計劃可以幫助我們明確目標(biāo),、分析現(xiàn)狀、確定行動步驟,，并在面對變化和不確定性時進(jìn)行調(diào)整和修正。因此,，我們應(yīng)該充分認(rèn)識到計劃的作用，并在日常生活中加以應(yīng)用,。這里給大家分享一些最新的計劃書范文,，方便大家學(xué)習(xí)。

公司審計工作計劃和目標(biāo)篇一

舊歲已去,，新年已經(jīng)到來,。在這辭舊迎新之際，我們在這里召開值班長以上干部會議暨20xx年工作總結(jié)20xx年經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包簽訂大會,。主要目的就是總結(jié)和思考過去,，展望和規(guī)劃未來。在過去的一年里,，有許多值得我們在座的各位包括我自己去認(rèn)真總結(jié)和思索的地方,。20xx年，對于我們長江棉紡織有限公司來說,，可以說是一個“失敗之年”,。古人有云：“敗軍之將，豈敢言勇”,。我作為總經(jīng)理,，責(zé)任自然是不可推卸的。但痛定思痛,，我們這一年中究竟在哪些方面出了問題呢?要想20xx年能有個好的開門紅,、能有更好的發(fā)展，我們就必須找出問題的所在,，想出解決的辦法,。下面我就來給大家具體的匯報一下今年工作的開展情況。

20xx年我公司實現(xiàn)產(chǎn)值1750x元,，與20xx年全年相比增加555x元,，增長率46.5;實現(xiàn)銷售收入1794x元，同比增長660x元,，增長率58.2;完成純收入131x元,，同比下降x元，下降比例7.,。從上面的數(shù)據(jù)可以清楚的看出,，我們的產(chǎn)值銷售是在大幅的上升，但卻并沒有能夠帶動純收入,、凈利潤的同步上升,。這究竟是什么原因造成的?道理很簡單，產(chǎn)品的差價降低了,。我們的百元銷售創(chuàng)純收入自然就下降了,。形成這種趨勢導(dǎo)致的結(jié)果就是讓我們完成全年的計劃任務(wù)很不理想,。一些客觀原因，不是在座的你我所能左右的,。例如20xx年的春天美伊戰(zhàn)爭結(jié)束后,，即四月份就出現(xiàn)了非典疫情，下半年的棉花及農(nóng)副產(chǎn)品價格的大幅上升,。這一系列的客觀原因的出現(xiàn),，自然會令我們損失慘重。對干這方面,，我們在座的各位不用抱怨,、不用自責(zé)。因為客觀原因,，不會(轉(zhuǎn)載自范文站,，請保留此標(biāo)記。)長期存在,。我們要分析的是我們企業(yè)內(nèi)部存在的問題,。只有扎實的練好“內(nèi)功”，才有足夠的力量去迎接那些所謂客觀原因給我們帶來的挑戰(zhàn)!以下是我針對我們自身的不足歸納的幾個方面：

產(chǎn)量是生存之本,、質(zhì)量是發(fā)展之源,、沒有質(zhì)量就沒有市場、沒有產(chǎn)量就沒有了一切,，一個企業(yè)沒有質(zhì)量也就無信譽(yù)可言更無效益可言,。因為沒有了質(zhì)量也就根本沒有人會要我們的產(chǎn)品。在質(zhì)量方面,，我們公司在20xx年做的很不理想,。今年全年的質(zhì)量賠款達(dá)到近x萬元，每月一般情況下都要有5-左右的氨綸紗賠款,。其中的三次質(zhì)量賠款就達(dá)到了7,，一次是50s的并線賠了1、另外兩次分別是40s的并線賠了3,、2,。

在今年的中秋節(jié)的那次會議上我記得我曾講過：假如這筆不小的賠款金，用來增發(fā)我們職工的工資,，用來增添新設(shè)備,，這樣會給我們的公司、給我們的員工帶來多大的利益?，F(xiàn)在我還要老生常談,，主要目的就是再次提醒大家，“同樣的錯誤我們不能犯第二次”。

幾萬,、幾十萬的錢賠給人家,，我們得到了什么了?不但沒得到任何利益，還給我們的客戶留下很壞的印象,。這對于以后的業(yè)務(wù)也是很不好的影響。我歸納了一下質(zhì)量問題主要有以下四點：

