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學校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇一

第二條學校成立設(shè)備,、物資采購招標工作小組（以下簡稱招標工作小組），小組人員的組成及辦公地點仍按湘大資發(fā)[20xx]1號文件執(zhí)行,。招標工作小組在校招標領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下負責組織具體招標工作并接受校招標辦公室的監(jiān)督檢查,。

第三條凡使用學校預算資金和單位自籌資金購買的同批號或單臺件價值在5萬元以上的各類設(shè)備和物資（包括教學科研儀器設(shè)備、行政設(shè)備,、實驗器材,、辦公和勞保用品、圖書資料,、教材,、藥品及器械等）均按本細則實行招標管理。

第四條價值在5萬元以下的設(shè)備物資采購,，由主管部門,、使用單位負責人及有關(guān)代表參照本細則執(zhí)行。

第五條設(shè)備,、物資采購可根據(jù)不同情況,，分別采取公開招標、邀請招標及議標的方式進行,。

第六條招標工作程序

（一）用戶或執(zhí)行單位（資產(chǎn)管理處）向招標工作小組提出經(jīng)主管部門批準的設(shè)備,、物資采購有效計劃，填寫招標申請表,。

（二）招標工作小組擬定招標方案,，制定招標書，組織用戶,、執(zhí)行單位,、審計處等有關(guān)部門編制合理標底，報校招標領(lǐng)導小組審核后,，向社會公開采購項目,，組織供貨商報名參與投標,。

（三）招標工作小組將參與投標供貨商的綜合情況報送校招標領(lǐng)導小組，提出入圍建議名單,，由校招標領(lǐng)導小組確定3家以上單位作為投標入圍單位,。

（四）招標工作小組對選定入圍的.供貨商的資質(zhì)、質(zhì)量,、技術(shù)力量,、報價與優(yōu)惠條件、售后服務(wù),、信譽等進行考察后,，向3家以上供貨商發(fā)出招標書。各投標者在規(guī)定的投標有效期內(nèi),，將投標書密封并加蓋有效印鑒后交招標工作小組,。

（五）招標工作小組組織集體評標。建立校內(nèi)評委庫,，每次開標前隨機抽取5?d7名評委參加評標,，做好評標過程的記錄。以方案可行,、質(zhì)量可靠,、技術(shù)先進、報價合理和售后服務(wù)良好等為依據(jù)進行綜合評價,，公布評標結(jié)果,，擇優(yōu)確定中標單位，參加開標的評委在開標結(jié)果統(tǒng)計表上簽名或蓋章,。

第七條招標工作小組在發(fā)出中標通知書一個月內(nèi),，根據(jù)招標書和投標單位的承諾內(nèi)容，按合同管理與監(jiān)督辦法負責與中標單位簽訂采購合同,，并監(jiān)督合同的執(zhí)行,。對中標簽定合同后無法或不認真履行合同條款的，可廢止本次招標和所簽合同,，重新組織招標,。投標商的信譽保證金不退還，造成重大損失的應依法要求賠償,。

第八條對于采購價值在5萬元以上的特殊商品且只有一個供貨商的情況下,，采購程序如下：

（一）由招標工作小組選擇三家以上用戶進行調(diào)查，了解該供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量,、信譽,、技術(shù)實力、售后服務(wù)等情況,，并向招標領(lǐng)導小組提交對供貨商的調(diào)查報告和詳細的采購方案,。

（二）招標領(lǐng)導小組對提交的調(diào)查報告和采購方案進行審查，審查批準后,，正式通知招標工作小組,。

（三）由招標工作小組負責與供貨商進行商務(wù)談判，按本細則第七條規(guī)定簽訂采購合同,。

（四）對某些不能進行公開招標的項目,，用戶單位要寫出具體的書面說明材料，報招標領(lǐng)導小組審批,。

第九條對圖書資料和大宗福利物資,，或經(jīng)常性消耗而每次又不宜采購過多的物資（如藥品等）采用按年度競標、定點供貨的辦法,，具體程序按本細則第六條或第八條執(zhí)行,。

第十條各單位對大宗物資和成批設(shè)備要制定年度采購計劃，禁止將大宗物資和成批設(shè)備化整為零,，分散采購,。

第十一條招標工作小組在招標工作結(jié)束后，將招標書,、評標結(jié)果,、合同等備份資料報校招標辦備案。

第十二條對違反本細則有關(guān)規(guī)定的人員,，按《z大學招標管理與監(jiān)督辦法（試行）》和《z大學經(jīng)濟合同管理與監(jiān)督辦法（試行）》的相關(guān)條款進行處理,。

第十三條本細則由資產(chǎn)管理處負責解釋。

第十四條本細則自發(fā)布之日起施行,。

學校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇二

為進一步規(guī)范單位物資的采購,、管理、領(lǐng)取和使用,，倡導勤儉節(jié)約,、杜絕鋪張浪費、降低行政成本,，提高工作效率,，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風及腐敗行為,，做到物資采購公正,、公開、透明,、更好地維護單位利益,，特制定本制度。

辦公設(shè)備（含辦公桌椅,、電腦,、空調(diào),、文件柜、飲水機等）,；零星辦公用品（電腦耗材,、紙張以及日常辦公消耗用品等）；維修（含房屋,、設(shè)備）,、工程、服務(wù)等,。

物資采購盡可能批量進行,，批量物資采購按招標方式進行，物資采購要嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統(tǒng)一集中采購的有關(guān)規(guī)定,，堅持集體討論,，公開招標，并對商品價格和質(zhì)量實行監(jiān)督,。

1,、凡符合政府招標采購的大宗物品，由科室出具書面報告,，黨支部集體研究同意后,，由財務(wù)科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進行招標購置。

2,、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》,，科室負責人簽字后，提交到綜合科,，由綜合科負責審核,、匯總編制采購計劃，報分管領(lǐng)導或主要領(lǐng)導審定后,，綜合科安排采購,。

3、物品采購原則上須2人以上購買,。對物品的采購,、驗收、分發(fā)等進行記錄,。

4,、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務(wù)一律不予報銷,。

零星辦公用品由經(jīng)辦人填具"辦公用品購置審批領(lǐng)用單",，經(jīng)分管領(lǐng)導簽具意見報主管財務(wù)領(lǐng)導同意后方可從綜合科統(tǒng)一領(lǐng)用。

先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預算，1000元以下的報主管領(lǐng)導審批,，1000元以上的由主管領(lǐng)導簽署意見后報分管工程建設(shè)的.領(lǐng)導審批,，方可進行。房屋維修,、線路改造等預決算先由黨支部研究審查后,，再行實施和結(jié)算。

1,、機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類,、編號,、造冊、登記,，建立臺帳,，由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。

2,、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財務(wù)室委托地區(qū)政府采購中心統(tǒng)一采購入庫,，零星辦公用品由綜合科購買。機關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實行限額制度,，不論數(shù)量一律要求登記簽字,。

3、堅持財產(chǎn),、物資保管驗收制度,。所有購進物品，必須由財務(wù)室驗收,、登記入庫,，財物相符方可入賬。

4,、對辦公用品的使用要牢固樹立節(jié)約光榮,、浪費可恥的思想，在日常工作中,，提倡節(jié)省每一張紙,、每一顆釘、每一滴墨,、每一分錢,，努力降低辦公成本。

5,、物品應為工作所用,，不得據(jù)為己有，挪作私用；不許隨意丟棄廢置,。

6,、對于高檔耐用辦公用品，科室間應盡量協(xié)調(diào)相互借用,，一般不得重復購置,。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由原采購人員負責協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換,、保修,、維修、配件事宜,。

