2,、割算前最好對各工程出具完整的預算,，割算過程中要注意搜集分析，發(fā)現偏差及時調整,。另外要學會經濟指標分析,，養(yǎng)成自我審查和評估的習慣，使我們的工作能力和業(yè)務水平不斷提高,。

3,、定價方面，要求各指揮部提供書面做法,、報價及工程量等資料,，以免有些做法變更后，導致核價內容與做法不一致,。

4,、合同方面，簽訂前，針對工程實際情況,，合理確定工程成本,，考慮合理利潤，在公平自愿的情況下,，簽訂施工合同,。

5、加強工作作風建設,，端正工作態(tài)度,，提高服務質量，樹立工作形象,。審計部是集團公司的窗口之一,，在下一步的工作中，我們要提高服務意識,，加強認識,，樹立良好的工作形象。

總之,，在今后的日子里,，審計部在公司領導的重視和支持下，內部審計工作一定本著“監(jiān)督服務,、查錯糾弊,、促進管理”的宗旨，加強內部審計專業(yè)培訓,、提高專業(yè)水平,，不斷改進工作方法，進一步提高監(jiān)督與服務并重的理念,，堅持實事求是,，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細,、做好,。

審計局年終工作總結 審計局年終總結篇九

*集團公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團公司的正確領導下,，堅持以黨的精神為指導,，認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神，堅持“全面審計,，突出重點”的審計工作方針,，按照集團公司領導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作,，以維護集團公司財經秩序,、規(guī)范集團公司經濟行為,、促進黨風廉政建設，提高資金使用效益為重點,，以促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能,，開展各項審計工作,，較好地完成了各項任務，取得了一定成績?，F將20xx年集團公司內部審計工作情況總結如下：

一,、加強學習培訓，為做好內部審計工作奠定基礎

審計部從成立之日起,，加強對審計人員的學習培訓,，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識,，充分認識集團公司成立審計部的重要意義,，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的xx大精神,、加強黨風廉政建設,、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法,、清正廉潔,、干凈做事的需要，是促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要,，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內部審計工作精神,，充分履行審計職能,，全面做好內部審計工作，取得內部審計工作的實際成效,。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的培訓,，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能，使審計人員能夠正確履行審計職能,，做好各項審計工作,，完成審計工作任務，取得審計工作成績,。

二,、明確工作目標，確保內部審計工作順利開展

為確保內部審計工作順利開展,，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī),，規(guī)范審計行為,，提高審計工作效率。要結合集團公司實際加強制度建設,，建立,、健全、完善各項制度,，構筑防腐反腐屏障,，促進黨風廉政建設發(fā)展。二是要圍繞集團公司中心工作,，積極開展內部審計,，堅持以財務收支審計為基礎，以物資采購,、基建項目,、中期債、大額資金使用等審計為重點,，不斷拓寬審計領域,，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平,，提升集團公司經濟效益,。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針,，抓好對重點部門,、重點資金、重大問題審計的同時,，逐步擴大審計覆蓋面,，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能，對在審計中發(fā)現的問題,，及時提出建議意見,，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。

三,、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成內部審計工作任務

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內部審計工作,，通過全體審計人員認真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內部審計工作任務,，取得良好成績,。

(一)開展財務大檢查，提高財務管理水平

審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查,，檢查重點為新公司建章建制,，老公司查錯糾弊,。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度,，使公司財務管理工作有章可循,，有據可依，切實做到以制度管理財務,，促進財務管理制度化和規(guī)范化,，實施有效的財務監(jiān)督，保證賬賬相符,、賬款相符,、賬實相符、賬表相符,、賬證相符,，防范違反財經紀律行為的發(fā)生。對老公司財務大檢查中,，主要發(fā)現固定資產未盤點,，應收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產的管理,，建立健全固定資產賬冊,，嚴格固定資產日常核算、管理和處置,，對固定資產增減及收入,、支出要及時入賬,，確保賬證,、賬賬、賬實相符,。要定期對固定資產進行清查,，年終進行全面清查盤點，做好固定資產的實物登記管理,，確保固定資產完整和不流失,。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作,，防范應收賬款流失,，降低公司經濟效益。

(二)開展小金庫整治工作,，規(guī)范財務管理秩序

審計部20xx年11月開展小金庫整治工作,，要求各單位領導一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序,，影響集團公司財務資金的安全,，誘發(fā),、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣,。二是要按照集團公司的要求,，健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度,，嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和財務管理規(guī)章制度,，加強部門經費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生,。通過開展小金庫整治工作,，規(guī)范了財務管理秩序，對促進黨風廉政建設,，防范產生腐敗行為起到積極作用,。

(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展

審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作,，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查,，配合水務一體化小組對審計、評估進行全程跟綜,。二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實,。三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展,，有力促進在建基建項目,、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目,、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行,，取得實際成效。

四,、存在的不足問題

集團公司審計部成立時間只有短短幾個月,，經過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務,，取得了較好的成績,。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一,，審計工作效率仍待提高,。二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位。三是由于人力不足審計工作未全面開展,，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展,。四是制度建設還不夠健全完善。五是審計信息化建設不夠等,，審計手段較為原始,、落后,。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視,，采取切實措施,，在今后的工作中加以改進和提高。

五,、20xx年工作計劃

(一)加強宣傳,，突出審計工作的重要性

審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性,，通過板報,、宣傳欄等方式，構建一個審計信息交流的窗口,，把集團公司內部審計工作動態(tài),、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾,，在一定范圍內對有關審計結果進行通報,。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內部審計工作重要性的了解,，改善和優(yōu)化審計環(huán)境,，理解和支持內部審計工作，促進集團公司內部審計工作健康持續(xù)發(fā)展,。

(二)加強財務管理,，強化會計基礎工作

審計部要配合財務部門，加強下屬公司財務管理,，使下屬公司財務人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī),，充分認識會計基礎工作的重要性，掌握會計基礎工作的主要內容和基本要求,，進一步強化內部控制和會計基礎工作規(guī)范,，全面提升會計基礎工作水平。二是營造崇尚誠實守信,、規(guī)范會計核算、強化內部管理的會計文化,，按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和集團公司財務工作精神,，進一步健全內部會計管理制度，使記賬,、算賬,、報賬等基礎工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質量打下基礎,。

