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學(xué)校采購(gòu)內(nèi)控管理制度匯編篇一

組長(zhǎng)：校長(zhǎng)

聯(lián)絡(luò)員：總務(wù)科長(zhǎng)

成員：紀(jì)委書記分管后勤校長(zhǎng)總務(wù)科專項(xiàng)負(fù)責(zé)人采購(gòu)員使用單位負(fù)責(zé)人一名

1,。負(fù)責(zé)制定采購(gòu)政策,。執(zhí)行政策法規(guī)，組織市場(chǎng)調(diào)研,，按照經(jīng)濟(jì)適用原則提交購(gòu)買或招標(biāo)方案,。

2。負(fù)責(zé)招標(biāo)組織工作,。每次招標(biāo)活動(dòng)都要依法公開公正公平的進(jìn)行,，認(rèn)真完成招標(biāo)――投標(biāo)――開標(biāo)――評(píng)標(biāo)――中標(biāo)整個(gè)過程。

3,。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)咨詢,。要充分發(fā)揮招標(biāo)采購(gòu)智囊團(tuán)作用，負(fù)責(zé)采購(gòu)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳,、解釋,、參謀和咨詢工作。

4,。負(fù)責(zé)招標(biāo)項(xiàng)目的落實(shí),。對(duì)每次招標(biāo)活動(dòng)要檢查監(jiān)督，確保落實(shí),，并負(fù)責(zé)聽取使用單位的意見和建議,。

1。要加強(qiáng)計(jì)劃性,，盡量形成批量規(guī)模，吸引廠商,，促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng),，產(chǎn)生效益。

2。要加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研,，做好前期準(zhǔn)備,。要首先做好選型工作，滿足教學(xué)科研需要,；充分了解市場(chǎng)行情,，做到胸中有數(shù)；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績(jī),。每項(xiàng)招商不得少于3家,。

3。要根據(jù)采購(gòu)需求制定標(biāo)書,，標(biāo)書內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)具體,，以免引發(fā)爭(zhēng)議。

4,。要根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容組織招標(biāo)人員,。招標(biāo)開始時(shí)負(fù)責(zé)介紹招標(biāo)投標(biāo)概況。

（一）基本宗旨

招標(biāo)小組成員代表學(xué)校和各使用單位的根本利益,，必須公平公正,，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標(biāo),，并對(duì)個(gè)人的評(píng)標(biāo)意見負(fù)責(zé),。

（二）組織紀(jì)律

招標(biāo)小組成員不得以招標(biāo)名義私下接觸投標(biāo)人，不得接受投標(biāo)人的宴請(qǐng),，不得收受投標(biāo)人的禮物,，不得透露對(duì)中標(biāo)文件的評(píng)審、比較以及評(píng)標(biāo)有關(guān)情節(jié),。凡是國(guó)家規(guī)定集團(tuán)購(gòu)買與招標(biāo)項(xiàng)目,，不得變相交易方式，更不得變成個(gè)人行為,，必須堅(jiān)持集體決策,。凡是擅自違規(guī)操作，以個(gè)人身份所簽協(xié)議和合同視為無效,，并追究有關(guān)人員的紀(jì)律責(zé)任,。材料出現(xiàn)問題，組長(zhǎng)是第一責(zé)任者,，工作組集體負(fù)責(zé),。招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員的親屬不能參與招標(biāo)。

（三）評(píng)標(biāo)原則

堅(jiān)持最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的各項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),；堅(jiān)持滿足招標(biāo)文件所規(guī)定的實(shí)質(zhì)性要求后,，同質(zhì)比價(jià),；堅(jiān)持質(zhì)量第一，以防止中標(biāo)價(jià)格低于成本價(jià)格帶來后患,；價(jià)格最低,，不一定是最好的標(biāo)；爭(zhēng)取最大回報(bào)率,。

