總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績，更重要的是為了研究經(jīng)驗,，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律,，也可以找出工作失誤的教訓,。這些經(jīng)驗教訓是非常寶貴的，對工作有很好的借鑒與指導作用,，在今后工作中可以改進提高,，趨利避害,，避免失誤,。相信許多人會覺得總結(jié)很難寫,？這里給大家分享一些最新的總結(jié)書范文,，方便大家學習。
高校內(nèi)部審計工作總結(jié)篇一
一,、基礎建設
20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,，教學、科研,、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳,、教育廳等上級部門的指示精神,，結(jié)合我校實際,，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展。堅持＂完善自我,，提高認識＂的原則,，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經(jīng)濟行為,，使審計工作進一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化,。
2.在學校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據(jù),。
3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),，新增專業(yè)審計人員2名（均為應屆本科畢業(yè)生）,，加強了審計隊伍建設,，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流,、相互學習,、以老帶新、新老結(jié)合,，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍,。
二、學習及培訓
強化措施,，進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為＂思想、業(yè)務過硬,、技能嫻熟,、務實高效＂的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察,，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗,。
2.與南京大學、華南理工大學,、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流,，共同探討審計工作新思路。
3.加強自身業(yè)務素質(zhì)的學習,，積極進行學術(shù)研究和探討,，公開發(fā)表專業(yè)學術(shù)論文4篇。
三,、參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入,，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營,、自負盈虧的經(jīng)濟實體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財務處,、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算,，并結(jié)合外校經(jīng)驗,，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準,，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用,。
四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
＂科教興國＂和＂發(fā)展高科技,，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化＂這一戰(zhàn)略的提出,，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的,，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧,，很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值,。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務處,、企業(yè)管理處一道,，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資,，摸清了企業(yè)家底,，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責任,，提高了經(jīng)濟效益,，為領導提供了決策依據(jù)，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻,。
五,、參與各項招投標工程及政府采購
隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理,，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要,。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制,，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施,。在招投標工作中真正堅持公開,、公正、公平的原則,。對物資采購工作,，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前,、事中,、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項,，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份,，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元,，規(guī)范了學校物資采購行為,，維護了學校的經(jīng)濟利益。
六,、具體審計工作
認真貫徹落實＂三個代表＂重要思想,，進一步搞好內(nèi)審工作，按照審計署提出的＂積極穩(wěn)妥,、量力而行,、提高質(zhì)量,、防范風險＂的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展,。
1.開展決算審計2項,，通過對200*年度學校財務決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關(guān)意見和建議,，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作,。
2.開展財務收支審計和專項審計調(diào)查4項，提出合理化建議20余條,，查處應交未交學校資金共計162萬元（其中家電公司107.6萬元,；機械廠29.92萬元；印刷廠16.21萬元,；文體用品公司8.23萬元）,，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督,，正確評價其經(jīng)濟責任,、促進黨風廉政建設、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度,。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項,，既澄清了廠長（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施,，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,，為校領導提供了決策依據(jù)。
4.基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大,，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加,，全處同志克服人員少，任務重,，審計事項跨度長的困難,，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計,，從工程的招標,、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計,，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目,，多計工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題,，對查出的問題進行糾正,、整改。全年共審計基建、維修,、裝飾工程項目340多項,，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元,。為學校挽回了經(jīng)濟損失,，維護了學校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項目的管理,。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作,，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益,。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項,，促進了科研工作的發(fā)展。
6.全面開展審計工作,，對全校教職工關(guān)心的熱點,、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務決算審計25項,，糾正不合理費用支出2萬多元,，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益,，開展專案審計1項,，糾正違紀資金12余萬元，建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰,。嚴肅了黨紀國法,，受到了全校教職工的好評,。
7.積極開展對外聯(lián)系,，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,，共與兄弟院校合作開展審計項目2項,，既查清了問題，又達到了相互學習,，相互交流的目的,。樹立了我校形象，提高了我校知名度,。
七,、工作體會
1.領導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領導的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,，注重同上級領導的交流,，不定期匯報工作情況,，爭取領導的信任，取得了領導對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持,。校領導對審計工作倍加關(guān)注,，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。
2.健全的審計機構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎條件,。在校領導的高度重視和幫助下,，審計機構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀,，工作效率明顯提高,。審計工作是一項政策性強、涉及面廣,、專業(yè)技術(shù)要求高,、工作難度大的工作。現(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名,，其中高級會計師1名,，高級審計師1名，會計師和工程師2名,，今年又新引進應屆本科畢業(yè)生2名,。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎,。
3.內(nèi)審要樹立服務意識,。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務,。結(jié)合學校實際,，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價,、控制職能都必須著眼于為學校經(jīng)濟發(fā)展服務,，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。
總之,，經(jīng)過全處同志的共同努力,，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽,，審計處的工作也受到了領導的認可和支持,，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展,，隨著我校改革的進一步深入,，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善,，審計方法需進一步改進,，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中,，我們將在＂xx大＂精神指導下，努力工作,、抓住機遇,、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足,，結(jié)合xx大報告提出的＂發(fā)展要有新思路,、改革要有新突破、開放要有新局面,、各項工作要有新舉措＂的重要思想,，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階,！
高校內(nèi)部審計工作總結(jié)篇二
20xx年審計處認真貫徹黨的xx大及xx屆五中全會精神,，按照省教育廳《關(guān)于做好20xx年度教育內(nèi)部審計工作的通知》精神和安排部署，緊緊圍繞建設特色鮮明的高水平應用型大學這一中心工作,，在學校黨政領導下,，解放思想，求真務實,，圓滿完成了上級和學校下達的各項審計工作任務。全年完成審計項目246項,，審簽60余項,，提出審計建議50多條，審計金額12980.68萬元,，促進增收節(jié)支316.11萬元,。
一、財務審計工作
1、實施了20xx年度學校綜合預算審計調(diào)查工作
今年重點對學校綜合預算編制與調(diào)整情況,、預算執(zhí)行情況進行了跟蹤審計,，通過審計調(diào)查，發(fā)現(xiàn)問題,，提出審計建議,，進一步規(guī)范預算編制，強化預算剛性約束,，在規(guī)定的時間內(nèi)較好地完成了我校20xx年綜合預算跟蹤審計調(diào)查工作,，為教育廳逐步組織開展高校預算管理與執(zhí)行情況審計奠定了基礎。
2,、積極開展二級學院績效審計試點工作,。
根據(jù)年度工作計劃,，經(jīng)過反復調(diào)研,，對土木工程與建筑學院、藝術(shù)學院20xx年度經(jīng)費收支及資產(chǎn)設備情況進行了績效審計,，審計金額3831.75萬元,。通過績效試點審計，對二級學院重點經(jīng)費,、重要設備,、重大項目的論證、決策,、申報,、管理、使用以及效益性進行了全面了解,，評價其執(zhí)行效率,、使用效益和產(chǎn)生效果，為學校綜合改革提供了決策依據(jù),。
3,、實施了校工會20xx年度的財務收支審計。
對校工會20xx年度歸口管理的校本級預算經(jīng)費和計提工會經(jīng)費等情況進行了財務審計,，為學校教代會工會經(jīng)費審查工作提供了依據(jù),，達到了預期的要求，審計金額210.21萬元,。
4,、穩(wěn)步推進科研項目經(jīng)費審計試點工作。
今年重點安排實施了對部分縱向科研項目經(jīng)費使用情況試點審計,，對《柑橘抗寒基因研究》,、《紫花苜蓿對鋅吸收和積累特征及解毒機理的研究》,、《宋朝事實校箋》、《基于金屬表面等離子體效應的平板光學元件的設計,、制作和表征》等4個縱向科研項目的經(jīng)費使用情況進行了試點審計,，審計金額47.8萬元。對《秦巴地區(qū)大氣氣溶膠特性及氣候環(huán)境效應研究》,、《陜北古鹽湖區(qū)可培養(yǎng)耐鹽真菌多樣性及其hog1基因資源研究》2個項目進行了審簽,，審簽金額49.0萬元，較好地對科研經(jīng)費的合規(guī)使用進行了監(jiān)管,。
5,、加強對專項經(jīng)費的跟蹤審計。
對《能源化工創(chuàng)新實驗室項目》,、《大眾體質(zhì)監(jiān)控與健康促進實驗室平臺建設項目》,、《陜西理工學院教師教育平臺建設項目》等3項中央財政支持陜西高校發(fā)展專項資金的使用情況進行了跟蹤審計，審計金額600萬元,。審計結(jié)果表明,，項目經(jīng)過建設，在各方面都取得了一定的成果,，實現(xiàn)了較好的經(jīng)濟效益和社會效益,。同時針對審計中披露出項目管理工作中出現(xiàn)的新問題、遇到的新情況,，提出改進完善的意見和建議,。
二、加強對基建工程和修繕項目的效益審計
今年以控制工程造價,、規(guī)范工程過程管理,、落實質(zhì)量責任為重點，繼續(xù)加強對建設工程,、維修項目的立項論證,、招標管理、合同簽訂,、變更簽證,、隱蔽性項目、竣工驗收,、項目結(jié)算等環(huán)節(jié)的全過程跟蹤審計,，充分發(fā)揮審計在事前事中事后的全程跟蹤監(jiān)控作用。全年審計基建,、修繕工程,、綠化項目139項，審計金額3464.21萬元,，凈核減316.11萬元,，限度降低工程成本，提高了資金使用效益,。
（1）自審基建,、修繕工程項目132項，送審金額1523.33萬元,，凈核減129.19萬元,；
（2）參與并委托外審基建修繕工程項目7項，送審金額1940.88萬元,，凈核減186.92萬元,。
三、繼續(xù)開展對領導干部經(jīng)濟責任審計工作
受黨委組織部的委托,，實施了對7名處級干部任期經(jīng)濟責任審計,。通過對因晉升、輪崗,、退職等原因離任現(xiàn)職崗位的黨委辦公室,、院長辦公室、組織部,、三村建設辦公室,、思政部、經(jīng)濟與法學學院,、管理學院等部門原負責人在管理職責范圍內(nèi)履行經(jīng)濟責任情況的審計,，及時披露了領導干部任職期間工作開展情況、資產(chǎn)財務狀況和經(jīng)費管理使用等情況,，總結(jié)審計結(jié)果反映的典型性,、普遍性、傾向性問題,，為干部的考核,、任免、獎懲提供科學翔實的依據(jù),。
四,、加強政府采購等活動的審計監(jiān)督
20xx年繼續(xù)做好物資設備采購的審計工作，督促有關(guān)部門嚴格按照學校物資設備采購的相關(guān)規(guī)定及程序辦事,，對物資設備按照經(jīng)濟屬性進行分類監(jiān)管,，協(xié)助有關(guān)部門做好經(jīng)濟合同審核、大宗物資,、儀器設備,、教材圖書等采購招投標方面的審計監(jiān)督工作，完成采購項目審計監(jiān)督114項,，審計金額5352.12萬元,。參加政府采購監(jiān)督28批（次）98項,，其中，教學儀器設備采購合同價4346.29萬元,、其他采購項目合同價286.12萬元,；完成圖書購置招標及審計5大項，圖書18728種52828冊,、數(shù)據(jù)庫11個,，累計審計金額719.71萬元。通過審計監(jiān)督,，促進資產(chǎn)管理與預算管理,、財務管理有效結(jié)合，切實維護好學校的合法權(quán)益,，在確保采購質(zhì)量的前提下,，限度地降低采購成本。
