當(dāng)工作或?qū)W習(xí)進(jìn)行到一定階段或告一段落時(shí),，需要回過頭來對(duì)所做的工作認(rèn)真地分析研究一下,，肯定成績，找出問題,，歸納出經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，提高認(rèn)識(shí),，明確方向，以便進(jìn)一步做好工作,，并把這些用文字表述出來,，就叫做總結(jié)。那么,，我們?cè)撛趺磳懣偨Y(jié)呢,？那么下面我就給大家講一講總結(jié)怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧,。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇一
xx年，我局在區(qū)委,、區(qū)府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，以重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計(jì)法》和今年上級(jí)審計(jì)工作會(huì)議精神,，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)府工作中心,，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，突出對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)中的熱點(diǎn),、難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注,、群眾關(guān)心的問題開展審計(jì)監(jiān)督，為促進(jìn)依法行政,，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序,，推進(jìn)廉政建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用,，較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù),。
一、全年主要工作目標(biāo)完成情況,。
xx年我局審計(jì)項(xiàng)目市審計(jì)局考核指標(biāo)為xx項(xiàng)（區(qū)考核為xx項(xiàng)）,。
預(yù)計(jì)至12月底可以完成審計(jì)項(xiàng)目xx項(xiàng)，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)x項(xiàng),，財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)x項(xiàng),，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng)，專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查x項(xiàng),，固定資產(chǎn)投資審計(jì)x項(xiàng),。完成市審計(jì)局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的%，完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的%,，同時(shí)對(duì)柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進(jìn)行跟蹤審計(jì),。審計(jì)金額為x萬元，查處違規(guī)資金x萬元,，管理不規(guī)范資金x萬元,，損失浪費(fèi)資金xx萬元，其中：應(yīng)上交財(cái)政xx萬元,，應(yīng)減少財(cái)政撥款xx萬元，應(yīng)歸還原資金渠道xx萬元,。
二,、主要工作情況。
（一）審計(jì)監(jiān)督力度進(jìn)一步加大,。
1,、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化。
在對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)過程中我們堅(jiān)持做到以真實(shí)性,、合法性審計(jì)為基礎(chǔ),，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財(cái)政收支行為，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理,、有效地使用，減少損失浪費(fèi),。今年以來分別對(duì)xx區(qū),、開發(fā)區(qū)xx年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財(cái)政決算進(jìn)行了審計(jì),，重點(diǎn)對(duì)預(yù)算分配,、預(yù)算支出的審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)部門預(yù)算,、財(cái)政專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督,，并對(duì)預(yù)算、國庫,、社保,、農(nóng)財(cái)、國資等資金實(shí)行全面審計(jì),，延伸審計(jì)了文體,、民政、勞動(dòng),、衛(wèi)生,、農(nóng)林等部門的細(xì)化預(yù)算，同時(shí)還將區(qū)低保資金,、福利彩票公益金,、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)和水利建設(shè)資金納入審計(jì)范圍。通過審計(jì),，發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫的資金未及時(shí)入庫,，部分土地出讓金未及時(shí)收回，“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入,，長時(shí)間掛帳未及時(shí)清理,，部門細(xì)化預(yù)算編制和審核工作的準(zhǔn)確性有待提高，部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算存在苦樂不均,。同時(shí)促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的管理,，推進(jìn)公共行政管理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善，促進(jìn)了財(cái)政管理水平的提高,。
2,、加大對(duì)行政事業(yè)企業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的力度，促進(jìn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理水平的提高,。今年分別對(duì)區(qū)交通局,、區(qū)民政局,、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì),。從審計(jì)情況看,，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理；財(cái)務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范,，往來款項(xiàng)結(jié)算,、清理不及時(shí)，獎(jiǎng)金福利未按規(guī)定報(bào)批和未繳調(diào)節(jié)基金及個(gè)人所得稅,、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題,。通過審計(jì)，揭示了問題,，維護(hù)了國家的財(cái)經(jīng)秩序,，引起了被審計(jì)單位的重視，促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的加強(qiáng)和國有資產(chǎn)保值增值,。
3,、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn)。今年來,，分別對(duì)區(qū)xx局長,、區(qū)xx局局長、區(qū)府主任,、xx街道原主任等xx名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分單位對(duì)財(cái)產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范,，往來款項(xiàng)沒有及時(shí)結(jié)算清理,，應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購物資未按規(guī)定實(shí)施政府采購等問題,。通過審計(jì),，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí),，加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督,，為區(qū)委管理、評(píng)價(jià)和考核使用干部服務(wù),。
4,、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作。全年共完成專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目x項(xiàng),，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設(shè)資金,、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi),、住房公積金專項(xiàng)資金,、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目資金,、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金,、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺(tái)災(zāi)資金和市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)調(diào)查,?；久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況,。通過審計(jì)調(diào)查,，揭示了專項(xiàng)資金在歸集、管理和使用中存在的問題,，并針對(duì)性地提出了審計(jì)意見和建議,，促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度，規(guī)范管理,，防范風(fēng)險(xiǎn),，確保資金安全運(yùn)作。同時(shí),，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù),。
5、政府投資項(xiàng)目竣工決算審計(jì)重點(diǎn)突出,。今年以來主要開展了區(qū)商業(yè)廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目,、園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項(xiàng)目、國道至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)（該項(xiàng)目前正在審計(jì)實(shí)施中,，爭(zhēng)取年內(nèi)結(jié)束）,。區(qū)商業(yè)廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目和國道至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項(xiàng)目是我區(qū)政府投資基建的重點(diǎn)項(xiàng)目，在審計(jì)中我們做好跟蹤工作,，全力揭示工程的招投標(biāo),、施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端,，嚴(yán)肅查處高估冒算,、虛報(bào)工程量、損失浪費(fèi)等問題,，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)工程量簽證真實(shí)性進(jìn)行了嚴(yán)格核對(duì),。同時(shí)，在商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目審計(jì)中積極配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門查處該工程項(xiàng)目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題,，為國家挽回了大額資金損失,，促進(jìn)了反腐倡廉工作，有效地維護(hù)了建筑市場(chǎng)秩序,。審計(jì)人員還撰寫了《對(duì)基本建設(shè)施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強(qiáng)》和《目前制約基建投資審計(jì)效率提高的問題應(yīng)予以重視》等信息,，受到區(qū)委,、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報(bào)”“之窗”上刊載,。
（二）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作,。在對(duì)去年的內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)的基礎(chǔ)上，制訂了xx年度內(nèi)審工作計(jì)劃,，成立了xx區(qū)內(nèi)部審計(jì)分會(huì),，召開了內(nèi)審工作會(huì)議，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn),。分會(huì)領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況,，并能加強(qiáng)指導(dǎo)，建立了內(nèi)審考核制度,。根據(jù)市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)的會(huì)議精神,，認(rèn)真做好了傳達(dá)學(xué)習(xí)。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實(shí)際,，全年共組織內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批15人次,。通過培訓(xùn)，內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高,。建立審計(jì)檔案評(píng)比制度,，使基層內(nèi)審工作有序地開展，進(jìn)一步發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)職能的作用,，促進(jìn)了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作。
（三）加強(qiáng)審計(jì)宣傳工作,。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計(jì)法》,，明確了新修訂后的《審計(jì)法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容,。積極開展新《審計(jì)法》的宣傳貫徹,，5月份在《xx新區(qū)時(shí)刊》和電視臺(tái)發(fā)表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計(jì)法》宣傳標(biāo)語,，在電視上作了《審計(jì)法》的宣傳,，并認(rèn)真開展了《審計(jì)法》知識(shí)有獎(jiǎng)競(jìng)賽活動(dòng)，廣泛向社會(huì)發(fā)放審計(jì)知識(shí)競(jìng)賽卷份,，審計(jì)法單行本冊(cè),，做到了家喻戶曉。重視審計(jì)信息的應(yīng)用,，全年共撰寫和選錄各類信息xx篇,，其中：審計(jì)信息93篇（錄用59篇，其中有1篇被浙江省審計(jì)廳“浙江審計(jì)信息”刊登，1篇被市政府信息錄用,，2篇在市審計(jì)局“審計(jì)信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“摘編”,，x篇被區(qū)委信息通報(bào)），網(wǎng)絡(luò)媒體信息x篇,。審計(jì)成果得到了進(jìn)一步運(yùn)用，為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù),，使社會(huì)上更多的人關(guān)心和支持審計(jì)工作,。
（四）審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。
一是認(rèn)真組織干部,、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),，組織黨員學(xué)習(xí)黨章和“兩個(gè)條例”，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)工作,，年度內(nèi)共有xx人次參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)各類培訓(xùn),，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng)，以人為本,，樹立和增強(qiáng)了“創(chuàng)新意識(shí),、發(fā)展意識(shí)、公仆意識(shí),、改革意識(shí)”,。積極做好“結(jié)對(duì)幫扶”和“慈善一日捐”工作。
二是相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)一步完善,。今年制訂和完善了《xx區(qū)審計(jì)局xx年目標(biāo)管理考核暫行辦法》,、《xx年信息工作目標(biāo)考核辦法》、《xx區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)管理制度》,、《xx市xx區(qū)（開發(fā)區(qū)）審計(jì)結(jié)果公告辦法（試行）》、《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法（試行）實(shí)施意見》,、《審計(jì)局“六項(xiàng)”制度》以及《審計(jì)局保密工作管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件,，同時(shí)抓好檢查落實(shí)，使審計(jì)管理工作進(jìn)一步得到加強(qiáng),，審計(jì)工作進(jìn)一步規(guī)范。
三是加強(qiáng)廉政建設(shè),，保持審計(jì)機(jī)關(guān)良好形象,。認(rèn)真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計(jì)”八不準(zhǔn)“紀(jì)律”,，制訂了《xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》,、《xx年普法教育依法治理工作實(shí)施意見》、《xx區(qū)審計(jì)局行政執(zhí)法責(zé)任制實(shí)施方案》等,，還專門邀請(qǐng)了區(qū)紀(jì)委同志為全局審計(jì)人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課,，局領(lǐng)導(dǎo)不定期對(duì)廉政建設(shè)情況進(jìn)行分析研究，采取責(zé)任到人,，認(rèn)真開展了談心活動(dòng),。同時(shí)還組織了審計(jì)人員的家屬參與“廉政寄語”活動(dòng)，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”,。通過學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動(dòng)的開展,，審計(jì)人員的依法行政、依法從審,、廉政意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng),，在審計(jì)工作中謝絕和退回禮券x元，拒賄卻禮的情況時(shí)有發(fā)生,，保持了審計(jì)機(jī)關(guān)廉潔從審,，潔身自好的形象。
三,、存在的困難與問題,。
一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設(shè)投資項(xiàng)目審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的矛盾更為明顯,。二是審計(jì)決定和審計(jì)意見的落實(shí)還存在一定的差距,，部分基建審計(jì)的資料提供滯后。在審計(jì)回訪中,，有少數(shù)被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定和審計(jì)意見尚未能真正落實(shí),。審計(jì)結(jié)果公開的力度、計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)的步子邁得不夠大,。三是內(nèi)部審計(jì)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)與規(guī)范,，個(gè)別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重視不夠。
以上困難和問題,，需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦屑右钥朔徒鉀Q,，也希望領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門予以重視與支持。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇二
在日常工作中,，我深切體會(huì)到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平,，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率,。
三、履行職責(zé),，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù),。
在此從事審計(jì)工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì),，還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì),、__x電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、__x電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及__x,、__x電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,，還圓滿地完成了__x電廠的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的__x電力檢修公司離任審計(jì)和__x電廠績效審計(jì),，每一項(xiàng)審計(jì)工作,，特別是隨股份公司去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識(shí),，也積累了不少經(jīng)驗(yàn),，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。
通過審計(jì)工作,，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績的同時(shí),，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足,，如還不能充分運(yùn)用__x審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì),、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等,，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中,，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇三
20xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學(xué)院的第一年，審計(jì)室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,，緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心,，認(rèn)真履行內(nèi)部審計(jì)“五項(xiàng)”職責(zé)，發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)職能,，促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項(xiàng)行政工作的正常開展,，為學(xué)校建設(shè)發(fā)展作出了積極的努力。
一,、整章建制,、促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化建設(shè)。
1,、學(xué)院審計(jì)室于今年年初以獨(dú)立處室開展工作,，為了搞好這項(xiàng)工作，審計(jì)室強(qiáng)化了制度建設(shè),，擬定了《x學(xué)院審計(jì)室工作職責(zé)》,、《x學(xué)院審計(jì)室主任工作職責(zé)》、《x學(xué)院審計(jì)室工作人員職責(zé)》,。明確了審計(jì)室的職責(zé)范圍和工作重心,。
2、學(xué)院審計(jì)室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,，結(jié)合學(xué)院的實(shí)際擬定了《x學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,。進(jìn)一步明確了工作要點(diǎn)，理清了工作思路,，做到了有法可依,、有章可循，增強(qiáng)了工作的責(zé)任感,，使內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化。
