公司為了更好的執(zhí)行集團公司的戰(zhàn)略目標、擴大集團公司的經(jīng)營市場，加強集團的內(nèi)部管理和提高員工的工作效率,，會制定制度,。下面是小編為大家收集整理的關于建筑施工企業(yè)員工管理制度范文2022，一起來看看吧!

建筑施工企業(yè)員工管理制度篇一

為了加強,、規(guī)范經(jīng)理部財務日常管理工作，強化項目成本管理，發(fā)揮財務在經(jīng)理部經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,，根據(jù)新《會計法》、《企業(yè)會計制度》和總公司《財務管理制度細則》的規(guī)定,，結合經(jīng)理部實際情況,，制定本財務管理辦法。

第一條,、會計和出納的職責

1,、會計的職責：

(1)按照國家會計制度、總公司財務管理辦法的規(guī)定，依法組織會計日常核算,、記帳,、復帳、報帳,，做到手續(xù)完備,，帳目清楚。按期報帳,，登記會計賬簿,，編制會計報表，及時上報總公司,。

(2)收集,、整理和分析有關會計數(shù)據(jù)與資料，提出管理意見,，實行事前控制與事中監(jiān)督,。

(3)緊密聯(lián)系工程計量部，準確核算聯(lián)合施工單位應分攤的各項稅費,、應拔工程款,、以及各施工隊的計價工作。

(4)與設備部,、材料部保持緊密聯(lián)系,，協(xié)助設備部和材料部搞好機料管理，嚴把成本控制關,。

(5)按照經(jīng)濟稽核原則,，定期檢查資金使用情況，挖掘增收節(jié)支的潛力,，考核資金使用效果,，及時提出合理化建議。

(6)遵守職業(yè)道德規(guī)范,，不得泄露經(jīng)理部機密,。

(7)每月編制資金使用情況表，交項目經(jīng)理審核,。

(8)完成經(jīng)理部領導交給的其他任務,。

2、出納的工作職責

(1)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，根據(jù)財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付,，收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”，并在登記后將收付款憑證返回會計,。

(2)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證,。

(3)嚴格支票管理制度，編制支票使用檔案,。

(4)積極配合銀行做好對帳,、報帳工作。

(5)配合會計做好各種帳務處理,。

(6)遵守職業(yè)道德規(guī)范,，不得泄露經(jīng)理部機密

(7)完成經(jīng)理部領導交給的其他任務

第二條、財務部門的職責與權利

1,、財務部門的職責：依法組織與實行經(jīng)理部的日常會計核算,，收集、整理和分析有關會計數(shù)據(jù)與資料,，提出管理意見,，實行事前控制與事中監(jiān)督。

2,、財務部門的權利：審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性,，對于不真實,、不合法的原始憑證有權拒絕報銷，情況嚴重的上報項目經(jīng)理,。

3,、財務部直接對項目經(jīng)理負責。

第三條,、財務日常工作辦法

1,、項目經(jīng)理部財務采取印鑒分管制度，出納一枚,，會計一枚,，其中一人外出時，交由項目經(jīng)理監(jiān)管,。

2,、財務人員審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性,，對于不真實,、不合法的原始憑證有權拒絕報銷，情況嚴重的上報項目經(jīng)理,。

3,、對于發(fā)生的業(yè)務，應開具對口行業(yè)的正規(guī)發(fā)票,，不能取得正規(guī)發(fā)票的,，應由業(yè)務經(jīng)辦人到稅務局開具稅務發(fā)票，特殊情況的經(jīng)項目經(jīng)理同意后,，由財務辦理,。

4、發(fā)票正面必須注明：日期,、單位,、貨物名稱、數(shù)量,、單價,、金額、收款人,，并蓋有銷貨單位發(fā)票專用章或財務專用章,。

5、發(fā)標反面必須注明：事項,、經(jīng)辦人,、證明人、驗收人或在發(fā)票粘貼薄反面注明事由,，并根據(jù)有關規(guī)定辦理報帳手續(xù),。

6、大額購買材料,、辦公用品等,，須填寫《申購單》，經(jīng)項目經(jīng)理批準后方可購買,。

7,、職工醫(yī)療費用原則上不能報銷，工傷除外,，具體參照總公司《總公司管理辦法》執(zhí)行,。

8、發(fā)票張數(shù)多的需用發(fā)票粘貼薄,，由財務會計審核后,，項目經(jīng)理簽字報銷。

9,、材料部購買固定資產(chǎn),、大型周轉材料，必須向總公司設備物資部打正式的申請報告,，經(jīng)總公司審批同意后,，材料部才能購買，材料設備發(fā)票必須由項目經(jīng)理簽字報帳,。

