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行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)(6篇)

格式:DOC 上傳日期:2024-07-26 17:55:16
行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)(6篇)
時(shí)間:2024-07-26 17:55:16     小編:zdfb

總結(jié)是寫給人看的,,條理不清,人們就看不下去,,即使看了也不知其所以然,這樣就達(dá)不到總結(jié)的目的,。寫總結(jié)的時(shí)候需要注意什么呢,?有哪些格式需要注意呢?以下是小編精心整理的總結(jié)范文,,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友,。

行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇一

??1,、努力完成行政事業(yè)審計(jì)工作任務(wù)

??20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局按照確定的行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目,,在任務(wù)重,、時(shí)間緊、人手少的情況下,,發(fā)揚(yáng)頑強(qiáng)拼搏,、連續(xù)作戰(zhàn)的優(yōu)良作風(fēng),共完成行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目個(gè),,其中20xx年完成x個(gè),,20xx年完成x個(gè)。

??2,、行政事業(yè)審計(jì)工作取得良好成績(jī)

??20xx年,,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局通過審計(jì),共查出擠占挪用專項(xiàng)資金,、虛假支出等違規(guī)改變資金用途萬(wàn)元,,少繳稅費(fèi)萬(wàn)元,會(huì)計(jì)賬務(wù)核算不規(guī)范,,出納收支未及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算等其他管理不規(guī)范資金萬(wàn)元,,責(zé)令歸還原資金渠道萬(wàn)元,責(zé)令整改資金萬(wàn)元,,繳庫(kù)稅費(fèi)萬(wàn)元,。

??3、加強(qiáng)對(duì)被審計(jì)單位的處理處罰和整改

??20xx年,,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局就審計(jì)中發(fā)現(xiàn)所存在的擠占挪用專項(xiàng)資金,、漏交稅費(fèi)、應(yīng)繳未繳財(cái)政收入,、違規(guī)使用專項(xiàng)資金,、應(yīng)繳未繳財(cái)政專戶、漏記固定資產(chǎn),、支出不合規(guī),、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范等問題,分別依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》,、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》,、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》以及其他法律法規(guī)規(guī)定,,制發(fā)審計(jì)報(bào)告份,審計(jì)決定份,,對(duì)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)管理,,資產(chǎn)管理,專項(xiàng)資金使用等方面存在的問題進(jìn)行了處理處罰,,并提出了切實(shí)可靠的整改建議,。

??截止20xx年底,被審計(jì)單位已按審計(jì)報(bào)告要求,,對(duì)存在的問題部分進(jìn)行了糾正,,部分單位已執(zhí)行完畢,部分單位正在執(zhí)行中,。

行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇二

??新的一年,,期待公司內(nèi)部控制及審計(jì)工作能更上一個(gè)臺(tái)階,依據(jù)20xx年公司進(jìn)行的內(nèi)部控制項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果,,積極推進(jìn)內(nèi)部控制的完善,;與此同時(shí),協(xié)助部門經(jīng)理完善部門建設(shè),,完成各項(xiàng)工作任務(wù),。

??(一)積極參與部門建設(shè)

??1.協(xié)助部門經(jīng)理完成制訂剩余審計(jì)作業(yè)指引

??2.協(xié)助部門經(jīng)理完善審計(jì)作業(yè)流程

??3.舉辦部門內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專業(yè)性知識(shí)培訓(xùn)

??(二)日常內(nèi)審工作計(jì)劃

??1.協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測(cè)試工作的展開和項(xiàng)目審計(jì)方案的擬定

??2.完成20xx年公司業(yè)績(jī)快報(bào)的內(nèi)部審計(jì)

??3.完成20xx年公司全年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計(jì)

??4.完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)內(nèi)容補(bǔ)充

??5.完成對(duì)公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計(jì)工作

??6.完成對(duì)募集項(xiàng)目進(jìn)度的跟蹤及項(xiàng)目驗(yàn)收決算(如有)的審計(jì)

