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部門單位內部管理規(guī)定怎么寫篇一

第一條 為了進一步提高行政事業(yè)單位內部管理水平,，規(guī)范內部控制,，加強廉政風險防控機制建設，根據(jù)《中華人民共和國會計法》,、《中華人民共和國預算法》等法律法規(guī)和相關規(guī)定,，制定本規(guī)范。

第二條 本規(guī)范適用于各級黨的機關,、人大機關,、行政機關、政協(xié)機關,、審判機關,、檢察機關、各民-主黨派機關,、人民團體和事業(yè)單位(以下統(tǒng)稱單位)經(jīng)濟活動的內部控制,。

第三條 本規(guī)范所稱內部控制，是指單位為實現(xiàn)控制目標,，通過制定制度,、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動的風險進行防范和管控,。

第四條 單位內部控制的目標主要包括：合理保證單位經(jīng)濟活動合法合規(guī),、資產(chǎn)安全和使用有效、財務信息真實完整,，有效防范舞弊 和預防腐-敗,，提高公共服務的效率和效果。

第五條 單位建立與實施內部控制,，應當遵循下列原則：

(一)全面性原則,。內部控制應當貫穿單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程,，實現(xiàn)對經(jīng)濟活動的全面控制,。

(二)重要性原則。在全面控制的基礎上,，內部控制應當關注單位重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動的重大風險,。

(三)制衡性原則。內部控制應當在單位內部的部門管理,、職責分工,、業(yè)務流程等方面形成相互制約和相互監(jiān)督。

(四)適應性原則,。內部控制應當符合國家有關規(guī)定和單位的實際情況,，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善,。

第六條 單位負責人對本單位內部控制的建立健全和有效實施負責,。

第七條 單位應當根據(jù)本規(guī)范建立適合本單位實際情況的內部控制體系，并組織實施,。具體工作包括梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務 流程,，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險,，確定風險點,，選擇風險應對策略，在此基礎上根據(jù)國家有關規(guī)定建立健全單位各項內部管 理制度并督促相關工作人員認真執(zhí)行,。

第二章 風險評估和控制方法

第八條 單位應當建立經(jīng)濟活動風險定期評估機制,，對經(jīng)濟活動存在的風險進行全面、系統(tǒng)和客觀評估,。

經(jīng)濟活動風險評估至少每年進行一次;外部環(huán)境,、經(jīng)濟活動或管理要求等發(fā)生重大變化的，應及時對經(jīng)濟活動風險進行重估,。

第九條 單位開展經(jīng)濟活動風險評估應當成立風險評估工作小組,，單位領導擔任組長。

經(jīng)濟活動風險評估結果應當形成書面報告并及時提交單位領導班子,，作為完善內部控制的依據(jù),。

第十條 單位進行單位層面的風險評估時，應當重點關注以下方面：

(一)內部控制工作的組織情況,。包括是否確定內部控制職能部門或牽頭部門;是否建立單位各部門在內部控制中的溝通協(xié)調和聯(lián)動機制,。

(二)內部控制機制的建設情況。包括經(jīng)濟活動的決策,、執(zhí)行,、監(jiān)督是否實現(xiàn)有效分離;權責是否對等;是否建立健全議事決策機制、崗位責任制,、內部監(jiān)督等機制,。

(三)內部管理制度的完善情況。包括內部管理制度是否健全;執(zhí)行是否有效,。

(四)內部控制關鍵崗位工作人員的管理情況,。包括是否建立工作人員的培訓,、評價,、輪崗等機制;工作人員是否具備相應的資格和能力。

(五)財務信息的編報情況,。包括是否按照國家統(tǒng)一的會計制度對經(jīng)濟業(yè)務事項進行賬務處理;是否按照國家統(tǒng)一的會計制度編制財務會計報告,。

(六)其他情況。

第十一條 單位進行經(jīng)濟活動業(yè)務層面的風險評估時,，應當重點關注以下方面：

(一)預算管理情況,。包括在預算編制過程中單位內部各部門間溝通協(xié)調是否充分,，預算編制與資產(chǎn)配置是否相結合、與具體工作是否相對應;是否按照批復的額度和開支范圍執(zhí)行預算,，進度是否合理,，是否存在無預算、超預算支出等問題;決算編報是否真實,、完整,、準確、及時,。

(二)收支管理情況,。包括收入是否實現(xiàn)歸口管理，是否按照規(guī)定及時向財會部門提供收入的有關憑據(jù),，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等;發(fā)生支出事項時是否按照規(guī)定審核各類憑據(jù)的真實性,、合法性，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形,。

(三)政府采購管理情況,。包括是否按照預算和計劃組織政府采購業(yè)務;是否按照規(guī)定組織政府采購活動和執(zhí)行驗收程序;是否按照規(guī)定保存政府采購業(yè)務相關檔案。

(四)資產(chǎn)管理情況,。包括是否實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責任;是否定期對資產(chǎn)進行清查盤點,，對賬實不符的情況及時進行處理;是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)。

(五)建設項目管理情況,。包括是否按照概算投資;是否嚴格履行審核審批程序;是否建立有效的招投標控制機制;是否存在截留,、擠占、挪用,、套取建設項目資金的情形;是否按照規(guī)定保存建設項目相關檔案并及時辦理移交手續(xù),。

(六)合同管理情況。包括是否實現(xiàn)合同歸口管理;是否明確應簽訂合同的經(jīng)濟活動范圍和條件;是否有效監(jiān)控合同履行情況,，是否建立合同糾紛協(xié)調機制,。

(七)其他情況。

第十二條 單位內部控制的控制方法一般包括：

(一)不相容崗位相互分離,。合理設置內部控制關鍵崗位,，明確劃分職責權限，實施相應的分離措施,，形成相互制約,、相互監(jiān)督的工作機制。

(二)內部授權審批控制,。明確各崗位辦理業(yè)務和事項的權限范圍,、審批程序和相關責任，建立重大事項集體決策和會簽制度。相關工作人員應當在授權范圍內行使職權,、辦理業(yè)務,。

(三)歸口管理。根據(jù)本單位實際情況,，按照權責對等的原則,，采取成立聯(lián)合工作小組并確定牽頭部門或牽頭人員等方式，對有關經(jīng)濟活動實行統(tǒng)一管理,。

(四)預算控制,。強化對經(jīng)濟活動的預算約束，使預算管理貫穿于單位經(jīng)濟活動的全過程,。

(五)財產(chǎn)保護控制,。建立資產(chǎn)日常管理制度和定期清查機制，采取資產(chǎn)記錄,、實物保管,、定期盤點、賬實核對等措施,，確保資產(chǎn)安全完整,。

(六)會計控制。建立健全本單位財會管理制度,，加強會計機構建設,，提高會計人員業(yè)務水平，強化會計人員崗位責任制,，規(guī)范會計基礎工作,，加強會計檔案管理，明確會計憑證,、會計賬簿和財務會計報告處理程序,。

(七)單據(jù)控制。要求單位根據(jù)國家有關規(guī)定和單位的經(jīng)濟活動業(yè)務流程,，在內部管理制度中明確界定各項經(jīng)濟活動所涉及的表單和 票據(jù),，要求相關工作人員按照規(guī)定填制、審核,、歸檔,、保管單據(jù)。

(八)信息內部公開,。建立健全經(jīng)濟活動相關信息內部公開制度,，根據(jù)國家有關規(guī)定和單位的實際情況，確定信息內部公開的內容,、范圍,、方式和程序,。

第三章 單位層面內部控制

第十三條 單位應當單獨設置內部控制職能部門或者確定內部控制牽頭部門,，負責組織協(xié)調內部控制工作,。同時，應當充分發(fā)揮財會,、內部審計,、紀檢監(jiān)察、政府采購,、基建,、資產(chǎn)管理等部門或崗位在內部控制中的作用。

第十四條 單位經(jīng)濟活動的決策,、執(zhí)行和監(jiān)督應當相互分離,。單位應當建立健全集體研究、專家論證和技術咨詢相結合的議事 決策機制,。

重大經(jīng)濟事項的內部決策,，應當由單位領導班子集體研究決定。重大經(jīng)濟事項的認定標準應當根據(jù)有關規(guī)定和本單位實際情況確定,，一經(jīng)確定,，不得隨意變更。

