做任何工作都應(yīng)改有個計劃,，以明確目的，避免盲目性,，使工作循序漸進,，有條不紊,。什么樣的計劃才是有效的呢？下面是我給大家整理的計劃范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇一

一,、2006年審計工作回顧

（一）預(yù)算執(zhí)行審計重點突出

今年的預(yù)算執(zhí)行審計工作,，在總結(jié)以往經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，通過細化“實施意見”,，實行“以會代訓(xùn)”等形式,，進一步統(tǒng)一思想熟悉，明確審計目標(biāo),，創(chuàng)新工作思路,，突出審計重點，力求常審常新,。在全面審計的基礎(chǔ)上,，主要體現(xiàn)了“四個突出”：一是突出了預(yù)算完整性的審計，檢查單位的收入支出是否編入預(yù)算及財政批復(fù)的預(yù)算是否執(zhí)行有關(guān)規(guī)定,。同時對部分市直部門公用經(jīng)費情況進行了分析,，指出了單位間公用經(jīng)費實際支出水平差異較大、單位實際支出與預(yù)算安排懸殊較大等問題,，并提出了改進建議,。鮑志強市長對此非常重視，立即作出批示,，要求財政部門結(jié)合今年的預(yù)算編制,，借鑒審計提出的建議，認真研究改進,；二是突出了對重點項目,、專項資金的撥入撥出（支出）、治理和使用情況的審計,，把握了財政收支的真實情況,；三是突出了對資金使用單位的延伸審計,，以資金為主線,，共延伸審計了140多個單位,把握了大量的一手資料；四是突出了治理方面的審計,。從市地稅局各處室履行職責(zé)入手,，對涉及稅收征管、減,、免,、緩稅,、法規(guī)政策的制訂、執(zhí)行和治理等情況進行審計,，摸清各治理分局的征管質(zhì)量,。通過審計，達到了摸清家底,，核實收支,，揭露問題，促進治理的目的,。提交的“兩個報告”內(nèi)容豐富充實,，問題揭露充分，整改建議針對性和可操作性強,，得到了市人大常委會和市政府領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定,。市政府以濟政發(fā)[2006]38號文件全文轉(zhuǎn)發(fā)了審計結(jié)果報告，在全市范圍進行了通報,。同時,，我局加大了預(yù)算執(zhí)行審計查出問題的整改工作力度，取得了良好的效果,，并將整改情況分別向市長辦公會和市人大常委會作了匯報,。

（二）專項審計和審計調(diào)查成效顯著。圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心和社會關(guān)注的熱

點問題,，以促進各項改革措施的落實和維護群眾根本利益為目標(biāo),，對教育資金、希望工程助學(xué)基金,、住房公積金,、殘疾人保障金、全市種糧農(nóng)民直補資金,、“一縣十三鄉(xiāng)”扶貧資金,、引黃供水工程項目資金、排水工程項目資金等專項資金的治理使用情況,、國有企業(yè)稅外負擔(dān)和債權(quán)債務(wù)情況進行了專項審計和審計調(diào)查,，對市公路系統(tǒng)、市食品藥品監(jiān)督系統(tǒng)進行了行業(yè)審計,，完成了天同證券有限責(zé)任公司××中心營業(yè)部的資產(chǎn)負債損益審計調(diào)查和利用外資項目還款期治理及效益情況審計等,。通過審計，揭露了專項資金和行業(yè)系統(tǒng)治理中存在不真實,、不規(guī)范,、不合法、效益差等問題，有針對性地提出改進建議,。共向上級領(lǐng)導(dǎo)提交綜合審計報告和審計調(diào)查報告41篇,，得到政府領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的高度重視，促進了專項資金和行業(yè)系統(tǒng)的規(guī)范治理,。

為了解和把握我市市級醫(yī)院的醫(yī)療收費情況,，揭示群眾反映強烈的“看病難、看病貴”的問題,，進一步推進我市醫(yī)療體制改革,，用近三個月的時間對××市中心醫(yī)院、××市第四人民醫(yī)院,、××市口腔醫(yī)院和××市婦幼保健院等4家醫(yī)院的醫(yī)療收費情況進行了審計調(diào)查,。通過審計，揭露了醫(yī)院存在的嚴(yán)重的違規(guī)收取醫(yī)療,、藥品和其他費用及不規(guī)范收費的情況,，深入剖析了問題產(chǎn)生的原因，有針對性地提出了改進建議,。提交的審計報告引起了領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,，市委副書記、副市長楊魯豫同志作了批示,。

（三）固定資產(chǎn)投資審計力度不斷加大

今年以來,，隨著重點工程建設(shè)步伐的加快，我們及時調(diào)整工作思路,，突出投資審計特點,，在繼續(xù)對全市重點工程建設(shè)實施全過程跟蹤審計、認真完成各區(qū)工程建設(shè)指揮部各項工作任務(wù)的基礎(chǔ)上,，加大對完工項目的審計力度,，取得較好的效果。全年跟蹤審計項目26個,，審計資金66.95億元,，節(jié)約投資2.16億元。今年投資審計的特點主要是加大了“四個力度”：

一是加大了“跟蹤審計”的力度,。及時調(diào)整充實東區(qū),、西區(qū)、城區(qū)三個指揮部的派駐人員,。駐區(qū)人員按照各指揮部的要求,，結(jié)合審計工作實際，認真履行職責(zé),，對重點工程建設(shè)進行全過程監(jiān)督,，做到提前介入,，審計關(guān)口前移,，審計職能貫穿工程招投標(biāo),、設(shè)計、施工,、監(jiān)理,、材料供給全過程。積極參與項目招投標(biāo)審計,，把好招投標(biāo)關(guān),，參與了161個建設(shè)項目的招標(biāo)、評標(biāo),、定標(biāo)工作,。

二是加大完工工程結(jié)算的審計力度。完成了經(jīng)十一路人防工程,、經(jīng)十路1-3標(biāo)段,、玉繡河綜合治理工程和市雜技團辦公樓裝修項目的工程結(jié)算審計。組織有關(guān)中介機構(gòu)對東區(qū),、西區(qū)17個已完工項目的工程結(jié)算審計,。報審工程結(jié)算值11.3億元，審減1.6億元,，有效揭露了項目建設(shè)中的高估冒算,、擠占挪用和損失浪費等行為。

三是加大了拆遷補償資金的審計力度,。先后對經(jīng)十路1-3標(biāo)段和玉繡河項目進行了拆遷補償資金的審計,，審計拆遷資金68448萬元，審計清理收回拆遷補償資金471萬元,。同時,，積極探索拆遷補償事前審計的新路子。實施了緯六路改造工程拆遷方案審計,，有效地防止了由于拆遷政策不明確造成多補償拆遷資金1071萬元情況的發(fā)生,，并以審計信息的形式及時上報市政府。楊魯豫副市長對此高度重視,，立即作出批示,，要求監(jiān)察、國資,、拆遷,、房管、土地等部門聯(lián)合研究拆遷補償問題,，完善有關(guān)政策,，及時堵塞漏洞。

四是加大了“重點建設(shè)資金”的審計力度。對結(jié)算中心2006年度重點建設(shè)資金審計到位建設(shè)資金70.79億元,，工程支出59.59億元,。針對審計發(fā)現(xiàn)的建設(shè)單位治理費治理不規(guī)范,、列支口徑不一致,，報銷制度不完善、票據(jù)不合規(guī)等問題,，及時向市領(lǐng)導(dǎo)和各指揮部提出了改進建議,。通過審計,，促進了建設(shè)資金的管好用好，保證了重點工程建設(shè)順利進行,。郭作貴副市長作出批示,，責(zé)令有關(guān)部門認真落實審計意見，切實抓好整改,。

（三）經(jīng)濟責(zé)任審計受到廣泛關(guān)注

全年共對27名領(lǐng)導(dǎo)干部進行了經(jīng)濟責(zé)任審計,，其中縣區(qū)長3名，部門領(lǐng)導(dǎo)干部19名,，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部5名,，查出各類違紀(jì)違規(guī)金額37億元，治理不規(guī)范金額33億元,。向紀(jì)檢,、檢察機關(guān)移送案件線索3起。為加強領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督治理,，加強黨風(fēng)廉政建設(shè),，促進依法行政發(fā)揮了應(yīng)有作用。主要表現(xiàn)為“四大亮點”,。

一是市委市政府更加重視經(jīng)濟責(zé)任審計工作,。市委書記辦公會專題聽取了經(jīng)濟責(zé)任審計工作匯報，這在我市是第一次,。以市委,、市政府的決定召開了全市經(jīng)濟責(zé)任審計工作會議。會議聲勢之大,、規(guī)格之高,、效果之好，在全市也是前所未有的,。這次會議的召開,，對推動我市經(jīng)濟責(zé)任審計工作的深入開展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。市委,、市政府還出臺了《關(guān)于進一步加強經(jīng)濟責(zé)任審計工作的意見》,，并要求從明年起對縣（市）區(qū)委書記和縣長同時進行經(jīng)濟責(zé)任審計,。

二是制度建設(shè)走在了全省前列。先后制定出臺了《經(jīng)濟責(zé)任審計與其他審計結(jié)合的若干規(guī)定》,，對審計項目安排,、經(jīng)濟責(zé)任審計與其他審計結(jié)合的具體問題、審計報告的復(fù)核等做出了明確的規(guī)定,。該《規(guī)定》為進一步規(guī)范經(jīng)濟責(zé)任審計工作,，明確相關(guān)部門的工作任務(wù)和職責(zé)提供了制度依據(jù),；制定出臺了《××市機關(guān)企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果報告規(guī)范》,，進一步規(guī)范了報告文本的格式，為進一步規(guī)范經(jīng)濟責(zé)任審計工作奠定了堅實的基礎(chǔ),。審計署法制司和經(jīng)責(zé)司的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來我局調(diào)研時都給予了充分肯定,。

三是任中經(jīng)濟責(zé)任審計和縣區(qū)長經(jīng)濟責(zé)任審計穩(wěn)步推進。今年共安排經(jīng)濟責(zé)任審計項目27項,，其中任中審計18項,，占67，為實現(xiàn)審計監(jiān)督關(guān)口前移,，從源頭上解決領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計監(jiān)督滯后和審計結(jié)果難以有效運用等問題做出有益的探索,。先后對三個縣（市）區(qū)政府主要負責(zé)人進行了經(jīng)濟責(zé)任審計。審計中堅持政府財政決算審計與縣區(qū)長經(jīng)濟責(zé)任審計相結(jié)合的方式,。根據(jù)縣區(qū)長經(jīng)濟責(zé)任審計工作的特點,，有針對性地組織了學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，并向有關(guān)部門發(fā)送了經(jīng)濟責(zé)任審計征詢表,，重點了解群眾來信反映違紀(jì)線索的情況,，通過深入細致的審前調(diào)查和分析，在了解被審計單位總體情況的基礎(chǔ)上,，制定了審計實施方案,，確定了審計的目標(biāo)、范圍,、重點和方法,。通過審計，有效地促進了依法行政,，促進了縣區(qū)經(jīng)濟快速,、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展,。

四是審計決定落實歷年最好,。為促進審計決定落實，對2006年度完成的經(jīng)濟責(zé)任審計項目進行了集中回訪,。通過對經(jīng)濟責(zé)任審計意見書,、審計決定書的落實情況,、被審計單位健全完善制度、規(guī)范治理取得的成效,、被審計單位和被審計單位領(lǐng)導(dǎo)干部對經(jīng)濟責(zé)任審計工作的意見和建議逐項進行落實,。鞏固和擴大了審計影響，促進了審計決定和意見的落實,，審計決定的落實率達到99.8,，是歷年審計決定落實率最高的一年。

（四）圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項審計任務(wù)

以服務(wù)大局,、服務(wù)中心,、促進社會穩(wěn)定為己任，緊緊圍繞政府工作中心,，積極開展審計工作,，圓滿完成了黨委政府交辦的各項工作任務(wù)。一是根據(jù)市政府資金治理制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一部署,，我局從2006年1月17日開始,，抽調(diào)骨干力量組成18個審計組，對第二批納入政府資金結(jié)算中心治理的142個部門單位的銀行帳戶及資金結(jié)余情況進行了全面審計,。通過審計,，全面摸清了這些部門單位的銀行帳戶及資金家底，核實了結(jié)余資金的真實性和完整性,，同時揭露了有關(guān)單位在銀行賬戶治理及財政財務(wù)收支,、資金治理等方面存在的問題，為各部門納入政府資金結(jié)算中心統(tǒng)一治理及資金賬戶的分類處置和順利交接提供了重要依據(jù),。二是根據(jù)市行政事業(yè)單位資產(chǎn)治理制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署,，我局從2006年4月28日開始，專門拿出5個業(yè)務(wù)處,、37名業(yè)務(wù)骨干組成12個審計組,，對全市589個市級行政事業(yè)單位，分三批進行資產(chǎn)清查審計,。截止9月底,，兩批380個單位的資產(chǎn)審計工作順利完成。目前,，第三批的資產(chǎn)清理審計工作已經(jīng)展開,。三是按照××市職業(yè)教育資源整合工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一部署，對17個職業(yè)教育資源整合單位的審計,。通過審計,，基本摸清了被整合單位的家底，核實了資產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的真實性和完整性,，揭露了有關(guān)單位在財政財務(wù)收支,、資產(chǎn)治理等方面存在的違紀(jì)違規(guī)問題,，為我市職業(yè)教育資源的順利整合提供了第一手資料。四是根據(jù)市委市政府領(lǐng)導(dǎo)要求,，我局對群眾上訪反映強烈的××市蔬菜副食品（集團）有限責(zé)任公司和××工藝美術(shù)三廠進行了審計和調(diào)查,。對××2006（全國）糖酒商品交易會開展財務(wù)收支專項審計。

2006年之所以能夠圓滿完成各項審計任務(wù),，主要是狠抓了以下保障措施：

（一）深入扎實地開展了“先進性教育”活動,。按照市委的統(tǒng)一部署，扎實開展了保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動,。局黨組高度重視,，把先進性教育活動作為全局工作的中心任務(wù)，擺在重要位置,，多次召開黨組會和黨組擴大會,，進行專題研究,。在先進性教育活動中,，按照上級要求，堅持把學(xué)習(xí)教育貫穿始終,，突出抓好“三個代表”重要思想,、黨性宗旨、廉潔勤政等“三個專題”教育,。為進一步豐富學(xué)習(xí)教育形式,，增強學(xué)習(xí)效果，認真開展了“十個一”活動,，使廣大黨員對先進性教育活動有了更深層次的熟悉和理解,。堅持邊學(xué)、邊查,、邊整,、邊改，廣泛征求意見,，深入查擺問題,，逐條進行梳理。局黨組對整改工作非常重視,，堅持高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求,，認真制訂了整改方案和整改措施。同時注重抓好長效機制的建立,，重新修訂了機關(guān)黨建工作,、黨風(fēng)廉政建設(shè)、審計規(guī)范化建設(shè),、機關(guān)服務(wù)治理等方面的規(guī)章制度,，把先進性教育活動的好經(jīng)驗,、好做法以制度的形式固定下來，長期堅持下去,，鞏固教育活動成果,。通過先進性教育活動，黨員的思想熟悉和理論水平有了明顯提高,，有力地促進了審計工作全面發(fā)展,，取得了良好的效果。

（二）開展了“審計質(zhì)量年”活動,，加強了審計治理,。一是按照審計署關(guān)于開展“嚴(yán)謹(jǐn)細致，提高質(zhì)量”年活動和省廳關(guān)于開展“治理質(zhì)量年”活動的意見,結(jié)合實際,制定了《審計項目質(zhì)量控制實施細則》,，使“質(zhì)量年”活動有了具體鮮活的內(nèi)容,，進一步提高審計項目質(zhì)量，規(guī)范審計行為提供了制度保障,。二是為進一步規(guī)范現(xiàn)場審計作業(yè),，促進質(zhì)量控制，編寫了“審計實施方案”,、“審計日記”,、“審計工作底稿”、“審計證據(jù)”,、“審計報告”的范本,，收到了較好的效果，為實現(xiàn)審計工作規(guī)范化,、法制化,、科學(xué)化打下了堅實的基礎(chǔ)。三是成立了××市審計局審計項目質(zhì)量檢查委員會,，加大了審計質(zhì)量監(jiān)督檢查的力度,，審計人員依法審計的能力明顯增強，審計工作質(zhì)量和執(zhí)法水平明顯提高,。四是加強審計計劃和業(yè)務(wù)治理,，在制定計劃時做到預(yù)算執(zhí)行審計項目與其他審計項目相結(jié)合、經(jīng)濟責(zé)任審計和正常審計項目相結(jié)合,、各業(yè)務(wù)處和各縣（市）區(qū)局的審計資源和人力資源相結(jié)合,，使計劃治理更科學(xué)，更有利于指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作,。修定完善了審計工作目標(biāo)考核辦法,，以考核促治理，全面提升審計工作水平,。審計檔案治理取得了新成績,，我局檔案室被評為市直機關(guān)“十佳檔案室”,。五是開展了對2006年度審計項目質(zhì)量的全面檢查，評選了優(yōu)秀審計項目,；成功舉辦了全省優(yōu)秀審計項目檔案巡展,，全市審計系統(tǒng)170余人參加了學(xué)習(xí)觀摩,，促進審計質(zhì)量總體水平的提高,。我局《××市供水集團有限責(zé)任公司原總經(jīng)理經(jīng)濟責(zé)任審計項目》榮獲全省優(yōu)秀審計項目第一名,。

（三）審計信息化建設(shè)步伐加快。

成立了計算機審計技術(shù)處,，充實了力量，研究制定了《××市審計局2006至2007年審計信息化發(fā)展規(guī)劃》，確立了大力推進計算機審計，努力實現(xiàn)審計方式和手段創(chuàng)新的工作目標(biāo),；加大了信息化建設(shè)的投入，今年共投資100萬元,，建立了互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站和局域網(wǎng)系統(tǒng),，為信息化建設(shè)打下了堅實的基礎(chǔ),；扎實開展計算機審計工作，今年運用計算機技術(shù)手段開展的審計項目有10個之多,。在對公路系統(tǒng),、衛(wèi)生系統(tǒng)、教育系統(tǒng),、金融證券,、公檢法、社保,、房地產(chǎn)公司,、人防工程等項目審計實施過程中，充分利用計算機審計手段,，大大提高了審計效率和審計質(zhì)量,。近日，在國家審計署舉辦的全國審計機關(guān)現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)（ao）應(yīng)用實例評選活動中,，我局公路收費計算機輔助審計項目被評為全國優(yōu)秀審計項目,，受到審計署通報表彰,。這也是我省唯一獲此殊榮的計算機審計項目。