??7.對(duì)公司重要的對(duì)外投資、購(gòu)買和出售資產(chǎn),、對(duì)外擔(dān)保,、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)或關(guān)注,,并持續(xù)跟蹤

??8.內(nèi)部審計(jì)資料及底稿的整理

??9.完成上司安排的各類專項(xiàng)審計(jì),。

??(三)學(xué)習(xí)計(jì)劃

??1.繼續(xù)深入學(xué)習(xí)《企業(yè)會(huì)計(jì)最新準(zhǔn)則》,、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》等法規(guī)制度;

??2.加強(qiáng)與同行交流溝通等方法來提高審計(jì)和調(diào)查技巧;

??3.學(xué)習(xí)國(guó)家政府的各項(xiàng)方針政策和公司規(guī)章制度,,提高法律意識(shí)和思想修養(yǎng),。

行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇三

??1、加強(qiáng)學(xué)習(xí),,提高認(rèn)識(shí),,做好審計(jì)工作

??20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)學(xué)習(xí),,提高認(rèn)識(shí),,切實(shí)按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的要求,發(fā)奮努力,,認(rèn)真細(xì)致做好審計(jì)工作,,查處違法違規(guī)與經(jīng)濟(jì)犯罪線索,維護(hù)國(guó)家和廣大人民群眾的切身利益。

??通過加強(qiáng)學(xué)習(xí),,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局深刻認(rèn)識(shí)到:隨著財(cái)政改革力度的加大,,財(cái)政支出體制改革的不斷深化,部門綜合預(yù)算,、國(guó)庫(kù)集中支付,、會(huì)計(jì)集中核算、政府采購(gòu)制度的改革和上級(jí)轉(zhuǎn)移資金的管理使用,、行政性經(jīng)營(yíng)收入與非經(jīng)營(yíng)性收入在部門實(shí)行綜合預(yù)算后的管理方式,、專項(xiàng)資金使用情況、部門對(duì)行業(yè)的管理,,這些改革措施的到位與行政事業(yè)單位的執(zhí)行密切相關(guān),。

??而且目前市、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)80%也來自于行政事業(yè)審計(jì)單位,,投資項(xiàng)目的計(jì)劃,、決策、管理大部份來自于行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)的科學(xué)決策,。我們做行政事業(yè)審計(jì)工作,,就是要通過對(duì)部門財(cái)政改革制度執(zhí)行情況的審計(jì),揭示財(cái)政改革中存在的制度上的缺陷,,以利于推動(dòng)財(cái)政制度改革的落實(shí),,通過對(duì)部門內(nèi)控制度的檢查,揭示管理中的漏洞,,促進(jìn)部門建章立制,,規(guī)范管理。

??我局加強(qiáng)學(xué)習(xí),,提高全體干部職工的認(rèn)識(shí)按時(shí)保質(zhì)完成了20xx年行政事業(yè)審計(jì)工作,,取得較好成績(jī)。

??2,、突出三點(diǎn),,做好審計(jì)工作

??要搞好行政事業(yè)審計(jì)工作,必須要有目標(biāo),、手段和重點(diǎn),,20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局突出三點(diǎn),,做好審計(jì)工作,,具體是通過“圍繞審計(jì)目標(biāo),強(qiáng)化審計(jì)手段,,突出審計(jì)重點(diǎn)”來搞好審計(jì)工作,。

??圍繞審計(jì)目標(biāo)就是要促進(jìn)加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理這一最終目標(biāo),;強(qiáng)化審計(jì)手段就是要系統(tǒng)地審計(jì),找準(zhǔn)部門,、行業(yè)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的聯(lián)系,,單位的內(nèi)部管理模式,做到心中有數(shù),,重大問題不漏,,達(dá)到審計(jì)目地;突出審計(jì)重點(diǎn)就是要在摸清各單位的機(jī)構(gòu)性質(zhì),、財(cái)務(wù)管理體制,、財(cái)務(wù)收支情況、各類收費(fèi)項(xiàng)目和依據(jù),、資金物品管理使用情況,、票據(jù)的使用和管理、收入規(guī)模,、解繳,、返還、使用等情況下實(shí)行重點(diǎn)審計(jì),;通過這三點(diǎn),,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局切實(shí)提高了審計(jì)的質(zhì)量與效益,達(dá)達(dá)到審計(jì)目的,。