7 ,、凡工作人員調(diào)離單位，需到綜合科辦理有關(guān)財物移交手續(xù)后,，才能辦理調(diào)離手續(xù),。

學校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇三

第一條 公司大宗物資采購監(jiān)督范圍：

（一）一次購進超過五萬元的材料、設(shè)備等物資,。

（二）每年累計采購數(shù)量較大的同類物資,、材料等。

第二條 大宗物資采購原則上采取招標的形式進行,。確因市場情況或工作需要,，擬不采用招標形式采購的，經(jīng)公司主管監(jiān)督的'副經(jīng)理審核后,，報經(jīng)理批準,。

第三條 在招標開始前，負責采購物資的各部門,，應按財務(wù)審批手續(xù)列出采購計劃,，填寫采購計劃書，報公司批準后實施,。在招標之前和招標過程中,，應組織必要的市場調(diào)查或考察。

第四條 招標由負責采購該物資的部門成立招標小組負責組織實施,。采購部門要認真制定招標計劃,，填寫招標計劃書，招標計劃經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理批準后實施,。招標小組一般由5－7人組成,，成員一般包括：公司領(lǐng)導、部門負責人,、專（兼）職采購工作人員,、有關(guān)技術(shù)人員,、財務(wù)人員，重大項目的采購招標應邀請紀委（審計）部門人員參加,，招標小組組長由采購部門明確一名負責人擔任,。采購物資額度在五萬元以下的，經(jīng)公司同意,，

招標小組可簡化至3－5人組成（其中由公司指定公司辦公室或財務(wù)科1人參加）,。

第五條 參加競標的單位一般應保證在兩個以上，競標單位數(shù)量較多的可酌情由招標小組組織初審,。招標可從中確定一至兩個供貨廠家（商家）,。招標結(jié)果以書面形式通知財務(wù)科，由財務(wù)科在報銷時進行審核,。需簽訂合同的,，將合同內(nèi)容報經(jīng)理批準。

第六條 各部門應加強采購工作的計劃性,。同類物資累計采購數(shù)量較大，需要確定定點供應商家（廠家）的,，每年進行一次招標,。其它材料、設(shè)備等大宗物資采購要在不影響招標和物資使用的前提下,，提前安排,。

第七條 各部門在采購過程中（含各類物資采購）要做到采購經(jīng)手人員、驗收保管人員,、審批人員分離制衡,。對采購到位的大宗物資，各部門要制定相應制度,，組織人員進行驗收和妥善保管,。

第八條 在招標采購過程中，所有參與物資招標與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質(zhì)量,、價格,、性能和供貨方信譽等，要對招標與采購過程負責,，要廉潔自律,，秉公辦事。各部門要嚴格執(zhí)行本規(guī)定,，對違反本規(guī)定或采購人員違規(guī)違紀的,，要追究該部門負責人和有關(guān)人員的責任。

學校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇四

1,、本制度所指采購物資分類三類：

a類：建筑鋼材,、黑色金屬等,。

b類：設(shè)備（塔吊、施工升降機等大型設(shè)備等）及設(shè)備的配件等,。

除上述物資外,，其它物資的采購管理另文規(guī)定，或總經(jīng)理直接指示,。

2,、與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的項目部及承包人分類

2.1需求使用單位及承包人

2.2主管部門

3、物資需求（采購）計劃的分類

3.1月度物資需求計劃

3.2緊急物資需求計劃

4,、采購的方式分類

4.1固定廠商,、長期報價采購

4.2即時詢價采購

5、采購物資付款方式分為：

5.1延期付款,。

5.2貨到后分期付款,。

5.3貨到憑發(fā)票報銷付款。

6,、總經(jīng)理,、副總經(jīng)理負責

6.1、采購合同,、計劃的批準,、簽訂。

6.2采購付款的批準,。

1,、公司供應領(lǐng)導小組負責

1.1審議批準《采購物資詢議價報告表》

1.2審議決定采取公開招標方式的采購事項。

2,、總經(jīng)理負責

2.1采購合同的批準,、簽訂。

2.2采購付款的批準,。

1,、物資需求計劃及發(fā)放程序

1.1需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資,，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》,。

1.2《月度物資需求（采購）計劃》和《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核，所需物資主官部門審查,，公司分管領(lǐng)導批準后,，提報至需求物資的采購部門。

2,、物資采購審批程序

材設(shè)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求（采購）計劃》或《物資緊急需求計劃》,，結(jié)合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名,、數(shù)量和擬采取的采購方式,，填寫《物資采購審批表》,，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審查，分管副總經(jīng)理審核,，總經(jīng)理批準后實施《物資采購實施程序》,。

3、物資采購實施程序

3.1物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》先核對采購內(nèi)容,，查閱《物資供應商登記表臺帳》和其他有關(guān)資料后,，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外,，必須精選三家以上的供應商進行詢價。

3.2對于廠商的報價資料進行整理后,，采購經(jīng)辦人員應深入分析,，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的采購方式向廠商議價,。

3.3采購經(jīng)辦人詢價,、議價以及有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢價議價報告表》,，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審核,，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后進行采購,。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審核后再進行采購,。

3.4召開采購領(lǐng)導小組會議審議批準,。

4、采購物資驗收入庫工程程序

4.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后,，現(xiàn)場材料員提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證,。

4.2檢驗或驗證合格后，由采購人員和現(xiàn)場或項目部填寫各類《物資入庫驗收單》,，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫,。

5、采購物資付款工作程序

5.1采取預付款方式的采購物資,，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》,，填寫《借款單》，經(jīng)付款審批流程批準后辦理預付款手續(xù),。

5.2采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》,，《物資入庫驗收單》,，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)審批流程批準后辦理報銷付款手續(xù)。

1,、物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定

1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明,，特別是品種、規(guī)格,、型號,、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

1.2所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,，物資需求單位應在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項,。

1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明,。

1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時,，必須立即通知材設(shè)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜,。

2,、物資采購規(guī)定

2.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正,、公平”的原則,，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,，切實做好物資的采購供應工作,。

2.2物資采購部門要嚴格遵守《供應商評價制度》，通過“同等條件,，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選,、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選,、老供貨單位優(yōu)選,、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好的單位優(yōu)選”的方式,，綜合考慮“質(zhì)量,、價格、交貨期,、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容,，在“重質(zhì)量、遵合同,、守信用,、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作,。公司主要采購物資必須保證各有3－5家“資質(zhì)完備,、質(zhì)量可靠,、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供貨商,。 2.3對于采購單位提出的供應商,、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資采購領(lǐng)導小組會議上提出,，并由會議做出決定,。

2.4凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備,、5萬元以上的大宗物資,，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領(lǐng)導小組）確定相關(guān)事項,。

2.5若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后,，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購,。

2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應及時通知物資需求使用單位,，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜,。

3、采購物資驗收入庫,、出庫規(guī)定

3.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后,，必須經(jīng)材料設(shè)備部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

3.2對于經(jīng)檢驗和驗證不合格的采購物資,，材料設(shè)備部門必須與供貨商進行協(xié)商,，采取退貨、換貨或索賠措施,。 3.3材料設(shè)備部門要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式、方法進行規(guī)范和明確,。

3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現(xiàn)場材料員辦理出庫手續(xù),。

4、采購物資付款規(guī)定

下列情況財務(wù)部應拒絕支付采購款項：

4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項,。

4.2材料設(shè)備部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項,。

4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的.款項,。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,，物資需求單位應在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。

5,、采購紀律規(guī)定

5.1各物資需求使用單位應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,，本著“節(jié)約,、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃,、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理,。

5.2物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責,，堅持原則,，秉公辦事，切實維護公司的利益,，保障公司采購成本的最低化,、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化,。

5.3采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,，按照規(guī)定的程序批準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨,。

5．4采購人員必須做到廉潔自律,，秉公辦事，不謀私利,。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金,。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

5.5采購人員必須樹立服務(wù)意識,，急生產(chǎn)經(jīng)營所急,，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作,。

5.6為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息,，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務(wù)知識,，提高業(yè)務(wù)工作的能力,，以保證及時、保質(zhì),、保量地做好物資供應工作,。

6、售后服務(wù)