二,、求真務(wù)實(shí),、切實(shí)履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)。
1,、認(rèn)真全面地做好了學(xué)院離任院長任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,，制定了迎接審計(jì)工作的協(xié)調(diào)方案，加班加點(diǎn),、積極配合上級(jí)審計(jì)部門進(jìn)點(diǎn)審計(jì),，同時(shí)做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級(jí)審計(jì)部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作提供了良好的服務(wù),，切實(shí)保障了任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的順利完成,。
2,、積極配合主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對(duì)學(xué)院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進(jìn)行了全面清理，審計(jì)室負(fù)責(zé)清理基建工程項(xiàng)目,，共清理大小項(xiàng)目87項(xiàng),，合計(jì)金額5644.29千萬元。
3,、嚴(yán)格按程序辦理學(xué)院各部門申請(qǐng)購置的各項(xiàng)設(shè)備項(xiàng)目,，審計(jì)室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認(rèn)證，堅(jiān)持貨比三家,，把好質(zhì)量關(guān)和價(jià)格關(guān),。審計(jì)室自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前,、事中,、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。全年共參與審計(jì)監(jiān)督人次,，累計(jì)金額為：元,，為學(xué)院節(jié)省資金約為元。
4,、隨著學(xué)院的改革發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理,，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要,，審計(jì)室參與各項(xiàng)工程的招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，在招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的洽談中堅(jiān)持公開,、公正,、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目21項(xiàng),，累計(jì)金額約為2千多萬元,。
6、審計(jì)室,。
合同,。
組織人事處、教務(wù)處對(duì)各系部執(zhí)行二級(jí)核算方案報(bào)送的教師課時(shí)津貼審批表進(jìn)行了嚴(yán)密細(xì)致的審核,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出,，及時(shí)糾正，經(jīng)過幾輪的反復(fù)核算,，測(cè)算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值,，為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，確保了xx年上期教師課時(shí)津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放,。
7,、對(duì)學(xué)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程實(shí)行了檔案管理,，收集了各種經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程文本資料，對(duì)有電子文檔的還進(jìn)行了數(shù)據(jù)保存,，為今后的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督累積了工作資料,。
三、真抓實(shí)干,、加強(qiáng)監(jiān)督促其他工作,。
1、審計(jì)室人員會(huì)同院紀(jì)委,、辦公室和工會(huì)組成的學(xué)院工作督察組,，參與了學(xué)院的督察和檢查工作。強(qiáng)化了學(xué)院的內(nèi)部管理,。
2,、審計(jì)室與紀(jì)檢、監(jiān)察以及工會(huì)的有關(guān)人員一起對(duì)今年對(duì)口升學(xué)考試中舞弊情況進(jìn)行了全面的調(diào)查,，同時(shí)積極配合,、協(xié)助教育局和市紀(jì)委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對(duì)口升學(xué)考試的監(jiān)考情況和學(xué)生舞弊情況。
3,、審計(jì)室還參與了調(diào)查了勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作,。
4、按照學(xué)院的統(tǒng)一部署,，院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求,，擴(kuò)大對(duì)外宣傳，審計(jì)室制作了審計(jì)室網(wǎng)站,，開設(shè)了對(duì)外宣傳的窗口,。
20xx年，成華區(qū)堅(jiān)持以“生態(tài)城區(qū),、現(xiàn)代成華”的發(fā)展定位,，以“強(qiáng)區(qū)富民”為目標(biāo)，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線,，努力建設(shè)“中西部綜合實(shí)力一流城區(qū)”,。緊緊圍繞這一目標(biāo)，我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的預(yù)防和建設(shè)作用,，在完善財(cái)經(jīng)制度,、維護(hù)群眾利益、促進(jìn)管理水平提高,、推進(jìn)廉政建設(shè)等方面做出了積極的貢獻(xiàn),。
一、加強(qiáng)指導(dǎo),，促進(jìn)內(nèi)審工作順利開展,。
按照《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的要求,，我局法規(guī)科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作，并確定3名同志為專職人員,。20xx年,，通過各種方式，加強(qiáng)對(duì)本區(qū)內(nèi)部審計(jì)人員的指導(dǎo),。一是充分利用各個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施階段,，向各單位內(nèi)審人員宣傳審計(jì)工作程序、方法和經(jīng)驗(yàn);二是隨時(shí)對(duì)內(nèi)審人員遇到的困難提供幫助,，20xx年我局向各內(nèi)審機(jī)構(gòu)提供了大量參考意見和資料,，對(duì)內(nèi)審機(jī)構(gòu)工作開展進(jìn)行指導(dǎo)，幫助其完善制度和相應(yīng)工作流程;三是以新《審計(jì)法實(shí)施條例》,、《國家審計(jì)準(zhǔn)則》的頒布為宣傳教育突破口,，大力宣傳審計(jì)法律法規(guī);四是針對(duì)共性問題，我局進(jìn)行專題研究,，并提出相應(yīng)改進(jìn)意見,。根據(jù)村級(jí)公共服務(wù)和管理專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局建議各街道加強(qiáng)對(duì)社區(qū)工作的指導(dǎo),，確保村級(jí)公共服務(wù)項(xiàng)目的有序開展和推進(jìn),，特別應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督,、進(jìn)度控制,、竣工驗(yàn)收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督。
二,、加強(qiáng)監(jiān)督，提高資金使用效率,。
今年,，我區(qū)內(nèi)部審計(jì)工作主要集中在對(duì)社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財(cái)務(wù)收支審計(jì)方面，截止11月,，完成內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目44項(xiàng),，其中基本建設(shè)審計(jì)33項(xiàng)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)9項(xiàng),、效益審計(jì)1項(xiàng),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1項(xiàng)。
為突出內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn),，我局要求各部門,、各街道側(cè)重專項(xiàng)資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ?xiàng)資金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍,，確保專項(xiàng)資金管理無盲區(qū),。同時(shí),，切實(shí)發(fā)揮自身職能特點(diǎn)，積極指導(dǎo)和幫助全區(qū)各部門,、各街道加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì),。
各部門內(nèi)審人員在加強(qiáng)內(nèi)部檢查和督促整改的同時(shí)，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié),，積極提出制度修訂或修改意見3條,，不斷促進(jìn)本單位財(cái)務(wù)控制制度的完善，取得了良好的效果,。
全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作,，在日常工作中切實(shí)保障內(nèi)審機(jī)構(gòu)依法取得審計(jì)信息資料和獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的決策參謀作用,，為內(nèi)部審計(jì)發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎(chǔ)。
三,、加強(qiáng)創(chuàng)新,，提高內(nèi)審工作實(shí)效。
20xx年,，經(jīng)區(qū)政府第2次常務(wù)會(huì)和區(qū)委第14次常委會(huì)通過,，將區(qū)教育系統(tǒng)和區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)審工作納入成華區(qū)20xx年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。該項(xiàng)目由區(qū)教育局和區(qū)衛(wèi)生局負(fù)責(zé)組織實(shí)施,，區(qū)教育局下屬事業(yè)單位的內(nèi)審覆蓋面要求達(dá)到10%,，區(qū)衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位的內(nèi)審覆蓋面到達(dá)50%。截止十一月底,，區(qū)教育系統(tǒng)已完成11項(xiàng)基本建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)已完成四家醫(yī)院和一個(gè)衛(wèi)生服務(wù)中心的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
區(qū)教育系統(tǒng)在完成內(nèi)審,。
工作計(jì)劃,。
的同時(shí)，創(chuàng)新工作方式,，強(qiáng)化過程審計(jì),。將管理關(guān)口進(jìn)一步前移，強(qiáng)化對(duì)財(cái)務(wù)工作的過程性審計(jì),，在20xx年度3-6月創(chuàng)新開展了首屆“教育系統(tǒng)會(huì)計(jì)檔案和財(cái)務(wù)管理評(píng)比活動(dòng)”,，全覆蓋、全方位對(duì)系統(tǒng)單位的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了評(píng)審,。評(píng)比活動(dòng)彌補(bǔ)了常規(guī)繼續(xù)教育中重理論輕實(shí)踐,、重書本輕操作、重概括輕細(xì)節(jié)等不足,，加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高了財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力,，促進(jìn)教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理水平的整體提高。
四,、存在的問題和困難,。
(一)對(duì)內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，部分單位對(duì)內(nèi)審工作的作用認(rèn)識(shí)不夠,，致使個(gè)別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè),，未能切實(shí)開展工作。
(二)部分單位內(nèi)審工作開展無計(jì)劃,、審計(jì)程序不夠規(guī)范,、操作實(shí)務(wù)未遵循相關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則，原因是大多數(shù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限,。
(一)加強(qiáng)《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的學(xué)習(xí)貫徹,，尤其要向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例內(nèi)容，使其了解內(nèi)部審計(jì)的必要性和重要性,，以取得支持;加大我區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)建設(shè)力度,，進(jìn)一步擴(kuò)大覆蓋面。
(二)加強(qiáng)與市審計(jì)局的聯(lián)系,，接受指導(dǎo)和培訓(xùn),，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督,、預(yù)防作用,。
(三)積極組織內(nèi)審審計(jì)人員參加各類培訓(xùn)，搭建,、完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)間的交流平臺(tái),，促進(jìn)內(nèi)審隊(duì)伍理論水平和工作能力的不斷提高。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇四
近年來,，供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的一號(hào)工程,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng),，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),。
供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn),，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn),，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和,。
工作計(jì)劃。
建議,，由審計(jì),、財(cái)務(wù),、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議,，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況,，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性,、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià),。通過有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性,，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo),。
供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開展審計(jì)工作。通過制定和完善審計(jì)制度,，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé),，開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置,，通過培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營造良好的審計(jì)氛圍,。例如,，針對(duì)xx市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，供電公司加大工程審計(jì)力度,，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移,，以工程決算審計(jì)為核心,，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,，并打破審計(jì)區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì),、全面審計(jì),、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理,，全面消除了審計(jì)盲區(qū),。
一、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量。
質(zhì)量是審計(jì)工作的生命,。供電公司從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，供電公司以制度建設(shè)為抓手,，在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理,、考核評(píng)估等方面,，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定,、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。
在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作,。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。在此基礎(chǔ)上，供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng),、人事調(diào)整,、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表,、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息,，通過系統(tǒng)設(shè)置,，形成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論,。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí),，迅速提供相關(guān)支撐資料,。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃,，并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能,。
為避免審計(jì)整改不到位,、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成整改信息孤島等問題,，供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理,。審計(jì)部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫的組成部分,，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫,。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度,，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見和建議的整改進(jìn)展,、措施落實(shí)、整改成效,、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告,。對(duì)近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性，突出典型,，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理,、研究型管理。
此外,，供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度,，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤,。
通過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化,、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用,，供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)xx項(xiàng),、工程類審計(jì)xx項(xiàng),，提出各類審計(jì)意見和建議xx余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支xx萬元,，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。
二、創(chuàng)新管理手段,，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。
供電公司通過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段,，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制,、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展,。
供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制,，整合相關(guān)資源,，建立規(guī)范、健全,、順暢,、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高,，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚,。
審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫,，通過導(dǎo)師帶徒,、項(xiàng)目主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià),、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員,、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲(chǔ)備工作,，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量,。
另外，供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中,，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中,，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義,。
供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，通過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果,。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲xx省內(nèi)部審計(jì)理論研討和xx省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。
此外,，供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制,，包括跨行業(yè)信息收集、針對(duì)具體問題開展頭腦風(fēng)暴,、建立大團(tuán)隊(duì)等程序和方法,。去年以來探索開展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì),、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度,、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效,。