（四）進一步加大了審計成果的轉(zhuǎn)化力度,。高度重視信息宣傳工作,，進一步明確責(zé)任，強化措施,，努力放大審計成果,，使審計成果進入領(lǐng)導(dǎo)決策層，從更高的層面更好地發(fā)揮審計監(jiān)督作用,，審計信息宣傳工作成效顯著,。全年共編發(fā)審計信息275篇，被上級批示采用170篇,。其中,，我市《拆遷補償政策存在漏洞》、《建議明確種糧直補有關(guān)政策》等審計信息引起了市領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,，并作重要批示,。我局分別被市委辦公廳、市政府辦公廳和省審計廳評為信息宣傳先進單位,。審計科研工作取得突破性成果,，我局提交的論文《審計腐敗行為的經(jīng)濟學(xué)分析和治理的制度安排》獲××市社會科學(xué)優(yōu)秀成果一等獎，并被推薦代表××市參加全省社會科學(xué)優(yōu)秀成果評選,。這是我局成立以來首次獲此殊榮,。

（五）切實加強了機關(guān)作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。按照市委,、市政府黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求,，認真落實了反腐倡廉工作責(zé)任制，制發(fā)了《2006年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作意見》,，形成了一級抓一級,、層層抓落實的工作格局。積極開展了“廉潔奉公,、執(zhí)政為民”主題教育,，進一步修訂完善了我局加強黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的實施意見。狠抓了《建立健全教育,、制度,、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實施綱要》的學(xué)習(xí)貫徹，進一步加強了審計干部的思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè),，引導(dǎo)廣大黨員干部筑牢思想道德防線,。審計人員依法行政、廉潔從審的意識明顯增強,，樹立了審計人員良好的社會形象,。積極開展了爭創(chuàng)“群眾滿足機關(guān)”活動,，對照標(biāo)準(zhǔn)找差距，明確目標(biāo)定措施,，重在行動抓落實，切實轉(zhuǎn)變機關(guān)作風(fēng),，改進工作方式,，在提高服務(wù)水平和工作效率、爭創(chuàng)一流工作業(yè)績,、增強審計干部隊伍整體素質(zhì)上取得了明顯成效。

二,、2007年審計工作安排

2007年審計工作的指導(dǎo)思想是：以“三個代表”重要思想為指導(dǎo),，認真貫徹十六大和十六屆五中全會精神，以科學(xué)的發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，緊緊圍繞市委,、市政府的中心工作，堅持“全面審計,、突出重點”的原則，全面履行審計監(jiān)督職責(zé),，進一步提高審計工作水平,，為構(gòu)建和諧××，促進我市“十一五”規(guī)劃開好頭,、起好步發(fā)揮積極作用,。主要做好以下五個方面的工作：

（一）進一步強化財政資金審計。加強預(yù)算執(zhí)行審計,，揭示各級政府部門和各單位在財政財務(wù)治理上不規(guī)范的問題,，促進建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn),。繼續(xù)加大財政專項資金的審計,，開展對政府結(jié)算中心的審計,，促進加強支出治理，完善制度,，提高資金使用效益,。圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心和社會關(guān)注的熱點問題,，開展專項資金審計和專題審 計調(diào)查，為領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策提供依據(jù),。

（二）進一步強化重點工程建設(shè)投資審計,。圍繞“十一五”規(guī)劃確定的重點建設(shè)項目，進一步加大重點建設(shè)工程全過程跟蹤審計力度,，注重查處工程建設(shè)中的違紀(jì)違規(guī)問題和損失浪費等行為,，促進提高投資效益。圍繞構(gòu)建節(jié)約型社會,，積極開展效益審計,。

（三）進一步強化重點國有企業(yè)審計。圍繞“大抓工業(yè),、抓大工業(yè)”的目標(biāo)要求,，進一步加強和改進企業(yè)審計的方式方法，積極推動企業(yè)改制,，更好地為企業(yè)做大做強服務(wù),。繼續(xù)加大對改組改制企業(yè)的審計監(jiān)督，規(guī)范改制程序,，防止國有資產(chǎn)流失,，維護國有資產(chǎn)的安全完整。

（四）進一步強化經(jīng)濟責(zé)任審計,。加強對把握資金分配權(quán)和有收費項目的職能部門主要負責(zé)人的經(jīng)濟責(zé)任審計,，繼續(xù)做好國有及國有控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員和縣（區(qū)）黨政領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任審計，扎實推進縣（區(qū)）長的經(jīng)濟責(zé)任審計,，不斷加大任中經(jīng)濟責(zé)任審計力度,。

（六）進一步強化審計機關(guān)自身建設(shè)。加強審計治理,，不斷提高審計質(zhì)量,；加強審計信息化建設(shè)，進一步提高審計工作效率,；以建設(shè)文明和諧審計機關(guān)為目標(biāo),，切實加強領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、審計隊伍和黨風(fēng)廉政建設(shè),，為審計事業(yè)的發(fā)展提供強有力的組織保證和人才支撐,。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇二

20xx年，我單位內(nèi)部審計工作,，在上級業(yè)務(wù)部門具體指導(dǎo)和管委會黨組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,，認真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》規(guī)定要求，不斷加大內(nèi)部審計力度，在財務(wù)收支,、基本建設(shè)和專項資金審計中發(fā)揮了良好的作用,，發(fā)揮了內(nèi)部審計的職能作用，起到了為管委會黨組當(dāng)好參謀助手的作用,，有力促進了管委會黨組的廉政建設(shè),。我們的主要做法由如下幾點：

(一)建立組織，強化領(lǐng)導(dǎo),。管委會黨組始終站在講政治的高度認識審計工作的重要性,，不斷增強監(jiān)督意識，注重在總體上把關(guān),、具體上支持、關(guān)鍵時撐腰,。在黨組領(lǐng)導(dǎo)下履行審計職能,，即時組織領(lǐng)導(dǎo)原則，又是做好審計工作的基礎(chǔ),。加強領(lǐng)導(dǎo),，黨組堅持把審計工作列入重要議事日程，成立了內(nèi)部審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由一把手擔(dān)任組長,，紀(jì)檢組長擔(dān)任副組長，形成了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓工作格局,。

為加大處理審計力度，黨組形成制度,，重要問題納入黨組進行討論研究,，做出處理決定。在日常審計過程中,，由于監(jiān)督工作的特殊性,，審計人員難免遇到阻力，每逢此時,，單組態(tài)度堅定,、立場明確地為審計人員撐腰，做審計工作的后盾,。幾年來,，由于黨組重視與支持，一種抓監(jiān)督,、嚴(yán)法紀(jì),、促廉政的審計氛圍在全單位上下已經(jīng)形成，為圓滿完成各項審計任務(wù)創(chuàng)造了條件,。

(二)強化學(xué)習(xí),，提高素質(zhì),。審計人員作為審計工作的組織者和實施者，其素質(zhì)的高低,，在很大程度上決定著審計工作的進程,、層次和質(zhì)量，我單位注重從以下兩個方面加強審計人員素質(zhì)培養(yǎng),。

1,、加強政治理論學(xué)習(xí)，確保審計人員政治強,。組織審計人員參與黨的政治理論的學(xué)習(xí),，提高審計人員的政治理論素養(yǎng)，確保審計人員政治上的堅定性和思想上的純潔性,。另一方面,，主要強化審計人員的職業(yè)道德教育，增強審計人員的執(zhí)法意識,、求實意識和自律意識,，提高審計人員責(zé)任感和使命感。

2,、加強業(yè)務(wù)素質(zhì)培養(yǎng),，確保審計干部業(yè)務(wù)精。我們始終把人員素質(zhì)培養(yǎng)作為審計工作一項重要內(nèi)容賴抓,，制定了詳細的審計工作計劃,，每年派部分審計人員參加上級業(yè)務(wù)培訓(xùn)。一年來,，自行組織舉辦審計培訓(xùn)班2期,，培訓(xùn)審計人員12人(次)，有效地提高了審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。

具體審計工作：

一是基建審計,，

二是收費方面的審計，

三是各項開支報銷上的審計,，要有具體數(shù)據(jù),。

我們通過內(nèi)部審計，較好地,、有效地規(guī)范了單位財務(wù)制度,，開源節(jié)流，并在一定程度上提高了資金使用率,，但由于內(nèi)部審計屬行業(yè)內(nèi)部審計,，其獨立性相對缺乏，因此，還存在著審計性低等問題,。為盡快解決上述問題,，提高內(nèi)審的性，更有效發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督工作,。

我們將從以下幾個方面改進工作：

一是認真履行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》賦予我們的工作職責(zé),，正確行使權(quán)力，加大審計力度,，加強業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn),，提高業(yè)務(wù)水平,，使內(nèi)部審計工作充分發(fā)揮作用,。

二是積極爭取領(lǐng)導(dǎo)支持內(nèi)審工作，經(jīng)常性向單位主要領(lǐng)導(dǎo)匯報審計工作情況,，把內(nèi)部審計工作列入單位重要的議事日程,，提高內(nèi)審機構(gòu)和內(nèi)審人員的。

四是在抓好內(nèi)部審計規(guī)范化建設(shè)的同時,，積極開展各項審計項目，突出重點,，切實解決內(nèi)審工作中的難點,、疑點問題。

五是亞提高內(nèi)部審計人員專業(yè)水平和政治素質(zhì),，加強政策,、經(jīng)濟、業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)和研究,，注重實踐和探討,，勇于挑戰(zhàn)和創(chuàng)新。

六是樹立牢固的服務(wù)意識,，堅持以審計法規(guī),、審計制度為準(zhǔn)繩，秉公辦事,，積極為單位加強財務(wù)管理獻計獻策,。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇三

對20xx年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出的問題，市政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視,。今年8月,，市政府召開了審計整改專題會議，研究部署整改工作,，要求各部門,、各單位建立整改工作責(zé)任制，認真研究審計反映的普遍性、傾向性問題,，及時修訂和完善制度,，不斷提高部門預(yù)算執(zhí)行和財務(wù)管理水平。市政府各分管領(lǐng)導(dǎo)對多項審計結(jié)果做出批示,，牽頭召開了由相關(guān)部門參加的整改工作協(xié)調(diào)會議,，要求各部門、各單位重視審計意見和建議,，強化落實整改,。

市審計局認真貫徹市人大常委會審議意見，并按照市政府有關(guān)要求,，采取“跨前一步促整改,、跟蹤回訪促整改、公開結(jié)果促整改”等多種方式,，督促被審計單位認真整改審計查出的問題,。同時，為了貫徹落實市政府印發(fā)的《關(guān)于進一步加強審計整改工作意見》,，切實加強本市審計整改工作,，加大跟蹤檢查工作力度，市審計局制定了審計整改檢查辦法,，規(guī)范了審計整改工作要求,、檢查內(nèi)容和方式等。

有關(guān)部門和單位認真執(zhí)行審計決定,，積極研究審計意見和建議,，及時制訂整改方案，切實采取各項有效措施,，不斷加強審計整改工作,。一是注重加強組織領(lǐng)導(dǎo)，明確整改責(zé)任,。如市安全監(jiān)管局成立了審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，明確整改工作責(zé)任人，并制訂審計整改工作方案,，將各項整改內(nèi)容進行分解,，確定責(zé)任部門、責(zé)任人和整改時間,。二是注重加強協(xié)調(diào)聯(lián)動,，形成整改合力。如市政府召開節(jié)能減排工作專題會議,，研究節(jié)能減排審計整改方案,，落實各項整改措施,，市發(fā)展改革委、市經(jīng)濟信息化委,、市財政局等19個部門參加會議,。又如市政府召開吳涇工業(yè)區(qū)環(huán)境綜合整治現(xiàn)場推進會，研究制定了吳涇工業(yè)區(qū)環(huán)境綜合整治部分工作的協(xié)調(diào)意見,，市發(fā)展改革委,、市經(jīng)濟信息化委、閔行區(qū)政府,、華誼集團等13個部門和單位參加會議,。三是注重加強分析研究，建立長效機制,。相關(guān)部門在抓整改的同時,，全面、深入地分析問題產(chǎn)生的原因,，既加強內(nèi)部制度建設(shè),，建立和完善了財務(wù)管理、資產(chǎn)管理,、采購管理等內(nèi)控制度,，也加強財經(jīng)法規(guī)政策宣傳，通過組織培訓(xùn),、召開研討會等活動,，提高人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。如市衛(wèi)生局對報告中的各項問題逐條梳理剖析,，在局屬系統(tǒng)內(nèi)，對所有的預(yù)算單位,，結(jié)合此次審計發(fā)現(xiàn)的問題,，開展全面培訓(xùn)，對預(yù)算管理,、財務(wù)核算,、政府采購政策進行解讀，在進一步建立健全內(nèi)部控制制度等方面提出了嚴(yán)格要求,。此外,，對審計發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重違規(guī)問題，有關(guān)部門進行了嚴(yán)肅查處,，移送線索的3件案件中,，法院已完成開庭審理1件，正進入判決階段,，有關(guān)部門對其余2件案件的2名責(zé)任人分別給予行政降級和行政記大過處分,。

(一)對部分專項資金未充分發(fā)揮資金使用效率的問題,，市財政局已將0、97億元排污費,、水資源費收入,，在第四輪環(huán)保三年行動計劃中予以統(tǒng)籌安排，并將根據(jù)有關(guān)專項資金管理辦法和規(guī)定程序,，督促相關(guān)部門做好項目落實工作,，加快項目實施進度，在確保財政資金使用規(guī)范,、安全和有效的前提下,，加強預(yù)算執(zhí)行管理，及時撥付專項資金,。

(二)對個別專項資金撥付方式不規(guī)范的問題,，市財政局要求市民政局將3000萬元剩余款項交還國庫，待其支出時按照國庫集中支付管理規(guī)定,，將資金直接支付至相關(guān)區(qū)(縣),。

(三)對部分園區(qū)管委會預(yù)算管理不規(guī)范的問題，市財政局已要求臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)管委會報送xx年項目執(zhí)行情況,，并進一步加強和規(guī)范預(yù)算管理,，及時編制報送專項資金年度預(yù)算。同時,，市財政局將根據(jù)虹橋商務(wù)區(qū)管委會,、市規(guī)劃國土資源局的職能定位和虹橋商務(wù)區(qū)專項規(guī)劃編制工作要求，對經(jīng)費預(yù)算進行嚴(yán)格審核把關(guān),。

(四)對部分專項資金投資形成的園區(qū)資產(chǎn)未制定管理辦法的問題,，市財政局督促臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)管委會制定專項資金核銷管理辦法，建立已核銷基礎(chǔ)設(shè)施等資產(chǎn)的管理機制,，加快推進竣工決算,，辦理產(chǎn)權(quán)移交。

(五)對部分稅款征收管理不規(guī)范的問題,，市地稅局已督促相關(guān)稅務(wù)分局予以糾正,，有關(guān)稅款已如實申報、足額征收入庫,。

(六)對未按上調(diào)后的稅額及時補征耕地占用稅的問題,，崇明縣稅務(wù)分局已對8戶單位補征耕地占用稅，目前已征收入庫,。

對審計發(fā)現(xiàn)的問題,，市經(jīng)濟信息化委、市公安局,、市民政局,、市水務(wù)局,、市衛(wèi)生局、市質(zhì)量技監(jiān)局,、市體育局,、市住房保障房屋管理局、市安全監(jiān)管局,、市政府機管局,、市口岸辦、市食品藥品監(jiān)管局,、市現(xiàn)代管理研究中心,、市社聯(lián)、市文化市場行政執(zhí)法總隊,、市科協(xié),、市檢測中心等17個主管預(yù)算部門及其下屬單位高度重視，積極進行整改,。截至20xx年10月末,，有關(guān)部門及其下屬單位已整改問題涉及金額3、82億元,，已整改問題涉及金額占審計查出問題總金額的70,、2%;其余問題已由相關(guān)部門承諾整改，主要是預(yù)算編制,、政府采購等方面的問題,。由于當(dāng)年預(yù)算已經(jīng)執(zhí)行，采購資金已經(jīng)支出,，相關(guān)部門承諾將制定并完善相關(guān)辦法,，進一步強化預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購程序，在今后編報預(yù)算和執(zhí)行政府采購程序中不再發(fā)生此類問題,。具體整改情況如下：

1、對9個部門預(yù)算單位多申報預(yù)算或預(yù)算編報不完整的問題，有關(guān)部門已結(jié)合編報xx年部門預(yù)算進行落實整改,，通過建章立制進一步加強財政財務(wù)管理，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性,。市安全監(jiān)管局已對市安全生產(chǎn)科學(xué)研究所負責(zé)人進行責(zé)任追究,，分別給予行政降級、行政記大過處分,，118萬元違規(guī)資金已歸還市財政局,。市經(jīng)濟信息化委加強預(yù)算編制工作的監(jiān)督管理，督促下屬單位將有關(guān)收支納入xx年部門預(yù)算申報,。

2,、對9個部門預(yù)算單位無預(yù)算,、超預(yù)算支出的問題，有關(guān)部門通過進一步細化預(yù)算編制,，加強預(yù)算管理,，杜絕類似問題再次發(fā)生。市體育局認真分析無預(yù)算支出的原因,，撤銷了后勤服務(wù)中心,，從源頭上解決無預(yù)算支出的問題。市民政局下屬市第三精神衛(wèi)生中心承諾今后將根據(jù)用工的實際情況申請預(yù)算經(jīng)費,。

3,、對10個部門預(yù)算單位改變預(yù)算支出用途的問題，有關(guān)部門積極追回資金,，完善相關(guān)制度,，承諾今后嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金。市衛(wèi)生局責(zé)成市健康教育所將在“健康教育基礎(chǔ)和規(guī)范化建設(shè)”專項列支的50周年所慶活動經(jīng)費全部追回,，對該筆資金作為專項結(jié)余資金管理,。市現(xiàn)代管理研究中心按照規(guī)定編制租賃費預(yù)算，根據(jù)預(yù)算批準(zhǔn)的范圍和內(nèi)容列支專項經(jīng)費,。

4,、對3個部門預(yù)算單位違規(guī)將未執(zhí)行完畢的專項資金轉(zhuǎn)入其他賬戶的問題，有關(guān)部門已在今年將未實施的項目預(yù)算執(zhí)行完畢,，并進一步完善國庫集中支付改革下的財務(wù)制度,，規(guī)范財政性資金的使用和管理。市社聯(lián)經(jīng)與財政部門溝通,，已將轉(zhuǎn)入其他賬戶的資金納入預(yù)算管理,。

1、對6個部門預(yù)算單位未嚴(yán)格執(zhí)行收費管理制度的問題,，有關(guān)部門對各類收費項目進行清理,，進一步規(guī)范收費行為，并積極上繳延遲繳納的行政事業(yè)性收費,。市水務(wù)局下屬供水調(diào)度中心已停止收取水質(zhì)檢測費,，已收取的181萬元擬納入部門預(yù)算管理。對4個部門收費未及時繳納的問題,，涉及問題資金已全額上繳,。市質(zhì)量技監(jiān)局下屬崇明縣特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所和崇明縣計量質(zhì)量檢測所及時進行整改，已將207萬元行政事業(yè)性收費全額上繳縣財政局,。

2,、對4個部門預(yù)算單位部分收入未納入規(guī)定賬戶管理的問題，有關(guān)部門督促相關(guān)單位建立完善國有資產(chǎn)管理制度,，將各項收入納入單位預(yù)算,，進一步加強規(guī)范管理,。市住房保障房屋管理局督促市房地產(chǎn)學(xué)校撤消1家下屬單位、變更其余4家民營機構(gòu)的投資主體和單位性質(zhì)為國有,，并將收入全部納入該?？偸杖牍芾矸秶?/p>