一是質(zhì)量的不穩(wěn)定性,，也就是說質(zhì)量時好時壞,，說不準(zhǔn)在哪一個批號的產(chǎn)品上就出現(xiàn)了問題。這也是由于我們員工的操作水平層次不一所造成的,。對于這一解決的措施只有一條那就是提高擋車工的操作水平,，加強(qiáng)剛進(jìn)廠員工的操作培訓(xùn)。

三,、混批現(xiàn)象相當(dāng)嚴(yán)重,，全年發(fā)生的大大小小混批事故達(dá)到十五六起，造成的損失也將近十萬元,。歸納一下混批主要原因有四個方面(1)原料在生產(chǎn)進(jìn)程中混批,。(2)包裝混批(3)筒管混批(4)紗子混批(5)并線混批。對于解決混批現(xiàn)象的辦法,。我想在座的各位可能比我更清楚!我唯一要講的就是不管是擋車工,、還是包裝工在工作中一定要細(xì)心、再細(xì)心,。

公司審計工作計劃和目標(biāo)篇二

在外人看來,，審計工作是一項輕松而又簡單的工作，而實際卻又是一項艱巨而又復(fù)雜的工作,，在新常態(tài)下,，如何干好審計，是我們審計人經(jīng)常思索的問題,，干好審計工作主要從以下三方面著手：

干好審計工作要學(xué)會“學(xué)”,。加強(qiáng)學(xué)習(xí)是干好審計工作的前提。審計人員身居一線,，肩負(fù)維護(hù)國家財經(jīng)法紀(jì)的重任,，既要堅持原則，秉公執(zhí)法,，又要加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí),，增強(qiáng)本領(lǐng)。充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能,，只有勤于學(xué)習(xí),，善于總結(jié)，不斷汲取營養(yǎng)，豐富大腦,，才能提高分析問題,，解決問題的能力。學(xué)習(xí)審計業(yè)務(wù),，要有撿起西瓜又不漏掉芝麻的思想,，要在干中學(xué)，學(xué)中干,，才能不斷積累經(jīng)驗,，增長才氣，既要向有經(jīng)驗的領(lǐng)導(dǎo)和同志們學(xué)習(xí),，又要向理論實踐學(xué)習(xí),，真正做到干到老、學(xué)到老,。

干好審計工作要學(xué)會“思”,。學(xué)會思考是干好審計工作的基礎(chǔ)。思考是一種能力,?？鬃釉唬骸皩W(xué)而不思則罔，思而不學(xué)則殆,?！敝粚W(xué)習(xí)，不思考,，就不能把所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為能力,。只有加強(qiáng)思考，才能不斷從錯綜復(fù)雜的問題中找到規(guī)律,；只有獨(dú)立思考,，才能不斷提出自己的見解和主張；只有善于思考,，才能使自己思維更深邃,，凡事更有主見。只有學(xué)會思考,，才能早日承擔(dān)起審計事業(yè)的重?fù)?dān),。

干好審計工作要學(xué)會“悟”。悟性的高與低是決定干好審計工作的保障,。每個人的悟性千差萬別,，個人的悟性與學(xué)習(xí)、生活,、工作等日常積累有很大關(guān)系,，悟性的高低與得到的工作實效和質(zhì)量也不徑相同。老子曾經(jīng)說過：“天下難事，必作于易,，天下大事,，必作于細(xì)”，審計工作尤其需要細(xì)致入微的悟性,，用自己細(xì)致入微的做人標(biāo)準(zhǔn)和人格魅力影響周邊的同事,，用智慧來調(diào)動一切積極因素營造良好的工作環(huán)境。在經(jīng)濟(jì)社會高速發(fā)展時期，審計工作尤為重要，新形勢下,，需要我們審計人員要不斷學(xué)習(xí),、不斷反思、不斷創(chuàng)新,、不斷進(jìn)步,，才能成為新時期的復(fù)合型人才。

公司審計工作計劃和目標(biāo)篇三

認(rèn)真貫徹落實某精神,，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，繼續(xù)堅持_圍繞中心、服務(wù)局_的指導(dǎo)思想,，牢固樹立_審計為發(fā)展服務(wù)_的科學(xué)理念,，切實履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計工作推進(jìn)教育發(fā)展,、推進(jìn)依法行政,、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。

二,、工作重點,。

(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行規(guī)定》,，做到凡_離_必審,。同時加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，使審計關(guān)口前移,，變審計發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型,。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計行為，嘗試實行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計預(yù)告制,、工作聯(lián)系制,、情況報告制、跟蹤落實制,、結(jié)果公告制等,。