第十五條 單位應當建立健全內部控制關鍵崗位責任制,，明確崗位職責及分工,，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督,。單位應當實行內部控制關鍵崗位工作人員的輪崗制度,，明確輪崗周期。不具備輪崗條件的單位應當采取專項審計等控制措施,。

內部控制關鍵崗位主要包括預算業(yè)務管理,、收支業(yè)務管理、政府采購業(yè)務管理,、資產(chǎn)管理,、建設項目管理、合同管理以及內部監(jiān)督等 經(jīng)濟活動的關鍵崗位,。

第十六條 內部控制關鍵崗位工作人員應當具備與其工作崗位相適應的資格和能力,。

單位應當加強內部控制關鍵崗位工作人員業(yè)務培訓和職業(yè)道德教育，不斷提升其業(yè)務水平和綜合素質,。

第十七條 單位應當根據(jù)《中華人民共和國會計法》的規(guī)定建立會計機構,，配備具有相應資格和能力的會計人員。單位應當根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項按照國家統(tǒng)一的會計制度及時進行賬務處理,、編制財務會計報告,，確保財務信息真實,、完整。

第十八條 單位應當充分運用現(xiàn)代科學技術手段加強內部控制,。對信息系統(tǒng)建設實施歸口管理,，將經(jīng)濟活動及其內部控制流程嵌入單位信息系統(tǒng)中，減少或消除人為操縱因素,，保護信息安全,。

第四章 業(yè)務層面內部控制

第一節(jié) 預算業(yè)務控制

第十九條 單位應當建立健全預算編制、審批,、執(zhí)行,、決算與評價等預算內部管理制度。

單位應當合理設置崗位,，明確相關崗位的職責權限,，確保預算編制、審批,、執(zhí)行,、評價等不相容崗位相互分離。

第二十條 單位的預算編制應當做到程序規(guī)范,、方法科學,、編制及時、內容完整,、項目細化,、數(shù)據(jù)準確。

(一)單位應當正確把握預算編制有關政策,，確保預算編制相關人員及時全面掌握相關規(guī)定,。

(二)單位應當建立內部預算編制、預算執(zhí)行,、資產(chǎn)管理,、基建管理、人事管理等部門或崗位的溝通協(xié)調機制,，按照規(guī)定進行項目評審,，確保預算編制部門及時取得和有效運用與預算編制相關的信息，根據(jù)工作計劃細化預算編制,，提高預算編制的科學性,。

第二十一條 單位應當根據(jù)內設部門的職責和分工，對按照法定程序批復的預算在單位內部進行指標分解,、審批下達,，規(guī)范內部預算追加調整程序，發(fā)揮預算對經(jīng)濟活動的管控作用,。

第二十二條 單位應當根據(jù)批復的預算安排各項收支,，確保預算嚴格有效執(zhí)行,。

單位應當建立預算執(zhí)行分析機制。定期通報各部門預算執(zhí)行情況,，召開預算執(zhí)行分析會議,，研究解決預算執(zhí)行中存在的問題，提出改進措施,，提高預算執(zhí)行的有效性,。

第二十三條 單位應當加強決算管理,，確保決算真實,、完整、準確,、及時,，加強決算分析工作，強化決算分析結果運用,，建立健全單位預算與決算相互反映,、相互促進的機制。

第二十四條 單位應當加強預算績效管理,，建立“預算編制有目標,、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價,、評價結果有反愧反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制,。

第二節(jié) 收支業(yè)務控制

第二十五條 單位應當建立健全收入內部管理制度。

單位應當合理設置崗位,，明確相關崗位的職責權限,，確保收款、會計核算等不相容崗位相互分離,。

第二十六條 單位的各項收入應當由財會部門歸口管理并進行會計核算,，嚴禁設立賬外賬。

業(yè)務部門應當在涉及收入的合同協(xié)議簽訂后及時將合同等有關材料提交財會部門作為賬務處理依據(jù),，確保各項收入應收盡收,，及時入賬。財會部門應當定期檢查收入金額是否與合同約定相符;對應收 未收項目應當查明情況,，明確責任主體,，落實催收責任。

第二十七條 有政府非稅收入收繳職能的單位,，應當按照規(guī)定項目和標準征收政府非稅收入,，按照規(guī)定開具財政票據(jù)，做到收繳分離,、票款一致,，并及時,、足額上繳國庫或財政專戶，不得以任何形式截留,、挪用或者私分,。

第二十八條 單位應當建立健全票據(jù)管理制度。財政票據(jù),、發(fā)票 等各類票據(jù)的申領,、啟用、核銷,、銷毀均應履行規(guī)定手續(xù),。單位應當按照規(guī)定設置票據(jù)專管員，建立票據(jù)臺賬,，做好票據(jù)的保管和序時登記工作,。票據(jù)應當按照順序號使用，不得拆本使用,，做好廢舊票據(jù)管理,。負責保管票據(jù)的人員要配置單獨的保險柜等保管設備，并做到人走柜鎖,。

單位不得違反規(guī)定轉讓,、出借、代開,、買賣財政票據(jù),、發(fā)票等票據(jù)，不得擅自擴大票據(jù)適用范圍,。

第二十九條 單位應當建立健全支出內部管理制度,，確定單位經(jīng)濟活動的各項支出標準，明確支出報銷流程,，按照規(guī)定辦理支出事項,。單位應當合理設置崗位，明確相關崗位的職責權限,，確保支出申請和內部審批,、付款審批和付款執(zhí)行、業(yè)務經(jīng)辦和會計核算等不相容 崗位相互分離,。

第三十條 單位應當按照支出業(yè)務的類型,，明確內部審批、審核,、支付,、核算和歸檔等支出各關鍵崗位的職責權限。實行國庫集中支付的,，應當嚴格按照財政國庫管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,。

(一)加強支出審批控制,。明確支出的內部審批權限、程序,、責任和相關控制措施,。審批人應當在授權范圍內審批，不得越權審批,。

(二)加強支出審核控制,。全面審核各類單據(jù)。重點審核單據(jù)來源是否合法,，內容是否真實,、完整，使用是否準確,，是否符合預算,，審批手續(xù)是否齊全,。

支出憑證應當附反映支出明細內容的原始單據(jù),，并由經(jīng)辦人員簽字或蓋章，超出規(guī)定標準的支出事項應由經(jīng)辦人員說明原因并附審批依據(jù),，確保與經(jīng)濟業(yè)務事項相符,。

(三)加強支付控制。明確報銷業(yè)務流程,，按照規(guī)定辦理資金支付手續(xù),。簽發(fā)的支付憑證應當進行登記。使用公務卡結算的,，應當按照公務卡使用和管理有關規(guī)定辦理業(yè)務,。

(四)加強支出的核算和歸檔控制。由財會部門根據(jù)支出憑證及時準確登記賬簿;與支出業(yè)務相關的合同等材料應當提交財會部門作為賬務處理的依據(jù),。

第三十一條 根據(jù)國家規(guī)定可以舉借債務的單位應當建立健全債務內部管理制度,，明確債務管理崗位的職責權限，不得由一人辦理債務業(yè)務的全過程,。大額債務的舉借和償還屬于重大經(jīng)濟事項,，應當進行充分論證，并由單位領導班子集體研究決定,。

單位應當做好債務的會計核算和檔案保管工作,。加強債務的對賬和檢查控制，定期與債權人核對債務余額,，進行債務清理,，防范和控制財務風險。

第三節(jié) 政府采購業(yè)務控制

第三十二條 單位應當建立健全政府采購預算與計劃管理,、政府采購活動管理,、驗收管理等政府采購內部管理制度,。

第三十三條 單位應當明確相關崗位的職責權限，確保政府采購需求制定與內部審批,、招標文件準備與復核,、合同簽訂與驗收、驗收與保管等不相容崗位相互分離,。

第三十四條 單位應當加強對政府采購業(yè)務預算與計劃的管理,。建立預算編制、政府采購和資產(chǎn)管理等部門或崗位之間的溝通協(xié)調機制,。根據(jù)本單位實際需求和相關標準編制政府采購預算,，按照已批復的預算安排政府采購計劃。