對于采購物資,，材設(shè)部在簽訂購買合同時,，要明確約定。

6.1采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的,，由材料設(shè)備部門負責聯(lián)系,。

6.2對于在使用過程中（質(zhì)保期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由材料設(shè)備部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決,。

學校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇五

公司物資采購管理制度

為了規(guī)范公司的物資采購行為,，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理,，按照科學有效,、公開公正、比質(zhì)比價,、監(jiān)督制約的原則,，特制定本制度。

,、本制度是公司采購重要物資,、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品,、新工藝所需物資過程中的決策,、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

二,、物資需求（采購）計劃的分類

1,、月度物資需求計劃即月采購計劃；

2,、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單,。

三、采購工作應遵循的原則與方式

（一）采購原則：

1,、執(zhí)行詢儀價原則,。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu),，臨時性應急購買的物品除外,；

2、供方評定原則,；

3,、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收,；

4,、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格,、型號、數(shù)量相一致,。

5,、秉公辦事、維護公司利益原則,。

（二）采購方式：

1,、招標采購,；

2、固定廠商,、長期報價采購,；

3、即時詢價采購,。

（三）付款方式：

1,、預付部分款項；

2,、貨到憑發(fā)票報銷付款,；

3、貨到后分期付款,；

4,、貨到延期付款；

5,、以上方式的結(jié)合,。

四、采購計劃請購和實施

（一）提出與確認：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額,，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量,，編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管,、公司主管領(lǐng)導簽字后,，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成,。零星物資（生產(chǎn),、技術(shù)等急需材料、配件,、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單,，由部門領(lǐng)導審核，經(jīng)料庫審查確認,，主管副總審批后交供應部實施,。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。

（二）選擇采購渠道,，確定采購價格,。供應部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內(nèi)容,，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后,，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外,，精選三家以上的供應商進行詢價（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）,。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析,，擬訂議價方式及各種有利條件,，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價,、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量,、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應部部長審核后,，進行采購,。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M行采購,。做好采購質(zhì)量記錄,。

五、質(zhì)量驗證與檢驗,。質(zhì)檢中心負責對采購物資進行驗證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）,，采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準特例處理,。所有特例處理的情況均須記錄備案,。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單,，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫,，由料庫按其質(zhì)量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關(guān)規(guī)定處理,。嚴重不合格的物資要求全部退貨,，嚴禁進入生產(chǎn)過程。

六,、物資驗收入庫結(jié)算程序,。采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》,，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資,，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。采取除預付款方式之外的方式付款的`采購物資,，在采購物資到廠入庫后,，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》,，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。

七,、規(guī)定要求

（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定：

1,、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說明，特別是品種,、規(guī)格,、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

2,、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

3,、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況,，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

4,、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時,，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜,。

（二）物資采購規(guī)定：

1,、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正,、公平”的原則,，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,，切實做好物資的采購供應工作,。

2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定,，通過“同等條件,，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選,、近處單位優(yōu)選,、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選,、信譽好單位優(yōu)選”的方式,，綜合考慮“質(zhì)量、價格,、交貨期,、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容,，在“重質(zhì)量、遵合同,、守信用,、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作,。對同類的重要物資和一般物資,，應同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄,。

3,、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備,、大宗物資,，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項,。

4,、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時通知物資需求使用單位,，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜,。

（三）采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：

1,、采購物資到廠后,，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

2,、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資,，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協(xié)商,，采取退貨,、換貨或索賠措施。

3,、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單,，經(jīng)部門領(lǐng)導和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。

（四）采購物資付款規(guī)定：

下列情況財務(wù)部應拒絕支付采購款項：

1,、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項,。

2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項,。

3,、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項,。

4,、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

（五）采購紀律規(guī)定：

1,、各物資需求使用單位應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃,，對任何亂報計劃,、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。

2,、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責,，堅持原則,，秉公辦事，切實維護公司的利益,，保障公司采購成本的最低化,、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化,。

3,、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標準采購,，任何人不得私自訂購和盲目進貨,。

4、采購人員必須做到廉潔自律,，秉公辦事,，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金,。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交,。

5、采購人員必須樹立服務(wù)意識,，急生產(chǎn)經(jīng)營所急,，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作,。

6,、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等,，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務(wù)知識,，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時,、保質(zhì)保量地做好物資供應工作,。

（六）售后服務(wù)規(guī)定：對于采購物資供應部在簽定購買合同時,，要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的,，由供應部負責聯(lián)系,。對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題,，由供應部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決,。

八、采購價格監(jiān)督管理,。企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門,，內(nèi)設(shè)審計監(jiān)督比價員，抽查供應部的采購質(zhì)量記錄,。負責采購全過程進行財務(wù)監(jiān)督和審計,；負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位,、價格等進行比較分析,。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格,，并做到對質(zhì)量問題包退,、包換，負責到底,。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價格高于市場零售價格,，應即向企管部報告，由企管部調(diào)查處理,。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢,。

九、責任與獎懲,。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法,，廉潔奉公。認真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件,，認清自己的責任,，團結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督,，共同把公司的物資采購工作做好,。

對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質(zhì)量,、價格監(jiān)督人員,、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀采購行為經(jīng)查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假,、以權(quán)謀私,、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任,。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準。

汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

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學校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇六

生產(chǎn)部門對物資的需求,，是采購計劃制定的根本依據(jù),。物資采購計劃要從生產(chǎn)需求開始，這一點國內(nèi)外企業(yè)沒有什么不同,，但其后的審核批準程序,，二者卻存在很大差異，因此產(chǎn)生了不同的控制效果,。

國外企業(yè)物資采購管理制度規(guī)定：首先由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請購單;第二步,，將請購單交由倉儲部門保管人員審核，保管人員根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量,，并經(jīng)倉儲部門主管簽字后，傳遞到采購部門;第三步,，采購部門接到請購單后,，審查是否重復采購，以及是否存在其他不合理請購品種或數(shù)量等,，審核同意后,，根據(jù)已掌握的市場價格，對采購所需資金做出估算,，并將請購單交資金預算管理部門;第四步,，資金預算管理人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標和資金預算審核請購物資是否在預算之內(nèi)，審核后再交還采購部門,，采購部門方可根據(jù)各部門審核過的請購單編制正式采購計劃,。

相對而言，我們企業(yè)這方面的制度比較簡單：首先,，也是由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃編制用料申請表,，報送采購部門;其次，采購部門審查是否有超范圍,、超限額的品種和數(shù)量,，并根據(jù)庫存情況審定采購數(shù)量;最后，編制正式采購計劃報主管領(lǐng)導審批,。

兩種制度的差別在于：首先,，業(yè)務(wù)流程不同。國外企業(yè)的制度相對復雜,，要經(jīng)過四個部門審核,、批準,，有四個控制點;而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩個部門，加上主管領(lǐng)導把關(guān),，有三個控制點,。其次，組織機構(gòu)設(shè)置不同,。對生產(chǎn)部門請購單或用料申請計劃的審核,，國外企業(yè)增加了倉儲部門和資金預算管理部門的參與，而倉儲部門與采購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業(yè)的機構(gòu)設(shè)置中,，倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門,，是一個部門內(nèi)的兩個相對獨立部門，倉儲部門一般不直接參與計劃的審核,，明顯處于次要地位,。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內(nèi)控制度的'控制效果影響卻很大,。其主要原因是,，從內(nèi)部控制理論分析，內(nèi)部控制實質(zhì)就是內(nèi)部牽制,，即一項業(yè)務(wù)由二個或二個以上的人或部門經(jīng)手,，其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而,，在管理機構(gòu)設(shè)置上要求將不相容職務(wù)進行分離,，將一項業(yè)務(wù)分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門,、采購部門,、資金預算部門負責，而我們企業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核,，其控制效果必然要弱,。從另一個角度分析，雖然我們企業(yè)的物資管理部門內(nèi)部,，采購部門和存儲部門也是分開的,，具有相對獨立性，但他們同由一個部門管理,，接觸機會較多,，有共同的部門利益，很難避免人際關(guān)系和部門利益等因素的影響,?？傊捎跈C構(gòu)設(shè)置上的差異，國外企業(yè)的內(nèi)部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內(nèi)部控制,。這一點在實際工作中已經(jīng)非常明了,。