xx集團(tuán)公司審計(jì)部自20xx年8月成立以來,，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以黨的十九大精神為指導(dǎo),，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針,，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作，以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序,、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn),，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，積極履行審計(jì)職能,，開展各項(xiàng)審計(jì)工作,，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：
一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),，為做好內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。
審計(jì)部從成立之日起,，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識(shí),，充分認(rèn)識(shí)集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義,，充分認(rèn)識(shí)開展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的十九大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要,，是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔,、干凈做事的需要,，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要,，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感,，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，充分履行審計(jì)職能,，全面做好內(nèi)部審計(jì)工作,，取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效。二是對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn),，提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能,，使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能，做好各項(xiàng)審計(jì)工作,，完成審計(jì)工作任務(wù),，取得審計(jì)工作成績。
二,、明確工作目標(biāo),，確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展。
一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計(jì)法律法規(guī),，規(guī)范審計(jì)行為,，提高審計(jì)工作效率,；要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè),，建立,、健全、完善各項(xiàng)制度,，構(gòu)筑防腐反腐屏障,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,。
二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作,，積極開展內(nèi)部審計(jì),，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),，以物資采購、基建項(xiàng)目,、中期債,、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,，加大審計(jì)監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益,。
三是要貫徹“全面審計(jì),、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對(duì)重點(diǎn)部門,、重點(diǎn)資金,、重大問題審計(jì)的同時(shí)，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面,，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能,，對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時(shí)提出建議意見，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平,。
審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署,，從20xx年9月開始內(nèi)部審計(jì)工作，通過全體審計(jì)人員認(rèn)真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)，取得良好成績,。
（一）開展財(cái)務(wù)大檢查,，提高財(cái)務(wù)管理水平。
審計(jì)部20xx年9月組織全體審計(jì)人員對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查,，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制,，老公司查錯(cuò)糾弊。在財(cái)務(wù)大檢查過程中,，要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度,，使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依,，切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù),，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督,，保證賬賬相符,、賬款相符、賬實(shí)相符,、賬表相符,、賬證相符，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生,。
對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中,，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn)，應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問題,，要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理,，建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè)，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置,，對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬,，確保賬證,、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,，年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn),，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失,。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作,，同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失,，降低公司經(jīng)濟(jì)效益,。
（二）開展小金庫整治工作，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序,。
審計(jì)部20xx年11月開展小金庫整治工作,，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)：
一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫”的存在，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序,，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全,，誘發(fā)、滋生腐敗行為,，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣,。
二是要按照集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè),，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度,，嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理。
規(guī)章制度,。
加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生,。通過開展小金庫整治工作規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序?qū)Υ龠M(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。
（三）積極開展專項(xiàng)審計(jì),，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展,。
審計(jì)部在20xx年下半年積極開展專項(xiàng)審計(jì)工作,，一是10月份配合主管部門對(duì)公司進(jìn)行檢查,，配合水務(wù)一體化小組對(duì)審計(jì)、評(píng)估進(jìn)行全程跟綜,；二是11月份成立督查組對(duì)在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí),；三是與公司其他部門成立小組配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì)。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開展,，有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目,、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項(xiàng)目,、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行,，取得實(shí)際成效。
四、存在的不足問題,。
集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月,，經(jīng)過全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù),，取得了較好的成績,。
但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計(jì)手段較為單一,，審計(jì)工作效率仍待提高,；二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒有完全到位；三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開展,，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展,；四是制度建設(shè)還不夠健全完善；五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等,，審計(jì)手段較為原始,、落后。這些存在的不足問題,，需要引起審計(jì)部高度的重視,，采取切實(shí)措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高,。
五,、20xx年工作計(jì)劃。
（一）加強(qiáng)宣傳,，突出審計(jì)工作的重要性,。
審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性,，通過板報(bào),、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口,，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài),、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾,，在一定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào),。通過這些工作，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解,，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境,，理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)發(fā)展,。
（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。
審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門，加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理,，使下屬公司財(cái)務(wù)人員：
一是深入貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī),，充分認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范,，全面提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平。
二是營造崇尚誠實(shí)守信,、規(guī)范會(huì)計(jì)核算,、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)文化，按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神,，進(jìn)一步健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度,，使記賬、算賬,、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,，為全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。
（三）運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,。
審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,，促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理,，正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對(duì)各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，杜絕“暗箱操作”,，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,，又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍,。
（四）開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性,。
審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署,，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績,，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,，做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性,，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營效益,。
（五）加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平。
審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè),，推進(jìn)依法審計(jì),、文明審計(jì)。要加強(qiáng)管理,，嚴(yán)明紀(jì)律,，強(qiáng)化監(jiān)督，提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量,，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展,，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn),。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇五
20xx年,，根據(jù)教育部提出的關(guān)于教育審計(jì)工作的任務(wù)和要求，學(xué)校內(nèi)部審計(jì)按照“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的方針,，本著預(yù)防和監(jiān)督并重的原則，積極開展審計(jì)服務(wù)和審計(jì)監(jiān)督工作,。在財(cái)務(wù)收支審計(jì),、預(yù)算執(zhí)行與決算審計(jì)、工程審計(jì),、干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、校辦企業(yè)內(nèi)控審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)等方面做了大量工作,，取得了明顯效果?，F(xiàn)將一年來的。
如下：
一,、抓好審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，提高審計(jì)管理水平。
1,、抓好審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)是保障審計(jì)工作順利開展的前提,。20xx年，學(xué)校結(jié)合審計(jì)工作的實(shí)際,，按照夯實(shí)基礎(chǔ),，科學(xué)發(fā)展的思路，在學(xué)校編制緊張的情況下,，為審計(jì)處增加了一名審計(jì)人員,，使我校審計(jì)人員由3人增加到4人,，增強(qiáng)了審計(jì)力量。
2,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提升審計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平。和學(xué)校內(nèi)審工作面及業(yè)務(wù)量相比,，審計(jì)人員的編制相對(duì)較少,，無法按審計(jì)業(yè)務(wù)配備相應(yīng)的專業(yè)人員，需要一人多專,，一人多崗,。為提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平和素質(zhì)，學(xué)校先后派出3名同志次參加教育部,、中國教育審計(jì)協(xié)會(huì)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)（班）,，學(xué)習(xí)新制度，新規(guī)范,，幫助審計(jì)人員盡快更新專業(yè)知識(shí),，提高工作能力。
二,、積極發(fā)揮內(nèi)審人員作用,，保持對(duì)工程、財(cái)務(wù)收支,、干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任等傳統(tǒng)項(xiàng)目審計(jì)常態(tài)化,。
1、20xx年,，北外繼續(xù)以建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)為切入點(diǎn),，進(jìn)一步深化固定資產(chǎn)投資審計(jì)和工程竣工決算審計(jì)。
在協(xié)助基建處做好西院綜合教學(xué)樓重要環(huán)節(jié)的把關(guān)和圖書館改造項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)的基礎(chǔ)上,，學(xué)校開展基建,、維修工程審計(jì)項(xiàng)目46項(xiàng)。包括后勤處送審23項(xiàng),，基建處送審15項(xiàng),，資產(chǎn)處、國交中心,、繼教院等單位送審8項(xiàng),。上述送審項(xiàng)目的審計(jì)額50，xx5,，064.30元,，審減資金5，677,，262.84元,，審減率達(dá).33%,，有效控制了工程造價(jià),，節(jié)約了大量的建設(shè)資金,。
2、20xx年,，學(xué)校開展了財(cái)務(wù)預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行（決算）審計(jì),，發(fā)現(xiàn)預(yù)算管理上存在的5個(gè)方面的問題。同時(shí),，還為學(xué)校財(cái)務(wù)及相關(guān)部門做好預(yù)算分配及管理工作,，提出了4條合理化建議，使學(xué)校預(yù)算編制與管理更加科學(xué),。
3,、根據(jù)學(xué)校中層領(lǐng)導(dǎo)干部的任職情況，按照干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議的,。
工作計(jì)劃,。
受學(xué)校組織部委托審計(jì)處對(duì)繼續(xù)教育學(xué)院院長張進(jìn)禮同志進(jìn)行了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；對(duì)資產(chǎn)處周煥鳳處長進(jìn)行了任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),；對(duì)教務(wù)處朱紅同志的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)正在進(jìn)行,。同時(shí)我們還配合教育部委托的校長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)組對(duì)陳雨露校長在北外任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行了審計(jì)。
4,、為了解學(xué)校所屬企業(yè)的經(jīng)營管理情況,，規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，審計(jì)處組織力量,，對(duì)“北京北外高育商貿(mào)公司”經(jīng)營活動(dòng)情況進(jìn)行了審計(jì),，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中存在的一些問題，為公司加強(qiáng)核算與管理提出了合理化建議,，進(jìn)一步規(guī)范了公司經(jīng)營管理行為,。
5、按照學(xué)校的相關(guān)規(guī)定,，學(xué)校審計(jì)處對(duì)物資設(shè)備采購,、基建工程等招投標(biāo)工作進(jìn)行了審計(jì)監(jiān)督，全程參與了學(xué)校招投標(biāo)的開標(biāo),、評(píng)標(biāo)等工作,，20xx年，審計(jì)處參與招投標(biāo)評(píng)標(biāo)項(xiàng)目31個(gè),。
6,、按照人文、社科基金項(xiàng)目管理規(guī)定,，對(duì)彭龍副校長自然科學(xué)基金項(xiàng)目,，對(duì)金莉副校長,、王繼紅、馮志臣等教授社科基金項(xiàng)目的資金管理與使用情況進(jìn)行了審查,，指出和糾正了存在的問題,。
三、探索開辟新思路,，嘗試外部驗(yàn)收檢查項(xiàng)目提前把關(guān)審計(jì),。
近年來，學(xué)校審計(jì)積極探索,、大膽實(shí)踐,，在做好傳統(tǒng)審計(jì)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，開展了外部檢查驗(yàn)收項(xiàng)目提前把關(guān)審計(jì),，收到了好的效果,。
1、按照“2工程”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理要求,，為做好“2工程”三期驗(yàn)收工作,，學(xué)校對(duì)“2工程”三期建設(shè)資金的使用管理情況進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)處和財(cái)務(wù)處一起,，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題加以糾正,，保證了我校“2工程”驗(yàn)收順利通過,，并得到了教育部的獎(jiǎng)勵(lì),。
2、中國文化海外傳播動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫項(xiàng)目是學(xué)校承擔(dān)的國家社科基金重點(diǎn)支持的大型社科項(xiàng)目,，20xx年初即將進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收,。在國家驗(yàn)收之前，審計(jì)處提前對(duì)中國文化海外傳播數(shù)據(jù)庫項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),，指出了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用,、管理中存在的問題，并幫助糾正,，為該項(xiàng)目順利驗(yàn)收奠定了基礎(chǔ),。
3、外研社是北外的校辦企業(yè),，搞好內(nèi)部控制非常重要,，為了保證外研社安全、高效運(yùn)行,，審計(jì)處首次嘗試對(duì)外研社的內(nèi)部控制環(huán)境,、控制活動(dòng)、控制手段、內(nèi)部監(jiān)督等4大部分的45個(gè)具體控制部位,，采取量化標(biāo)準(zhǔn)打分方式進(jìn)行審計(jì),。通過內(nèi)控管理審計(jì)評(píng)價(jià)，幫助外研社找出了內(nèi)控方面的不足,，提出了改進(jìn)建議,。使外研社在接受xx市教委組織的校辦企業(yè)內(nèi)部控制檢查中獲得了好名次，榮獲校辦企業(yè)內(nèi)部控制先進(jìn)單位,。