第三十五條 單位應當加強對政府采購活動的管理,。對政府采購活動實施歸口管理,，在政府采購活動中建立政府采購、資產(chǎn)管理,、財會,、內部審計、紀檢監(jiān)察等部門或崗位相互協(xié)調,、相互制約的機制,。

單位應當加強對政府采購申請的內部審核，按照規(guī)定選擇政府采購方式,、發(fā)布政府采購信息,。對政府采購進口產(chǎn)品、變更政府采購方式等事項應當加強內部審核,，嚴格履行審批手續(xù),。

第三十六條 單位應當加強對政府采購項目驗收的管理。根據(jù)規(guī)定的驗收制度和政府采購文件,，由指定部門或專人對所購物品的品種,、規(guī)格、數(shù)量,、質量和其他相關內容進行驗收,，并出具驗收證明。

第三十七條 單位應當加強對政府采購業(yè)務質疑投訴答復的管理,。指定牽頭部門負責,、相關部門參加，按照國家有關規(guī)定做好政府采購業(yè)務質疑投訴答復工作,。

第三十八條 單位應當加強對政府采購業(yè)務的記錄控制,。妥善保管政府采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件,、投標文件,、評標文件、合同文本,、驗收證明等政府采購業(yè)務相關資料,。定期對政府采 購業(yè)務信息進行分類統(tǒng)計，并在內部進行通報,。

第三十九條 單位應當加強對涉密政府采購項目安全保密的管理,。對于涉密政府采購項目，單位應當與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款,。

第四節(jié) 資產(chǎn)控制

第四十條 單位應當對資產(chǎn)實行分類管理,，建立健全資產(chǎn)內部管理制度。

單位應當合理設置崗位,，明確相關崗位的職責權限,，確保資產(chǎn)安全和有效使用。

第四十一條 單位應當建立健全貨幣資金管理崗位責任制,，合理設置崗位,，不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程，確保不相容崗位相互分離,。

(一)出納不得兼管稽核,、會計檔案保管和收入、支出,、債權、債務賬目的登記工作,。

(二)嚴禁一人保管收付款項所需的全部印章,。財務專用章應當由專人保管，個人名章應當由本人或其授權人員保管,。負責保管印章的人員要配置單獨的保管設備,，并做到人走柜鎖。

(三)按照規(guī)定應當由有關負責人簽字或蓋章的,，應當嚴格履行簽字或蓋章手續(xù),。

第四十二條 單位應當加強對銀行賬戶的管理，嚴格按照規(guī)定的審批權限和程序開立,、變更和撤銷銀行賬戶,。

第四十三條 單位應當加強貨幣資金的核查控制。指定不辦理貨幣資金業(yè)務的會計人員定期和不定期抽查盤點庫存現(xiàn)金,，核對銀行存款余額,，抽查銀行對賬單、銀行日記賬及銀行存款余額調節(jié)表，核對是否賬實相符,、賬賬相符,。對調節(jié)不符、可能存在重大問題的未達賬 項應當及時查明原因,，并按照相關規(guī)定處理,。

第四十四條 單位應當加強對實物資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的管理，明確相關部門和崗位的職責權限,，強化對配置,、使用和處置等關鍵環(huán)節(jié)的 管控。

(一)對資產(chǎn)實施歸口管理,。明確資產(chǎn)使用和保管責任人,，落實資產(chǎn)使用人在資產(chǎn)管理中的責任。貴重資產(chǎn),、危險資產(chǎn),、有保密等特殊要求的資產(chǎn)，應當指定專人保管,、專人使用,，并規(guī)定嚴格的接觸限制條件和審批程序。

(二)按照國有資產(chǎn)管理相關規(guī)定,，明確資產(chǎn)的調劑,、租借、對外投資,、處置的程序,、審批權限和責任。

(三)建立資產(chǎn)臺賬,，加強資產(chǎn)的實物管理,。單位應當定期清查盤點資產(chǎn)，確保賬實相符,。財會,、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)使用等部門或崗位應當定期對賬,，發(fā)現(xiàn)不符的,，應當及時查明原因，并按照相關規(guī)定處理,。

(四)建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng),，做好資產(chǎn)的統(tǒng)計、報告,、分析工作,，實現(xiàn)對資產(chǎn)的動態(tài)管理,。

第四十五條 單位應當根據(jù)國家有關規(guī)定加強對對外投資的管理。

(一)合理設置崗位,，明確相關崗位的職責權限,，確保對外投資的可行性研究與評估、對外投資決策與執(zhí)行,、對外投資處置的審批與執(zhí)行等不相容崗位相互分離,。

(二)單位對外投資，應當由單位領導班子集體研究決定,。

(三)加強對投資項目的追蹤管理,，及時、全面,、準確地記錄對外投資的價值變動和投資收益情況,。

(四)建立責任追究制度。對在對外投資中出現(xiàn)重大決策失誤,、未履行集體決策程序和不按規(guī)定執(zhí)行對外投資業(yè)務的部門及人員,，應當追究相應的責任。

第五節(jié) 建設項目控制

第四十六條 單位應當建立健全建設項目內部管理制度,。

單位應當合理設置崗位,，明確內部相關部門和崗位的職責權限， 確保項目建議和可行性研究與項目決策,、概預算編制與審核,、項目實施與價款支付、竣工決算與竣工審計等不相容崗位相互分離,。

第四十七條 單位應當建立與建設項目相關的議事決策機制,，嚴禁任何個人單獨決策或者擅自改變集體決策意見。決策過程及各方面意見應當形成書面文件,，與相關資料一同妥善歸檔保管,。

第四十八條 單位應當建立與建設項目相關的審核機制。項目建議書,、可行性研究報告、概預算,、竣工決算報告等應當由單位內部的 規(guī)劃,、技術、財會,、法律等相關工作人員或者根據(jù)國家有關規(guī)定委托具有相應資質的中介機構進行審核,，出具評審意見。

第四十九條 單位應當依據(jù)國家有關規(guī)定組織建設項目招標工作,，并接受有關部門的監(jiān)督,。

單位應當采取簽訂保密協(xié)議、限制接觸等必要措施，確保標底編制,、評標等工作在嚴格保密的情況下進行,。

第五十條 單位應當按照審批單位下達的投資計劃和預算對建設項目資金實行專款專用,，嚴禁截留,、挪用和超批復內容使用資金。財會部門應當加強與建設項目承建單位的溝通,，準確掌握建設進度,，加強價款支付審核，按照規(guī)定辦理價款結算,。實行國庫集中支付的建設項目,，單位應當按照財政國庫管理制度相關規(guī)定支付資金。

第五十一條 單位應當加強對建設項目檔案的管理,。做好相關文件,、材料的收集、整理,、歸檔和保管工作,。

第五十二條 經(jīng)批準的投資概算是工程投資的最高限額，如有調整,，應當按照國家有關規(guī)定報經(jīng)批準,。

單位建設項目工程洽商和設計變更應當按照有關規(guī)定履行相應的審批程序。

第五十三條 建設項目竣工后,，單位應當按照規(guī)定的時限及時辦理竣工決算,，組織竣工決算審計，并根據(jù)批復的竣工決算和有關規(guī)定辦理建設項目檔案和資產(chǎn)移交等工作,。

建設項目已實際投入使用但超時限未辦理竣工決算的,，單位應當根據(jù)對建設項目的實際投資暫估入賬，轉作相關資產(chǎn)管理,。

第六節(jié) 合同控制

第五十四條 單位應當建立健全合同內部管理制度,。

單位應當合理設置崗位，明確合同的授權審批和簽署權限,，妥善保管和使用合同專用章,，嚴禁未經(jīng)授權擅自以單位名義對外簽訂合同，嚴禁違規(guī)簽訂擔保,、投資和借貸合同,。

單位應當對合同實施歸口管理，建立財會部門與合同歸口管理部門的溝通協(xié)調機制,，實現(xiàn)合同管理與預算管理,、收支管理相結合,。

第五十五條 單位應當加強對合同訂立的管理，明確合同訂立的范圍和條件,。對于影響重大,、涉及較高專業(yè)技術或法律關系復雜的合同，應當組織法律,、技術,、財會等工作人員參與談判，必要時可聘請外部專家參與相關工作,。談判過程中的重要事項和參與談判人員的主要意見,，應當予以記錄并妥善保管。

