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內(nèi)部審計員個人工作總結篇一

導讀：要求有關部門進一步落實責任,，制定切實可行的措施;強化整改意識，主動查找風險隱患,，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生,。以下是由第一范文網(wǎng)小編j.l為您整理推薦的審計員

個人工作總結

全市內(nèi)審機構緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點,，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作,。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設工作,。全市內(nèi)部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,，20xx年共開展了20xx內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價,。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見,，并專題向公司領導提交了綜合審計報告,。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調(diào)整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通 [20xx]18號文件),，強化了內(nèi)部建設項目的資金,、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設項目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部

崗位職責

二是突出建設項目審計,。為了節(jié)約建設資金，全市各內(nèi)審機構都針對本單位的建設熱點,，積極地開展建設項目審計,。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底,，內(nèi)審機構已審計建設項目5906個,。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關，嚴格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項目做到100%審計,，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項,，工程送審總金額11308.72萬元,，審減 406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元,，審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元,，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個,，涉及工程86項，送審金額 64080.3萬元,，部分已審定項目的核減率達20xx合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元,，審減率17.9%,。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為,，保證了工程項目質(zhì)量,，節(jié)約了建設資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務的功能,。

三是繼續(xù)完善財務收支審計,。全市內(nèi)審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計214項,，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關,，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10 月份,，全區(qū)自行采購預算0.1082億元,，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達25.23%,。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委,、夾塘社居委,、草塘社居委、龍王社居委,、高橋社居委,、照山社居委、王墩社居委,、大楊村,、十張村、謝崗村、崗西村,、水庫村計13個村居20xx年 1-6月份財務收支情況進行了審計,。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個,，提出審計意見38條,，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實,。

四是大力開展經(jīng)濟責任審計,。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經(jīng)濟責任審計,。通過審計,，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識,，促進了黨風廉政建設,。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎、經(jīng)濟責任審計為重點,，實施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計，努力做到三個結合,，即經(jīng)濟責任審計與財務收支審計相結合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結合,。市建委,、市民政局,、市教育局、市衛(wèi)生局,、市園林局,、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團,、四方集團、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位,，也積極開展經(jīng)濟責任審計，切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任,、人事部門考核任用干部,、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據(jù)。

五是加強合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權益,，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核,、嚴格把關,，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬元,，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團,、錦邦等5個公司的合同1742份,，合同進展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查,，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風險,，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能,。

合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領導下,，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下,，認真履行章程賦予的義務,，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點,，講求實效,，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理,、協(xié)調(diào),、服務、交流職責,。一年來,，市內(nèi)審協(xié)會以服務為理念，主要做了以下工作,。

一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設,。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓工作,，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高,。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會 20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質(zhì)量年”活動,，組織了一系列活動,，進一步規(guī)范審計行為,，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20xx年5月,，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓班,，全市各單位內(nèi)部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓,，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學之最,。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭,，對參學人員是一個極大的鼓舞,。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學習了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理,、內(nèi)部審計文書規(guī)范化,，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務技能,，建立健全內(nèi)部審計制度,，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化,、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報名工作,。cia是國際內(nèi)部審計專家的標志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳,、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試,。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討,。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選,，以及20xx年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰,，合肥供電公司楊曉榮,、李國勛撰寫的《風險導向審計與企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰,，其中二等獎1篇,，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5 篇,。

自今年省分行督導組對市分行信貸財會基礎管理基本規(guī)范督導以來,，市分行內(nèi)部審計部統(tǒng)一思想認識,，把握重點環(huán)節(jié)，切實加強領導,，確保督導整改工作不走過場,、抓出實效。

抓好督導整改是確保全行業(yè)務“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng)“兩個領先”目標的關鍵,。市分行內(nèi)部審計部本著對農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負責的態(tài)度,，認真開展督導整改。對整改需要解決的問題,，做到思想不松,、力度不減、標準不降,，抓緊抓實,、一抓到底。

在抓好督導整改的過程中,，市分行內(nèi)部審計部緊密結合本行業(yè)務發(fā)展的實際,，把解決思想問題和解決實際問題結合起來，通過解決思想,、工作和作風上存在的問題,，進一步堅定信心，振奮精神,，為構建和諧督導,、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。

1,、切實把握督導整改的三個環(huán)節(jié),。做好督導整改工作關鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認真進行整改,、向全行員工公布整改結果這三個環(huán)節(jié)的工作,。市分行內(nèi)部審計部對每個環(huán)節(jié)都扎扎實實、不折不扣地抓好落實,，確保督導整改工作的高質(zhì)量,。

2、切實把握督導整改的三個重點,。一是抓好思想整改,，著力提高員工的思想政治素質(zhì)。堅持把學習貫穿始終,，進一步增強學習實踐“三個代表”重要思想的自覺性,，針對查找出的在理想信念、宗旨意識,、工作作風,、遵紀守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問題,，搞好思想整改。二是抓好工作整改,，著力提高推動工作的水平,。緊緊圍繞“發(fā)展第一要務、和諧第一要義”來進行整改,，進一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營的強大合力,，進一步促進農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展，力爭在創(chuàng)建“兩個領先”上取得明顯成效,，進一步推進構建平安銀行的進程,。三是抓好作風整改，著力增強合規(guī)經(jīng)營的本領,。切實發(fā)揮督導的“督,、幫、促”作用,，注重改進督導方式,，提高督導藝術，主動為業(yè)務部室服務,，謀求業(yè)務部室的支持與配合,。對督導中發(fā)現(xiàn)的各種問題進行分類排隊，然后向各個部室進行反饋,，幫助業(yè)務部室在易出錯環(huán)節(jié),、易出錯部位制定防范整改的措施。對于新業(yè)務,，主動向業(yè)務部室進行前期警示,，預警可能發(fā)生實體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位，增強員工合規(guī)經(jīng)營的本領,。