(二)繼續(xù)深入開展財務(wù)收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的基礎(chǔ)上實施財務(wù)收支的真實,、合法,、效益的審計，努力深化審計內(nèi)容,，不斷改進(jìn)審計方法,。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計,，逐步規(guī)范核算行為,，提高資金使用效益。

(三)進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程,，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作,。

(四)認(rèn)真抓好跟蹤審計。以審計意見,、建議的落實和審計成果的運(yùn)用為重點,，實行跟蹤審計回制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議,，促進(jìn)單位財務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化,、制度化、法制化,。

三,、主要措施。

1.堅持以人為本,，以法治審的原則,。加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)，提高審計人員的素質(zhì),，努力學(xué)習(xí)《審計法》,、《會計法》、《內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則》等法律,、法規(guī)和審計業(yè)務(wù)知識,，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)_依法、求真,、嚴(yán)謹(jǐn),、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)_的審計精神,。

2.貫徹_全面審計,、突出重點_的方針，做到認(rèn)識到位;強(qiáng)化管理,、夯實基礎(chǔ),、質(zhì)量到位;突出重點,、落實責(zé)任，成果到位,。開展文明審計樹立公開,、公正、文明,、廉潔的審計形象,。

3.堅持求真務(wù)實，講求實效的要求,，堅持一切從實際出發(fā),，實事求是，以科學(xué)發(fā)展觀來正確對待發(fā)展中出現(xiàn)的新問題,，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一,。

4.發(fā)揚(yáng)_嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍_的作風(fēng),，把它貫穿到審計業(yè)務(wù)的全過程,，力求做到從審計計劃、審計方案,、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用,，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,，以避免審計風(fēng)險的產(chǎn)生。

公司審計工作計劃和目標(biāo)篇四

,供大家參考,。

**公司按照《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》,、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《**公司內(nèi)部審計制度》以及國家的法律,、法規(guī),、規(guī)章制度制訂2011年度審計計劃。

內(nèi)部審計工作計劃以防范風(fēng)險,、防止舞弊行為,、規(guī)范財務(wù)流程和財務(wù)紀(jì)律、提高管理水平為出發(fā)點,，對公司募集資的使用與保管,、大宗固定資產(chǎn)購置、財務(wù)信息披露為年度重點審計項目,。

（一）,。

每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告季度工作計劃執(zhí)行情況和季度工作報告。

（二）,。

對公司經(jīng)濟(jì)活動做到事前了解情況,、事中審計監(jiān)督,、

事后。

總結(jié),。

報告,。

對重大合同、對外擔(dān)保,、關(guān)聯(lián)交易,、大額度資金往來進(jìn)行重點監(jiān)控，確保財務(wù)信息的合法性,、合規(guī)性,、正確性。

（三）,。

制度,。

的執(zhí)行力度，強(qiáng)化公司治理結(jié)構(gòu),，完善公司從事證券投資,、委托理財、套期保值業(yè)務(wù)等高風(fēng)險投資防范治理機(jī)制,。

二,、審計資源。

內(nèi)審部現(xiàn)有三名工作人員,，工作的開展主要通過財務(wù)資料,、歸檔文件、部門管理文件,、oa流程等資料的獲取,，以及對相應(yīng)工作人員的訪談，獲取所需資料,。

（一）,。

對2010年度財務(wù)報告及2011年季度報、半年報財務(wù)信息進(jìn)行內(nèi)部審計,。

審計級次：

一級（重點項目）,。

審計安排：

全年。

審計目標(biāo)：

2010年報,、季度,、半年報財務(wù)報表合法性、合規(guī)性,、真實性和完整性的內(nèi)部審計,。

審計內(nèi)容：

財務(wù)報表是否遵守《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定；會計政策與會計估計是否合理,，是否發(fā)生變更,；是否存在重大異常事項,；是否滿足持續(xù)經(jīng)營假設(shè)；與財務(wù)報告相關(guān)的內(nèi)部控制是否存在重大缺陷或重大風(fēng)險,；各項財務(wù)信息準(zhǔn)確完整,。