第五十六條 單位應當對合同履行情況實施有效監(jiān)控,。合同履行過程中,，因對方或單位自身原因導致可能無法按時履行的，應當及時采取應對措施,。

單位應當建立合同履行監(jiān)督審查制度,。對合同履行中簽訂補充合同，或變更,、解除合同等應當按照國家有關規(guī)定進行審查,。

第五十七條 財會部門應當根據(jù)合同履行情況辦理價款結算和進行賬務處理。未按照合同條款履約的,，財會部門應當在付款之前向單位有關負責人報告,。

第五十八條 合同歸口管理部門應當加強對合同登記的管理，定期對合同進行統(tǒng)計,、分類和歸檔,，詳細登記合同的訂立、履行和變更情況,，實行對合同的全過程管理,。與單位經(jīng)濟活動相關的合同應當同時提交財會部門作為賬務處理的依據(jù)。

單位應當加強合同信息安全保密工作,，未經(jīng)批準,，不得以任何形式泄露合同訂立與履行過程中涉及的國家秘密、工作秘密或商業(yè)秘密,。

第五十九條 單位應當加強對合同糾紛的管理,。合同發(fā)生糾紛的，單位應當在規(guī)定時效內與對方協(xié)商談判,。合同糾紛協(xié)商一致的，雙方應當簽訂書面協(xié)議;合同糾紛經(jīng)協(xié)商無法解決的,，經(jīng)辦人員應向單位有關負責人報告,，并根據(jù)合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決,。

第五章 評價與監(jiān)督

第六十條 單位應當建立健全內部監(jiān)督制度，明確各相關部門或崗位在內部監(jiān)督中的職責權限,，規(guī)定內部監(jiān)督的程序和要求,，對內部控制建立與實施情況進行內部監(jiān)督檢查和自我評價。

內部監(jiān)督應當與內部控制的建立和實施保持相對獨立,。

第六十一條 內部審計部門或崗位應當定期或不定期檢查單位內部管理制度和機制的建立與執(zhí)行情況,，以及內部控制關鍵崗位及人員的設置情況等，及時發(fā)現(xiàn)內部控制存在的問題并提出改進建議,。

第六十二條 單位應當根據(jù)本單位實際情況確定內部監(jiān)督檢查的方法,、范圍和頻率。

第六十三條 單位負責人應當指定專門部門或專人負責對單位內部控制的有效性進行評價并出具單位內部控制自我評價報告,。

第六十四條 國務院財政部門及其派出機構和縣級以上地方各級人民 部門應當對單位內部控制的建立和實施情況進行監(jiān)督檢查,，有針對性地提出檢查意見和建議，并督促單位進行整改,。

國務院審計機關及其派出機構和縣級以上地方各級人民政府審計機關對單位進行審計時,，應當調查了解單位內部控制建立和實施的有效性，揭示相關內部控制的缺陷,，有針對性地提出審計處理意見和建議,，并督促單位進行整改。

部門單位內部管理規(guī)定怎么寫篇二

第一章 總 則

第一條為深入開展黨的群眾路線教育實踐活動,，集中解決“四風”方面存在的突出問題,，樹立為民務實清廉形象，進一步強化機關和單位內部管理,嚴明工作紀律,轉變工作作風,，提高工作效率,，結合本局實際，制定本制度,。

第二條本內部管理制度適用于農業(yè)局全體干部職工,。

第二章 學習制度

第三條全體干部職工要養(yǎng)成良好的學習風氣，要堅持集中學習和個人自學相結合的原則,，確保學習時間,、任務的完成。

第四條根據(jù)上級部門要求開展的各項集中學習活動,，由各活動領導小組辦公室或具體負責科(室)負責牽頭組織實施,，并做好會議準備、考勤記錄,、會議記錄,、后勤保障等工作。

第五條集中學習無故缺會或遲到超過半小時的視同缺會,，確因特殊情況,，須向主持會議的領導請假,。同時全體干部職工要嚴格按各次學習活動要求，按時,、按質上報相關材料,。

第六條除局機關統(tǒng)一組織的集中學習外，局屬各部門要結合自身工作特點,，每月自行組織開展學習活動不低于1次;各支部的學習嚴格按黨內相關規(guī)定組織開展,。

第七條各部門、科(室)需使用局機關大,、小會議室的,，須提前與辦公室聯(lián)系安排，會前會后的衛(wèi)生,、服務及物品管理由牽頭召開會議的部門或科(室)牽頭負責,。

第八條鼓勵和支持干部職工積極開展業(yè)務學習，對于參加上級統(tǒng)一組織的業(yè)務學習班,、培訓班,，按規(guī)定給予報銷相關費用。

第三章 工作考勤制度

第九條實行上下班作息制度,。星期一至星期五上午8：30—12：00,，下午14：30—17：30為上班時間。上班不得遲到和早退,，必須堅守崗位,，凡擅離崗位不知去向者，按曠工處理;遲到或早退的按照上級有關規(guī)定處理,。

第十條執(zhí)行國家雙休日制度,、年休假制度。每星期六和星期日為休息時間,。雙休日期間如因工作需要(含出差,、開會、下鄉(xiāng),、辦理突發(fā)性工作,、中心工作等)照常上班，視情況安排輪休,。

第十一條嚴禁上班時間從事打撲克,、下棋、玩電腦游戲,、炒股,、看電影、qq聊天、瀏覽購物網(wǎng)站,、織毛線等與工作無關的活動,，違反規(guī)定的按上級相關規(guī)定處理。

第十二條外出下鄉(xiāng),、出差和到縣城內其他單位辦公事，均實行報告登記制度,。局屬部門職工因工外出向部門負責人報告,，在部門辦公室登記;機關職工因工外出向科(室)負責人報告登記;局屬部門負責人和機關科(室)負責人外出向分管領導報告，并分別在部門辦公室和局辦公室登記,。但不得以下鄉(xiāng),、出差、到其他單位辦事等為名外出辦私事,，未請假又未因公外出的,，無論任何情況都按曠工論處，造成工作失誤的視其情節(jié)給予相應的紀律處分,。

第十三條各部門,、科(室)必須按時、按質完成上級部門或單位及領導安排布置的各項工作,，并按要求上報相關材料,，若因工作不到位，造成工作延誤的,，視情況給予部門責任人和具體責任人相應的紀律處分,。

第四章 值班制度

第十四條特殊時期和節(jié)假日期間，實行24小時領導帶班和職工輪流值班制度,。值班人員必須保持24小時通訊暢通,，24小時堅守崗位，守好值班電話,，做好值班記錄,，嚴格履行各項值班工作職責，不得擅離職守,，按時交接班,。法定節(jié)假日:清明節(jié)、端午節(jié),、五一勞動節(jié),、中秋節(jié)、國慶節(jié),、元旦,、春節(jié)等統(tǒng)一放假期間的值班按《勞動法》有關規(guī)定執(zhí)行。

第十五條值班人員負責處理信訪,、突發(fā)事件及上情下達,，下情上報等工作,。如遇特殊情況，要及時上報所涉及的分管領導和主要領導,，并根據(jù)領導意見,，迅速處理，對于不夠清楚,，沒有搞準的問題不得擅自答復,。

第十六條值班人員要做好值班日志，凡在值班期間接到的外來文件,、信函,、反映的情況、公務電話及具體處理情況等,，都要詳細記錄,，以備查考。當班未了事宜,，必須向下一班值班人員作出交接,，使接班人員了解情況并繼續(xù)處理。

第十七條值班人員如擅離職守或未及時處理好值班期間相關工作的,，視情況給予相應的紀律處分,。

第五章 請銷假制度

第十八條 嚴禁口頭請假(特殊情況除外)，因事(病)請假者,，必須寫出書面假條,，先批準后離崗。局長,、書記請假一天之內相互審批,，一天以上按干管權限報上級領導審批;副局長請假一天由局長審批，超過一天報上級分管領導審批;部門負責人請假一天由分管領導審批,，一天以上由局長審批;職工請假一天由部門負責人審批,，請假2—3天由部門負責人審批后,再由分管領導審批，三天以上的經(jīng)部門負責人和分管領導審批后,，交局長審批,。局屬部門工作人員請假條經(jīng)審批后，將假條交部門辦公室(局領導及機關工作人員的請假條經(jīng)審批后,，將假條交局辦公室)后,，方能離開崗位，否則視為曠工,。假滿后速到辦公室銷假,，未及時銷假的按曠工處理。