另外，參與部門不同,，對控制效果產(chǎn)生的影響也不相同,。國外企業(yè)規(guī)定，生產(chǎn)部門的請購單首先經(jīng)倉儲部門保管人員審核,，相當于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作,。不同的是，國外企業(yè)是由倉儲部門保管人員來完成,，而我們是由采購人員根據(jù)保管人員提供的庫存資料來完成,。由倉儲部門保管人員直接負責和由采購人員間接負責，最終效果差別很大,。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓問題,，對積壓物資的使用、處理,，應是采購計劃中必須考慮的重要因素,，但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大，所以保管人員并不會積極主動地去清理,，而國外企業(yè)要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核,，對物資積壓就負有直接責任，因而會積極主動地去處理積壓物資,。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生，這一點很值得我們借鑒,。

采購渠道和采購價格的確認,，是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益,，因而無論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié),。

國外企業(yè)規(guī)定：采購部門應該根據(jù)市場情況和以往的業(yè)務(wù)往來，建立供應商資信情況信息庫,，或通過中介機構(gòu)查詢有關(guān)供貨商的資信情況,，然后向兩家以上供應商索取采購物資的價格和質(zhì)量指標，比較不同供應商所提供資料,，選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價格最合理的供應商,。對于評選供應商，多數(shù)企業(yè)還會成立一個專門委員會,，集體研究決定,。選定供應商和采購價格后，采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(生產(chǎn)部門),，證實定單內(nèi)容符合他們的要求,，同時還要將定貨單副本送收??部門，以便驗收時使用,。而我們企業(yè)在采購渠道及價格確定方面,，雖然一般也要求進行比價或招標，一些單位也設(shè)置了專門的崗位或部門負責監(jiān)督,，但實際上還是主要由采購人員和主管領(lǐng)導審定,，比價或招標對多數(shù)單位來說還只是一種形式。

兩種制度相比,，最大的不同之處就在于,，國外企業(yè)強調(diào)集體決策，弱化了管理者的個人作用,，也更易避免決策中的個人行為,。而我們企業(yè)選定采購渠道和價格的決策中，強調(diào)主管領(lǐng)導的作用,。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別,，反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產(chǎn)生個人行為,。當然,，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場不規(guī)范,，依賴采購人員和領(lǐng)導個人的經(jīng)驗較多等,。

另外，國外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購管理制度還存在其他方面的差別,，如對業(yè)務(wù)記錄資料的要求,，國外企業(yè)很嚴格很規(guī)范，要歸檔備查,。而我們企業(yè)對這方面很不重視,，記錄資料是為應付檢查而準備，雖然規(guī)范但不真實,。

學校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇七

1,、審議批準《采購物資詢議價報告表》。

2,、審議決定采取公開招標方式的采購事項,。

1、采購合同的批準,、簽訂,。

2、《物資采購審批表》的批準。

3,、采購付款的批準,。

1、a,、b,、c類物資需求（采購）的批準。

2,、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的確定,、批準，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準,。

1,、《物資采購審批表》的審核。

2,、長期物資供應廠家的選定,。

3、物資招標工作的組織,。

采購付款的.審核,。

采購合同的審查。

1,、負責填寫《物資采購審批表》,、《采購物資詢議價報告表》。

2,、負責采購a,、b、c類采購物資,。

1,、a、b,、c類物資需求（采購）計劃的審核,。

2,、a,、b、c類采購物資的入庫檢驗或驗證,。

1,、提報物資需求（采購）計劃。

2,、參加物資領(lǐng)導小組會議,，審議采購工作相關(guān)事宜。

學校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇八

加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉,，滿足工程設(shè)計和施工需要,。

本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作,。

3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門,。

3.2 項目部具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收,、發(fā)放,、使用等管理工作。

4.1 按照批準的物資采購計劃和文件,，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料,、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī),，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定,。

4.2 材料采購實行分級管理，物資種類分為：

4.2.1 重要物資：鋼材,、水泥,、商品砼、設(shè)備,、木方,、九夾板;

4.2.2 主要物資：砂、石類,、紅磚,、空心磚、防水材料,、管材,、施工用電電線電纜等各類地方材料;

4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等,。

4.3 材料采購計劃編制

4.3.1 工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單,。

4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表),，在需用材料清單中應注明品種,、規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容,。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應結(jié)合庫存情況,，統(tǒng)一策劃,，分別編制材料采購計劃,。

4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準,，施工項目材料部門負責組織實施,。

4.3.5 物資采購后要準確、及時驗收,，做到合理保管,，妥善看護，減少保管損耗,，使物資安全存放,。

5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定,，并由合同成本部檢查監(jiān)督,。

5.2 各種材料采購合同，由項目部負責簽訂,，合同成本部檢查監(jiān)督,。

5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標準合同文本,。

5.4 對違反合同,，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部,，由項目部提出處理意見,，并報公司主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名,，此供應商在一年內(nèi)不得使用,。

6.1 根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證,，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求,，確保供方按質(zhì)、按量,、按時供貨,，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

6.2 如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證,。

6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責,，質(zhì)量員和材料員驗證,，其它材料的進貨驗證,，應由項目部委派的倉庫保管員驗證,、負責,。

6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料,，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”,。

6.5 需作現(xiàn)場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室,。根據(jù)復檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作,。(復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌,，待檢產(chǎn)品為黃牌),。

6.6 在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,，嚴禁使用于工程中,，做及時清退出場，做好退貨處理工作,。

學校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇九

為加強采購計劃管理,，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應,，降低采購成本,，特制定本制度。

本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn),、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn),、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）,。

1,、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批；

2,、分管副總,、財務(wù)負責人負責采購管理制度的審核；

3,、人力資源行政部負責采購管理制度的制定,。

4、經(jīng)營性固定資產(chǎn),、材料,、配件等物品（物資）的采購由采購部負責；非經(jīng)營性固定資產(chǎn),、辦公用品,、勞保用品的采購由人力資源行政部負責,。

1、詢價比價原則

物品采購必須有三家以上供應商提供報價,，在權(quán)衡質(zhì)量,、價格、交貨時間,、售后服務(wù),、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,，并與供應商進一步議定最終價格,，臨時性應急購買的物品除外。

2,、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求,、規(guī)格、型號,、數(shù)量一致,。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與,。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5―10%,。

3,、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫,，了解市場最新動態(tài)及最低價格,，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4,、廉潔原則

（1）自覺維護企業(yè)利益,，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本,。

（2）廉潔自律,，不收禮，不受賄,，不接受吃請,，更不能向供應商伸手。 （3）嚴格按采購制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督,。

（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝,、新設(shè)備及市場信息,。

（5）工作認真仔細，不出差錯,，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5,、招標采購原則

凡大宗或經(jīng)常使用的物品,，都應通過詢議價或招標的形式，由采購,、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與,，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的'供應商、價格,，簽訂供貨協(xié)議,，以簡化采購程序，提高工作效率,。對于價格隨市場變化較快的物品,，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情,，調(diào)整采購價格,。

6、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢,。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

1,、采購申請：

經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,，由采購部負責采購物品，非經(jīng)營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負責采購物品,。

每月25日前,，需求部門提出采購申請，填寫《請購單》,，請購單要求注明名稱,、規(guī)格型號、數(shù)量,、需求日期,、參考價格、用途等,，若涉及技術(shù)指標的,，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求,。按采購申請流程,，由各相關(guān)部門審批,，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,，應于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門,。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價,。