(三)運用審計結果,，促進黨風廉政建設發(fā)展

審計部要充分運用審計結果,，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務管理,，正確行使職權,。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”,，避免權力腐敗的發(fā)生,，既促進黨風廉政建設發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍,。

(四)開展下屬公司業(yè)績考核,，提高下屬公司工作積極性

審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核,。通過審計如實反映下屬公司的經營業(yè)績,，按照集團公司標準進行考核，做到獎優(yōu)罰劣,，進一步提高下屬公司的工作積極性,，促進生產經營工作發(fā)展，取得良好經營效益,。

(五)加強審計隊伍建設,，不斷提高內部審計工作水平

審計部要加強審計人員的思想建設、職業(yè)道德建設和廉政建設,，推進依法審計,、文明審計。要加強管理,，嚴明紀律,，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質量,，促進審計工作發(fā)展,，為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻,。

審計局年終工作總結 審計局年終總結篇十

在我大學畢業(yè)之后,，我就正式走上了工作崗位。在經過幾個月的社會捶打之后,，我感受到了社會的殘酷,，工作不順心，前程不光明,，使我感受到了社會的不確定性,。痛定思痛，我決定通過自己的努力考取國家公務員，果然皇天不負有心人,，我終于成功的成為一名公務員,。之后我被分配到了審計局工作，成為一名審計局工作人員,，這一晃工作就是幾年過去了,。 一年來，在市委,、市政府的正確領導下,，在上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞市委,、政府各項工作重心,，以促進我市經濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務，牢固樹立科學發(fā)展觀和服務意識,，堅持廉潔從審,。在全體審計干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委,、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務?，F將一年來的思想、工作,、學習和廉潔自律情況報告如下：

一,、廉潔自律、清廉從審,。

作為一名審計工作者,，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正,、不令則行;其身不正,，雖令不從。一年來,，認真學習貫徹《黨章》,、《中國共產黨黨內監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產黨紀律處分條例》等精神,，始終對自己高標準,、嚴要求，切實加強自己的品德修養(yǎng),，能夠自覺地加強黨性,、黨風、黨紀和廉政方面的學習,，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造,，堅持立黨為公,、執(zhí)政為民，做到權為民所用,，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策,，恪守審計的職業(yè)道德,，時時刻刻用一個共產黨員的標準規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害,，常懷律己之心,，常排非分之念，常修為仕之德,，堅持把輕名利,、遠是非、正心態(tài)和納言,、敏行,、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重,、自省,、自警、自勵,。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作,，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識,，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線,。

二、加強理論學習,，不斷提高自身素質,。

為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,，增強貫徹落實黨的方針,、政策的自覺性、堅定性,，一年來,，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中,、四中,、五中、六中全會及黨的xx大會議精神，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委,、市政府年初確定的各項重點工作,。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦,，用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義,、共產主義信念，時刻牢記“八榮八恥”,，堅持一切從人民利益出發(fā),，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求,，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲,，正確行使手中的權力。同時,，還注重審計業(yè)務理論學習,，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng),、財政改革相關知識,、專項審計調查報告寫作等內容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查,。通過學習,，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定,，審計工作思路更加開闊,。

三、注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。

自覺遵守“審計人員工作紀律”,，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”,，自覺地與市委,、政府保持高度一致，不說不該說的話,，不做不該做的事,。在處事為人上，堅持誠實做人,，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關系處理上，比較注意把握自己的角色定位,，自覺地維護大局,，維護團結,。

四、依法審計,，求真務實,。

在審計工作中,，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計,、文明審計,、廉潔審計、客觀公正,，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責,。一是能夠深入審計一線，及時協調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是,，對一些熱點、難點,、事關百姓切身利益的審計項目,，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解,，掌握第一手資料;同時,，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法,、求實,、嚴謹、奮進,、奉獻”的審計精神,。 另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力,，我局是一個以女同志占大多數的單位,，因此，我局班子歷來很重視,、關心女同志的身體,、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日,，一定會盡力安排,。

五,、今后努力的方向。

在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速,、最為廣泛,、最為深刻的變化，“全球經濟一體化”,、“知識經濟”,、“電子商務”、“生物技術”,、“基因工程”,、“數字地球”、“電子政府”,、“加入世貿”,、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現,，要深刻意識到知識更新之快,，要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流,、不學習就要被歷史淘汰的危機感,。因此，加強學習,，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新能力,，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高宏觀層面分析問題,、解決問題的能力,，不斷提高審計質量，把審計工作不斷引向深入,，用發(fā)展的眼光分析經濟改革中存在的問題,，提出科學可行的審計建議，推動經濟體制改革的步伐,，為我市經濟持續(xù),、快速、健康發(fā)展保駕護航,，充分發(fā)揮審計在構建社會主義和諧社會中的作用,。

相信自己通過這么多年的努力，自己已經知道了社會上存在的各種現實了,。以后的道路還要怎么走,，我已經規(guī)劃好了，我想我會繼續(xù)不斷的努力,，在審計局的審計工作中,，我會盡我最大的努力,。爭取自己在十多年的努力后，成為一名審計局領導,，繼續(xù)帶領工作人員前進,，我相信自己可以做好，我相信以后的道路上,，我會走的更好,，我會在審計局繼續(xù)努力，為國家的審計工作作出我最大的貢獻!