第十九條凡請假者，請事假超過30天,、病假(憑醫(yī)院診斷意見)超過50天的,，年終履職考核原則上不得評為優(yōu)秀等次。假期工資待遇按20xx年8月27日,，**縣機關事業(yè)單位工作人員“吃空餉”專項治理工作領導小組辦公室下發(fā)的《關于執(zhí)行機關事業(yè)單位工作人員假期工資待遇計發(fā)辦法的通知》執(zhí)行,。具體為：

一、病假期間的工資

(一)機關事業(yè)單位工作人員病假6個月及其以下的,，其工資全額計發(fā),。

(二)機關單位工作人員連續(xù)(或當年累計)病假(含患癌癥、麻風并精神病長期病休的工作人員)6個月以上的,，從第7個月起，工作年限在20xx年及其以下的,，基本工資(職務工資,、級別工資)按70%計發(fā);工作年限11至20xx年的，基本工資按80%計發(fā);工作年限20xx年及其以上的,，基本工資按90%計發(fā);從7個月起停發(fā)工作性津貼和特殊崗位津貼,，其他津貼補貼照發(fā)。

(三)事業(yè)單位工作人員連續(xù)(或當年累計)病假(含患癌癥,、麻風并精神病長期病休的工作人員)6個月以上的,，從第7個月起，工作年限在20xx年及其以下的,，基本工資(崗位工資,、薪級工資)和基礎性績效工資按應執(zhí)行標準的70%計發(fā);工作年限20xx年至20xx年的，基本工資和基礎性績效工資按應執(zhí)行標準的80%計發(fā);工作年限20xx年及其以上的,，基本工資和基礎性績效工資按應執(zhí)行標準的90%計發(fā);其他津貼補貼照發(fā),。

二、事假期間的工資

1,、機關事業(yè)單位工作人員在一年當中,，事假累計在15個工作日的，按在職工資全額計發(fā);超過15個工作日的,，按超過的工作日扣發(fā)基本工資(工作日工資=基本工資÷21),，其他津貼補貼和績效工資照發(fā)。

2,、機關人員連續(xù)事假在1個月以上的,，從次月起扣發(fā)工作性津貼;超過3個月的，從第4個月起停發(fā)全部津貼,、補貼,。

3、事業(yè)人員連續(xù)事假在1月以上的，從次月起其基礎性績效工資按應執(zhí)行標準的50%計發(fā);超過3個月的,，從第4個月起停發(fā)基礎性績效工資和全部津貼,、補貼。

三,、工作人員因個人原因經(jīng)批準離崗學習的,，機關人員在6個月以內津貼補貼按在崗時標準執(zhí)行，超過6個月的自第7個月起,，停發(fā)工作性津貼和特殊崗位津貼,。事業(yè)人員在6個月以內基礎性績效工資按其應執(zhí)行標準計發(fā);學習時間超過6個月的，從第7個月起,，其基礎性績效工資按應執(zhí)行標準的50%計發(fā);學習時間超過12個月的,，停發(fā)基礎性績效工資。

四,、工作人員公休假,、探親假、產(chǎn)假,、婚喪假期間,，基本工資和各種津貼、補貼照發(fā),。

五,、工作人員曠工期間按工作日扣發(fā)基本工資和各種津貼、補貼(工作日工資=月工資總額÷21),。

六,、一年內病假或事假超過六個月以上的，當年不得計算工作年限,。

七,、因病長期請病假的人員。單位應要求其進行勞動能力鑒定,，完全喪失勞動能力的,，要及時辦理因病退休、退職手續(xù),。其中男年滿五十周歲,，女年滿四十五周歲，參加工作年限滿十年的,，經(jīng)過市級及以上勞動鑒定委員會鑒定完全喪失勞動能力的,，可以辦理退休手續(xù);而經(jīng)過市級及以上勞動鑒定委員會鑒定完全喪失勞動能力，又不具備退休條件的,，可以辦理退職手續(xù),。

八,、婚、喪假：正?；?、喪假按國家規(guī)定各給3天假期。晚婚者(男25歲,，女23歲)另獎假15天(包括假期內公休日),，特殊情況需要延假的，按事假辦理,。職工直系親屬(包括父母,、岳父母、公婆)故去可休假7天,，家屬探親按國家有關規(guī)定執(zhí)行,。產(chǎn)假：按國家文件規(guī)定執(zhí)行3個月，晚育和剖腹產(chǎn)者另獎(增)假30天;非計劃內生育不給假,，并按曠工處理,。

第六章 車輛管理制度

第二十條機關車輛由辦公室負責統(tǒng)一管理。

1,、機關車輛實行專人專車，由專職駕駛員駕駛,，駕駛員不得將車交給其他人員駕駛,，凡違反規(guī)定的，一切責任及費用等由駕駛員個人承擔,，同時單位按規(guī)定進行處理,。

2、縣內加油由辦公室安排人員和駕駛員一起共同完成,，并由雙方簽字認可,。外出途中加油的，由駕駛員根據(jù)實際用油量加油,并由外出用車人在加油發(fā)票上簽字證明后方可報銷,。

3,、車輛因工出縣城的，實行登記制度,，由駕駛員向辦公室報告登記外出目的地和用車人。

4、外單位用車,，須經(jīng)局長批準,，駕駛員接辦公室通知后才能出車，不得自作主張,，如駕駛員擅自出車,，按曠工處理,，并承擔一切費用和責任。

5,、車輛實行定點修理制度,。車輛正常保養(yǎng)和維修需事先報告維修部位、故障,、費用等情況,，經(jīng)請示局長同意后方可在指定的修理地點進行保養(yǎng)維修。車輛在外出途中需要修理的,，由外出用車領導酌情處理,。縣內修理發(fā)票附材料清單,，經(jīng)辦公室審核后方可報銷,。外出途中修理的發(fā)票，由用車人核實簽字后方可報銷,。

6,、車輛清洗實行定點制度。由辦公室統(tǒng)一為車輛購買不限洗車次數(shù)的包年洗車卡,，駕駛員要保證車況良好和車身清潔,。

7、車輛在非工作時間一律統(tǒng)一停放在單位院內,，不得開車上下班,、做私事或者將車輛停放在別處;非工作時間確因工作需要使用車輛時，要先告知辦公室使用的緣由,，由辦公室據(jù)實登記,。駕駛員如出現(xiàn)公車私用的，由駕駛員個人承擔一切費用和責任,。

8,、車輛原則上只保證領導辦公用車，科(室)原則上不安排用車,。確因特殊工作需要用車的,，經(jīng)局長同意后，由辦公室安排,。

9,、駕駛員要安全文明行車，并嚴格遵守交通規(guī)則,，嚴禁疲勞駕駛和酒后開車,。 因違反交通規(guī)則受到的處罰由駕駛員承擔。

第二十一條局屬各部門車輛的具體管理使用,，由部門根據(jù)實際情況,，另行制定相關制度(需報分管領導批準),，并嚴格管理。但必須嚴格執(zhí)行嚴禁公車私用,、嚴禁領導駕駛公車(確無專職駕駛人的,，報局長批準，并在局紀委和辦公室備案后方可駕駛),、非工作時間統(tǒng)一集中停放等上級部門對車輛的管理規(guī)定,。

第七章 后勤接待制度

第二十二條接待是指除正常的會議、培訓,、活動以外的日常接待,。接待從本局實際出發(fā)，本著熱情,、周到,、禮貌、節(jié)儉的原則,，不講排嘗不講闊氣,，不鋪張浪費，菜品突出地方特色,，不上高檔酒,，禁止上煙，不吃海鮮等高檔菜肴,。