（2）采購員接到報價單后,，需進行比價、議價,，并填寫《詢價記錄表》,，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者,，無須進行比價,、議價：獨家代理、獨家制造,、專賣品,、

原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄,。

3,、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期,，由采購人員負責追蹤,，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認,，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認,。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理,，以便日后作收貨比較,。

4、供應商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者,。

（2）品質(zhì),、交貨期、價格,、服務(wù)等條件良好者,。

（3）信譽良好者。

（4）客戶認可的供應商,。 采購人員須建立供應商信息臺帳,。

5、合同簽定：

（1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同,。

（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時,，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

6,、進度跟催

（1）為確保準時交貨,，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,，以確保物品（物資）能適時供應,。

（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門,，尋求解決辦法,，并須重新和供應商確定新的交貨期,，并知會需求部門,。

7、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后,，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn),、材料、配件等物品（物資）,、非經(jīng)營性固定資產(chǎn),、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,，庫管開具《入庫單》,，按流程辦理入庫手續(xù),。如驗收不合格的,，由驗收部門通知采購部門,，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù),。

8、對帳付款：

采購物品（物資）辦理入庫后,，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù),。

9,、采購流程圖：（附后）

凡違反本制度的人員,，依照公司相關(guān)管理制度進行處罰,。

1,、《請購單》 2,、《采購詢價記錄表》

學校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇十

為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程,。

各部門工作所需的辦公設(shè)備,、辦公用品,、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護,、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備,、物資及配件等,。

3.1采買員負責對各類物資的采購工作,。

3.2總經(jīng)理負責需采購物資的復審工作,。

4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名,、數(shù)量,、規(guī)格、型號等,及時與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認真填寫領(lǐng)用單,。

4.2對急購物品,要按使用部門要求的'時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn),。

4.3對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認規(guī)格,、型號、鑒別質(zhì)量,。

4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。

4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好,、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系,。

4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓,。

4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款,。

4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質(zhì)量到價格均由二人共同負責,。

4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格,、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作,。

4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監(jiān)督作用,。

4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。

4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務(wù)要認真負責,、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。

4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識,全面掌握各種物資的使用性能,、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數(shù),、業(yè)務(wù)熟練,。

4.15采買員要認真填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》,具體的由財務(wù)提供,。

4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務(wù)紀律,對所購進物品的質(zhì)量,、數(shù)量,、價格等認真負責。

4.17杜絕損公肥私,、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤,、經(jīng)濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除,。

5.監(jiān)督執(zhí)行為財務(wù)部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行,。

學校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇十一

為規(guī)范公司及各項目部物資的采購工作，為規(guī)范采購部的部門管理行為,，管理依據(jù),管理標準,做到“非人管人，制度管人,，流程做事”的管理方式,，提高工作效率,，降低采購成本,，特制定本制度,。

本制度適用于公司所有物資采購工作,。

（1）采購部負責本制度的執(zhí)行監(jiān)督,。

（2）采購部有權(quán)根據(jù)本制度對違反制度的人員進行處罰和提出處理意見。

（3）項目部及公司各相關(guān)部門具體執(zhí)行此制度的要求,。

1,、材料上報：公司及項目部的所需材料均需按照標準版本上報至公司采購群,，由總經(jīng)理審閱批示,。在無特殊批示后視為同意采購,。其他形式均不認可,，視為無效計劃,。材料上報日期按規(guī)定日期上報,不按時間節(jié)點上報材料（領(lǐng)導特殊批示的除外）,，視為無效計劃,。在材料相關(guān)標準不確定就上報,，視為無效計劃。為統(tǒng)一采購以節(jié)省最大成本,，現(xiàn)將材料上報做如下規(guī)定：

2、計劃類別

（1）材料總計劃,。

（2）月度材料計劃。

（3）周材料計劃,。

（4）急需材料采購計劃,。

（5）特殊材料計劃,。

3、具體計劃及時間節(jié)點說明

（1）材料總計劃：指項目部接到工程后,，項目部制作出該工程所需材料名稱,，數(shù)量,，規(guī)格,，標準,，要求,，做出計劃，動工前10天上交采購部,，采購部接到總計劃后,，進行材料的比對,，做出市場分析，制定出材料內(nèi)部計劃.做出材料價格資金預算。提前尋找供應合作商,，出成本表。采購部經(jīng)理合理分配采購人員的對接工作,。

（2）月度材料計劃：每個月25號到30號,，項目部根據(jù)倒排工期的情況，根據(jù)時間節(jié)點,，上報次月材料需求計劃給采購部，采購部根據(jù)此計劃,，聯(lián)系供應商,，制定出材料價格,，同時對大型材料做到提前考察價格,，核算加工周期,。做出月度資金使用計劃，每月1號到5號上交財務(wù),，做到有計劃支付。如果項目工期短,，能夠在當月完成的，只需上報材料總計劃,，不需要上報月度計劃,。

（3）周材料計劃：指以四天為一個周期,，每個周期項目部上報近期的材料,材料上報時需按預算編制的科目編制上報需求計劃,。周六提交周采購計劃,，周日、周一完成詢價并提交詢價表,；周二前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價,、采樣和確定進場日期。周二提交周采購計劃,，周三、周四完成詢價并提交詢價表,；周五前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價,、采樣和確定進場日期。

（4）急需材料采購計劃;指項目部施工中遇到特殊情況,，需要購買的材料,。項目部電話說明急需類材料的購買的具體原因,，通知采購部經(jīng)理,、總經(jīng)理,，經(jīng)批準以后,，采購部方可進行采購,及時補報材料計劃。

（5）特殊材料計劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料,，按需求日期優(yōu)先購進。

1,、材料詢價

針對材料計劃,，對應負責的采購員在拿到材料采購計劃后,，首先明確相關(guān)材料的具體型號數(shù)量和具體要求,。倉庫有的材料優(yōu)先應用到項目中,沒有的材料在與項目部確認好最終的相關(guān)要求后開始詢價,。本著“貨比三家,，物美價廉”的原則，對詢價供應商數(shù)量要求至少三家以上,。具體規(guī)定和要求如下：

（1）采購員在詢價時，原則上可以找任何滿足條件的供應商詢價,，但針對詢價中供應商隨意找人代替或者頂包，對相關(guān)責任人每次500元處罰,，并承擔相應責任。

（2）在詢價單中,，對供應商所報的價格隨意增大或更改來鎖定某個供應商或者謀取個人利益,，對相關(guān)責任人做開除處理，并承擔相關(guān)法律責任,。

（3）所有采購人員不得向供應商泄露公司信息或機密,，不得將物資的底價或競爭方的信息透露,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，對責任人處以1000元的處罰,。

（4）針對材料價值一萬元以下,，五千元以上或者單項過千的出具詢價單由采購部經(jīng)理審批同意后購買；一萬元以上（含一萬元）的材料出具詢價單后由預算部領(lǐng)導核實,總經(jīng)理審批同意后方可購買,，詢價單必須貨真價實,，發(fā)現(xiàn)弄虛作假，對責任人處以1000元罰款,，采購部經(jīng)理對其負責抽查落實，公司抽查,。

（5）詢價單針對材料，不針對個人或項目,，可共享使用。針對詢價單的時效性,，一個月之內(nèi),，在價格無變動的情況下同一種材料無需再出具詢價單；

（6）針對簽訂合同的長期供貨商,，在詢價時優(yōu)先考慮,；針對開具專票的供應商,，在詢價時優(yōu)先考慮,；針對廠家源頭類供貨商,，詢價時優(yōu)先考慮,。

2,、材料對比

（1）材料價格確定后,，數(shù)量較大的材料與預算清單材料價格對比,，發(fā)現(xiàn)材料價格差異大或高于預算價格時,，有詢價單的在詢價單上注明,簽字時進一步說明,，沒詢價單的要首先上報領(lǐng)導,。