五,、開展了對各類經(jīng)濟活動的過程監(jiān)督
一年來,，審計工作能夠牢固樹立服務意識，主動承擔起推動內(nèi)部控制,、規(guī)范管理,、防范風險、提高效益的重要職責,，做到學校發(fā)展資金運用到哪里,，內(nèi)部審計就跟進到哪里。除了做好常規(guī)審計工作外,，還參與了基建,、維修、綠化,、圖書資料,、數(shù)據(jù)庫、專用軟件,、學生用品,、教學用具、食堂廚具,、消耗材料,、安防系統(tǒng)、消防系統(tǒng),、后勤水電設備,、辦公設備、物業(yè)外包,、招標代理等項目的論證,、考察,、立項、招投標,、詢價,、談判,、議價,、現(xiàn)場實測、工程驗收等環(huán)節(jié)的全程跟蹤監(jiān)督,，為加強財經(jīng)管理,、節(jié)約資金提供了專業(yè)智力支持等服務性工作。全年累計參與上述活動200余次,。
六,、配合上級部門做好交辦的審計工作
按照省教育廳委托，審計處安排專人牽頭對陜西省商業(yè)學校20xx年度財務收支情況進行了審計,。通過審計,，披露了相關(guān)重大事項，找出了問題,，提出了建議,，為教育廳及時出具了審計報告，較好地完成了該項審計任務,。同時,，審計處還對校內(nèi)部分單位的債權(quán)債務及財務遺留問題進行了清理核實，并監(jiān)督辦理相關(guān)移交手續(xù),，保證了資金安全,，規(guī)范了財務管理。
一年來,，通過推進財務審計,、績效審計、基建和維修項目審計,、物資設備采購審計,、經(jīng)濟責任審計、專項審計等審計工作,，真抓實干,，認真履職，敢于監(jiān)督,，較好地完成了各項工作任務,。在新的一年里，審計處將繼續(xù)解放思想,，與時俱進,，不斷規(guī)范管理行為,，提高管理水平，充分發(fā)揮審計在高校發(fā)展中的“免疫系統(tǒng)”功能和監(jiān)督職能,，認真做好各項審計工作,，為學校的改革與發(fā)展做出新的貢獻。
高校內(nèi)部審計工作總結(jié)篇三
2xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學院的第一年,，審計室在院黨委和行政的領導下,，緊緊圍繞學院改革發(fā)展建設的工作中心，認真履行內(nèi)部審計“五項”職責,，發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務職能,，促進了學校黨風廉政建設和各項行政工作的正常開展，為學校建設發(fā)展作出了積極的努力,。
一,、整章建制、促進內(nèi)部審計規(guī)范化建設
1,、學院審計室于今年年初以獨立處室開展工作,，為了搞好這項工作，審計室強化了制度建設,，擬定了《xx學院審計室工作職責》,、《xx學院審計室主任工作職責》、《xx學院審計室工作人員職責》,。明確了審計室的職責范圍和工作重心,。
2,、學院審計室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》，結(jié)合學院的實際擬定了《x學院內(nèi)部審計工作規(guī)定》。進一步明確了工作要點,，理清了工作思路，做到了有法可依,、有章可循,，增強了工作的責任感,，使內(nèi)部審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。
二、求真務實、切實履行內(nèi)部審計職責
1,、認真全面地做好了學院離任院長任職期間經(jīng)濟責任審計的各項準備工作，制定了迎接審計工作的協(xié)調(diào)方案,，加班加點,、積極配合上級審計部門進點審計，同時做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作,。為上級審計部門經(jīng)濟責任審計工作提供了良好的服務,，切實保障了任職期間經(jīng)濟責任審計工作的順利完成。
2,、積極配合主管領導和有關(guān)部門對學院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進行了全面清理,，審計室負責清理基建工程項目，共清理大小項目87項,，合計金額5644.29千萬元,。
3、嚴格按程序辦理學院各部門申請購置的各項設備項目,，審計室人員與設備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認證,，堅持貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)和價格關(guān),。審計室自始至終全過程參加,，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用,。全年共參與審計監(jiān)督人次,，累計金額為：元，為學院節(jié)省資金約為元,。
4,、隨著學院的改革發(fā)展，加強內(nèi)部管理,，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要,，審計室參與各項工程的招投標和重大經(jīng)濟項目的審計監(jiān)督，在招投標和重大經(jīng)濟項目的洽談中堅持公開,、公正,、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟項目21項,，累計金額約為2千多萬元,。
5、審計室會同有關(guān)人員對東院繼續(xù)教育處xx年履行目標責任制情況進行了全面的清理核算,，并為學院提出了今后運行和管理的建議,，為院領導提供了決策參考依據(jù)
6、審計室合同組織人事處,、教務處對各系部執(zhí)行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進行了嚴密細致的審核,，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，及時糾正,，經(jīng)過幾輪的反復核算,，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領導提供了決策依據(jù),，確保了xx年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放,。
7、對學院各項經(jīng)濟項目和招投標工程實行了檔案管理,，收集了各種經(jīng)濟項目和招投標工程文本資料,，對有電子文檔的還進行了數(shù)據(jù)保存，為今后的內(nèi)部審計監(jiān)督累積了工作資料,。
三,、真抓實干、加強監(jiān)督促其他工作
1,、審計室人員會同院紀委,、辦公室和工會組成的學院工作督察組，參與了學院的督察和檢查工作,。強化了學院的內(nèi)部管理,。
2,、審計室與紀檢、監(jiān)察以及工會的有關(guān)人員一起對今年對口升學考試中舞弊情況進行了全面的調(diào)查,，同時積極配合,、協(xié)助教育局和市紀委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對口升學考試的監(jiān)考情況和學生舞弊情況。
3,、審計室還參與了調(diào)查了勤工儉學學生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作,。
4、按照學院的統(tǒng)一部署,，院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求,，擴大對外宣傳，審計室制作了審計室網(wǎng)站,，開設了對外宣傳的窗口,。
高校內(nèi)部審計工作總結(jié)篇四
20年度，我校財務根據(jù)教育局年初工作計劃及本校財務計劃的要求,，本著服務特殊教育發(fā)展的宗旨,，以規(guī)范、合理,、高效使用教育經(jīng)費,、為本校教育事業(yè)發(fā)展提供保障為目標，認真細致開展了工作,，在“創(chuàng)新”,、“落實”上下功夫，扎實做好預算,、經(jīng)費,、支出管理、財務監(jiān)督,、維修等各項工作，為完成本校20年工作任務作出了一定努力,。
一,、財務管理方面
1、積極抓好內(nèi)部財務管理工作,，規(guī)范了單位收入與支出,，促進財務管理有序發(fā)展。
2,、認真貫徹《義務教育法》,，積極落實義務教育界經(jīng)費管理機制，規(guī)范,、合理使用了生均公用經(jīng)費,。
3,、認真履行學校預算管理工作，嚴格按照常規(guī)預算要求編制收支預算,，并按預算執(zhí)行,，全面合理安排各項教育經(jīng)費，為教育發(fā)展提供財力支撐,。
4,、配合本校財務收支內(nèi)部審計工作，對學校行政賬和食堂賬做到了一期一審,，并及時上報了審計報告,。
5、規(guī)范了學校津補貼的發(fā)放,。
6,、做到了以收定支，不負債消費,。
7,、認真對待學校的維修工作。根據(jù)需要確定維修項目,，對小型維修不等不靠,，并嚴把質(zhì)量關(guān)，完善學校教學條件,。
二,、固定資產(chǎn)管理方面
根據(jù)固定資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定，加強了學校固定資產(chǎn)的保管,、使用和維護,。對學校增加的固定資產(chǎn)及時入帳，定期對固定資產(chǎn)進行盤點核查,，保證賬表相符,，賬物相符。今年對固定資產(chǎn)賬務重新進行了明細錄入,，并按國資局的要求,，對全校的資產(chǎn)核查，按時完成了國資局組織的三年一次的資產(chǎn)大清理及所有資產(chǎn)卡片錄入,、賬務處理工作,。
三、加大經(jīng)費投入力度
為了用足用好各項教育經(jīng)費投入政策,，學校多渠道籌措教育經(jīng)費,，切實為特殊教育發(fā)展提供了財力保障。
1,、爭取財政撥款主渠道投入,，充分利用政策提供的口子和渠道,，爭取教育經(jīng)費。
2,、積極籌措資金,，爭取了社會各界和個人捐資助學，充分發(fā)揮了教職工的力量,，廣泛聯(lián)系,，爭取預外收入。并管好用好來自各種渠道的捐贈,、助殘款,、助學金。
3,、力爭專項資金,，加強了與上級部門及外界聯(lián)系，爭取專項和補助資金對我校的投入,。
四,、規(guī)范學校收費行為方面
1、依規(guī)收費,。繼續(xù)免收學費,、雜費、寄宿費,，只依法收取了適量伙食費,。并加大了伙食費減免力度。
2,、規(guī)范公示,。堅持了伙食費收取前進行公示，按月收取,。
3,、規(guī)范了票據(jù)。做到使用統(tǒng)一的專用票據(jù),，有收有據(jù),，一月一開。
五,、規(guī)范了學校采購工作
凡學校需采購物品屬于政府集中采購目錄的項目，嚴格按照教育局出臺的政府采購流程進行操作,，都按規(guī)定辦理了采購手續(xù),，并委托集中采購代理機構(gòu)(政府采購中心)采購。
六,、其它常規(guī)會計工作
1,、凡單位發(fā)生的收支及時入帳,，并按月做好了各種帳表，并及時對外報送表報,。
2,、對教育局及其它上級部門下達的需要填報、統(tǒng)計的各種數(shù)據(jù),、資料等,，如實認真地完成，并按時上交,。
3,、及時做好了票據(jù)的購買、領用和核銷工作,。
4,、及時完成了上級交辦的其他工作,。
此外，不斷加強業(yè)務的學習、認真領會教育文件精神,，積極參加教育局及財政局組織的會計培訓，提高了業(yè)務素質(zhì)和工作能力,，出色完成了本年度的會計工作任務,。今后將繼續(xù)努力，爭取將工作做得更好,。
高校內(nèi)部審計工作總結(jié)篇五
根據(jù)《____有限公司內(nèi)部審計制度》(__發(fā)[20__]13號)文件有關(guān)要求,，經(jīng)過集團公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門(單位)的積極配合下,，圓滿完成了20__年度的內(nèi)部審計工作,。
一、領導重視,，制度健全,。
建立內(nèi)審機構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來,，我公司內(nèi)審工作得到了進一步強化,，建立了由一把手直接領導下的審計監(jiān)督體系。負責監(jiān)督,、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當性,、合法性和有效性，促進組織目標的實現(xiàn),。對本集團公司的財務管理,、工程項目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實與可行性等方面進行審計監(jiān)督,。為了開展有效監(jiān)督,，依據(jù)相關(guān)法規(guī),、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準,，明確了工作內(nèi)容與要求,，責任和權(quán)限。由于領導重視,、制度健全,，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展,。
二,、完善程序，落實職責,。
公司對有關(guān)的管理制度,、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟合同,、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關(guān)口,，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中,，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題,。目前，有關(guān)招投標,、合同簽定,、工程預決算等工作，全部實行了事前,、事中和事后相結(jié)合的審計方式,。從制度上推動了事前、事中審計的開展,，有效的提高了審計作用的發(fā)揮,。
三、加強培訓,，提高水平,。
根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度,。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟責任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準則》培訓班,，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流,，通過不斷交流,，開闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問題的方法,，達到相互促進，共同提高,。
四,、突出重點，整改落實,。
在去年10月,，由集團內(nèi)審機構(gòu)對集團內(nèi)的年度財務預算、內(nèi)部往來,、財務決算,、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計報告,、有關(guān)法律,、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計工作,。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理;根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復核登記,，實物、賬冊,、卡片整理,，已完成集團固定資產(chǎn)管理工作，基本實現(xiàn)“賬,、卡,、物”的動態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理;加強了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”,，同時為進一步落實招投標工作中的三權(quán)分離加強標后的管理,，新制定集團公司“招投標標后管理實施細則”等。
五,、今后工作打算
重視審計成果的運用,，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領導決策切實履行起參謀,、保障的作用,。在審計工作實施過程和審計結(jié)果的綜合分析中，運用內(nèi)控制度審計理論,，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點,，從不同側(cè)面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究,，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性,、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題,，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議,，使審計結(jié)論和審計成果得到充分運用。
高校內(nèi)部審計工作總結(jié)篇六
根據(jù)教育部《關(guān)于報送20xx年教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作總結(jié)和20xx年工作計劃的通知》（教財司函﹝20xx﹞718號）要求,，我校對20xx年審計工作進行了認真全面的總結(jié),，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下。
一,、工作創(chuàng)新
20xx年我校審計工作在教育部和學校黨委,、行政的領導下，積極適應新形勢,、落實新要求,，堅持把創(chuàng)新作為事業(yè)發(fā)展的堅強引領，始終保持審計工作的旺盛活力,。
（一）強化組織領導,，共促審計發(fā)展
根據(jù)教育部關(guān)于“學校主要負責人應直接領導內(nèi)部審計工作”的要求，我校于20xx年將審計工作領導體制由之前的紀委書記主管調(diào)整為校長主管,、紀委書記協(xié)管,。我校審計領導體制調(diào)整以來，校長定期聽取審計工作匯報,，及時作出批示,、指示，主動把審計結(jié)果作為相關(guān)決策的重要依據(jù),，將審計業(yè)務經(jīng)費納入單位年度預算,；紀委書記親自督辦重點審計項目，及時研究解決審計工作中遇到的問題和困難,，積極推動審計整改落實,。
（二）提升審計站位，突出審計效果
20xx年我校堅持從全局的高度謀劃和推進審計工作,，主動從學校十四次黨代會報告,、“十三五”規(guī)劃、全面深化改革方案和年度行政工作要點中尋找審計切入點,，針對“領導關(guān)注的重點,、群眾關(guān)注的熱點和管理中的難點”問題確立具體審計項目安排，將審計重心從以關(guān)注資金為主轉(zhuǎn)向全面關(guān)注資金,、資產(chǎn),、資源和政策落實上來，在推動深化改革,、提升治理能力,、解決重大歷史遺留問題等方面發(fā)揮了積極促進作用,。
