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學校采購內(nèi)控管理制度匯編篇一
一、凡屬政府采購目錄內(nèi)的商品,，不論金額大小都必須進行政府集中采購,。屬采購目錄以外的商品,，單項采購金額在1萬元以上,、批量采購超過5萬元的也應納入政府采購。
二,、學校應在每年初根據(jù)自己的資金來源和學校實際需要,，經(jīng)行政會議研究制定出當年的采購項目計劃,。采購計劃經(jīng)中小學校同意后報教育局,，教育局對各校采購情況進行匯總后報政府采購中心備案。未制定采購項目計劃的學?；虿辉诓少徲媱澲械捻椖?，除遇突發(fā)事件和上級要求需采購外，年內(nèi)不辦理政府采購手續(xù),。
三,、學校進行物品采購時，在向教育局報《采購申請表》同時要寫出項目名稱,、規(guī)格,、型號、技術參數(shù),、性能等,，采購報告必須經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核。
四,、在政府采購中心未進行招標前,，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金,。
五,、學校采購的物品一經(jīng)政府采購中心招標確定后,，學校應及時與供貨商簽訂《政府采購合同》，并嚴格按合同規(guī)定驗貨,、付款,。
六、學校必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》,，不得以任何借口規(guī)避政府采購,，對不按要求進行政府采購的，按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內(nèi)進行通報批評,，并對相關責任人進行嚴肅處理,。
學校采購內(nèi)控管理制度匯編篇二
一、凡屬政府采購目錄內(nèi)的商品,，不論金額大小都必須進行政府集中采購,。屬采購目錄以外的商品，單項采購金額在1萬元以上,、批量采購超過5萬元的也應納入政府采購,。
二、學校應在每年初根據(jù)自己的資金來源和學校實際需要,，經(jīng)行政會議研究制定出當年的采購項目計劃,。采購計劃經(jīng)中小學校同意后報教育局，教育局對各校采購情況進行匯總后報政府采購中心備案,。未制定采購項目計劃的學?；虿辉诓少徲媱澲械捻椖浚鐾话l(fā)事件和上級要求需采購外,，年內(nèi)不辦理政府采購手續(xù),。
三、學校進行物品采購時,，在向教育局報《采購申請表》同時要寫出項目名稱,、規(guī)格、型號,、技術參數(shù),、性能等，采購報告必須經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核,。
四,、在政府采購中心未進行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾,，更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金,。
五、學校采購的物品一經(jīng)政府采購中心招標確定后，學校應及時與供貨商簽訂《政府采購合同》,，并嚴格按合同規(guī)定驗貨,、付款。
六,、學校必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》,，不得以任何借口規(guī)避政府采購，對不按要求進行政府采購的.,，按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內(nèi)進行通報批評,，并對相關責任人進行嚴肅處理。
學校采購內(nèi)控管理制度匯編篇三
組長：
聯(lián)絡員：
成員：
1,、負責制定采購政策,。執(zhí)行政策法規(guī)，組織市場調(diào)研,，按照經(jīng)濟適用原則提交購買或招標方案,。
2、負責招標組織工作,。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行，認真完成招標――投標――開標――評標――中標整個過程,。
3,、負責業(yè)務咨詢。要充分發(fā)揮招標采購智囊團作用,，負責采購政策法規(guī)和業(yè)務技術等方面的宣傳,、解釋、參謀和咨詢工作,。
4,、負責招標項目的落實。對每次招標活動要檢查監(jiān)督,，確保落實,，并負責聽取使用單位的意見和建議。
1,、要加強計劃性,，盡量形成批量規(guī)模，吸引廠商,，促進競爭,，產(chǎn)生效益。
2,、要加強市場調(diào)研,，做好前期準備。要首先做好選型工作，滿足教學科研需要,；充分了解市場行情,，做到胸中有數(shù)；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績,。每項招商不得少于3家,。
3、要根據(jù)采購需求制定標書,，標書內(nèi)容應詳細具體,，以免引發(fā)爭議。
4,、要根據(jù)招標內(nèi)容組織招標人員,。招標開始時負責介紹招標投標概況。
（一）基本宗旨
招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益,，必須公平公正,，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標,，并對個人的評標意見負責,。
（二）組織紀律
招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請,，不得收受投標人的禮物,，不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關情節(jié),。凡是國家規(guī)定集團購買與招標項目,，不得變相交易方式，更不得變成個人行為,，必須堅持集體決策,。凡是擅自違規(guī)操作，以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效,，并追究有關人員的紀律責任,。材料出現(xiàn)問題，組長是第一責任者,，工作組集體負責,。招標采購領導小組成員的親屬不能參與招標。