（2）材料數(shù)量較大的材料,，累計數(shù)量超過預算量時,，協(xié)助項目查清原因并上報領(lǐng)導,。

3,、材料采購工作

（1）樣品確認。由采購員聯(lián)系供應商提供多家相應樣品,，由項目部或者甲方確認,。在樣品確認后，項目部更改或取消,，造成損失的由項目部負責并向總經(jīng)理匯報,采購部協(xié)助退貨或退至倉庫,。

（2）甲方指定材料。指定材料由采購部和項目部一起向總經(jīng)理匯報,，包括價格和付款方式等問題,。在總經(jīng)理批復后按相應采購流程購買。

（3）采購員在供應商樣品確認后上報詢價單批復,，由采購員與之簽訂合同（公司統(tǒng)一版本）,。合同要求保密，在合同中必須注明單價,、材料型號及發(fā)票的類型和開具發(fā)票的時間,，資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行。

（4）針對材料采購,，采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成一般材料采購,，未進場的，首先由采購部經(jīng)理詢問延遲進場的原因,，并催促盡快進場,，對進一步未進場的材料，每項對采購員處100元罰款,，并隨時間的延長進行累計,。若因其他部門的原因?qū)е虏少徲媱澛浜蠖诱`交期的，采購部門不以受到處罰,；若因其他部門申報清單出錯,，并沒有及時變更導致采購錯誤的`，采購部不以受到處罰,；若因生產(chǎn)中,，材料清單發(fā)生臨時變更未及時給予通知導致采購錯誤的，采購部不以受到處罰,。

（5）針對大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成材料采樣,詢價,結(jié)合項目部材料使用情況制定出進貨時間,結(jié)點.未能按時供貨的給與100元處罰,對于項目上剩余材料過多,或由于變更造成材料剩余,由項目部負責,采購部協(xié)助辦理退貨或退倉庫手續(xù).

（6）采購材料的價格,。針對采購的材料，采購員需對材料價格負責,。在審批過程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場價20％的,，一次性罰款500元,；高于現(xiàn)市場價30％的，一次性罰款1000元,；累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調(diào)整,。在采購過程中對價格下降做出巨大貢獻的獎勵100-1000元.若因生產(chǎn)進行中出現(xiàn)的突發(fā)采購計劃，采購部應盡力保證以‘為公司節(jié)約成本的理念’進行采購,，若在急需的采購中價格略高于市場價的,，公司采購部應以實際情況考慮，不對采購人員進行懲罰,。

（7）采購材料的數(shù)量,。采購員需根據(jù)項目上所報計劃來確定采購數(shù)量，原則上不得大于項目上所報材料的數(shù)量標準（砂石料或者磚等地材因湊車增加數(shù)量的經(jīng)項目部確認同意后的除外）,。在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄虛作假,，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰,，并追究相關(guān)責任；如是供應商弄虛作假,，采購員首先要通知供應商本批次貨物按實際到貨數(shù)量結(jié)算,，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

（8）采購材料的質(zhì)量,。采購員需根據(jù)項目要求的質(zhì)量標準來確定采購質(zhì)量,，在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量弄虛作假，以次充好,，查明原因后如是采購員弄虛作假,，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關(guān)責任,；如是供應商弄虛作假,，采購員首先要通知供應商退貨或更換，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰,。

（9）材料進度跟催,。由供應商送貨材料，加工類材料等有送貨周期的材料,，采購員需及時跟進,，掌握送貨進度，保證工地正常施工,。

（1）每個項目部由公司指定具體的材料收料員,，每一項材料入庫必須由收料員本人驗收，及時開具相應的材料入庫單,；收料員不在場時,，由他指定相應人員臨時驗收入庫,，后期本人核實無誤后開具相應的材料入庫單。不能滯后采購部的單據(jù)手續(xù)工作,。

（2）相關(guān)資料務(wù)必貨到資料到,資料要真實有效,,對隨貨帶去的材料相關(guān)資料（包括但不限于合格證,、檢驗報告等）統(tǒng)一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向采購員通知補全,，后期項目部丟失的,，采購部不在負責，由項目部自行解決,。相關(guān)的資料一定是廠家蓋章或者供應商蓋章,，否則視為無效資料，需重新提供,。

（3）項目部對驗收后的材料數(shù)量和初步的材料質(zhì)量負責,。收料員接到材料到貨通知后,對應清單數(shù)量進行清點,發(fā)現(xiàn)問題做出記錄,需要測量的進行測量,同時對材料表面質(zhì)量進行初步檢測,需要通知技術(shù)員的有技術(shù)員檢測,無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據(jù)上必須有章或供貨商簽字,否則視為無效票據(jù),再辦理入庫手續(xù),有異議的由采購員協(xié)調(diào)退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不對或者損壞的情況由項目部負責，采購部協(xié)助解決,。內(nèi)在質(zhì)量問題有采購員,，項目部，供應商共同分析,，協(xié)商解決,。

（4）收料員根據(jù)實際收貨數(shù)量和質(zhì)量開具入庫單，采購員根據(jù)實際驗收的材料數(shù)量和質(zhì)量與相關(guān)供應商結(jié)算,。

（5）采購部單據(jù)按預算編制材料分類初步統(tǒng)計與預算量對比,做出預警,給項目及領(lǐng)導提供參考依據(jù).

1,、材料預付款及定金

（1）針對部分材料需要預付款的情況，采購員盡量采用預付款方式,預付款時手續(xù)要齊全(手續(xù)見財務(wù)制度),減少個人借款,卻有需要通過借款的方式,，在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫明錢數(shù),，借款項目部和用途（如能寫清楚單價數(shù)量也要寫明）。部門經(jīng)理簽字,，財務(wù)經(jīng)理簽字,，總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬還需要董事長簽字,。簽字完成后交到財務(wù)部,。

（2）借款需要在財務(wù)規(guī)定的時間內(nèi)及時沖減，具體要求見財務(wù)部規(guī)章制度,。

2,、對賬支付

（1）每項購買的材料應和預算編制對應由采購員詳細的記錄購買時間、材料數(shù)量,、型號,、價格、供應商名稱,、付款方式,、是否開具發(fā)票及發(fā)票類型,；采購部統(tǒng)計人員對相關(guān)材料對應計劃按實際貨單做出詳細統(tǒng)計，做后期對賬核帳使用,。

（2）相關(guān)簽字手續(xù)

（3）個人報銷

針對由采購員個人報銷的材料單據(jù),，采購員應提供相應的支付憑證，包括小票,，微信截圖等,。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

（4）供應商轉(zhuǎn)賬

針對由財務(wù)部直接轉(zhuǎn)賬的材料單據(jù),，采購員應根據(jù)其開具的發(fā)票準確的提供相應的收款帳號,，因帳號提供錯誤而延遲支付的，針對情況,，由供應商或者采購員承擔相關(guān)責任,。嚴禁將供應商的款項報銷個人等挪用公司款項的情況出現(xiàn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，每次處100元的罰款,，并追究相關(guān)法律責任。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行,。

（5）供應商掛賬

針對掛賬支付的材料單據(jù),，采購員填寫單據(jù)時應寫明掛賬單位（與開具發(fā)票單位一致，其他特殊情況需提前向財務(wù)部說明）和詳細的工程名稱,。與公司長期合作的供應商在工地出現(xiàn)退貨的情況時，退貨單同樣需附上掛賬單并寫明為退貨,，掛賬金額為負數(shù),，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購員每月與合作供應商核對賬目一次,，確保無漏帳,，重帳，錯賬,。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行,。

（6）供應商掛賬付款

在掛賬的供應商滿足付款條件后，由供應商開具相應的收款收據(jù),，采購員在收款收據(jù)后粘貼對應的掛賬單第二聯(lián),，執(zhí)行付款手續(xù)。付款采用少付勤付,有采購人員,或財務(wù)人員主動通知供應商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續(xù).其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行,。

（1）項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量大的由項目部向領(lǐng)導做出回報,同時由材料員提出退貨申請,由采購人員聯(lián)系供應商退貨,并開具退貨單,由項目部簽字認可,以付.賬的由供應商將貨款打回財務(wù)帳戶或以現(xiàn)金退款,具體方法按財務(wù)要求辦理手續(xù).掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫明為退貨,，掛賬金額為負數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián),。

（2）項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),按進貨價的50%-70%價退出項目成本.