（三）前移審計關(guān)口，強化預防功能
20xx年我校積極深化內(nèi)部審計“免疫系統(tǒng)”功能,，進一步前移審計關(guān)口,，進一步完善內(nèi)部審計“預防、揭示和糾正”工作機制,。一是堅持開展經(jīng)濟責任屆中審計,，通過對新提任四位處級領導干部的審計，對相關(guān)責任人日常工作中暴露出的苗頭性,、傾向性問題及時予以了提醒和糾正，做到了“風險早預防,，問題早糾正”,；二是全面鋪開工程全過程跟蹤審計，在審計中積極完善管理控制,，切實發(fā)揮內(nèi)部審計防弊興利,、增值提效的作用。
（四）優(yōu)化審計資源,，提高審計效率
20xx年我校從全面推進審計監(jiān)督全覆蓋,、提升經(jīng)濟責任審計質(zhì)量和公信力、緩解內(nèi)部審計人力不足的角度,，進一步擴大了對外委托審計范圍,，實現(xiàn)了學校內(nèi)部審計從以往“做審計”向“做審計與選審計、管審計相結(jié)合”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,。與此同時,，建立了經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議制度，強化經(jīng)濟責任審計工作的部門間統(tǒng)籌聯(lián)動,，及時掌握重要審計情況和問題,，促進審計整改落實。
二,、審計成效
20xx年,，我校共完成各類審計項目232項，其中經(jīng)濟責任審計18項,，預算財務收支審計4項,，基建和修繕工程審計201項，內(nèi)部控制基礎性評價1項,，專項審計6項,，審計調(diào)研1項；完成合同審簽和科研項目結(jié)題審簽738份,；開展專項檢查和信訪協(xié)查8次,；審計資金740，509.51萬元，促進增收節(jié)支1,，244萬元,，發(fā)現(xiàn)并糾正問題資金226.74萬元；提出審計建議89條,，在規(guī)范教育經(jīng)濟行為,、確保資金資產(chǎn)安全、促進政策落實等方面取得了積極成效,。
（一）開展內(nèi)部控制基礎性評價,，促進學校治理水平提升
根據(jù)教育部《關(guān)于開展內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知》要求，我校專門成立了由審計處,、紀委辦公室（監(jiān)察處）作為成員單位的學校內(nèi)部控制監(jiān)督檢查工作小組,，委托社會中介機構(gòu)對我校的內(nèi)部控制基礎情況進行了評價。通過評價,，客觀掌握了我校內(nèi)部控制建設現(xiàn)狀,，如實反映了我校仍存在的內(nèi)部控制建設不足，層層落實了內(nèi)部控制建設整改任務,，增加了校內(nèi)各級人員內(nèi)部控制建設共識,。
（二）開展國有資產(chǎn)清查審計，全面摸清學校家底
根據(jù)教育部《轉(zhuǎn)發(fā)和的通知>的通知》要求,，學校審計處委托社會中介機構(gòu)對我校校本級及兩個附校的資產(chǎn)情況進行了清查審計,。通過審計，對學校國有資產(chǎn)的存量,、分布,、結(jié)構(gòu)狀況有了真實、客觀地把握,，促進了一批有賬無物和資產(chǎn)掛賬,、呆賬、死賬等問題的解決,。
（三）開展后勤體制機制,、運行模式調(diào)研，助力學校后勤社會化改革
根據(jù)學校十三五規(guī)劃和20xx年行政工作要點中“深化后勤體制改革”要求,，學校審計處,、后勤管理處和信誠后勤集團共同組成后勤體制機制、運行模式調(diào)研工作組,，通過對我校19xx年以來后勤服務社會化改革經(jīng)驗做法的全面總結(jié),，以及對同城同類高校后勤服務模式的廣泛調(diào)研，為學校未來謀劃后勤改革方向與路徑提供了決策依據(jù),。
（四）開展經(jīng)濟責任審計,，加強對權(quán)力運行的審計監(jiān)督
我校將經(jīng)濟責任審計作為促進領導干部依法作為,、主動作為、有效作為的重要載體,，扎實有效開展,。全年共完成對18位中層干部的經(jīng)濟責任審計，同時正在開展審計項目34項,。工作中堅持屆中審計與到屆審計,、離任審計相結(jié)合，對全校中層領導干部任期內(nèi)至少審計一次,。有關(guān)審計結(jié)果成為今年學校中層干部集中調(diào)整的重要考評指標之一,。
（五）開展預算財務收支審計，加強對教育經(jīng)費的審計監(jiān)督
我校將預算財務收支審計作為防范財務風險,、提高資金使用效益的有效抓手,，不斷擴大相關(guān)審計領域和范圍。預算管理審計方面,，學校審計處列席預算委員會會議，對預算依據(jù)充分性,、預算編制完整性,、預算安排合理性、預算調(diào)整規(guī)范性等實時提出審計監(jiān)督意見,。同時,，加大對重點項目預算執(zhí)行情況的審計力度，年內(nèi)開展了對后勤服務經(jīng)費預算編制與執(zhí)行情況的審計,。財務收支審計方面,，開展了對一個對外合作機構(gòu)和兩個對外合作項目的財務收支審計。
（六）開展基建和修繕工程審計,，促進規(guī)范工程項目管理
我校將基建和修繕工程審計作為促進控制工程造價,、規(guī)范工程管理、落實管理責任的關(guān)鍵手段,，不斷加大對重大建設項目立項,、設計、招標,、施工,、竣工等環(huán)節(jié)的全過程跟蹤審計力度。前期論證階段,，參與了多個建設項目的決策,、研討和論證會議；招標采購階段,，對24項工程開展了清單編制和控制價審核,，涉及總金額6,，714.39萬元。施工階段,，參與了11項重點工程的監(jiān)理例會,，對有關(guān)工程變更簽證、隱蔽工程,、工程暫估價,、材料管理等環(huán)節(jié)予以了關(guān)注?？⒐そY(jié)算階段,，完成了竣工結(jié)算審計166項，審計總額16043萬元,，審減資金1244萬元,。
（七）開展多類型專項審計，滿足不同層面管理需要
我校從解決專門問題,、滿足不同層面管理需要的角度,，安排開展了多個專項審計工作。先后開展了學校對外投資情況專項審計,、后勤集團有關(guān)四家民營企業(yè)專項審計,、幼兒園伙食費專項審計、校醫(yī)院牙科設備資產(chǎn)評估等4項專項審計,，在推動解決歷史遺留問題,、理順管理體制機制等方面發(fā)揮了積極作用。
（八）開展專項檢查和信訪協(xié)查,，服務黨風廉政建設大局
我校審計工作主動服從學校黨風廉政建設大局,，全面落實審計監(jiān)督責任。年初以來,，學校審計處牽頭開展“小金庫”專項治理和重點抽查兩次,，發(fā)現(xiàn)“小金庫”3個，上交違規(guī)資金8.33萬元,，調(diào)賬處理10.98萬元,，對有關(guān)責任人進行了誡勉談話。學校審計處配合紀委開展公務接待費抽查1次,、培訓費抽查1次,、完成信訪件協(xié)查4項。選派兩名年富力強,、經(jīng)驗豐富的審計干部完成教育部黨組巡視,、專案調(diào)查和工作借調(diào)等任務。
（九）開展經(jīng)濟合同審簽和科研項目結(jié)題審簽,，強化經(jīng)濟運行過程監(jiān)督
20xx年,，我校繼續(xù)開展經(jīng)濟合同審簽和科研項目決算審簽工作,，強化經(jīng)濟運行的過程監(jiān)督。全年共完成經(jīng)濟合同審簽696份,，科研項目結(jié)題審簽42項,。與此同時，積極探索從合同審簽向合同審計的工作重心轉(zhuǎn)移,，由以往突出程序控制向突出程序評價轉(zhuǎn)型,，促進各部門有效落實合同監(jiān)管主體責任。
三,、規(guī)范管理
（一）科學規(guī)劃謀長遠
我校20xx年編制完成了《x大學“十三五”展規(guī)劃》,，其中專設一節(jié)對學校未來五年審計工作進行了謀劃，強調(diào)要“加強審計監(jiān)督職能,。聚焦學校中心工作,，進一步前移審計關(guān)口，突出審計重點,。大力推進對三公經(jīng)費,、建設工程、科研經(jīng)費,、國有資產(chǎn),、領導干部履行經(jīng)濟責任和重大政策落實情況的審計監(jiān)督全覆蓋。強化審計整改和責任追究,，逐步擴大審計結(jié)果公開范圍?！?/p>
（二）健全制度立規(guī)范
我校根據(jù)審計工作發(fā)展需要,，適時制定出臺相關(guān)配套制度，主動規(guī)范審計權(quán)力運行,、強化審計質(zhì)量控制,、促進部門聯(lián)動。20xx年,，我校制定出臺了《x大學經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議制度（試行）》,。同時，《x大學委托審計實施辦法》,、《x大學建設工程管理審計實施辦法》業(yè)已成稿,，擬于近期印發(fā)。
（三）改進方式提效能
20xx年我校積極梳理既有審計工作流程,，力求通過審計流程再造,，促進審計方式轉(zhuǎn)變，進而提升審計效能,。通過流程梳理,，總結(jié)提出了經(jīng)濟責任審計多項目交叉同步進行,、工程結(jié)算審計接送卷登記簽字、外委審計階段性工作匯報制等新型審計方式,，達到了向?qū)徲嫻芾硪б娴哪康摹?/p>
（四）擴大公開促透明
20xx年我校按照有利于問題整改和解決的原則,，積極穩(wěn)妥推進審計信息公開范圍，滿足了師生員工對審計情況的知情權(quán),。一年來,，在學校內(nèi)、外網(wǎng)和審計處網(wǎng)站主動公開了“學校實施第一輪經(jīng)濟責任對外委托審計工作”,、“學校召開經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議第一次全體會議”,、“學校召開內(nèi)部控制基礎性評價結(jié)果通報暨整改落實推進會”以及年度審計工作要點、總結(jié)等信息,。同時,，完成了審計處網(wǎng)站的改版工作，為今后更大范圍落實審計信息公開搭建了新平臺,。
四,、隊伍建設
（一）重視作風建設
我校高度重視審計隊伍作風建設。20xx年,，審計處全體黨員干部扎實開展“兩學一做”學習教育活動,，通過學習正確認識和把握黨的理論和路線方針政策，嚴格遵守黨章黨規(guī)黨紀,，做到學而信,、學而用、學而行,。學校審計處主動制定《審計處黨支部關(guān)于進一步加強工作作風建設的意見》,、《審計處工作禮儀規(guī)定》等加強工作作風建設配套制度，用制度要求審計干部持續(xù)改進工作作風,。
（二）強化業(yè)務培訓
我校重視加強內(nèi)部審計隊伍專業(yè)化建設,。20xx年組織3名內(nèi)部審計人員參加教育部財務司和教育審計學會組織的后續(xù)教育，不斷提高審計隊伍的專業(yè)化水平,。
（三）加大同業(yè)交流
我校重視審計同業(yè)交流,。20xx年，先后接待x學院,、x大學等四所兄弟院校來校調(diào)研審計工作,。同時，充分利用派員參加培訓機會和現(xiàn)代網(wǎng)絡溝通平臺,，了解吸收兄弟院校工作經(jīng)驗做法,。
五、存在問題
（一）審計供需矛盾日益突出
目前,，我校經(jīng)濟責任審計,、建設工程審計等常規(guī)審計工作量有增無減,，內(nèi)部控制審計、效益審計,、專項審計調(diào)查等新興審計業(yè)務亟需常態(tài)化開展,。與此同時，由于近年來審計隊伍新老交替,、交流輪崗等原因,，出現(xiàn)了人員缺編的情況，不斷增加的審計需求與相對有限的審計資源供給之間的矛盾日益突出,。下一步,，我校將通過補充審計人員、擴大外委審計范圍,、提高審計電算化水平等方式,，多措并舉緩解審計供需矛盾。
（二）新興審計經(jīng)驗略顯不足
20xx年我校按照教育部要求探索開展了內(nèi)部控制審計工作,，總體按時有效地完成了有關(guān)工作,，但是工作中也暴露出審計經(jīng)驗不足的情況，一定程度影響了審計效果,。下一步,，我校將一如既往拓展新興審計業(yè)務，在實踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗,。
（三）效益審計開展不夠深入
我校近幾年效益審計仍采取以經(jīng)濟責任審計,、預決算審計等為載體的方式輔助開展，尚未專門獨立開展,。下一步,，我校將選擇重大項目、重點經(jīng)費開展專門的效益審計,。
六、工作建議
（一）繼續(xù)加大審計培訓力度
教育部近幾年在審計新制度,、新規(guī)定解讀以及內(nèi)部控制審計實施等方面持續(xù)加大培訓力度,，為各高校落實相關(guān)審計政策、開展相關(guān)審計業(yè)務提供了智力積累,。下一步,，希望教育部繼續(xù)加大相關(guān)審計培訓力度，就相關(guān)業(yè)務開展中遇到的普遍性審計技術(shù)問題以及成型經(jīng)驗做法開展專項業(yè)務培訓,。
（二）加大宏觀工作指導力度
近兩年教育部連續(xù)出臺了多項加強審計工作意見和相關(guān)審計業(yè)務規(guī)定,，已經(jīng)成為高校審計工作開展的政策性依據(jù)和指導性文件，為高校審計上層次,、上水平提供了制度支撐,。希望教育部能夠進一步出臺一些指導意見或?qū)徲媽崉詹僮髦改?，通過層層傳導壓力，為基層高校內(nèi)部審計工作指明方向,、明確路徑,。
（三）統(tǒng)籌推進審計信息化建設
希望教育部加快推動全國教育系統(tǒng)審計信息化平臺建設，通過全國教育系統(tǒng)審計資源的有效共享,，加快推進以大數(shù)據(jù)運用為核心的數(shù)字化審計和大數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析能力的全面提升,。
高校內(nèi)部審計工作總結(jié)篇七
自xx年入職公司至今已經(jīng)六年多了，從管理處的財務助理到公司總部出納,、總部會計,，無論是做事、還是做人我都從“金網(wǎng)絡”這個溫暖的大家庭學到了很多很多……“受人之托,，終人之事”我做到了,。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,，為了能夠制定更好的工作目標,，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結(jié)
對于企業(yè)來說,，能力往往是超越知識的,，物業(yè)管理公司對于人才的要求，同樣也是能力第一,。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,，它包括：組織指揮能力、決策能力,、創(chuàng)新能力,、社會活動能力、技術(shù)能力,、協(xié)調(diào)與溝通能力等,。
第一階段（xx年—xx年）：初學階段；
xx年畢業(yè)之初,，在無任何工作經(jīng)驗,、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情況下，我幸運的加入了“金網(wǎng)絡—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團隊,，看似簡單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務對接,，一切都是從零開始。我自覺加強學習,，虛心求教釋惑,，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法：，在各級領導和同事的幫助指導下,，從不會到會,，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況,，找到了切入點,，把握住了工作重點和難點，而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離,?？蛻綦娫挼慕勇牎⒖头芭_的接待,，都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力,，物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事，協(xié)調(diào)好了大事化小,、小事化了,，協(xié)調(diào)不好則工作會非常被動。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力,，同時在公司內(nèi)部的溝通也非常重要,，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要,，只有溝通好了,，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本,。一方面,，干中學、學中干,，不斷掌握方法：積累經(jīng)驗,；另一方面，問書本,、問同事,，不斷豐富知識掌握技巧。
第二階段（xx年—xx年）：職業(yè)發(fā)展階段：
這一階段在繼續(xù)擔任雪梨澳鄉(xiāng)財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作,，進一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務工作經(jīng)驗的積累,，同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識。項目進入日常管理之后,，因為新招的財務助理是應屆畢業(yè)生,，我由此又接觸到了輔導新人的工作內(nèi)容,，我將自己的工作經(jīng)驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐,，共同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，經(jīng)過三個月時間的努力,，新招的財務助理已經(jīng)能夠很好的勝任財務助理工作了,。xx年底我又被調(diào)往公司新接管的“親愛的villa”管理處擔任財務助理，此時正逢財務部改革,，我努力學習專業(yè)知識,，積極配合制度改革，并在工作中小有成就,，得到了領導的肯定,。
第三階段（xx年—現(xiàn)在），職場提升階段
xx年底,，我被調(diào)往公司財務部擔任出納,。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯,，在每次報賬的時候,，每筆錢我都會算兩遍點兩遍；每日做好結(jié)帳盤庫工作,，做好現(xiàn)金盤點表,；每月末做好銀行對帳工作，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，并做好和會計賬的對帳工作,；工資的發(fā)放更是需要細心謹慎，這直接關(guān)系到員工個人的利益,，因為日常的工作量已經(jīng)基本飽和,，每次做工資的時候，我都會主動加班,，保證及時將工資發(fā)放給員工,；而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財務助理的工作對接，由于當時管理處財務人員流動較大,，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作,，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡這個大家庭,。
