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公司物資采購管理制度篇一

一,、崗位責(zé)任

1,、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實(shí)施采購活動(dòng)，包括確定采購方式,、詢價(jià)議價(jià),、擬定采購合同、完善采購文件,。

2,、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗(yàn)收與入庫，并完善相關(guān)記錄,。

3,、單位聘請(qǐng)法律顧問負(fù)責(zé)對(duì)采購合同協(xié)議的審核。

4,、單位聘請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對(duì)貨物,、工程驗(yàn)收的審核。

5,、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價(jià)格,、驗(yàn)收入庫和監(jiān)督完善采購文件。

6,、主任負(fù)責(zé)對(duì)采購合同,、付款的審批。

7,、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式,、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛睢?/p>

二,、活動(dòng)流程

1,、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后,，定期報(bào)辦公室,。

2、辦公室將各科室申購單匯總后,，每月統(tǒng)一提出申購計(jì)劃,，先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實(shí)施采購,。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì)研究同意后實(shí)施采購,。

3,、單項(xiàng)2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程,，必須通過政府采購?fù)緩劫徺I,；單項(xiàng)2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程,，可以自行購買,，并索要正式、合格發(fā)票,。對(duì)小額零星采購,，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢價(jià)原則,，確保公開透明,，降低采購成本。

4,、對(duì)大宗物品,，辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核,，報(bào)主任審批后存檔備案,。

5、對(duì)到貨物品,，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫,，出具驗(yàn)收證明。對(duì)重大采購項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組,。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品要及時(shí)上報(bào)處理,。

6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)科審核,，并經(jīng)逐級(jí)審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算,。

三、其他相關(guān)控制措施

1,、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離,、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對(duì)辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換,，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂,、損害單位利益。

2,、加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的記錄控制,。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預(yù)算與計(jì)劃,、各類批復(fù)文件,、招標(biāo)文件,、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件,、合同文本,、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等,，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程,。

3、對(duì)于大宗設(shè)備,、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求,，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn),、財(cái)會(huì)、審計(jì),、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組,，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制,，

加強(qiáng)對(duì)采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制,。

4、加強(qiáng)涉密采購項(xiàng)目安全保密管理,。涉密采購項(xiàng)目,，應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格履行安全保密審查程序,，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款,。

公司物資采購管理制度篇二

為進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)本級(jí)政府采購監(jiān)督管理，建立和規(guī)范政府采購運(yùn)行機(jī)制,，提高財(cái)政資金的使用效益,，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》）,，結(jié)合我區(qū)政府采購制度改革實(shí)際,，制定了《政府采購管理制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律,、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式和程序,，使用財(cái)政性資金（預(yù)算內(nèi)資金、政府性基金和預(yù)算外資金）和與之配套的單位自籌資金,，省政府公布的采購目錄內(nèi)和采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為。

第一章 總 則

第一條 本制度,。

第二條 第三條 政府采購組織形式分為政府集中采購,、部門集中采購和單位分散采購,。

第四條 區(qū)政府采購辦是負(fù)責(zé)我區(qū)政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對(duì)政府采購活動(dòng)的監(jiān)督管理職能,。其主要職能是：依法制定政府采購有關(guān)規(guī)章制度,；審核政府采購預(yù)算和實(shí)施計(jì)劃；擬定政府集中采購目錄,、采購限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),，報(bào)區(qū)政府批準(zhǔn)；管理政府采購網(wǎng)絡(luò)和發(fā)布政府采購信息,；批準(zhǔn)政府采購方式,；負(fù)責(zé)政府采購監(jiān)督檢查；考核政府采購代理機(jī)構(gòu)業(yè)績,；開展政府采購宣傳與培訓(xùn),；處理供應(yīng)商的投訴事宜。

第五條 招標(biāo)投標(biāo)公司是集中采購機(jī)構(gòu),，其主要職責(zé):接受采購人委托,，組織實(shí)施政府集中采購目錄中的項(xiàng)目采購；執(zhí)行政府采購法律規(guī)章制度,；管理政府采購檔案,、提供有關(guān)信息報(bào)表；負(fù)責(zé)對(duì)其工作人員的教育培訓(xùn),；接受委托代理其他政府采購項(xiàng)目的采購,。

第二章 政府采購預(yù)算

第六條 采購人在編制下一財(cái)政年度預(yù)算時(shí)，應(yīng)當(dāng)將該財(cái)政年度的政府采購項(xiàng)目及資金列出,，編制政府采購預(yù)算,，隨同年度預(yù)算報(bào)區(qū)采購辦匯總，按預(yù)算管理權(quán)限和程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

第七條 政府采購預(yù)算一經(jīng)批復(fù),，原則上不作調(diào)整，如遇特殊情況需要調(diào)整和追加預(yù)算的,，應(yīng)報(bào)區(qū)政府采購辦批準(zhǔn),。

第八條 采購人應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算并結(jié)合本單位的工作實(shí)際，按月編制政府采購計(jì)劃,，經(jīng)區(qū)政府采購辦審核,，并確認(rèn)采購資金到位后方可組織采購。

第九條 采購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算執(zhí)行,。不得采購無預(yù)算,、無計(jì)劃的采購項(xiàng)目。

第三章 政府采購方式及程序

第十條 政府采購實(shí)行集中采購和分散采購相結(jié)合,。納入集中采購目錄的政府采購項(xiàng)目,，采購人應(yīng)當(dāng)委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購,。但對(duì)技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng),、操作難度大的采購項(xiàng)目,，經(jīng)依法批準(zhǔn)可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機(jī)構(gòu)組織采購。