（四）評(píng)標(biāo)方法

在各投標(biāo)廠商開標(biāo)后,，招標(biāo)小組成員要進(jìn)行充分地討論評(píng)標(biāo)，要求各抒己見,，暢所欲言,，充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎(chǔ)上,，以無記名投標(biāo)方式或其它方式產(chǎn)生中標(biāo)者,，少數(shù)服從多數(shù)，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進(jìn)行重新投票,。每次中標(biāo)活動(dòng)結(jié)束,，要現(xiàn)場(chǎng)做出《招標(biāo)記錄》，招標(biāo)小組成員要當(dāng)場(chǎng)簽字,，每次招標(biāo)要建立招標(biāo)檔案一套,，以備查考。

（五）大型采購(gòu)項(xiàng)目,，聯(lián)絡(luò)員不參與投票,。

1。集團(tuán)購(gòu)買與招標(biāo)項(xiàng)目確定（組長(zhǎng)負(fù)責(zé)）,；

2,。項(xiàng)目公示（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）；

3,。應(yīng)標(biāo)單位材料送達(dá)（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）,；

4。相關(guān)市場(chǎng)調(diào)研（申請(qǐng)單位及聯(lián)絡(luò)員）

5,。項(xiàng)目說明會(huì)（應(yīng)標(biāo)單位參加,、聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)通知）；

6,。工作組和議,，敲定購(gòu)買對(duì)象與應(yīng)標(biāo)單位；

7,。履行法律手續(xù),，公示結(jié)果。

1,。符合政府采購(gòu)條件的原則上交市政府采購(gòu)中心采購(gòu),。

一次采購(gòu)5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項(xiàng)目的,，由招標(biāo)小組全體成員招標(biāo),。

學(xué)校采購(gòu)內(nèi)控管理制度匯編篇二

為加強(qiáng)對(duì)學(xué)校采購(gòu)大宗物品的內(nèi)部控制和管理,，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本制度,。

1,、采購(gòu)小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律,，嚴(yán)禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金,、禮品及宴請(qǐng)。

2,、采購(gòu)部門所有采購(gòu)必須按預(yù)算計(jì)劃,、組織進(jìn)行采購(gòu)，確定采購(gòu)方式,、詢價(jià)議價(jià),、擬定采購(gòu)合同，按照采購(gòu)流程,、規(guī)范采購(gòu)活動(dòng)和驗(yàn)收程序,。

3、對(duì)大宗采購(gòu)項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組,，特殊性,、臨時(shí)性急需購(gòu)買的物資需申報(bào)調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù),，再上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門審批,。

4、對(duì)大宗設(shè)備,、物資進(jìn)行采購(gòu)必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,，成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購(gòu)工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機(jī)制,，加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的.控制,。

5、對(duì)小額的零星采購(gòu),，按照“比質(zhì)比價(jià),、貨比三家”詢價(jià)原則確保公開透明，降低采購(gòu)成本,。

6,、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核采購(gòu)合同、采購(gòu)價(jià)格,，監(jiān)督驗(yàn)收入庫(kù)和完善采購(gòu)計(jì)劃,。

7,、財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)審核采購(gòu)方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算,。

8,、采購(gòu)?fù)戤叡仨氉龊貌少?gòu)資料的存檔、備份工作,。

學(xué)校采購(gòu)內(nèi)控管理制度匯編篇三

組長(zhǎng)：校長(zhǎng)

聯(lián)絡(luò)員：總務(wù)科長(zhǎng)

成員：紀(jì)委書記分管后勤校長(zhǎng)總務(wù)科專項(xiàng)負(fù)責(zé)人采購(gòu)員使用單位負(fù)責(zé)人一名

1,。負(fù)責(zé)制定采購(gòu)政策。執(zhí)行政策法規(guī),，組織市場(chǎng)調(diào)研,，按照經(jīng)濟(jì)適用原則提交購(gòu)買或招標(biāo)方案。

2,。負(fù)責(zé)招標(biāo)組織工作,。每次招標(biāo)活動(dòng)都要依法公開公正公平的進(jìn)行，認(rèn)真完成招標(biāo)――投標(biāo)――開標(biāo)――評(píng)標(biāo)――中標(biāo)整個(gè)過程,。

3,。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)咨詢。要充分發(fā)揮招標(biāo)采購(gòu)智囊團(tuán)作用,，負(fù)責(zé)采購(gòu)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳,、解釋、參謀和咨詢工作,。