審計局年終工作總結 審計局年終總結篇十一

經過了一年的努力,，各個方面都會有一定的發(fā)展和提升,，同時也會發(fā)現新的問題，而這些都會在年度工作總結中體現,。如果你還不知道怎樣進行工作總結，就來第一范文網瞧瞧吧,，下面是小編和大家分享的年度工作總結的相關內容,，想知道更多信息，可以進入第一范文網,。

一,、加強理論學習，不斷提高自身素質,。

為了進一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針,、政策的自覺性,、堅定性，一年來,，認真學習貫徹“三個代表”重要思想,、黨的xx大和xx屆三中、四中,、五中,、六中全會及黨的xx大會議精神，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委,、市政府年初確定的各項重點工作,。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦,，用理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義,、主義信念，時刻牢記“八榮八恥”,，堅持一切從人民利益出發(fā),，堅決貫徹,、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風和現象的侵襲,，正確行使手中的權力,。

同時，還注重審計業(yè)務理論學習,，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外,，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關知識,、專項審計調查報告寫作等內容,，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查。通過學習,，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊,。

二,、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

自覺遵守“審計人員工作紀律”,，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng),，牢記“兩個務必”，自覺地與市委,、政府保持高度一致,，不說不該說的話，不做不該做的事,。在處事為人上,，堅持誠實做人，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關系處理上,，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局,，維護團結,。

三、依法審計,，求真務實,。

在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限,，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針,，始終能夠做到：科學審計,、文明審計、廉潔審計,、客觀公正,，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線,，及時協調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點,、難點,、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研,、了解,，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作,，大力弘揚“依法,、求實、嚴謹,、奮進、奉獻”的審計精神,。

另外,，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數的單位,，因此,，我局班子歷來很重視、關心女同志的身體,、工作和生活等情況,，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排,。

四,、廉潔自律、清廉從審,。

作為一名審計工作者,，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正,、不令則行;其身不正,，雖令不從。一年來,，認真學習貫徹《黨章》,、《中國黨內監(jiān)督條例(試行)》,、《中國紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準,、嚴要求,，切實加強自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性,、黨風,、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀,、人生觀,、價值觀的改造，堅持立黨為公,、執(zhí)政為民,，做到權為民所用，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策，恪守審計的職業(yè)道德,，時時刻刻用一個員的標準規(guī)范自己的言行,。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心,，常排非分之念,，常修為仕之德，堅持把輕名利,、遠是非,、正心態(tài)和納言、敏行,、輕諾作為自己的行為準則,，時刻做到自重、自省,、自警,、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作,，進一步強化了依法從審,、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反道德防線,。

五,、今后努力的方向。

在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛,、最為深刻的變化,，“全球經濟一體化”、“知識經濟”,、“電子商務”,、“生物技術”、“基因工程”,、“數字地球”,、“電子政府”、“加入世貿”,、“西部大開發(fā)”等新名詞,、新事物不斷涌現，要深刻意識到知識更新之快,，要有不學習就要落后,、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感,。因此,，加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新能力,，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平,，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力,，不斷提高審計質量,，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經濟改革中存在的問題,，提出科學可行的審計建議，推動經濟體制改革的步伐,，為我市經濟持續(xù),、快速、健康發(fā)展保駕護航,，充分發(fā)揮審計在構建社會主義社會中的作用.

審計局年終工作總結 審計局年終總結篇十二

一年來,，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計科主任的崗位上,，帶領審計科的全體同仁嚴格按照審計計劃,，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實”這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績,，主要表現在：

1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次,、窄領域的簡單審計向多方位,、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。

2,、從個人的工作能力發(fā)面，實現了從最初的不了解,、不熟悉,，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入,，到現在能大膽的,、全面的開展工作的轉變?？梢哉f經過大半年的努力,，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門領導的大力支持,，再加上我們全體審計人員的勤奮工作,，公司的內審工作一定能一年比一年有起色。同時也會得到公司領導和同志們的認可及歡迎,。下面我從三個方面匯報工作：

一,、20xx年的主要工作

1、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個比較新的部室,，領導寄予我們厚望,，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大,。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展,，自從我調到審計科后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃,，并結合內部人員的具體業(yè)務能力,，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則,，進行了內部分工,。并從工作紀律,、工作作風、工作態(tài)度,、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎工作的進行，為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎,。

2,、積極開展對分公司財務管理的監(jiān)督和評價

xx科技園是我公司在設立的生產明膠的企業(yè)，由于種種原因,，該公司一直沒有建立起完整,、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性,。根據公司領導的要求，我們在x月份對其帳目及庫存進行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范,、核查。第一階段是參照總公司的相關制度,，幫助該公司制定其內部的財務管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴格的、定期的會計報告制度,。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查,，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的責任心,，起到了很好的效果。

3,、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核

審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任,。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產車間工資的審核,、發(fā)貨費的審核、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間,，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志,，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來,，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作,。

4,、如期實施內部核算制度，加強了員工的節(jié)能降耗,、挖潛增效的責任心,。

首先組織核算人員到車間進行摸底，測算出第一手的基本數據,，協助生產實行定產,、定員、定崗,，重新修訂和健全了工資定額,，而后又制定出相應的節(jié)能降耗的獎懲制度，如網膠使用率由x%提高到x%,。在組織摸底的過程中,，我發(fā)現公司的廢膠皮、網膠都做垃圾處理,，經過審計科的不斷咨詢調查,，發(fā)現市場上對該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元,。

5,、為供應部門提供市場信息，降低采購成本

針對部門反映出的問題,，進行了核查,，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內容,。核查中,，為了把問題核查清楚,，把市場調研準確，積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如,采購的由原來的每公斤xx元降到xx元,，棕櫚油由原來的每公斤xx元降到xx元,，膠囊殼由原來的每萬粒x元降到x元,，等等，大大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利潤,。

6,、加強企業(yè)內部審計

在本部門全體人員的通力配合下,，對公司內部比較重要的工作崗位的工作情況進行了審計,，并發(fā)現了一系列問題。比如對財務及外協出納的審計過程中發(fā)現的帳目混亂及現金短缺的等問題,。由此,，進一步規(guī)范財務內部定期對帳與稽核制度，對有關物資,、現金,、銀行存款和其他財產進行有效控制，保障公司資產的安全性,。

二,、工作中存在的不足

1、審計工作還不夠深入,、細致

審計工作是一項政策性,、專業(yè)性很強的工作。在內部審計工作當中,，既要本部門積極主動,，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行,。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通,也可能由于各個部門對審計工作的不理解,導致了我們工作中經常表現出開拓性不高的弱點,。

2、審計的職能有待加強

回顧一年來我們的審計工作,，往往理順性,、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少,。之所以出現這種現象與我的思想認識有關,，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范,，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了,。正是這種思想的存在,，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