3,、對9個部門預(yù)算單位未嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度的問題,，有關(guān)部門積極完善相關(guān)制度，加強業(yè)務(wù)培訓(xùn),，強化對政府采購的審核和監(jiān)管,。市科協(xié)聘請市政府采購辦公室專家對所屬單位財務(wù)人員和資產(chǎn)管理人員進行專題培訓(xùn)，并組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)政府采購有關(guān)規(guī)定,，規(guī)范政府采購行為,，提高政府采購工作管理水平。市政府機管局承諾在今后的采購工作中,，將按照有關(guān)規(guī)定完善報批手續(xù),。

1、對行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理機制尚不健全的問題,，20xx年9月末,，市財政局?jǐn)M定了《上海市市級行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》，經(jīng)市政府常務(wù)會議審議通過,，已印發(fā)實施,。市財政局還制訂印發(fā)了事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的相關(guān)辦法，完善事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理體制,，明確財政部門,、事業(yè)單位主管部門和事業(yè)單位對國有資產(chǎn)的管理職能，規(guī)范資產(chǎn)配置,、使用,、處置、產(chǎn)權(quán)登記等事項的審批程序,。同時,，明確對利用國有資產(chǎn)對外投資收益、出租,、出借和處置收入按照政府非稅收入管理規(guī)定,，實行“收支兩條線”管理。

2,、對機關(guān)事業(yè)單位辦公及業(yè)務(wù)用房維修管理不完善的問題，隨著本市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理體制的逐步健全,，有關(guān)單位承諾今后嚴(yán)格按照《關(guān)于加強市級機關(guān)辦公用房管理意見的實施細則》和《上海市本級項目支出預(yù)算管理暫行辦法》的規(guī)定,，規(guī)范辦公用房維修項目實施程序,。市政府機管局、市財政局等部門將進一步完善行政事業(yè)單位辦公及業(yè)務(wù)用房維修管理制度,，加強立項審批,、支出標(biāo)準(zhǔn)、維修費用的監(jiān)督管理,。

3,、對公務(wù)卡管理制度改革執(zhí)行不到位的問題，目前,，2個部門已啟用公務(wù)卡報銷系統(tǒng),，4個部門修訂相關(guān)管理辦法，將公務(wù)活動中零星購買支出全部納入公務(wù)卡報銷范圍,，加強公務(wù)支出現(xiàn)金報銷管理,。

(一)對10個項目基本建設(shè)程序不規(guī)范的問題，有關(guān)單位積極進行整改,。如上海第二醫(yī)科大學(xué)附屬第九人民醫(yī)院針對口腔,、整復(fù)、組織工程綜合樓工程項目,，未就概算調(diào)整申請報批及未辦理竣工驗收手續(xù)等問題,，已上報有關(guān)主管部門申請補辦相關(guān)手續(xù)，目前正在批復(fù)過程中,。

(二)對24個項目成本列支不規(guī)范的問題,，有關(guān)單位對其中5、51億元已整改到位,。其余0,、4億元已上報有關(guān)主管部門申請調(diào)整概算，待批復(fù)后予以糾正,。如上海機場快速公交系統(tǒng)工程項目多計項目動遷成本4844萬元和上海軌道交通6號線工程項目將帶征地費用9374萬元列入工程成本的問題,，已沖減工程成本。

(三)對21個項目招投標(biāo)和承發(fā)包管理不到位的問題,，有關(guān)單位積極組織相關(guān)人員開展培訓(xùn)學(xué)習(xí),，表示將在今后的項目建設(shè)中加強管理，嚴(yán)格執(zhí)行工程招投標(biāo)及承發(fā)包等有關(guān)法律法規(guī),，杜絕類似問題再次發(fā)生,。

(四)對6個項目的部分設(shè)備或設(shè)施閑置的問題，有關(guān)單位積極進行整改,。如上海自來水市北有限公司針對楊樹浦水廠7#生產(chǎn)系統(tǒng)改造工程項目中污泥處置系統(tǒng)未使用的問題,，積極會同市環(huán)保局等有關(guān)部門就啟用污泥脫水設(shè)備、達到環(huán)保和初步設(shè)計中的要求等事項召開了專題會議，并于20xx年6月起正常運行污泥脫水設(shè)備,，每日出水的水質(zhì)通過實時監(jiān)控設(shè)備傳輸至市環(huán)保局,，待設(shè)備正常運行一段時間后，市環(huán)保局將對該設(shè)備進行環(huán)保驗收,。

1,、對部分住房公積金個人貸款發(fā)放不符合規(guī)定的問題，市公積金管理中心將嚴(yán)格執(zhí)行個人貸款發(fā)放政策,，加強個人貸款發(fā)放審核,，加強對受托銀行和受托單位的管理、考核,，提高貸款發(fā)放管理水平,。

2、對部分裝修貸款發(fā)放不符合規(guī)定的問題,，市公積金管理中心目前已停止發(fā)放住房公積金裝修貸款,。

3、對部分住房公積金形成的資產(chǎn)未進行處置的問題,，市公積金管理中心將對330平方米安居房和1057平方米工業(yè)用廠房進行評估后出售,，出售款納入住房公積金管理。

1,、對部分房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)長期欠繳商品住宅維修資金的問題,，市住房保障房屋管理局承諾將通過調(diào)研形成方案，提請市,、區(qū)相關(guān)部門討論研究,，逐步解決資金欠繳問題。

2,、對部分商品住宅維修資金持股未予以處置的問題,，市住房保障房屋管理局承諾將妥善做好剩余股票變現(xiàn)等后續(xù)工作，確保資金安全,。截至20xx年10月21日,，已減持股票數(shù)占原持有股票總數(shù)的53、54%,，變現(xiàn)資金4,、01億元。

1,、對部分治理項目未達到預(yù)期整治目標(biāo)的問題,，市建設(shè)交通委、市水務(wù)局,、市吳涇辦等部門和單位已明確和落實了整改措施,，抓緊組織推進合流污水南線東段過江管等工程項目,，計劃將已具備納管條件的企業(yè)污水全部納管。此外,，閔行區(qū)環(huán)保局組織開展了對碼頭,、堆場整治揚塵污染防治聯(lián)合執(zhí)法行動，確保整治項目達到預(yù)期目標(biāo),。

2、對部分整治措施未按計劃進度實施的問題,，其中集中供熱工程擴初方案已獲批,，正在抓緊編制設(shè)計施工圖，并同時做好施工招投標(biāo)等相關(guān)工作;未按計劃關(guān)停的污染企業(yè)年內(nèi)堅決關(guān)停,，閔行區(qū)已發(fā)文要求企業(yè)停止生產(chǎn);2條未按計劃完成的河道整治項目中,，閔行區(qū)對其中1條河道的整治工作已完成施工招投標(biāo)，計劃20xx年末完工,，對另一條河道將重點做好河道保潔和養(yǎng)護,，解決入河污染源問題。

3,、對部分專項資金被使用單位出借的問題,，目前出借資金均已歸還。市財政局和市吳涇辦承諾將進一步加強對下?lián)苜Y金的監(jiān)管,，對資金使用情況適時進行抽查,。

1、對部分支出超規(guī)定范圍的問題,，相關(guān)部門表示,，在今后的車輛通行費使用管理中，將嚴(yán)格按照規(guī)定用途支出,。

2,、對車輛通行費使用單位未對資金實行專戶管理的問題，市城市建設(shè)投資開發(fā)總公司將從明年起對車輛通行費嚴(yán)格執(zhí)行專戶管理,、單獨核算;市建設(shè)交通委也將進一步加強對車輛通行費的專賬管理,、專賬核算。

1,、對部分福利彩票公益金項目進展緩慢,、資金沉淀較多的問題,，市民政局將進一步加強項目的立項調(diào)研工作,，科學(xué)合理地安排項目，提高項目的可操作性;對未按計劃執(zhí)行的項目,，市民政局要求組織項目實施的單位加快項目的執(zhí)行進度,，項目若未執(zhí)行完畢，不得另行申請新的項目,。

2,、對部分福利彩票公益招投標(biāo)和創(chuàng)投項目基礎(chǔ)管理工作不完善的問題，市民政局已草擬了《20xx年度公益項目分類立項和招標(biāo)辦法》等五個管理辦法和操作細則,，并正研究制定《項目預(yù)算及執(zhí)行財務(wù)管理辦法》和《項目績效評估標(biāo)準(zhǔn)》,，以進一步夯實公益招投標(biāo)和創(chuàng)投項目的基礎(chǔ)工作。同時,，為進一步完善公益招投標(biāo)和創(chuàng)投項目的跟蹤和監(jiān)管,，市民政局正引入注冊會計師審計制度，對招投標(biāo)項目和創(chuàng)投項目進行逐項審計和績效評估,，目前正擬對xx年186個公益招投標(biāo)和創(chuàng)投項目實施審計,。

3、對部分體育彩票公益金項目供應(yīng)商入選程序不規(guī)范的問題,，市體育局表示將在今后的項目采購中嚴(yán)格執(zhí)行政府采購和公開招投標(biāo)規(guī)定,。

4、對部分體育彩票公益金支出超范圍的問題,，市體育局將在今后安排體育彩票公益金預(yù)算時,，嚴(yán)格執(zhí)行公益金使用范圍的規(guī)定，杜絕將彩票公益金用于體育項目外的修繕支出,。

1,、對專項補貼政策執(zhí)行不夠規(guī)范的問題，市經(jīng)濟信息化委等相關(guān)部門通過現(xiàn)場調(diào)研等方式逐項深入研究分析,，分別制定了整改措施,。對33個項目的專項補貼與政策規(guī)定不相符和18個項目節(jié)能量上報不規(guī)范的問題，有關(guān)部門和單位有針對性地進行了梳理分析,，并根據(jù)實際情況,，對有缺陷的政策予以修訂和完善;對撥付不規(guī)范的補貼資金退還市財政，上述措施正在落實之中,。同時,，加緊制訂《節(jié)能技術(shù)改造及合同能源管理項目節(jié)能量審核通則》等9個相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),，進一步規(guī)范合同能源管理項目的節(jié)能量審核工作。

2,、對節(jié)能減排機制不夠健全的問題,，市發(fā)展改革委會同市經(jīng)濟信息化委、市財政局抓緊研究相關(guān)政策,，加大了合同能源管理工作推進力度,。一是加快制定本市相關(guān)鼓勵政策。今年本市先后出臺了《關(guān)于本市貫徹國務(wù)院辦公廳通知精神加快推行合同能源管理促進節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施意見的通知》,、《上海市節(jié)能量審核機構(gòu)管理辦法》,、《上海市節(jié)能服務(wù)機構(gòu)備案管理辦法》等政策文件，還將發(fā)布《上海市合同能源管理財政獎勵辦法》等一批配套政策和辦法,。二是建立合同能源管理信息發(fā)布平臺。市經(jīng)濟信息化委已于6月末通過上海節(jié)能網(wǎng)等相關(guān)網(wǎng)站公布了兩批共50個合同能源管理項目的需求信息,。三是加大節(jié)能服務(wù)公司的培育力度,。市經(jīng)濟信息化委今年分別向國家工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委推薦了一批節(jié)能服務(wù)公司,，目前上海注冊資金在100萬元以上的節(jié)能服務(wù)公司擴大到近百家,。此外，對能源審計工作開展不平衡的問題,，市發(fā)展改革委會同市財政局,、市建設(shè)交通委、市政府機管局,、市衛(wèi)生局,、市旅游局、市商務(wù)委等部門,，多次研究推進非工業(yè)領(lǐng)域重點用能單位能源審計工作,，在20xx年資金預(yù)算中安排了能源審計的相關(guān)經(jīng)費，并通過公開招標(biāo)方式確定提供能源審計服務(wù)的實施單位,，目前已分批啟動機關(guān)辦公建筑,、醫(yī)療衛(wèi)生、旅游飯店,、商場等領(lǐng)域重點用能單位的能源審計招標(biāo)工作,。

3、對節(jié)能減排相關(guān)政策不夠完善的問題,，市發(fā)展改革委,、市財政局已修訂出臺《上海市循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展和資源綜合利用專項扶持辦法(修訂)》，對申請扶持項目的申報條件進行了調(diào)整完善,，如不再要求申報項目必須在獲批后1年內(nèi)竣工驗收才能獲得專項資金補貼,。

1,、對河道黑臭整治立項審核機制不完善的問題，市水務(wù)局與市財政局于20xx年7月聯(lián)合印發(fā)了《上海市小型農(nóng)田水利工程項目和資金管理暫行辦法》和《上海市小型農(nóng)田水利重點項目建設(shè)管理暫行辦法》等規(guī)定,，通過建立本市小型農(nóng)田水利工程項目市級項目儲備庫,，按程序從項目庫中選擇項目，進一步規(guī)范農(nóng)田水利工程立項行為,，健全農(nóng)田水利工程的審核機制,。同時，市水務(wù)局將加強對項目建設(shè)的監(jiān)管和對區(qū)(縣)項目決算審批的監(jiān)管,，并建立項目重大變更的備案制度及對擅自變更項目影響建設(shè)效果的問責(zé)制度,，強化審核監(jiān)管機制。

2,、對河道黑臭整治缺乏協(xié)同推進機制,，相關(guān)措施不到位，影響河道整治效果的問題,，市水務(wù)局已會同市農(nóng)委,、市環(huán)保局和區(qū)(縣)相關(guān)部門共同研究，以環(huán)保三年行動計劃聯(lián)席會議制度為平臺,，建立農(nóng)村水環(huán)境治理協(xié)同推進機制,，在編制規(guī)劃時充分聽取相關(guān)部門意見。同時,，加強日常工作溝通,，定期研究合力推進，力求整治重點,、整治進程相同步,，提高河道整治綜合效果。對18條未達到預(yù)期整治效果的河道,，有關(guān)單位采取了水系溝通,、截污納管等措施，積極進行整治,。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇四

20xx年就要結(jié)束了,，轉(zhuǎn)眼間我在企業(yè)審計部已經(jīng)渡過了一年，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程,。20xx年x月是我從學(xué)校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期,，在總行匆匆的培訓(xùn)后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在xx企業(yè)的事業(yè)上,，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上,，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里,，我忙碌而又充實,，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理,，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣,，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗,。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學(xué)習(xí)和體會,，來成長和提高,，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當(dāng)時的我也安心的在前臺崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作,。然而20xx年x月x日,，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到,。當(dāng)時的我真的是茫然無措,，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼,，我反復(fù)的思量,，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理,，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任;另一方面，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多,。從此我便踏上了審計員的道路,。

初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗,，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠遠不夠,，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù),，然后才是內(nèi)部風(fēng)險的把控,。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼,，一樣是溫暖和可親的,。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí)，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié),。每每遇到不懂的地方,，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解,。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時,，速度往往根本上團隊的進度,，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題,，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長,。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工,，能獨立的承擔(dān)一塊審計工作，撰寫真實準(zhǔn)確的審計報告,。這一年來，我們對我們支行的信貸部,，企業(yè)業(yè)務(wù)部,，會計出納，x個一類網(wǎng)點,，按月一次進行了常規(guī)審計,，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見,，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護航,。同時還按季對xx的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計,，我負責(zé)每周針對xx網(wǎng)點向縣xx局檢查部門繕發(fā)審計意見書,，及時的把xx網(wǎng)點存在的問題報告給xx領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改意見,。

審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出,，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件,，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,，對于檢查存在的問題,，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改,。在檢查中,，有些問題屢犯不改，屢犯屢查,，不斷提出,，這不但增加了我們的工作負擔(dān)，也讓我們甚為憂心,。譬如,，xx部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個問題,，他們總有一大堆理由,，什么工作需要總是進進出出不方便,，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣，把習(xí)慣凌駕于制度之上,。比如,，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度,、單人臨柜現(xiàn)象,、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等,，都潛在巨大的隱患,，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度,，用小痛來消除劇痛的根源,。

對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段,，還未真正做到內(nèi)審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這一年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓(xùn),，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺,。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng),、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變,，所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用,，新工作方法的實應(yīng)等等,，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學(xué)習(xí),，才能適應(yīng)不斷升級的工作方法,，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿,，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新,，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力。

審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,，是閉門造車還是勇敢的走出去,，這已經(jīng)沒有必要再做回答,。這一年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足,，理論知識的不全面,，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題,，為此我專門為自己制定了一個學(xué)習(xí)計劃,，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁,，缺乏的是耐心和持之以恒的決心,。自己的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己,。

一年的工作已經(jīng)結(jié)束,，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn),，我有信心在未來的審計工作中做得更好,。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇五

審計科

經(jīng)過科室人員一起認真討論、研究,，通過與汪書記和宋局長匯報,、溝通，結(jié)合我局實際,，我們繼續(xù)堅持圍繞中心服務(wù)大局,，不斷增強責(zé)任與服務(wù)意識，以加強管理為中心,，以防范風(fēng)險為重點,，發(fā)揮內(nèi)部審計在規(guī)范會計基礎(chǔ)工作、提高財務(wù)信息質(zhì)量,、維護財經(jīng)紀(jì)律,、加強管理等方面的積極作用，積極開展審計工作,，較好地完成了年度目標(biāo)任務(wù)?，F(xiàn)將20xx年的工作匯報如下：

根據(jù)年度工作目標(biāo)，2015年安排審計項目5項,，實際完成11項,超計劃完成6項,。分別開展了離任經(jīng)濟責(zé)任審計2項、財務(wù)收支審計3項,、專項資金審計調(diào)查2項,、局屬單位事轉(zhuǎn)企后的產(chǎn)權(quán)歸屬問題（1999年—2013年）的審計3項及后續(xù)審計等審計事項, 完成我局“銀行存款—建行房信部”賬戶（1993年—2001年）核查更正的處理意見，提出審計建議27條。通過審計,，理順了關(guān)系,，完善了制度，促進了工作,，真正做到了“一審,、二幫、三促進”的原則,。充分發(fā)揮了內(nèi)審工作為公路事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展保駕護航的作用,。

一是以規(guī)范管理為目標(biāo)，深化財務(wù)收支審計

今年以來,審計科先后完成了對漯河市公路管理局吳城超限站2014年度的財務(wù)收支審計,嚴(yán)格按照“有預(yù)算不超支,無預(yù)算不開支”的原則,詳細檢查了該站財務(wù)收支的合法性,、合規(guī)性,、效益性等,有針對性的提出了審計建議3條,充分發(fā)揮了內(nèi)審工作的監(jiān)督服務(wù)職能。

二是以提高效益為主線,，注重專項資金審計調(diào)查

按照年初工作目標(biāo),審計科用兩個月的時間對舞陽縣公路局,、召陵區(qū)公路局2014年度的賬目進行了公路專項資金審計調(diào)查,對專項資金是否做到按預(yù)算執(zhí)行，是否量入為出,、?？顚Ｓ?有無擠占、挪用現(xiàn)象及資金的使用是否達到預(yù)期目的進行了有針對性的全面檢查,對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行歸類,提出整改意見8條,確保專項資金使用到位,、合理,。