xx年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會計,，負責雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處的主管會計工作，同時兼工資發(fā)放工作,，這一期間我學習并掌握了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能,，提高迅速；同時我的工作內(nèi)容還包括通過對月度,、季度以及年度的財務分析,，及時并動態(tài)地掌握管理處營運和財務狀況,，發(fā)現(xiàn)工作中的問題，并提出財務建議,，為管理處負責人決策提供可靠的財務依據(jù),。今年6月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納,，主要負責長遠天地,、溫哥華森林及親愛的villa管理處的主管會計工作。
高校內(nèi)部審計工作總結(jié)篇八
近年來,，合肥供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng),，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計,。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,，建立科學的內(nèi)部審計指標體系,。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議,，由審計,、財務、營銷,、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難,，對審計成果的建設性,、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價,，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性,，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標。
合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作,。通過制定和完善審計制度,，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理,。通過風險評估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置，通過培育風險文化,，營造良好的審計氛圍,。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，合肥供電公司加大工程審計力度,，重點分析工程建設管理中的風險點，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移,，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源,，將指標審計,、全面審計、專項審計和任期審計有機結(jié)合,、動態(tài)管理,，全面消除了審計盲區(qū)。
一,、加強過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是審計工作的生命,。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。
在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手,，在審計管理,、內(nèi)部控制、風險管理,、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。
在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作,。該公司審計人員積極學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎上,，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務流程,，收集機構(gòu)變動,、人事調(diào)整、文件制度,、財務報表,、經(jīng)濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設置,，形成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論。這樣,，就能夠在接受審計任務時,，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中,，可以結(jié)合風險管理工作準確修正審計計劃,，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計工作效能,。
為避免審計整改不到位、不徹底,，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題,，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,，作為審計檔案資料庫的組成部分,，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時,，還建立信息綜合反饋制度,，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實,、整改成效,、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性,，突出典型,，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理,。
此外,，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤,。
通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化,、信息化水平，加強成果應用,，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財務,、管理類審計17項、工程類審計379項,，提出各類審計意見和建議120余條,，促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。
二,、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制,、項目后評估機制,、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展,。
合肥供電公司主要負責人分管審計部,，審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善,。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源,，建立規(guī)范,、健全、順暢,、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚,。
審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網(wǎng)絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓欤ㄟ^導師帶徒,、項目主審競聘,、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員,、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式,，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。
另外,，合肥供電公司還將評估確認結(jié)論應用到質(zhì)量改進措施中,，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),、防范經(jīng)營風險具有重要意義。
合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗,、撰寫專題論文、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果,。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。
此外,，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展頭腦風暴,、建立大團隊等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計,、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效,。
高校內(nèi)部審計工作總結(jié)篇九
20xx年，我鎮(zhèn)內(nèi)審在鎮(zhèn)黨委,、政府的直接領導下,，在審計局的關(guān)心指導下，堅持以鄧小平理論,、三個代表重要思想為指導,，牢固樹立科學發(fā)展觀，認真學習貫徹落實《中華人民共和國審計法》和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī),，堅持“依法審計,，服務大局，圍繞中心,，突出重點,，求真務實”的工作方針，遵守內(nèi)審職業(yè)道德，依法履行監(jiān)督職責,，努力提高工作質(zhì)量,，為維護我鎮(zhèn)財經(jīng)秩序、促進廉政建設,、加強經(jīng)濟管理等方面,，起到了積極的作用，為社會經(jīng)濟健康發(fā)展作出了應有的貢獻,。
今年以來,，鎮(zhèn)審計室共完成了xx個項目審計，其中：財務收支審計x個,、干部離任審計x個,、基建、工程項目審計x個,，工會經(jīng)費審查審計x個,。回顧今年以來的工作,，主要做了以下幾個方面：
1,、按照年初工作計劃,，認真開展財務審計,。
為及時了解掌握各單位財務收支和經(jīng)濟活動情況，加強檢查督促,，鎮(zhèn)審計室于今年1-2月,，對全鎮(zhèn)各村管理部門、鎮(zhèn)級公司,、事業(yè)單位20xx年度財務收支情況進行了全面審計,。這次審計，我們以財務制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為依據(jù),，一是檢查了各單位20xx年度經(jīng)濟活動的真實性,、合法性和效益性等情況，二是檢查了各單位執(zhí)行財務制度和政府有關(guān)規(guī)定的情況,。具體檢查了各單位有無超標準的補貼,、有無出借集體資金，費用報銷和原始憑證是否合規(guī),、合法,，會計核算是否規(guī)范，年度收支有無虛估冒算,，應收賬款是否及時收回,，有否存在損失浪費等情況。對財務審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時與有關(guān)單位領導溝通,，做到即知即改,；對一些歷年遺留的問題，要求單位制訂計劃逐項處理,。從今年一季度起,，財務審計由經(jīng)管辦組織進行季度互審，鎮(zhèn)審計室積極配合并一起參與財務互審,。
2,、堅持有離必審原則，做好干部離任審計,。
離任審計是加強干部管理和監(jiān)督的一個重要環(huán)節(jié),，是促進黨風廉政建設的一項重要制度，也是對領導干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負債,、經(jīng)營狀況和經(jīng)濟管理等情況進行綜合性評價,。通過離任審計，進一步明確干部的經(jīng)濟責任,，使離任者交得清楚,，繼任者接得明白。在離任審計中,，我們堅持全面審計,、重點突出、規(guī)范操作,，審計結(jié)論和審計評價做到客觀公正,。今年以來，鎮(zhèn)審計室先后對xx鎮(zhèn)xx居委會主任、物業(yè)公司經(jīng)理、敬老院院長,、xx村委會主任、經(jīng)濟發(fā)展有限公司經(jīng)理和xx村委會主任進行了離任審計,。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，實事求是地進行披露,，提出整改意見,，并督促整改。
3,、加強項目結(jié)算監(jiān)督,，搞好基建工程審價。
開展基建工程審價,，加強固定資產(chǎn)投資管理,，提高資金使用效率，限度地節(jié)約建設資金，這是內(nèi)審工作的一項重要工作,。近幾年來,，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設的不斷推進，我鎮(zhèn)在基礎設施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度,，鎮(zhèn)政府和集體投資項目不斷增加,。在基建工程審價中，鎮(zhèn)審計室堅持工程審價規(guī)定,，踏勘現(xiàn)場,、仔細測量，做好審價機構(gòu)與建設方,、施工方的協(xié)調(diào),。對xx萬元以上工程項目委托社會中介機構(gòu)直接審價；對xx萬元以下項目,，鎮(zhèn)審計室借助審價機構(gòu)專業(yè)力量進行審價,，并要求審價機構(gòu)正確套用計價標準，做好準確定價,，積極維護集體利益,。今年以來，鎮(zhèn)審計室共完成基建工程項目審價xx個,，送審價為xx萬元,，審定價為xx萬元，核減工程造價xx萬元,，核減率為%,。其中委托社會中介機構(gòu)外審項目xx個,，送審價為xx萬元,，審定價為xx萬元，核減金額xx萬元,，核減率%,；內(nèi)審項目xx個，送審價為xx萬元,，審定價為xx萬元,，核減金額xx萬元，核減率為x%,。
4,、認真做好協(xié)調(diào)服務，落實審計整改意見
20xx年下半年,，審計局對我鎮(zhèn)進行黨政干部經(jīng)濟責任審計,。通過這次審計，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20xx和20xx年兩年間，財務,、財政收支上存在著一定問題,，根據(jù)審計局出具的《審計報告》中提出的有關(guān)整改事項，鎮(zhèn)黨委,、政府極為重視,，于20xx年12月24日召開專題會議，研究部署審計整改,。為了全面落實整改任務,，根據(jù)擬定的整改分工，鎮(zhèn)審計室一方面及時了解,、掌握有關(guān)單位審計整改情況,，及時向鎮(zhèn)領導匯報；另一方面對有關(guān)問題提出了整改建議,，供他們參考,，并督促這些單位按照要求逐條逐項地搞好整改。在各方的配合支持下,，鎮(zhèn)審計室按時起草了《xx鎮(zhèn)經(jīng)濟責任審計整改情況報告》,，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領導審核后，在規(guī)定的時間內(nèi)及時上報了審計局,。今年3月18日,，經(jīng)審計組再次回訪檢查驗收。對今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題,，在10月份也進行了一次檢查,。
5、依法履行經(jīng)審職責,，加強工會經(jīng)費審計,。
工會經(jīng)費的審查、審計是工會工作的重要組成部分,。根據(jù)上級工會的工作要求,，于今年2月，對鎮(zhèn)工會20xx年度經(jīng)費決算和20xx年度經(jīng)費預算進行了審查,；5月,，對鎮(zhèn)工會20xx年度工會經(jīng)費收支情況進行同級審計；7月,，對鎮(zhèn)工會200xx年上半年經(jīng)費預算執(zhí)行情況進行了審查,；8月，對5個基層工會20xx年的經(jīng)費收支進行了審計,。對工會經(jīng)費審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，我們都出具了審計意見書,。通過審計，進一步規(guī)范工會經(jīng)費的使用和管理,。
回顧今年以來的工作,，雖然取得了一定成績，但對照上級和領導的要求還有不小的差距,。由于人力有限,，難以制訂詳細的審計計劃，有些工作做得還不夠深入細致,；由于缺乏基建工程項目的審價知識,，新農(nóng)村建設中一些內(nèi)審項目沒有經(jīng)過審價，不能及時完成,；審計工作水平和審計質(zhì)量還有待于進一步提高,。在今后的工作中，我們決心進一步加強學習,，不斷提高自身素質(zhì),；要堅持邊干邊學，學用結(jié)合,，認真總結(jié),，查找不足，不斷提高審計工作質(zhì)量和審計效率,；要嚴格按照內(nèi)審工作要求,，進一步規(guī)范操作程序，堅持依法審計,，及時完成各項工作任務,。
20xx年審計工作總體思路：進一步加強政治理論和業(yè)務學習，不斷提高審計人員綜合素質(zhì),；緊緊圍繞黨委,、政府的中心工作，服從于,、服務于我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會建設,，當好領導的“眼睛”,，不斷加強監(jiān)督力度,；搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào)，有效開展各項審計,。審計工作要堅持科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,，堅持“全面審計、突出重點”的工作方針,，繼續(xù)做好財務收支審計,、經(jīng)濟責任審計,、基建工程審計，加強財務監(jiān)督,，促進經(jīng)濟管理,，努力提高審計工作質(zhì)量，著力抓好審計整改落實,。20xx年主要工作設想如下：
1,、繼續(xù)搞好經(jīng)濟責任審計。重點審計領導干部任期內(nèi)各項指標完成情況,、財務收支,、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況，財務制度,、國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況,，以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況，客觀公正地進行審計評價,。
2,、繼續(xù)搞好財務審計。重點對各單位財務管理,、資金使用,、會計核算、支付手續(xù),、補貼標準等情況的審核,、監(jiān)督。通過審計,，要進一步促進各單位自覺遵守財務制度,，建立健全內(nèi)控制度，倡導勤儉節(jié)約,，促進增收節(jié)支,，防止損失浪費。設想從20xx年起,，對所有單位進行一次排摸,，按照一定時間有計劃地進行輪流審計。
3,、繼續(xù)加強對基建工程項目審計,。20xx年，一要繼續(xù)做好每個工程項目的審計,，協(xié)調(diào)好有關(guān)部門,，實行監(jiān)督與服務并舉的審計方式。二要繼續(xù)嚴格執(zhí)行審價原則,，上門實地測量,，積極維護集體利益,。
