總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績,，更重要的是為了研究經(jīng)驗,，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律,，也可以找出工作失誤的教訓,。這些經(jīng)驗教訓是非常寶貴的，對工作有很好的借鑒與指導作用,，在今后工作中可以改進提高,，趨利避害，避免失誤,。什么樣的總結(jié)才是有效的呢,？以下是小編精心整理的總結(jié)范文，供大家參考借鑒,，希望可以幫助到有需要的朋友,。

銀行內(nèi)部審計年終工作總結(jié)匯報篇一

我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調(diào)查項目二項,。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》,、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》,。

今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,，提出了整改意見和建議。

今年11月份對支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查,，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看,，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策,，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,，業(yè)務授權(quán)分責明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求,，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細化補充,，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務操作流程,、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法,，建立了《內(nèi)控督導檢查辦法》,。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議,，基本得到整改落實,。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴格內(nèi)部管理制度,，規(guī)范業(yè)務操作,。

今年我們通過審計調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項,，提出整改建議20條,，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科,。

在行長親自督導下,我支行由內(nèi)審牽頭,，認真組織開展了對xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作,，強化了整改落實,，鞏固了審計監(jiān)督成效。

1,、領導重視,，強化整改意識。布置安排對xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜,。要求有關(guān)部門進一步落實責任,，制定切實可行的措施;強化整改意識,，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生,。

2,、精心組織，確保整改實效,。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理,，認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門,。內(nèi)審在各部門自查的基礎上,，組織人員進行了再檢查。

3,、強化責任,，落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責任追究制度,，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人,、部門負責人認定后，根據(jù)問題的原因,、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應的責任追究措施,并給予經(jīng)濟處罰,。

4、嚴格督促,，實現(xiàn)整改目標,。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施,。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動,，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高,、整改促進步”的目標,。

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查,、對樂清支行行長履職審計,、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待,，保質(zhì)保量完成任務,。

銀行內(nèi)部審計年終工作總結(jié)匯報篇二

20xx年，根據(jù)《xx市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點》更加關(guān)注內(nèi)管干部經(jīng)濟職責審計,，推進經(jīng)濟職責審計全覆蓋,；積極探索、推進以風險管理和安全生產(chǎn)為導向的.管理審計,。我局繼續(xù)把內(nèi)部審計作為審計工作的重要組成部分,，抓好內(nèi)審工作,，以促進審計工作整體水平、審計的地位和形象的提高,，尤其是在當前審計對象多,、審計任務重的情景下，經(jīng)過服務內(nèi)審機構(gòu),，交流內(nèi)審情景,，宣傳內(nèi)審經(jīng)驗，指導內(nèi)審工作,，對于促進全市經(jīng)濟快速健康發(fā)展有著十分重要的戰(zhàn)略意義,。突出重點，確保質(zhì)量,，加強對內(nèi)審工作的組織領導,，目前已基本完成全年任務。（統(tǒng)計數(shù)據(jù)根據(jù)xx要求15日前報送）截至20xx年11月,，我市內(nèi)審機構(gòu)已完成項目508個,，其中：財務收支審計131個，經(jīng)濟職責審計45個,，效益審計7個，內(nèi)部控制4個,，基本建設審計121個,，其他231個。審計總金額40.29億元,，增收節(jié)支3012.61萬元,，被采納的審計提議意見805，審計移送案件線索54起,，受到黨紀政紀處理的人數(shù)45人,。

我局制定了《xx市20xx年內(nèi)部審計工作計劃》，修訂了《鎮(zhèn)區(qū)街道審計工作考核細則》交由兩辦統(tǒng)一下發(fā),，在對鎮(zhèn)區(qū)考核中占有2分,，由對全市的內(nèi)審工作進行制度化管理。結(jié)合各單位實際情景,，對各單位內(nèi)審機構(gòu)下達了項目指導性意見,，每個鎮(zhèn)不少于4個項目，并將對鎮(zhèn)區(qū)審計整改情景列入考核資料,。實行季度例會制度,，及時聽取內(nèi)審工作情景匯報，指導內(nèi)審工作開展,。

今年年初安排農(nóng)業(yè)支持補貼及村級債務專項審計由市局和鎮(zhèn)區(qū)共同開展,，之后市領導交辦的畜禽專項整治效益審計也準備由鎮(zhèn)審計助理參加,。鎮(zhèn)級審計在自身安排的審計項目上也要把農(nóng)業(yè)支持補貼作為重點。之后操作方式上作了調(diào)整,，審計局也能利用鎮(zhèn)審計的成果,。

1.每季末召開內(nèi)審機構(gòu)例會。

每季度召開一次全市內(nèi)審機構(gòu)負責人會議,，各單位交流匯報工作開展情景,、特色亮點及存在的問題，工作中遇到的困難,，我局通報相關(guān)情景,，局領導提出工作要求，工作做到有布置,、有落實,，有檢查、有監(jiān)督,。