三是以政績評價為重點，推進經(jīng)濟責(zé)任審計

根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)的臨時工作要求,我們及時開展經(jīng)濟責(zé)任審計,以被審單位經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r為基礎(chǔ),通過審計監(jiān)督的積極作用,提高干部隊伍正確履責(zé)的自律性,。我們先后對袁集超限站責(zé)任人任期內(nèi)（20xx年7月1日至20xx年12月18日）以及三丁超限站責(zé)任人任期內(nèi)（20xx年6月12日至20xx年12月18日）的資產(chǎn),、負債及主要經(jīng)濟指標(biāo)的完成情況、資產(chǎn)保值增值情況,、內(nèi)控制度是否健全等方面進行了認真理性的梳理,、分析、總結(jié),共提出審計意見12條,做到審計報告提出的意見和建議具體,、中肯,全面,、客觀、公正地評價了主要負責(zé)同志的任期經(jīng)濟責(zé)任,使經(jīng)濟責(zé)任審計成為正確評價負責(zé)人任期政績的重要依據(jù),。

四是強化制度建設(shè),。

按照20xx年“創(chuàng)新規(guī)范年”活動安排,，我們認真討論研究,、修改完善并對科室制定的工作制度進行了查漏補缺，新制定《內(nèi)部審計責(zé)任追究暫行辦法》,，通過采取相應(yīng)措施揭示問題促進整改,、推動完善制度，減少問題產(chǎn)生的根源，降低問題發(fā)生的幾率,。制定責(zé)任追究辦法,，就是要充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，就是要堅決制止屢審屢犯,、審后反彈現(xiàn)象,。

年初以來，我們正確把握監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系,，寓監(jiān)督于服務(wù)之中是搞好內(nèi)審工作的根本,。實踐證明，內(nèi)審監(jiān)督必須緊緊圍繞公路建設(shè)這個中心,，把發(fā)展作為工作的出發(fā)點和落腳點,，審計才有為有位。監(jiān)督只是手段,，服務(wù)才是目的,。因此，我們在工作中,，堅持“從嚴(yán)查賬,，從寬處理，完善制度,，加強管理”的審計理念,，把審計目標(biāo)定位于通過審計，使被審單位加強內(nèi)部管理,，不出和少出問題上,，讓審計成為違規(guī)違紀(jì)問題的“防疫站”，注意擺正自己的位置,，具體把握和正確處理審計監(jiān)督和審計服務(wù)的辨證關(guān)系,，講服務(wù)不是不講監(jiān)督，講監(jiān)督不是只看力度,，講力度不是只看處理意見,。對審計查出的問題，以有利于公路事業(yè)發(fā)展為標(biāo)準(zhǔn),，分類排隊,，區(qū)別對待。在對已審項目的審計過程中,，我們就較好地把握了這些關(guān)系,，為被審單位出具了完善各項內(nèi)部控制制度，加強內(nèi)部管理的意見,。

強化內(nèi)部控制制度評價,。無論是財務(wù)收支審計,、專項審計調(diào)查還是離任經(jīng)濟責(zé)任審計,我們對各單位內(nèi)控制度體系的建立健全和是否有效執(zhí)行都進行了認真梳理,針對各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)處理流程,系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動可能存在的風(fēng)險,尋找失控點和盲點,及時提出合理化建議和意見,從而促進完善內(nèi)部控制,達到消除風(fēng)險、清除隱患,、堵塞漏洞的目的,。

一是在工程項目審計方面有所創(chuàng)新。工程項目審計,，是我局以往審計工作的空白點,。今年我們將以服務(wù)大局為已任，抓好s238常付線及s330逍白線安保工程建設(shè)項目的審計,。在工程建設(shè)項目中著力對項目資金來源及到位情況,、項目資金的使用情況、項目資金預(yù)算執(zhí)行情況,、以及以及工程項目完成情況等重點環(huán)節(jié)的審計,，熟悉工程的工藝流程和施工工序，掌握第一手資料,，以保證工程數(shù)據(jù)的全面性,、準(zhǔn)確性。尤其是工程計量表,，要有目的的與現(xiàn)場實際發(fā)生工程量相比較,，使各項數(shù)據(jù)之間、數(shù)量與實際之間能互相印證和銜接,。通過對工程項目的工程質(zhì)量,、資金撥付及國有資產(chǎn)的安全完整等方面進行審計，更好地體現(xiàn)審計工作對工程建設(shè)的保障,、監(jiān)督,、服務(wù)與促進作用。

二是在建立審計項目電子化檔案上有所創(chuàng)新,。在審計項目全部程序結(jié)束后,完成審計項目從審計性質(zhì),、基本情況、賬面情況,、審計結(jié)果,、存在問題及建議、審計評價,、責(zé)任認定到整改情況的所有信息電子化,也就是在完成紙質(zhì)檔案的同時建立一套簡化的電子化檔案,其優(yōu)勢有三：一是方便快速查閱,；二是方便橫向縱向?qū)Ρ取?/p>

三是能及時發(fā)現(xiàn)共性問題或現(xiàn)象,便于有針對性的提出解決方案。

通過科室人員共同分析討論,，我們發(fā)現(xiàn)工作中存在有三個問題：一是綜合性審計人才缺乏,。這是我們審計科的硬傷，人員構(gòu)成主要來自于會計專業(yè),，大部分都只懂財務(wù),，不懂工程，所以要想審計一個工程項目很難達到預(yù)期目的,，不利于審計范圍的拓展,；二是被審單位整改措施落實不到位。在審計實踐中可以看出,，部分被審單位“屢審屢犯”問題比較突出,，甚至“老毛病”未改，又添“新毛病”,。

（一）20xx年,，按照我局“項項工作爭一流、重點工作有突破,、整體工作上臺階”的總體要求,，結(jié)合單位的中心工作和重點工作，我們確定今年審計工作的基本思路是：以服務(wù)全局為目的,，以審計創(chuàng)新為動力,，以加強審計成果運用為核心，以提升審計質(zhì)量為基礎(chǔ),，以“人,、法、技”建設(shè)為保障,，全面提高依法審計能力和審計工作水平,，最大限度地發(fā)揮審計工作的服務(wù)、管理,、監(jiān)督和評價職能,，為公路事業(yè)健康發(fā)展保駕護航。

（二）20xx年工作打算：

審計工作總結(jié)及工作計劃篇六

時光過的飛快,，xxxx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,，可以說，在xxxx年的工作中,，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作,。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司,，相信我們一定能夠做好,，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好,！

xxxx年是集團公司推進行業(yè)改革,、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年,。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點,，團結(jié)奮進，真抓實干,，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),，更好的完成xx年的各項工作任務(wù),，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一,、xxxx年財務(wù)審計工作的簡要回顧

（一）財務(wù)方面的工作

1,、增強財務(wù)服務(wù)意識

xxxx年，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度,，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務(wù)制度,。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計

信息質(zhì)量,，保證會計信息的真實,、準(zhǔn)確、完整,；強化財務(wù)的預(yù)測,、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分,、子公司xxxx年及xxxx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分,、子公司的xxxx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ),；二是提高預(yù)算透明度,。預(yù)算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,，增強了預(yù)算的透明度,；三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,，各分,、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好xxxx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗,。

3,、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了**物流公司,、**運輸公司的稅收減,、免、緩工作,，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予**物流公司,、**運輸公司減免xxxx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及xxxx年度**物流公司,、**運輸公司所得稅減免的批復(fù),，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。

4,、切實加強財務(wù)管理

審計工作總結(jié)及工作計劃篇七

(一)圍繞中心工作,，突出稽核重點，有效開展各類審計稽核工作,。

(1)全年扎實開展序時稽核xxxx次,，做到定期監(jiān)控各項業(yè)務(wù)風(fēng)險狀況。

序時稽核是稽核檢查中定期對信用社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營情況檢查的有效方法,，一年來,，我部把序時稽核作為摸清底數(shù)，掌握實情,，規(guī)范操作,，防控風(fēng)險的基礎(chǔ)性工作，并根據(jù)各網(wǎng)點實際風(fēng)險狀況采用靈活多樣的稽核方式,，重點對部分網(wǎng)點新增貸款的合規(guī)性,、制度執(zhí)行情況、結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)性、重要空白憑證管理,、現(xiàn)金管理和合規(guī)性操作等方面進行重點檢查,，并對涉及內(nèi)部管理及操作風(fēng)險的各個環(huán)節(jié)開展了較為細致、全面的稽核檢查,。全年審計稽核部共計開展序時稽核xxxx次,，下發(fā)稽核糾正通知書x份，深入查找了各項業(yè)務(wù)運行過程中存在的問題,，極大地促進了各項業(yè)務(wù)的規(guī)范辦理,。

(2)根據(jù)業(yè)務(wù)運行狀況，全年扎實開展具有針對性的專項檢查xxxx次,。為了有效防范操作風(fēng)險,，做到依法合規(guī)經(jīng)營，審計稽核部全年根據(jù)業(yè)務(wù)運行狀況,，及時開展各類專項檢查,，全年共計開展專項檢查xxxx次，深入查找了聯(lián)社各項業(yè)務(wù)中存在的問題,。

一是年初對20xx年度財務(wù)收支年終決算情況進行了專項檢查,，并對檢查存在的問題督促落實整改;二是對xxxx年5月1日以后聯(lián)社新增貸款質(zhì)量情況進行了一次非現(xiàn)場檢查，通過對新增貸款質(zhì)量的有效監(jiān)控,，進一步摸清了新增貸款的質(zhì)量和風(fēng)險狀況,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠依據(jù);三是為推動全轄信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)五級分類工作扎實,、有序開展,，20xx年五月份審計稽核部門開展了一次五級分類專項檢查工作，通過加強風(fēng)險管理,，促進聯(lián)社樹立審慎經(jīng)營,、風(fēng)險為本的管理理念;四是針對上年度按揭貸款檢查中存在的風(fēng)險點，及時開展了住房按揭貸款后續(xù)跟蹤專項檢查,，及時查看了按揭貸款風(fēng)險是否控制到位,，各項措施是否得到有效建立，進一步促進了聯(lián)社按揭貸款的規(guī)范辦理;五是為了及時查找上年度新開辦的授信貸款業(yè)務(wù)工作存在的問題和困難,，對授信業(yè)務(wù)適時開展了一次專項檢查,，通過檢查準(zhǔn)確掌握了授信貸款業(yè)務(wù)的運行情況，達到了促進聯(lián)社審慎經(jīng)營,，完善授信工作機制,，規(guī)范授信管理的目的，極大的促進了授信業(yè)務(wù)的健康發(fā)展;六是為進一步規(guī)范貸款利率執(zhí)行,，確保貸款利率按規(guī)定執(zhí)行到位,，20xx年5月份審計稽核部對全轄利率執(zhí)行情況進行了一次非現(xiàn)場專項檢查，及時糾正了部分貸款利率執(zhí)行中存在的問題;七是對銀行承兌匯票開展專項檢查，對開辦的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)無真實貿(mào)易背景,、逆程序操作等現(xiàn)象進行了糾正,，促進了承兌匯票業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展;八是按照銀監(jiān)部門監(jiān)管要求，開展了對聯(lián)社員工及其近親屬貸款情況的專項檢查,，有效規(guī)避了隱藏風(fēng)險;九是按照聯(lián)社安排對上半年大額貸款資金流及土地抵押貸款進行了專項審計;十是為加強財務(wù)費用管理,，提高成本核算水平，審計稽核部對上半年財務(wù)收支情況進行了專項檢查,，并對其中存在的問題進行了糾正;另外審計稽核部在全年共對張xx,、xxx、 xxx三名貸款經(jīng)辦人員經(jīng)辦貸款分別進行了xxx8次專項審計,，通過采取與貸戶見面,、采用電話核實、內(nèi)部查閱相關(guān)資料等方式,，共計核對600多筆,，摸清了經(jīng)辦責(zé)任貸款中發(fā)放違規(guī)冒名貸款以及壘大戶貸款等，對違規(guī)經(jīng)辦的貸款進行了取證,，并及時對檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題及時移送紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理,。

(3)審計稽核部全年及時開展了xxxx名離任主任的經(jīng)濟責(zé)任審計工作。按照審計工作要求,，審計稽核部全年共對全轄xxxxx名離繼任網(wǎng)點主任的資產(chǎn)移交工作進行了監(jiān)交,，對離任網(wǎng)點主任任期內(nèi)經(jīng)營管理及履職情況進行現(xiàn)場稽核，本著“客觀公正,、實事求是”的原則對離任主任任期內(nèi)的工作業(yè)績做出客觀公正的評價,，共形成離任審計報告xxxx份，并針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改建議,。通過資產(chǎn)交接工作,，使離、繼人主任責(zé)任進一步明確,，資產(chǎn)質(zhì)量狀況進一步明晰,，為聯(lián)社各項業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展起到了良好地促進作用。

(4)與其他相關(guān)職能部門聯(lián)合開展檢查xxx次,。一是聯(lián)合安全保衛(wèi)部,、財務(wù)會計部對春節(jié)期間現(xiàn)金、重要空白憑證,、業(yè)務(wù)印章,、安全保衛(wèi)開展檢查，及時消除各種安全隱患;二是與信貸管理部,、理事會工作部,、紀(jì)檢監(jiān)察室及各市場部在5至10月份開展了不良貸款風(fēng)險排查,、清收工作，并在排查結(jié)束后形成匯總報告上報聯(lián)社;三是在11月份聯(lián)合財務(wù),、信貸,、辦公室組成檢查組認真開展了“規(guī)范化管理年”驗收階段檢查工作，并在排查結(jié)束后形成匯總報告上報聯(lián)社,。

(二)扎實開展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動,，促進聯(lián)社安全運營。為貫徹落實銀監(jiān)會20xx年“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動得到有效貫徹落實,，審計稽核部全年負責(zé)了全轄“執(zhí)行年”活動的安排,、協(xié)調(diào)、督導(dǎo),、檢查,、考核、問責(zé)工作,。一是通過制訂《“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》,，明確了工作步驟、方法和要求,，做到有的放矢,，有序開展;二是通過層層簽訂責(zé)任書，將案件防控責(zé)任落實到每一個崗位,、每一位職工,。明確了“執(zhí)行年”工作目標(biāo)及任務(wù)，為鞏固xx聯(lián)社案件防控治理成果,，構(gòu)建案件防控長效機制提供了保障;三是通過督導(dǎo)營業(yè)網(wǎng)點及聯(lián)社各職能部門認真開展自查和檢查工作,，確保風(fēng)險排查和整改到位;四是通過總結(jié)“執(zhí)行年”活動開展情況、取得的效果及存在問題,，不斷提高案防水平,。

(三)按照《xxxx縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社呆帳認定核銷操作規(guī)程(試行)》規(guī)定，對呆賬核銷資料進行嚴(yán)格審核,。全年審計稽核部共完成對筆核銷資料的審核工作，并對不符合核銷條件的筆資料提出明確理由不予認定,，促進了呆賬核銷的規(guī)范運作,。

(一)是嚴(yán)格按照《審計工作程序》開展各項審計工作，規(guī)范審計行為,。

今年以來,，我部始終堅持按照上年末制定的《審計工作程序》規(guī)范開展各項審計工作，不斷實現(xiàn)審計工作的標(biāo)準(zhǔn)化,。一是在開展審計前,，嚴(yán)格遵循重要性原則和謹(jǐn)慎性原則編制審計方案,，在評估審計風(fēng)險的基礎(chǔ)上，圍繞審計目標(biāo)確定審計的對象,、范圍,、內(nèi)容、方法和工作步驟;二是在審計實施過程中與被審計單位舉行審前會談,，了解被審計單位整體運作情況,、經(jīng)營管理狀況、存在的主要問題和風(fēng)險等,。

審計實施過程中對發(fā)現(xiàn)問題及審計工作結(jié)果現(xiàn)場反饋被審計部門并要求被審計單位簽字確認,，確保審計工作質(zhì)量;三是項目結(jié)束后要求審計人員認真進行分析研究和加工提煉，有針對性地提出審計建議,，并及時將審計發(fā)現(xiàn)中的重要事項向有關(guān)業(yè)務(wù)管理部門及全轄通報,，確保審計報告所提出的審計結(jié)論和建議得到有效實施;四是按照審計工作程序，在一定時間后及時開展審計追蹤檢查,，確保風(fēng)險化解到位,，各項措施落實到位。

(二)是嚴(yán)格按照《稽核處罰辦法》處罰各類違規(guī)事項,，不斷加大嚴(yán)重違規(guī)事項的移送力度,。今年以來，稽核部對本年度檢查出的屢查屢犯,、屢禁不止的問題,，加大了處罰和問責(zé)力度。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題我部采取批評教育與經(jīng)濟處罰相結(jié)合的辦法,，全年共發(fā)出整改通知書xxxxx份,，并對違規(guī)的相關(guān)責(zé)任人，嚴(yán)格按照《xx聯(lián)社稽核處罰辦法(修訂)》進行了處罰,，全年共開具罰款通知書xxxx份,，處罰違規(guī)人員xxxxx人次，處罰金額xxxxxx萬元,，大力糾正各類違規(guī)事項,。

針對檢查發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)的事項及時移交紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理，全年共計向監(jiān)事會提交內(nèi)部監(jiān)督檢查移送函xxxxxx份,，對存在嚴(yán)重違規(guī)的xxxxx人移交紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理,。移送充分發(fā)揮了審計稽核查錯糾弊的作用，有效地遏制了經(jīng)營管理工作中的違規(guī)行為,。

(三)是不斷提升部門自身監(jiān)督檢查水平,，完善稽核監(jiān)督工作機制。

只有對業(yè)務(wù)學(xué)懂,、弄懂,，融會貫通,，才能在稽核工作中發(fā)現(xiàn)問題、提出問題,、解決問題，為了實現(xiàn)稽核工作職能的正常發(fā)揮,，真正起到查隱患,、堵漏洞,、建制度、強管理的目的,，一年來我部始終把提升部門自身監(jiān)督檢查水平作為一項重要工作來抓,，一是定期組織部門人員進行培訓(xùn)，通過購買相關(guān)書籍進行學(xué)習(xí),，不斷增強部門稽核相關(guān)知識,，通過對上級監(jiān)管部門檢查方法不斷借鑒，不斷增強稽核人員的事業(yè)心,、責(zé)任感和法紀(jì)觀;二是積極選派人員參加上級聯(lián)社稽核工作,，學(xué)習(xí)他們的稽核經(jīng)驗和方法，達到取長補短,，為我所用的目的;三是隨時與毗鄰兄弟聯(lián)社稽核工作人員保持溝通交流,，對出現(xiàn)的新問題、新情況做到心中有數(shù),，做到有效識別,、規(guī)避風(fēng)險的目的;四是部門依據(jù)年初制定的《審計稽核部工作分工》對部門人員的分工進行了明確,，，并在審計檢查工作中按照誰檢查,、誰簽字、誰負責(zé)的原則,，明確檢查責(zé)任,，為提高審計工作質(zhì)量打下了堅實基礎(chǔ),。