（二）。

幕集資金的使用和保管,。

審計級次：

一級(年度重點項目),。

審計安排:。

每季度一次,。

審計目標(biāo):,。

募集資金按《**公司募集資金管理辦法》進(jìn)行管理和使用，審批控制手續(xù)完備,、賬務(wù)記錄準(zhǔn)確,、完整。

審計內(nèi)容:,。

1.檢查募集資金三方監(jiān)管協(xié)議是否有效執(zhí)行,，支付款審批權(quán)限是否按公司規(guī)定執(zhí)行。

2.是否存在未履行審議程序擅自變更募集資金用途,、暫時補(bǔ)充流動資金,、置換預(yù)先投入、改變實施地點等情形,。

3.募集資金使用與已披露情況是否一致,，項目進(jìn)度、投資效益與招股說明書是否相符,。

4.監(jiān)督募集資金購買的大額固定資產(chǎn)項目是否簽訂合同，合同履行是否正常,，合同審批權(quán)限是否符合授權(quán)規(guī)定,。

三固定資產(chǎn)審計審計級次:一級（年度重點項目）。

審計安排:半年度檢查一次審計目標(biāo):固定資產(chǎn)內(nèi)部控制管理制度有效運(yùn)行,；固定資產(chǎn)的購置符合授權(quán)審批的規(guī)定,，入賬手續(xù)齊全，計價符合會計準(zhǔn)則和會計政策要求,；半年度,、年度固定資產(chǎn)的盤點情況。

審計內(nèi)容：

1.

固定資產(chǎn)購置的審批授權(quán)權(quán)限,、簽訂購買合同是否經(jīng)過審批程序,，入賬是否準(zhǔn)確及時，核算和折舊,、減值準(zhǔn)備的計提等是否符合公司財務(wù)制度的要求,。

2.固定資產(chǎn)購買所簽訂合同是否按合同條款予以執(zhí)行,，每年度抽查合同xxx份以上。

3.固定資產(chǎn)的保管,、使用,、管理、維護(hù),、盤點等是否符合內(nèi)部控制制度的要求,。

4.檢查購入資產(chǎn)的運(yùn)營狀況是否與合同所標(biāo)的的功能相一致。

（四）,。

常規(guī)性審計項目,。

審計級次：

二級審計安排：

按季度或月度時間點進(jìn)行審計目標(biāo)：

財務(wù)信息的管理控制審計內(nèi)容：

1每月對公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)以及子公司的會計資料、財務(wù)收支環(huán)節(jié)及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動的合法性,、合規(guī)性,、真實性和完整性進(jìn)行審計。

2.每月根據(jù)財務(wù)憑證和支付款項目抽查采購與付款,、固定資產(chǎn),、銷售與回款等環(huán)節(jié)的財務(wù)控制項目，進(jìn)行合規(guī)性檢查,。

3.每月抽查物料領(lǐng)料程序的審批,、出庫、使用,、欠料,、退料等是否符合公司內(nèi)部控制管理制度。

4.每月抽查成品出庫程序,，出庫指令是否符合公司規(guī)定,、出庫單是否嚴(yán)格按審批流程簽字確認(rèn)。

（五）,。

突發(fā)性審計或臨時性審計,。

根據(jù)公司實際需要，按照公司董事會,、審計委員會,、公司管理者提出的需要，進(jìn)行內(nèi)部突發(fā)性審計工作或臨時性審計工作,。

四,、內(nèi)部控制程序評價。

2011年度審計評估公司內(nèi)部控制制度的合理性,、合規(guī)性,、適時性，對內(nèi)部控制環(huán)境,、經(jīng)營風(fēng)險,、控制活動等進(jìn)行評估和測試,。

五、后續(xù)審計的必要安排,。

內(nèi)審部將執(zhí)行公司內(nèi)部審計制度,，接受公司既定的后續(xù)審計政策。

審計范圍和目標(biāo),，實施相關(guān)后續(xù)審計程序,，其目的是確定有無采取糾正措施，向公司董事會和管理層報告這些措施,，并評價它們對糾正審計過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷的效果,。

同時，我們有責(zé)任和義務(wù)發(fā)送與后續(xù)審計有關(guān)的報告,。

二0一一年二月十八日,。

公司審計工作計劃和目標(biāo)篇五

x經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)上升到國家戰(zhàn)略，是我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大事,，進(jìn)一步完善謀劃本系統(tǒng)的項目建設(shè),，做好xx市中醫(yī)院擴(kuò)建項目、xx市婦幼保健院擴(kuò)建項目,、xx市第二人民醫(yī)院擴(kuò)建項目,、xx市精神醫(yī)院擴(kuò)建項目、xx市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng),、xx市基層衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)項目,、xx市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室建設(shè)項目、xx市疾病控制中心建設(shè)項目,、四個xx社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)項目的規(guī)劃實施,。