三,、20xx年的工作計劃

20xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上,，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計,，評價其真實性,、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能,、評價職能和管理控制職能,。在具體的工作中，進一步調整工作思路,，重點是要把審計工作的重心前移,，將事后審計同事前、事中審計并重,，努力使審計的批判性,、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的創(chuàng)業(yè)目標的實現做出應有的貢獻,。

具體的工作有以下五個方面：

1,、繼續(xù)做好費用及工資的審核

這項工作做好了，就體現了審計是企業(yè)經濟衛(wèi)士的作用,。20xx年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通,，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間定額計件工資實行單人單算,，體現了審計的公正,、公開、公平,。

2,、重點對公司基建項目進行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照20xx年我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收,、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利,，也維護了公司的合法權益,，但是這只是淺層次、簡單的,、事后的審核,，并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用,。20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計,，積極爭取總公司及相關部室的配合,，努力做到從項目立項、工程投標,、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂,、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定,，直至竣工決算的全過程參與,，為審計工作能深入細致的開展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者,。

3,、積極開展對公司財務信息的核查與審計

20xx年制定的《審計工作職責》中已經明確規(guī)定了要定期開展對公司財務活動的審核任務。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上,，所以很難對公司的財務管理作出正確的評價,，也沒能為公司領導提供過有效的管理信息。20xx年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次,，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況,。全年分兩次對總公司的經濟效益進行全面的審計，評價其真實性,、合理性及有效性,，努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經營管理情況的信息。

20xx年我們還要加強對生產一線成本核算的監(jiān)管,，全年計劃對每一個生產車間進行一次全面的成本核算管理的核查,，以幫助生產車間嚴格成本核算制度，減少浪費,、增加收入,。

(1)審查產品的生產是否是按計劃生產的，是否有審批手續(xù),。

(2)原材料的耗用數量是否是真正的耗用,，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴格按手續(xù),，程序是否合規(guī),，包裝物的耗用是否與產量一致。

(3)生產產品的成本計算是否正確,，包括直接材料,、直接人工等是否有依據手續(xù)，并要與計劃消耗數量相比較，找出節(jié),、超原因

(4)設備的保養(yǎng)保護,。

4、繼續(xù)做好對分公司的制度執(zhí)行和經濟效益的審計

在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利,，20xx年我們要在這個良好開端的基礎上繼續(xù)做好這項工作,，每季度對駐外分公司的財務收支和制度執(zhí)行情況進行審計，全面反映其現金流轉及經濟效益情況,。

5、積極配合銷售公司,，加強對市場營銷的監(jiān)督檢查,。

全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查，重點從業(yè)務人員執(zhí)行公司價格規(guī)定,、營銷政策,、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放,、質檢費用的報銷,、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查,，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務人員的考核提供盡可能詳細的資料依據,。規(guī)范業(yè)務部人員執(zhí)行公司財務規(guī)定的自覺性。

總之,，內部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的,，我要戒驕戒躁,，做到凡事有章可循、有法可依,，實事求是地提出問題及處理問題,，切忌主觀、武斷,。為公司的不斷壯大作出最大限度的貢獻!

審計局年終工作總結 審計局年終總結篇十三

近年來,，供電公司將強化內部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉變,，內部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。

供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上,，根據企業(yè)生產經營特點,，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據企業(yè)生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃推薦,，由審計,、財務、營銷,、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯席會議,，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用狀況，研究解決審計工作中面臨的困難,，對審計成果的建設性,、適用性進行評價。透過有效的指標審計評價,，調動和激發(fā)一線管理人員的工作用心性和主動性,，從而實現企業(yè)整體的經營目標。

供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理潛力開展審計工作,。透過制定和完善審計制度,，進一步保障內部審計對企業(yè)經營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理,。透過風險評估和內控,，優(yōu)化資源配置，透過培育風險文化,，營造良好的審計氛圍,。例如，針對**市電網建設加快,、輸變電工程量激增的現狀,，供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點,，將內部審計關口逐步前移,，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域審計資源,，將指標審計,、全面審計、專項審計和任期審計有機結合,、動態(tài)管理,，全面消除了審計“盲區(qū)”。

一,、加強過程管控提升內審質量

質量是審計工作的生命,。供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量,。

在管理標準化方面,，供電公司以制度建設為抓手，在審計管理,、內部控制,、風險管理、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計,、證據收集,、底稿日志編寫、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能能夠大大助力審計工作,。該公司審計人員用心學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎上,，供電公司籌建了內部審計信息系統(tǒng)，按照資產從屬,，自上而下梳理經濟業(yè)務流程,，收集機構變動、人事調整,、文件制度,、財務報表、經濟活動分析報告等信息,，透過系統(tǒng)設置,，構成常態(tài)化、模式化的分析結論,。這樣,，就能夠在理解審計任務時，迅速帶給相關支撐資料,。在日常管理中,，能夠結合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策帶給系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計工作效能,。

為避免審計整改不到位、不徹底,，以及被審計單位之間構成“整改信息孤島”等問題,，供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現的問題和整改狀況按單位建檔,，作為審計檔案資料庫的組成部分,，輸入審計信息數據庫。同時,，還建立信息綜合反饋制度,，對歷年審計提出的意見和推薦的整改善展、措施落實,、整改成效,、推薦采納等狀況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現的問題和整改狀況進行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯動機制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性,，突出典型,，實現審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理,。

此外,，供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核,，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績職責考核掛鉤,。

透過增強內部審計規(guī)范化、信息化水平,，加強成果應用,，供電公司審計項目的數量和質量逐年提高，內審效能明顯提升,。,，該公司共完成財務、管理類審計17項,、工程類審計379項,，提出各類審計意見和推薦120余條，促進企業(yè)增收節(jié)支1796,。32萬元,，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經營管理中的增值作用,。

二、創(chuàng)新管理手段實現持續(xù)發(fā)展

供電公司透過創(chuàng)新審計方法和手段,，建立和完善審計人才儲備機制,、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創(chuàng)新培育機制,，實現內部審計的可持續(xù)健康發(fā)展,。

供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預算編制等經營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計委員會職能分工和工作程序不斷改善和完善。透過理順管理體制,，整合相關資源,，建立規(guī)范、健全,、順暢,、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高,，內部審計氛圍日益濃厚,。