4,。負(fù)責(zé)招標(biāo)項(xiàng)目的落實(shí)。對(duì)每次招標(biāo)活動(dòng)要檢查監(jiān)督,，確保落實(shí),，并負(fù)責(zé)聽取使用單位的意見和建議。

1,。要加強(qiáng)計(jì)劃性,，盡量形成批量規(guī)模，吸引廠商,，促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng),，產(chǎn)生效益。

2,。要加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研,，做好前期準(zhǔn)備。要首先做好選型工作,，滿足教學(xué)科研需要,；充分了解市場(chǎng)行情，做到胸中有數(shù),；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績(jī),。每項(xiàng)招商不得少于3家,。

3。要根據(jù)采購(gòu)需求制定標(biāo)書,，標(biāo)書內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)具體,，以免引發(fā)爭(zhēng)議。

4,。要根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容組織招標(biāo)人員,。招標(biāo)開始時(shí)負(fù)責(zé)介紹招標(biāo)投標(biāo)概況,。

（一）基本宗旨

招標(biāo)小組成員代表學(xué)校和各使用單位的根本利益,，必須公平公正，客觀全面,，不傾向或排斥某一確定的指標(biāo),，并對(duì)個(gè)人的評(píng)標(biāo)意見負(fù)責(zé)。

（二）組織紀(jì)律

招標(biāo)小組成員不得以招標(biāo)名義私下接觸投標(biāo)人,，不得接受投標(biāo)人的宴請(qǐng),，不得收受投標(biāo)人的禮物，不得透露對(duì)中標(biāo)文件的評(píng)審,、比較以及評(píng)標(biāo)有關(guān)情節(jié),。凡是國(guó)家規(guī)定集團(tuán)購(gòu)買與招標(biāo)項(xiàng)目，不得變相交易方式,，更不得變成個(gè)人行為,，必須堅(jiān)持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作,，以個(gè)人身份所簽協(xié)議和合同視為無效,，并追究有關(guān)人員的紀(jì)律責(zé)任。材料出現(xiàn)問題,，組長(zhǎng)是第一責(zé)任者,，工作組集體負(fù)責(zé)。招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員的親屬不能參與招標(biāo),。

（三）評(píng)標(biāo)原則

堅(jiān)持最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的各項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),；堅(jiān)持滿足招標(biāo)文件所規(guī)定的實(shí)質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價(jià),；堅(jiān)持質(zhì)量第一,，以防止中標(biāo)價(jià)格低于成本價(jià)格帶來后患；價(jià)格最低,，不一定是最好的標(biāo),；爭(zhēng)取最大回報(bào)率。

（四）評(píng)標(biāo)方法

在各投標(biāo)廠商開標(biāo)后,，招標(biāo)小組成員要進(jìn)行充分地討論評(píng)標(biāo),，要求各抒己見,，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見解,。在充分討論基礎(chǔ)上,，以無記名投標(biāo)方式或其它方式產(chǎn)生中標(biāo)者，少數(shù)服從多數(shù),，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進(jìn)行重新投票,。每次中標(biāo)活動(dòng)結(jié)束，要現(xiàn)場(chǎng)做出《招標(biāo)記錄》,，招標(biāo)小組成員要當(dāng)場(chǎng)簽字,，每次招標(biāo)要建立招標(biāo)檔案一套，以備查考,。

（五）大型采購(gòu)項(xiàng)目,，聯(lián)絡(luò)員不參與投票。

1,。集團(tuán)購(gòu)買與招標(biāo)項(xiàng)目確定（組長(zhǎng)負(fù)責(zé)）,；

2。項(xiàng)目公示（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）,；

3,。應(yīng)標(biāo)單位材料送達(dá)（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）；

4,。相關(guān)市場(chǎng)調(diào)研（申請(qǐng)單位及聯(lián)絡(luò)員）

5,。項(xiàng)目說明會(huì)（應(yīng)標(biāo)單位參加、聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)通知）,；