4、繼續(xù)做好審計整改,、回訪工作,。對審計中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位，加強督促力度,，確保審計意見落到實處,，務求取得審計實效。
此外,，及時完成領導交辦的其他工作,。
高校內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十
--年，我局在區(qū)委,、區(qū)府和市審計局的正確領導下,，以“----”重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,，積極學習貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神,，認真履行審計監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)府工作中心,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務實”的審計工作方針,，突出對經(jīng)濟和社會中的熱點,、難點和領導關(guān)注、群眾關(guān)心的問題開展審計監(jiān)督,，為促進依法行政,，維護財經(jīng)秩序，推進廉政建設,，優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境服務等方面發(fā)揮了積極的作用,，較好地完成了年度各項工作任務。
一,、全年主要工作目標完成情況
--年我局審計項目市審計局考核指標為--項(區(qū)考核為--項,。
預計至12月底可以完成審計項目--項，其中:財政預算執(zhí)行和決算審計-項,，財政財務收支審計-項,，領導干部經(jīng)濟責任審計-項，專項資金審計調(diào)查-項,，固定資產(chǎn)投資審計-項,。完成市審計局下達年度任務指標的---%，完成區(qū)下達年度任務指標的---%,，同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進行跟蹤審計,。審計金額為----萬元，查處違規(guī)資金----萬元,，管理不規(guī)范資金---萬元,，損失浪費資金--萬元，其中:應上交財政--萬元,，應減少財政撥款--萬元,，應歸還原資金渠道--萬元。
二,、主要工作情況
1,、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務收支審計的力度，促進行政事業(yè)單位財務管理水平的提高,。今年分別對區(qū)交通局,、區(qū)民政局、區(qū)郵政局,、區(qū)糧食總公司財政財務收支進行了審計,。從審計情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理;財務管理和帳戶處理不規(guī)范,，往來款項結(jié)算,、清理不及時，獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調(diào)節(jié)基金及個人所得稅,、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題,。通過審計，揭示了問題,，維護了國家的財經(jīng)秩序,，引起了被審計單位的重視，促進了財務管理的加強和國有資產(chǎn)保值增值,。
2,、領導干部經(jīng)濟責任審計工作進一步推進。今年來,，分別對區(qū)--長,、區(qū)--局--長、區(qū)府--主任,、--街道原主任等--名領導干部進行了經(jīng)濟責任審計,。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范,，往來款項沒有及時結(jié)算清理,，應交納的稅款沒有按規(guī)定交納,，有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題。通過審計,，促進了財務核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,，增強了領導干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識，加強了對領導干部權(quán)力制約和監(jiān)督,，為區(qū)委管理,、評價和考核使用干部服務。
3,、加強了專項資金審計調(diào)查工作,。全年共完成專項審計調(diào)查項目-項，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金,、水利建設資金,、基礎教育經(jīng)費、住房公積金專項資金,、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金,、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金,、區(qū)福利彩票公益金,、區(qū)臺災資金和市財政轉(zhuǎn)移支付資金的審計調(diào)查?；久辶松鲜鲑Y金歸集,、管理和使用情況。
高校內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十一
我校審計工作在校黨委,，校行政的正確領導下,，緊緊圍繞學校中心工作，認真履行職責,，積極開展了各項審計業(yè)務,，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報如下：
一，加強學習,，更新審計觀念
學校內(nèi)部審計工作肩負著對學校資金運作的監(jiān)督與服務職能,，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，就要不斷的加強學習,，更新審計觀念,。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型,，促進我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件,，通過學習使我們認識到：教育內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢的需要。我們要積極探索內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型的途徑和方法，實現(xiàn)由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉(zhuǎn)變,。為適應這一變革,，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認清形勢,，自覺地成為審計工作轉(zhuǎn)型的實踐者,。二是更新審計內(nèi)容,，在年度工作中增加管理審計,，效益審計的項目，使同志們能逐步適應內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求,。
二,，以科學發(fā)展觀為指導，創(chuàng)新內(nèi)審工作
在新的形勢面前,，審計工作要適應科學發(fā)展觀的要求,，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學樓,，實驗樓進行了全過程跟蹤審計,。用招投標的方式確定了中介機構(gòu)；與中介機構(gòu)簽訂了委托合同,；對內(nèi)審人員進行了項目分工,。在施工階段的跟蹤審計中，我們加大了全過程跟蹤審計的力度,，參與了合同的咨詢,；主要材料的比價采購審計；工程進度款的審核,；隱蔽工程的驗收,；已完工程量的簽證驗收；工程變更的確認等重要環(huán)節(jié),。通過基建工程跟蹤審計,，將工程項目造價控制由事后向事中，事前延伸,，做到了關(guān)口前移,，同時為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經(jīng)濟效益,。
三,，審計工作開展情況
參與招投標項目，物資采購驗收項目,，維修工程驗收簽證項目160余項,；監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同60余份；涉及資金近5000萬元。通過以上工作,，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務與監(jiān)督的職能,，使我校的內(nèi)審工作在維護財經(jīng)紀律，完善內(nèi)部管理,，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了重要作用,。基建維修工程項目審計,，全年共開展基建維修項目76項,，其中：委托審計14項，自審項目62項,。全年審計資金總額193983萬元,，定案資金總額183216萬元，審減額10767萬元,。一年中,，在自己的工作崗位上盡職盡責，用我們的辛勤工作為學校節(jié)約了大量資金,?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項重要工作，我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監(jiān)督,，開展科研經(jīng)費審鑒7項,，使這些資金充分發(fā)揮了應有的效益。根據(jù)領導的安排,，對我校50年校慶捐贈資金和學生突發(fā)事件的費用列支進行了專項審計,，依照財務管理辦法和內(nèi)部審計準則，實事求是,，客觀公正的進行分析,，論證，提出了合理化的建議,，寫出了全面詳細的設計報告,，為領導決策提供了參考依據(jù)。配合完成了年終班子及中層個人考核工作,；干部競聘的監(jiān)督工作,；人員招聘錄用工作；職稱評審監(jiān)督工作,；學校新生的錄取工作,；各種考試的監(jiān)督工作；各項評先樹優(yōu)的考評活動,。通過以上工作的參與,，規(guī)范了辦事程序，避免了不正之風。根據(jù)黨風廉政建設責任書,，注重職業(yè)道德教育,，不斷強化廉政意識，堅持審計業(yè)務公開透明,，發(fā)揚和保持了審計人員的良好形象,。強化審計業(yè)務，提高綜合審計工作能力,。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓和考試,，并取得了優(yōu)異成績，為實現(xiàn)審計工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎,。
四,，工作體會和努力方向
經(jīng)過實踐體會到領導的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。在認真做好常規(guī)工作的同時,，對內(nèi)審工作的重要事項，都及時給領導匯報,，以取得領導對內(nèi)審工作的重視和支持,。另外，內(nèi)審工作要樹立服務意識,，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務,，在服務中反饋監(jiān)督?？偨Y(jié)一年的工作,，成績是主要的，同時也存在一些不足之處,，如審計業(yè)務開展的不夠全面,，審計力度需進一步加強。在今后的工作中,，我們將理清思路,，求真務實，使內(nèi)部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績,。
高校內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十二
20xx年,，xx區(qū)審計局圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,，堅持監(jiān)督與服務并重,，有效發(fā)揮審計在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用，較好地完成了各項工作任務,。
一,、履行審計監(jiān)督職能，當好西湖建設的“護衛(wèi)艦”
1、巡審聯(lián)動強化紀審監(jiān)督合力,。在今年開展的經(jīng)責審計中,，審計與紀委巡察無縫聯(lián)動，同時進點,、同步審計,、信息共享，充分發(fā)揮審計專長和紀檢,，嚴肅揭露違紀違法和履職不到位問題,，成效顯著。
2,、多項舉措推進落實審計整改,。把加強審計整改作為提高審計質(zhì)量和監(jiān)督成效的有力抓手，多舉措促進審計整改,。一是明確制度促整改,。落實“主審負責制”和“整改銷號制”，明確主審負責掛號,、銷號與督促整改職責，促進審計反映的問題及時導入整改銷號系統(tǒng),，實時掌握問題整改情況,。二是審計專報促整改。將審計中發(fā)現(xiàn)的共性或典型問題通過專報要情向區(qū)委區(qū)政府報告,，引起領導高度重視,。本年度上報的審計報告獲得領導11篇次批示，區(qū)長專題召開政府常務會議,，對審計整改工作進行部署,，區(qū)府辦將審計查出問題整改情況納入督查督辦事項，促進整改落實到位,。三是人大督查促整改,。區(qū)審計局2次向區(qū)人大報告關(guān)于同級審的整改落實情況，督促區(qū)財政定期向人大財經(jīng)工委上報預算調(diào)劑情況,，進一步完善財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理,，進一步促進部門預算剛性執(zhí)行、企業(yè)風險防控及專項資金的規(guī)范使用,。推動出臺《關(guān)于推進農(nóng)村文化禮堂長效機制建設的意見》,、《西湖區(qū)醫(yī)療困難救助實施辦法》、《關(guān)于進一步加強西湖區(qū)留用地管理的實施意見》等5個區(qū)級制度,。
3,、強化跟蹤審計推動投資審計轉(zhuǎn)型升級,。不斷強化對跟蹤審計的統(tǒng)籌管理，規(guī)范跟蹤審計行為,，防范質(zhì)量風險與廉政風險,，穩(wěn)步推動業(yè)務重心由工程價款結(jié)算審計向重大項目跟蹤審計轉(zhuǎn)移,。初步形成跟蹤審計業(yè)務例會制度,，審計部門,、中介機構(gòu)、建設主體定期溝通協(xié)調(diào)跟蹤審計過程中遇到的問題,。明確跟蹤審計分類實施辦法,，將跟蹤審計項目分直接實施類、委托類和指導類三類,，在“美麗西湖行動”建設項目等政府投資項目中實施分類別全過程跟蹤審計,，為美麗西湖行動建設項目保駕護航。
4,、關(guān)注生態(tài)文明建設做好自然資源資產(chǎn)審計,。以自然資源審計為主線，開展了2個竣工決算審計,，開展了3個跟蹤審計以及7個領導干部經(jīng)責審計項目，著重關(guān)注生態(tài)文明建設工程項目程序規(guī)范性,、資金支付合理性和工程結(jié)果的有效性,，關(guān)注領導干部對自然資源和資產(chǎn)的管理和使用情況，提出合理化審計建議100余條,。
二,、發(fā)揮審計服務功能,，當好西湖發(fā)展的“促進派”
1、注重服務重點項目,。以“監(jiān)督與服務并重”為指導理念,，服務重點工程項目的推進和工程投資的績效,，對小城鎮(zhèn)建設、云棲小鎮(zhèn)會館建設,、西溪路提升改造,、保障性住房等重點工程項目的實際建設進程、隱蔽工程施工情況和工程變更情況等進行現(xiàn)場踏勘,，與建設單位,、施工單位交流了解工程實施重點難點，提出32條審計建議,，促進西湖城投,、之江城投等建設單位完善內(nèi)控制度10余項。結(jié)合區(qū)委區(qū)政府“美麗西湖行動”中心工作,，開展ppp項目專題培訓,，聘請省財政廳ppp專家對項目的操作流程和建設運營模式進行詳細解讀。
2,、注重服務內(nèi)審單位,。本年度對27家內(nèi)審機構(gòu)情況進行摸排，形成《關(guān)于加強內(nèi)部審計工作發(fā)展的專題報告》向區(qū)委區(qū)政府報告,，推動本區(qū)內(nèi)審隊伍建設,。修訂出臺《西湖區(qū)內(nèi)部審計工作考核辦法》，指導部門和鎮(zhèn)街出臺制度6個,，進一步促進內(nèi)部審計均衡發(fā)展,。推動6家國企和民企建立內(nèi)審機構(gòu)，加強資金的內(nèi)部管控,。加強內(nèi)審人員培訓,，提升內(nèi)審專業(yè)水平。報送5個內(nèi)審項目,、1個課題,、9篇論文獲省市各類獎項，國家,、省,、市各級刊物采用信息、論文15篇次,，內(nèi)審理論研究和宣傳成效明顯,。
3、注重服務建設單位,。針對本年度列入計劃的竣工決算項目增多的實際,，前置服務，主動走訪10余家建設單位,，開展審前咨詢,，把脈決算底稿編制,，確定統(tǒng)計口徑，化解結(jié)算審計困難,。推動建設單位建立“業(yè)主確認施工方案,、監(jiān)理初審工程預算、跟蹤審計提供咨詢”工程變更管理模式,，規(guī)范建設過程管理,。
4、注重服務企業(yè),。面向企業(yè)開展清單式服務,，制定“三個一”和“十大協(xié)助”服務清單。對西湖投資集團,、西湖城建投資集團,、濕地經(jīng)營管理公司、杭州之江經(jīng)營發(fā)展集團公司等36家國有企業(yè),，萬邦工程管理咨詢有限公司等10家服務企業(yè)進行走訪,，實時提供指導服務。
三,、發(fā)揮黨建強身功能,，打造西湖審計“鐵軍”
1、堅持黨建活動多樣化,。結(jié)合審計實際,，多層面多形式開展黨建活動。一是采用黨小組跟著項目跑的方式,，建立審計一線臨時黨小組,，開展學習討論活動10次。二是自制《習近平總書記在浙江的探索與實踐》學習手冊,，下發(fā)給黨員干部及機關(guān)職工，溯本探源以更直觀,、更可讀的方式幫助干部職工深入學習理解十九大主要精神,。三是舉辦“我最喜歡的習近平總書記一句話”、“榜樣的力量”和“廉潔好家風”等朗誦,、演講比賽3次,，獲得了區(qū)團體優(yōu)秀組織獎和個人二等獎；舉辦了“家風家訓”征文比賽,，被區(qū)紀委微信公眾號錄用,；舉辦了最美審計人評選，引導全局干部職工強化責任意識,、榮譽意識,，為各項事業(yè)的進步作出新的貢獻,。四是組織黨員參觀“五四憲法”歷史資料陳列館，引導全體黨員傳承和弘揚“憲法精神”,，干在實處,、走在前列、勇立潮頭,。五是組織黨員開展了黨員巡河活動,、進村社訪民情解民憂活動以及最多跑一次陪跑活動，進一步增強了組織新活力,。
2,、堅持廉政教育常態(tài)化。強化黨風廉政建設,，圍繞審計抓黨建,，抓好黨建促審計，把黨風廉政建設目標任務融入業(yè)務工作之中,，著眼審計工作貼近中心任務的鮮明特點,，堅持黨建工作“為黨的中心工作服務”，使黨組織成為“團結(jié)和帶領群眾完成本單位任務的堅強戰(zhàn)斗堡壘”,。一是層層壓實黨風廉政建設主體責任,，落實清單制管理。局班子成員,、科室長嚴格按照清單內(nèi)容落實一崗雙責,。二是領導干部帶頭上廉政教育課。局長趙梨萍向全局干部放映了審計干部違紀違規(guī)警示片,，科室長分別從“鄭義門家風傳承”,、“栗裕將軍優(yōu)秀品質(zhì)”、“于成龍清廉一生”等不同角度,，闡述了堅守廉政底線的重要性,。今年我局向全局干部職工上廉政警示微黨課7次，通過反面典型的警示作用,，進一步增強了加強黨性修養(yǎng)和作風建設的意識,。三是選取了19個具有較強代表性和指導性的典型案例，組織編印了1000冊《審計典型案例選編》,，提高干部風險意識,。