第十一條 政府采購采用以下方式：

一公開招標(biāo),；

二邀請(qǐng)招標(biāo),；

三競爭性談判；

四單一來源采購,；

五詢價(jià),；

六國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購方式。

公開招標(biāo)應(yīng)作為政府采購的主要采購方式,。

第四章 備案和審批

第十二條 政府采購備案和批準(zhǔn)管理是指區(qū)政府采購辦對(duì)采購人,、集中采購機(jī)構(gòu)及其他采購代理機(jī)構(gòu)按規(guī)定以文件形式報(bào)送備案、批準(zhǔn)的事項(xiàng),，依法予以備案或批準(zhǔn)的管理行為,。區(qū)政府采購辦為政府采購工作的管理機(jī)構(gòu),，具體辦理政府采購備案和批準(zhǔn)事宜,。

第十三條 審批事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)區(qū)政府采購辦依法批準(zhǔn)后才能組織實(shí)施，下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)報(bào)區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)：

一因特殊情況對(duì)達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目需要采用公開招標(biāo)以外的采購方式的,，由組織采購的機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)報(bào)送區(qū)政府采購辦批準(zhǔn),； 二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務(wù)的,，由采購單位提出申請(qǐng)報(bào)送區(qū)政府采購辦批準(zhǔn),；

三政府采購管理機(jī)構(gòu)委托采購代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施協(xié)議供貨采購、定點(diǎn)采購,，其實(shí)施方案,、招標(biāo)文件、操作文件,、中標(biāo)結(jié)果,、協(xié)議內(nèi)容需要變更的；

四政府采購代理機(jī)構(gòu)制定的操作規(guī)程,；

五政府采購預(yù)算或項(xiàng)目的調(diào)整變更,；

六法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項(xiàng),。

第十四條 備案和批準(zhǔn)事項(xiàng)由采購人,、集中采購機(jī)構(gòu)或其他政府采購代理機(jī)構(gòu)依照有關(guān)規(guī)定向區(qū)政府采購辦報(bào)送。

第五章 監(jiān)督檢查

第十五條 區(qū)政府采購辦對(duì)政府采購活動(dòng)實(shí)行經(jīng)常性監(jiān)督檢查制度,，依法對(duì)采購人,、集中采購機(jī)構(gòu),、其他政府采購代理機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,。

第十六條 區(qū)政府采購辦對(duì)區(qū)直單位政府采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：

一政府采購預(yù)算和政府采購實(shí)施計(jì)劃的編制和執(zhí)行情況,；

二政府集中采購目錄和部門集中采購項(xiàng)目的執(zhí)行情況；

三政府采購備案或?qū)徟马?xiàng)的落實(shí)情況,；

四政府采購信息在省,、市、區(qū)采購辦指定媒體上的發(fā)布情況,； 五政府采購有關(guān)法規(guī),、制度和政策的執(zhí)行情況；

六內(nèi)部政府采購制度建設(shè)情況,；

七政府采購合同的訂立,、履行、驗(yàn)收和資金支付情況,；

八對(duì)供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的處理情況,；

九法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項(xiàng),。

第十七條 區(qū)政府采購辦應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)集中采購機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查,，監(jiān)督檢查內(nèi)容是：

一集中采購機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況,，有無違紀(jì)違法行為,；

二采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況,；

三集中采購機(jī)構(gòu)建立和健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況,；

四集中采購機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況；

五基礎(chǔ)工作情況,；

六采購價(jià)格,、資金節(jié)約率情況；

七集中采購機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量情況,；

八集中采購機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況,。

第十八條 供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)依法參加政府采購活動(dòng)。

區(qū)政府采購辦應(yīng)當(dāng)對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商履約實(shí)施監(jiān)督管理,，對(duì)協(xié)議供貨和定點(diǎn)采購的中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督檢查,，對(duì)未認(rèn)真履行采購合同的，應(yīng)取消其供貨資格,。

第十九條 對(duì)違反本辦法規(guī)定擅自采購的單位,，可處罰款。情節(jié)嚴(yán)重的追究單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任。

第二十條 區(qū)政府采購辦應(yīng)按照《政府采購法》規(guī)定和《政府采購供應(yīng)商投訴處理辦法》（財(cái)政部20號(hào)令）要求對(duì)政府采購活動(dòng)的相關(guān)詢問,、質(zhì)疑和投訴進(jìn)行處理與答復(fù),。

第二十一條 監(jiān)察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)參與政府采購活動(dòng)的單位和個(gè)人實(shí)施監(jiān)察，應(yīng)當(dāng)參與數(shù)額巨大或重大采購項(xiàng)目活動(dòng)的監(jiān)督,。

第二十二條 政府采購監(jiān)督管理部門,、政府采購各當(dāng)事人有關(guān)政府采購活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)接受審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)監(jiān)督,。

公司物資采購管理制度篇三

為了規(guī)范采購行為,，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格,，提高采購效率,，特制定本制度。

一,、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

1,、成立醫(yī)院采購委員會(huì)，由院長,、分管院長,、總務(wù)科、監(jiān)察室,、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成,。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的程序,、采購物資的質(zhì)量,、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。

2,、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長,、專職采購員,、監(jiān)察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實(shí)施部門,。辦公室設(shè)在總務(wù)科,。

二、物資管理部門職責(zé)

采購涉及主管部門,、財(cái)務(wù)部門,、采購部門和倉儲(chǔ)部門。

1,、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請(qǐng)審核,、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量（有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商）,、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批,。固定資產(chǎn),、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部,； 醫(yī)療設(shè)備的主管部門是設(shè)備科,；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材,、衛(wèi)生材料的主管部門是護(hù)理部,；藥品的主管部門是藥劑科。

2,、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請(qǐng)審核,、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬,、固定資產(chǎn)和庫存物資的報(bào)銷審核,，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

3,、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購,，固定資產(chǎn)和庫存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備,、醫(yī)療器械,、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管,。