6,。工作組和議，敲定購(gòu)買對(duì)象與應(yīng)標(biāo)單位,；

7,。履行法律手續(xù)，公示結(jié)果,。

1,。符合政府采購(gòu)條件的原則上交市政府采購(gòu)中心采購(gòu)。

一次采購(gòu)5000元以上物資或1萬元以上的`基建維修項(xiàng)目的,，由招標(biāo)小組全體成員招標(biāo),。

學(xué)校采購(gòu)內(nèi)控管理制度匯編篇四

為認(rèn)真貫徹上級(jí)物資采購(gòu)有關(guān)文件的精神，使學(xué)校物資采購(gòu)規(guī)范化,、程序化和制度化,，經(jīng)學(xué)校行政會(huì)議研究，結(jié)合我校具體實(shí)際，特制定本制度,。

1,、堅(jiān)持公開、公平,、公正的原則,。

2、堅(jiān)持自覺接受上級(jí)有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則,。

3,、堅(jiān)持節(jié)約實(shí)用的`原則。

4,、堅(jiān)持量入為出,、計(jì)劃預(yù)算、統(tǒng)籌安排的原則,。

5,、堅(jiān)持申報(bào)、審批,、入庫(kù)登記的規(guī)范化原則。

1,、由需要購(gòu)買人提出申請(qǐng),，填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)清單》應(yīng)寫清項(xiàng)目、數(shù)量,、單價(jià),、大約金額、使用單位,、用途和申購(gòu)人簽名等,。

2、申購(gòu)清單由申購(gòu)人送所屬各處室,，由各處室主任根據(jù)需要認(rèn)真審核后送總務(wù)處審批,。

3、申購(gòu)物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批,，100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)審批,，200元以上送校長(zhǎng)審批。1萬元以上的大宗物資采購(gòu)上報(bào)教育局并采用招投標(biāo)方式,。

4,、采購(gòu)人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購(gòu)清單進(jìn)行采購(gòu)。

5,、教學(xué)實(shí)驗(yàn)用品,、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請(qǐng)清單，并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，如因遲報(bào)導(dǎo)致來不及采購(gòu),，影響教育教學(xué)工作的開展及造成生活不便由申購(gòu)人負(fù)責(zé)。

6,、專項(xiàng)大宗物品的采購(gòu)或工程造價(jià)項(xiàng)目要列入財(cái)務(wù)預(yù)算并上報(bào)市教育局,、市財(cái)政局，由政府采購(gòu)部門采購(gòu)辦理,。

1,、物資采購(gòu)工作由學(xué)校分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，總務(wù)處負(fù)責(zé)落實(shí),。

2,、采購(gòu)人員及保管人員應(yīng)嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)、驗(yàn)收關(guān),。

3,、200元以下的物資由采購(gòu)人員在市場(chǎng)供應(yīng)貨比三家的前提下，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則直接購(gòu)買;200元-1000元由需方派人與采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)1000元以上須由總務(wù)主任或副主任,、需方派人和采購(gòu)人員三人以上進(jìn)行采購(gòu);1000元以上須學(xué)校校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參與采購(gòu),。

學(xué)校采購(gòu)內(nèi)控管理制度匯編篇五

1、各分公司及采購(gòu)部采購(gòu)食品添加劑前必須向生產(chǎn)品控部進(jìn)行申請(qǐng)備案,，經(jīng)備案批準(zhǔn)后才可實(shí)施采購(gòu),。

2、采購(gòu)食品添加劑時(shí)必須向供貨商及經(jīng)銷商索取經(jīng)營(yíng)單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照,、衛(wèi)生許可證,、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等復(fù)印件和進(jìn)貨票據(jù)，留存?zhèn)洳椤?/p>

3,、產(chǎn)品標(biāo)簽上應(yīng)有衛(wèi)生許可證編號(hào),、品名、廠名,、廠址,、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內(nèi)容,。沒有使用范圍,、使用劑量等說明內(nèi)容的添加劑不能購(gòu)買和使用。

4,、嚴(yán)禁采購(gòu),、存放、使用亞硝酸鹽,。

1入庫(kù)檢驗(yàn)