(四)是創(chuàng)新審計方法，提高工作質(zhì)量,。20xx年審計稽核進一步由合規(guī)性審計向風(fēng)險管理審計轉(zhuǎn)變,，通過優(yōu)化審計流程，在確保整體工作質(zhì)量的前提下,，對審計項目的風(fēng)險點按照風(fēng)險程度實行分類管理,，提高工作效率。通過提高對系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析,、利用率,，實現(xiàn)審計進一步向電子化邁進。通過采用搜集資料,、走訪調(diào)查,、與被審計單位談話，提取數(shù)據(jù)進行抽樣檢查等手段確定審計項目的重點,、范圍和方法,，實現(xiàn)了審計方法由過去對會計資料的全面檢查轉(zhuǎn)變?yōu)橐灾攸c評價內(nèi)部風(fēng)險控制為基礎(chǔ)的抽樣方法，逐步提高了審計工作質(zhì)量,。

一年來,，審計稽核部按照聯(lián)社上級主管部門的安排部署，圓滿完成了各項工作任務(wù),，充分發(fā)揮了審計稽核的監(jiān)督作用,。但在肯定成績的同時，也存在一些問題,。

(一)是學(xué)習(xí),、認識不夠，對發(fā)現(xiàn)問題的敏感度不強,，監(jiān)督管理理念創(chuàng)新力度不夠,，方法簡單，對風(fēng)險隱患查出不夠深入,，風(fēng)險防范的前瞻性有待于進一步提高,。

(二)因綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中部分業(yè)務(wù)控制環(huán)節(jié)的漏洞未能及時被發(fā)現(xiàn)，造成存在風(fēng)險不能在第一時間得到解決,，存在監(jiān)管缺失現(xiàn)象,。

(三)是對部分發(fā)現(xiàn)問題的督促落實整改措施單一，部分問題未得到有效整改,。部分網(wǎng)點仍存在重經(jīng)營輕管理的思想,，特別是在防范和化解風(fēng)險上的認識不到位，違規(guī)操作的現(xiàn)象時有發(fā)生,。

20xx年審計稽核工作將繼續(xù)圍繞縣聯(lián)社確立的總體工作思路,，以“安全經(jīng)營,、依法合規(guī)、風(fēng)險為本”作為稽核審計理念,，進一步完善稽核審計制度,，加大稽核審計處罰力度，不斷推進稽核審計制度化,、稽核檢查程序化,、稽核文檔格式化、稽核手段電子化,、稽核責(zé)任明晰化,、稽核處罰標(biāo)準(zhǔn)化，擴大稽核審計范圍和深度,，大力提升內(nèi)部管理水平,，全面提升稽核審計能力，積極探索以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部控制稽核審計方法,，推動內(nèi)部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風(fēng)險管理稽核審計轉(zhuǎn)變,，進一步促進我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營，穩(wěn)健發(fā)展,。一是繼續(xù)深入開展序時稽核,。以風(fēng)險控制為切入點，加強內(nèi)控系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程的審計,，查找內(nèi)控的薄弱環(huán)節(jié),，通過對重點環(huán)節(jié)、重點崗位,、重點人員的檢查,，以及對業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)合法性等方面的檢查，實現(xiàn)檢查業(yè)務(wù)全覆蓋,。二是繼續(xù)針對上年度存在問題較多,、容易發(fā)生問題的業(yè)務(wù)和環(huán)節(jié)開展各類專項檢查，深入查找被審計對象存在的問題,。三是繼續(xù)做好離任主任的資產(chǎn)監(jiān)交工作,，使離繼任主任之間責(zé)任進一步明，資產(chǎn)質(zhì)量進一步明晰,。四是扎實做好20xx年案件防控治理的各項工作,。確保聯(lián)社安全運營。五是進一步加強對各項檢查的后續(xù)跟蹤檢查力度,，確保措施得到落實,、風(fēng)險得到充分化解。六是進一步加強稽核審計隊伍建設(shè)，提高稽核審計工作質(zhì)量和效率,，最大限度發(fā)揮稽核審計職能作用,，最大限度地為縣聯(lián)社健康發(fā)展保駕護航,。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇八

看著一頁又一頁的日歷,，感嘆時間過得真快。轉(zhuǎn)眼間,，我在工程審計部工作的第六年已經(jīng)不知不覺的走到了總結(jié)的尾聲,。在這個時候，我會對我這一年的工作做一個認真的總結(jié),?？偟膩碚f，我的20xx年是成長中充滿巨大挑戰(zhàn)和突破的一年,！豐富而富有挑戰(zhàn)性的工作大大提高了我的專業(yè)知識和操作技能,，良好的工作氛圍也讓我把工作和快樂結(jié)合在了一起。遇到困難的時候不再手足無措,，而是學(xué)會接受和適應(yīng),，想辦法解決問題。我漸漸發(fā)現(xiàn),，感同身受是如此簡單而神奇的一件事,。當(dāng)你感到快樂的時候，工作自然會成為你生活的一部分,。當(dāng)你熱愛一份工作時,，你會全身心地投入，工作的激情會讓你更高效地完成整個計劃,。我很慶幸自己的小改變,，但也更熱愛自己的工作。

在過去的一年里,，我參與了xx煤炭公司的離任審計,，xx信用社、xx武威公司,、xx長灘的專項審計,，20xx年報審計，xx公司的合并審計,。企業(yè)范圍主要涉及煤炭行業(yè),、電力行業(yè)和彩票行業(yè)。這些項目記錄了我一步步成長的軌跡,，每個項目都讓我積累了一些獨立審計的經(jīng)驗,。和前一年相比，雖然工作中還是會有問題，但不同的是我對它們的態(tài)度,。我始終相信,，保持向上進取的心態(tài)，任何問題都是可以解決的,。

在工作中,，我嚴(yán)格按照審計準(zhǔn)則的規(guī)定和本所制定的審計手冊的要求，保持認真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)和虛心的態(tài)度,。同時,，我也注重與客戶的溝通，把握自己應(yīng)有的細心和責(zé)任心,，努力為客戶提供優(yōu)質(zhì)的`服務(wù),。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，社會公眾對審計質(zhì)量的要求越來越高,，新的理論知識不斷變化和完善,，社會競爭日益激烈。我深深意識到,，作為一名優(yōu)秀的審核員,，我必須不斷提高自己的專業(yè)水平，提高自己的專業(yè)分析判斷能力,，培養(yǎng)自己與各類客戶溝通的交際能力,，才能融入進步的社會潮流。所以我在日常工作中注重積累,，工作之余更注重自身素質(zhì)的提升,，豐富自己的專業(yè)知識，為以后的工作打下更加堅實的基礎(chǔ),。

總的來說,，我從事審計的時間比較短，經(jīng)驗也不足,。雖然在同事的幫助下做了一些工作,，但是理論和實踐都有所欠缺，不足以成為一名比較專業(yè)的項目運營審計人員,。

所以,，在以后的工作中，我會更加努力,，爭取成為一名更好的審核員,。

希望能在20xx年鞏固原有業(yè)務(wù)，我會爭取項目負責(zé)人的機會,。吸收新業(yè)務(wù),，想投資咨詢行業(yè)內(nèi)控審計，更新思路，拓展新方向,。同時接受領(lǐng)導(dǎo)和項目經(jīng)理的建議,，學(xué)習(xí)更多的基礎(chǔ)知識，扎根自己的理論,，豐富自己的經(jīng)驗,。

總之，在這一年的工作中,，有成績,，有喜悅，但也有不足,，但以后我會繼續(xù)努力，不斷提高,。我確信我們部門是一個團結(jié)高效的團隊,，每個成員都能站在自己的立場上，共同取得輝煌的進步,。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇九

各位領(lǐng)導(dǎo),、同志們：

20xx年即將過去,新的一年即將開啟,在這里首先預(yù)祝大家新年好!

20xx年注定是一個不平凡的一年，金融風(fēng)暴的席卷,，反傾銷的壓力,，市場的內(nèi)憂外患，一切的一切都考驗著我們,，也再次向世人證明了適者生存的道理;為此在公司領(lǐng)導(dǎo)的英明指導(dǎo)下：公司審計部本著節(jié)約開支,，降低成本，規(guī)范各項規(guī)章制度,，查缺堵漏,，懲前毖后的目的，全方位的展開了各項審計工作,，在多個方面都取得了突破性的成績,，實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。

通過審計全年減少各種成本支出15660.9多萬元,，查出違規(guī)資金5443萬元,，總計金額達21103.9多萬元。其中：

1,、全年進行了大小13次專項審計工作(包括各子公司),，通過審計減少各種成本3070.2萬元，查出違規(guī)資金5443萬元,。

2,、全年大小工程審計項目29項，審減金額達8787.5萬元，特別是新疆巴州工程跟蹤審計,，初步審減金額5682.5萬元,，還有進一步審減的余地。

3,、全年各種監(jiān)標(biāo)工作(包括工程招標(biāo),、設(shè)備采購招標(biāo)、審計服務(wù)咨詢招標(biāo)等方面的監(jiān)標(biāo))31次,，通過審計減少各種成本支出3803.2萬元,。

20xx年度共發(fā)現(xiàn)問題150多起，針對有關(guān)問題提出各種建議154余條,，我們的發(fā)現(xiàn)與建議為公司管理層進行經(jīng)營決策,、制度制定與規(guī)范、流程合理化,、科學(xué)化等提供了有力的依據(jù),可以說字字千金.大大提高了公司的管理效益和間接的經(jīng)濟效益.

當(dāng)然在審計工作中,，也遇到這樣那樣的問題和困難，為使審計結(jié)果更加真實,、有效,、合規(guī)、可信,。審計部加大了審計范圍,，全面細致，一絲不茍的進行核實,、查證,。如剛剛結(jié)束的油品類專項審計工作，我們采用了內(nèi)外結(jié)合的審計方法,其范圍從訂單查起,，逐步擴展到采購環(huán)節(jié),、送貨入庫環(huán)節(jié)、出庫領(lǐng)料環(huán)節(jié),、財務(wù)入賬環(huán)節(jié),、付款環(huán)節(jié)、外圍調(diào)查環(huán)節(jié)等等,，原始單據(jù)堆積如山,，審計人員經(jīng)常性地加班加點，星期天照常工作,。一張一張查看輸入,，一本一本的翻查統(tǒng)計，唯恐遺漏和缺失,。

全面細致的工作對審計人員知識和素質(zhì)的要求也越來越高,。審計部在董總的'領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下：為適應(yīng)各項審計工作,，積極組織審計人員參加多種形式的教育和培訓(xùn)，不斷提高審計人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力,，同事之間互相交流分享經(jīng)驗,，拓寬視野，提高業(yè)務(wù)能力,，審計部現(xiàn)已經(jīng)形成一支愛崗敬業(yè),、業(yè)務(wù)精良、恪盡職守的審計團隊,。

是審計部的重中之重,，面對集團公司的長遠目標(biāo)，工程項目的建設(shè)基本全面開展,，其建設(shè)工期緊,、任務(wù)重、情況復(fù)雜,、建設(shè)資金投入大的實際情況,。為確保工程建設(shè)順利推進，審計部在工作中正確處理進度與程序,、質(zhì)量與成本、監(jiān)督與效率的關(guān)系,，對工程建設(shè)項目,，實施全過程跟蹤審計，全力監(jiān)查工程的招投標(biāo),、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證,、工程量的丈量等方面可能出現(xiàn)的弊端，嚴(yán)肅查處高估冒算,、虛報工程量,、損失浪費等問題，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進行了嚴(yán)格核對,，實施一系列干預(yù)措施,，控制工程造價。

20xx年新疆巴州項目,，專門派駐工程審計跟蹤人員,，進行全程跟蹤審計，再結(jié)合委外審計單位的初步審核,，取得了顯著的成效,，核減了5682.5萬元。約占投資項目總額的5%,數(shù)據(jù)驚人,。

審計部亦投入了大量的人力物力,，針對薩班斯的各項要求,，在普華事務(wù)所的指導(dǎo)下，進行了監(jiān)督,、跟蹤,、協(xié)調(diào)、整改的雙項循環(huán),，從總公司到各個子公司,，循環(huán)地進行三輪測試，完善了集團公司的各項制度和業(yè)務(wù)流程,促使公司方方面面有章可循,，以制度規(guī)范企業(yè),，治理企業(yè)，向管理要效益,。

企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容,。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。為此提出了全程參與施工合同,、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定,、評審乃至簽訂的建議，并要求與有關(guān)科室,、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審,、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性,、合法性,、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督,，但由于各種原因,，合同的評審重點僅側(cè)重于合規(guī)性的審計工作。

在20xx年,，合同評審達195余份,，減少各種成本446.7萬元。同時子公司資產(chǎn)類超30萬付款審計達172余份,，資產(chǎn)類尾款支付審計37余份等,，合同的嚴(yán)格評審為合同的付款提供了有力的保證。

總之審計部作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,，作為公司內(nèi)部管理的重要組成部分,，明年的工作依然是艱巨的。堅信20xx年是必然審計部的第二春,，我們將與公司一道將秉承調(diào)整,、鞏固、充實,、提高原則爭取實現(xiàn)更大的飛躍,。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇十

審計是指由專設(shè)機關(guān)依照法律對國家各級政府及金融機構(gòu),、企業(yè)事業(yè)組織的重大項目和財務(wù)收支進行事前和事后的審查的獨立性經(jīng)濟監(jiān)督活動，那么你怎么寫一份審計工作總結(jié)呢,？下面是小編為大家收集有關(guān)于審計工作總結(jié),，希望你喜歡。

今年以來,，__市審計局將加強審計法制建設(shè)作為規(guī)范審計行為,、提高審計工作質(zhì)量、提升審計執(zhí)行力和影響力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)抓實抓好,，通過加大審計法制宣傳力度,、建立健全規(guī)章制度、加強法制隊伍建設(shè)等一系列有效的措施,，推動了審計法制建設(shè)的進一步發(fā)展,，促進了審計工作的規(guī)范化和科學(xué)化。

一是加大審計法制宣傳力度,，營造審計執(zhí)法的良好氛圍,。為使社會公眾了解審計工作流程、審計處理處罰依據(jù)等內(nèi)容,，連續(xù)一個半月在當(dāng)?shù)刂髁髅襟w連載審計法律法規(guī)知識問答,，對《審計法》、《審計法實施條例》等主要審計法律進行了集中宣傳,，提高了群眾對審計工作的認知度,。印制了審計法律法規(guī)宣傳冊，對審計機關(guān)的職責(zé),、權(quán)限和應(yīng)履行的法律責(zé)任以及被審計單位的責(zé)任、義務(wù),、權(quán)利等進行了詳盡說明,。舉辦了全市審計法律法規(guī)知識競賽活動，調(diào)動了社會公眾學(xué)法用法的積極性,，擴大了審計工作的社會影響力,。

二是建立完善制度體系，提升規(guī)范化水平,。加強審計機關(guān)內(nèi)部管理,，實行千分考核法，出臺了《__市審計局目標(biāo)管理考核暫行辦法》,，從審計實施,、教育培訓(xùn)到工作紀(jì)律、科研宣傳,，層層賦分,，實現(xiàn)了對干部業(yè)績的量化考核,，形成了科學(xué)的管理機制。努力提高審計業(yè)務(wù)的規(guī)范化程度,，出臺和完善了《__市審計局審計項目審理工作暫行辦法》,、《審計統(tǒng)計工作考核辦法》、《加大重點審計項目實施力度提高審計質(zhì)量和水平的意見》,、《違反財經(jīng)法規(guī)行為審計定性和處理處罰向?qū)А?、《審計業(yè)務(wù)流程規(guī)范及模板》等審計業(yè)務(wù)制度13項，為審計規(guī)范化建設(shè)提供了保障,。

三是加強審計法制隊伍建設(shè),，提供堅實人才保障。在審計力量緊張的情況下調(diào)整充實了審計法制隊伍,，為推進法制建設(shè)奠定了基礎(chǔ),。成立了一支24人的審計普法志愿者服務(wù)隊，定期開展審計法律法規(guī)咨詢和宣傳工作,。加強法律教育培訓(xùn),，今年以來，先后組織審計法律知識培訓(xùn)班6期,，培訓(xùn)230余人次,，提高了審計隊伍的法律理論水平。

一,、基礎(chǔ)建設(shè)

20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,，教學(xué)、科研,、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳,、教育廳等上級部門的指示精神,，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展,。堅持"完善自我，提高認識"的原則,，努力完善審計制度,，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。

1.參與制定了學(xué)校物資采購,、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,，使審計工作進一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化,。

2.在學(xué)校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),，新增專業(yè)審計人員____(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),，加強了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計_資格,。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流,、相互學(xué)習(xí)、以老帶新,、新老結(jié)合,，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二,、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強化措施,，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想,、業(yè)務(wù)過硬,、技能嫻熟、務(wù)實高效"的工作高手,。

1.派一名同志隨同教育廳考察_赴法國等國外學(xué)習(xí)考察,，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。

2.與南京大學(xué),、華南理工大學(xué),、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路,。

三,、參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集_已逐步成為獨立核算,、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處,、后勤管理處一道,，對集_每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗,，根據(jù)本校實際,，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn),，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

時光過的飛快,，__年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,，可以說，在__年的工作中,，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作,。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司,，相信我們一定能夠做好,，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!