四,、加強(qiáng)制度建設(shè),，規(guī)范工程審計(jì)管理工作,。
1、針對(duì)20xx年我校財(cái)務(wù)收支審計(jì)招投標(biāo)管理方面的問題,，審計(jì)處積極和基建處,、資產(chǎn)處研究溝通，協(xié)調(diào)解決存在的問題,。和基建處一起,，起草制定了《北京外國語大學(xué)基建項(xiàng)目招投標(biāo)管理辦法》；和資產(chǎn)處一起,，修改制定了《北京外國語大學(xué)物資設(shè)備采購招投標(biāo)管理辦法》,。這些辦法的制定，為規(guī)范我校招投標(biāo)行為，加強(qiáng)招投標(biāo)審計(jì)監(jiān)督奠定了基礎(chǔ),。
2、根據(jù)《審計(jì)法》和教育部等相關(guān)文件規(guī)定，工程結(jié)算必須經(jīng)過審計(jì)部門審計(jì),，而《xx市建設(shè)工程造價(jià)管理暫行規(guī)定》中又規(guī)定“發(fā)包人對(duì)單項(xiàng)工程的竣工結(jié)算原則上只審核一次，不得以審計(jì)為由進(jìn)行重復(fù)審核及拖延工程價(jià)款支付”,，“除法律法規(guī)和國家另有規(guī)定外，任何單位都不得對(duì)經(jīng)發(fā)承包雙方簽字蓋章生效的工程竣工結(jié)算再進(jìn)行審核”,。面對(duì)這些相互矛盾的政策，以及我校與北國公司工程結(jié)算審計(jì)過程中產(chǎn)生的摩擦,，審計(jì)處起草了《北京外國語大學(xué)工程結(jié)算審計(jì)規(guī)程》，規(guī)定學(xué)校的工程項(xiàng)目必須經(jīng)過審計(jì)處審計(jì)后才能進(jìn)行工程結(jié)算，明確了監(jiān)理,、基建處,、審計(jì)處等各方的工作職責(zé),，避免了施工單位拒絕審計(jì)處審計(jì)的情況發(fā)生,。
五,、其他方面所做的工作。
1,、為規(guī)范和加強(qiáng)東西院風(fēng)味餐廳的管理,，我們對(duì)飲食中心起草的《食堂風(fēng)味餐廳對(duì)外承包協(xié)議》進(jìn)行了認(rèn)真審查，提出了修改建議,，補(bǔ)充了相關(guān)內(nèi)容,，增加關(guān)鍵條款10余條,；對(duì)飲食中心擬簽署的東西院燃?xì)庠畎惭b。
合同,。
進(jìn)行了審查,，提出了修改意見，直接修改,、增加關(guān)鍵內(nèi)容6處，從源頭上規(guī)避了可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn),，為飲食中心贏得了利益,。
2、做好審計(jì)問題的后續(xù)改進(jìn)工作。積極和學(xué)校財(cái)務(wù)處及其他被審計(jì)單位溝通,，通報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,。督促有關(guān)單位按照審計(jì)提出的建議,，抓緊整改存在的問題,。目前，這些問題全部得到解決,。
六,、存在的問題及努力方向,。
回顧20xx年的工作，學(xué)校內(nèi)審人員能夠堅(jiān)持審計(jì)原則,，努力為學(xué)校審計(jì)工作貢獻(xiàn)力量,。工作中，能夠廉潔自律,，嚴(yán)格要求,。當(dāng)然，面對(duì)新形勢(shì)的要求,，學(xué)校的審計(jì)工作還存在著差距和不足,。比如：受人員職數(shù)的限制，財(cái)務(wù)收支審計(jì),、經(jīng)濟(jì)合同審查等覆蓋比例還不高,，效益審計(jì)等業(yè)務(wù)還沒有很好的開展。同時(shí),，隨著審計(jì)業(yè)務(wù)的開展,，審計(jì)人員的工作能力與業(yè)務(wù)水平也有待提高。因此,，20xx年學(xué)校審計(jì)將以中央“八項(xiàng)規(guī)定”和中紀(jì)委二次會(huì)議精神為指導(dǎo),，圍繞教育部提出的20xx年高校重點(diǎn)做好預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)收支,、干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、專項(xiàng)資金等10個(gè)方面的審計(jì)工作，積極探索審計(jì)工作轉(zhuǎn)型,，創(chuàng)新工作思路,，提高業(yè)務(wù)能力，從審計(jì)監(jiān)督角度為學(xué)校把好關(guān),。
一,、政治思想方面。
能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論,、“三個(gè)代表”重要思想,，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，具有堅(jiān)定的政治立場(chǎng)和政治方向,，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策和學(xué)校的各項(xiàng),。
規(guī)章制度。
積極參加實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)活動(dòng),。圍繞深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,，聯(lián)系黨的xx大以來科學(xué)發(fā)展的實(shí)踐,，結(jié)合自己工作實(shí)際，認(rèn)真查找我個(gè)人在深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀方面存在的突出問題,，深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因,，深入剖析影響科學(xué)發(fā)展的思想根源，提出具體改正措施,。
在參加新校區(qū)建設(shè)過程中,，能夠嚴(yán)格按照院黨委的要求做到堅(jiān)持原則、實(shí)事求是的處理問題,。
二,、履行。
崗位職責(zé),。
情況,。
本年度在院黨委院行政的領(lǐng)導(dǎo)下，我主要開展的工作如下：
1,、組織開展我院東區(qū)主要建設(shè)項(xiàng)目—4號(hào)學(xué)生宿舍樓,、教學(xué)樓1-3區(qū)、教學(xué)樓4區(qū),、5號(hào)學(xué)生宿舍樓,、3號(hào)學(xué)生宿舍樓的審計(jì)工作。這些項(xiàng)目都是我院前期費(fèi)率招標(biāo)項(xiàng)目,，涉及金額巨大,，雙方矛盾突出，為了有效維護(hù)我院利益,，采取有效措施,，根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的不同情況采取相應(yīng)對(duì)策，取得了良好的效果,，審減金額較大,，審計(jì)結(jié)果取得了有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的認(rèn)可。
2,、積極配合我院道路管網(wǎng)工程項(xiàng)目,、學(xué)生食堂、浴室項(xiàng)目,、學(xué)生食堂金屬屋面仲裁項(xiàng)目的技術(shù),、資料配合工作。
3,、組織開展東區(qū)30余項(xiàng)較小工程項(xiàng)目的內(nèi)部審計(jì),，審減率超過15%。
4、審查新校區(qū)今年招標(biāo)項(xiàng)目--新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝,、地板磚,、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚,、地磚采購,、屋面瓦采購、外墻磚采購,、配電箱采購,、弱電箱采購、水電表采購,、散熱片采購,、樓宇對(duì)講系統(tǒng)采購、鋁合金窗制作安裝,、鋼制防盜門制作安裝,、坐便器采購、內(nèi)成品木門制作安裝,、預(yù)制混凝土管樁采購,、預(yù)制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工,、新校區(qū)食堂操作間,、備餐間、排水管道整改工程等30多個(gè)我院招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)文件的審查,、評(píng)標(biāo)辦法的討論制定等工作,。從招標(biāo)的效果來看，我院招標(biāo)項(xiàng)目普遍競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,，中標(biāo)價(jià)較低,，節(jié)資率較高，收到了很好的招標(biāo)效果,。
5,、按照院領(lǐng)導(dǎo)的要求，組織編制新校區(qū)公寓樓配電中心,、公寓樓等項(xiàng)目業(yè)主標(biāo)底,，采用多項(xiàng)措施，確保了業(yè)主標(biāo)底的保密和編制水平,，為這些項(xiàng)目公開,、公平、公正的招標(biāo)成功提供了前提,，對(duì)后期工程投資的過程控制起到了良好的作用,。
6、參加新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝等30余個(gè)項(xiàng)目的合同談判，并按照我院規(guī)定進(jìn)行合同的審查和會(huì)簽,。
7,、參與我院新校區(qū)建設(shè)公寓樓電梯采購與安裝、地板磚,、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚等20多項(xiàng)工程,、設(shè)備采購的評(píng)標(biāo)工作,。
8、近一年來,，審核各種工程,、服務(wù)、貨物采購付款憑證近300項(xiàng),，對(duì)其中不具備支付條件的項(xiàng)目不予簽認(rèn),，有效的控制了投資和防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
9,、參加部分工程驗(yàn)收,，對(duì)不具備使用條件或工程質(zhì)量不合格的項(xiàng)目及時(shí)提出相關(guān)意見。
10,、建立完善審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)檔案,。
三、履行崗位期間較為突出的工作,。
1,、全面實(shí)施工程建設(shè)的全過程審計(jì)監(jiān)督。為有效進(jìn)行審計(jì)工作,，充分發(fā)揮審計(jì)作用,，在我院東區(qū)建設(shè)審計(jì)工作中實(shí)施全過程跟蹤審計(jì)。通過全過程跟蹤審計(jì),，把事后結(jié)算審計(jì)向事前,、事中、全過程延伸,，使整個(gè)工程實(shí)施處于受控狀態(tài),，有效地克服事后監(jiān)督的局限性，在控制工程造價(jià),，提高投資效益方面發(fā)揮了重要作用,，并可以從源頭上遏制工程建設(shè)領(lǐng)域的腐敗，從而對(duì)廉政建設(shè)產(chǎn)生積極的作用,。
按照全過程審計(jì)監(jiān)督的要求,，我院東區(qū)建設(shè)審計(jì)工作包括了招標(biāo)文件審查、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)過程監(jiān)督,、合同審查,、材料設(shè)備驗(yàn)收、工程質(zhì)量監(jiān)督,、過程付款,、結(jié)算、工程驗(yàn)收,、竣工決算審計(jì)等內(nèi)容,，監(jiān)督范圍明顯擴(kuò)大，工作量也明顯增加,，審計(jì)監(jiān)督效果也非常明顯,。
2、為維護(hù)我院利益,，避免4號(hào),、5號(hào)學(xué)生宿舍樓陷入仲裁的不利局面，在學(xué)生食堂,、浴室項(xiàng)目進(jìn)入仲裁程序后,，經(jīng)院主要領(lǐng)導(dǎo)同意，采取措施果斷處理4號(hào),、5號(hào)學(xué)生宿舍樓的合同糾紛和審計(jì),，效果良好，受到了院領(lǐng)導(dǎo)的肯定,，避免了我院的經(jīng)濟(jì)損失,。
四、廉潔從政方面,。
嚴(yán)格要求自己,，在廉潔自律上做到警鐘常鳴。認(rèn)真執(zhí)行《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則（試行）》及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定,，認(rèn)真執(zhí)行工作紀(jì)律,、“禁令”等規(guī)定，堅(jiān)持自省自警,，自覺接受組織和群眾監(jiān)督,。
嚴(yán)格按照院黨委的要求不接受任何與職務(wù)有關(guān)的宴請(qǐng)，不收受任何禮物,、禮金,，不介紹任何朋友、親戚介入我院工程項(xiàng)目,。
五,、存在問題和建議,。
由于各種原因,，自己對(duì)一些工作也有為難情緒，需要調(diào)整和改正,。
自己盡管在我院新校區(qū)建設(shè)中做了一些工作,、發(fā)揮了一定的作用,，但作用發(fā)揮的還不夠。一方面是自己的水平問題，自己也不善于做監(jiān)督工作,；另一方面建設(shè)項(xiàng)目管理是一個(gè)全方位的動(dòng)態(tài)控制過程,，一個(gè)人起的作用是很有限的。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇六
20xx年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，以xxxx為指導(dǎo),，按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求,，不斷強(qiáng)化大局意識(shí)、服務(wù)意識(shí),、創(chuàng)新意識(shí),，進(jìn)一步解放思想,，促進(jìn)公司審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計(jì)監(jiān)督職能,，圍繞加強(qiáng)管理,、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo),，開展了一些卓有成效的工作,，總結(jié)如下：
(一)狠抓內(nèi)審項(xiàng)目落實(shí),，項(xiàng)目工作有序推進(jìn)。
20xx年,，公司能過各種途徑,，運(yùn)用多種方式，積極支持,、推動(dòng)各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作,，在區(qū)各級(jí)部門、單位內(nèi)審人員積極努力下,，20xx年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn),，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目1870個(gè),，查出損失浪費(fèi)8100萬元,，增加效益39880萬元，提出審計(jì)建議被采納1250條,。同時(shí)集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu),，取得了新佳績，同時(shí)各區(qū)域公司還充分調(diào)動(dòng)審計(jì)人員積極性,，科學(xué)嚴(yán)密按排審計(jì)項(xiàng)目,，取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。
(二)充分發(fā)揮公司職能作用,，提升公司社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,。
今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流,，提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平,，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計(jì)監(jiān)督到自發(fā)審查和評(píng)價(jià)單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險(xiǎn),，從被動(dòng)地發(fā)現(xiàn)和評(píng)價(jià)單位存在的高風(fēng)險(xiǎn)控制區(qū)域,，到主動(dòng)地預(yù)防和控制高風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)，并建立各種風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制,，加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測(cè),，公司內(nèi)部審計(jì)還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對(duì)全集團(tuán)區(qū)域公司眾多,，但各區(qū)域管理水平參差不齊,，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn)，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備,，內(nèi)部控制制度較完善的長處,，充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開研討會(huì)互動(dòng)交流形式，針對(duì)本年通脹高企,、信貨緊縮,、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)的不可控因素，通過成本審計(jì),、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對(duì)策,，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,，并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺(tái),，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評(píng)。
(三)努力提高內(nèi)審人員素質(zhì),，積極組織并鼓勵(lì)內(nèi)審人員參加各類培訓(xùn)和考試,。
今年集團(tuán)按照xx省內(nèi)審協(xié)會(huì)的要求，對(duì)已取得內(nèi)審資格證書的人員,，組織了后續(xù)教育培訓(xùn),，對(duì)未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵(lì)他們積極參加市會(huì)組織的考前培訓(xùn)和資格考試,，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn),。分會(huì)同時(shí)還鼓勵(lì)廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位,，廣大內(nèi)審人員對(duì)cia資格考試有了深入地了解,，及時(shí)到市內(nèi)審協(xié)會(huì)報(bào)名，五人參加cia報(bào)名,。
(四)注重內(nèi)審理論交流,，能過開展項(xiàng)目評(píng)比考核，論文課題撰寫促進(jìn)內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量提高,。
為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,，上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項(xiàng)目評(píng)選，同時(shí)還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文,，通過上述活動(dòng),，一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn),、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰。此外,，公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中,，積極采集各種素材，撰寫內(nèi)審信息,。
(五)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)成果的綜合利用,。
20xx年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平。要立足微觀審計(jì)，著眼宏觀服務(wù),，加強(qiáng)綜合分析,，在深入挖掘?qū)徲?jì)成果、提升審計(jì)工作層次上下功夫,，搞好分類研究,，強(qiáng)化對(duì)共性問題的系統(tǒng)分析，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計(jì)實(shí)例,，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù),，要事例有事例，通過綜合分析,，把審計(jì)成果,、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因,，加以綜合利用,，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對(duì)策，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考,，加以綜合利用,，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位,，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用,。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇七
20__年是__集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng),、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年,。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn),，團(tuán)結(jié)奮進(jìn),，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),，取得一定的成績,。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20__年的各項(xiàng)工作任務(wù),，我部就財(cái)務(wù),、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
（一）財(cái)務(wù)方面的工作。
1,、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,。
財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用,。
2、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序,。
根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,，圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)__行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路,，以“摸清家底、揭示隱患,、促進(jìn)規(guī)范,、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作,。通過此次的自查,，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
3,、加強(qiáng)資金管理的作用,。
為了規(guī)范__集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分,、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率,，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展,。為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
4,、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí),。
20__年，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)財(cái)務(wù)制度,，總結(jié)集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了__集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度,。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè),、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
5,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn),。
我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,，對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,，各分,、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn),。
6,、充分利用稅收政策。
（二）審計(jì)方面的工作,。
1,、全面迎接國家審計(jì)。
2,、財(cái)務(wù)的審計(jì),、監(jiān)督崗位,。
3、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,。
4,、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求,。
（1）繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用,。
（2）全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求,。
