總結(jié)是一種自我激勵和自我評價的方式,，通過總結(jié)可以激發(fā)我們的自信心和積極性,。寫總結(jié)還需要注意語言的準確性和邏輯的連貫性,，避免出現(xiàn)模糊和錯誤的表達,。以下是小編為大家收集的總結(jié)范文,，僅供參考,，歡迎大家一起來借鑒,。

財務(wù)人員的工作職責篇一

一,、嚴格執(zhí)行幼兒園財務(wù)預(yù)算計劃。

二,、努力鉆研財會業(yè)務(wù),，熟悉財會方面方針政策及有關(guān)規(guī)定，做到認真貫徹,，堅決執(zhí)行,，對不符規(guī)定、手續(xù)不全,、憑證不齊不實的支出有權(quán)拒付,。

三,、按照制度規(guī)定算帳,、報銷，做好財務(wù)分析工作,，做到手續(xù)完備,，數(shù)字有根據(jù),，帳表正確，反映情況真實可靠,，并妥善保管帳冊,，報表票據(jù)等資料。

四,、按月發(fā)工資,，保證不出差錯。

五,、按月做好經(jīng)費分類結(jié)算,，了解與掌握專項經(jīng)費使用情況，定期向園長匯報,。

六,、做好各項經(jīng)費的收繳工作，學期末及時結(jié)算幼兒代辦費,，并出具清單向幼兒家長報告。

七、不隨意向家長收費,，減輕家長經(jīng)濟負擔,。

八、各項經(jīng)費都應(yīng)按規(guī)定進行嚴格審查,、復(fù)合,，并做到日清月結(jié)，主動提交經(jīng)審小組審查,。

九,、切實執(zhí)行教委規(guī)定的報銷制度，堅持三章齊全,，堅持一支筆審批的`規(guī)定,。

十、嚴格財經(jīng)紀律,，不搞小金庫,，做好經(jīng)濟保安工作，當天現(xiàn)金及時存入銀行,，留存現(xiàn)金一般不超過五十元,。

十一、提高服務(wù)質(zhì)量,，優(yōu)化服務(wù)態(tài)度,，耐心宣傳財務(wù)規(guī)定，督促各項經(jīng)費的按章使用,。

十二,、上級機關(guān)或有關(guān)部門來園了解情況,，檢查財務(wù)工作等，要負責提供有關(guān)資料,，如實反映情況,。

十三、服從總務(wù)主任的分配,，完成總務(wù)處安排的其它工作,。

一、嚴格執(zhí)行幼兒園財務(wù)預(yù)算計劃,。

二,、努力鉆研財會業(yè)務(wù)，熟悉財會方面方針政策及有關(guān)規(guī)定,，做到認真貫徹,，堅決執(zhí)行，對不符規(guī)定,、手續(xù)不全,、憑證不齊不實的支出有權(quán)拒付。

三,、按照制度規(guī)定算帳,、報銷，做好財務(wù)分析工作,，做到手續(xù)完備,，數(shù)字有根據(jù)，帳表正確,，反映情況真實可靠,，并妥善保管帳冊，報表票據(jù)等資料,。

四,、按月發(fā)工資，保證不出差錯,。

五,、按月做好經(jīng)費分類結(jié)算，了解與掌握專項經(jīng)費使用情況,，定期向園長匯報,。

六、做好各項經(jīng)費的收繳工作,，學期末及時結(jié)算幼兒代辦費,，并出具清單向幼兒家長報告。

七,、不隨意向家長收費,，減輕家長經(jīng)濟負擔,。

八,、各項經(jīng)費都應(yīng)按規(guī)定進行嚴格審查,、復(fù)合，并做到日清月結(jié),，主動提交經(jīng)審小組審查,。

九、切實執(zhí)行教委規(guī)定的報銷制度,，堅持三章齊全,，堅持一支筆審批的規(guī)定。

十,、嚴格財經(jīng)紀律,，不搞小金庫，做好經(jīng)濟保安工作,，當天現(xiàn)金及時存入銀行,，留存現(xiàn)金一般不超過五十元。

十一,、提高服務(wù)質(zhì)量,，優(yōu)化服務(wù)態(tài)度，耐心宣傳財務(wù)規(guī)定,，督促各項經(jīng)費的按章使用,。

十二、上級機關(guān)或有關(guān)部門來園了解情況,，檢查財務(wù)工作等,，要負責提供有關(guān)資料，如實反映情況,。

十三,、服從總務(wù)主任的分配，完成總務(wù)處安排的其它工作,。

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財務(wù)人員的工作職責篇二

1.建立,、健全財務(wù)管理體系，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)對財務(wù)部門的日常管理,、年度預(yù)算,、資金運作等進行把控。