第二十三條接待對象：凡來我局檢查指導工作的盛市,、縣領導，上級農業(yè)主管部門領導及隨行人員,，縣級部門的相關領導及隨行人員，友好交往的兄弟縣,、市,、區(qū)農業(yè)局領導，外地區(qū)農業(yè)部門領導,，業(yè)務往來部門領導和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作聯(lián)系領導及隨行人員等,。

第二十四條實行分級接待，對口接待的原則,。凡符合上述接待對象的,，由對應部門或科(室)請示領導同意后，進行接待,。接待要本著節(jié)約的原則進行,，應盡量減少陪同人員，確需局領導陪同活動的,，一般由分管領導陪同接待,，特殊情況由局長參加陪同接待,。

第八章 財務管理制度

第二十五條實行公務支出使用公務卡結算制度。

第二十六條嚴格執(zhí)行收支兩條線,，全局除農經(jīng)站單獨設立會計賬戶外,，其余各站、校,、中心的賬務均由局財務室統(tǒng)管,，實行公務卡結算制度。財務管理人員必須遵守會計法律,、法規(guī)和財務制度,，認真履行職責，管好財務,，節(jié)約開支,，合理利用資金，現(xiàn)金及周轉金嚴格按照銀行規(guī)定執(zhí)行,。

第二十七條實行局長一支筆審批制度,。資金的使用和報銷，嚴格堅持局長一支筆審批,，所有開支必須事先申請,，經(jīng)批準后按計劃開支。同時,，實行大額或大宗開支由局長辦公會集體研究，局長代表領導集體簽署意見,。

第二十八條干部職工外出學習,、開會、參觀,、考察必須以通知文件為依據(jù),，由分管領導提出意見，局長審批同意后方可參加,，否則不予報銷一切費用,，并按曠工論處。

第二十九條出差下鄉(xiāng)食宿報銷,。如單位有車隨行,、且食宿有人接待的，不再報銷差旅費;如單位有車隨行,，食宿無人接待,，但食宿發(fā)票回單位報銷的，不再報銷差旅費;無車隨行,，但食宿有人接待或回單位報銷的,，可依規(guī)定回單位填寫報銷單報銷車費;無車隨行,，食宿沒有接待，且沒有回單位報銷食宿費的,，方可依規(guī)定回單位填寫報銷單報銷車費和食宿補助,。所有符合報銷的費用，須有經(jīng)辦人員,、部門領導簽字,、并由分管領導核準簽字后再報局長履行法定手續(xù)后方可報銷。

第三十條有收費收款項目的單位,，必須堅持按有關文件要求掛牌,、亮證收費，并指定兩個人分別管理票據(jù)和現(xiàn)金,，嚴格堅持收入金額上繳和按比例返還工作經(jīng)費的制度,。

第三十一條大件辦公用品或一次購買一種辦公用品價值超過3000元以上的，必須由使用單位向局領導班子提出,，經(jīng)批準后按程序報縣政府采購中心聯(lián)系購買,。

第三十二條局機關辦公所需信箋、筆墨等一般辦公用品和紙杯,、水票,、茶葉等消耗品，由辦公室作計劃,，經(jīng)局長或分管副局長同意后,，由財務科統(tǒng)一購置，辦公室統(tǒng)一發(fā)放,。同時各部門,、科室要按照節(jié)能降耗的要求，節(jié)約使用紙張,、水,、電等辦公消耗，節(jié)約一滴水,、一度電、一張紙,。

第九章 門衛(wèi)值班及環(huán)境衛(wèi)生管理制度

第三十三條門衛(wèi)值班實行二十四小時值班制度,，每天6:30開大門，24:00關大門,，如有特殊情況須提前與門衛(wèi)聯(lián)系,。

第三十三條門衛(wèi)值班人員不得擅自離開值班室，下班及雙休日期間,，要經(jīng)常性對辦公樓及大院進行巡邏,，管護好花草樹木,，對損害院內公共設施及花草樹木的行為給予及時制止，引導好外來辦事人員將車輛停放在指定位置,，并管護好停放在指定位置的各種車輛,，如出現(xiàn)安全事故，按照保安合同執(zhí)行,。

第三十四條實行衛(wèi)生區(qū)包潔責任制,。一是各辦公室室內衛(wèi)生由各辦公室人員負責打掃，并保持整潔;二是機關辦公樓各層公共衛(wèi)生,，各層由各層人員負責,，場院由保安負責打掃;三是局屬各部門公共區(qū)衛(wèi)生，嚴格按20xx年4月16日“關于調整衛(wèi)生區(qū)劃分的通知”執(zhí)行,。

第三十五條老大院門衛(wèi)值班嚴格按與保安公司簽訂的《保安服務合同書》執(zhí)行,。車輛管理辦法按20xx年6月3日起實施的《**縣農業(yè)局大院車輛停放管理(暫行)規(guī)定》執(zhí)行。

第十章 保密工作制度

第三十六條全體領導干部必須嚴格保守黨和國家的秘密,嚴格執(zhí)行各項保密規(guī)定,。切實做到：不該說的秘密不說,，不該問的秘密不問，不該看秘密不看,，不該記錄的秘密不記錄,。不在私人交往中涉及秘密，不攜帶密件,、密品參觀游覽和探親訪友,，不在公共場所辦理、談論屬于秘密的事項;不在沒有保密保障的地方和設備中存儲,、處理秘密信息及載體,，不通過普通電話、明碼電報,、普通郵局,、計算機公用網(wǎng)、普通傳真遞送和傳輸黨和國家秘密信息及載體,。

第三十七條凡需計算機處理涉密信息的,，必須使用涉密計算機處理。涉密計算機實行專人專用,，嚴格物理條件隔離,，嚴禁其他人員使用涉密計算機。

第三十八條嚴格執(zhí)行“涉密不上網(wǎng),，上網(wǎng)不涉密”規(guī)定,，堅持“誰使用誰負責”的原則，非涉密計算機不得保存、傳輸,、打印涉密信息和內部工作信息,。嚴禁在非涉密軟盤、光盤,、u盤上保存涉密信息,。

第三十九條發(fā)布信息堅持“誰發(fā)布、誰審核,、誰負責”的原則,。所有上網(wǎng)發(fā)布的資料必須經(jīng)領導審核同意后，交專職人員上網(wǎng)發(fā)布,，文責由撰稿人自負,。不得在聊天室、論壇,、網(wǎng)絡新聞上發(fā)布,、談論和傳播國家秘密、工作秘密以及敏感信息,。

第四十條涉密文件實行專人負責履行文件登記,、管理和清退工作，機關由檔案室負責,，局屬各部門有涉密文件的必須由專人進行嚴格保管,。檔案管理人員對秘密檔案材料應嚴加管理，嚴格傳遞,、借閱手續(xù),，如需借閱者，須經(jīng)主要領導批準,，并在檔案閱覽室內查閱,，不準帶出檔案室，不準摘抄;檔案人員未經(jīng)批準,，不得擅自擴大利用范圍,，以確保檔案的安全。

第四十一條涉密文件傳閱一律采取直傳方式,，經(jīng)管文件的人員應逐件登記送閱文人,，閱后退回，要清點份數(shù),，閱文人之間不得橫向傳閱,。

第十一章 安全制度

第四十二條貫徹落實“誰主管，誰負責”和“預防為主”的原則,，各分管領導對分管單位的安全負責，局屬各單位的主要領導對本單位安全負責,，做到"管好自己的人,，看好自己的門,，辦好自己的事"。

第四十三條各單位要定期或不定期開展安全知識教育,，做好防火,、防盜等安全措施檢查，并及時排除安全隱患,。全體人員要牢固樹立安全防范意識,，增強安全保衛(wèi)觀念，保持警惕,，確保人身及辦公安全,，發(fā)現(xiàn)可疑情況和事故隱患，要及時報告處置,。

第四十四條各辦公室工作人員下班時須關好門窗,，切斷電源，妥善保管好重要文件資料,。嚴禁將自己使用的單位鑰匙,，亂配給別人，調離人員應及時將鑰匙交回單位,。辦公區(qū)內嚴禁存放易燃,、易爆和劇毒物品，嚴禁私自接拉電源,，亂接電線,、禁用電爐。不得將現(xiàn)金和貴重物品滯放在辦公室內,，發(fā)生意外,，后果自負。