1）每次進(jìn)貨時(shí)庫(kù)管應(yīng)按照《原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施檢驗(yàn),，并應(yīng)注意所進(jìn)食品添加劑必須有包裝標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：品名、產(chǎn)地,、廠名,、衛(wèi)生許可證號(hào)、規(guī)格,、配方或者主要成分,、生產(chǎn)日期、批號(hào)或者代號(hào),、保質(zhì)期限,、使用范圍與使用量、使用方法等,，標(biāo)識(shí)上應(yīng)明確標(biāo)示“食品添加劑”字樣,，檢驗(yàn)合格后填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，不合格者退回,。

2）添加劑感官應(yīng)具有添加劑本身應(yīng)有的顏色,、形狀等。

3）要求提供衛(wèi)生許可證,、營(yíng)業(yè)執(zhí)照,、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。做到證書齊全,，標(biāo)注規(guī)范,，帳物相符。

4）添加劑應(yīng)密封,，置于通風(fēng)、陰涼,、干燥處,，嚴(yán)防光照、受熱,，禁止與有毒物品混合存放,。

2稱量使用

1）食品添加劑必須使用國(guó)家批準(zhǔn)中允許使用的品種和在標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)使用，使用人員要嚴(yán)格按照gb2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行使用,。

2）使用人員每次稱量添加劑時(shí),，應(yīng)注意添加劑的包裝標(biāo)示，保質(zhì)期限,、嚴(yán)格按照標(biāo)識(shí)規(guī)定的使用范圍與使用量,、使用方法進(jìn)行使用，稱完之后應(yīng)填寫《食品添加劑使用記錄表》,。

3）使用時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照配方稱量,，嚴(yán)防多稱或混入其他雜物，稱量完后應(yīng)放在專用容器內(nèi)，并標(biāo)示清楚,，以防誤用,。食品添加劑要做到專人負(fù)責(zé)使用、保管,、儲(chǔ)存,，稱完之后應(yīng)填寫《食品添加劑使用記錄表》。

學(xué)校采購(gòu)內(nèi)控管理制度匯編篇六

為了提高學(xué)校經(jīng)費(fèi)的使用效率,，更好地服務(wù)于教育教學(xué),，按照有關(guān)財(cái)政、采購(gòu),、審計(jì),、法規(guī)及政策，結(jié)合我校實(shí)際,，特制定本制度,。

1、學(xué)校采購(gòu)工作在學(xué)校黨總部,、行政的領(lǐng)導(dǎo)下,，由總務(wù)處具體實(shí)施。努力完成學(xué)校下達(dá)的物資采購(gòu)任務(wù),，保證學(xué)校教育教學(xué)需求,。

2、如需采購(gòu)物資需提前兩周填寫《物資購(gòu)置申請(qǐng)單》,，送交總務(wù)處匯總,、做出預(yù)算報(bào)校長(zhǎng)審批，校長(zhǎng)簽署后執(zhí)行,。

3,、由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞，有急需修復(fù)等)必須及時(shí)采購(gòu)的物資要提出應(yīng)急采購(gòu)計(jì)劃,。

4,、凡采購(gòu)物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，校長(zhǎng)審批方能執(zhí)行,。

5、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時(shí)組織相關(guān)人員嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行物資采購(gòu),。

1,、各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購(gòu)，需入庫(kù)登記后方可領(lǐng)發(fā),。

2,、專業(yè)性較強(qiáng)的儀器設(shè)備和材料需請(qǐng)示上級(jí)有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購(gòu),。

3、總務(wù)處必須嚴(yán)格按已審批計(jì)劃的各項(xiàng)要求采購(gòu)物資,。

4,、財(cái)務(wù)室嚴(yán)格按照程序辦理采購(gòu)報(bào)賬手續(xù)。

1,、采購(gòu)前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的物品質(zhì)量,、價(jià)格進(jìn)行綜合評(píng)定，根據(jù)采購(gòu)清單要求選擇供應(yīng)商,。

2,、所有采購(gòu)均需二人或二人以上進(jìn)行。

3,、建立采購(gòu)物品入庫(kù),、出庫(kù)登記制度。

1,、非定點(diǎn)物資,，可以現(xiàn)金支付。

2,、定點(diǎn)物資,，實(shí)行轉(zhuǎn)賬或統(tǒng)一支付。