4,、倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫存物資的入庫登記，日常庫房管理,，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放,，月末匯總上報(bào)入庫和出庫匯總表。辦公家具,、設(shè)備,、運(yùn)輸車輛、辦公用品,、衛(wèi)生被服的倉儲(chǔ)部門是行政總務(wù)科,；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材,、衛(wèi)生材料的倉儲(chǔ)部門是護(hù)理部-耗材庫,；藥品的倉儲(chǔ)部門是藥劑科-藥庫。

三,、采購原則與方式

1,、采購物資本著公平、公正、公開的原則,，實(shí)行陽光采購,；必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則,，本著處處節(jié)約的原則,，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面,，擇優(yōu)選購,。

2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位,，不得拖延,，影響工作。

3,、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長審批的購物計(jì)劃方可外出采購,。在采購物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問,，堅(jiān)持集體談價(jià),，真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠,、經(jīng)久耐用的物品,。

4、一次性采購量較大,，市場上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購,。

5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,，力求價(jià)格合理,、質(zhì)量合格，如因失職而采購

偽劣產(chǎn)品,，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。

四、采購方法:

1,、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià),，由醫(yī)院采購委員會(huì)組織實(shí)施,。

2、總務(wù)后勤類物資根據(jù)市場行情詢價(jià)議價(jià)方式采購,，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購,。由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。

3,、20萬元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購,，由醫(yī)院采購委員會(huì)組織實(shí)施。股東會(huì)審批 4,、2萬元以上∽20萬元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行采購,，由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，由董事會(huì)審批,。

5,、2萬元以下的設(shè)備及物資采取詢價(jià)方式采購，由醫(yī)院采購部組織實(shí)施,，由院長審批,。

五、采購程序

1,、計(jì)劃和立項(xiàng):

（1）醫(yī)院常用后勤類,、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護(hù)士長擬定采購計(jì)劃單,，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后,，交采購部按計(jì)劃采購。原則上每月采購二次,。

（2）藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括品種及數(shù)量）,，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意見，報(bào)經(jīng)分管院長,、院長分級(jí)審批同意后,，交由采購部組織實(shí)施。

（3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購,，由使用科室提出,，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時(shí)交采購中心采購,。

（5）特殊物資（體內(nèi)植入物）的采購,，由使用體內(nèi)植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格,、并認(rèn)真填寫植入物申請(qǐng)表,。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢價(jià)比價(jià)結(jié)果確定植入物的品種,，使用科室應(yīng)按設(shè)備科,、院感科的規(guī)定對(duì)植入物進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收、登記,、交接等工作,，以確保植入物的安全使用,。

2、調(diào)研,、論證,、詢價(jià)。

物資采購計(jì)劃立項(xiàng)后,，采購委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購部,、使用科室、業(yè)務(wù)科室,、審計(jì)人員進(jìn)行市場調(diào)研,、考察和詢價(jià)，考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告,，并如實(shí)向招標(biāo)采購委員會(huì)匯報(bào)考察情況,，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù),。

3,、招標(biāo)、議標(biāo)

醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后,，由采購委員會(huì)組織采購部進(jìn)行招標(biāo),、議標(biāo)。招,、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招,、議標(biāo)人員簽字方可生效。

六,、驗(yàn)收和入庫

1,、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗(yàn)收制度，常用后勤類,、辦公類物資由總務(wù)庫管人員,、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購部下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

2,、耗材類由庫房管理員,、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收（包括品名,、規(guī)格,、型號(hào)、有效期,、生產(chǎn)廠家,、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo),、進(jìn)口批文,、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量,、數(shù)量,、單價(jià)、總價(jià)等）,，合格后方可入庫,。

3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,，務(wù)必檢查合格證,、消毒日期、出廠日期,、有效日期,，并有院感辦進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)合格后入庫。

4,、藥品由藥庫管理員,、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收,。注意藥品數(shù)量,、質(zhì)量、價(jià)格,、生產(chǎn)廠家,、批號(hào)、生產(chǎn)日期,、有效期等,。

5、儀器設(shè)備由設(shè)備科,、使用科室,、財(cái)務(wù)科依據(jù)采購合同要求共同驗(yàn)收，5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗(yàn)收（進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局）,。

6,、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名,。

七,、物資的報(bào)銷

物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人,、驗(yàn)收人,、采購部主任簽字，報(bào)分管院長

審核,，最后由院長審批報(bào)銷,。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款,。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款,。

八,、常規(guī)物資采購時(shí)限

各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送采購需求計(jì)劃表，采購部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗(yàn)收入庫,。

九,、采購監(jiān)督

醫(yī)院監(jiān)事會(huì)是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃,、價(jià)格,、物資入庫、物資使用的審查和稽核,，同時(shí)負(fù)責(zé)市場詢價(jià)義務(wù),。對(duì)在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況,，有提出糾正和處罰的權(quán)利,。

公司物資采購管理制度篇四

一、目的

為了規(guī)范公司各類采購工作,，明確公司各部門在采購工作中的職責(zé)分工,，加強(qiáng)對(duì)采購工作的有效管理,，保證公司采購物資質(zhì)量,，提高采購效率和采購物資準(zhǔn)確性,，降低采購成本,，爭取公司的綜合最佳效益,，特制訂本制度,。

二,、適用范圍

本制度適用于公司所有物品（原材料,、輔料,、包裝物,、備品備件、固定資產(chǎn),、勞保用品,、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購 管理和執(zhí)行工作,。

三,、職責(zé)

3.1綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)整理采購清單、執(zhí)行采購作業(yè),、儲(chǔ)存和保管采購物資,。

3.2綜合制造部負(fù)責(zé)編制整體生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需要的物資儲(chǔ)備。