（3）多次能利用的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),辦理入庫手續(xù).

1,、材料售后質(zhì)保

在相關(guān)的材料在購買時,，如燈具，機械等需在單據(jù)上注明保修期限,。在保修期內(nèi)由采購人員聯(lián)系供應商進行維修保養(yǎng),；在保修期外由項目部和采購部協(xié)商解決。

2,、發(fā)展定點供應商

（1）發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應商,，簽訂聯(lián)營協(xié)議。

（2）盡力做到供應商直接供貨到施工現(xiàn)場,，由項目部直接驗收,、入庫。

（3）發(fā)展聯(lián)營供應商的數(shù)量和質(zhì)量,，堅持每月每個采購員增加一名長期合作掛賬供應商,也作為采購部月度考核的重要內(nèi)容,。

3、合同

采購部的材料合同均采用公司同一版本,，采購員在簽訂合同時應該注意以下幾點：

（1）合同一定要注明開具發(fā)票的類型和開具發(fā)票對應的時間節(jié)點,。

（2）合同對相關(guān)的進場時間，進場質(zhì)量作出明確的要求,，針對要求要有相關(guān)的制約措施,。

（3）合同相關(guān)附件一起準備齊全后申請蓋章，附件主要包括但不限于供應商的營業(yè)執(zhí)照,，開戶許可證,，法人或者代理人的身份證復印件，代理人的委托書等,，附件上面一定要有供應商的公章認可,。

學校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇十二

為了加強??服務(wù)中心物資采購的管理，規(guī)范大件,、大親物資采購工作,，從源頭上預防不正之風，治理腐敗,，促進學校廉政建設(shè),，根據(jù)政府推行政府采購制度的有關(guān)要求，結(jié)合我校實際,，特制定物資采購暫行辦法,。

物品為每件金額達(10)萬元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬元及其以上。

在界定標準以上的,，采取議標方式或以采購小組方式采購,。在界定標準以下的，數(shù)量較多，金額較大的也應以采購小組方式采購,。

1,、保證質(zhì)量，價廉物美,。

2,、公開程序、公平競爭,、公正操作,。

3、擇優(yōu)選點,，統(tǒng)一批量購買,。

4、減少中間環(huán)節(jié),，降低成本,，維護公司利益。

教學類:課桌椅,、黑板,、玻璃等；

基建維修類:包括基建或維修項目中供應的各種批量材料,、大型設(shè)備,；

行政辦公類:包括空調(diào)器、取暖器,、辦公自動化等電器設(shè)備和桌,、椅、櫥,、柜及大批量圖書架等,；

學生用品類:包括學生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采購等,；

醫(yī)藥類:包括醫(yī)療器械、藥品等,；

伙食服務(wù)類:包括米,、面、食油,、豬肉,、家禽、燃料,、炊具等,；

其他類:包括音像設(shè)備、圖書文獻資料、綠化苗木以及其他批量物資,。

根據(jù)采購任務(wù),，學校成立相應的物資采購領(lǐng)導小組，組長由分管校領(lǐng)導擔任,，成員由學校辦公室總務(wù)處部門負責人組成,。

(一)物資采購領(lǐng)導小組的主要職責為:

1、審定采購內(nèi)容;

2,、成立專項物資購議標工作組,。議標工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關(guān)專家參加，專家人選根據(jù)采購工作的需要臨時選聘,；

3,、確定采購方式和程序;

4、領(lǐng)導采購工作,，確定采購人員,，并組織采購;

5、對采購中和采購后的情況進行檢查,、監(jiān)督,。

1、申請采購任務(wù)的.單位采用填空《物資采購申請表》報學校領(lǐng)導批準,。

2,、學校物資采購領(lǐng)導小組，根據(jù)領(lǐng)導批準的物資采購申請表確定采購人員,。

3,、采購人員進行市場調(diào)研，了解其他學校購置物品的情況,，了解有關(guān)廠家供貨的情況,，了解該物資的品牌廠家及當前價格。

4,、如要議標的,，由議標工作組制定議標文件或詳細購物標準，安排購物日程,，準備有關(guān)資料,。

5、向有關(guān)廠家或單位發(fā)出采購物品的名稱,、規(guī)格,、性能、質(zhì)量,、數(shù)量等信息或邀標函,，要求他們在規(guī)定時間內(nèi)提供樣品、文字材料、報價書等,，競標廠家或單位應具有國家權(quán)威部門頒發(fā)的產(chǎn)品檢驗合格證書,、資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照,、稅務(wù)登記證,、經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證等規(guī)范證件和說明企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的基本材料,，外地產(chǎn)品應具有進揚許可證,。所有文字材料要指定專人先行審核，報價書或標書由供貨單位蓋章并封存,，形成暗標,，存入保險柜，議標會前任何人不得拆封,。

6,、如確有必要，在議標工作前應排人員到有關(guān)廠家或單位考察,。

7,、舉行議標會議，對各廠家或單位的樣品編號后按購物標準進行語匯議,，當場拆封暗標,，綜合質(zhì)量、價格,，確定一家或幾家為中標單位,。

8、申請采購部門和中標的供貨單位簽訂購物協(xié)議,，規(guī)定成交物品的交接時間,、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內(nèi)容,，貨款結(jié)算應嚴格執(zhí)行質(zhì)量保證金規(guī)定,。購物協(xié)議由財務(wù)處審核后，方可付款,。

9,、大件、大親物品由使用單位負責驗收,，采購領(lǐng)導小組參加，重要物品和精密儀器還需請專業(yè)質(zhì)檢人員參加,。發(fā)現(xiàn)問題,，采購領(lǐng)導小組應追究責任。

10、采購完成后,，須將全套議標材料分類立成卷宗,，歸入公司綜合檔案室。

1,、采購大宗物品必須集中進行,，不得化整為零處理。

2,、在大件,、大宗物品采購的過程中，經(jīng)辦人員不得接受供方贈送的禮品,、禮金和回扣,，不得接受供方的宴請。如實在無法謝絕,，應按規(guī)定及時登記上報,，否則將追究紀律責任。

3,、議標人員必須遵守采購工作中的保密要求,，不得直接或間接向供貨方泄露公司內(nèi)部有關(guān)采購的秘密。

4,、采購物品的驗收,，要以樣品為準，嚴格把好質(zhì)量關(guān),。如因?qū)嵨锱c樣品不符或出現(xiàn)數(shù)量不足等問題應按協(xié)議精神追究供貨方責任并及時上報,，經(jīng)辦人不驗收或發(fā)現(xiàn)問題不報告，必須追究紀律責任交給予經(jīng)濟處罰,。

5,、一些需要長期購買的批量物資，應對供應物資實施跟蹤監(jiān)控,，并對供貨單位實行淘汰制,，定期評議并重新議標，不搞一次議標定終生,。

6,、學校購置大件、大宗物品未按本辦法執(zhí)行,，學校財務(wù)部門一律不得報銷或預付貨款,。

7、為了保證校級領(lǐng)導清正廉潔,，防止因親屬關(guān)系影響公務(wù),，在物資采購時,，校級領(lǐng)導特定關(guān)系應回避。

學校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇十三

1,、成立醫(yī)院采購委員會,，由院長、分管院長,、采購管理中心,，藥劑科、器械科,、總務(wù)科,、財務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導機構(gòu),，負責對物資采購的程序,、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督,。

2,、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長,、專職采購員,、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門,。辦公室設(shè)在總務(wù)科,。