（三）評標原則
堅持最大限度滿足招標文件規(guī)定的各項評價標準,；堅持滿足招標文件所規(guī)定的實質(zhì)性要求后,，同質(zhì)比價；堅持質(zhì)量第一,，以防止中標價格低于成本價格帶來后患,；價格最低,，不一定是最好的標；爭取最大回報率,。
（四）評標方法
在各投標廠商開標后,，招標小組成員要進行充分地討論評標，要求各抒己見,，暢所欲言,，充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎上,，以無記名投標方式或其它方式產(chǎn)生中標者,，少數(shù)服從多數(shù)，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進行重新投票,。每次中標活動結束,，要現(xiàn)場做出《招標記錄》，招標小組成員要當場簽字,，每次招標要建立招標檔案一套,，以備查考。
（五）大型采購項目,，聯(lián)絡員不參與投票,。
1、集團購買與招標項目確定（組長負責）,；
2,、項目公示（聯(lián)絡員負責）；
3,、應標單位材料送達（聯(lián)絡員負責）；
4,、相關市場調(diào)研（申請單位及聯(lián)絡員）
5,、項目說明會（應標單位參加、聯(lián)絡員負責通知）,；
6,、工作組和議，敲定購買對象與應標單位,；
7,、履行法律手續(xù)，公示結果,。
1,、符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。
一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的,，由招標小組全體成員招標,。
學校采購內(nèi)控管理制度匯編篇四
一、辦公用品由總務處實行集中統(tǒng)一采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃,、適用,、透明“的原則，采購原則上實行各部門學期初按工作需要的計劃,，基本一次購買到位,。中途確需購添物品，由購添部門事先提出購買申請,，按照審批的程序,，統(tǒng)一購買。由各科室填寫《物品采購申請單》,，提出申請,，注明名稱、品種,、規(guī)格,、數(shù)量、用途,，填寫項目應完整,、準確。
二,、采購的申請和審批都要堅持勤儉節(jié)約的原則,，力爭少花錢多辦事。1000元以內(nèi)（含1000元）的購置,，由各科室主任填寫申請,、經(jīng)分管副校長審核后交由總務處采購。1000元以上的購置,，經(jīng)學校領導班子會研究批準,。（除開學初期統(tǒng)一采購辦公、教學用品以外）
三,、物品采購由總務處負責辦理,，采購必須嚴格按照區(qū)采購辦文件精神執(zhí)行。購買專業(yè)性強,、科技含量高或性能,、用途特殊的物品時，吸收專業(yè)人員或使用人員直接參與,。采購人員應以高度負責的態(tài)度,，認真考察市場，采用詢價機制,，所購物品物美價廉,，并對所購物品的質(zhì)量和價格等負責,。
四、凡是納入政府采購的項目,，無論數(shù)額大小,，一律嚴格按照區(qū)政府集中采購制度執(zhí)行。未納入政府采購項目的需根據(jù)區(qū)采購辦相關文件執(zhí)行,。
五,、物品購置后，采購人員及時將實物交給保管員,，做好入庫登記或固定資產(chǎn)登記,，有關人員要在票據(jù)和購物清單上簽字。
六,、采購結算要及時,，一次一清。采購一周內(nèi),，采購人員負責將相關票據(jù)和清單按本校報銷管理制度執(zhí)行,，因特殊原因不能立即結算的，也必須在十五天內(nèi)履行清單的審核簽字手續(xù),，日后憑規(guī)范的清單辦理相應的票據(jù)報銷,。
七、校長,、副校長,、各科室負責人和采購、經(jīng)辦,、保管等有關人員,，要嚴格執(zhí)行采購制度，照章辦事,。個人簽字要認真審核,，逐級簽字，逐級負責,。
八、不符合上述制度的采購行為,，學校不予承認,，不予報銷，后果由經(jīng)辦者個人負責,。
學校采購內(nèi)控管理制度匯編篇五
組長：校長
聯(lián)絡員：總務科長
成員：紀委書記分管后勤校長總務科專項負責人采購員使用單位負責人一名
1,。負責制定采購政策。執(zhí)行政策法規(guī),，組織市場調(diào)研,，按照經(jīng)濟適用原則提交購買或招標方案,。
2。負責招標組織工作,。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行,，認真完成招標――投標――開標――評標――中標整個過程。
3,。負責業(yè)務咨詢,。要充分發(fā)揮招標采購智囊團作用，負責采購政策法規(guī)和業(yè)務技術等方面的宣傳,、解釋,、參謀和咨詢工作。
4,。負責招標項目的落實,。對每次招標活動要檢查監(jiān)督，確保落實,，并負責聽取使用單位的意見和建議,。
1。要加強計劃性,，盡量形成批量規(guī)模,，吸引廠商，促進競爭,，產(chǎn)生效益,。
2。要加強市場調(diào)研,，做好前期準備,。要首先做好選型工作，滿足教學科研需要,；充分了解市場行情,，做到胸中有數(shù)；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績,。每項招商不得少于3家,。
3。要根據(jù)采購需求制定標書,，標書內(nèi)容應詳細具體,，以免引發(fā)爭議。