??3,、團(tuán)結(jié)協(xié)作,確保審計(jì)工作質(zhì)量

??確保審計(jì)工作質(zhì)量,,必須樹立大局意識(shí),,做到團(tuán)結(jié)協(xié)作,齊心協(xié)力,。我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局干部職工識(shí)大體,、顧大局,互相關(guān)心,,互相幫助,,互相配合,一起做好工作,,確保審計(jì)工作質(zhì)量。特別對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行反復(fù)推敲,,確保應(yīng)用法規(guī)正確,,書寫格式規(guī)范,查處事實(shí)與審計(jì)結(jié)論經(jīng)得起時(shí)間和歷史的檢驗(yàn),。

??4,、“以人為本”,,抓好隊(duì)伍建設(shè)

??20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局“以人為本”,,抓好隊(duì)伍建設(shè),。

??一是加強(qiáng)干部職工的政治理論與業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),通過學(xué)習(xí)培訓(xùn),,切實(shí)提高干部職工的政治思想覺悟與業(yè)務(wù)知識(shí)技能,,增強(qiáng)做好工作的本領(lǐng)。

??二是相信和依靠職工,,認(rèn)真聽取職工的意見與建議,,與職工同呼吸,共命運(yùn),,加快各項(xiàng)工作發(fā)展,。

??三是通過一定的激勵(lì)措施充分調(diào)動(dòng)每個(gè)職工的工作積極性,使大家團(tuán)結(jié)一致,,齊心協(xié)力,,把各項(xiàng)工作搞好。

??5,、規(guī)范審計(jì)工作,,提高審計(jì)質(zhì)量

??20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)規(guī)范化建設(shè),,凡是任何行政事業(yè)審計(jì)工作都要嚴(yán)格按照審計(jì)規(guī)范開展工作,,要按審計(jì)規(guī)范要求,編制了審計(jì)實(shí)施方案,,按規(guī)定送達(dá)了審計(jì)通知書,,編制審計(jì)工作底稿,取證記錄符合法定形式和準(zhǔn)則要求,,審計(jì)報(bào)告事實(shí)清楚,,要件齊全,適用法規(guī)正確,,審計(jì)結(jié)論性文書符合規(guī)范,。通過規(guī)范化建設(shè),審計(jì)質(zhì)量比過去明顯提高,。

??6,、加強(qiáng)廉潔自律,做到潔身自好

??20xx年,,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)廉潔自律,,堅(jiān)定政治信念,筑牢反腐拒變的防線,,堅(jiān)持廉潔工作,,自覺接受群眾監(jiān)督,。要求每個(gè)審計(jì)人員嚴(yán)格按照工作程序履行職責(zé),堅(jiān)持秉公辦事,,不徇私情,,牢固樹立正確的世界觀、人生觀,、價(jià)值觀,,始終把廉潔工作當(dāng)作一項(xiàng)重要大事來抓,做到潔身自好,。要求審計(jì)組和審計(jì)人員進(jìn)入審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)天,,向被審單位宣讀審計(jì)人員紀(jì)律,請(qǐng)被審單位協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行,。

??由于加強(qiáng)廉潔自律,,兩年來,全體干部職工執(zhí)行廉潔自律情況良好,,沒有發(fā)生違記違規(guī)現(xiàn)象,,也沒有收到被審單位的舉報(bào)和反映。

行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇四

??1.積極認(rèn)真負(fù)責(zé)完成公司及部門經(jīng)理布置的各項(xiàng)工作,,主要有:

??協(xié)助部門經(jīng)理完成20xx年公司業(yè)績(jī)快報(bào)的內(nèi)部審計(jì),;

??完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)內(nèi)容補(bǔ)充;

??完成20xx年公司全年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計(jì),;

??配合部門經(jīng)理完成20xx年及20xx年公司的內(nèi)部審計(jì)資料的整理和補(bǔ)充,;

??協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測(cè)試工作的展開和項(xiàng)目審計(jì)方案的擬定;

??協(xié)助培訓(xùn)輔導(dǎo)部門新員工入職和工作,;

??配合部門經(jīng)理完成對(duì)公司的銷售及收款業(yè)務(wù)循環(huán)和采購(gòu)及付款循環(huán)業(yè)務(wù)審計(jì),;

??與部門經(jīng)理一起完成對(duì)內(nèi)蒙金達(dá)威公司的20xx年內(nèi)部控制審計(jì);

??配合部門經(jīng)理完成對(duì)公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計(jì)工作,;

??配合部門經(jīng)理完成對(duì)公司本年度部分募集資金的變更以及募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度的審計(jì)工作,;

??對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)重要事項(xiàng)和信息披露進(jìn)行了重點(diǎn)關(guān)注,并實(shí)施了持續(xù)跟蹤,;

??積極融入公司和部門的團(tuán)隊(duì)整體工作,,互相合作,積極配合,。

??2.積極參與各種與工作有關(guān)的學(xué)習(xí),、會(huì)議和培訓(xùn):

??舉辦部門內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專業(yè)性知識(shí)培訓(xùn);

??參加廈門證監(jiān)局主持的上市公司內(nèi)部控制建設(shè)會(huì)議和實(shí)務(wù)講座,;

??參加公司舉辦的iso22000認(rèn)證和食品安全管理體系知識(shí)培訓(xùn),;

??參加公司舉行的金蝶協(xié)調(diào)辦公系統(tǒng)解決方案會(huì)議;

??業(yè)余時(shí)間自學(xué)《企業(yè)會(huì)計(jì)最新準(zhǔn)則》,、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》等法規(guī)制度;

??參加公司工會(huì)舉辦的員工能力拓展培訓(xùn),。

行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇五

??市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計(jì),,對(duì)事前審計(jì)和事中審計(jì)尤為重視。內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購(gòu),、小型土建,、議價(jià)競(jìng)爭(zhēng)性談判會(huì)議和廢舊物資拍賣會(huì)議,行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán),。在審計(jì)過程中,,注重對(duì)問題的深入分析,提出切實(shí)有效的審計(jì)建議,,并定期檢查審計(jì)建議落實(shí)情況和跟蹤整改情況,,以鞏固審計(jì)成果。

??一,、以“控成本,、創(chuàng)效益”為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督防控風(fēng)險(xiǎn)

??20xx年對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域全面開展了成本控制審計(jì),,主要從外包管理,、采購(gòu)管理、銷售管理,、重點(diǎn)監(jiān)控成本費(fèi)用,、合同履行等方面進(jìn)行了審計(jì)并對(duì)生產(chǎn)流程配置及成本影響進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查,審計(jì)時(shí)能夠立足于公司發(fā)展的全局來分析和考慮問題并提出控制中存在的不足和問題,,從而督促被審計(jì)部門改進(jìn)管理水平,。共形成審計(jì)報(bào)告10份,發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)管理方面問題共計(jì)40項(xiàng),,提出審計(jì)建議40條,。

??二、深化關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)常態(tài)審計(jì)監(jiān)督,,切實(shí)將風(fēng)險(xiǎn)控制在事前