3.3安環(huán)部負(fù)責(zé)編制勞保用品及與安全有關(guān)的物資儲(chǔ)備,。

3.4人事行政部負(fù)責(zé)編制辦公用品及與辦公環(huán)境有關(guān)的物資儲(chǔ)備,。

3.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃各部門資金計(jì)劃及付款安排,。

3.6檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)a.b類采購物資的抽檢及驗(yàn)證。

3.7副總經(jīng)理負(fù)責(zé)把控整體采購風(fēng)險(xiǎn)及最終審批權(quán)限,。

四,、程序內(nèi)容

4.1基本原則

4.1.1公司所有員工在進(jìn)行合同與采購活動(dòng)中應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定、流程,、制度，采購活動(dòng)應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn)充分競爭,，遵循公開,、公平、公正和誠信的原則,。保證采購物資質(zhì)量,，努力降低成本；

4.1.2參與采購的相關(guān)人員應(yīng)客觀公正地履行職責(zé),，遵守職業(yè)道德,，保守公司商業(yè)秘密，廉潔奉公,；

4.1.3各部門須嚴(yán)格在批準(zhǔn)的年度采購預(yù)算范圍內(nèi),，制定詳細(xì)周密的月度或周期性采購計(jì)劃，過程進(jìn)行中不得以特殊采購或其他原因?yàn)橛蓪⒉少徚鞒汤@過或回避,，處于關(guān)鍵路徑上的特殊采購,，按特殊采購程序處理；

4.1.4公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)辦理,，其他部門或人員不得自行采購或無理干涉,；

4.1.5采購應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選擇低耗能、低污染,、通過環(huán)境管理體系認(rèn)證或安監(jiān)部門認(rèn)可企業(yè)的貨物,、工程和服務(wù)；

4.1.6采購和合同管理工作應(yīng)做到有章可循,、有人負(fù)責(zé),、有人檢查、有據(jù)可查,。每項(xiàng)采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄,。

4.2職責(zé)和分工

4.2.1根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織并實(shí)施采購,，包括：

a)組織資格評(píng)審,、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)和合同簽訂,，負(fù)責(zé)完成采購流程并同相關(guān)部門完成驗(yàn)收入庫,；

b)牽頭組織招標(biāo)文本的通稿及審核,，負(fù)責(zé)在合同簽訂前牽頭對(duì)合同文本的合法性、完整性,、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查,；

c)負(fù)責(zé)組織合同談判，辦理支付申請(qǐng),，合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分析,；

d)歸檔合同文件，建立并維護(hù)與公司采購相關(guān)的信息系統(tǒng),；

4.2.2綜合制造部根據(jù)公司的拓展規(guī)模和經(jīng)營目標(biāo),，制訂有效的采購目標(biāo)和采購計(jì)劃具體措施有：

a)審核年度各崗位呈報(bào)的物資需求，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容,，制訂主輔料采購清單,；

b)預(yù)測和跟蹤《生產(chǎn)計(jì)劃》，熟悉各種物資的消耗情況,，核實(shí)本部門倉庫存量,，結(jié)合安全定額據(jù)此編制采購預(yù)算和采購計(jì)劃；

c)依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃,、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購,、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所有備品備件采購；

4.2.3安環(huán)部為勞保用品采購計(jì)劃直接管理部門,，根據(jù)不同工種及不同的勞動(dòng)安全生產(chǎn)的需要及人數(shù),，編制年度、月度或周期性勞保儲(chǔ)備,、采購計(jì)劃,，具體措施如下：

a)負(fù)責(zé)對(duì)公司勞動(dòng)防護(hù)用品的采購計(jì)劃制定和管理；

b)根據(jù)國家,、市及行業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),，結(jié)合本單位實(shí)際情況修訂勞防用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；

3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個(gè)人檔案,，按勞防用品標(biāo)準(zhǔn)提報(bào)勞保采購計(jì)劃,；

4)做好發(fā)放管理記錄，并及時(shí)向綜合計(jì)劃部查詢勞保庫存等情況對(duì)勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全,、質(zhì)量可靠,、杜絕浪費(fèi)、按需配備”,，使勞保用品確實(shí)起到保護(hù)勞動(dòng)者安全,、健康的作用；

4.2.4行政人事部是辦公用品采購計(jì)劃與管理的職能部門，負(fù)責(zé)制定各部門辦公用品的計(jì)劃,、發(fā)放及控制等管理制度,，根據(jù)辦公用品庫存情況及消耗水平，將各部門所需辦公用品的種類規(guī)格,、數(shù)量進(jìn)行采購匯總,，計(jì)劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理,、分配適當(dāng),，嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

4.2.5財(cái)務(wù)部根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定,，審核支付所需文件,、票據(jù)的有效性、合法性,，辦理相關(guān)支付手續(xù)，負(fù)責(zé)發(fā)票,、交付款,、尾款處理、驗(yàn)收入庫等事項(xiàng),，對(duì)采購和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性,、合理性、合法性,、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查,；

4.2.6檢驗(yàn)部依據(jù)采購員填寫的jl82401-01《采購物資報(bào)驗(yàn)單》，按照gwjy-02《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn),，并做好檢驗(yàn)記錄,，檢驗(yàn)判定為合格的物資，交綜合計(jì)劃部庫管員進(jìn)行數(shù)量和外觀等的驗(yàn)收,。

4.2.7副總經(jīng)理全面主持采購工作,，組織實(shí)施，確保采購任務(wù)完成,，根據(jù)公司規(guī)模發(fā)展及銷售市場變化,，指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平,，確保采購工作正常開展,。審批各部門提報(bào)的采購計(jì)劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容,，減少不必要的開支,，監(jiān)督參與大批量商品訂貨業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況。