__年是集團公司推進行業(yè)改革,、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年,。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點,，團結(jié)奮進，真抓實干,，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),，更好的完成__年的各項工作任務(wù),，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一,、__年財務(wù)審計工作的簡要回顧

(一)財務(wù)方面的工作

1,、增強財務(wù)服務(wù)意識

__年，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度,，結(jié)合集團公司的實際情況,，組織匯編了集團的財務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實,、準(zhǔn)確,、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

2,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進

三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項,，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。

一年以來,，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗,。

3、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,，我部積極辦理了_物流公司,、_運輸公司的稅收減、免,、緩工作,，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予_物流公司、_運輸公司減免__年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元,、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及__年度_物流公司、_運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益,。

4,、切實加強財務(wù)管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序,、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負責(zé)”的原則進行管理,。財務(wù)審計部主要具體負責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分,、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

5,、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案,，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路,，以“摸清家底、揭示隱患,、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,，認真開展財務(wù)自查工作,。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類,，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位,。通過此次的自查,，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

6,、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序,，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險,，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展。集團公司從__年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求,，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算,、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴(yán)格的審核和匯編,。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行,。

(二)審計方面的工作

1,、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊,，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性,，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為__年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感,、緊迫感和責(zé)任感，加強學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的`要求。

(3)加強內(nèi)部審計工作力度,，發(fā)揮專項審計工作的作用,，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團公司快速發(fā)展,，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,，效益和權(quán)益的積累也越來越多,，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算,，更重要在管理,，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費,，嚴(yán)格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內(nèi)部管理,，降低成本費用,，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式,、集約化發(fā)展。

2,、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門__年12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點,、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置,。

3、財務(wù)的審計,、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。

4,、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》,，通過大家認真地學(xué)習(xí)和討論,，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認真履行自己的工作職責(zé),。

二,、存在的問題

__年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步,，但仍然存在著較為突出的問題,，主要表現(xiàn)在：

1、是需要加大制度建設(shè)的力度;

2,、是加強對分,、子公司的財務(wù)管理;

3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;

4,、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進,。

在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力,，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益,，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認可和支持，取得了單位同事的信任,。但是隨著改革的縱深推進,，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進一步完善，財務(wù)審計方法需要進一步改進,，財務(wù)審計力度需要進一步加強,。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中,，我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下,，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際,，開創(chuàng)性工作,，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。

__年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整,，在成本管理、資金預(yù)算,、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，調(diào)整工作思路，根據(jù)實際,，開創(chuàng)工作,，為公司財務(wù)管理服好務(wù),。

這一年來，我能夠熱衷本職工作,，嚴(yán)格要求自己,，擺正工作位置，時刻保持“謙虛”,、“謹(jǐn)慎”,、“律己”的態(tài)度，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，勤奮學(xué)習(xí),，努力提高自我，勤奮工作,，履行好崗位職責(zé)，得到了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定?，F(xiàn)將一年來的學(xué)習(xí),、工作情況作如下簡要個人工作總結(jié)：

一、強化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，不斷提高自身綜合素質(zhì),。作為不是審計專業(yè)畢業(yè)，對審計相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多,。因而只有不斷加強學(xué)習(xí),，積累充實自己，才能更好的進入角色,，做好工作,。

一是加強思想政治學(xué)習(xí)，認真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國家制定的各項路線,、方針,、政策，保持政治上的清醒和堅定,。堅定為人民服務(wù)的念,。

二是認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，虛心向前輩學(xué)習(xí),，一年來,，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我對工銀行個人總結(jié)程審計有了更深層的認識,。

二,、創(chuàng)新思維，不斷改善工作方式,。本人主要負責(zé)審計資料管理和檔案保管,。自從我接手工作后,，充分利用計算機維護檔案管理，使檔案的保管,、查詢都方便快捷,。同時還擬稿了《審計檔案管理規(guī)范》、《審計臺賬管理操作程序》等流程文件,，進一步規(guī)范了審計檔案管理和建立了審計臺賬,，為后續(xù)審計提供了充分的依據(jù)。

三,、拓寬工作領(lǐng)域,，積極參加流程銀行建設(shè)。今年初,，很榮幸被部門選派參加聯(lián)社的流程銀行改革籌備小組,。在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，能迅速調(diào)整傳統(tǒng)銀行的工作模式,，按時按量完成了部門的崗位說明書編寫,、流程化文件編寫以及精細化工作手冊編寫。通過上述一系列做法,，稽核工作得到了有效的開展,，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞,，患未然,。

在今后的內(nèi)審工作中要不斷改進工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,，爭取更好成績,。對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段,，還未真正做到內(nèi)審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。信貸審計系統(tǒng),、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變,，所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上,，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應(yīng)等等,，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),，不斷的學(xué)習(xí),，才能適應(yīng)。

近年來,，合肥供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計,。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系,。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃推薦,，由審計,、財務(wù)、營銷,、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用狀況，研究解決審計工作中面臨的困難,，對審計成果的建設(shè)性、適用性進行評價,。透過有效的指標(biāo)審計評價,，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作用心性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo),。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理潛力開展審計工作,。透過制定和完善審計制度，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé),，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理,。透過風(fēng)險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置,，透過培育風(fēng)險文化,，營造良好的審計氛圍。例如,，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度,，重點分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點,，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心,，實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源,，將指標(biāo)審計,、全面審計、專項審計和任期審計有機結(jié)合,、動態(tài)管理,，全面消除了審計“盲區(qū)”。

一,、加強過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計工作的生命,。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手,，在審計管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理,、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能能夠大大助力審計工作,。該公司審計人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎(chǔ)上,，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程,，收集機構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度,、財務(wù)報表,、經(jīng)濟活動分析報告等信息，透過系統(tǒng)設(shè)置,，構(gòu)成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論。這樣,，就能夠在理解審計任務(wù)時,，迅速帶給相關(guān)支撐資料。在日常管理中,，能夠結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計計劃,，并為管理決策帶給系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計工作效能,。

為避免審計整改不到位、不徹底,，以及被審計單位之間構(gòu)成“整改信息孤島”等問題,，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況按單位建檔,，作為審計檔案資料庫的組成部分,，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時,，還建立信息綜合反饋制度,，對歷年審計提出的意見和推薦的整改善展、措施落實,、整改成效、推薦采納等狀況進行定期監(jiān)控和報告,。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況進行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性,，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理,、研究型管理,。

此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核,，與各部門和單位的主要負責(zé)人業(yè)績職責(zé)考核掛鉤。

透過增強內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平,，加強成果應(yīng)用,，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升,。該公司共完成財務(wù),、管理類審計17項、工程類審計379項,，提出各類審計意見和推薦120余條,，促進企業(yè)增收節(jié)支1796。32萬元,，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。

二、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司透過創(chuàng)新審計方法和手段,，建立和完善審計人才儲備機制,、項目后評估機制、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制,，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展,。

合肥供電公司主要負責(zé)人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計委員會職能分工和工作程序不斷改善和完善。透過理順管理體制,，整合相關(guān)資源,，建立規(guī)范、健全,、順暢,、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高,，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚,。

審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一向是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，透過導(dǎo)師帶徒,、項目主審競聘、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計人員,、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計人員的工作潛力和項目質(zhì)量,。

另外,，合肥供電公司還將評估確認結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改善措施中，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要好處,。

合肥供電公司還個性重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，透過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。

此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制,，包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團隊”等程序和方法,。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度,、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,，均在創(chuàng)新培育機制下取得了必須的成效。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇十一

審計工作總結(jié)(范文)

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近年來,，我縣按照中辦、國辦兩個《暫行規(guī)定》和《黑龍江省黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計暫行規(guī)定》等法規(guī),，結(jié)合我縣實際,，建立健全了經(jīng)濟責(zé)任審計規(guī)章制度,，強化了審計結(jié)果的運用,，使經(jīng)濟責(zé)任審計工作在加強干部管理、預(yù)防干部違法違紀(jì),、實現(xiàn)廉潔從政方面發(fā)揮了重要作用,，促進了縣域經(jīng)濟健康發(fā)展。我們的主要做法是：

一、提高思想認識,，加強組織領(lǐng)導(dǎo)

開展經(jīng)濟責(zé)任審計,，是新時期加強對領(lǐng)導(dǎo)干部管理監(jiān)督、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項重要舉措,，必須加強領(lǐng)導(dǎo),，協(xié)調(diào)運作。一是統(tǒng)一了對經(jīng)濟責(zé)任審計重要性的認識,。xx年以前,，由于監(jiān)管力度不強，我縣曾出現(xiàn)專項資金被擠占挪用,、資金利用效果不好,，領(lǐng)導(dǎo)干部濫用職權(quán)、違反財經(jīng)法紀(jì)的`案件也時有發(fā)生,，在社會上產(chǎn)生了不良反應(yīng),，影響了縣域經(jīng)濟健康發(fā)展。痛定思痛,，我們認識到,，對領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟行為缺乏必要的監(jiān)督是產(chǎn)生這些問題的重要原因。為此,，縣委及時召開會議,，專題研究經(jīng)濟責(zé)任審計工作，統(tǒng)一了一班人的思想認識,，使大家感到加強對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟行為和經(jīng)濟責(zé)任的審計監(jiān)督十分必要,，十分緊迫。在此基礎(chǔ)上,，我們及時召開紀(jì)檢,、組織、監(jiān)察,、人事,、審計“五部門”參加的聯(lián)系會議，明確部門職責(zé),，合理分工,，從而在經(jīng)濟責(zé)任審計工作上形成了上下聯(lián)動、齊抓共管的工作機制,。二是切實發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)組織作用,。為切實加強對經(jīng)濟責(zé)任審計工作的領(lǐng)導(dǎo)，xx年起我縣建立了經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議制度,，明確了聯(lián)席會議的職能,。在每年年初安排經(jīng)濟責(zé)任審計工作時,，依據(jù)縣委組織部《經(jīng)濟責(zé)任審計委托書》和上級審計工作的總體要求，審計機關(guān)將經(jīng)濟責(zé)任審計工作納入年度項目審計計劃,，保證了經(jīng)濟責(zé)任審計工作有條不紊地進行,。遇到難點問題時，各部門協(xié)調(diào)作戰(zhàn),，實現(xiàn)了優(yōu)勢互補,，保證了工作效果。我縣蘆葦公司問題積壓較多,，情況復(fù)雜,，因退休職工工資發(fā)放問題而引發(fā)了集體上訪。針對這一問題,，經(jīng)濟責(zé)任審計領(lǐng)導(dǎo)小組作出了關(guān)于對該公司經(jīng)理進行任期經(jīng)濟責(zé)任審計的決定,，聯(lián)席會議成員單位一同介入，借助職能優(yōu)勢和工作手段,，很快完成了此項經(jīng)濟責(zé)任審計任務(wù),，查清了事實，審計結(jié)果在一定范圍內(nèi)進行通報,，上訪職工得到了滿意的答復(fù),，維護了一方穩(wěn)定。為了加強對經(jīng)濟責(zé)任審計工作的領(lǐng)導(dǎo),，縣委對經(jīng)濟責(zé)任審計領(lǐng)導(dǎo)小組重新作出調(diào)整,，組長由縣委書記擔(dān)任，副組長由主管干部和紀(jì)檢工作的縣委副書記擔(dān)任,，高層次的經(jīng)濟責(zé)任審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，為經(jīng)濟責(zé)任審計工作提供了強有力的組織保障。幾年4月份,，在對某局局長進行經(jīng)濟責(zé)任審計時,，該局長不僅不配合工作，反而百般刁難,。經(jīng)濟責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)小組在聽取審計情況匯報后,，建議縣委先行將其待崗。通過審計,，發(fā)現(xiàn)了該局較多的經(jīng)濟管理問題,，事實查清后，縣委根據(jù)審計結(jié)果免去了該局長的職務(wù),，從而進一步樹立了經(jīng)濟責(zé)任審計在我縣政治經(jīng)濟領(lǐng)域活動中的權(quán)威地位,。三是積極為經(jīng)濟責(zé)任審計工作的順利開展創(chuàng)造條件。xx年,，為解決審計力量不足的問題,，縣委組織部選調(diào)政治素質(zhì)好、懂財務(wù),、審計工作的業(yè)務(wù)干部5人到審計局經(jīng)濟責(zé)任審計室掛職工作四年,，到期后，4人被提拔重用,。xx年,，在機構(gòu)改革，精簡編制的情況下,，破例為縣審計局增加了4個編制,，同時設(shè)立的經(jīng)濟責(zé)任審計室，將室主任高配到副科級,。通過面向社會招錄的形式,，將具有注冊會計師職稱的專業(yè)人才充實到了審計一線。今年我縣又為縣審計局增加了5個編制,。根據(jù)工作需要,，我縣在財政比較緊張的情況下，每年都安排一定的資金,，保證經(jīng)濟責(zé)任審計工作的經(jīng)費支出,。在此基礎(chǔ)上，縣財政累計撥付?？?0萬元,，為審計局更新配置了15臺計算機，建立了局域網(wǎng),，實現(xiàn)了辦公現(xiàn)代化,，為經(jīng)濟責(zé)任審計工作順利開展創(chuàng)造了良好的工作條件。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇十二

時光過的飛快,，x年的工作已經(jīng)結(jié)束了,，可以說，在x年的工作中,，我們?nèi)墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作,。我們的財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了安排給我們的,，相信我們一定能夠做好,，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好,！

x年是集團推進行業(yè)改革,、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年,。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團整體工作部署和財務(wù)審計工作重點,，團結(jié)奮進，真抓實干,，完成了部門職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),，更好的完成x年的各項工作任務(wù),，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

x年,，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強財務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作,。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局（）的財務(wù)制度，結(jié)合集團的實際情況,，組織匯編了集團的財務(wù)制度,。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量,，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確,、完整,；強化財務(wù)的預(yù)測、及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

一是細化預(yù)算內(nèi)容,。根據(jù)各分,、子x年及x年明細賬詳細了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分、子的x年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ),；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分,、子反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子,，使各單位對本的預(yù)算有一個全面的了解,，增強了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,，對申請調(diào)整的事項,，需經(jīng)過專門的論證后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來,，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分,、子的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好x年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,，我部積極辦理了x物流,、x運輸?shù)亩愂諟p、免,、緩工作,，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予x物流、x運輸減免x年度企業(yè)所得稅合計177,。29萬元,、營業(yè)稅29。48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及x年度x物流,、x運輸所得稅減免的批復(fù),，為集團取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。

根據(jù)集團規(guī)范財務(wù)管理,、優(yōu)化財務(wù)審核程序,、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負責(zé)”的原則進行管理,。財務(wù)審計部主要具體負責(zé)集團各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)及財務(wù)報告和各分,、子的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇十三

20xx年度在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律,、法規(guī)，認真履行集團的`《內(nèi)部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，范文寫作內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點,，切實履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下：

20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟責(zé)任審計2項,，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項,，基建工程項目結(jié)算審計41項,，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻,。

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。

20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出建議36項。10x11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪,，特別是針對整改不到位單位,，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計,，嚴(yán)肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

20xx年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面,，本站站重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書,。為配合集團經(jīng)營管理,，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,，維護公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營成果,。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇十四

今年以來，我們財務(wù)審計科在上級各部門的關(guān)心支持下,，圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù),，堅持團結(jié)協(xié)作，任勞任怨,，努力工作,，盡力完成了上級部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。現(xiàn)對今年審計工作進行以下總結(jié)：

工業(yè)系統(tǒng)財務(wù)工作涉及面廣,，工作任務(wù)重,，服務(wù)對象多，但我們財務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí),，而是嚴(yán)格要求自己,，積極參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項政治活動。并能結(jié)合自身的工作崗位特點,，認真學(xué)習(xí)國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī),，依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責(zé)。遵紀(jì)守法，熱愛本職工作,，維護國家利益,，保證財產(chǎn)資金安全，平時能結(jié)合形勢,，加強財務(wù)知識及新會計制度,、新會計準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的需要,。

能認真細致,、及時地做好近__家企業(yè)的財務(wù)報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面,、準(zhǔn)確,、及時、清晰,，對所有的基層報表進行認真審核,。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯,，耐心指導(dǎo),，對個別報送不及時的單位，總是不厭其煩的催報,，力求資料的完整性,，為領(lǐng)導(dǎo)和上級決策提供了依據(jù)。

為了合理編制經(jīng)信委各部門的收支預(yù)算,，我們按照上級財政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對會計預(yù)決算的要求,，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素,，又要客觀分析本年度有關(guān)政策及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟效益等相關(guān)情況對預(yù)算的影響,，使預(yù)算更加切合實際，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù),，利于操作,，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用，平時月,、季,、年及時做好機關(guān)的財務(wù)結(jié)算工作，按時報送財務(wù)收支信息,。

從經(jīng)信委的整體情況看,，人員性質(zhì)多樣化，資金渠道也多樣化,，有財政撥款,、有補助收入,、有管理費收入等，我們根據(jù)委里的自身特點及領(lǐng)導(dǎo)要求,，積極籌措資金,，特別是總公司的收入來源，主要是收取企業(yè)的管理費,，隨著改制的不斷深入,，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營，加上部分企業(yè)受市場行情影響,，資金困難,，面臨倒閉、破產(chǎn),，從而增加了收取的難度,。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股,，也使我們的管理費收繳增加了難度,。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，針對企業(yè)的實際情況,，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,，采取溝通，了解,、多跑,、多講,、多磨等辦法,，在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，以及各科室部門的關(guān)心和幫助,，今年較好地完成了收取任務(wù),，確保了機關(guān)工作的正常運轉(zhuǎn)。

聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮,，服從領(lǐng)導(dǎo)安排,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，認真,、細致,、準(zhǔn)確地做好會計核算工作，按規(guī)定分類報銷支付各項費用,，加強現(xiàn)金管理,，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對帳工作,，每月按時上繳各項基金,，定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資,，定期寄付遺孀生活費，定期對固定資產(chǎn)及往來帳進行清理,、核查,、登記，并按會計部門要求進行帳務(wù)處理,。平時科內(nèi)工作從大局出發(fā),，做到分工不分家，互相合作,，齊心協(xié)力,，在認真完成本科工作的同時，能盡力配合其他部門做好__公司的破產(chǎn)清算,、金源公司的改制,、鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費的收付,、國有資產(chǎn)的清查,、設(shè)備的處置、解困資金的撥付,、職工身份置換,、財政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作,，積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門交辦的各項任務(wù),。

1.是對企業(yè)有關(guān)情況進行客觀公正的評價。

2.是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,，及時調(diào)整帳務(wù),，提出整改措施。

3.是指導(dǎo)他們按財務(wù)制度設(shè)置帳戶,，合法合理使用資金,，認真規(guī)范記好各類明細帳。

4.是出具了詳細的書面報告,，為領(lǐng)導(dǎo)了解情況,、正確決策提供了依據(jù)，真正發(fā)揮了財務(wù)監(jiān)督的職能,。

今年我們配合財政局做好“財務(wù)管理促進年”活動的宣傳發(fā)動,，對列統(tǒng)企業(yè)進行了財務(wù)管理工作的抽查，并針對抽查情況提出了建議和要求,。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓(xùn)班,，上崗培訓(xùn)達__人次，繼續(xù)教育達___人次,，__財政專題講座達__人次,。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務(wù)科長互相交流,、取長補短，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗,，使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務(wù)知識,，也為做好財務(wù)工作起到了促進提高作用。

今年我們雖然做了一些工作,，但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距,，主要表現(xiàn)在：

1.是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入;

2.是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠;

3.是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動性;四是報刋信息方面僅滿足于完成任務(wù)，沒有做到超額完成很多,。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇十五

市本級和各縣（市,、區(qū)）審計局都認真開展了財政預(yù)算執(zhí)行和其它財政收支審計，審計單位22個,。財政預(yù)算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,，深化財政改革，推行國庫集中支付制度,，強化支出管理,，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，保證重點支出,，加強財源建設(shè),，加大政府采購監(jiān)管力度，完善政府采購制度等起到了很好的作用,。市局受上級審計機關(guān)委托,，完成了原xx醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務(wù)收支審計，為其合并組建湘南學(xué)院澄清了財務(wù)家底,。完成了xx汽車運輸集團有限責(zé)任公司財務(wù)收支審計,，正確評價了該集團組建兩年來的資產(chǎn)負債和所有者權(quán)益情況，向股東代表大會通報了審計結(jié)果,，為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ),。湘南技工學(xué)校財務(wù)收支審計已經(jīng)結(jié)束,，市委黨校,、xx駕校、市煙草辦,、市食品總公司的財務(wù)收支審計正在進行中,。

圍繞服務(wù)“三農(nóng)”問題，認真開展審計監(jiān)督,。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計,、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農(nóng)項目24個,，其中市局安排了本級和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計,、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目,。目前，這些審計項目已大部分結(jié)束,，根據(jù)審計情況,，我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題,、有分析,、有建議的審計綜合報告，得到領(lǐng)導(dǎo)重視和好評,。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計中,，我們組織全市40名審計人員，分成12個審計組,，對市本級及11個縣（市,、區(qū)）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理,、分配,、使用的第五期（xx—xx年）資金進行了就地審計，審計資金總額1．08億元,。在肯定工作成績的同時,，查出項目單位變更項目計劃、以撥作支,、將借款虛列支出,、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467．5萬元,，提出了有針對性的整改建議,。