（3）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度,，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),。
二,、存在的問題。
20__年,，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步,，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
一是需要加大制度建設(shè)的力度,；
二是加強(qiáng)對(duì)分,、子公司的財(cái)務(wù)管理；
三是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高,；
四是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn),。
20__年是我司的關(guān)鍵年，如何提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理,，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量,，對(duì)我司的長遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要。從財(cái)務(wù)審計(jì)部角度,，我們認(rèn)為主要從以下幾個(gè)方面開展工作：
（一）增強(qiáng)服務(wù),。
一是加強(qiáng)對(duì)各分、子公司的服務(wù),。
二是加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù),。
三是加強(qiáng)對(duì)上級(jí)主管部門的服務(wù)。
四是加強(qiáng)對(duì)相關(guān)職能部門的服務(wù),。
（二）加強(qiáng)管理,。
一是加強(qiáng)制度建設(shè),、總公司制定基本制度、分子公司根據(jù)其特殊性制度相關(guān)制度,，報(bào)總公司財(cái)務(wù)部審批,，加強(qiáng)制度執(zhí)行情況的檢查。
二是加強(qiáng)對(duì)資金管理,。管理好各個(gè)環(huán)節(jié)，并堅(jiān)持靈活運(yùn)用原則,，確保在規(guī)范的前提下,，充分發(fā)揮資金時(shí)間價(jià)值。
三是加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理,。堅(jiān)持每季度清查一次,，清查結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理審閱，對(duì)財(cái)產(chǎn)的購置,、用途,、維修和報(bào)廢，統(tǒng)一由綜合管理部門管理,，確保國有財(cái)產(chǎn)的不流失,。
（三）有效監(jiān)督。
（四）加強(qiáng)控制,。
（五）開拓創(chuàng)新,。
在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力,，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任,。但是隨著改革的縱深推進(jìn),，我們將面臨許多問題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn),，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng),。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中,，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下,，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際,，開創(chuàng)性工作,，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇八
這一年來,，我能夠熱衷本職工作,，嚴(yán)格要求自己,，擺正工作位置，時(shí)刻保持“謙虛”,、“謹(jǐn)慎”,、“律己”的態(tài)度，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，勤奮學(xué)習(xí),，努力提高自我，勤奮工作,，履行好,。
崗位職責(zé)。
得到了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定?，F(xiàn)將一年來的學(xué)習(xí),、工作情況作如下簡(jiǎn)要。
一,、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，不斷提高自身綜合素質(zhì)。作為不是審計(jì)專業(yè)畢業(yè),，對(duì)審計(jì)相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多,。因而只有不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積累充實(shí)自己,，才能更好的進(jìn)入角色,，做好工作。
一是加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí),，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國家制定的各項(xiàng)路線、方針,、政策,，保持政治上的清醒和堅(jiān)定。堅(jiān)定為人民服務(wù)的念,。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),，虛心向前輩學(xué)習(xí)，一年來,，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下,，我對(duì)工銀行個(gè)人總結(jié)程審計(jì)有了更深層的認(rèn)識(shí)。
二,、創(chuàng)新思維,，不斷改善工作方式。本人主要負(fù)責(zé)審計(jì)資料管理和檔案保管,。自從我接手工作后,，充分利用計(jì)算機(jī)維護(hù)檔案管理,，使檔案的保管、查詢都方便快捷,。同時(shí)還擬稿了《審計(jì)檔案管理規(guī)范》,、《審計(jì)臺(tái)賬管理操作程序》等流程文件，進(jìn)一步規(guī)范了審計(jì)檔案管理和建立了審計(jì)臺(tái)賬,，為后續(xù)審計(jì)提供了充分的依據(jù),。
三、拓寬工作領(lǐng)域,，積極參加流程銀行建設(shè),。今年初，很榮幸被部門選派參加聯(lián)社的流程銀行改革籌備小組,。在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，能迅速調(diào)整傳統(tǒng)銀行的工作模式,，按時(shí)按量完成了部門的崗位,。
說明書。
編寫,、流程化文件編寫以及精細(xì)化工作手冊(cè)編寫,。通過上述一系列做法，稽核工作得到了有效的開展,，取得了良好的監(jiān)督效果,，杜塞漏洞，患未然,。在今后的內(nèi)審工作中要不斷改進(jìn)工作方法,，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績,。對(duì)于目前的審計(jì)工作,，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展,，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來愈巨大,，對(duì)我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來越高,。信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,，現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識(shí)不只停留在制度上,，對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用,，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等,，對(duì)于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學(xué)習(xí),，才能適應(yīng),。
根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對(duì)內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評(píng)價(jià)活動(dòng),。依照內(nèi)控評(píng)價(jià)方案,，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估”,、“控制活動(dòng)”,、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評(píng)審”五個(gè)方面內(nèi)容對(duì)支行內(nèi)控制度進(jìn)行評(píng)審,，將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)工作滲透到全行每一個(gè)職能股室,、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和每一個(gè)崗位。我們將評(píng)價(jià)的監(jiān)督對(duì)象確定為一線營業(yè)人員和各級(jí)管理人員;以重點(diǎn)股室,、關(guān)鍵崗位,、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主;有針對(duì)性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷,。拓展了評(píng)價(jià)范圍,，提升了評(píng)價(jià)層次。通過審計(jì)評(píng)價(jià),，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié),，一一列出，分析存在問題的原因,，提出合理的防范措施和建議,，并書面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下:,。
我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng),。分別是《對(duì)瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》,、《對(duì)瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》,。
今年8月份對(duì)支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議,。
今年11月份對(duì)支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場(chǎng)詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看,，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策,，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求,，結(jié)合自身特點(diǎn),，對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程,、外管股各崗位工作職責(zé),、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》,。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí),。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作,。
今年我們通過審計(jì)調(diào)查,，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng),，提出整改建議20條,，大部分已得到整改落實(shí)，分別撰寫的,。
調(diào)查報(bào)告,。
已呈報(bào)給支行行長和中支內(nèi)審科。
(二)積極開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動(dòng),。
在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭,，認(rèn)真組織開展了對(duì)xx年度以來審計(jì)查出問題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作,，強(qiáng)化了整改落實(shí),，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。
1,、領(lǐng)導(dǎo)重視,，強(qiáng)化整改意識(shí)。布置安排對(duì)xx年度以來審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜,。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,，制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識(shí)，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生,。
2,、精心組織，確保整改實(shí)效,。安排專人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理,，認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門,。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,，組織人員進(jìn)行了再檢查。
3,、強(qiáng)化責(zé)任,，落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人,、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因,、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰,。
4、嚴(yán)格督促,，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo),。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施,。通過開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動(dòng),，真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高,、整改促進(jìn)步”的目標(biāo),。
(三)積極參加市中支內(nèi)審項(xiàng)目檢查。
根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,，今年主要參加了對(duì)泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查,、對(duì)樂清支行行長履職審計(jì)、對(duì)溫州中心支局外匯依法行政審計(jì),，對(duì)參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對(duì)待,，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇九
2017年是“十二五”規(guī)劃的第二年,，我局在區(qū)委,、區(qū)政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指針,，緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)政府工作中心及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的工作部署,，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)攬，以服務(wù)“三路三園三片”建設(shè)為重點(diǎn),，以維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)利益,、維護(hù)民生、推動(dòng)改革,、促進(jìn)發(fā)展為根本目標(biāo),，以全面推進(jìn)財(cái)政審計(jì)大格局為抓手，充分發(fā)揮審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能,，全力服務(wù)于我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展,。進(jìn)一步深刻認(rèn)識(shí)和理解國家審計(jì)的核心與本質(zhì)，更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行中的突出矛盾與風(fēng)險(xiǎn),，更加注重對(duì)體制機(jī)制制度性問題的揭示與分析,，繼續(xù)加大對(duì)重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)犯罪案件的揭露與查處，不斷改進(jìn)方式方法,，不斷提升審計(jì)質(zhì)量和水平,，加強(qiáng)審計(jì)資源整合，增進(jìn)組織實(shí)施的整體協(xié)作,，充分發(fā)揮審計(jì)保障國家經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能,。為構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了一定的貢獻(xiàn)。現(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下：
我局按照“全面審計(jì),，突出重點(diǎn)”的要求,，在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)上求深，在領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)上求真,，在政府投資審計(jì)上求精,，在民生保障資金審計(jì)上求嚴(yán)，在審計(jì)質(zhì)量管理上求細(xì),，在落實(shí)審計(jì)整改上求實(shí),，扎實(shí)工作,，嚴(yán)把質(zhì)量,。全年預(yù)計(jì)共完成審計(jì)項(xiàng)目18個(gè)，政府投資評(píng)審項(xiàng)目411項(xiàng),。審計(jì)查處違規(guī)資金336萬元,、糾正管理不規(guī)范金額129001萬元;上交罰沒收入7萬元，催繳財(cái)政資金909萬元,。政府投資評(píng)審金額118598萬元,，評(píng)審節(jié)省政府投資15041萬元。
今年以來,，我局牢固樹立并自覺踐行科學(xué)發(fā)展的理念,，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和國家、省廳,、市局的各項(xiàng)部署和要求,，服從服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，樹立全局“一盤棋”思想,，優(yōu)先安排國家,、省、市統(tǒng)一組織的重大審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施,，打破原有業(yè)務(wù)科室職責(zé)分工界限,，有效整合審計(jì)資源，有序推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目,，制定下發(fā)了《xx區(qū)審計(jì)局2017年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》,、《xx區(qū)審計(jì)局2017年度工作目標(biāo)考核實(shí)施試行辦法》，將預(yù)算執(zhí)行審計(jì),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì),、政府投資項(xiàng)目審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、行政事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì),、專項(xiàng)資金審計(jì)、審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一分配,，做到每個(gè)科室都有不同行業(yè)的審計(jì)項(xiàng)目,，形成統(tǒng)分有序、協(xié)調(diào)高效的審計(jì)組織體系,，保證重點(diǎn)審計(jì)工作任務(wù)的順利完成,。通過加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃管理、細(xì)化目標(biāo)任務(wù),、落實(shí)工作責(zé)任,、明確完成時(shí)限、嚴(yán)格質(zhì)量要求,、適時(shí)督促檢查,，并嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告制度，審計(jì)組長負(fù)責(zé)制等方法,，多措并舉,，促進(jìn)了審計(jì)工作效率的全面提高，確保了年度審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施按計(jì)劃有序推進(jìn),。
1,、突出關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的突出矛盾和潛在風(fēng)險(xiǎn)，全力配合市審計(jì)局搞好社保資金審計(jì),。根據(jù)審計(jì)署和省審計(jì)廳的統(tǒng)一部署,，舉全局之力,，配合市審計(jì)局審計(jì)組，自2017年2月21日至4月25日,，對(duì)我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金,、社會(huì)救助資金和社會(huì)福利資金等社會(huì)保障資金進(jìn)行審計(jì)。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,，積極向區(qū)委,、政府提出整改建議，區(qū)政府組織相關(guān)部門認(rèn)真研究,，科學(xué)制定整改方案,，落實(shí)整改措施。
2,、突出關(guān)注財(cái)政體制機(jī)制制度等層面的問題,，深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。牢固樹立財(cái)政審計(jì)“一體化”的新理念,，堅(jiān)持以推進(jìn)公共財(cái)政體系的健全和完善,、維護(hù)財(cái)政安全為目標(biāo)，深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì),。項(xiàng)目實(shí)施中注意審計(jì)對(duì)象的選擇,，審計(jì)重點(diǎn)的把握，審計(jì)內(nèi)容的全覆蓋,。審計(jì)涉及區(qū)財(cái)政局,、區(qū)地稅局、區(qū)環(huán)保局,、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個(gè)部門,。通過審計(jì)，查處違規(guī)資金336萬元,，糾正管理不規(guī)范資金129001萬元,，收繳應(yīng)繳未繳財(cái)政收入8萬元。為做“深”預(yù)算執(zhí)行審計(jì),，堅(jiān)持從構(gòu)建財(cái)政審計(jì)的大格局,、審計(jì)項(xiàng)目的績效分析、財(cái)政體制機(jī)制制度的建立完善,、問題整改的效果“四著眼”入手,，著力提升預(yù)算執(zhí)行審計(jì)質(zhì)量,。認(rèn)真查找財(cái)政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié),，揭示影響財(cái)政資金效益的突出問題，并對(duì)存在問題的原因進(jìn)行深入剖析,，從體制,、機(jī)制層面提出切實(shí)可行的建議,，所提意見和建議得到了區(qū)政府和相關(guān)部門的高度重視，區(qū)財(cái)政局,、區(qū)地稅局專題研究,，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)控制度。在xx區(qū)第十屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議上,，區(qū)審計(jì)局受區(qū)政府委托所作的《xx區(qū)2017年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì),。
工作報(bào)告。
》,，得到了區(qū)人大常委會(huì)的充分肯定和高度贊揚(yáng),。
??。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇十
x集團(tuán)公司審計(jì)部自20xx年8月成立以來,，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，堅(jiān)持以黨的xx大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，堅(jiān)持“全面審計(jì),，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作,，以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo),，積極履行審計(jì)職能，開展各項(xiàng)審計(jì)工作,，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù),，取得了一定成績。現(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：