五,、采購計(jì)劃執(zhí)行

5.1所有采購流程均需走程序?qū)徟?，各部門應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請(qǐng)表，申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格控制,，各部門通過內(nèi)部溝通工具對(duì)庫存核實(shí)后進(jìn)行采購申報(bào),，流程審批通過后形成紙質(zhì)物資采購申請(qǐng)單據(jù)，采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對(duì)后執(zhí)行采購,；

5.2采購計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購物品,、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量,、質(zhì)量技術(shù)要求,、交貨日期、用途等,。不按規(guī)定程序填寫申請(qǐng)單據(jù)的,，綜合計(jì)劃部有理由不予采購；

5.3申請(qǐng)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃,，部門經(jīng)理審核。超過規(guī)定時(shí)間未提交的部門按照無需求處理,，月中不再接收提報(bào)的采購計(jì)劃,；

5.4未提交月度采購計(jì)劃或出現(xiàn)特殊需求需要采購，必須按照《特殊物品采購申請(qǐng)表》格式及要求填寫,，部門經(jīng)理,、副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

5.5對(duì)于已經(jīng)審批的采購物資,，請(qǐng)購部門如果需要變更物資的規(guī)格,、數(shù)量或撤銷采購申請(qǐng)，必須48小時(shí)內(nèi)通知采購部,，以便采購部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況變更采購計(jì)劃,，如采購已進(jìn)行中，產(chǎn)生的后果應(yīng)由申請(qǐng)部門承擔(dān),。

5.6采購員將審批好的采購計(jì)劃匯總后提報(bào)副總經(jīng)理同時(shí)抄送庫房管理員,，庫房管理員提前規(guī)劃存放位置，到貨后嚴(yán)格按此數(shù)量金額供貨商進(jìn)行驗(yàn)收入庫,。

六,、附則

6.1本制度由綜合計(jì)劃部制定與解釋

5.2本制度報(bào)副總經(jīng)理審批準(zhǔn)后，自頒布之日起執(zhí)行,。

六,、相關(guān)記錄

1、《月度采購計(jì)劃表》

2、《特殊物品采購申請(qǐng)表》

3,、《交付產(chǎn)品管理規(guī)定》

4,、《采購物資分類明細(xì)表》

5、《采購物資報(bào)驗(yàn)單》

6,、《材料庫存表》

7,、《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》

8、《供方物資質(zhì)量狀況記錄》

9,、《合格供方名錄》

10,、《合格供方檔案》

11、《合格供方業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)表》

12,、《采購產(chǎn)品不合格通知單》

13,、《生產(chǎn)計(jì)劃》

14、《常規(guī)物資采購周期及儲(chǔ)存條件》

15,、《常規(guī)物資庫存量上下限》

公司物資采購管理制度篇五

1 ,、總則

加強(qiáng)對(duì)物資采購的管理，進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn),、辦公用品采購工作,，提高采購工作的效益，根據(jù)我公司實(shí)際,，現(xiàn)制定本規(guī)定。

2 ,、采購原則

2.1 比價(jià),、定點(diǎn)采購原則；公開,、公平,、公正原則，所有辦公用品的購買,，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé),。凡是能在定點(diǎn)采購的辦公用品，要納入定點(diǎn)采購,，不能列為定點(diǎn)采購的,，按采購原則，進(jìn)行市場比價(jià)采購,。

2.2凡采用單一來源采購方式（包括定點(diǎn)采購）的,，應(yīng)遵循公開、公平,、擇優(yōu)的原則,，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。

2.3 按審批計(jì)劃采購，不準(zhǔn)采購計(jì)劃外的物品,。

3 定點(diǎn)供應(yīng)商確定原則:

3.1 根據(jù)市場調(diào)研,，認(rèn)真考察，貨比三家,，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則,，方能定為定點(diǎn)供貨單位,。

3.2 每月進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià),、每半年進(jìn)行考核,，根據(jù)考核結(jié)果，確定或淘汰定點(diǎn)供應(yīng)商,。

3.3 建立供貨商名錄,，根據(jù)情況變化及時(shí)更新。對(duì)長期合作的供應(yīng)商,，辦公室應(yīng)建立檔案,，索取有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照,。并每年對(duì)供應(yīng)商做出評(píng)價(jià),。

3.4 建立《采購臺(tái)賬》（件附件一），要求記錄全面,、準(zhǔn)確,、真實(shí)。

4 采購程序

4.1 辦公室隨時(shí)了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計(jì)劃,；廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,，提出辦公用品需求計(jì)劃，報(bào)辦公室匯總,。

4.2 辦公室按需求統(tǒng)一購買,。采購工作要科學(xué)、合理,、增強(qiáng)透明度,，采購前，應(yīng)做到市場調(diào)查,，充分掌握欲購物品的性能,，價(jià)格及附加物件，力爭達(dá)到貨真價(jià)實(shí),、優(yōu)質(zhì)低價(jià),。

4.3 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購,，各部門因工作需要購置的，須先提出《采購申請(qǐng)單》（附件二）,，注明用品名稱,、規(guī)格、型號(hào),、用途等具體要求,，辦公室審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,，辦公室根據(jù)申請(qǐng)單審批費(fèi)用指標(biāo),，按照采購原則進(jìn)行辦理

5 驗(yàn)貨

5.1 所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收,，經(jīng)核對(duì)（名稱,、規(guī)格、數(shù)量,、單價(jià),、金額、質(zhì)量等）無誤后,，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗(yàn)收,，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù),。

5.2 付款

采購員收到供貨單位發(fā)票后,，須查驗(yàn)訂貨單位合同，核對(duì)所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后,，攜驗(yàn)收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票,，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，做好登記,，做到帳、卡,、物一致,，最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔,。