3、堅持審計隊伍專業(yè)化,。全員制定個人工作,、學習目標措施，采取業(yè)務論壇,、冬季集訓等方式,，不斷提高審計人員實踐鍛煉和專業(yè)學習能力,。同時，面對審計力量不足的實際,，我局創(chuàng)新人才引進機制,，多次與區(qū)委、區(qū)政府溝通,，突破普通編外人員薪酬待遇的限制,，制定專業(yè)技術(shù)人員招聘辦法、薪酬管理辦法和職級確定辦法,，通過公開筆試面試等層層篩選招聘專業(yè)技術(shù)人員,，精選出3位具有財務、審計,、計算機專業(yè)水平且在相關(guān)領域擁有充足的工作經(jīng)驗的優(yōu)秀人員,，有效化解了“缺人”問題，優(yōu)化了審計隊伍的年齡結(jié)構(gòu)和知識結(jié)構(gòu),，實現(xiàn)了新老結(jié)合,、優(yōu)勢互補、科學配置,，為審計的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎,。
高校內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十三
近年來，合肥供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計,。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學的內(nèi)部審計指標體系,。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點,，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議，由審計,、財務,、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難,，對審計成果的建設性,、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價,，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性,，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標,。
合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度,，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責,，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置,，通過培育風險文化，營造良好的審計氛圍,。例如,，針對合肥市電網(wǎng)建設加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，合肥供電公司加大工程審計力度,，重點分析工程建設管理中的風險點，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移,，以工程決算審計為核心,，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,，并打破審計區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標審計,、全面審計,、專項審計和任期審計有機結(jié)合、動態(tài)管理,，全面消除了審計“盲區(qū)”,。
一、加強過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是審計工作的生命,。合肥供電公司從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。
在管理標準化方面,，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理,、內(nèi)部控制,、風險管理、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作,。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務流程，收集機構(gòu)變動,、人事調(diào)整,、文件制度、財務報表,、經(jīng)濟活動分析報告等信息,，通過系統(tǒng)設置，形成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論,。這樣，就能夠在接受審計任務時,，迅速提供相關(guān)支撐資料,。在日常管理中，可以結(jié)合風險管理工作準確修正審計計劃,，并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能,。
為避免審計整改不到位,、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題,，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理,。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分,，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫,。同時,，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展,、措施落實、整改成效,、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告,。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性，突出典型,，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理,、研究型管理。
此外,，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤,。
通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化,、信息化水平，加強成果應用,，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升。,，該公司共完成財務,、管理類審計17項、工程類審計379項,，提出各類審計意見和建議120余條,，促進企業(yè)增收節(jié)支1796。32萬元,，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。
二、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段,，建立和完善審計人才儲備機制,、項目后評估機制、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制,，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展,。
合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善,。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源,，建立規(guī)范,、健全、順暢,、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚,。
審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網(wǎng)絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓欤ㄟ^導師帶徒,、項目主審競聘,、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員,、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式,，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量,。
另外,，合肥供電公司還將評估確認結(jié)論應用到質(zhì)量改進措施中，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風險具有重要意義,。
合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。
此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制,，包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展“頭腦風暴”、建立“大團隊”等程序和方法,。去年以來探索開展的風險自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度,、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效,。
高校內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十四
我校審計工作在校黨委，校行政的正確領導下,，緊緊圍繞學校中心工作,，認真履行職責，積極開展了各項審計業(yè)務,，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報如下：
一,、加強學習，更新審計觀念
學校內(nèi)部審計工作肩負著對學校資金運作的監(jiān)督與服務職能,，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，就要不斷的加強學習,，更新審計觀念,。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型,，促進我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件,，通過學習使我們認識到：教育內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢的需要。我們要積極探索內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型的途徑和方法,，實現(xiàn)由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉(zhuǎn)變,。為適應這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度,，使大家認清形勢,，自覺地成為審計工作轉(zhuǎn)型的實踐者。二是更新審計內(nèi)容,，在年度工作中增加管理審計,，效益審計的項目，使同志們能逐步適應內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求,。
二,、以科學發(fā)展觀為指導，創(chuàng)新內(nèi)審工作
在新的形勢面前,，審計工作要適應科學發(fā)展觀的要求,，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學樓,，實驗樓進行了全過程跟蹤審計,。用招投標的方式確定了中介機構(gòu)；與中介機構(gòu)簽訂了委托合同,；對內(nèi)審人員進行了項目分工,。在施工階段的跟蹤審計中，我們加大了全過程跟蹤審計的力度,，參與了合同的咨詢,；主要材料的比價采購審計,；工程進度款的審核；隱蔽工程的驗收,；已完工程量的簽證驗收,；工程變更的確認等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計,，將工程項目造價控制由事后向事中,，事前延伸，做到了關(guān)口前移,，同時為工程決算積累了原始資料,，以便取得更佳的經(jīng)濟效益。
三,、審計工作開展情況
參與招投標項目,，物資采購驗收項目，維修工程驗收簽證項目160余項,；監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同60余份,；涉及資金近5000萬元。通過以上工作,，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務與監(jiān)督的職能,，使我校的內(nèi)審工作在維護財經(jīng)紀律，完善內(nèi)部管理,，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了重要作用,。基建維修工程項目審計,，全年共開展基建維修項目76項,，其中：委托審計14項，自審項目62項,。全年審計資金總額193983萬元,，定案資金總額183216萬元，審減額10767萬元,。一年中,，在自己的工作崗位上盡職盡責，用我們的辛勤工作為學校節(jié)約了大量資金,?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項重要工作，我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監(jiān)督,，開展科研經(jīng)費審鑒7項,，使這些資金充分發(fā)揮了應有的效益。根據(jù)領導的安排,，對我校50年校慶捐贈資金和學生突發(fā)事件的費用列支進行了專項審計,，依照財務管理辦法和內(nèi)部審計準則,，實事求是，客觀公正的進行分析,，論證,，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細的設計報告,，為領導決策提供了參考依據(jù),。配合完成了年終班子及中層個人考核工作；干部競聘的監(jiān)督工作,；人員招聘錄用工作,；職稱評審監(jiān)督工作；學校新生的錄取工作,；各種考試的監(jiān)督工作,；各項評先樹優(yōu)的考評活動。通過以上工作的參與,，規(guī)范了辦事程序，避免了不正之風,。根據(jù)黨風廉政建設責任書,，注重職業(yè)道德教育，不斷強化廉政意識,，堅持審計業(yè)務公開透明,，發(fā)揚和保持了審計人員的良好形象。強化審計業(yè)務,，提高綜合審計工作能力,。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓和考試，并取得了優(yōu)異成績,，為實現(xiàn)審計工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎,。
四、工作體會和努力方向
經(jīng)過實踐體會到領導的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。在認真做好常規(guī)工作的同時,，對內(nèi)審工作的重要事項，都及時給領導匯報,，以取得領導對內(nèi)審工作的重視和支持,。另外，內(nèi)審工作要樹立服務意識,，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務,，在服務中反饋監(jiān)督?？偨Y(jié)一年的工作,，成績是主要的,，同時也存在一些不足之處，如審計業(yè)務開展的不夠全面,，審計力度需進一步加強,。在今后的工作中，我們將理清思路,，求真務實,，使內(nèi)部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績。
高校內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十五
近年來,，合肥供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計,。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,，建立科學的內(nèi)部審計指標體系,。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議,，由審計,、財務、營銷,、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難,，對審計成果的建設性,、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價,，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性,，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標。
合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作,。通過制定和完善審計制度,，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理,。通過風險評估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置，通過培育風險文化,，營造良好的審計氛圍,。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，合肥供電公司加大工程審計力度,，重點分析工程建設管理中的風險點，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移,，以工程決算審計為核心,，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,，并打破審計區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標審計,、全面審計,、專項審計和任期審計有機結(jié)合、動態(tài)管理,，全面消除了審計“盲區(qū)”,。
一、加強過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是審計工作的生命,。合肥供電公司從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。
在管理標準化方面,，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理,、內(nèi)部控制、風險管理,、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。
在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作,。該公司審計人員積極學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎上,，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務流程,，收集機構(gòu)變動,、人事調(diào)整、文件制度,、財務報表,、經(jīng)濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設置,，形成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論。這樣,，就能夠在接受審計任務時,，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中,，可以結(jié)合風險管理工作準確修正審計計劃,，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計工作效能,。