現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財務(wù)隊伍中普遍存在著財務(wù)人員學(xué)歷低、年齡老化的問題,，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財務(wù)人員,，許多衛(wèi)生院的財務(wù)人員由于年齡原因連電腦都不會使用，根本無法適應(yīng)現(xiàn)代財務(wù)工作的要求,，針對財務(wù)人員水*的提高的問題,，應(yīng)更多的加強(qiáng)培訓(xùn),、參觀學(xué)習(xí)及新鮮血液的引進(jìn),，才能有效的提高財務(wù)人員的素質(zhì)。

針對國債項目,、公共衛(wèi)生專項資金,、基本藥物補(bǔ)助等資金使用情況，加強(qiáng)專項資金檢查督導(dǎo)力度,，實行專人負(fù)責(zé),、專賬管理,、專項檢查，采取定期上報資金狀況,、定期匯報項目進(jìn)度,、定期組織自查自糾的管理方式，確保?？顚Ｓ?，充分發(fā)揮資金使用效益，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運(yùn)行,。

規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)管理,，強(qiáng)化國有資產(chǎn)監(jiān)管，在x年對各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面的清查,，將各單位已經(jīng)報廢處理和無法使用的資產(chǎn)及時清理,，確實落實好各單位的資產(chǎn)情況。搞好內(nèi)涵建設(shè),，增強(qiáng)發(fā)展后勁,，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)集中管理工作,。

健全規(guī)章制度,，采取得力措施，加大預(yù)算管理力度,，努力增收節(jié)支,，提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi),。按照集中財力辦大事的原則,，突出重點，控制一般性支出,，精打細(xì)算,，克服花錢大手大腳現(xiàn)象，創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān),，確?！八捻椯M(fèi)用”：公車、會議,、接待及辦公費(fèi)用均比上年有所減少,，下降幅度均超5%以上。

定期分析各單位財務(wù)狀況,，做到及時,、準(zhǔn)確、真實的分析各單位經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的的問題，通過對資產(chǎn)負(fù)債,、資金周轉(zhuǎn),、償債能力、資產(chǎn)利用率,、收支增速比等一系列指標(biāo)的分析講評,，促進(jìn)增收節(jié)支，改善收支結(jié)構(gòu),，提高經(jīng)濟(jì)效益,，完善管理水*起到積極的推動作用。

以醫(yī)療改革為契機(jī),，規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序,。要單位進(jìn)一步制定切實可行的內(nèi)部管理分配方案，提高分配方案的科學(xué)性和合理性,，使職工收入與崗位性質(zhì),、技術(shù)含量、風(fēng)險程度,、服務(wù)態(tài)度與服務(wù)質(zhì)量等工作業(yè)績緊密掛鉤,。績效工資分配要以年初制定的單位目標(biāo)管理分配方案為依據(jù),，注重體現(xiàn)公*性,、合理性、競爭性,、激勵性,。

根據(jù)上級文件要求，為規(guī)范采購行為,，降低采購價格,，保證質(zhì)量，降低醫(yī)療成本,，減輕患者醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān),。將對各醫(yī)療單位進(jìn)行每季度不少于一次的綜合檢查評比，針對各單位的實際情況進(jìn)行獎懲,，以確保切實做到減輕人民群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)及用藥安全的需求,。

積極參與支持招商引資工作，按時完成和上報有關(guān)項目資料,。積極爭取項目,，引導(dǎo)社會力量發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，為基層招商引資服好務(wù),。一是,，加大宣傳力度。二是,，協(xié)調(diào)落實項目配套資金,。進(jìn)一步抓好配套資金落實，并規(guī)范項目資金管理,，發(fā)揮資金效益,。三是，多渠道融資發(fā)展衛(wèi)生事業(yè),積極做好國家政策性貸款工作,。

1,、加強(qiáng)財務(wù)隊伍的培訓(xùn)，對基層單位多引進(jìn)招聘高學(xué)歷的技術(shù)人才,。

公司審計工作計劃和目標(biāo)篇六

監(jiān)察審計室是公司的監(jiān)督,、審計業(yè)務(wù)工作部門，在監(jiān)事會的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,，主要職責(zé)如下:,。