6 保管

辦公用品進(jìn)倉入庫后,，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格,、等級(jí),、存放次序、分區(qū)堆碼,，不得混亂堆放,，并由記賬員按送貨單序號(hào)和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊(cè)上進(jìn)行登錄,。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃,，必要時(shí)要實(shí)行防蟲等保全措施,。

7 采購紀(jì)律

7.1 參與物品采購的單位和工作人員，不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動(dòng),；不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”,、“好處費(fèi)”；不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用,；不準(zhǔn)損害公司利益,，徇私舞弊，為對(duì)方謀取不正當(dāng)利益,。

7.2 物品采購過程中發(fā)生的“折扣”,、“讓利”等款項(xiàng)，應(yīng)首先用于降低采購價(jià)格,；確屬難以用于降低采購價(jià)格的,，一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支,，不得提成給經(jīng)辦人員,。

7.3對(duì)違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任,，由此造成的損失由責(zé)任人賠償,，并按公司規(guī)定懲處。

公司物資采購管理制度篇六

1,、為保證醫(yī)院各項(xiàng)物資,、材料供應(yīng)及時(shí)，確保醫(yī)療工作順利開展,，制定本制度,。

2、適用范圍

凡醫(yī)院工作所需勞保用品,、采暖五金,、電器設(shè)備、醫(yī)療器材,、維修材料等物料采購,，均適用此制度。

3,、后勤用品采購管理

3.1后勤采購包括勞保用品,、采暖五金、電器設(shè)備等非醫(yī)療用品的采購,，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購（執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》）,。

3.2依據(jù)各部門申報(bào)的采購計(jì)劃（經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字,，院領(lǐng)導(dǎo)審批）與后勤庫管核對(duì)庫存后集中進(jìn)行采購。

3.3采購員必須充分掌握市場信息,，收集市場物資情況,，預(yù)測市場供應(yīng)變化，為醫(yī)院物資采購提出合理化建議,。

3.4采購工作必須做到堅(jiān)持原則,，掌握標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行制度,，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計(jì)劃不采購,，質(zhì)量規(guī)格不明不采購,，價(jià)格不合理不采購。

3.5采購物資做到及時(shí),、準(zhǔn)確,、適用，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),；避免盲目采購造成積壓浪費(fèi),。

3.6對(duì)外加工訂貨，要對(duì)生產(chǎn)廠家及物資的性能,、規(guī)格,、型號(hào)等進(jìn)行考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商,，擇優(yōu)訂貨,。

3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種,、規(guī)格,、質(zhì)量、價(jià)格,、交貨時(shí)間,、貨款交付方式、供貨方式,、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。

3.8凡購進(jìn)一切公用物資,，必須經(jīng)庫房辦理驗(yàn)收手續(xù),，庫房驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)對(duì)數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格等認(rèn)真核查,，做到發(fā)票與實(shí)物相符，并依據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù),，否則不予入庫,。

4、醫(yī)療器材采購管理

4.1普通器械:根據(jù)各科室工作要求,，由藥械科供應(yīng)人員與科室協(xié)商制定品種,、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新,，由于任務(wù)變更等原因可增減基數(shù),。

4.2裝備性儀器設(shè)備:由各科室年終提出下年度新購進(jìn)、更新計(jì)劃并填寫可行性報(bào)批表（包括品名,、規(guī)格,、數(shù)量、價(jià)格,、產(chǎn)地,、申報(bào)理由等），交藥械科匯總,。萬元以上儀器裝備應(yīng)附有技術(shù)論證報(bào)告（即從技術(shù)上說明購買該臺(tái)儀器及選定該廠產(chǎn)品的較詳細(xì)理由）,，報(bào)院醫(yī)療器械管理委員會(huì)（或藥械科）研究，提出傾向性意見,，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實(shí)施,。

4.3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期提出計(jì)劃交藥械科供應(yīng)部門采購供應(yīng),。

4.4裝備性儀器設(shè)備一般為合同訂貨,，統(tǒng)一由藥械科對(duì)外訂購。合同應(yīng)明確以下事項(xiàng):

4.4.1關(guān)健性指標(biāo),，如質(zhì)量,、性能技術(shù)要求；

4.4.2到貨不合要求應(yīng)立即提出退換或索賠,；

4.4.3交貨期限,，規(guī)定到期不交貨的賠償條件；

4.4.4保修期限及培訓(xùn)計(jì)劃,；

4.4.5付款方式等,。

4.5科室有特殊需要的器械、儀器設(shè)備需自行購買的,，要經(jīng)科室主任審查,、簽字同意，向藥械科聲明后,，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意,，方可自行購買,，購買后攜儀器實(shí)物到藥械科補(bǔ)辦驗(yàn)收、出入庫等手續(xù),。

4.6所有醫(yī)療器械和儀器設(shè)備都由藥械科倉庫發(fā)放,，各科室指派專人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。

4.7醫(yī)師個(gè)人使用的聽診器,、叩診錘,、音叉、檢眼鏡等,，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務(wù)部門批準(zhǔn),，由藥械科供應(yīng)部門一次性配備登記，易損部分以舊換新,，調(diào)離本院或離開醫(yī)師崗位時(shí)應(yīng)交回撤賬,；實(shí)習(xí)生、進(jìn)修生,、研究生個(gè)人使用的器械,，發(fā)給負(fù)責(zé)“三生”管理的人員保管，并保持適當(dāng)基數(shù),，輪流使用,。

公司物資采購管理制度篇七

為更有效的制止鋪張、浪費(fèi)現(xiàn)象,，切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi),，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策,，結(jié)合我單位實(shí)際情況,，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：

一,、要由民主推薦,，成立采購管理小組，至少三人以上,。

二,、對(duì)常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細(xì)的計(jì)劃,，并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審批,。