第四十五條財務室須嚴格執(zhí)行財務制度,，保險柜及辦公桌內嚴禁存放現(xiàn)金過夜,。檔案室其他人員未經(jīng)允許不得入內。

第四十六條實行節(jié)假日值班制度,。各單位要做好節(jié)假日值班工作,，值班人員必須在崗在職，提高警惕,，做好巡查工作,，填好值班記錄，嚴格交接班手續(xù);遇事慎重處理,，重要事宜及時向領導和有關部門報告,。

第十二章 獎懲制度及附則

第四十七條凡工作取得良好效果，受上級檢查得到肯定或有關單位表彰的，視情經(jīng)研究后給予必要的獎勵,。

第四十八條凡違反相關工作紀律,、財經(jīng)紀律等的干部職工，按干管權限和相關規(guī)定由局紀委從嚴從重處理,。

第四十九條本制度自20xx年1月1日起施行,。

部門單位內部管理規(guī)定怎么寫篇三

一、會議制度

(一)黨委會議制度

1.會議召集：根據(jù)工作需要,，由局長負責召集并主持,。會議不定期，但每月不少于一次,。

2.參會人員：局黨委全體成員,，主持人根據(jù)會議內容需要，相關股室負責人可列席會議,。辦公室主任負責做會議記錄,。

3.會議主要內容：研究全局性的重要事項;研究和部署全局性的重要工作;研究決定一些具體事項(如：人事、財務,、黨風廉政建設,、安全生產(chǎn)、計劃生育,、綜合治理,、信訪穩(wěn)定等);以及其他需要研究的事項。

4.會議要求：會議堅持民主集中制原則,，形成決議后,，在全局實施;參會人員必須遵守有關保密規(guī)定，不得泄漏,，需要口頭或書面報告上級的會議精神,，由局長按要求及時匯報。

(二)局務會議制度

1.會議召集：根據(jù)工作需要,，由局長負責召集并主持,。不定期召開。

2.參會人員：領導班子成員,，股室負責人,。

3.會議內容：研究和部署本局的重要工作;研究和調度階段性、專題性工作;傳達貫徹上級精神;研究其他工作,。

4.會議要求：參會人員必須遵守有關保密規(guī)定,，不得泄漏。需要口頭或書面報告上級的會議精神,，由局長按要求及時匯報,。

(三)干部職工會議制度

1.會議召集：根據(jù)需要召開,，由局長或局長委托副局長召集并主持。

2.參會人員：全體干部職工

3.會議內容：通報工作情況,，傳達上級指示,，布置全局性工作，組織政治業(yè)務學習等,。

二、工作制度

(一)工作報告制度

1.由局長或局長委托副局長視工作需要召開工作會議,，匯報近段工作情況,，部署下階段或臨時性工作任務。

2.各股室,、局屬各單位于每月22日前寫出當月工作小結與下月工作計劃,，經(jīng)分管領導簽字后交辦公室，辦公室在月底匯總,，寫出全局當月工作小結與下月工作計劃,，經(jīng)局長簽字后報市政府辦。局分管領導每季度要對各股室,、局屬各單位工作進行點評,，各股室、局屬各單位每季度要對工作進行總結,、統(tǒng)計,、匯報，每季度最后一天,，寫出季度工作總結交辦公室匯總,。各股室、局屬各單位要在每年6月12日,、11月12日前,，寫出半年、年度工作總結和下年度工作思路,，經(jīng)分管領導簽字后交辦公室,，辦公室應在每年6月25日、12月15日前做好綜合匯總,，寫好全局半年,、年度工作總結和下年度工作思路，經(jīng)局長簽字后,，上報市委,、市政府和上級主管部門。

3.各股室,、局屬各單位應經(jīng)?？偨Y前段工作,，研究新情況，提出下段工作設想,，及時向分管領導請示報告有關情況,。需向上級有關部門報送專項總結材料及報表的，必須經(jīng)分管領導簽字同意后,，方可報送,。

(二)辦文制度

1.收文處理程序：凡發(fā)送(寄送、會議帶回)到局機關的文件,，交辦公室統(tǒng)一接收處理和保管,。處理程序為：收發(fā)員登記、編號→辦公室主任提出擬辦意見→呈主要領導批閱→根據(jù)主要領導批閱意見送相關分管局領導閱示→送有關股室,、局屬各單位閱辦并簽署處理結果,、處理人姓名和日期→收發(fā)員整理歸檔。以上各環(huán)節(jié)的督辦由收發(fā)員負責,。收發(fā)員收文后應在一個工作日內辦妥登記手續(xù)送交擬辦,。轉送文件必須隨到隨送。需要立即落實的緊急公文,，在呈送領導審批的同時,，復印一份交相關股室先行處理。

2.發(fā)文處理程序：主辦股室起草,、填寫發(fā)文呈批箋并注明印制數(shù)量→分管領導審閱→辦公室主任審查簽注→局領導會簽→主要領導簽發(fā)→收發(fā)員擬定編號并輸出文件正稿→主辦股室校對,、審核無誤后交辦公室蓋章→主辦股室發(fā)送→收發(fā)員整理歸檔。各環(huán)節(jié)的流轉由主辦股室負責,。其中規(guī)范性文件應由法制分管領導審閱后報市法制辦統(tǒng)一登記,、編號后印發(fā)。

3.聯(lián)合發(fā)文的辦理程序：主辦股室起草后送分管局領導審閱→主辦股室派人將簽發(fā)稿送至各協(xié)辦部門主要領導簽發(fā)→主辦股室將簽發(fā)稿送回收發(fā)員編號并輸出文件正稿→主辦股室校對,，并將文件正稿送至各協(xié)辦部門蓋章,、發(fā)送→收發(fā)員整理歸檔。各環(huán)節(jié)的流轉由主辦股室負責,。

(三)檔案管理制度

1.凡是在局機關工作活動中形成的具有保存價值的各種門類,、載體的文件材料(包括文件、電報,、信函,、憑證、筆錄的原件,、照片,、音像磁帶、軟件系統(tǒng)和程序及文檔,、實物),，辦理完畢均應歸檔,，任何單位和個人不得將其據(jù)為己有。

2.應歸檔的文件材料有：

上級機關召開的需要本局貫徹執(zhí)行的會議的主要文件材料;

上級,、同級機關頒發(fā)的屬于配要執(zhí)行或配合實施的文件;

上級領導對本局工作的重要指示,、講話、照片和錄音,、錄像等材料,。

以局機關名義發(fā)的所有文件(包括簽發(fā)稿)，以及與文件有關的照片,、錄音帶,、錄像帶等材料;

以局或股室名義召開的各種重要會議的全套文件材料;

機關黨支部召開的各種重要會議的全套文件材料;

各股室的工作計劃、總結,、報告;

財務報表、憑證,、賬簿,、審計等文件及相關材料;

反映本局重要活動事件的簡報、音像材料,、榮譽證書,、有紀念意義和憑證性的實物、照片等材料;

內容重要的群眾來信,、來訪材料,，領導的指示和處理來訪形成的記錄、調查報告等;

辦理人大代表,、政協(xié)委員提案形成的材料;

基本工程設計,、招投標、施工,、竣工等和全套文件材料;

本局干部職工的轉移工資和各種介紹信存根;

財產(chǎn),、物資、檔案等的交接憑證,、清冊;

緊急重大情況報告記錄及處理結果材料;

餐飲單位,、藥品醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營使用單位等報送的重要的報告,、材料等文件,。

3.文件材料立卷歸檔應在每年6月底前將上年度的辦理完畢。各股室(隊,、所)將需歸檔的文件材料整理,、立卷。為方便工作的開展,，立卷后的許可檔案材料由各股室,、局屬各單位自行管理,，其他材料如請求、報告,、總結匯報材料一律交辦公室統(tǒng)一管理,，行政處罰材料由法制部門統(tǒng)一歸檔。

四,、內部管理制度

(一)公章使用制度

1.嚴格實行用章審批和登記備案制度,，除現(xiàn)場使用的執(zhí)法文書外，使用公章必須經(jīng)單位主要領導或單位主要領導委托分管領導簽字同意,，并填寫公章使用審批表,。辦公室要設置公章使用登記簿，對使用公章進行登記,，同時公章使用的紙質文檔要留存?zhèn)洳椤?/p>