1、擬訂公司監(jiān)察,、審計制度,，制訂年度監(jiān)察、審計工作計劃,，并負(fù)責(zé)組織實施,。

2、主管公司監(jiān)察審計人員的推薦,、交流,、考核及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。對集團(tuán)公司監(jiān)察審計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)咨詢和指導(dǎo),。

3,、組織開展公司的廉潔自律教育，對公司管理干部及員工廉潔自律,、執(zhí)行制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,。

4、受理信訪舉報,、申訴,，負(fù)責(zé)公司違紀(jì)違規(guī)案件的調(diào)查和處理。

5,、參與審核招標(biāo)文件及各類合同,，參與并監(jiān)督各項重大采購和工程項目的招投標(biāo)、詢比價,、商務(wù)談判,、工程驗收和項目簽證,。

6、負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部審計工作,，制定審計項目的實施方案,，客觀、公正提出審計報告,、審計建議,、審計結(jié)論，并跟蹤落實,。對公司是否依法依規(guī)運(yùn)作提出意見和建議,。

7、組織開展公司重要項目的監(jiān)察審計工作,，重點對物流,、工程項目、主要負(fù)責(zé)人離任等重要經(jīng)濟(jì)活動開展專項審計及監(jiān)督檢查,。

8,、通過監(jiān)事負(fù)責(zé)組織對公司的資金和各項資產(chǎn)的安全及完整，經(jīng)濟(jì)活動的合法性,、真實性,、效益性，以及內(nèi)部控制制度的有效性等進(jìn)行審計,。

9,、推薦和建議調(diào)整控股子公司的監(jiān)事和監(jiān)察審計負(fù)責(zé)人的人選。

10,、配合財務(wù)科做好外部中介審計機(jī)構(gòu)的工作溝通,。

11作為公司監(jiān)事會的日常工作機(jī)構(gòu)，根據(jù)監(jiān)事會要求開展相關(guān)工作,；根據(jù)公司董事會審核委員會的要求,，開展對公司會計報告及關(guān)聯(lián)交易披露事項的審查工作。

12,、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

公司審計工作計劃和目標(biāo)篇七

隨著公司從戰(zhàn)略的高度提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念，以及公司管理創(chuàng)新工作的啟動,，注定20__年將成為公司改革和發(fā)展過程中的里程碑式的一年,。公司審計部將圍繞公司發(fā)展和改革的大局，“保穩(wěn)定,、促發(fā)展”,，依法履行審計監(jiān)督、評價,、控制和服務(wù)職能,，促進(jìn)各有關(guān)方面不斷提升內(nèi)部控制和風(fēng)險管理水平,，為實現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)目標(biāo)有效地發(fā)揮增值的作用。為此,，現(xiàn)明確20__年的審計師工作計劃和思路,。

一、指導(dǎo)思想,。

牢固樹立“以審計促進(jìn)公司治理”的審計理念，堅持“服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點”的工作方針，寓服務(wù)于監(jiān)督,，寓幫助于促進(jìn),，充分發(fā)揮內(nèi)部審計對經(jīng)濟(jì)安全、健康運(yùn)行的“免疫”功能,，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn),、高效發(fā)展。

二,、工作目標(biāo),。

緊緊圍繞公司提出的20__年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，認(rèn)真履行公司賦予的職責(zé),，全面監(jiān)督財務(wù)收支的真實,、合法和效益，突出重點領(lǐng)域,、重點項目,、重點資金和重點環(huán)節(jié)，更新觀念,，創(chuàng)新機(jī)制,，加大力度，在審查重大違法違規(guī)問題的同時,，更加注重將內(nèi)部審計的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制,，“以監(jiān)督促進(jìn)過程”，從治理,、機(jī)制和制度層面揭示問題,，提出建議，改善企業(yè)經(jīng)營管理,，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力,。

三、工作措施,。

(一)深化監(jiān)督,，進(jìn)一步強(qiáng)化審計評價職能,，揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性。

審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與公司的總體戰(zhàn)略保持一致性,，并能夠按照公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源,，以保證在公司戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置。在其中,，審計應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督職能,，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫，有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性,，以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于公司戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為,，是否存在不合規(guī)的占用資源，是否存在資源的閑置,、浪費(fèi)等,，諸如此類，均應(yīng)該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示,，促進(jìn)公司資源的更優(yōu)化分配,。