4,。要根據(jù)招標內(nèi)容組織招標人員,。招標開始時負責介紹招標投標概況。
（一）基本宗旨
招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益,，必須公平公正,，客觀全面,，不傾向或排斥某一確定的指標，并對個人的評標意見負責,。
（二）組織紀律
招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人,，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的禮物,，不得透露對中標文件的評審,、比較以及評標有關情節(jié)。凡是國家規(guī)定集團購買與招標項目,，不得變相交易方式,，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策,。凡是擅自違規(guī)操作,，以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效，并追究有關人員的紀律責任,。材料出現(xiàn)問題,，組長是第一責任者，工作組集體負責,。招標采購領導小組成員的親屬不能參與招標,。
（三）評標原則
堅持最大限度滿足招標文件規(guī)定的各項評價標準；堅持滿足招標文件所規(guī)定的實質(zhì)性要求后,，同質(zhì)比價,；堅持質(zhì)量第一，以防止中標價格低于成本價格帶來后患,；價格最低,，不一定是最好的標；爭取最大回報率,。
（四）評標方法
在各投標廠商開標后,，招標小組成員要進行充分地討論評標，要求各抒己見,，暢所欲言,，充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎上,，以無記名投標方式或其它方式產(chǎn)生中標者,，少數(shù)服從多數(shù)，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進行重新投票,。每次中標活動結束，要現(xiàn)場做出《招標記錄》,，招標小組成員要當場簽字,，每次招標要建立招標檔案一套,，以備查考。
（五）大型采購項目,，聯(lián)絡員不參與投票,。
1。集團購買與招標項目確定（組長負責）,；
2,。項目公示（聯(lián)絡員負責）；
3,。應標單位材料送達（聯(lián)絡員負責）,；
4。相關市場調(diào)研（申請單位及聯(lián)絡員）
5,。項目說明會（應標單位參加,、聯(lián)絡員負責通知）；
6,。工作組和議,，敲定購買對象與應標單位；
7,。履行法律手續(xù),，公示結果。
1,。符合政府采購條件的`原則上交市政府采購中心采購,。
一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標,。
學校采購內(nèi)控管理制度匯編篇六
1,、各科教師凡要采購教學用品、教學設備等,，均應填寫物品采購申請表,。特殊情況應事先征得校長或總務主任同意后，并及時補填物品采購申請表,。
2,、各班主任一般應在開學初制定采購計劃，報總務主任統(tǒng)籌安排,。
凡請購學校辦公用品者,，均應由學校校長審批。
1,、購買儀器,、設備、材料等各種物品,，由總務處按計劃統(tǒng)一購買,，各使用科室不得自行購買,。在特殊情況下，必須自已購買時,，須經(jīng)校長批準,，由總務處驗收入庫。
2,、采購員必須憑領導審批的物品采購申請表采購,，特殊情況，如：教學儀器設備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購,，并辦理交接驗收手續(xù),。
3、采購員必須認真負責,，確保采購用品的質(zhì)量,，采購的用品必須交總務人員驗收、登記,、保管,。
4、采購員不得將未進庫的物品交請購者使用,。
保管員必須嚴格審核物品采購申請表,、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名,，并登記造冊,。
采購員向出納報銷時，發(fā)票應有采購員的.經(jīng)辦簽名,，保管員的驗收簽名及學校領導的簽批,，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷,。
1,、所購物品，必須實行登記入帳制度,，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證,，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領用。所購物品要切實做到帳帳相符,，帳物相符,。
2、凡屬易耗物品,，以不浪費為原則,，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務處批準向保管室辦理領用登記手續(xù)。
凡屬耐用性物品,，都應填借條或借用物品登記表,，期限一到應及時歸還。
1,、校內(nèi)教職工或科室借用，由校長審批出借,。
2,、校外單位或個人借用，須經(jīng)學校領導審批,，保管室方可出借,。
3、若出現(xiàn)人為損壞或遺失,，應照價賠償,。每學期結束時，教職工向保管室借用的東西應全部歸還,，否則不得辦理離校手續(xù),。
1、各科室,、年段(班級)應在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務處(或保管員),，以便及早統(tǒng)一安排維修。
2,、學校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進行,，特殊情況另行安排。
3,、未經(jīng)學校許可私自安排維修的,，維修費用自付(特殊情況除外)。