三、對(duì)單筆購置5000元

,，批量購置10000元的固定資產(chǎn),，要上報(bào)局機(jī)關(guān)審批。

四、采購單價(jià)在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品,，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定；購置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批,。

五,、辦公室對(duì)所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊(cè)登記,，對(duì)價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺(tái)賬,，對(duì)其領(lǐng)用人、保管人,、使用人都一一登記,。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù),，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價(jià)賠償,。

六、采購小組在外出采購時(shí),，不得一人獨(dú)自行動(dòng),，須3人以上集體行動(dòng)。

七,、采購小組在外出采購時(shí),，對(duì)所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù),。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),，力爭使所購物品物美價(jià)廉。

八,、采購小組在采購后,，對(duì)采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是,，所購物品品名,、規(guī)格、數(shù)量,、單價(jià),、價(jià)款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全,。

九,、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

公司物資采購管理制度篇八

一,、公司所有辦公用品的采購工作

統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購,，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報(bào)銷其采購資金。

二,、辦公用品的分類

本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類,。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆,、本,、紙、碳粉等,；特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品,。

三、辦公用品的采購

1,、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計(jì)劃,，報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購置,；特殊辦公用品的采購,，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經(jīng)理簽字），報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后,，由辦公室統(tǒng)一購買,。

2、采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計(jì)劃進(jìn)行采買,，不得隨意增加采購品種和數(shù)量,，凡未列入采購計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購買,。否則,，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。辦公用品采購要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量,，做到秉公辦事,，貨比三家，擇優(yōu)選買,，不從中謀取私利,，并做一《辦公用品報(bào)價(jià)對(duì)比分析表》報(bào)總經(jīng)理審批。

3,、認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù),，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用,。

四,、辦公用品的領(lǐng)取

1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要,，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取,。

2,、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請(qǐng)領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后,，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù),。

五、辦公用品的管理

1,、要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查,、驗(yàn)收工作，要建立辦公用品管理臺(tái)帳,，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記,。

2,、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。

六,、報(bào)銷規(guī)定及程序

1,、報(bào)銷時(shí)，發(fā)票必須附有申購單,，否則不予報(bào)銷,；

2、未經(jīng)辦公室確認(rèn),，自行采購辦公用品的不予報(bào)銷其采購資金,；

3、所有報(bào)銷單必須由辦公室主任簽字方可,，否則,，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。

4,、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審批董事長出納

本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室,，自董事長簽字之日起實(shí)施。請(qǐng)各部門及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行,，謝謝工作支持與合作,！

公司物資采購管理制度篇九

本采購管理制度適用于公司所有物品（原材料、輔料,、備品備件,、固定資產(chǎn)、勞保用品,、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù),、服務(wù)等）的采購。

一,、采購管理制度目的

加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理,，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本,，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益,。

二、采購管理制度范圍

本制度適用于公司所有物品（原材料,、輔料,、備品備件、固定資產(chǎn),、勞保用品,、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購管理制度,。

三,、采購管理制度職責(zé)

3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。

3.2生產(chǎn)部根據(jù)市場部銷售計(jì)劃,，編制原輔材料需求清單,。負(fù)責(zé)制版、模具,、量板等外包產(chǎn)品,、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。

3.3采購部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單,，核實(shí)倉庫存量,，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計(jì)劃,，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購管理制度,。

3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃,。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃,、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購管理制度、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計(jì)劃,。

3.6各物品,、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)部,、采購部,、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn),。

3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購采購管理制度初審,，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置,、維修等計(jì)劃的審批,。

3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價(jià)格審查,，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬元以上的采購組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料,、輔料的驗(yàn)收,，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備,、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收,。

3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé),。

四、采購管理制度采購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資采購的計(jì)劃,、申請(qǐng)與審批

4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核,。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室,、生產(chǎn)部,、采購部、設(shè)備部提交申請(qǐng),，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn),。

4.1.4對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備,、儀器,、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

4.1.5采購計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱,、規(guī)格型號(hào),、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求,、估計(jì)價(jià)值,、交貨日期、用途等,。

4.2采購比價(jià)

4.2.1采購部門在采購前須將采購計(jì)劃或申請(qǐng),，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià)；在提交采購計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí),，采購部門應(yīng)對(duì)新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料,，有財(cái)務(wù)部對(duì)提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價(jià)值在2萬元以上的維修,、服務(wù)等勞務(wù),、5萬元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià),，進(jìn)行比價(jià)；10萬元以上的設(shè)備,、儀器等固定資產(chǎn)采購必須采取招標(biāo)方式采購管理制度,。

4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo),，確定采購價(jià)格和供應(yīng)商,，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào),，不能上?。蝗鐚賴艺哒{(diào)整等客觀原因所致采購價(jià)格上漲,，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場,，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行

4.2.4國家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序,，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購物品或勞務(wù)的價(jià)格,、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量,、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查,。

4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。

4.3采購管理制度實(shí)施及物資驗(yàn)收

4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由采購部門負(fù)責(zé)辦理,，其他部門或人員不得自行采購,。

4.3.2采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

4.3.3采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購,，除零星采購?fù)猓坎少彉I(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同,，并與財(cái)務(wù)部,、質(zhì)量部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審,，采購合同應(yīng)包括品種,、規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量,、價(jià)格、交貨日期,、運(yùn)費(fèi)承擔(dān),、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購合同有效期內(nèi),，若因市場行情發(fā)生較大變化時(shí),，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》,，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。

4.3.4采購物資運(yùn)到本公司時(shí),，先由采購部門對(duì)照核對(duì)采購計(jì)劃,，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部,、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn),，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫,。