審計(jì)部從成立之日起,，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識(shí),，充分認(rèn)識(shí)集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義,，充分認(rèn)識(shí)開展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的xx大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要,，是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔,、干凈做事的需要,，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感,，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，充分履行審計(jì)職能，全面做好內(nèi)部審計(jì)工作,，取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效,。二是對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能,，使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能,，做好各項(xiàng)審計(jì)工作，完成審計(jì)工作任務(wù),，取得審計(jì)工作成績,。
為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展，審計(jì)部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計(jì)法律法規(guī),，規(guī)范審計(jì)行為,，提高審計(jì)工作效率；要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè),，建立,、健全、完善各項(xiàng)制度,，構(gòu)筑防腐反腐屏障,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作,，積極開展內(nèi)部審計(jì),，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以物資采購,、基建項(xiàng)目,、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn),，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,，加大審計(jì)監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平,，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益,。三是要貫徹“全面審計(jì),、突出重點(diǎn)”的方針,，抓好對(duì)重點(diǎn)部門,、重點(diǎn)資金,、重大問題審計(jì)的同時(shí),，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時(shí)提出建議意見,，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平,。
審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內(nèi)部審計(jì)工作,，通過全體審計(jì)人員認(rèn)真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù),，取得良好成績,。
（一）開展財(cái)務(wù)大檢查，提高財(cái)務(wù)管理水平,。
審計(jì)部20xx年9月組織全體審計(jì)人員對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查,，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制，老公司查錯(cuò)糾弊,。在財(cái)務(wù)大檢查過程中,，要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度，使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循,，有據(jù)可依,，切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù)，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化,，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督,，保證賬賬相符、賬款相符,、賬實(shí)相符,、賬表相符、賬證相符,，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生,。對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn),，應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問題,，要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè),，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置，對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入,、支出要及時(shí)入賬,，確保賬證、賬賬,、賬實(shí)相符,。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,，年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理,，確保固定資產(chǎn)完整和不流失,。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作，同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作,，防范應(yīng)收賬款流失,，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。
（二）開展小金庫整治工作,，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序,。
審計(jì)部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫”的存在,，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序,，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全，誘發(fā),、滋生腐敗行為,，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣。二是要按照集團(tuán)公司的要求,，健全和加強(qiáng)制度建設(shè),，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理,。
規(guī)章制度,。
加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序?qū)Υ龠M(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用,。
（三）積極開展專項(xiàng)審計(jì),，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展。
審計(jì)部在20xx年下半年積極開展專項(xiàng)審計(jì)工作,，一是10月份配合主管部門對(duì)公司進(jìn)行檢查,，配合水務(wù)一體化小組對(duì)審計(jì)、評(píng)估進(jìn)行全程跟綜,；二是11月份成立督查組對(duì)在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí),；三是與公司其他部門成立小組配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì)。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開展,，有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目,、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項(xiàng)目,、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行,，取得實(shí)際成效。
四、存在的不足問題,。
集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月,，經(jīng)過全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù),，取得了較好的成績,。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計(jì)手段較為單一,，審計(jì)工作效率仍待提高,；二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒有完全到位,；三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開展,，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展；四是制度建設(shè)還不夠健全完善,；五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等,，審計(jì)手段較為原始、落后,。這些存在的不足問題,，需要引起審計(jì)部高度的重視，采取切實(shí)措施,，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高,。
五、20xx年,。
工作計(jì)劃,。
（一）加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性,。
審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳,，突出審計(jì)工作的重要性，通過板報(bào),、宣傳欄等方式,，構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài),、審計(jì)法規(guī),、審計(jì)制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào),。通過這些工作,，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境,，理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作,，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)發(fā)展。
（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,。
審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門,，加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理，使下屬公司財(cái)務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī),，充分認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性,，掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范,，全面提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平,。二是營造崇尚誠實(shí)守信、規(guī)范會(huì)計(jì)核算,、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)文化,，按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神，進(jìn)一步健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度,，使記賬,、算賬、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,，為全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量打下基礎(chǔ),。
（三）運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,。
審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,，加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理,，正確行使職權(quán),。要加強(qiáng)對(duì)各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”,，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生,，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍,。
（四）開展下屬公司業(yè)績考核,，提高下屬公司工作積極性。
審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署,，開展下屬公司業(yè)績考核,。通過審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,，做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展,，取得良好經(jīng)營效益,。
審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè),、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計(jì),、文明審計(jì),。要加強(qiáng)管理，嚴(yán)明紀(jì)律,，強(qiáng)化監(jiān)督,，提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展,，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn)。
我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局,、市民間組織管理局的領(lǐng)導(dǎo)下,，在省內(nèi)審協(xié)會(huì)的具體指導(dǎo)下，在全體會(huì)員單位的大力支持下,，較好地履行了宣傳,、服務(wù),、交流,、管理的職能。全市的內(nèi)部審計(jì)工作取得了新的成績,。
一,、20xx年全市內(nèi)部審計(jì)概況。
20xx年底有專職內(nèi)審機(jī)構(gòu)158個(gè),，專職內(nèi)審人員503人,。據(jù)送達(dá)年報(bào)單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示：全年完成審計(jì)項(xiàng)目6534個(gè)（其中財(cái)務(wù)收支審計(jì)1393個(gè)、效益審計(jì)293個(gè),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)546個(gè),、基建審計(jì)139個(gè)、專項(xiàng)審計(jì)283個(gè),，內(nèi)控審計(jì)360個(gè),、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4個(gè)、其他審計(jì)1516個(gè)）,，查出損失浪費(fèi)8028萬元,，發(fā)現(xiàn)大案要案8件，增加效益15389萬元,，提出審計(jì)建議意見2347條,，向司法機(jī)關(guān)移送案件7件，建議給與行政處分22人,，移送司法機(jī)關(guān)處理5人,，財(cái)務(wù)決算審簽134個(gè),。報(bào)送優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目14個(gè)（其中送省參評(píng)7個(gè)，獲獎(jiǎng)6個(gè)）,，調(diào)研論文送省參評(píng)11篇并全部獲獎(jiǎng),。
二、協(xié)會(huì)主要工作,。
20xx年我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在會(huì)員管理,、教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo),、宣傳交流和考核激勵(lì)等方面具體做了以下幾項(xiàng)工作：
1,、采取多種途徑增強(qiáng)協(xié)會(huì)活力，提高協(xié)會(huì)的凝聚力,。
一是組織召開會(huì)長,、秘書長、常務(wù)理事會(huì)和二屆三次理事大會(huì),。2月6日,，召開了會(huì)長、秘書長會(huì)議,，商討“脫鉤”后的新形勢(shì)下,，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會(huì)事宜,。3月6日,，又召開各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì),，通報(bào)二屆三次理事會(huì)的籌備工作,，對(duì)各區(qū)、縣（市）的內(nèi)審工作提出指導(dǎo)性的建議,。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會(huì),。傳達(dá)省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會(huì)議精神；布置我市20xx年度內(nèi)審工作,；審議修改后的《xx市內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)章程》,；增加調(diào)整團(tuán)體會(huì)員和理事、常務(wù)理事,；表彰20xx-20xx年度xx市人民政府授予的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人,；通報(bào)表彰省、市評(píng)選的優(yōu)秀項(xiàng)目,；通報(bào)表彰全省理論研討獲獎(jiǎng)?wù)撐摹?月9日,，在市審計(jì)局召開各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì),。會(huì)上簡(jiǎn)要回顧上半年內(nèi)審工作情況和下半年工作的設(shè)想,；布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜,；布置20xx年cia考試報(bào)名工作；布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)班的安排,；布置20xx年《中國內(nèi)部審計(jì)》雜志的征訂工作,。各區(qū)、縣（市）審計(jì)局相繼召開了內(nèi)審工作會(huì)議,。二是拜訪各區(qū),、縣（市）審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)和走訪會(huì)員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個(gè)區(qū),、縣（市）審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo),，向他們匯報(bào)工作、征求意見,、溝通思想,、聯(lián)絡(luò)感情；從元月4日起,，相繼走訪了市財(cái)政局,、xx縣財(cái)政局、地稅局,、市電業(yè)局,、市煙草專賣局、卷煙廠,、紡機(jī),、煙機(jī)、光電等絕大多數(shù)會(huì)員單位,，加強(qiáng)與會(huì)員單位的領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審機(jī)構(gòu)的聯(lián)系,。通過加強(qiáng)內(nèi)審協(xié)會(huì)與會(huì)員單位的互動(dòng)和協(xié)作,，增強(qiáng)協(xié)會(huì)活力，提高協(xié)會(huì)的凝聚力,。
2,、大力開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)研工作，收集,、整理全市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料,。
6月9日召開了各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)議,，傳達(dá)貫徹省內(nèi)審協(xié)會(huì)關(guān)于做好收集,、整理我省內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料的通知精神。與會(huì)者認(rèn)為：收集整理內(nèi)審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事,。對(duì)內(nèi)審工作進(jìn)行全面總結(jié),，并載入史冊(cè),，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽(yù)感，對(duì)貫徹落實(shí)內(nèi)部審計(jì)新理念,，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型,，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)發(fā)展，肯定內(nèi)部審計(jì)工作人員成績具有重大的歷史意義,。與會(huì)者表示將以對(duì)內(nèi)審單位,、內(nèi)審人員高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，扎扎實(shí)實(shí)地抓好此項(xiàng)工作,。通過一個(gè)月的扎實(shí)工作,，從主要成績、具體工作兩個(gè)方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來取得的成績,、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和行之有效的方式方法,。
3、貫徹新理念,，開展內(nèi)部審計(jì)理論研討和內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)交流,。
一是理論研討。20xx年我市內(nèi)審協(xié)會(huì)配合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的實(shí)施,，組織開展“內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制體系建設(shè)”課題研討,。在不斷深化和創(chuàng)新組織形式，增強(qiáng)理論研討效果上下功夫,。具體要求是：定數(shù)量,、保質(zhì)量、上水平,。選送省內(nèi)審協(xié)會(huì)理論研討文章11篇,，李云飛同志撰寫的《行政機(jī)關(guān)與內(nèi)部控制制度》榮獲全國優(yōu)秀論文評(píng)比優(yōu)秀獎(jiǎng)和全省優(yōu)秀論文二等獎(jiǎng)，其余9篇獲全省優(yōu)秀論文三等獎(jiǎng),、1篇獲優(yōu)秀獎(jiǎng),。
二是內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)交流。4月28日召開“物質(zhì)比質(zhì)比價(jià)采購”座談會(huì),。煙廠,、煙機(jī)、紡機(jī),、石門發(fā)電,、xx米業(yè)、光電,、市第一人民醫(yī)院參加了座談會(huì),，各自介紹經(jīng)驗(yàn)，形成共識(shí)：內(nèi)部控制是內(nèi)審工作的主體,，要搞好此項(xiàng)工作：一是領(lǐng)導(dǎo)重視,，二是部門合作,、三是自身工作成效。他們的經(jīng)驗(yàn)已在《內(nèi)部審計(jì)》上分期發(fā)表,。
4,、堅(jiān)持不懈的組織好cia考試報(bào)名工作，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍職業(yè)化建設(shè),。
目前,，cia資格考試已成為國內(nèi)性的執(zhí)業(yè)資格考試之一。20xx年,，我市內(nèi)審協(xié)會(huì)加大宣傳力度,。一是6月9日召開各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì),，布置20xx年cia考試報(bào)名工作,；二是在《內(nèi)部審計(jì)》刊物上發(fā)表漢壽縣審計(jì)局蔣道丹同志的經(jīng)驗(yàn)文章《淺談cia》并推選到《湖南內(nèi)部審計(jì)》上發(fā)表，介紹cia考試的方法和技巧,，講解cia考試中的難點(diǎn)疑慮,。三是上門介紹宣傳，如湖南文理學(xué)院等,。通過宣傳,，已有27名同志報(bào)考cia。
5,、抓好教育培訓(xùn),，全面提高內(nèi)審人員職業(yè)素質(zhì)。
按照適應(yīng)轉(zhuǎn)型,、轉(zhuǎn)變理念,、更新知識(shí)的要求，不斷提高內(nèi)審人員的專業(yè)勝任能力,。我會(huì)于3月18日（常審內(nèi)協(xié)函[20xx]5號(hào)）轉(zhuǎn)發(fā)了湘審內(nèi)協(xié)字[20xx]12號(hào)文件,，要求各會(huì)員單位認(rèn)真貫徹、組織實(shí)施,，按照省內(nèi)審協(xié)會(huì)培訓(xùn)安排，我市共有50人參加上崗資格證考試培訓(xùn),，20人參加省內(nèi)協(xié)舉辦的后續(xù)教育培訓(xùn),，18人購買后續(xù)教育培訓(xùn)網(wǎng)卡。為了普及計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí),，提高內(nèi)審人員的實(shí)際操作能力,。7月13日至17日在xx市審計(jì)局舉辦了《信息系統(tǒng)及計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)》普及培訓(xùn)班，全市有104人參加了培訓(xùn),。xx縣內(nèi)審協(xié)會(huì)于9月25日在縣委黨校舉辦內(nèi)審人員學(xué)習(xí)班,，聘請(qǐng)省內(nèi)協(xié)張連華會(huì)長講解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,。此外市人民銀行、紡機(jī),、湖南文理學(xué)院,、xx市教育局等單位分別參加了集團(tuán)總公司、上級(jí)主管部門,、國家審計(jì)署舉辦的各種類型的內(nèi)審學(xué)習(xí)班,。