為確保督導整改工作任務的全面完成,，市分行內(nèi)部審計部高度重視，周密部署,，精心組織,，務求實效，做到“三到位”,。一是責任落實到位,。督導整改的關鍵在落實,。對納入督導整改方案的整改任務,，明確主要責任人和責任部門，提出整改時限,，人人做到整改內(nèi)容,、整改措施,、整改時限、整改目標“四個清楚”,。二是領導帶頭到位,。行領導率先垂范，帶頭抓督導整改,，推動督導整改工作高效,、扎實、有序開展,。三是建章立制到位,。按照構建平安銀行的要求，把抓好督導整改與建章立制工作相結合,，建立健全各項

規(guī)章制度

我在銀行任審計員工作一年來,，在領導的帶領下,，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責,，在規(guī)定的職責范圍內(nèi)獨立開展工作,，按照審計員工作職責開展業(yè)務檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改

通知書

按照審計員的“政治堅強,、業(yè)務精通”的要求，自年初以來,，我始終以提高自身素質(zhì)為目標,，堅持把學習放在首位，努力提高業(yè)務素質(zhì)和工作水平,。一年來,，我能夠認真學習相關文件制度等有關規(guī)定，掌握了核算辦法和流程,，增強了業(yè)務分析能力和解決問題的能力,，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己,，認真學習,，在學中提高，在學習中進步,，從實際需求增加自己學習的自覺性,。通過學習,，提高了自身的業(yè)務素質(zhì)，掌握了先進理念,，拓寬了視野,，增強分析問題、檢查問題,、解決問題的能力,。

我作為員工，一年來,，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化,。各種制度的出臺,，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)的管理,、精細化的管理,。針對違規(guī)行為，也有了更多的預防和懲戒措施,，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門,，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作,。

(一),、認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務操作情況,，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況,。對崗位輪換、離任審計,、財務檢查,、合規(guī)手冊撰寫等工作。

(二),、求真務實,、盡職盡責，做好檢查工作,。

認真履行審計員職責,，做好審計工作。在檢查中認真仔細,，精益求精,，認真檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見,，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量,，增強了內(nèi)控管理水平,，防范了操作風險的發(fā)生,。

一是學習不夠。當前,，以信息技術為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,，新情況、新問題層出不窮,，新知識新科學不斷問世,，面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性,。二是工作較累的時候,，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高,，也是自己世界觀,、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn),。

一是加強理論學習,，進一步提高自身素質(zhì)，對前臺金融業(yè)務的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求,，必須通過學習增強分析問題,、解決問題的能力。二是增強大局觀念,，轉變工作作風,，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合領導和同事們把工作做得更好,。

總之，在過去的一年工作中,。雖然較好地完成了各項工作任務,，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善,，并充分發(fā)揮審計員的職能作用,，全面提升工作水平。

轉眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了半年,，在這半年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程,。20xx年8月是我從學校踏入社會的一個轉型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上,，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上,，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里,，我忙碌而又充實,，學到了很多的業(yè)務知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜,，兄弟姐妹們熱情又朝氣,，我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間,，來學習和體會,，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”,，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作,。然而20xx年1月 11日，我接到了人事變動的通知,，讓我到審計部報到,。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè),，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼,，我反復的思量，一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定,，必有這樣安排的道理,，這也是行領導對我的信任;另一方面，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多,。從此我便踏上了審計員的道路,。

初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗,，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務的知識在這里遠遠不夠,，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務,，然后才是內(nèi)部風險的把控,。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼,，一樣是溫暖和可親的,。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習，回到部門我就開始學習各項業(yè)務制度和內(nèi)控環(huán)節(jié),。每每遇到不懂的地方,，我就主動請教部門同事,，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了,，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度,，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題,，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長,。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工,，能獨立的承擔一塊審計工作,，撰寫真實準確的審計報告,。這半年來，我們對我們支行的信貸部,，公司業(yè)務部,，會計出納，2個一類網(wǎng)點,，按月一次進行了常規(guī)審計,，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見,，為支行業(yè)務發(fā)展的巨艦保駕護航,。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計,，我負責每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書,，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領導，并提出了合理的整改意見,。

審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務數(shù)據(jù),，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出,，唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件,，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,，對于檢查存在的問題,，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改,。在檢查中,，有些問題屢犯不改，屢犯屢查,，不斷提出,，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心。譬如,，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關閉作業(yè),，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由,，什么工作需要總是進進出出不方便,，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上,。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點殺人搶劫案,，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關閉才讓歹毒有機可乘,，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會,。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題，比如,，交接班不嚴格履行交接手續(xù),、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象,、日終不執(zhí)行互盤制度,、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患,，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心,。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源,。

對于目前的審計工作,，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展,，我想由稽查向內(nèi)審的轉變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高,。在這半年我參加了多次關于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺,。電子稽查系統(tǒng),、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上,，對于新系統(tǒng)的運用,，新工作方法的實應等等,，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，唯一不斷的學習,，才能適應不斷升級的工作方法,，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿,，努力學習和創(chuàng)新,，不斷嘗試和總結才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,，是閉門造車還是勇敢的走出去,，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這半年是工作的總結也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始,。我明白自己還有許多的不足,，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏,，都是我目前急需要解決的難題,，為此我專門為自己制定了一個

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