??(一)審計(jì)人員參與全部采購(gòu)業(yè)務(wù),,在采購(gòu)業(yè)務(wù)的事前、事中嚴(yán)格審核把關(guān),,發(fā)現(xiàn)問題要求即時(shí)整改在采購(gòu)業(yè)務(wù)談判,、采購(gòu)招標(biāo)過程中嚴(yán)格審核各項(xiàng)資質(zhì)及授權(quán),監(jiān)督談判過程及中標(biāo)結(jié)果按規(guī)定制度流程操作等,。共參加各類采購(gòu)會(huì)*項(xiàng),,在防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)方面發(fā)揮了重大作用。

??(二)加大設(shè)備外委維修竣工結(jié)算審計(jì)力度,,節(jié)約維修成本并促進(jìn)業(yè)務(wù)部門外委維修管理不斷探索改進(jìn),。完成維修工程竣工結(jié)算審計(jì)工作,,送審金額共#萬(wàn)元,審減金額*萬(wàn)元,審減率*%。

??(三)加強(qiáng)合同審計(jì),。共審核經(jīng)濟(jì)合同*份,,審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)資料不完備、簽批手續(xù)不全,、合同條款有誤等問題已及時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通解決,,通過合同審核工作,有效降低了合同履行風(fēng)險(xiǎn),。

??三,、大力開展基建審計(jì),為企業(yè)節(jié)約建設(shè)資金,、創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益

??共完成竣工結(jié)算審計(jì)工作*項(xiàng),,送審金額共計(jì)*萬(wàn)元,審減金額*萬(wàn)元,審減率*%。另外,,在審計(jì)過程中嚴(yán)格執(zhí)行合同約定,,扣施工單位審核費(fèi)及罰款*萬(wàn)元。

??通過工程審計(jì)工作,,消除了高估冒算,、排除不正當(dāng)提高工程預(yù)算造價(jià)等現(xiàn)象,為企業(yè)節(jié)約了資金,,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益,。

??四、強(qiáng)化審計(jì)問題整改,,促進(jìn)管理不斷提升

??20xx年審計(jì)緊緊圍繞重點(diǎn)工作任務(wù),,突出“重發(fā)現(xiàn),更重整改”的思路,,強(qiáng)化“通過問題整改,,轉(zhuǎn)化審計(jì)成果,有效促進(jìn)管理提升”,。 20xx年通過對(duì)20xx年-20xx年審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題不斷進(jìn)行跟蹤落實(shí),,使審計(jì)整改見實(shí)效,審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)的*項(xiàng)問題已整改完成*項(xiàng),,正在整改2項(xiàng),,整改率98%。

??通過審計(jì)跟蹤有效地督促了被審計(jì)部門落實(shí)審計(jì)意見,,確保審計(jì)問題得到了落實(shí)和糾正,,充分發(fā)揮了審計(jì)的監(jiān)督管理職能。

行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇六

??1.年內(nèi)公司分別對(duì)**年四季度和**一、二,、三季度貨幣資金項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),,審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動(dòng)和結(jié)存情況的真實(shí)性、合法性和合規(guī)性,,檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性,、規(guī)范性,,經(jīng)過審計(jì),,做出審計(jì)評(píng)價(jià),出具審計(jì)報(bào)告,。

??2.存貨項(xiàng)目審計(jì):

??(1)**2月審計(jì)**年度存貨項(xiàng)目;

??(2)**8月審計(jì)**度上半年存貨項(xiàng)目;

??(3)審計(jì)的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉(cāng)儲(chǔ)存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng),,檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評(píng)價(jià),審查公司存貨的真實(shí)存在性,、財(cái)務(wù)存貨記賬的規(guī)范性,,檢查倉(cāng)管部門存貨保管、記錄的正確性,、實(shí)時(shí)性,,并作出評(píng)價(jià),經(jīng)過審計(jì),,提出5條審計(jì)建議,,督促被審計(jì)部門按要求進(jìn)行整改反饋,對(duì)相關(guān)存貨管理部門加強(qiáng)對(duì)不合格產(chǎn)品處理起到督促作用,,加強(qiáng)了被審計(jì)部門對(duì)原材料,、備品備件、半成品等存貨庫(kù)存核對(duì)及時(shí)性,、準(zhǔn)確性意識(shí),,加快了