審計任務需求和人力資源不足的矛盾一向是供電公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，透過導師帶徒、項目主審競聘,、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式,，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計人員的工作潛力和項目質量。

另外,，供電公司還將評估確認結論應用到質量改善措施中,，促進了高質量審計成果的涌現，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質量自我評估中,，對完善企業(yè)內部治理結構,、防范經營風險具有重要好處。

供電公司還個性重視將工作實踐提煉轉化為理論成果,，透過編寫審計案例和典型工作經驗,、撰寫專題論文、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果,。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。

此外,，供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制,，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”,、建立“大團隊”等程序和方法,。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計,、在現場審計流程中引入作業(yè)指導書制度,、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了必須的成效,。

審計局年終工作總結 審計局年終總結篇十四

彈指間,，在審計局這個大家庭中生活工作將近一年時間，今天我?guī)е葑院篮推叻輵M愧,，以及矛盾的心里向大家匯報這一年來的工作,，分享我的學習、收獲和啟示,。自豪的是能和大家一起工作和學習,，享受從這個大家庭中汲取的幫助和各位領導對我無微不至的關懷和期望，慚愧的是和這些幫助,、關懷和期望形成鮮明對比的自己的工作情況,，竟然沒有一樣能夠提得起來、拿的出來,。但是,，還是想借此機會，把今年的主要工作向各位領導及同事作以簡單匯報,，分享我的進步和教訓,，聽到更多的批評，以此為新的開端,，做好今后的工作,。下面，我簡要匯報以下三個方面：

一,、工作成效

1.學習業(yè)務,，使自己從審計工作的“門外漢”成為一個審計新手。雖然之前也是從事財會工作的,，但是審計是一個新的領域,，和單純的財務工作有著本質的區(qū)別，需要從實踐中探索新的知識和方法,。在參與工作之余,，我能夠主動查閱一些關于審計的相關知識,，主動接受各位同事的工作指導，并付諸于工作實踐,，可以說把頭腦中對審計的空白漸漸填充為灰白,，這是一個重要的進步，我將在今后的工作中不斷地用更強,、更精,、更多的審計知識填補這個空白。

2.按照安排,，認真完成各項審計工作任務,。

今年以來，共參與完成20xx年度全縣財政預算執(zhí)行及其他財務收支情況審計工作任務7項,，參與完成領導干部任期經濟審計任務5項,，參與完成專項審計和專項審計調查任務3項，參與完成領導交辦專項審計任務3項,，圓滿完成局里交辦的各項審計工作任務18項,，對待工作任務能夠積極參與，有始有終,，盡職盡責,，未出現大的失誤。

3.認真履行會計崗位職責,，圓滿完成各項業(yè)務工作,。

在完成審計任務的同時，認真履行會計人員崗位職責,，按時辦理領導指示的業(yè)務工作,，及時上報工資增減變動、工資晉升,、事業(yè)單位崗位設臵，按時造冊發(fā)放工資,，按規(guī)定辦理轉賬結算,，會計賬簿能夠做到規(guī)范記載和日清月結，沒有出現因業(yè)務操作給單位或個人造成損失,。

不足之處是學習不夠扎實認真,，有待進一步加強，

二,、今后努力方向

針對上述存在的幾個問題,，我想主要從以下4個方面加以整改：

1.認真學習政治理論，不斷強化政治意識,。政治休養(yǎng)是體現一個人內涵和成熟與否的一個重要方面,，而政治休養(yǎng)的高底又取決于是否有政治意識,，而政治意識的前提，又決定于是否有高度的政治性敏銳性,。因此,，在今后的工作中，要努力提高自身政治休養(yǎng),，更加注重培養(yǎng)政治意識,，不斷強化政治敏銳性，努力使自己在政治意識上和組織原則保持高度一致,，具體要做到“三個先”,，即：遇到事情先請示，遇到工作先匯報,，遇到困難先協調,。

2.認真學習審計業(yè)務知識，不斷提高工作水平,。審計是一個程序性,、技巧性、專業(yè)性,、邏輯性和規(guī)范性都相對較強的工作,，是一項集中了業(yè)務工作、經濟責任和規(guī)范執(zhí)法“三位一體”的特殊工作,，不僅關系到具體工作任務,，而且與領導干部的經濟責任和國家法律法規(guī)緊密聯系，是一個有機整體,，忽略了任何一個方面,，都可能造成自相矛盾、關系混亂,、印證錯誤,，甚至引起法律糾紛，不僅影響到整體工作和整個單位,，而且影響到個人,。因此，在今后的工作中,，努力做到“兩個提高”,，即努力提高審計業(yè)務工作水平，提高責任意識,，盡快使自己成為業(yè)務上的好幫手,。

今年的工作即將結束，這一年對我來說,，收獲,、經驗和教訓都有,，明年，機遇,、挑戰(zhàn)和成績并存,。但我自知，說的好不如做的好,，時近隆冬時節(jié),，嚴寒促人奮進，我將以此為收獲成功的起點,，在今后的工作中嚴格要求自己,，多向領導和同事請教，同時也懇請各位領導和同事能夠一如繼往地給予我?guī)椭椭С?，多提批評意見,，我將誠懇接受，并認真改正,，爭取以一個更加成熟,、穩(wěn)重、積極向上的我來迎接來年的工作,。

五,、存在的問題及不足

縱觀一年來的工作，我們覺得在以下方面需要改進和提高：

一是由于客觀條件的限制和審計資源不足,，雖然本年度完成了審計計劃規(guī)定的審計項目數量,，但中途調整的審計項目較多，占到了年度審計計劃的30%以上,，以后要加強審計計劃制訂的科學性和時效性,。

二是公司招標工作的管理工作有所松懈，部分職能部門同志不遵守招標制度,，有的標的發(fā)出的邀請沒有針對性,，有的標的評標沒有客觀準確的標準，審計部門在這些方面監(jiān)督力度不夠,。