2,、財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作：為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析;保證財務(wù)信息對外披露的及時性和準確性;有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度,、預(yù)算的`執(zhí)行情況并負責向經(jīng)營層匯報。

3,、監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量;確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構(gòu);統(tǒng)籌管理資金并對其進行有效的風險預(yù)控,，及時向經(jīng)營層匯報,。

4、參與公司重大的投資,、融資和并購等經(jīng)營活動,，提供建議和決策支持，參與風險評估,、后期跟蹤等,。

5、匯總公司財務(wù)狀況,、經(jīng)營成果,、財務(wù)收支及預(yù)算執(zhí)行的具體情況，為公司經(jīng)營層提供財務(wù)分析,、并提出有益的建議,。

財務(wù)人員的工作職責篇三

1.負責審核原始憑證,，根據(jù)會計事項編制記賬憑證,，登記會計賬簿。

2.依照企業(yè)會計準則和會計制度的有關(guān)規(guī)定,，負責公司的財務(wù)核算,，做好成本核算，定期結(jié)轉(zhuǎn)損益,。

3.負責辦理公司有關(guān)的稅務(wù)工作。

4.負責公司的固定資產(chǎn),、無形資產(chǎn),、累計折舊、低值易耗品的登記和盤點清查工作,。

5.負責財務(wù)部的文書檔案管理、發(fā)票管理,，定期裝訂會計憑證、會計賬簿及歸檔管理工作,。

6.負責與銀行,、稅務(wù)等相關(guān)部門的聯(lián)系與對接。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

財務(wù)人員的工作職責篇四

1,、網(wǎng)銀操作,，現(xiàn)金報銷憑證的粘貼與填寫。

2,、財會文件資料的準備、歸檔和保管;,。

3,、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);,。

4,、協(xié)助往來帳、應(yīng)收,、應(yīng)付款的管理;,。

5、銷售合同的對賬管理;,。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜,。

財務(wù)人員的工作職責篇五

(3)負責編制各類財務(wù)報表，根據(jù)財務(wù)收支活動進行分析和總結(jié);,。

(4)負責稅費計算,、納稅申報，并根據(jù)業(yè)務(wù)情況進行稅收籌劃;,。

(5)負責會計檔案整理,、裝訂及保管工作;。

(6)負責專項課題資金管理,、登記及協(xié)助配合結(jié)題等工作;,。

(7)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)人員的工作職責篇六

3,、負責收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;,。

4,、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確記入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;。

5,、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存,、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;。

6,、負責開具各項票據(jù);,。

財務(wù)人員的工作職責篇七

3、負責編制審核集團及下屬公司會計憑證,、結(jié)賬,、月度財務(wù)報表;,。

4、負責月度財務(wù)報表合并,，對報表數(shù)據(jù)進行分析;。

5,、負責集團公司預(yù)算,、費用控制、預(yù)算分析;,。

6,、接洽實施上市公司年度會計師審計工作，參與上市公司中報年報的事項,。

財務(wù)人員的工作職責篇八

（1）嚴格審核各種原始憑證,，確保原始憑證的真實性、合理性,、合法性。

（2）及時根據(jù)審核無誤的`原始憑證,，編制正確的記賬憑證,，并根據(jù)記賬憑證及時登記各種明細分類賬。

（3）做好有關(guān)計算和賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作,。

（4）做好對賬和結(jié)賬工作,。

（5）做好其他有關(guān)工作。

財務(wù)人員的工作職責篇九

1,、熟練操作金蝶軟件,，熟悉office辦公軟件。

2,、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的費用報銷,、采購支出等。

3,、各部門員工薪資核算,。負責公司稅務(wù)申報，發(fā)票領(lǐng)取和開具,。

6,、負責公司票據(jù)領(lǐng)購,、保存和繳銷工作,，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù);,。