切實抓好教育轉(zhuǎn)移支付資金審計和省屬重點中學(xué)審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,，在教育轉(zhuǎn)移支付資金審計中,，全市審計機關(guān)抽調(diào)了52名審計人員，組成12個審計組,，以財政部門為基礎(chǔ),，有選擇、有重點地延伸調(diào)查了教育局,、計委等職能部門24個,，抽查了學(xué)校等用款單位130個?？偟恼J為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,，但仍查出違規(guī)金額1053萬元，主要問題有：管理不規(guī)范,、改變專項資金用途,、有的項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標(biāo),、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等,。針對存在的問題,，我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告，提出改進工作的意見和建議,，市政府辦第20期《每周要情》以“應(yīng)加強對轉(zhuǎn)移支付教育資金的監(jiān)管”為題,，摘要刊載了審計報告的內(nèi)容。全市10所省屬重點中學(xué)審計正在進行,，主要是監(jiān)督教育收費的收入,、管理和使用情況，重點查處學(xué)校亂收費加重群眾負擔(dān)的問題,。

盡力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù),。今年來，市本級在編制少,、任務(wù)重的情況下,，顧全大局，先后完成了3項市領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要任務(wù),。其中有：市紀(jì)委到我局抽派3人,，歷時1個多月，協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責(zé)人的經(jīng)濟大要案工作,；市領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦增加的xx華明電廠財務(wù)收支及廠長經(jīng)濟責(zé)任審計工作,；長期抽派1人，協(xié)助有關(guān)部門從事企業(yè)改制工作等,。

年初,，市審計局和各縣（市、區(qū)）審計局普遍進行了春季集中整訓(xùn),，開展了多種形式的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),。5—6月，市局根據(jù)全市統(tǒng)一布置,，認真開展了整頓機關(guān)作風(fēng)活動,。通過學(xué)習(xí)動員、查擺問題,、剖析原因,，單位和個人都制定了切合實際的整改措施。特別是局領(lǐng)導(dǎo)班子成員在整風(fēng)敢于動真格,，結(jié)合黨內(nèi)民主生活會，開展了認真的批評與自我批評,，正確評價了班子的現(xiàn)狀,，找出了8個方面需要進一步加強和改進的問題,，提出了6條改進工作的措施，并向全局副科長以上干部通報黨組民主生活會的情況,，受到普遍歡迎,。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇十六

20xx年以來，在市教委領(lǐng)導(dǎo)下,，在市教委審計處和市內(nèi)審協(xié)會的具體業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,，我校監(jiān)察審計工作認真落實中央、市委市政府的有關(guān)文件精神,，以及《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》的各項工作要求,，根據(jù)我校整體工作安排，圓滿完成了上級和學(xué)校下達的各項審計工作任務(wù),，現(xiàn)將有關(guān)工作總結(jié)如下：

20xx年主要工作情況

全年實施教學(xué)綜合樓全過程跟蹤審計1項,，完成固安校區(qū)公共修繕項目、供熱管線改造項目和供熱站改造工程結(jié)算審計3項,。

一年來,，我們認真落實市教委《關(guān)于進一步加強教育系統(tǒng)建設(shè)工程和修繕工程項目審計工作的意見》（京教審〔20xx〕3號），在教學(xué)綜合樓項目施工的不同建設(shè)階段,，委托社會審計機構(gòu)對工程量清單,、施工進度等進行了全過程跟蹤審計，工作中重視對受托中介機構(gòu)的質(zhì)量管控,，嚴(yán)格要求現(xiàn)場勘查,、精準(zhǔn)核算，杜絕“單純抄數(shù)字”,、“簡單套公式”現(xiàn)象的發(fā)生,，實現(xiàn)了工程審計“量”和“質(zhì)”的雙提升。

根據(jù)學(xué)校安排,，對固安校區(qū)公共修繕項目,、供熱管線改造項目和供熱站改造工程進行了結(jié)算審計，全年送審金額304.06萬元,，審減金額20.00萬元,。審計工作中，注重加強與社會審計中介機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào),，及時發(fā)現(xiàn)問題,、反饋問題，維護學(xué)校合法權(quán)益,。

進一步落實《北京市屬高等學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計實施辦法》（京教工〔20xx〕74號）,，不斷加強和規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計。根據(jù)學(xué)校安排，全年對14名處級領(lǐng)導(dǎo)干部進行離任經(jīng)濟責(zé)任審計,，重點對“三公”經(jīng)費使用情況,、有無“帳外帳”、“小金庫”等情況以及經(jīng)營管理中可能存在的風(fēng)險開展了針對性審計,，就固定資產(chǎn)管理,、內(nèi)部制度建設(shè)等提出了針對性意見，達到了糾正問題,、規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理,，增強領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任、科學(xué)理財及廉潔自律的效果,。

繼續(xù)做好招投標(biāo)監(jiān)督工作,，對學(xué)校全部招標(biāo)采取備案制度，對全部院內(nèi)招標(biāo)及部分委托校外中介機構(gòu)招標(biāo)采取現(xiàn)場監(jiān)督,，在監(jiān)督過程中,，主要從開標(biāo)程序的規(guī)范性和合法性、評標(biāo)是否堅持公平公正的原則方面進行審計監(jiān)督,，以保證學(xué)校采購項目的真實性,、合法性、合規(guī)性和效益性,。

按照北京市治理教育亂收費局際聯(lián)席會議辦公室《關(guān)于開展20xx年秋季教育收費專項督查的通知》（京局際辦通[20xx]2號）的工作要求,，積極配合專項檢查組開展20xx年秋季教育收費督查工作。通過制定迎接督查組入校檢查工作方案,，召開協(xié)調(diào)會,，組織財務(wù)處等各相關(guān)部門對照檢查清單，認真開展自查,，準(zhǔn)備備查資料,，迎檢工作順利完成，得到督查組領(lǐng)導(dǎo)的肯定,。

學(xué)校內(nèi)部控制制度建設(shè)工作20xx年5月完成,，下半年為貫徹落實《北京市財政局關(guān)于組織開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告檢查和內(nèi)部控制自我評價工作的通知》（京財會〔20xx〕1450號）要求，我校以風(fēng)險為導(dǎo)向,，協(xié)調(diào)重點部門開展內(nèi)部控制自評和抽查,，圍繞內(nèi)控建設(shè)、落實內(nèi)控執(zhí)行,、強化內(nèi)控監(jiān)督,、加強組織領(lǐng)導(dǎo)等方面，查找薄弱環(huán)節(jié),，對內(nèi)部控制進行梳理,。同時,，對照《北京市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價指標(biāo)體系》，從單位層面“內(nèi)部控制建設(shè)啟動”等七大指標(biāo)體系和業(yè)務(wù)層面“預(yù)算業(yè)務(wù)管理控制情況”等六大指標(biāo)體系,，對內(nèi)部控制設(shè)計及運行情況進行了對照分析和打分,，并撰寫了自評報告,。

今年我校將推進審計整改和結(jié)果運用作為一項重要工作來抓,，多措并舉，積極落實,。繼續(xù)執(zhí)行所有審計報告均向院長匯報通過后,，方可正式發(fā)文的工作程序。重視審計整改工作,，審計發(fā)現(xiàn)問題及時向院長匯報,，經(jīng)院長辦公會研究后啟動審計整改工作。通過分析和梳理審計結(jié)果,，形成整改任務(wù)分工明細表,，協(xié)調(diào)組織各責(zé)任部門、協(xié)辦部門按照本部門工作職責(zé),，進一步制定整改工作方案,，逐一落實整改工作任務(wù)。加大審計整改跟蹤力度,，注重聯(lián)動共促整改,，及時了解被審計單位整改情況，同時提醒其它未被審計的單位對照被審計單位暴露出的問題進行自查,。

1.審計監(jiān)督的領(lǐng)域還需進一步擴展,；

2.審計信息化系統(tǒng)建設(shè)滯后；

3.審計隊伍建設(shè)需要進一步加強,。

工作的內(nèi)容和工作制度,；強化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計工作中遇到的新問題,，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變,。

及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用,。

經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審,，根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟活動特點，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：

1,、對學(xué)校的各項收入進行了審核,，內(nèi)審小組認為學(xué)校的所有收入都及時入賬，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算,，無隱瞞,、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。

2,、對學(xué)校的各項支出情況,，包括教師工資、績效工資,、經(jīng)補貼,、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性,，有沒有損失浪費等行為,，內(nèi)審認為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項支出均屬合理,。

3,、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù),；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致；各類往來款項作了相應(yīng)清理,。

4,、對學(xué)校的負債也作了相應(yīng)審計，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債,，更沒有舉債消費,。

5、對學(xué)校收費情況進行了重點審計,，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象,，學(xué)校收費合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費,，且按月收取,，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示,。并對學(xué)生生活費給予了補助,。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇十七

今年以來，在xxx公司審計處的指導(dǎo)和支持下,，我們鑫金茂工程造價咨詢公司xxxx工程跟蹤審計組緊緊圍繞雙方簽訂的《xx建設(shè)工程跟蹤審計效勞協(xié)議》,，以及我公司相關(guān)審計指導(dǎo)性主做好效勞,，為xx建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān),，完成了全年的跟蹤審計工作目標(biāo)和任務(wù)。

我公司跟蹤審計組于20xx年1月份開始進駐工程現(xiàn)場開展工作,，承當(dāng)xx工程(1)標(biāo)段(包括在xx,、xx行政區(qū)域范圍內(nèi)實施的xx,、xx新建工程)的跟蹤審計及造價咨詢?nèi)蝿?wù),，認真完成業(yè)主所委托的各類分包工程和新增工程預(yù)算(含工程量清單和標(biāo)底編制)，完成工程材料,、設(shè)備采購價格審核;完成工程結(jié)算審核;完成工程預(yù)付款,、進度款審核等任務(wù),。此外,，還配合業(yè)主完成工程簽證及變更審批工程報審的造價估算;完成工程變更及簽證審核,，并參加現(xiàn)場計量;參加工程方案優(yōu)化比選，并提出跟蹤審計書面意;為配合業(yè)主強化工程造價管理,，發(fā)出跟蹤審計工作聯(lián)系單;參加隱蔽工程驗收,。

在進行跟蹤審計活動中,，我始終按照xxx公司審計處的要求有力地配合了業(yè)主工程,、工程部的投資控制和造價管理工作。盡管工程地點分散,，但每個工作日我都會到工程現(xiàn)場巡查,，全面地了解工程施工情況和其他事項，回復(fù)業(yè)主的造價咨詢和工作要求,，并及時向?qū)徲嬏庍M行匯報,。實時對施工現(xiàn)場進行勘察，參加隱蔽工程驗收,，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機進行拍照以存檔備查,，掌握詳實的工程原始資料，確保工程計量工作的準(zhǔn)確性,、科學(xué)性,。同時，我每月將我的跟蹤審計向主審進行匯報,，虛心接受主審的工作指導(dǎo),，并將跟蹤審計的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時向業(yè)主工程部、工程部以及施工,、監(jiān)理單位進行通報,，凝心聚力，認真落實,。

xx工程建設(shè)工程投資大,，工程施工條件復(fù)雜，不可預(yù)見因素多,，而且有些工程工程在招投標(biāo)過程中和施工圖設(shè)計上也存在一些不完善因素,，這些都給工程實施過程中的`跟蹤審計和造價控制工作帶來了一定的難度。針對上述情況,，我充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢,，通過研究合同及招投標(biāo)文件,，及時向業(yè)主建言獻策，有效地防止了投資浪費,。

領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好審計工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，審計工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大,。我在認真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,，不定期匯報工作情況,，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對審計工作的高度重視和大力支持,。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注,，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。

審審計要樹立效勞意識。審計工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與效勞并重,，寓監(jiān)督與效勞之中,。

通過近兩年工作，進一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識,，強化了心胸坦蕩,、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實的良好作風(fēng),。在總結(jié)成績的同時,，我也看到自己的缺點和缺乏，主要是還需進一步加強學(xué)習(xí),，努力提高自己的專業(yè)水平,，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力,。

在今后的工作中，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議,，恪盡職守,。同時,，發(fā)揚成績、克服缺乏,，提高工作效率,，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇十八

xx年馬上就要結(jié)束了,，在過去的xx年中,，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力,，在經(jīng)濟最困難的一年里,，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了,，所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下,，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進步,。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度,，結(jié)合集團公司的實際情況,，組織匯編了xx集團的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),，更好的完成xx年的各項工作任務(wù),，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

1,、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神,，對財務(wù)審計部工作的提出要求

（1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核,。

（2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感,、緊迫感和責(zé)任感,，加強學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求,。

2,、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點,，我部門對xx月xx日的財務(wù)收支進行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點,、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。

3,、財務(wù)的審計,、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ),。

4,、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認真地學(xué)習(xí)和討論,，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認真履行自己的工作職責(zé)。

1,、增強財務(wù)服務(wù)意識,，xx年，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,，加強財務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作,。

2、切實加強財務(wù)管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理,、優(yōu)化財務(wù)審核程序,、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負責(zé)”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督,、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分,、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用,。

3,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分,、子公司明細賬詳細分析了收入,、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分,、子公司的xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度,。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,，增強了預(yù)算的透明度,；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項,，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來,，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,，各分,、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的.提高和增強，為做好xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗,。

4,、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底,、揭示隱患,、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想,，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求,，認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細,，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經(jīng)濟責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質(zhì)等分門別類,，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位,。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

5,、加強資金管理的作用

為了規(guī)范xx集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分,、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展,。集團公司從xx年xx月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局（公司）結(jié)算中心,，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算,、管理費用預(yù)算,、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時,，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行,。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量,，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確,、完整,；強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

xx年是xx集團公司推進行業(yè)改革,、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進,，真抓實干,，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績,。

我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好，這也與財務(wù)審計部工作的認真努力負責(zé)有很大的關(guān)系,，公司沒有一筆壞賬,、死賬，這些都歸功于財務(wù)審計部的工作,，所以我們要給財務(wù)審計部全體員工記一等功,！

請大家能夠認識到我們當(dāng)前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備,，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,，我們一定要努力！

審計工作總結(jié)及工作計劃篇十九

,，遠安縣審計局在縣委,、縣政府及宜昌市審計局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹落實黨的十七大和十七屆三中全會精神,，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，以構(gòu)建和諧社會為目標(biāo)，按照“依法審計,，服務(wù)大局,，圍繞中心，突出重點,，求真務(wù)實”二十方針,，突出特色，注重亮點,，扎實開展審計工作,，竭力為遠安走在全省山區(qū)縣市前列做出貢獻。

一,、審計工作情況

,，我局共完成審計項目28個，查出管理不規(guī)范資金4223萬元,，其中已歸還原渠道資金2800萬元,，核減投資額441萬元，上交財政43萬元,。審計提出建議33條,，被審單位采納審計建議27條，被審單位制定整改措施21條,，問題整改率達100%,。

（一）圍繞中心，服務(wù)大局,，以遠安縣走在全省山區(qū)縣市前列為審計工作立足點和著力點,。在今年的審計工作中，我局緊緊圍繞縣委,、縣政府的中心工作,，以服務(wù)基層、服務(wù)企業(yè)的理念,，積極參與新農(nóng)村建設(shè),，為縣域經(jīng)濟又好又快發(fā)展作出一定貢獻,。一是認真開展解放思想大討論，把思想,、行動統(tǒng)一到縣委,、縣政府的決策上來。今年,，我局緊緊圍繞黨的十七大和十七屆三中全會精神,，以科學(xué)發(fā)展觀為指針，結(jié)合全縣《努力使遠安縣走在全省山區(qū)縣市前列的意見》要求,，在全局機關(guān)干部職工中認真開展了解放思想大討論,。通過查找不足、認識差距,，學(xué)習(xí)黨的各項理論,、方針、政策和審計業(yè)務(wù)知識,，全局干部職工的思想發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變,，增強了“三種意識”：即增強了創(chuàng)新意識，敢闖,、敢試,、敢擔(dān)責(zé)任、敢冒風(fēng)險,；增強發(fā)展意識,，加大工作的主動性和靈活性；增強全局意識,，發(fā)揮團隊精神,，加強協(xié)作配合。二是維護企業(yè)利益,，當(dāng)好遠安經(jīng)濟發(fā)展的護航者和守護神,，牢固樹立企業(yè)老大的觀點。重點查處黨政機關(guān),、執(zhí)法部門吃,、拿、卡,、要,，亂收費、變相收費,、干擾各類經(jīng)濟主體的“三亂”行為,，積極參與企業(yè)會計人員的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，協(xié)助企業(yè)做好會計帳目管理,，完善內(nèi)部物資、現(xiàn)金流向控制管理的流程和制度，有效控制成本,，促進企業(yè)增收節(jié)支,，增強企業(yè)的自我管理和發(fā)展能力。,，我們在審計中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)單位或部門在企業(yè)中攤派費用,、報銷條子、吃喝現(xiàn)象,。三是積極參與舊縣鎮(zhèn)龍泉村的新農(nóng)村建設(shè),。一是幫助該村制定發(fā)展計劃，確保農(nóng)民增收,。全年新發(fā)展藥材100畝,、食用菌袋。二是為該村多渠道在部門爭取資金8萬元,、水泥26噸,，配備電腦2臺，捐贈乒乓桌一幅,，辦公桌5張,、沙發(fā)5組價值達2萬余元，幫助維修村委會,。三是幫助該村投資8000元修建u型渠2500米,，投資3萬元架設(shè)了無線調(diào)頻廣播。

（二）抓住主線,，全面提升財政預(yù)算執(zhí)行審計質(zhì)量,。財政預(yù)算執(zhí)行審計是審計工作的主線。在對xx年年的財政預(yù)算執(zhí)行審計工作中,，我們以規(guī)范財政預(yù)算執(zhí)行為抓手,，注重從體制、機制多方面著力解決財政管理中存在的問題,。一是從規(guī)范入手,，以財政收入的合法性和支出的合理性為審計重點。緊緊圍繞財政管理改革,，規(guī)范預(yù)算管理,維護群眾利益,，提升財政資金使用效益等方面，主要審計財政預(yù)算收支平衡情況,、重點支出的安排和資金到位情況,、預(yù)算超收收入的安排和使用情況、部門預(yù)算制度建立和執(zhí)行情況,、縣人民代表大會關(guān)于批準(zhǔn)預(yù)算決議的執(zhí)行情況,、部門預(yù)算,、政府采購、國庫集中支付和收支兩條線管理等財政改革制度的執(zhí)行情況,、國有資產(chǎn)的處理情況,。重點審計了縣財政部門具體組織縣本級預(yù)算執(zhí)行情況，縣地方稅務(wù)局稅收征管情況,，縣國土資源局,、公安局等部分縣直預(yù)算單位執(zhí)行預(yù)算情況和專項資金管理使用情況。二是從查找問題著眼,，推進各單位依法理財,、依法行政。通過審計共查處違規(guī)資金1560萬元,，其中歸位1322萬元,，經(jīng)濟處罰上繳財政15萬元，審計提出整改建議8條,。通過查找問題,，落實整改，促進了財政資金依法,、規(guī)范管理,。三是實行陽光審計，增強財政資金的透明度,。9月,，縣人大常委會聽取了財政預(yù)算執(zhí)行審計工作報告，人大常委全票通過了我局提交的報告,。