2.公章由辦公室安排專人保管,。一般情況下公章禁止帶出本單位外使用。如因特殊需要,，必須經(jīng)局長同意,、保管員登記之后，方可帶出,。公章帶出期間,，借用人只可將公章用于申請事由，并對公章的使用后果承擔一切責任,。

3.公章一律不得在空白紙頁上使用,。嚴禁在空白的紙張、表格,、信函,、證件等上面加蓋公章。嚴禁填蓋空白合同,、協(xié)議,、證明及介紹信，如遇特殊情況,，必須提出書面申請,，經(jīng)單位主要領導簽字同意后，方可用章,。

(二)車輛管理制度

1.車輛由辦公室統(tǒng)一管理,，統(tǒng)一調度。公務用車由分管領導提出,，經(jīng)主要領導同意后,，由辦公室統(tǒng)一調度。

2.城區(qū)辦事原則上不派車,，如有特殊情況,，報經(jīng)主要領導同意后,，方可派車，原則上使用湘e7e347,、湘e7a287車,。辦理私事一律不得使用公車。

3.超出本市范圍使用公車和臨時工作使用私車,，須經(jīng)分管領導審核,，主要領導同意后，憑辦公室開出的派車單方可使用,。因特殊或緊急情況需要用車時,，以主要領導派車為準，事后補辦派車單手續(xù),。

4.各所,、稽查大隊使用的執(zhí)法車輛實行所長、大隊長負責制,，指定專用駕駛員,，駕駛員名單報辦公室存檔備案，其他人員不得隨意駕駛車輛,。各所、大隊使用車輛油料,、保險,、年檢由辦公室統(tǒng)一辦理，油料實行一車一卡,。

5.汽車維修保養(yǎng)由辦公室嚴格按《武岡市行政事業(yè)單位機動車輛實行定點維修暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行,。洗車美容由辦公室定點，費用按年包干,。車輛要定期保養(yǎng),，保障車輛處于良好狀態(tài)，小故障由司機排除,，二保以上應停車修理,，維修保養(yǎng)實行由辦公室定點，司機申請,，由分管領導審核,，開出“車輛維修單”并陳述維修事由，經(jīng)局長批準后,，司機憑維修單方可送修,。維修單一式兩聯(lián)，一聯(lián)由辦公室存檔,，二聯(lián)交維修廠,。廠方按維修單規(guī)定項目維修計價,，車輛維修出廠時，司機須在維修單上簽字認可,，辦公室負責人審簽,。維修保養(yǎng)廠方結賬時必須附上以上人員簽名的車輛維修單備查，如缺少不予以報賬,。

6.司機管理,。司機必須嚴格遵守交通法規(guī)，不得擅自將車輛交與他人駕駛,，如發(fā)生意外事故或違章,，一切后果由司機負責;司機不得擅自公車私用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，視情節(jié)追究司機責任;司機在執(zhí)行出車任務時不得飲酒,，若酒后駕車，所造成的一切損失由本人承擔,。

(五)財產(chǎn)物資購置,、登記和管理制度

1.辦公室負責全局財產(chǎn)物資購、領,、用,、存的登記，實行統(tǒng)一調度,、統(tǒng)一管理,。

2.財產(chǎn)物資購置，凡列入政府采購名錄的,，必須按有關政府采購的規(guī)定辦理;未列入政府采購名錄的大額支出,，按程序進行招投標采購。

3.凡需添置辦公用品或其他財產(chǎn)的,，應由使用股室(隊,、所)寫出財產(chǎn)購置報告，分管領導同意后,，由辦公室核實購置財產(chǎn)的購置價格等情況,，報主要領導批準，由辦公室負責統(tǒng)一購買,，并按規(guī)定程序發(fā)放,。

4.特殊情況，未經(jīng)辦公室統(tǒng)一購置的,，購置股室(隊,、所)須在發(fā)票上簽明經(jīng)辦人、證明人、用途等情況,，由辦公室對所購財產(chǎn)物資進行驗收,、登記、造冊并簽字后,，方能報局領導審批報銷,。

5.計劃財務股設立財產(chǎn)物資明細賬，發(fā)生的各項財產(chǎn)物資變動情況要及時,、完整地進行登記,，做到賬實相符，不得出現(xiàn)賬處財產(chǎn),，低值易耗品要分大類,，分領用股室(隊、所)進行登記;單位價值在1000元以上的財產(chǎn)單獨立賬管理,，應與財務會計賬目的固定資產(chǎn)賬相符,。

6.辦公用品等物資領發(fā)時，必須由使用股室(隊,、所)負責人簽字,。照相機、攝相機,、錄音筆,、記錄儀等執(zhí)法設備由領用股室(隊、所)負責人管理,。

7.按照“誰使用,、誰保管、誰負責”的原則,，在用財產(chǎn)報廢時要有原殘件,，否則由領用人負責承擔賠償責任,。在用財產(chǎn)丟失,，由領用人負責承擔賠償責任。賠償金額按財產(chǎn)折舊值計算,。

8.各領用股室,、隊(所)和個人對領用財產(chǎn)應節(jié)約使用，不得公物私用,。

9.各股室,、隊(所)使用的財物需要維修的，報告辦公室,，由辦公室核實后,，報分管領導審查，經(jīng)主管領導同意后，方可進行維修,。

10.計劃財務股要定期組織財產(chǎn)清查,，一年組織一次全面清查，對500元以上的財產(chǎn)物資半年進行一次盤點,，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理,，做到賬實、賬賬相符,。

11.局機關統(tǒng)一配置的辦公桌椅,、沙發(fā)、茶幾,、電腦,、打印機、電話機,、書柜,、空調等辦公用具，由計劃財務股分室建立臺賬,，一律放在各辦公室使用,，不得私自帶回家據(jù)為己有。使用人應愛惜保管,，調離時應將所領財物移交辦公室,，財產(chǎn)關系未澄清、未移交清楚的,，政工股不予辦理人事調動手續(xù),。

(六)機關衛(wèi)生管理制度

1.室內衛(wèi)生。各股室的室內衛(wèi)生由本股室自行負責,。

室內應保持整潔,，做到地面無污垢、痰跡,、煙蒂,、紙屑;桌面、柜上,、窗臺上無灰塵,、污跡，清潔,、整齊,，室內無蜘蛛網(wǎng)、無雜物,，門窗清潔明亮,。

各工作人員要始終保持辦公桌面整潔。辦公室內辦公用品、報紙等擺放整齊有序,，不得存放與工作無關的物品,。柜內及抽屜內的物品陳放整齊，無鼠害,、無霉爛,。

室內不準隨便存放垃圾，應及時把垃圾倒入垃圾筐內,。室內垃圾做到日產(chǎn)日清,。

開展多種形式控煙宣傳，積極開展創(chuàng)建無煙股室活動,，會議室等公共場所禁止吸煙,。

2.個人衛(wèi)生。 注重儀容,，常修邊幅,，不留長頭發(fā)長胡須，服飾整潔大方;不隨地吐痰,，不亂扔瓜皮果殼,、不亂扔垃圾，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣,。

3.公共場所衛(wèi)生,。公共區(qū)域衛(wèi)生由保潔員負責，由辦公室統(tǒng)籌安排,。

走廊,、樓梯、扶手干凈清潔,，墻壁,、地面無灰塵、織網(wǎng),，無痰漬,、煙頭、果皮,、紙屑等廢棄物,。洗手間洗手池內不得有垃圾,、果皮,、紙削等。洗手間隨手沖洗,，垃圾統(tǒng)一扔到垃圾桶里,。所有條幅、牌匾、標志,、標牌以及宣傳,、管理性專欄用語要準確、簡明,、規(guī)范,。

辦公樓前后、院內干凈清潔,，無垃圾,、紙屑、雜物,，水溝排水通暢,。花壇修整,、除草及時,，生長良好。

定期實施滅鼠,，對洗手間,、廁所、垃圾桶等場所實施藥物噴灑,，殺滅蠅蛆,。