財務(wù)人員的工作職責篇十

崗位職責：

1,、主要負責接送公司領(lǐng)導(dǎo),、客戶；

2,、負責公司車輛保養(yǎng)、維修和清潔工作,；

3,、協(xié)助處理公司車輛保險、索賠、年檢辦理,；

4,、協(xié)助處理日常行政事務(wù),。

任職資格：

1,、年齡35—42歲，身高175cm及以上,，持有c1駕照,；

2、5年以上實際駕駛經(jīng)驗,，駕駛技術(shù)嫻熟,，熟悉成都市區(qū)以及復(fù)雜山路路況；

3,、無不良駕駛記錄,，無重大事故及交通違章,，具有較強的安全意識；

4,、懂商務(wù)接待禮儀,，具有一定的服務(wù)意識；

5,、為人踏實,、老實忠厚，意識強,、責任心強,，能適應(yīng)加班。

財務(wù)人員的工作職責篇十一

3,、負責應(yīng)收賬款,，應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收和應(yīng)付款等科目的管理;。

4,、組織存貨,、固定資產(chǎn)等的資產(chǎn)盤點監(jiān)盤工作;。

5,、負責公司財務(wù)分析工作,，就公司要求作出不同的財務(wù)分析報表;。

6,、負責計算員工銷售提成計算;,。

財務(wù)人員的工作職責篇十二

2、分公司員工,、司機招募,達成招聘指標;,。

3、員工關(guān)系:及時上報總部及第三方處理各類勞動關(guān)系問題,處理勞務(wù)糾紛事件;,。

4,、五險一金增減、報表審核;,。

5,、管理分公司各類行政資產(chǎn)物品,合調(diào)配固定;。

6,、各類日報表,、月報表的制作;。

7,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;,。

任職要求:。

1,、熟練使用excel辦公軟件,良好的溝通表達能力,、抗壓能力;,。

2、2年以上人事,、行政工作經(jīng)驗,有人力資源外包公司招聘經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;,。

3、良好的職業(yè)道德,、踏實,能服從公司及領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)并嚴格執(zhí)行,。

財務(wù)人員的工作職責篇十三

本職：起草公司的財務(wù)預(yù)算，檢查預(yù)算執(zhí)行情況,，負責公司財務(wù)分析工作,，負責往來帳、銀行帳的對帳工作,，負責職工工資發(fā)放,，稅費代繳，負責的帳務(wù)處理,，參與財務(wù)決算,，編制會計報表，負責公司會計核算的日?；斯ぷ?，監(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行，保管財務(wù)票據(jù),，管理會計檔案,，檢查監(jiān)督子公司的會計核算工作。

主要職責與工作任務(wù):

1,、起草編制年度財務(wù)預(yù)算方案：根據(jù)當年經(jīng)濟預(yù)測,、公司年度經(jīng)營計劃和上年度財務(wù)決算，并匯總和分析子公司的財務(wù)預(yù)算草案,，編制公司年度財務(wù)預(yù)算方案,，報上級批準；對公司和子公司的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進行檢查,，提出調(diào)整建議；建立財務(wù)分析評價指標體系和投入產(chǎn)出分析模型,，以優(yōu)化和控制財務(wù)結(jié)構(gòu),；收集整理相關(guān)財務(wù)統(tǒng)計、分析資料,；對整個公司,、子公司進行月、季度,、年度的財務(wù)分析,，及時提供財務(wù)信息,，為公司領(lǐng)導(dǎo)的管理決策、改善資產(chǎn)質(zhì)量提供意見,；對階段或者全年的經(jīng)濟狀況進行分析,，提交分析報告。

2,、負責往來帳,、銀行帳的對帳工作：負責計算機的日常往來對帳和銀行對帳工作，及時糾正對帳中發(fā)現(xiàn)的錯誤和問題,，保證帳帳相符,；按月編制銀行未達、已達帳項明細表,、銀行存款余額調(diào)節(jié)表,、往來未對、已對項目明細表,；負責監(jiān)督催辦銀行往來業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理,。

3、負責職工工資發(fā)放,，稅費代繳：根據(jù)人力資源部提供的工資表,，支付工資、補貼,、津貼,、獎金；根據(jù)稅法規(guī)定計算,、代扣個人收入所得稅,，辦理代扣費用款項，計算實發(fā)工資額,。

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4,、負責公司總部的帳務(wù)處理，參與財務(wù)決算,，編制會計報表: 審核各類原始憑證,，制作記帳憑證，保證各類憑證真實性,、合法性,；填制明細帳、總賬,；負責計算機的記帳,、結(jié)帳和帳簿輸出等管理工作；負責審查帳務(wù)處理業(yè)務(wù)的真實性,、合法性,、完整性,；審查會計核算的相關(guān)報表、計算表的真實性,、合法性,、完整性；準備公司財務(wù)決算工作所需的財務(wù)資料,；按月編制公司會計報表,，對報表中的經(jīng)濟指標和有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析和說明；參與公司會計決算工作,，編制年度財務(wù)決算報表,；負責會計報表的匯編、會審工作,；負責編制年度合并會計報表,，并進行相應(yīng)調(diào)整事項的記錄處理。