4.4結(jié)算

4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票,，不能取得的,，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,，在結(jié)算付款時(shí)均需由采購部門填開《采購付款申請(qǐng)單》,，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,，出納人員方可付款,。

4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購單》,、《采購合同》、《采購計(jì)劃單》,、《采購付款申請(qǐng)單》,、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù),。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件,，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù),。

五、采購管理制度責(zé)任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理,，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān),。

5.2經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請(qǐng),，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營的,，沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元,，給公司造成損失的按確定損失額的40%,。

5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的,，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔(dān),。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格,，從中謀取私利,；或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高；經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失,，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗,。

5.4物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要,，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請(qǐng)單,。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購物資須知信息的,，采購部門有權(quán)拒絕采購,。采購計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購部門主管簽字，無請(qǐng)購部門主管簽字,，審批人不得予以審批,。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購計(jì)劃,，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的,，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

5.5采購部門在確保品質(zhì)的前提下,，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位,。并對(duì)采購物品的品質(zhì),、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守,，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng),，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任,。

5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán),、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相,，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分,。

5.7驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購物品,，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購部門（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理）處理,。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫,。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分,。

5.8倉庫對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),，并對(duì)入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí),，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理）,，同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對(duì)倉庫保管員工作馬虎,，未按本辦法規(guī)定操作,，造成入庫數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任,。

六,、采購績效考核

6.1采購績效評(píng)估的指標(biāo)

采購人員績效評(píng)估應(yīng)以“5r”為核心，即適時(shí),、適質(zhì),、適量、適價(jià),、適地,，并用量化指標(biāo)作為考核之尺度。

6.1.1時(shí)間績效

由以下指標(biāo)考核時(shí)間管理績效：

（1）停工斷料影響工時(shí),。

（2）緊急采購（如空運(yùn)）的費(fèi)用差額,。

6.1.2品質(zhì)績效

由以下指標(biāo)考核品質(zhì)管理績效：

（1）進(jìn)料品質(zhì)合格率。

（2）物料使用的不良率或退貨率,。

6.1.3數(shù)量績效

由以下指標(biāo)考核數(shù)量管理績效：

（1）呆滯物料金額,。

（2）呆滯處理損失金額,。

（3）庫存金額,。

（4）庫存周轉(zhuǎn)率。

6.1.4價(jià)格績效

由以下指標(biāo)考核價(jià)格管理績效：

（1）實(shí)際價(jià)格與標(biāo)準(zhǔn)成本的差額,。

（2）實(shí)際價(jià)格與過去移動(dòng)平均價(jià)格的差額,。

（3）比較使用時(shí)之價(jià)格和采購時(shí)之價(jià)格的差額。

（4）將當(dāng)期采購價(jià)格與基期采購價(jià)格之比率同當(dāng)期物價(jià)指數(shù)與基期物價(jià)指數(shù)之比率相互比較,。

6.1.5效率指標(biāo)

其他采購績效評(píng)估指標(biāo)有：

（1）采購金額,。

（2）采購金額占銷貨收入的百分比。

（3）采購部門的費(fèi)用,。

（4）新開發(fā)供應(yīng)產(chǎn)商的數(shù)量,。

（5）采購?fù)瓿陕省?(6)錯(cuò)誤采購次數(shù),。

（7）訂單處理的時(shí)間。

（8）其他指標(biāo),。

6.2采購績效評(píng)估的方式,。

本公司采購人員之績效評(píng)估方式，采用目標(biāo)管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進(jìn)行,。

6.2.1績效評(píng)估說明

（1）目標(biāo)管理考核占采購人員績效評(píng)估的70%,。

（2）公司的人事考核（工作表現(xiàn)）占績效評(píng)估的30%。

（3）兩次考核的總合即為采購人員之績效,，即： 績效分?jǐn)?shù)=目標(biāo)管理考核x70%+工作表現(xiàn)考核x30%

6.2.2目標(biāo)管理考核規(guī)定

（1）每年12月,，公司制定年度目標(biāo)與預(yù)算。

（2）采購部根據(jù)公司營業(yè)目標(biāo)與預(yù)算,，提出本部門次年度之工作目標(biāo),。

（3）采購部各級(jí)人員根據(jù)部門工作目標(biāo)，制定個(gè)人次年度之工作目標(biāo),。

（4）采購部個(gè)人次年度之工作目標(biāo)經(jīng)采購部主管審核后,，報(bào)人事部門存檔。

（5）采購部依《目標(biāo)管理卡》逐月對(duì)采購人員進(jìn)行績效評(píng)估,。

（6）《目標(biāo)管理卡》依個(gè)人自填,、主管審核的方式進(jìn)行。

6.2.3工作表現(xiàn)考核規(guī)定

（1）依公司有關(guān)績效考核之方式進(jìn)行,，參照《員工績效考核管理方法》,。

工作表考核由直屬主管每月對(duì)下屬進(jìn)行考核，并報(bào)上一級(jí)主管核準(zhǔn),。

6.2.4績效評(píng)估獎(jiǎng)懲規(guī)定

（1）依公司有關(guān)績效獎(jiǎng)懲管理規(guī)定給付款績效資金,。

（2）年度考核分?jǐn)?shù)80分以上的人員，次年度可晉升一至三級(jí)工資,，視公司整體工資制度規(guī)劃而定,。

（3）擬晉升職務(wù)等級(jí)之采購人員，其年度考核分?jǐn)?shù)應(yīng)高于85分,。

（4）年度考核分?jǐn)?shù)低于60分者,，應(yīng)調(diào)離采購崗位。

（5）年度考核分?jǐn)?shù)在60-80分之間者,，應(yīng)加強(qiáng)職位訓(xùn)練,，以提升工作績效。

七,、本采購管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。