采購涉及主管部門、財務(wù)部門,、采購部門和倉儲部門,。

1、主管部門負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核,、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量,、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。辦公用品,、其他材料的主管部門是總務(wù)科,；固定資產(chǎn),、醫(yī)療設(shè)備的主管部門是采購管理中心,；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材,、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科,；藥品的主管部門是藥劑科,。

2、財務(wù)部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核,、庫存物資的出入庫的匯總審核,、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬,、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤,。

3、采購部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購,，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證,，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械,、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”,，各主管部門負責“三證”資料的保管。

4,、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記,，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放,，月末匯總上報入庫和出庫匯總表,。辦公家具、辦公用品,、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務(wù)科,；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械,、醫(yī)用耗材,、衛(wèi)生材料的倉儲部門是器械科―耗材庫；藥品的'倉儲部門是藥劑科―藥庫,。

1,、采購物資本著公平、公正,、公開的原則,，實行陽光采購；必需堅持秉公辦事,，維護醫(yī)院利益的原則,，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量,、價格及售后服務(wù)等方面,，擇優(yōu)選購。

2,、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位,，不得拖延，影響工作,。

3,、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購,。在采購物資時，要堅持勤跑多問,，堅持集體談價,，真正采購物美價廉、質(zhì)量可靠,、經(jīng)久耐用的物品,。

4、一次性采購量較大,，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超20xx元的）可采取公開招標的形式進行采購,。

5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量,，力求價格合理,、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,，采購人員應負一定經(jīng)濟責任,。

1、藥品耗材類,、印刷品等一律實行招標定價,，由醫(yī)院采購委員會組織實施。

2,、總務(wù)后勤類物資要據(jù)市場行情詢價議方式采購,，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施,，按審批權(quán)限予以審批,。

3、20xx元以上的設(shè)備必須招標采購,，由醫(yī)院采購委員會組織實施,，由院長審批。

4,、20xx元以下的設(shè)備可采取招標或詢價方式進行采購,，由醫(yī)院采購部組織實施，由院長審批,。

1,、計劃和立項：

（1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任,、護士長擬定采購計劃單,，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部按計劃采購,。

（2）藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括各種及數(shù)量）,，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見,，報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后,，由采購部門組織實施,。 （3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出,，經(jīng)過分管院長征求院長同意后,，及時交采購部門采購。

（4）醫(yī)療器械,、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單,，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后,，交采購部門按計劃采購。

2,、調(diào)研,、論證、詢價,。

物資采購計劃立項后,，采購委員會負責組織采購部門、使用科室,、業(yè)務(wù)科室進行市場調(diào)研,、考察和詢價、考察結(jié)束要寫出書面考察報告,，并如實向招標采購委員會匯報考察情況,，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù),。

3,、招標、議標

醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后,，由采購委員會組織采購部門進行招標,，議標。招,、議標結(jié)果應由所有參加招,、議標人員簽字方可生效。

1,、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度,，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員,、業(yè)務(wù)主管部門負責人采購部門下發(fā)的通知單共同負責驗收,。

2,、耗材類由庫房管理員、護理部,、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名,、規(guī)格、型號,、有效期,、生產(chǎn)廠家、批準文號,、注冊商標,、進口批文、檢驗報告,、外觀質(zhì)量,、數(shù)量、單價等）,，合格后方可入庫,。

3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收,，務(wù)必檢查合格證,、消毒日期、出場日期,、有效日期,，并有相關(guān)部門進行抽驗、檢驗合格后入庫,。

4,、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任,、藥品會計共同驗收,，注意藥品數(shù)量、質(zhì)量,、價格,、生產(chǎn)廠家、批號,、生產(chǎn)日期,、有限期等。

5,、儀器設(shè)備由器械科,、使用科室、依據(jù)采購合同共同驗收5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗收（進口設(shè)備邀請商檢局）。

6,、所有物資的驗收,，均應詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。

物資采購發(fā)票應由采購人員,、證明人,、驗收人、采購部門主任簽字,，報分管院長審核,，最后又院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款,。分期付款的按招標采購合同付款比例,，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。

各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表,，采購部應在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫,。

醫(yī)院采購領(lǐng)導小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機構(gòu)，負責對采購計劃,、價格、物資入庫,、物資使用的審查和稽核,，同事負責市場詢價義務(wù)。對正在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度,、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況,，有提出糾正和處罰的權(quán)利。

學校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇十四

為加強采購計劃管理,，規(guī)范采購工作,，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本,，特制定本制度,。

本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品,、營銷禮品等）的采購,。

1、公司董事長負責采購管理制度的審批,；3,、公司財務(wù)部負責采購管理制度的。3,、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂,。

1、詢價比價原則

物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量,、價格,、交貨時間、售后服務(wù),、資信,、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格,，臨時性應急購買的物品除外,。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求,、規(guī)格,、型號、數(shù)量一致,。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,，經(jīng)審核后,，差值不得超過請購量的`5―10%。

3,、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息,，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格,，實現(xiàn)最優(yōu)化采購,。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業(yè)利益,，努力提高采購物品質(zhì)量,，降低采購成本。（2）廉潔自律,，不收禮,，不受賄，不接受吃請,，更不能向供應商伸手,。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督,。

（4）加強學習,，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息,。

（5）工作認真仔細,，不出差錯,，不因自身工作失誤給公司造成損失。5,、招標采購原則

凡大宗或經(jīng)常使用的物品,，都應通過詢議價或招標的形式，由采購,、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與,，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應商、價格,，簽訂供貨協(xié)議,，以簡化采購程序，提高工作效率,。對于價格隨市場變化較快的物品,，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情,，調(diào)整采購價格,。

6、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢,。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進行處罰直至追究其法律責任。

（一）物資分類

1,、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上,，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2,、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。3,、營銷禮品類：節(jié)日禮品,、營銷禮品等。4,、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品,。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品,。6,、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。

（二）采購安排：

由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單,，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批,，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購,。（子公司辦公用品類,、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批,，財務(wù)審核后可由子公司自行采購）

1,、采購申請：

使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱,、規(guī)格型號,、數(shù)量、需求日期,、參考價格,、用途等。

2,、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價,。

（2）采購員接到報價單后，需進行比價,、議價,，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購,。

（3）屬下列情況者,，無須進行比價、議價：獨家代理,、獨家制造,、專賣品、原廠零配件無代用品,，但仍需留下報價記錄,。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的,，須確定送樣周期,，由采購人員負責追蹤，收到樣品后,，須第一時間送交需求部門進行確認,，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。

（2）對于需要保存樣品的,，須作封樣處理,，以便日后作收貨比較。4,、供應商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者,。

（2）品質(zhì)、交貨期,、價格,、服務(wù)等條件良好者,。（3）信譽良好者。（4）客戶認可的供應商,。采購人員須建立供應商信息臺帳,。5、合同簽定：

（1）供應商經(jīng)送樣審查合格后,，由采購部門與選定的供應商簽訂合同,。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理,。6,、進度跟催

（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話,、傳真或親自到供應商處跟催,，以確保物品（物資）能適時供應。

（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內(nèi)交貨的,，采購人員須提前通知需求部門,，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期,，并知會需求部門,。

7、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后,，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn),、材料、配件等物品（物資）,、非經(jīng)營性固定資產(chǎn),、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,，庫管開具《入庫單》,，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù),。

8,、對帳付款：

采購付款實行審批制度，具體程序如下：

（1）采購人員憑申購單,、入庫單,、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續(xù)；（2）付款方式：

a,、金額在200元以下,，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后,，公司財務(wù)審核后現(xiàn)金支付。

b,、金額在200元-1000元,，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付,。

c,、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心,、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）,、公司財務(wù)審核、董事長簽字后,，轉(zhuǎn)賬支付,。

（3）需要預付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心,、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核,、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù),，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬,。

七,、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部，自20xx年3月1日起執(zhí)行,。八,、本制度附件：1、《請購單》2,、《采購詢價記錄表》