為避免審計整改不到位、不徹底,，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題,，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,，作為審計檔案資料庫的組成部分,，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時,，還建立信息綜合反饋制度,，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實,、整改成效,、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性,，突出典型,，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外,，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤,。
通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化,、信息化水平，加強成果應用,，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升。,，該公司共完成財務,、管理類審計17項,、工程類審計379項,，提出各類審計意見和建議120余條，促進企業(yè)增收節(jié)支1796,。32萬元,，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。
二、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段,，建立和完善審計人才儲備機制,、項目后評估機制、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制,，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展,。
合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制,，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范,、健全,、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高,，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。
審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網(wǎng)絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類型的審計人員,、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量,。
另外，合肥供電公司還將評估確認結(jié)論應用到質(zhì)量改進措施中,，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),、防范經(jīng)營風險具有重要意義,。
合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗,、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果,。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。
此外,，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制,，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”,、建立“大團隊”等程序和方法,。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計,、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度,、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效,。
高校內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十六
我市的內(nèi)部審計工作在市委,、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內(nèi)審單位領導的重視支持下,，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設這個中心,，進一步拓展工作思路，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性,、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型,，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理,、促進提高效益,，強化內(nèi)部控制,、防范風險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績,。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目6819項,，查出損失浪費2488萬元,，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條,。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律,、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序,、促進黨風廉政建設的一個重要手段,，為服務合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用,。
一,、堅持“圍繞中心、服務大局”,，積極開展內(nèi)部審計工作
全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點,，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認真開展審計工作,。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設工作,。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,，20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價,。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,，提出了加強管理的6條意見,，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準,，制定了《關(guān)于調(diào)整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》（合公通[20xx]18號文件），強化了內(nèi)部建設項目的資金,、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工,，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,，讓稽核人員各履其職、各負其責,，促進了稽核工作質(zhì)量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室,，配備了兩名專職內(nèi)審人員,，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內(nèi)審工作職責（細則）》等制度,，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循,，成效顯著,。
二是突出建設項目審計。為了節(jié)約建設資金,，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設熱點,，積極地開展建設項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計,，到12月底,，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關(guān),，嚴格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計,，共審計認定通信工程項目4299項,，工程送審總金額11308、72萬元,，審減406,、84萬元。建筑安裝工程66項,，送審金額309,、24萬元，審減45,、88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,，送審金額1593、79萬元,，審減額243,、66萬元，審減率15%,；合肥市建設投資控股（集團）有限公司接審項目121個,，涉及工程86項，送審金額64080,、3萬元,，部分已審定項目的核減率達20%；合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690,、5萬元，審減額839,、8萬元,，審減率17、9%,。通過對基建工程項目的審計,，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量,，節(jié)約了建設資金,，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務的功能。
三是繼續(xù)完善財務收支審計,。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強化對政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預算0,、1082億元,，實際支付0、0809億元,，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達25、23%,。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委,、夾塘社居委、草塘社居委,、龍王社居委、高橋社居委,、照山社居委,、王墩社居委、大楊村,、十張村,、謝崗村、崗西村,、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計,。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計，審計面為100%,，通過審計,，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條,，所審項目均下發(fā)了審計意見書,，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經(jīng)濟責任審計,。據(jù)統(tǒng)計,，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經(jīng)濟責任審計。通過審計,，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經(jīng)濟責任意識,、自我約束意識，促進了黨風廉政建設,。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎,、經(jīng)濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計,，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟責任審計與財務收支審計相結(jié)合,；經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結(jié)合,；經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委,、市民政局,、市教育局、市衛(wèi)生局,、市園林局,、瑤海區(qū),、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團,、四方集團,、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位,，也積極開展經(jīng)濟責任審計,，切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任、人事部門考核任用干部,、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據(jù),。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益,，嚴格按照合同法規(guī)定,，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核,、嚴格把關(guān),，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690,、90萬元,，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險,。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團,、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份,。合肥市建設投資控股（集團）有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風險，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風險控制職能,。
二、突出服務理念,，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設
合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領導下,，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下,，認真履行章程賦予的義務,，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效,，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,，切實履行好管理、協(xié)調(diào),、服務,、交流職責。一年來,，市內(nèi)審協(xié)會以服務為理念,，主要做了以下工作。
一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設,。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓工作,，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高,。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動,，組織了一系列活動,，進一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,。20xx年5月,，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學的積極性非常高,，共有260余人參加了培訓,，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學之最。開班時,，市審計局吳利林局長親臨致辭,，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學老師和省審計廳的審計專家授課,，系統(tǒng)地學習了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理,、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容,，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務技能,，建立健全內(nèi)部審計制度，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化,、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二,，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳,、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試,。
二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討,。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選,，以及20xx年《風險導向?qū)徲嬙趯徲嬶L險管理中的應用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討,。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮,、李國勛撰寫的《風險導向?qū)徲嬇c企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書,、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇,，三等獎2篇,，優(yōu)秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動,。根據(jù)省審計廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》（皖審發(fā)[20xx]74號）要求,，為認真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，促進內(nèi)部審計隊伍建設和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展,，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計先進單位和先進工作者,，參加全省內(nèi)部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進單位,，合肥市建設投資控股（集團）有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進工作者,。在紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進集體,，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進工作者,。