6、狠抓審計(jì)質(zhì)量,，開展優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)比,。
9月30日常審內(nèi)協(xié)字[20xx]7號(hào)，關(guān)于開展20xx年全市內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比的通知中要求：一是要緊密結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)踐,，注重實(shí)效,，選送審計(jì)效果好的項(xiàng)目；二是要與貫徹執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則相結(jié)合,，選送符合《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)精要》規(guī)范要求的項(xiàng)目,；三是要與現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)發(fā)展要求相結(jié)合，選送起點(diǎn)高,、眼光遠(yuǎn),、工作實(shí)的管理與內(nèi)控方面的項(xiàng)目。根據(jù)這一要求,，各區(qū),、縣（市）審計(jì)局指導(dǎo)內(nèi)審工作的同志嚴(yán)格把關(guān)，積極督促輔導(dǎo),，在審計(jì)方法,、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)文書等方面提供業(yè)務(wù)指導(dǎo),。xx縣內(nèi)審指導(dǎo)站給每個(gè)會(huì)員單位印制內(nèi)審項(xiàng)目工作的流程圖,；xx縣內(nèi)審協(xié)會(huì)撰寫了《內(nèi)部審計(jì)程序及其文書》的小冊(cè)子，下發(fā)給各會(huì)員單位,。市內(nèi)審協(xié)會(huì)有針對(duì)性的為會(huì)員單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),，指出問題并加以修改，取得良好的效果,。通過對(duì)會(huì)員單位報(bào)送的項(xiàng)目進(jìn)行仔細(xì)評(píng)選,，從中篩選了7個(gè)項(xiàng)目報(bào)省參評(píng)，獲得4個(gè)一等獎(jiǎng),，2個(gè)二等獎(jiǎng),。
一是辦好《內(nèi)部審計(jì)》刊物，《內(nèi)部審計(jì)》開辟了“內(nèi)審指導(dǎo)、經(jīng)驗(yàn)交流,、內(nèi)審動(dòng)態(tài),、理論研討、學(xué)習(xí)園地”五個(gè)專欄,。集服務(wù),、交流、宣傳,、學(xué)習(xí)于一體,。為了辦好刊物，我會(huì)采取單位約稿和聘請(qǐng)通訊員兩種方式,，全年共收到稿件50多篇,，出版刊物四期。二是向《湖南內(nèi)部審計(jì)》投稿,。及時(shí)將內(nèi)審工作中的新觀點(diǎn),、新經(jīng)驗(yàn)、新成果推廣到全省乃至全國,。共有5篇文章被《湖南內(nèi)部審計(jì)》刊登,。三是抓好《中國內(nèi)部審計(jì)》的征訂工作，共完成征訂任務(wù)374份,，超計(jì)劃67份,。
8、鞏固和發(fā)展會(huì)員單位,。
面臨“脫鉤”情況下的新形勢(shì),，通過宣傳、邀請(qǐng),、協(xié)商,、拜訪等多種形式，鞏固和發(fā)展會(huì)員單位,，壯大內(nèi)審協(xié)會(huì)隊(duì)伍,。目前已有會(huì)員單位195個(gè)，今年新增13個(gè),。xx縣內(nèi)審協(xié)會(huì)新增會(huì)員單位10個(gè),，達(dá)到59個(gè)。
9,、組織交流,、開拓視野、擴(kuò)大影響,。
適度組織交流是開拓視野、學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn),、宣傳信息,、擴(kuò)大影響的有益之舉,。為了組織好學(xué)習(xí)參觀交流，我市內(nèi)審協(xié)會(huì)于3月18日（常審內(nèi)協(xié)函[20xx]6號(hào)）,、4月29日（常審內(nèi)協(xié)函[20xx]9號(hào)）發(fā)出通知,，要求各會(huì)員單位組織成行。xx縣審計(jì)局指導(dǎo)內(nèi)審工作的同志采取普遍通知,、個(gè)別征求意見,、重點(diǎn)主動(dòng)爭(zhēng)取單位領(lǐng)導(dǎo)支持的方式組織10多名內(nèi)審人員赴、等地考察,；xx縣內(nèi)審協(xié)會(huì)組織12名內(nèi)審人員赴安徽等地考察,；市內(nèi)審協(xié)會(huì)于9月17日至24日組織11人赴云南等地考察，收到了滿意的效果,。
1,、領(lǐng)導(dǎo)重視，支持得力,。
3月25日,，市政協(xié)副主席、市審計(jì)局副局長陳位明同志在xx市內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)二屆三次理事會(huì)上強(qiáng)調(diào)：“進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo),，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)可持續(xù)發(fā)展”,，“近年來，我市內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績,，離不開各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,、關(guān)心和支持”。市審計(jì)局年終對(duì)各區(qū),、縣（市）審計(jì)局抓內(nèi)審工作的情況進(jìn)行檢查,、考核。x縣分管審計(jì)工作的常務(wù)副縣長經(jīng)常聽取內(nèi)審工作的情況匯報(bào),，多次指導(dǎo)一定要抓好內(nèi)審工作,，為內(nèi)審人員壯膽打氣；審計(jì)局黨組定期召開專題會(huì)議研究內(nèi)審工作,，聽取內(nèi)審工作情況匯報(bào),，排解疑難問題并保證內(nèi)審工作經(jīng)費(fèi)。臨x縣審計(jì)局長李顯鐘同志在6月3日召開的xx年內(nèi)審工作會(huì)上作了重要講話,，概括起來就是“三個(gè)真心實(shí)意”一是要真心實(shí)意解決認(rèn)識(shí)問題,，了解內(nèi)審工作的主要功能是“預(yù)防”“揭示”“抵御”和“保健”；二是要真心實(shí)意解決體系問題,，即設(shè)置內(nèi)審機(jī)構(gòu),，配備專職人員，授予內(nèi)審職權(quán)，解決內(nèi)審待遇,，執(zhí)行權(quán)責(zé)追究,；三是要真心實(shí)意解決實(shí)干問題，即內(nèi)審人員要定好“位”,，做好“為”,，樹好“威”。既要做“衛(wèi)士”,，也要做“謀士”,。xx縣內(nèi)審協(xié)會(huì)積極向縣政府、縣委組織部門匯報(bào),，贏得了政府和組織部門對(duì)內(nèi)審工作的支持,，將內(nèi)審工作列入政府工作和組織部門黨建工作的目標(biāo)考核內(nèi)容之一。津市市審計(jì)局黨組高度重視內(nèi)審工作,，把內(nèi)審工作作為審計(jì)工作的重要組成部分,，列入議事日程，納入崗位目標(biāo)考核,。一是調(diào)整內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由局長任組長，一名副局長分管,，一名老干部主抓,；二是發(fā)展協(xié)會(huì)組織，壯大內(nèi)審隊(duì)伍,；三是局黨組及各會(huì)員單位主要負(fù)責(zé)人主管內(nèi)審工作,，全市召開2次內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)，局長到會(huì)講話,，提出工作要求,，給內(nèi)審工作極大的鼓舞和支持。欣運(yùn)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)高度重視內(nèi)審工作,，大力支持內(nèi)審人員依法履職,，親自部署，指導(dǎo)工作,，及時(shí)聽取匯報(bào),，并督促內(nèi)審結(jié)果落實(shí)。西湖管理區(qū)的內(nèi)審工作過去一直是紀(jì)委書記兼管,，從今年下半年開始改為由管委會(huì)主任直接分管,，保證了審計(jì)工作的正常經(jīng)費(fèi)，改善了辦公條件,。武陵區(qū)教育局經(jīng)局長辦公會(huì)研究決定,，新聘兩名兼職審計(jì)員協(xié)助審計(jì)室開展審計(jì)工作,。石門縣民政局黨組明確紀(jì)檢組長專抓民政專項(xiàng)資金的管理、發(fā)放的專項(xiàng)審計(jì),，全年共聘請(qǐng)人大代表或政協(xié)委員70多人作為民政資金管理,、使用監(jiān)督員。xx縣文化局把內(nèi)審作出的最后結(jié)論納入各單位的年終考評(píng),。漢壽縣教育局局長熊躍政多次在大會(huì)上強(qiáng)調(diào)內(nèi)審工作，對(duì)內(nèi)審工作提出“壓數(shù)量,、保重點(diǎn),、抓質(zhì)量、上水平”的要求,。
2,、深入基層調(diào)研，強(qiáng)化服務(wù)指導(dǎo),。
xx縣內(nèi)審協(xié)會(huì)竭盡全力指導(dǎo)全縣內(nèi)審工作,。一是舉辦《內(nèi)部審計(jì)工作的程序及其文書的撰寫》講座，9月將講稿印發(fā)到各內(nèi)審單位,，從內(nèi)審單位最基礎(chǔ)和最實(shí)用的地方進(jìn)行指導(dǎo),；二是印發(fā)《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)處理處罰的幾個(gè)問題》，從內(nèi)審單位最迫切需要解決的問題進(jìn)行指導(dǎo),；三是請(qǐng)專家,、學(xué)者講解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《中國政府間財(cái)政關(guān)系改革》,，從內(nèi)審單位普遍關(guān)心的問題進(jìn)行指導(dǎo),。鼎城區(qū)審計(jì)局深入調(diào)查各內(nèi)審單位的工作現(xiàn)狀、面臨的困難和今后的設(shè)想,，在審計(jì)方法,、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)文書規(guī)范等方面提供專業(yè)指導(dǎo),。宣傳有關(guān)內(nèi)部審計(jì)的法律法規(guī),，積極指導(dǎo)設(shè)立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，不斷擴(kuò)充內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍,。武陵區(qū)審計(jì)局對(duì)內(nèi)審單位調(diào)查摸底,，進(jìn)行分類指導(dǎo)，組織業(yè)務(wù)交流,，現(xiàn)場(chǎng)觀摩指導(dǎo),。xx縣通過開展“十個(gè)一”活動(dòng)（年度計(jì)劃、后續(xù)教育,、內(nèi)審項(xiàng)目講評(píng),、內(nèi)審優(yōu)秀項(xiàng)目,、內(nèi)審信息論文、訂閱《中國內(nèi)部審計(jì)》,、繳納會(huì)費(fèi),、內(nèi)審考察、年終總結(jié),、年度報(bào)表）,，展示了對(duì)內(nèi)審的號(hào)召力和凝聚力，促進(jìn)內(nèi)審健康發(fā)展,；參與和協(xié)助內(nèi)審機(jī)構(gòu)實(shí)施內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的全過程,，作為貫徹落實(shí)中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的全過程，按《準(zhǔn)則》規(guī)定的程序,、步驟和方法環(huán)環(huán)緊扣,，步步到位，編制模擬項(xiàng)目,，制成u盤發(fā)送到每個(gè)部門和單位的內(nèi)審機(jī)構(gòu),，規(guī)范操作程序。x縣審計(jì)局深入到縣教育局,、民政局指導(dǎo)優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)檔案,。臨x縣審計(jì)局從后續(xù)教育、調(diào)研課題,、學(xué)習(xí)考察,、優(yōu)秀項(xiàng)目參評(píng)等盡心盡力為內(nèi)審單位服務(wù)。石門縣審計(jì)局以會(huì)代訓(xùn)的形式組織業(yè)務(wù)培訓(xùn),，講解內(nèi)部審計(jì)程序,、方法及質(zhì)量控制，對(duì)一些部門的下屬單位審計(jì)時(shí)邀請(qǐng)被審計(jì)單位的內(nèi)審人員參加,。津市市審計(jì)局除開會(huì)調(diào)研之外,，平時(shí)經(jīng)常上門指導(dǎo)，電話聯(lián)系,，有針對(duì)性的具體指導(dǎo),。漢壽縣審計(jì)局把內(nèi)審工作對(duì)口劃分給各業(yè)務(wù)股，做到對(duì)內(nèi)審人員提出的業(yè)務(wù)咨詢及時(shí),、認(rèn)真,、熱情地予以解答，使指導(dǎo)工作落到實(shí)處,。
3,、以內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，積極開展內(nèi)控審計(jì),，提升內(nèi)部審計(jì)價(jià)值,。
xx公司審計(jì)部針對(duì)c網(wǎng)收購后公司面臨的風(fēng)險(xiǎn),，按照內(nèi)部控制重要性原則，精心組織,，周密部署,，扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)控自我評(píng)估工作，將用戶預(yù)存服務(wù)費(fèi)和用戶欠費(fèi)業(yè)財(cái)差異,、業(yè)務(wù)受理,、手工。
合同,。
列收,、營業(yè)資金管理、存貨可變現(xiàn)價(jià)值,、終端管理、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固,、成本費(fèi)用,、移動(dòng)業(yè)務(wù)等確認(rèn)為重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，以重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為導(dǎo)向進(jìn)行評(píng)估,，通過評(píng)估,，提高了員工的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，增強(qiáng)了內(nèi)控意識(shí),，達(dá)到了自我評(píng)估的預(yù)期目標(biāo),；對(duì)卡業(yè)財(cái)差異、用戶欠費(fèi)業(yè)財(cái)差異,、用戶預(yù)存服務(wù)費(fèi)業(yè)財(cái)差異等企業(yè)的重點(diǎn),、難點(diǎn)問題開展內(nèi)控評(píng)估，查找和釋放預(yù)收賬款和欠費(fèi)風(fēng)險(xiǎn),，還原財(cái)務(wù)指標(biāo)的真實(shí)性,，促進(jìn)企業(yè)提高收入質(zhì)量，確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性,，促進(jìn)了卡業(yè)務(wù)規(guī)范化管理,。
卷煙廠審計(jì)部積極探索開展以內(nèi)部控制為重點(diǎn)的管理審計(jì)。今年對(duì)芙蓉大亞化纖有限公司內(nèi)部控制制度建設(shè)的執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查,，包括公司貨幣資金控制,、銷售與收款控制、采購與付款控制,、存貨控制,、成本費(fèi)用控制、工薪與人事控制,、工程項(xiàng)目控制,、預(yù)算管理等,，提出了三條審計(jì)建議并被公司采納；在石板灘倉庫擴(kuò)建（二期）工程一,、二標(biāo)段招標(biāo)時(shí),，采用綜合評(píng)價(jià)法設(shè)定上限值，將項(xiàng)目實(shí)施,、結(jié)算階段可能發(fā)生的150萬元的投資風(fēng)險(xiǎn)在合同階段得到了規(guī)避,，有效保證了工程的實(shí)施進(jìn)度。金健米業(yè)審計(jì)中心對(duì)41個(gè)股權(quán)投資和資本運(yùn)作項(xiàng)目實(shí)施投資效果審計(jì)評(píng)估,，于年底在公司重要會(huì)議上予以通報(bào),，引起參會(huì)高管人員震驚，會(huì)上就資本運(yùn)作“得”與“失”的問題開展專題討論,，為總公司和子公司的決策者打了一針“免疫劑”,。xx市地方稅務(wù)局審計(jì)科嚴(yán)審細(xì)促抓監(jiān)督：財(cái)務(wù)審計(jì)揭隱患，促規(guī)范,。對(duì)7個(gè)單位進(jìn)行交叉審計(jì),，發(fā)現(xiàn)問題26個(gè)，違規(guī)金額347.58萬元,，提出審計(jì)建議19條,；離任審計(jì)明責(zé)任，促發(fā)展,。對(duì)4個(gè)單位的負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)責(zé)審計(jì),，發(fā)現(xiàn)問題14個(gè)，違規(guī)金額448.24萬元,，提出建議13條,；基建審計(jì)保安全，促效益,。
一是嚴(yán)把程序關(guān),，從立項(xiàng)、招投標(biāo),、簽約,、實(shí)施、竣工驗(yàn)收全程監(jiān)控,，二是嚴(yán)把造價(jià)關(guān),，確保工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。共審計(jì)25個(gè)基建項(xiàng)目,，審減金額181.21萬元,，審減率13.94%；后續(xù)審計(jì)看落實(shí),，促整改,。對(duì)審計(jì)過的單位進(jìn)行回頭看,，落實(shí)整改建議，市局發(fā)文通報(bào),，提高了各單位對(duì)整改的重視程度,；政府采購嚴(yán)程序，把關(guān)口,。對(duì)采購項(xiàng)目注重程序?qū)彶?，保證采購項(xiàng)目合規(guī)合法，參與審查16個(gè)政府采購項(xiàng)目,，節(jié)約資金129.46萬元,，進(jìn)一步規(guī)范了政府采購行為，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),。xx縣人民醫(yī)院內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目獲全省優(yōu)秀項(xiàng)目一等獎(jiǎng),。紡機(jī)審計(jì)部積極參與風(fēng)險(xiǎn)管理與控制，對(duì)應(yīng)收賬款訴訟時(shí)效,、逾期欠款的催收進(jìn)行檢查,，采取發(fā)律師函、補(bǔ)簽還款協(xié)議等法律手段加強(qiáng)催收力度,，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。xx市人民銀行內(nèi)審科有效推進(jìn)內(nèi)控建設(shè),，維護(hù)央行穩(wěn)定,，一是積極介入重要風(fēng)險(xiǎn)管理，參與大額采購審計(jì),；二是參與人民幣發(fā)行庫達(dá)標(biāo)升級(jí)專項(xiàng)檢查,；三是繼續(xù)修改補(bǔ)充《基礎(chǔ)業(yè)務(wù)操作規(guī)程及風(fēng)險(xiǎn)防范指引》，進(jìn)一步規(guī)范操作流程,；四是嚴(yán)格內(nèi)控報(bào)告制度,，抓好內(nèi)控管理評(píng)價(jià)工作。
4,、加強(qiáng)投資審計(jì),，規(guī)范投資行為，提高建設(shè)資金的使用效益,。xx公司c網(wǎng)基站及營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工程項(xiàng)目點(diǎn)多面廣,，審計(jì)人員不管山有多高，路有多遠(yuǎn),，都親臨現(xiàn)場(chǎng)拉尺丈量,，審計(jì)覆蓋率達(dá)100%，全年完成土建工程230個(gè),，核減金額434.84萬元,，審減率達(dá)到33.95%,。電業(yè)局審計(jì)部完成工程決算和合同簽證審計(jì)49項(xiàng)，審減金額1272.7萬元,，審減率5.66%,。金健米業(yè)審計(jì)中心審減工程決算款412.24萬元，直接為公司減少中介機(jī)構(gòu)審計(jì)咨詢費(fèi)27萬元,。欣運(yùn)集團(tuán)將審計(jì)關(guān)口前移,，促進(jìn)了工程質(zhì)量、進(jìn)度,、投資三大控制,，深入現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì)，審減金額433.4萬元,，審減率22.5%,，切實(shí)維護(hù)了企業(yè)的利益。xx市教育局開展基建,、維修預(yù)決算審計(jì)24個(gè),，審減金額1910萬元。西洞庭管理區(qū)審計(jì)局對(duì)南環(huán)路,、一中科教樓,、機(jī)關(guān)車庫三項(xiàng)工程審減工程造價(jià)62萬元。
5,、努力開拓審計(jì)領(lǐng)域,，積極探索審計(jì)技術(shù)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的持續(xù)發(fā)展,。
樹立科學(xué)審計(jì)理念,，切實(shí)推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型，要從傳統(tǒng)的單純財(cái)務(wù)收支審計(jì)中走出來,，積極向“以財(cái)務(wù)審計(jì)為基礎(chǔ),，強(qiáng)化管理審計(jì)、績效審計(jì),、責(zé)任追究”的綜合審計(jì)方向發(fā)展,。要積極探索審計(jì)技術(shù)，以“方法”提高“質(zhì)量”,。xx市地稅局審計(jì)科恪盡職守,，強(qiáng)基固本抓管理。一是實(shí)現(xiàn)“四個(gè)到位”即執(zhí)行法律法規(guī),、政策,、制度到位，執(zhí)行審計(jì)工作程序到位，執(zhí)行審計(jì)工作內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)到位,，執(zhí)行審計(jì)整改措施到位,，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，提高審計(jì)質(zhì)量,。二是大力優(yōu)化審計(jì)制度和考核機(jī)制,，對(duì)審計(jì)工作考核辦法、審計(jì)操作規(guī)程考核指標(biāo)細(xì)化,、量化和硬化,，力求考核公開、公平,、公正,。三是全力推動(dòng)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)。大大提高了工作效率,，為全省地稅運(yùn)用計(jì)算機(jī)實(shí)施日常審計(jì)工作打下了良好基礎(chǔ),。臨x縣總工會(huì)內(nèi)審人員創(chuàng)新思維方式，創(chuàng)新工作模式,，全縣的計(jì)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)稽核工作模式進(jìn)一步完善,，并已提升為內(nèi)審模式在全省工會(huì)系統(tǒng)推介。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇十一
20xx年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下,，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求，不斷強(qiáng)化大局意識(shí),、服務(wù)意識(shí),、創(chuàng)新意識(shí)，進(jìn)一步解放思想,，促進(jìn)公司審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計(jì)監(jiān)督職能,，圍繞加強(qiáng)管理,、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo),，開展了一些卓有成效的工作,，總結(jié)如下：
一、狠抓內(nèi)審項(xiàng)目落實(shí),，項(xiàng)目工作有序推進(jìn),。
20xx年，公司能過各種途徑,，運(yùn)用多種方式,，積極支持、推動(dòng)各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級(jí)部門,、單位內(nèi)審人員積極努力下,，20xx年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn)，并取得了較快地發(fā)展,，至11月中旬已累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目1870個(gè),，查出損失浪費(fèi)8100萬元，增加效益39880萬元,，提出審計(jì)建議被采納1250條,。同時(shí)集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績,，同時(shí)各區(qū)域公司還充分調(diào)動(dòng)審計(jì)人員積極性,，科學(xué)嚴(yán)密按排審計(jì)項(xiàng)目，取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu),。