三是由于業(yè)務水平的局限性,，審計部同志在工作中對一些審計方法和審計技術運用不熟練，許多審計項目花費了大量的人力和時間,。

四是審計項目三級復核不徹底,，由于專業(yè)因素限制,，審計項目多級多級復核存在困難,，加大了審計風險，影響了審計質量,。

六,、下一步工作打算

一是要搞好審計制度建設,，爭取在明年建立健全全方位的審計業(yè)務監(jiān)督控制體系，使審計業(yè)務有章可循,。

二是要實現審計手段現代化,。計算機的廣泛應用，給審計工作開創(chuàng)了新思路,，如何通過計算機軟件實現審計現代化,，是內審建設的一個重要方面，經過一年的學習和測試,，審計部要在明年實現計算機輔助審計,。

三是按照xx公司和集團公司要求，搞好本公司內部控制體系建設,，按照“將審計重點有查錯堵漏向內部控制審計延伸”的審計工作工作思路,，并結合本公司實際情況，

四是對我公司今年新成立和改制的x公司,、x公司,、x廠立項，進行全面的經營管理審計,，以督促建,，幫助以上單位建立健全制度建設和內控建設。

五是開展科技經費專項審計,，對公司近三年由集團公司,、物裝公司計劃投入和企業(yè)自行投入的科技項目經費管理使用情況進行檢查和評價。

六是基建項目審計試行項目管理和全程參與相結合的審計模式,，對于投資大,、規(guī)格高、公司和職工關心的項目要做到有資料,，有報告,。

七是加強設備采購審計，對投資額大,、數量多的固定資產(設備)購置要采用項目管理式審計,，將設備采購全面納入審計的監(jiān)督之下，降低投資風險,，提高投資效益,。

八是繼續(xù)堅定不移地實施全面審計突出重點方針，集中精兵強將把重點項目審深審透,，爭取審出一些拳頭項目來,，抓好重點審計項目、優(yōu)秀審計項目，帶動整個審計業(yè)務上臺階,。

審計局年終工作總結 審計局年終總結篇十五

轉眼又是一年,，一年來審計部根據服務責任目標要求，積極探索和改進審計工作,，較好的完成了各項審計任務,，現將*年的審計工作總結匯報如下：

一、監(jiān)督,、服務職能的加強

今年公司領導對審計部工作給予了高度重視和支持,，明確審計部宗旨是：“監(jiān)督服務，查錯糾弊,，促進管理,。”審計部根據集團經營管理情況制定了審計工作計劃,，確定監(jiān)督重點,，審計范圍，逐步完善了工作制度,，審計工作逐步走向正規(guī)化,、監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用,。

二,、監(jiān)督、服務工作的成效

在日常工作中,，審計部結合各部門各公司的具體情況,，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計，全年共審核結算x份,，割算x份,，定價x個，合同x份,，出具標底x份,，預算x份。

1,、工程割算,、結算方面：主要是對上報工程的內容范圍，工程量計算和套項是否合理進行審查,，必要時審計人員與相關工程管理人員進行現場調查,、研究，盡量做到公平,、公正,，從本年工作來看,，有以下問題，資料自控性不強,，內容不完善，有的簽證只有數量,，沒有工程內容,，更無附圖，隱蔽工程的實際情況也無從核實,，單從資料來看反映不出具體的真實內容,。再就是簽字手續(xù)不全，重復割算,，簽字單中自填人工,、材料、機械費價格,，甚至是資料內容根本就與圖紙或與實際做法不符,。

2、定價及合同簽訂方面:審計人員根據各工程的不同特點,，采取網上查詢,、市場調查比較等客觀公正準確核價，合同簽訂前嚴格核實工程概況和結算標準條款,，做好事前管控,，這方面主要存在核價內容不清，做法不標準,，合同簽定滯后,，先開工后簽合同，各相關人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等,。

3,、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務較多，工作繁重,，其中主要有結算審計,。在專項審計工作中，審計部首先摸清前期結算進展情況,，存在的問題和爭議,，安排專職人員根據原始基礎資料做出準確的結算，并多次到上級主管部門克難攻關,，查找法律依據,，加班加點，查找資料,，書面上報“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關單位的不公正資料,，組織人員及時跟進，掌握情況后，加班加點出具準確數據,。

三,、加強管理，為審計工作打好基礎

1,、規(guī)章制度的建立：根據集團領導要求,，我們起草了《審計部工作職責》《審計部人員崗位工作職責》和《審計部工作流程》，對部分審計事項作出了詳細的規(guī)定,，通過較為規(guī)范的審計程序,，對業(yè)務流程進行了控制，提高了審計質量,，增加了工作的透明度,，保證了審計工作的獨立、客觀,、公正,。

2、專業(yè)技能培訓：審計工作任務多,、涉及面廣,，人員相對較少，審計質量的好壞,，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質,，為了進一步提高審計人員的專業(yè)素質和管理能力，我們在平時的工作中,，除了要求每人做好基本工作外,，還要學習其他專業(yè)知識，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識,，做安裝的要掌握土建等,，使審計人員知識多元化。由于審計工作人員少,、任務重,，平時一人干多項或多種工作，穿插配合進行,，工作量很大,，加班加點是經常的事。

四,、總結經驗,、提高工作質量

過去的一年中，雖然取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處,，主要表現在：

1,、由于審計部是內部監(jiān)管部門，個別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計部全面準確的掌握情況,。

2、各相關部門對工作流程了解不夠,，造成了審計工作相對滯后,，在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時,，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任,。

3,、人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求。

4,、進一步提高服務意識,。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督于服務之中,。內部審計歸根到底是一種內部管理行為,，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務,。把服務意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據。

五,、下一步工作設想

1,、完善子公司制度體系及內部審計工作流程，建立健全科學,、嚴密,、配套、有效的制度體系,。補充和完善各項管理流程,，減少管理漏洞，降低管理風險,，通過規(guī)范的審計程序,，控制整個業(yè)務流程。

2,、轉換思路,，向多元化內部審計發(fā)展，把內部審計的思路從查找現存的錯誤,，轉向為識別和查找業(yè)務工作中的風險點和可控制點,，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監(jiān)督與防范,。

3、建立內部審計激勵機制,。對內部審計人員的工作進行監(jiān)督,、考核和評價，肯定成績,，并進行適當獎勵,，激發(fā)審計人員的工作熱情。

六,、下一步措施

從一年工作情況來看,，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：

1、結算,、割算方面的隱蔽簽證資料,，隨著公司的調整需做重點核查核對工作，對內容不完善或相對矛盾的簽證,，進行統(tǒng)計上報,，希望現場工作人員認真、準確,、客觀地簽收相關工程量,。