（三）突出重點,，認真解決領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、人民群眾關(guān)心的熱點,、難點問題,。一是把“三農(nóng)”資金、雪災(zāi)資金作為審計工作的重點,。今年元月,，我縣與南方各省一樣遭受了五十年未遇的冰雪災(zāi)害，按照省審計廳要求,，各地審計部門要加強對雪災(zāi)資金的審計督辦,，我局派出專人深入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、到村,、到戶了解情況,，核實災(zāi)情，檢查資金,，督促有關(guān)部門將資金落實到戶到人,。通過審計,，我縣共收到上級撥入雪災(zāi)救災(zāi)專款1314萬元,按照省委省政府的要求,，截止9月30日,，通過審計發(fā)現(xiàn)有3個單位欠撥資金18萬元，審計檢查后,，已在10月底全額撥付到位。另外,，我們還加大了對農(nóng)村安全飲水,、沼氣池建設(shè)、農(nóng)村糧食直補,、縣東干渠灌區(qū)蔡家灣片小型農(nóng)田水利工程等涉農(nóng)資金審計力度,。二是強化專項資金審計。根據(jù)省審計廳要求和市局統(tǒng)一安排,，我局認真完成了對農(nóng)村義務(wù)教育新機制改革經(jīng)費的審計和對當(dāng)陽市的五項社保資金的審計,，協(xié)助勞動保障局做好了枝江市審計局代表宜昌市局對我縣五項社保基金的審計,。三是認真開展政府投資基建項目審計,，充分發(fā)揮投資項目效益。今年,，全縣農(nóng)村公路建設(shè)任務(wù)被納入縣政府十件實事,，在項目實施過程中，縣審計局成立專班,，對項目建設(shè)和資金管理實施了全程跟蹤監(jiān)督與管理,，對工程招標(biāo)、完工決算及工程審計派專人參與,，未發(fā)現(xiàn)截留或挪用農(nóng)村公路建設(shè)資金問題,，確保了資金的專款專用及工程建設(shè)質(zhì)量,。另外,，我局對縣第一高級中學(xué)橡膠運動場、縣人民醫(yī)院住院部大樓,、花林水泥廠等政府投資項目進行了專項審計,，總基建投資1800多萬元，共審減金額150多萬元,。

——強化監(jiān)督,，加大經(jīng)濟責(zé)任審計工作力度

今年，我縣的經(jīng)濟責(zé)任審計工作在縣經(jīng)濟責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,，我們創(chuàng)新審計方式,，擴大結(jié)果知曉面,，暢通群眾反映問題的渠道，加大審計結(jié)果運用力度,，共完成審計項目7個,。其中：離任審計3人，屆中審計4人,。屬縣直機關(guān)5個,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個。通過審計查出管理不規(guī)范資金3107萬元,，其中歸還原渠道資金2302萬元,，調(diào)賬處理777萬元，收繳財政入庫28萬元,。

1,、領(lǐng)導(dǎo)重視，為經(jīng)濟責(zé)任審計工作創(chuàng)造了良好的工作環(huán)境,。一是定期召開全縣經(jīng)濟責(zé)任審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議,，縣委常委、組織部長夏錫同志在年初的工作會議上,，對全年經(jīng)濟責(zé)任審計工作進行安排部署,，并對經(jīng)濟責(zé)任審計工作提出明確要求和措施。二是重大問題縣領(lǐng)導(dǎo)親自過問,，在每次的審計進點會和審計結(jié)果通報會上,，組織、紀(jì)檢,、監(jiān)察等領(lǐng)導(dǎo)親自到現(xiàn)場指導(dǎo),。針對一些被查出的重大問題，縣主要領(lǐng)導(dǎo)親自過問,，親自研究解決辦法,。

2、政務(wù)公開增強了人民群眾的參與度,。在經(jīng)濟責(zé)任審計工作中,，要求被審單位政務(wù)公開是一個最基本的內(nèi)容，我們力改過去封閉審計的方式,，做到“三公開”,，即公開審計紀(jì)律、公開審計內(nèi)容,、公開審計結(jié)果,，讓人民群眾參與整個審計過程，知曉每個審計環(huán)節(jié)，了解最后審計結(jié)果,。今年我縣首次在洋坪鎮(zhèn)進行了審計結(jié)果通報,，讓廣大人民群眾了解被審單位和領(lǐng)導(dǎo)人的審計結(jié)果，做到依法審計,、陽光審計,。

3、從制度建設(shè)抓起,，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)者行為,。我們力改過去重處罰輕制度建設(shè)為現(xiàn)在的重制度建設(shè)并加以適當(dāng)處罰的審計結(jié)果處理方式，不斷幫助被審單位規(guī)范制度建設(shè),，做到用制度管人,，按制度辦事。同時,，為了對全縣領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟行為進行規(guī)范，我局在縣經(jīng)濟責(zé)任審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,，制定出臺了《遠安縣經(jīng)濟責(zé)任審計責(zé)任追究辦法》,、《遠安縣離任領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟事項交接辦法》等制度。

4,、注重經(jīng)濟責(zé)任審計成果運用,，為黨風(fēng)廉政建設(shè)、組織選人用人當(dāng)好參謀,。我們力改過去單純的財務(wù)收支審計,，為現(xiàn)在的重點審計領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟責(zé)任活動和重大事項。在經(jīng)濟責(zé)任審計中,，我們力求審計結(jié)果能被有效運用,，不斷提高審計報告撰寫質(zhì)量，注重審計事實,，確保對被審領(lǐng)導(dǎo)者的個人經(jīng)濟行為能有全面真實的反映,。同時，我局對xx年年和的13個經(jīng)濟責(zé)任審計單位進行了定期回訪,，以督促被審單位和領(lǐng)導(dǎo)對問題及時進行了整改落實,。

——與時俱進，不斷加強審計工作的改革與創(chuàng)新

為適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展的要求,，根據(jù)目前審計業(yè)務(wù)人員有限,、計算機審計水平不是很高的現(xiàn)實，我局不斷加強學(xué)習(xí)提高素質(zhì),，打破業(yè)務(wù)股室的局限,，進行統(tǒng)籌安排，加大經(jīng)濟責(zé)任審計和干部教育培訓(xùn)的改革與創(chuàng)新力度,，全面實行計算機審計,。

1,、創(chuàng)新審計方式，實現(xiàn)三大轉(zhuǎn)變,。在今年的審計工作中,，我們加大了審計方式、審計結(jié)果報告等方面的創(chuàng)新力度,。一是從“收支”到“履責(zé)”,，不斷拓寬審計內(nèi)容。從以往過多關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部個人在任期間財政財務(wù)收支等情況,，向干部履行基本職責(zé)的情況拓寬,。以經(jīng)濟、社會,、文化和公共事業(yè)等領(lǐng)域的重大決策,、政策落實、資金管理使用,、履行監(jiān)督職責(zé)和廉潔自律等情況為審計核心,，視審計對象的具體情況，進一步明確審計的目標(biāo)和重點,。二是從“論功”到“述職”,，變革審計評價。從偏重對領(lǐng)導(dǎo)干部個人功績的主觀評價向客觀真實地評述干部履行職責(zé),、決定決策,、政策執(zhí)行等內(nèi)容轉(zhuǎn)變。根據(jù)不同部門,、不同地區(qū),、不同職責(zé)的審計對象，采用定量和定性相結(jié)合的方法,，客觀反映干部的工作業(yè)績,，評價經(jīng)濟行為，界定經(jīng)濟責(zé)任,。三是從“抄送”到“現(xiàn)場通報”,，創(chuàng)新報告形式。從審計報告發(fā)文抄送向召開審計結(jié)果通報會改變,。過去經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)束后,，一般都是將審計的最終報告以書面的形式發(fā)送到被審計單位及被審計干部個人。為了進一步加強對干部的有效監(jiān)督,，尊重群眾知情權(quán),，在審計正式結(jié)束后，由縣經(jīng)濟責(zé)任審計領(lǐng)導(dǎo)小組到被審計單位召開審計結(jié)果通報會，將領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果面向被審計單位和社會進行通報,，做到干部監(jiān)督與審計監(jiān)督,、社會監(jiān)督、群眾監(jiān)督有效結(jié)合,。通過三大形式的轉(zhuǎn)變,，不斷促進領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確的政績觀。

2,、創(chuàng)新干部學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)機制,，提升干部素質(zhì)。為了加大干部學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)力度,，全面提高審計人員素質(zhì),，今年我局實行了四項新機制，即建立干部定時學(xué)習(xí),、輪崗鍛煉,、掛職培訓(xùn)、定期考察調(diào)研等機制,，加大對干部的教育培訓(xùn)力度,。我局除一直堅持周一早會學(xué)習(xí)文件和周五下午集中學(xué)習(xí)各類知識的學(xué)習(xí)制度外，今年專門成立了由一名副局長任組長的青年干部學(xué)習(xí)活動中心,，在每周一晚上實行輪流講課的方式集中學(xué)習(xí)兩個小時，定期對業(yè)務(wù)人員進行輪崗,，及時派人到省,、市跟班學(xué)習(xí)，隨時組織干部到基層開展調(diào)研,，并在全局實行全員寫信息,、調(diào)研，采取以罰代獎的方式,，促使全員主動學(xué)習(xí),，主動調(diào)研。今年我局信息調(diào)研工作在往年的基礎(chǔ)上有了較大幅度的提高,。全年上報信息150篇,，被各級媒體采用114篇，其中被審計報采用2篇,、中華會計網(wǎng)采用2篇,，被省、市審計部門采用56篇,。上報調(diào)研8篇,，被媒體采用6篇。在11月份全市信息工作通報會上，遠安縣位居全市第二名,。

一年來的經(jīng)驗與體會

,，是中國極不平凡的一年,回顧審計工作，我們深感所取得的各項成績,，離不開各級黨委政府的重視與關(guān)心,，離不開全局干部職工的團結(jié)奮斗、同舟共濟,。

——各級黨委,、政府對審計工作的重視與關(guān)心是關(guān)鍵

今年，縣委,、縣政府領(lǐng)導(dǎo)對我們審計工作給予了高度的重視和關(guān)心,。一是從鄉(xiāng)鎮(zhèn)選拔2名優(yōu)秀的年輕干部到審計部門工作，充實了審計力量,。同時,，在審計局內(nèi)部大力提拔優(yōu)秀年輕干部4人，其中2人進局現(xiàn)任班子成員,。二是為審計部門追加預(yù)算資金8萬元,。今年審計局新添置電腦4臺，購置數(shù)碼相機一部,，大大提高了審計工作效率,改善了辦公環(huán)境和條件,。三是重大疑難問題，縣領(lǐng)導(dǎo)及時幫助解決,。對于每次審計部門報告的問題,，縣委主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，并親自把關(guān)審計報告,，做到了件件審計決定有批示,，審計部門自身難以解決的問題，縣領(lǐng)導(dǎo)親自出面,，為審計部門撐腰壯膽,。

——全面提高審計工作質(zhì)量是審計工作的生命

重視審計質(zhì)量、防范審計風(fēng)險是審計工作永恒的主題,，也是審計工作賴以生存的基礎(chǔ),。為了全面提高審計質(zhì)量，我們除了繼續(xù)堅持圍繞各級黨委和政府的中心工作,，重在揭露,、查處重大違規(guī)違紀(jì)問題，關(guān)注民生和社會建設(shè)問題,，注重審計成果的運用,，充分發(fā)揮審計監(jiān)督的建設(shè)性作用,，重視整改等五個方面外，我們更加注重開展審前調(diào)查的針對性和編制審計方案的指導(dǎo)性和可操作性,，認真取證和編制審計底稿,，撰寫反映工作進程的審計日記，出具較高水準(zhǔn)的審計報告,，力爭審計報告做到客觀公正,、事實清楚、定性準(zhǔn)確,，評價實事求是,。今年，我縣在迎接全市審計質(zhì)量控制檢查時,，以平均86分的好成績受到了市審計局的通報表彰,。

——加強審計隊伍建設(shè)是保證

要想做好審計工作，使審計質(zhì)量提升,，必須要有一支過硬的審計隊伍做保證,。為了加強審計隊伍建設(shè)，提高審計人員素質(zhì),，我局結(jié)合全縣開展的“五型”機關(guān)創(chuàng)建,、提升機關(guān)效能建設(shè)和文明執(zhí)法教育活動，認真組織干部職工學(xué)習(xí)黨的十七大和十七屆三中全會精神,，認真貫徹省審計廳關(guān)于統(tǒng)籌全省審計工作的意見,，扎實開展“五型”機關(guān)創(chuàng)建、機關(guān)效能建設(shè),、文明執(zhí)法教育活動和文明創(chuàng)建工作,，局黨組與黨員干部簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀，加強黨員學(xué)習(xí)與培訓(xùn),，強化組織紀(jì)律，全面加強干部職工思想政治素質(zhì)和理論知識的教育培訓(xùn),。

在效能建設(shè)活動期間,，局機關(guān)扎實開展了“提升機關(guān)效能、打造陽光審計”的主題實踐活動,，效能建設(shè)活動領(lǐng)導(dǎo)小組多次采取暗查的方式,，檢查每名工作人員是否按時上下班，是否有遲到早退現(xiàn)象,，上班是否有上網(wǎng)玩游戲,、聊天、炒股,、串崗等情況發(fā)生,，通過實行上班暗查,，責(zé)任追究，服務(wù)承諾,，互助合作等措施,，強化審計工作紀(jì)律和責(zé)任意識，確實轉(zhuǎn)變機關(guān)作風(fēng),。在文明執(zhí)法教育活動開展期間,，我局強力宣傳，針對省委提出的“五個方面突出問題”認真開展自查自糾,，進行整改,，活動取得了良好的效果。在四川汶川地震中,，我局黨組組織14名在職干部和7名退休職工積極主動捐物捐款,，繳納特殊黨費，共計價值達1萬余元,。為荷花鎮(zhèn)荷葉村殘疾人送去5000元危房改造資金,。

工作打算

，我局各項工作取得了較大進步,，但也還存在一些不足,，如人員素質(zhì)還有待進一步提高，審計質(zhì)量還有待于進一步提升,，計算機審計水平還有待于進一步強化,。我局將以黨的十七大和十七屆三中全會精神為指導(dǎo)，以遠安走在全省山區(qū)縣市前列為工作目標(biāo),，按照全省審計統(tǒng)籌工作意見,，全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，以“全面審計,、突出重點”為指針,，確實提高審計工作質(zhì)量，加大審計成果運用?，F(xiàn)對工作提出以下建議：

1,、更新理念，服務(wù)發(fā)展,。,，我們將把保障、促進和推動經(jīng)濟,、政治,、文化和社會建設(shè)的科學(xué)發(fā)展作為首要職責(zé)，自覺地將審計工作放在地方經(jīng)濟發(fā)展的大格局中去思考,，突出對黨委,、政府和人民群眾關(guān)心,、關(guān)注的熱點難點問題的審計監(jiān)督，積極發(fā)揮審計監(jiān)督的建設(shè)性和前瞻性作用,，注重從政策措施以及體制,、機制、制度層面發(fā)現(xiàn)問題,，提出解決問題的意見和建議,，為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式、提高財政資金使用效益和資源利用的效率效果,、促進資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會建設(shè),、推動經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展，發(fā)揮積極作用,。

2,、把握方向，履行職責(zé),。新形勢下,，我們將圍繞完善公共財政體系、推進基本服務(wù)的均等化積極開展審計監(jiān)督工作,。圍繞建設(shè)勤政,、廉政、高效政府,，進一步深化財政預(yù)算執(zhí)行審計和部門財政財務(wù)收支審計,；圍繞推進新農(nóng)村建設(shè)和生態(tài)環(huán)境建設(shè)，加強財政支農(nóng)資金審計,、環(huán)保資金審計,；圍繞優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、提高自主創(chuàng)新能力,、增強國有經(jīng)濟活力,，加強企業(yè)審計；開展民生審計,，提高公共服務(wù)水平,；繼續(xù)深化經(jīng)濟責(zé)任審計，促進完善權(quán)力制約機制,、提高資金使用效益。

3,、抓好基礎(chǔ)建設(shè),。，我局將本著實行一流管理,、建設(shè)一流隊伍,、創(chuàng)造一流業(yè)績的目標(biāo),，全面加強審計機關(guān)內(nèi)部建設(shè)。著力提高審計干部實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的能力,、構(gòu)建和諧社會的能力,、推進改革創(chuàng)新的能力和全心全意為人民服務(wù)的本領(lǐng)；堅持依法治審,，規(guī)范審計執(zhí)法行為,，提高審計質(zhì)量；搞好信息化建設(shè),，提高審計工作效率,；推進審計文化建設(shè)，增強審計事業(yè)的發(fā)展動力,，樹立良好審計形象,；認真開展審計理論研究，推動審計實踐,，促進審計法制建設(shè),。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇二十

1.認真開展市本級及部門預(yù)算執(zhí)行情況審計，全面展開對市公安局,、市發(fā)展改革委員會,、市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、市經(jīng)信委,、市衛(wèi)生局,、市教育局、市農(nóng)業(yè)委員會,、市環(huán)境保護局,、市水利局9個部門的預(yù)算執(zhí)行情況審計，完成了市水利局,、市經(jīng)信委,、市發(fā)改委、市教育局,、市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會預(yù)算執(zhí)行審計,，審計結(jié)果經(jīng)淮南審計信息網(wǎng)面向社會公告。

2.開展20xx年度全市住房公積金歸集,、管理,、使用情況審計，審計結(jié)果已經(jīng)淮南審計信息網(wǎng)面向社會公告,。

3.開展市龍湖公園改造,、博物館裝飾竣工決算審計。

4.加強對新修訂審計法實施條例的'宣傳,，在《淮河早報》刊發(fā)專版,，在全市顯著路段懸掛標(biāo)語,，在市局深入學(xué)習(xí)貫徹新條例，擴大新審計法實施條例的影響,，促進審計干部依法行政,。

5.深入開展“審計提升年”活動，積極建設(shè)“學(xué)習(xí)型機關(guān)”在淮南審計網(wǎng)開辟讀書征文活動,，營造全市審計機關(guān)自我學(xué)習(xí),、善于學(xué)習(xí)的良好氛圍。

1.認真開展市本級及部門預(yù)算執(zhí)行情況審計,；完成時限：6月底,。

2.對市機關(guān)辦公大樓及東西部第二通道等重大投資項目跟蹤審計；完成時限：全年跟蹤,。

3.對市委政研室主任進行離任經(jīng)濟責(zé)任審計,；完成時限：5月底。

4.草擬《xx市社會保障資金審計監(jiān)督辦法》,；完成時限：6月底,。

5.籌備召開xx市經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議；完成時限：6月底,。

6.深入開展“審計提升年”活動,，提升素質(zhì)、增強能力,，為我市“兩型城市”建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)審計監(jiān)督服務(wù),；完成時限：全年。