(二)突出重點，進(jìn)一步加大專項審計力度,。

20__年,，公司審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎(chǔ)上，有針對性的,、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作,，并希望達(dá)到兩方面目標(biāo)：一是通過審計發(fā)現(xiàn)問題、分析問題,、解決問題,，提高企業(yè)管理水平，促進(jìn)企業(yè)的自我完善;二是總結(jié)最佳實踐,，以便有效推廣利用,。

1、管理流程審計,。管理流程的合理,、科學(xué)、健全和規(guī)范,，決定了一個企業(yè)的運(yùn)作是否順暢和有效率,，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險。比如,，完善的財務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險,，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險，完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險,。對管理流程進(jìn)行審計,，重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范,，特別是要檢查各項重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序,，就是守規(guī)則,，只有守規(guī)則，才能最大限度地控制風(fēng)險的發(fā)生,。

2,、投資效益審計。投資擴(kuò)張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式,，也是公司目前快速發(fā)展的重要途徑,。但同時，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來顛覆性危機(jī),，因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中最大的風(fēng)險所在,。對投資效益進(jìn)行審計,，就是要對投資活動進(jìn)行全方位的事后跟蹤,，從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇，到評估論證,，審批決策,、建設(shè)投產(chǎn)、或者重組整合,，以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異,，差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題,，還要重視總結(jié)和推廣最佳實踐,，使公司投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產(chǎn)。

3,、采購供應(yīng)鏈審計,。采購供應(yīng)鏈管理既是企業(yè)價值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié),，還是企業(yè)利益攸關(guān)的重要環(huán)節(jié),。采購供應(yīng)鏈管理水平高低，會直接影響企業(yè)經(jīng)營的成本效益,。而采購管理的缺失,，則會給企業(yè)帶來重大損失，甚至導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營風(fēng)險,。因此,，重視和加強(qiáng)采購供應(yīng)鏈的管理，是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點,。對采購供應(yīng)鏈管理進(jìn)行審計,，目的在于推動企業(yè)完善采購供應(yīng)鏈的管理制度,，規(guī)范采購人員的行為準(zhǔn)則，健全采購供應(yīng)活動的文檔記錄,，使采購供應(yīng)管理更加有效率和效益性,。

(三)更新思維，進(jìn)一步加強(qiáng)審計咨詢和服務(wù)職能,，寓幫助于監(jiān)督,，切實提高企業(yè)運(yùn)營效率和效益。

公司審計部要求每個審計人員在開展審計過程中,，應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計理念,，要與時俱進(jìn)，加強(qiáng)審計理論研究和審計方法創(chuàng)新,，推進(jìn)內(nèi)部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督,、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變，把服務(wù)企業(yè),、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內(nèi)容,。一是通過審計發(fā)現(xiàn)和審計評價，幫助各企業(yè)增強(qiáng)風(fēng)險意識,，及時識別潛在風(fēng)險,，有效防范風(fēng)險發(fā)生，建立健全風(fēng)險控制機(jī)制;二是通過審計測試,，幫助各企業(yè)增強(qiáng)流程再造意識,，及時發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題，提高流程運(yùn)行效益;三是通過審計總結(jié)最佳實踐,，幫助各企業(yè)在項目運(yùn)作方面少走彎路,，減少機(jī)會成本的投入。

(四)建章立制,，進(jìn)一步強(qiáng)化審計工作規(guī)范性,，提高審計工作質(zhì)量。

隨著一系列審計制度的出臺,，公司審計工作已逐步走向“制度化,、規(guī)范化”的發(fā)展道路，通過制度的建立明確預(yù)防機(jī)制,、監(jiān)督機(jī)制和糾錯機(jī)制,，一是通過制度指導(dǎo)審計執(zhí)業(yè)，提高審計效率,，保證審計質(zhì)量;二是以制度管理審計行為和結(jié)果,，明確責(zé)任，真抓實干，保證審計結(jié)果的落實和審計成果的有效轉(zhuǎn)化,。20__年,，公司審計部將進(jìn)一步梳理審計業(yè)務(wù)流程，以控制和風(fēng)險為導(dǎo)向,，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣,，在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫，不斷完善審計在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則,，以提高審計效果,。

公司審計工作計劃和目標(biāo)篇八

為嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，深化群眾路線教育實踐活動成果,，厲行勤儉節(jié)約,，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，根據(jù)國家^v^內(nèi)部審計工作的規(guī)定,，按照《20xx年省^v^內(nèi)部審計工作計劃》的要求,，進(jìn)一步加強(qiáng)中央事業(yè)費(fèi)財務(wù)管理和監(jiān)督，規(guī)范預(yù)算管理,，結(jié)合我市統(tǒng)計系統(tǒng)財務(wù)工作實際,，特制訂20xx年市^v^內(nèi)部審計工作計劃。