2、割算前最好對各工程出具完整的預算,，割算過程中要注意搜集分析,，發(fā)現偏差及時調整。另外要學會經濟指標分析,，養(yǎng)成自我審查和評估的習慣,，使我們的工作能力和業(yè)務水平不斷提高。

3,、定價方面,，要求各指揮部提供書面做法、報價及工程量等資料,，以免有些做法變更后,，導致核價內容與做法不一致。

4,、合同方面,，簽訂前，針對工程實際情況,，合理確定工程成本,，考慮合理利潤，在公平自愿的情況下,，簽訂施工合同,。

5,、加強工作作風建設，端正工作態(tài)度,，提高服務質量,，樹立工作形象。審計部是集團公司的窗口之一,，在下一步的工作中,，我們要提高服務意識，加強認識,，樹立良好的工作形象,。

總之，在今后的日子里,，審計部在公司領導的重視和支持下,，內部審計工作一定本著“監(jiān)督服務、查錯糾弊,、促進管理”的宗旨,，加強內部審計專業(yè)培訓,、提高專業(yè)水平,，不斷改進工作方法，進一步提高監(jiān)督與服務并重的理念,，堅持實事求是,，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細,、做好,。

審計局年終工作總結 審計局年終總結篇十六

本人于今年調至分公司從事審計工作，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴謹認真,，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計,、服務大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務實”的審計工作方針,，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項工作任務,，現將在分公司借調一年期間的工作情況小結如下：

一、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質

為了進一步提高自身綜合素質,，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習,，加強自身的思想道德建設,，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想,，進一步堅定社會主義信念,，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力,，做一個合格的審計人員,。

二、強化技能,，努力提高工作能力和水平

在日常工作中,，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率,。

三,、履行職責，圓滿完成各項工作任務

在此從事審計工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內控缺陷整改情況監(jiān)督,、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山,、瑞金電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇,，提出審計建議或意見40余條,，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內的審計項目外,，還圓滿地完成了平涼電廠的任中審計,、股份公司借調的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作,，特別是隨股份公司去審計,，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗,，對審計工作能力有了一定的提高,。

通過審計工作,，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質,，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識,，在總結成績的同時,，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺,、電子商務平臺等現代信息系統(tǒng)進行審計,、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中,，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力,，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

審計部工作總結

今年在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),，認真履行集團的《內部審計管理制度》,。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理，突出重點,，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下:

一,、完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項，專項經營考核審計1項,，任期經濟責任審計2項,，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項,，基建工程項目結算審計41項,，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻,。

1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產管理、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關建議，指導整改,。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現問題41項，提出建議36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。通過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。

2,、開展專項經營考核審計

20xx年7月，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經理,，并與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理,，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經營情況，與相關單位反復磋商,，報請主管領導審核,，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經營成果。

3,、完善投資企業(yè)審計,，提供投資評估依據

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對20xx年度省深汕,、粵深,、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入,、綜合評價投資公司的管理效益,。特別是太壹公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測,，為投資決策提供依據,。

4、加強離任審計,，提供人事管理參考

20xx年,，寶原總經理、新*湖副總經理崗位變動,，根據集團公司安排進行離任審計,，對其任期內經營目標的完成、經營,、資產管理等進行全面評價,，為集團人事考核提供參考。

5,、完善基建工程審計

20xx年,，基建工程項目多，現場監(jiān)管頻繁,、預結算審計任務繁重,。工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監(jiān)督,、材料審計等,，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項目預算審計38項,，預算金額843.44萬元,，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1,392.40萬元,，核減金額384.39萬元,。

根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目,，引進外部腦力與市場信息,，公平、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結算報審金額228.13萬元,，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價,，節(jié)省大量的資金,。

二、主要工作體會

1,、集團領導重視,，是推動內部審計工作的關鍵

20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來一定便利,，推動年度審計工作順利完成,。

2、加強過程管控,，提升內審質量

質量是內部審計工作的生命,。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內部審計工作質量,。

在管理標準化方面，審計部在審計管理,、內部控制,、風險管理、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計,、證據收集,、底稿日志編寫、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系,，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3、延伸審計項目,，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實

20xx年，由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產管理、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現各種問題，及時與各單位溝通,，提出相關建議,，指導整改。

三,、存在問題與今后打算

1,、存在問題

由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1 人,，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預,、結算審計，審計力量難以精細到效益審計,、經濟責任審計,、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。

集團母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善,、施工反復,、超預算、結算不清晰等現象,。

2,、今后打算

堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力,。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中積極探索,，積累經驗。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

20xx年在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計,，管理類審計涉入不多,，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法,，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。

審計局年終工作總結 審計局年終總結篇十七

我于今年年初調至縣教體局從事教育內審工作，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴謹認真,，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計,、服務大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務實”的審計工作方針,，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項工作任務,，現將在教體局近半年的工作情況總結如下：

一、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質

為了進一步提高自身綜合素質,，更好地做好本職工作，發(fā)揮內審審計工作的重要職能,，在實際工作中端正思想,，進一步堅定信念，自覺抑制不正之風,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力,，做一個合格的教育內審計人員,。

二、強化技能,，努力提高工作能力和水平

在日常工作中,，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,，為此我認真領會精神實質,，努力掌握審計業(yè)知識和理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平,，提高審計工作質量和效率,。

三、履行職責,，圓滿完成各項工作任務

在此從事審計工作以來,，共完成了__所學校的基本收支財務內審，__位校長離任經濟責任審計,。累計審計資金_____萬元,，查處糾正違紀違規(guī)資金，為學校挽回經濟損失__萬元,，提交審計報告__篇,，領導審簽并印發(fā)__篇，提出審計建議或意見__余條,，得到局領導及同事的肯定,。除了教育系統(tǒng)內審項目外，還圓滿地完成了領導交辦的臨時性工作,，先后完成了實施國庫集中支付及教育財務集中核算后的報賬員培訓,、包片學校的各類檢查、財務預決算的指導服務等工作,。認真完成每項工作,，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗,，對審計工作能力有了一定的提高,。