二,、充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,。
今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平,，從而提高內(nèi)審工作效率,，公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計(jì)監(jiān)督到自發(fā)審查和評(píng)價(jià)單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險(xiǎn)，從被動(dòng)地發(fā)現(xiàn)和評(píng)價(jià)單位存在的高風(fēng)險(xiǎn)控制區(qū)域,，到主動(dòng)地預(yù)防和控制高風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn),，并建立各種風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測(cè),，公司內(nèi)部審計(jì)還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用,。公司還針對(duì)全集團(tuán)區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊,，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn),，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長處,，充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用,，召集各區(qū)域公司如開研討會(huì)互動(dòng)交流形式，針對(duì)本年通脹高企,、信貨緊縮,、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)的不可控因素，通過成本審計(jì),、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對(duì)策,，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺(tái),，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評(píng),。
三、努力提高內(nèi)審人員素質(zhì),，積極組織并鼓勵(lì)內(nèi)審人員參加各類培訓(xùn)和考試,。
今年集團(tuán)按照xx省內(nèi)審協(xié)會(huì)的要求，對(duì)已取得內(nèi)審資格證書的人員,，組織了后續(xù)教育培訓(xùn),，對(duì)未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵(lì)他們積極參加市會(huì)組織的考前培訓(xùn)和資格考試,，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn),。分會(huì)同時(shí)還鼓勵(lì)廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位,，廣大內(nèi)審人員對(duì)cia資格考試有了深入地了解,，及時(shí)到市內(nèi)審協(xié)會(huì)報(bào)名，五人參加cia報(bào)名,。
四,、注重內(nèi)審理論交流，能過開展項(xiàng)目評(píng)比考核,，論文課題撰寫促進(jìn)內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量提高,。
為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項(xiàng)目評(píng)選,，同時(shí)還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文,，通過上述活動(dòng)，一批程序規(guī)范,、工作嚴(yán)謹(jǐn),、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰。此外,，公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中,，積極采集各種素材，撰寫內(nèi)審信息,。
五、加強(qiáng)對(duì)審計(jì)成果的綜合利用,。
20xx年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平,。要立足微觀審計(jì)，著眼宏觀服務(wù),，加強(qiáng)綜合分析,，在深入挖掘?qū)徲?jì)成果、提升審計(jì)工作層次上下功夫，搞好分類研究,，強(qiáng)化對(duì)共性問題的系統(tǒng)分析,，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計(jì)實(shí)例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù),，要事例有事例,，通過綜合分析，把審計(jì)成果,、資源挖掘出來,，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用,，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對(duì)策,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考，加以綜合利用,，提高了內(nèi)審工作層次,，提升了內(nèi)審工作的地位，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用,。
一年來,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)科主任的崗位上,，帶領(lǐng)審計(jì)科的全體同仁嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃,，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1,、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變,，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。
2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面,，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心,，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。
可以說經(jīng)過大半年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力,、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,，有在座的各位部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色,。同時(shí)也會(huì)得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從以下兩個(gè)方面匯報(bào)工作：
一,、20xx年的主要工作,。
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度,。
審計(jì)部是一個(gè)比較新的部室,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知責(zé)任重大,。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，自從我調(diào)到審計(jì)科后的第一次全體會(huì)議上,，就根據(jù)制定的,。
年度工作計(jì)劃。
并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力本著既要明確各自,。
崗位職責(zé),。
還要堅(jiān)持分工不分家的原則進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律,、工作作風(fēng),、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行為我們工作的順利展開打下了扎實(shí)的基礎(chǔ),。
2、積極開展對(duì)分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià),。
xx科技園是我公司在xx設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè),，由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性,。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，我們?cè)?月份對(duì)其帳目及庫存進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,、核查,。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序,，建立嚴(yán)格的,、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段,，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度,，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí),，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,，起到了很好的效果,。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定,，嚴(yán)格費(fèi)用審核,。
審計(jì)是執(zhí)行各種。
規(guī)章制度,。
的前沿,，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,，是我們審計(jì)人員的責(zé)任,。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核,、發(fā)貨費(fèi)的審核,、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來,，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作,。
4、如期實(shí)施內(nèi)部核算制度,，加強(qiáng)了員工的節(jié)能降耗,、挖潛增效的責(zé)任心。
首先組織核算人員到車間進(jìn)行摸底,，測(cè)算出第一手的基本數(shù)據(jù),，協(xié)助生產(chǎn)實(shí)行定產(chǎn)、定員,、定崗,，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎(jiǎng)懲制度,，如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%,。在組織摸底的過程中，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮,、網(wǎng)膠都做垃圾處理,，經(jīng)過審計(jì)科的不斷咨詢調(diào)查，發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上對(duì)該類廢品有很大的需求,，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元,。
5、為供應(yīng)部門提供市場(chǎng)信息,，降低采購成本,。
針對(duì)部門反映出的問題，進(jìn)行了核查,，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研,，這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中,，為了把問題核查清楚,，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，積極地與客戶溝通,，多方收集市場(chǎng)信息資料,，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料,。例如,，采購的鈦白粉由原來的每公斤xx元降到xx元，棕櫚油由原來的每公斤xx元降到xx元,，膠囊殼由原來的每萬粒xxx元降到xxx元，等等,，大大降低了采購成本,，為公司獲取了更多的利潤。
在本部門全體人員的通力配合下,，對(duì)公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進(jìn)行了審計(jì),，并發(fā)現(xiàn)了一系列問題。比如對(duì)財(cái)務(wù)及外協(xié)出納的審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題,。由此，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)內(nèi)部定期對(duì)帳與稽核制度,，對(duì)有關(guān)物資,、現(xiàn)金、銀行存款和其他財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效控制,，保障公司資產(chǎn)的安全性,。
二、工作中存在的不足,。
審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性,、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中,，既要本部門積極主動(dòng),，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行,。但是一年來由于審計(jì)部門與各個(gè)部門缺乏溝通,，也可能由于各個(gè)部門對(duì)審計(jì)工作的不理解，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點(diǎn),。
2,、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)。
回顧一年來我們的審計(jì)工作,，往往理順性,、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān),，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范,，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了,。正是這種思想的存在,，使我們?cè)诠ぷ髦袩o形的淡化了審計(jì)的職能。
xx集團(tuán)公司審計(jì)部自20xx年8月成立以來,，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，堅(jiān)持以黨的xx大精神為指導(dǎo),，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，堅(jiān)持“全面審計(jì),，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針,，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作,，以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序,、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，提高資金使用效益為重點(diǎn),，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo),，積極履行審計(jì)職能,，開展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù),，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),，為做好內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ),。
審計(jì)部從成立之日起，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義,，充分認(rèn)識(shí)開展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的xx大精神,、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要,，是確保干部職工遵紀(jì)守法,、清正廉潔、干凈做事的需要,，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感,，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，充分履行審計(jì)職能，全面做好內(nèi)部審計(jì)工作,，取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效,。二是對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能，使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能,，做好各項(xiàng)審計(jì)工作,，完成審計(jì)工作任務(wù)，取得審計(jì)工作成績,。
二,、明確工作目標(biāo)，確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展,。
為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展,，審計(jì)部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計(jì)法律法規(guī)，規(guī)范審計(jì)行為,，提高審計(jì)工作效率,；要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立,、健全、完善各項(xiàng)制度,，構(gòu)筑防腐反腐屏障,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作,，積極開展內(nèi)部審計(jì),，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以物資采購,、基建項(xiàng)目,、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn),，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,，加大審計(jì)監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平,，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益,。三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針,，抓好對(duì)重點(diǎn)部門,、重點(diǎn)資金、重大問題審計(jì)的同時(shí),，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面,，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時(shí)提出建議意見,，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。
審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內(nèi)部審計(jì)工作,，通過全體審計(jì)人員認(rèn)真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù),，取得良好成績,。
（一）開展財(cái)務(wù)大檢查，提高財(cái)務(wù)管理水平,。
審計(jì)部20xx年9月組織全體審計(jì)人員對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查,，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制，老公司查錯(cuò)糾弊,。在財(cái)務(wù)大檢查過程中,，要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度，使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循,，有據(jù)可依,，切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù)，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化,，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督,，保證賬賬相符、賬款相符,、賬實(shí)相符,、賬表相符、賬證相符,，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生,。對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn),，應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問題,，要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè),，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置，對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入,、支出要及時(shí)入賬,，確保賬證、賬賬,、賬實(shí)相符,。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn),，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理,，確保固定資產(chǎn)完整和不流失,。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作，同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作,，防范應(yīng)收賬款流失,，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。
（二）開展小金庫整治工作,，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序,。
審計(jì)部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫”的存在,，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序,，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全，誘發(fā),、滋生腐敗行為,，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣。二是要按照集團(tuán)公司的要求,，健全和加強(qiáng)制度建設(shè),，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理,，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作,，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序，對(duì)促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用,。
（三）積極開展專項(xiàng)審計(jì)，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展,。
審計(jì)部在20xx年下半年積極開展專項(xiàng)審計(jì)工作,，一是10月份配合主管部門對(duì)公司進(jìn)行檢查，配合水務(wù)一體化小組對(duì)審計(jì),、評(píng)估進(jìn)行全程跟綜,；二是11月份成立督查組對(duì)在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí)；三是與公司其他部門成立小組配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì),。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開展,，有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項(xiàng)目,、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實(shí)際成效,。
四,、存在的不足問題,。
集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月，經(jīng)過全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù),，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題,，主要是：一是審計(jì)手段較為單一,，審計(jì)工作效率仍待提高；二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒有完全到位,；三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開展,，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展；四是制度建設(shè)還不夠健全完善,；五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等,，審計(jì)手段較為原始、落后,。這些存在的不足問題,，需要引起審計(jì)部高度的重視，采取切實(shí)措施,，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高,。