??半成品硫酸、磷酸決算間隔時(shí)間,,保證存貨賬實(shí)相符,,資產(chǎn)安全完整。

??3.工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì):

??(1)5月份接受公司工會(huì)委托,,開展公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì),,審計(jì)的重點(diǎn)主要是審核公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥交、上解情況,,年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算編制及執(zhí)行情況,,工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出審批情況,工會(huì)經(jīng)費(fèi)年度結(jié)算,、財(cái)務(wù)收支情況,、日常支出規(guī)范情況;相關(guān)財(cái)產(chǎn)的使用和管理情況,工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入、支出記賬,、賬薄資料管理情況,,工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)控制度執(zhí)行情況。經(jīng)過審計(jì),,做出評(píng)價(jià),,提出審計(jì)問題及整改建議8條,在一定程度上加強(qiáng)了公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)收,、支的規(guī)范管理,,特別公司會(huì)員會(huì)費(fèi)管理,規(guī)范了工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支核算管理,,對(duì)公司工會(huì)有關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理,、控制文本制度管理起到完善作用;

??(2)2月份接受公司工會(huì)委托,開展公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì),,審計(jì)的重點(diǎn)主要是對(duì)公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性,、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性,、庫(kù)存結(jié)余情況,。經(jīng)過審計(jì),提出審計(jì)建議8條,,一定程度上規(guī)范了公司各二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用范圍,,加強(qiáng)了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性、及時(shí)性,,規(guī)范了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程,。

??4.專項(xiàng)審計(jì):

??(1)開展公司一季度大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購(gòu)的驗(yàn)收專項(xiàng)審計(jì),,審計(jì)的重點(diǎn)是公司對(duì)大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件驗(yàn)收作業(yè)程序執(zhí)行情況、入庫(kù)的品質(zhì)及數(shù)量驗(yàn)收規(guī)范性,,驗(yàn)證其入庫(kù)的質(zhì)量,、數(shù)量確認(rèn)真實(shí)性、準(zhǔn)確性,,并作出評(píng)價(jià),,提出審計(jì)建議3條并督促被審計(jì)部門整改反饋,經(jīng)過審計(jì),,對(duì)公司大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件采購(gòu)的驗(yàn)收管理辦法起到完善作用,同時(shí),,加強(qiáng)了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性;

??(2)開展合同搜查審計(jì),,提出監(jiān)察建議2條,,促進(jìn)公司《合同管理實(shí)施細(xì)則》的更新和完善;

??(3)二級(jí)單位自有資金審計(jì),對(duì)公司各二級(jí)單位的自有資金進(jìn)行審查,,經(jīng)查,,無“小金庫(kù)”存在。

??5.工程項(xiàng)目審計(jì):根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對(duì)礦漿分級(jí)濃密等七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請(qǐng)示》的批復(fù)意見,,開展礦漿分級(jí)濃密項(xiàng)目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造,、10萬(wàn)噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造,、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬(wàn)噸磷酸過濾機(jī)擴(kuò)能改造,、10萬(wàn)噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作,,主要對(duì)項(xiàng)目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性,,工程結(jié)算的規(guī)范性;工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性,,技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況,,技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況,,技改項(xiàng)目涉及設(shè)備,、器材的采購(gòu)及盤虧盤盈情況,技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值及其殘余的管理情況,,技改工程工期,、價(jià)格、質(zhì)量情況,,工程尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核,,促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。

??6.配合****審計(jì):

??(1)3月份配合****監(jiān)審部到云峰公司開展內(nèi)部控制審計(jì)工作,,通過實(shí)踐總結(jié)經(jīng)驗(yàn),,吸取云峰公司做得好的方面,在日常審計(jì)監(jiān)督中,,靈活應(yīng)用;

??(2)干部離任審計(jì),,配合****完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

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