5,、負責公司總部會計核算的日?；斯ぷ鳎O(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行：根據(jù)公司的財務(wù)制度和會計制度的規(guī)定以及經(jīng)費開支范圍和標準,，對不符合規(guī)定的憑證應(yīng)退回處理,；審核支票的領(lǐng)用手續(xù)和空白支票的管理；監(jiān)督各項業(yè)務(wù)借款的報銷工作,；審核庫存現(xiàn)金日報表,，審核向部門外報送的各種報表；收集統(tǒng)計公司內(nèi),、外稽查所需會計資料,，對查找和了解到的情況負有保密責任；定期,、不定期會同有關(guān)人員核查庫存現(xiàn)金,、有價證券。

6,、保管財務(wù)票據(jù),，管理會計檔案：保管有關(guān)財務(wù)票據(jù)、各種發(fā)票,，嚴格票據(jù)的領(lǐng)用使用手續(xù),；負責對已審核的記帳憑證，各類帳簿,、決算報表，以及銀行對帳單,、工資發(fā)放明細表,、往來對帳明細表等會計資料進行裝訂,、整理、立卷和歸檔,；負責會計檔案的日常管理,，按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記,；定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關(guān)輔助資料進行清理,，并按財務(wù)制度規(guī)定登記銷毀。

7,、檢查監(jiān)督子公司的會計核算工作：監(jiān)督檢查子公司帳務(wù)處理業(yè)務(wù),；檢查子公司會計報表的編制工作；檢查子公司財務(wù)票據(jù)和會計檔案的保管工作,；監(jiān)督檢查子公司其他會計制度執(zhí)行情況,。

8、完成財務(wù)交辦其它各項工作

一,、會計?人員工作職責

為了加強我校的會計?基礎(chǔ)工作,，建立科學的會計工作秩序，正確地行使國家賦予給會計人員的職權(quán),，提高會計管理水平,，發(fā)揮會計在學校的財務(wù)管理的積極作用，結(jié)合本校的實際,，特制定本會計人員工作規(guī)則：

1,、會計人員必須貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策,、法律,、制度，維護國家的利益,，對經(jīng)濟活動進行嚴格的核算和監(jiān)督,；給單位提供一切真實完整的會計資料，提高資金的經(jīng)濟效益,。

2,、會計人員必須加強政治學習，認真學習《會計法》《浙江省會計工作管理辦法》《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》,，不斷地提高政治思想水平,，堅持四項基本原則，忠于職守,、遵紀守法,、實事求是、廉潔奉公，全心全意為學校教育第一線服務(wù),。

3,、努力地鉆研業(yè)務(wù)，不斷地豐富會計理論知識,，提高業(yè)務(wù)工作能力,，正確地處理會計賬務(wù)，熟練運用計算技術(shù)和分析方法,，做好本職工作,，積極地參加上級的各種業(yè)務(wù)培訓和繼續(xù)教育，不斷地更新專業(yè)水平,。

4,、在分工明確的前提下，出納和會計發(fā)揚協(xié)作的精神,，緊密配合,，共同做好會計工作，做到事事有人管,、人人有專責,、辦事有要求、工作有檢查,，保證會計有秩序地進行,。

5、會計必須認真地按財政部統(tǒng)一的會計科目使用,，認真填制會計憑證,，對不合法的憑證有權(quán)退回給經(jīng)辦人；填制憑證字跡清晰,、工整,、不得潦草；認真地按規(guī)定設(shè)置總賬,、明細賬,、日記賬，認真地記賬,、算賬,、報賬。

6,、會計人員認真地書寫阿拉伯數(shù)字,，數(shù)字大寫應(yīng)準確書寫：壹、貳,、叁,、肆,、伍、陸,、柒,、捌、玖,、拾、佰,、仟,、萬、億,、元,、角、分,、零,、正，不得馬虎,。

7,、會計人員要按照國家和《會計檔案管理辦法》的規(guī)定和要求，對各種會計憑證,、會計賬薄,、會計報表、財務(wù)計劃等會計資料,，定期收集審查核對,，整理立卷，編制目錄,，裝訂成冊,，指定專人保管，以防損壞,。

8,、會計人員離職前要做好移交工作，并造移交清冊一式三份,，交接雙方各執(zhí)一份,，存檔一份。接替人員應(yīng)繼續(xù)使用移交的賬薄,，不得自已另立新賬,，以保證賬薄本的連續(xù)性。