四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證,，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書,。按照《安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會20xx年的工作要求，為加強內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,，共年檢400余人。
五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年書法攝影展活動,。內(nèi)審單位踴躍參加,，共征集書法、美術(shù),、攝影作品等計40余幅,，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎,。
六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽,。合肥燃氣集團有限公司內(nèi)審員王英撰寫、?；垩葜v的《感悟?qū)徲嬋松?，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎,。
七是強化內(nèi)部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境,，市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作,，努力抓好學習和自身建設，并利用各種媒體,，采取多種形式,，強化內(nèi)部審計宣傳工作，推動內(nèi)審工作發(fā)展,。并在內(nèi)審單位自愿的基礎上征訂了20xx年《中國內(nèi)部審計》150份。
三,、工作計劃
一是在上半年召開全體會員代表大會,，大會將總結(jié)20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作,，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領導班子,，并產(chǎn)生新一屆理事會、常務理事會,。
二是加強與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流,，分別召開機關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會，進一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,，促進內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型,。組織一次向其他省市先進內(nèi)審單位的學習交流活動。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓工作,。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓。第二,，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動,，結(jié)合我市實際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務培訓班,。
四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動,。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務。
高校內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十七
20--年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習、領會重要思想和”xx大”會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》,、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī),。以學校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞我校的熱點,、重點、難點問題開展審計工作,，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務職能,，為學校領導及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項,，為學校節(jié)約了大量資金,。在深化學校改革，促進廉政建設,，加強財務管理,，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了”經(jīng)濟衛(wèi)士”和”參謀助手”的作用,。由于工作成績突出,，我校審計處被評為200-年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和”三育人”工作先進個人,。
一,、基礎建設
200-年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學,、科研,、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計處認真貫徹落實審計廳,、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際,，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展。堅持”完善自我,，提高認識”的原則,，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經(jīng)濟行為,，使審計工作進一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化。
2.在學校機構(gòu)改革后,，進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據(jù),。
3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生),，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格,。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流,、相互學習、以老帶新,、新老結(jié)合,，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二,、學習及培訓
強化措施,，進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為”思想,、業(yè)務過硬,、技能嫻熟、務實高效”的工作高手,。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察,，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2.與南京大學,、華南理工大學,、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流,，共同探討審計工作新思路,。
3.加強自身業(yè)務素質(zhì)的學習，積極進行學術(shù)研究和探討,，公開發(fā)表專業(yè)學術(shù)論文4篇,。
三、參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入,，我校后勤集團已逐步成為獨立核算,、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處,、后勤管理處一道,，對集團每個中心進行了成本核算,，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際,，制定了各項定額標準,，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四,、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
”科教興國”和”發(fā)展高科技,，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn),。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的,，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值,。面對這一現(xiàn)狀,，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道,，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底,，改善了經(jīng)營環(huán)境,，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益,，為領導提供了決策依據(jù),，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五,、參與各項招投標工程及政府采購
隨著學校改革的迅速發(fā)展,，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要,。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束,。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施,。在招投標工作中真正堅持公開、公正,、公平的原則,。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加,，充分發(fā)揮了事前,、事中、事后審計的監(jiān)督作用,。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項,，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份,，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元,，規(guī)范了學校物資采購行為,，維護了學校的經(jīng)濟利益。
高校內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十八
20__年審計處認真貫徹黨的十八大及十八屆五中全會精神,，按照省教育廳《關(guān)于做好20__年度教育內(nèi)部審計工作的通知》精神和安排部署,，緊緊圍繞建設特色鮮明的高水平應用型大學這一中心工作，在學校黨政領導下,，解放思想,，求真務實，圓滿完成了上級和學校下達的各項審計工作任務,。全年完成審計項目246項,，審簽60余項，提出審計建議50多條,，審計金額12980.68萬元,，促進增收節(jié)支316.11萬元。
一,、財務審計工作
1,、實施了20__年度學校綜合預算審計調(diào)查工作
今年重點對學校綜合預算編制與調(diào)整情況、預算執(zhí)行情況進行了跟蹤審計,，通過審計調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)問題，提出審計建議,，進一步規(guī)范預算編制,，強化預算剛性約束，在規(guī)定的時間內(nèi)較好地完成了我校20__年綜合預算跟蹤審計調(diào)查工作,，為教育廳逐步組織開展高校預算管理與執(zhí)行情況審計奠定了基礎,。
2、積極開展二級學院績效審計試點工作,。
根據(jù)年度工作計劃,，經(jīng)過反復調(diào)研,，對土木工程與建筑學院,、藝術(shù)學院20__年度經(jīng)費收支及資產(chǎn)設備情況進行了績效審計，審計金額3831.75萬元,。通過績效試點審計,，對二級學院重點經(jīng)費、重要設備,、重大項目的論證,、決策,、申報、管理,、使用以及效益性進行了全面了解,，評價其執(zhí)行效率、使用效益和產(chǎn)生效果,，為學校綜合改革提供了決策依據(jù),。
3、實施了校工會20__年度的財務收支審計,。
對校工會20__年度歸口管理的校本級預算經(jīng)費和計提工會經(jīng)費等情況進行了財務審計,，為學校教代會工會經(jīng)費審查工作提供了依據(jù)，達到了預期的要求,，審計金額210.21萬元,。
4、穩(wěn)步推進科研項目經(jīng)費審計試點工作,。
今年重點安排實施了對部分縱向科研項目經(jīng)費使用情況試點審計,，對《柑橘抗寒基因研究》、《紫花苜蓿對鋅吸收和積累特征及解毒機理的研究》,、《宋朝事實校箋》,、《基于金屬表面等離子體效應的平板光學元件的設計、制作和表征》等4個縱向科研項目的經(jīng)費使用情況進行了試點審計,，審計金額47.8萬元,。對《秦巴地區(qū)大氣氣溶膠特性及氣候環(huán)境效應研究》、《陜北古鹽湖區(qū)可培養(yǎng)耐鹽真菌多樣性及其hog1基因資源研究》2個項目進行了審簽,，審簽金額49.0萬元,，較好地對科研經(jīng)費的合規(guī)使用進行了監(jiān)管。
5,、加強對專項經(jīng)費的跟蹤審計,。
對《能源化工創(chuàng)新實驗室項目》、《大眾體質(zhì)監(jiān)控與健康促進實驗室平臺建設項目》,、《陜西理工學院教師教育平臺建設項目》等3項中央財政支持陜西高校發(fā)展專項資金的使用情況進行了跟蹤審計,，審計金額600萬元。審計結(jié)果表明,，項目經(jīng)過建設,，在各方面都取得了一定的成果，實現(xiàn)了較好的經(jīng)濟效益和社會效益,。同時針對審計中披露出項目管理工作中出現(xiàn)的新問題,、遇到的新情況，提出改進完善的意見和建議,。
二,、加強對基建工程和修繕項目的效益審計
今年以控制工程造價,、規(guī)范工程過程管理、落實質(zhì)量責任為重點,，繼續(xù)加強對建設工程,、維修項目的立項論證、招標管理,、合同簽訂,、變更簽證、隱蔽性項目,、竣工驗收,、項目結(jié)算等環(huán)節(jié)的全過程跟蹤審計，充分發(fā)揮審計在事前事中事后的全程跟蹤監(jiān)控作用,。全年審計基建,、修繕工程、綠化項目139項,，審計金額3464.21萬元,，凈核減316.11萬元，限度降低工程成本,，提高了資金使用效益,。
(1)自審基建、修繕工程項目132項,，送審金額1523.33萬元,，凈核減129.19萬元;
(2)參與并委托外審基建修繕工程項目7項，送審金額1940.88萬元,，凈核減186.92萬元,。
三、繼續(xù)開展對領導干部經(jīng)濟責任審計工作
受黨委組織部的委托,，實施了對7名處級干部任期經(jīng)濟責任審計,。通過對因晉升、輪崗,、退職等原因離任現(xiàn)職崗位的黨委辦公室,、院長辦公室、組織部,、三村建設辦公室,、思政部、經(jīng)濟與法學學院,、管理學院等部門原負責人在管理職責范圍內(nèi)履行經(jīng)濟責任情況的審計,，及時披露了領導干部任職期間工作開展情況,、資產(chǎn)財務狀況和經(jīng)費管理使用等情況,，總結(jié)審計結(jié)果反映的典型性,、普遍性、傾向性問題,，為干部的考核,、任免、獎懲提供科學翔實的依據(jù),。
四,、加強政府采購等活動的審計監(jiān)督
20__年繼續(xù)做好物資設備采購的審計工作，督促有關(guān)部門嚴格按照學校物資設備采購的相關(guān)規(guī)定及程序辦事,，對物資設備按照經(jīng)濟屬性進行分類監(jiān)管,，協(xié)助有關(guān)部門做好經(jīng)濟合同審核、大宗物資,、儀器設備,、教材圖書等采購招投標方面的審計監(jiān)督工作，完成采購項目審計監(jiān)督114項,，審計金額5352.12萬元,。參加政府采購監(jiān)督28批(次)98項，其中,，教學儀器設備采購合同價4346.29萬元,、其他采購項目合同價286.12萬元;完成圖書購置招標及審計5大項，圖書18728種52828冊,、數(shù)據(jù)庫11個,，累計審計金額719.71萬元。通過審計監(jiān)督,，促進資產(chǎn)管理與預算管理,、財務管理有效結(jié)合，切實維護好學校的合法權(quán)益,，在確保采購質(zhì)量的前提下,，限度地降低采購成本。
五,、開展了對各類經(jīng)濟活動的過程監(jiān)督
一年來,，審計工作能夠牢固樹立服務意識，主動承擔起推動內(nèi)部控制,、規(guī)范管理,、防范風險、提高效益的重要職責,，做到學校發(fā)展資金運用到哪里,，內(nèi)部審計就跟進到哪里。除了做好常規(guī)審計工作外，還參與了基建,、維修,、綠化、圖書資料,、數(shù)據(jù)庫,、專用軟件、學生用品,、教學用具,、食堂廚具、消耗材料,、安防系統(tǒng),、消防系統(tǒng)、后勤水電設備,、辦公設備,、物業(yè)外包、招標代理等項目的論證,、考察,、立項、招投標,、詢價,、談判、議價,、現(xiàn)場實測,、工程驗收等環(huán)節(jié)的全程跟蹤監(jiān)督，為加強財經(jīng)管理,、節(jié)約資金提供了專業(yè)智力支持等服務性工作,。全年累計參與上述活動200余次。
六,、配合上級部門做好交辦的審計工作
按照省教育廳委托,，審計處安排專人牽頭對陜西省商業(yè)學校20__年度財務收支情況進行了審計。通過審計,，披露了相關(guān)重大事項,，找出了問題，提出了建議,，為教育廳及時出具了審計報告,，較好地完成了該項審計任務。同時,，審計處還對校內(nèi)部分單位的債權(quán)債務及財務遺留問題進行了清理核實,，并監(jiān)督辦理相關(guān)移交手續(xù),，保證了資金安全，規(guī)范了財務管理,。
一年來,，通過推進財務審計、績效審計,、基建和維修項目審計,、物資設備采購審計,、經(jīng)濟責任審計,、專項審計等審計工作，真抓實干,，認真履職,，敢于監(jiān)督，較好地完成了各項工作任務,。在新的一年里,，審計處將繼續(xù)解放思想，與時俱進,，不斷規(guī)范管理行為,，提高管理水平，充分發(fā)揮審計在高校發(fā)展中的“免疫系統(tǒng)”功能和監(jiān)督職能,，認真做好各項審計工作,，為學校的改革與發(fā)展做出新的貢獻。