審計局年終工作總結 審計局年終總結篇十八

在公司紀委的正確領導下結合自身實際，并經公司審定通過了年度內部審計計劃,。年內黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督,，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則，在促進內部管理,、規(guī)范資金使用,、加強黨風廉政建設等方面,，發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督職能，取得了一定的成效,，現就一年的工作總結如下：

一,、開展內部審計工作基本情況

1.年內公司分別對**年四季度和一,、二,、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性,、合法性和合規(guī)性,，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性、規(guī)范性,，經過審計,，做出審計評價，出具審計報告,。

2.存貨項目審計：

(1)**2月審計**年度存貨項目,。

(2)**8月審計度上半年存貨項目。

(3)審計的重點是檢查生產與倉儲存貨業(yè)務運作內部控制系統(tǒng),，檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價,，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規(guī)范性,，檢查倉管部門存貨保管,、記錄的正確性、實時性,，并作出評價,，經過審計，提出5條審計建議,，督促被審計部門按要求進行整改反饋,，對相關存貨管理部門加強對不合格產品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料,、備品備件,、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識,，加快了半成品硫酸,、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符,，資產安全完整,。

3.工會經費審計：

(1)5月份接受公司工會委托，開展公司工會經費使用情況內部審計,，審計的重點主要是審核公司工會經費撥交,、上解情況,，年度工會經費收支預算編制及執(zhí)行情況，工會經費支出審批情況,，工會經費年度結算,、財務收支情況、日常支出規(guī)范情況,。相關財產的使用和管理情況,，工會經費收入、支出記賬,、賬薄資料管理情況,，工會經費內控制度執(zhí)行情況。經過審計,，做出評價,，提出審計問題及整改建議8條，在一定程度上加強了公司工會經費收,、支的規(guī)范管理,，特別公司會員會費管理，規(guī)范了工會經費收支核算管理,，對公司工會有關工會經費管理,、控制文本制度管理起到完善作用。

(2)2月份接受公司工會委托,，開展公司二級工會經費使用情況內部審計,，審計的重點主要是對公司二級工會經費支出范圍合規(guī)性、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性,、庫存結余情況。經過審計,，提出審計建議8條,，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經費的使用范圍，加強了二級工會經費使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時性,，規(guī)范了二級工會經費內部使用審批和報告流程。

4.專項審計：

(1)開展公司一季度大宗原材料,、重要設備和備品備件采購的驗收專項審計,，審計的重點是公司對大宗原材料、重要設備和備品備件驗收作業(yè)程序執(zhí)行情況,、入庫的品質及數量驗收規(guī)范性,，驗證其入庫的質量、數量確認真實性、準確性,，并作出評價,，提出審計建議3條并督促被審計部門整改反饋，經過審計,，對公司大宗原材料,、重要設備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用，同時,，加強了公司不合格品處置的內部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性,。

(2)開展合同搜查審計，提出監(jiān)察建議2條,，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善,。

(3)二級單位自有資金審計,，對公司各二級單位的自有資金進行審查,，經查，無“小金庫”存在,。

5.工程項目審計：根據公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批復意見,，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、map生產配酸系統(tǒng)的改造,、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩h段支管調水改造,、10萬噸磷酸過濾機擴能改造,、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預,、決算編制工程依據充分性,，工程結算的規(guī)范性。工程費用歸屬準確性,、預備費用計算正確性,，技改資金結余及支出等財務情況，技改工程涉及鑒證的證據充分性,，技改相關招投標及監(jiān)理規(guī)范情況,，技改項目涉及設備、器材的采購及盤虧盤盈情況,，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況,，技改工程工期、價格,、質量情況,，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內控管理,。

6.配合審計：

(1)3月份配合監(jiān)審部到云峰公司開展內部控制審計工作,，通過實踐總結經驗,，吸取云峰公司做得好的方面，在日常審計監(jiān)督中,，靈活應用,。

(2)干部離任審計，配合完成一名公司領導離任任期內經濟責任審計,。

二、招投標監(jiān)督情況,，物資采購,、工程項目,、廢舊物資,、外委檢修處置比價,、詢價及監(jiān)督情況

1.特重大工程項目的招投標工作，委托云南省招投標公司進行,。

2.對特殊廢舊物資銷售,，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監(jiān)督,，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現場會同相關部門參與監(jiān)督管理,。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行。年內，廢舊物資處置均經過總經理嚴格審批,，其價格均由經營管理部邀請三家以上客戶參與報價,，招開評標會嚴格評標,，按綜合報價最高的定標,，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督。

4.**年x月x日至**11月x日間,，共參與公司物資采購、工程項目,、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經濟活動的監(jiān)督165項,，除了談定單價按實際量結算,，但尚未結算項目外，共涉及金額49,，644,，429.86元,，其中物資采購項目25,、項目建設109以及31項其他項目監(jiān)督,。

三,、工作經驗

1.通過內部審計,，加強內部管理,。

全年公司共開展審計項目16個,，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋,，促進了公司內部控制在上一個新的臺階,。

2.通過內部審計，規(guī)范資金使用,。

全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規(guī)范了公司資金的使用,，保障的公司貨幣資金的安全運作,，確保公司財務部,、經營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度,、財經紀律及**集團內部財務管理的要求開展工作,。

3.通過內部審計，加強黨風廉政建設,。

通過內審工作的開展,，對內部審計查出的問題，相關單位均按要求及時進行整改,，公司內部的會計核算質量得到了提高,，內部財務管理工作更加規(guī)范,，公司領導人員廉潔從業(yè)。

四,、不足之處

1.審計人員的專業(yè)素質還不能滿足工作需要,，需待進一步提高。

2.對過程審計的力度還不夠,。需要加強過程審計的力度,。

3.還需要再加強審計調查的力度，保證審計的公正性和客觀性,。

下一年工作要點：

下一年主要從以下幾個方面開展工作：

一,、按季度開展貨幣資金審計。

二,、開展存貨審計,。(半年一次)

三、開展工程建設審計,。

四,、立項開展其他內控審計。(根據實際情況)

五,、加強過程審計,，對立項項目進行審計調查。

六,、配合監(jiān)審部臨時安排的審計工作,。