2.積極組織內(nèi)審培訓,，提高內(nèi)審人員素質(zhì)和技能

今年組織的內(nèi)審培訓有：在浙江大學舉行的內(nèi)審骨干培訓、鎮(zhèn)審計助理與局機關(guān)人員一齊參加革命傳統(tǒng)教育,。

3.認真組織理論研討,、信息宣傳，提高理論水平,、擴大審計影響

4.積極開展項目評比,，促進爭先創(chuàng)優(yōu)。

今年主要完成了鎮(zhèn)內(nèi)審調(diào)研等活動,、內(nèi)審知識競賽,，內(nèi)管干部經(jīng)濟職責審計調(diào)查等工作。

今年xx市委,、市政府繼續(xù)把內(nèi)部審計工作列入全年表彰工作資料,，從制度建設、目標任務,、審計質(zhì)量,、審計成果和基礎工作等5個方面確定了具體考核評比細則，年終由審計局擔任“裁判”,，組織評比,。

根據(jù)市兩辦的要求，今年對鎮(zhèn)區(qū)審計考核辦法進行了修訂,，分值提高到2分,。

當然，我市的內(nèi)審工作還存在審計素質(zhì)和本事,、審計的項目質(zhì)量和效果等方面還需要進一步提升,，各單位還存在不平衡的情景,，內(nèi)審管理方法還需要創(chuàng)新，進一步服務全市內(nèi)審,。今年在內(nèi)審管理中存在的不足,，主要是沒有大規(guī)模的培訓，年初安排的市,、鎮(zhèn)兩級審計聯(lián)動的項目在具體實施中方式發(fā)生了變化,，以審代訓沒有能實施。內(nèi)審稽核科本身項目任務較重,，還負責全局的法制工作,，精力有限。

銀行內(nèi)部審計年終工作總結(jié)匯報篇三

20xx年公司在董事長的領導下,，以科學發(fā)展觀為指導,，按政府“深化改善作風提高效率”要求，不斷強化大局意識,、服務意識,、創(chuàng)新意識，進一步解放思想,，促進公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,，全面履行審計監(jiān)督職能，圍繞加強管理,、提高效益,、發(fā)展經(jīng)濟這一目標，開展了一些卓有成效的工作,，總結(jié)如下：

20xx年，公司能過各種途徑,，運用多種方式,，積極支持、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務工作,，在區(qū)各級部門,、單位內(nèi)審人員積極努力下，20xx年內(nèi)審項目此項工作和有序推進,，并取得了較快地發(fā)展,，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失浪費8100萬元,，增加效益39880萬元,，提出審計提議被采納1250條。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu),，取得了新佳績,，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員積極性,，科學嚴密按排審計項目，取得了項目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu),。

今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,，用各種形式促進各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實務水平,，從而提高內(nèi)審工作效率,，公司內(nèi)審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風險，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風險控制區(qū)域,，到主動地預防和控制高風險的出現(xiàn),，并建立各種風險控制機制，加上充分運用現(xiàn)代科學技術(shù)手段進行舞弊預測,，公司內(nèi)部審計還在xx方面發(fā)揮出越來越明顯的作用,。公司還針對全集團區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊,，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點,，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長處,，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領作用,，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企,、信貨緊縮,、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風險的不可控因素，經(jīng)過成本審計,、內(nèi)部指導方式尋求對策,，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟效益,，并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺,，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評。

今年集團按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求,，對已取得內(nèi)審資格證書的人員,，組織了后續(xù)教育培訓，對未取得崗位資料證書的人員,，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓和資格考試,，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試,，由于宣傳到位,，廣大內(nèi)審人員對cia資格考試有了深入地了解，及時到市內(nèi)審協(xié)會報名，五人參加cia報名,。

為進一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,，上半年我們組織了集團年度度內(nèi)審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文,，經(jīng)過上述活動,，一批程序規(guī)范、工作嚴謹,、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項目受到了表彰,。此外，公司有關(guān)人員從工作實踐中,，積極采集各種素材,，撰寫內(nèi)審信息。

20xx年集團切實提高服務水平,。要立足微觀審計,，著眼宏觀服務，加強綜合分析,，在深入挖掘?qū)徲嫵晒?、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究,，強化對共性問題的系統(tǒng)分析,，引導各區(qū)域內(nèi)審人員經(jīng)過各種審計實例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù),，要事例有事例,，經(jīng)過綜合分析，把審計成果,、資源挖掘出來,，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用,，給各區(qū)域主要領導提出一些宏觀層面的提議和對策,，為領導決策供給參考，加以綜合利用,，提高了內(nèi)審工作層次,，提升了內(nèi)審工作的地位,，切實發(fā)揮內(nèi)審工作的建設性作用,。