20xx年市統(tǒng)計系統(tǒng)內(nèi)部審計工作,，要繼續(xù)以黨的十八大,、十八屆二中,、三中全會精神為指導(dǎo),，堅持以國家財經(jīng)政策法規(guī)、財務(wù)管理制度為準(zhǔn)繩和依據(jù),，以規(guī)范財務(wù)收支的真實性,、合規(guī)性、效益性為前提,，以轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),、創(chuàng)新工作思路為理念，以促進(jìn)財務(wù)管理,、加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督,、防范資金風(fēng)險為目的，切實做好全市統(tǒng)計系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作,。同時要按照國家^v^提出的“充實審計力量,，改進(jìn)審計方式，增加審計頻率,，提高審計質(zhì)量”的總體要求,，采取切實措施，努力推進(jìn)全市統(tǒng)計部門內(nèi)審工作的健康持續(xù)發(fā)展,。

（一）繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行規(guī)定》,，做到凡“離”必審。同時加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,，使審計關(guān)口前移,，變審計發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計行為,，嘗試實行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計預(yù)告制,、工作聯(lián)系制、情況報告制,、跟蹤落實制,、結(jié)果公告制等。

（二）繼續(xù)深入開展財務(wù)收支審計,。按照《市^v^內(nèi)部審計工作暫行辦法》規(guī)定,，20xx年，要繼續(xù)做好局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位上一年度財務(wù)收支內(nèi)部審計工作,，主要是審計和檢查預(yù)算執(zhí)行,、財務(wù)收支、內(nèi)控制度及資產(chǎn)管理等相關(guān)情況,。在內(nèi)審中,，著重以財務(wù)收支和內(nèi)控制度為基礎(chǔ)，重點關(guān)注財務(wù)收支的真實性,、合法性,、規(guī)范性等問題。

（三）強(qiáng)化對縣區(qū)統(tǒng)計部門中央級統(tǒng)計事業(yè)費(fèi)收支使用情況的內(nèi)部審計工作,。20xx年,，省^v^將對四縣統(tǒng)計部門中央級統(tǒng)計事業(yè)經(jīng)費(fèi)收支使用情況進(jìn)行內(nèi)部審計，主要審計內(nèi)容為：一是20xx年中央級統(tǒng)計事業(yè)費(fèi)收支使用情況,；二是中央級第三次全國經(jīng)濟(jì)普查專項經(jīng)費(fèi)收支使用情況,；三是有關(guān)內(nèi)部控制制度的建立健全及執(zhí)行情況；四是納入中央級統(tǒng)計事業(yè)費(fèi)管理的國有資產(chǎn)管理情況,。

（四）認(rèn)真抓好跟蹤審計,。以審計意見、建議的落實和審計成果的`運(yùn)用為重點,，實行跟蹤審計回訪制度,。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進(jìn)單位財務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化,、制度化,、法制化。

（五）進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)計系統(tǒng)審計隊伍建設(shè)。根據(jù)國家^v^《統(tǒng)計部門內(nèi)部審計工作規(guī)范》,、《省統(tǒng)計系統(tǒng)內(nèi)部審計工作實施辦法》,、《市^v^內(nèi)部審計工作暫行辦法》等文件精神，各級統(tǒng)計部門在配備和明確內(nèi)部審計人員或兼職人員的基礎(chǔ)上,，及時充實,、補(bǔ)齊因工作需要而變動的上述崗位工作人員。建立健全內(nèi)部審計制度,，充分發(fā)揮審計人員的職能作用,，要加強(qiáng)對內(nèi)部審計人員的職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提升內(nèi)部審計人員的職業(yè)素養(yǎng),，已適應(yīng)新形勢下內(nèi)部審計工作的需要,。

根據(jù)我市統(tǒng)計系統(tǒng)的實際情況和市局整體工作部署，全市統(tǒng)計系統(tǒng)內(nèi)部審計工作擬于六月份開始,，全部審計任務(wù)在當(dāng)年11月底前完成,，內(nèi)部審計工作具體時間另行通知。各有關(guān)單位應(yīng)充分做好迎接內(nèi)部審計的各項準(zhǔn)備工作,。