9,、認真地計算各種營業(yè)稅等各稅金和代扣代繳個人所得稅,；認真地進行各種財務(wù)年檢工作。

10、定期地編制財務(wù)分析報告,、財務(wù)預(yù)測和財務(wù)說明書,，加強資金的經(jīng)濟效益。

11,、及時地上報財務(wù)報表和上報每月財務(wù)的狀況,，及時地審報上繳各種稅金，為單位決策方案提供資料,。

12,、為了保證電算化數(shù)據(jù)的可靠，必須及時地做好數(shù)據(jù)備份工作,，定期地打印賬冊和報表,。

二、出納人員工作職責

1,、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的'收付款憑證,，進行復(fù)核,，辦理款項收付；對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計,、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理,。

庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行,，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金。

嚴格控制簽發(fā)空白支票,，在支票上應(yīng)注明收款單位,、用途名稱、簽發(fā)的日期,，規(guī)定報銷的日期,。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章,，與存根一起保存,，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

2,、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證,，一筆筆記賬，并結(jié)出余額,。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”,，使賬面數(shù)字和余額單上相符,，對于未達賬要及時查詢辦理結(jié)算。

要隨時掌握銀行存款余額,，不準簽發(fā)空頭支票,，不準出借賬號。不得兼管收入,、費用,、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。

銀行賬,、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié),，不超日做賬。

3,、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺,，要保守保險箱密碼的秘密,，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

4,、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記,，認真執(zhí)行領(lǐng)用,、注銷手續(xù)。

5,、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱,、填制單位、填制單位公章,、填制日期,、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容,、數(shù)量,、單位、金額,、經(jīng)辦人簽章,、大小寫相符方可報銷。

6,、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅,。

7、認真學習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī),，提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平,。

三,、財產(chǎn)會計（總保管員）工作職責

1、嚴格按國家對固定資產(chǎn),、耐久品,、低耗品的管理要求建立、建全各類總賬,、明細賬,。

2、每學期要有計劃的采購文具紙張,，除平時對文具保管,、分發(fā)外，每學期一次把教學用品（墨水,、粉筆,、備課紙）送到各室。對文具紙張用量要嚴格控制,，厲行節(jié)約,。并定期統(tǒng)計各組室消耗情況，及時報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門,。

3,、負責對勞保用品的保管，并建立個人勞保用品的檔案,。按規(guī)定發(fā)放和回收工作,。

4、對庫存物品做到心中有數(shù),，請購物品時必須定期檢查并結(jié)出庫存余數(shù),。庫存做到不積壓、不斷檔,，倉庫內(nèi)保持整潔有序,。

5、建立各類財產(chǎn),、物品收付,、借用明細賬，每學期清理一次,，做到賬賬相符,，賬物相符。每季末結(jié)出固定資產(chǎn),、耐久品,、低耗品余額報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門,。

6,、建立固定資產(chǎn),、耐久品、低耗品的驗收領(lǐng)用制度,。收到物品必須填制一式三聯(lián)的入庫單,；領(lǐng)用時必須填制一式三聯(lián)的出庫單。并由領(lǐng)導(dǎo)簽字方可領(lǐng)用,。季末做好結(jié)賬工作,，一式三聯(lián)的入庫單、一式三聯(lián)的出庫單按序編號,，匯總金額報會計室沖轉(zhuǎn)有關(guān)賬目,。

7、每天到學校各巡邏一遍,，發(fā)現(xiàn)有財產(chǎn)亂丟亂放,，要及時處理。對學校財產(chǎn)做到心中有數(shù),，做到賬賬相符,，賬物相符。

8,、做好外單位借用物品的管理工作，及時歸還,。教工借用的物品,，調(diào)出單位需立即收回。

9,、對班級財產(chǎn)每月兩次定期檢查,、記錄、公布,。并通知有關(guān)班主任,。

10、合理安排勤務(wù)人員,，協(xié)助勤務(wù)工對學校財物（指棉布品）的清洗工作,。

11、負責各組室報廢物品的回收,、廢紙的處理,。大件物品由學校統(tǒng)一處理，回收款項按國家有關(guān)規(guī)定處理,。

12,、與學校會計密切配合，輔導(dǎo)并督促,、檢查學校各分保管員的工作,，務(wù)必做到賬賬相符,、賬表相符、賬物相符,。并及時歸檔,。

13、按有關(guān)規(guī)定整理好全校的固定資產(chǎn)檔案,，并及時按要求歸檔,。