10,、一切罰款,，應該寫明具體情況，并有人證明,，經(jīng)項目經(jīng)理簽字后,，可報銷50%，列為間接費用,。

11,、出租車車票，視具體情況報銷,。

12,、汽車司機的每日出車補貼為5元。每月按30天計,。無重大交通事故,，年終按每月60元標準發(fā)獎勵，由行辦造冊,。

13,、費用報銷的程序是：報銷人收集原始單據(jù)→會計初步審核同意→項目經(jīng)理簽字同意→會計制憑證→出納付款或會計制憑證沖帳。

14,、不按有關規(guī)定執(zhí)行報銷程序的,，一律不給予報銷。

15,、報銷金額，不能有任何人為涂改,，涂改后的報銷憑證,，不能報銷。

16,、考慮到職工野外施工的艱苦,，職工應承擔的所得稅從福利費中支出。

17,、總公司列轉的技術裝備費,，進入待攤費用中進行核算，分期進入成本,。

18,、職工生活補貼每人每天10元，由食堂統(tǒng)一用于生活費開支,，不再造冊發(fā)放,，此費用列入間接費用，抵扣總公司管理費,。

第四條,、備用金及借款程序管理

1,、采購人員、駕駛員,、對外聯(lián)系業(yè)務人員等可借支備用金;每人借支累計總額具體規(guī)定為：項目經(jīng)理,、項目副經(jīng)理2萬元，總工10000元,，辦公室主任10000元,，駕駛員3000元，部門負責人3000——4000元,，其他人員視具體情況而定,。

2、備用金借支程序：借款人申請→會計審核簽署意見→項目經(jīng)理簽字同意→會計出憑證→出納付款,。

3,、民工個人，不能直接向財務部借支,，必須通過所屬施工工區(qū)負責人向財務借支,。

4、借款人必須在每年年底,、或離職,、工程竣工前報銷沖帳，對借款人未及時償還的借支,，財務部門有權扣工資償還,。

5、超過借支總額累計金額的,，不能再次借支,。

6、備用金使用過程中,，1000元以內(nèi)的經(jīng)濟活動可由項目部部門負責人簽字負責,，1000元以上的必須由項目經(jīng)理同意，否則不給予報帳,。

7,、施工隊借款必須由工程計劃部、質(zhì)檢部,、分管領導開具工程量情況說明,，交財務扣除借支款后報項目經(jīng)理審批，預防不良超支現(xiàn)象發(fā)生,。

上述相關規(guī)定,，若遇到特殊情況，可視具體情況,，經(jīng)項目經(jīng)理簽字同意后,，靈活變通處理,。

第五條、支票領用管理

1,、為嚴格控制現(xiàn)金使用量,，超過現(xiàn)金結算金額和范圍的必須使用支票;特殊情況下，使用大金額現(xiàn)金結算,，應事先征得財務部門的同意,，并經(jīng)項目經(jīng)理同意后，方可進行現(xiàn)金支付,。

財務部將拒絕支付一切,，未經(jīng)項目經(jīng)理審批的，超過結算起點的大額現(xiàn)金,。

2,、各部門應在每月月底，將下月的用款計劃送交財務部門,，支票領用人憑借有效的用款計劃填寫支票領用單,，經(jīng)領導審批后領用，并同時登記《支票領用登記簿》,。支票領用單上應注明所需金額上限,，超出上限應通知財務部，否則財務部將通知銀行,，作廢該份支票,，由此所引起的一切后果，由支票領用人完全承擔,。

3,、支票存根應由收款人簽字，并加蓋印章,，支票存根因故遺失，支票領用人應立即通知財務部,，并以書面形式上報項目經(jīng)理,，由此而造成的一切后果，由支票領用人承擔,。

4,、已用的支票在3天內(nèi)必須辦理有關沖帳手續(xù)，對無故拖延沖帳的按支票金額的5‰處以罰金,，在當月工資中扣繳;特殊情況應向財務部說明,。

5、未用的支票應在當日(最遲次日)退回財務部門,，否則罰款500元;如果丟失支票,，領用人必須立即報財務部門采取補救措施,，并向項目經(jīng)理寫出書面報告，由此造成的一切損失由支票領用人承擔,。

6,、出納開具支票，應填寫收款人欄目,。

7,、支票領用人對所領用的支票的大小寫金額、收款人名稱等全部內(nèi)容可能發(fā)生的差錯負全責,。

第六條,、業(yè)務招待費和誤餐費

1、業(yè)務招待費僅限于招待與本項目有關的單位及個人,。

2,、因辦理經(jīng)理部相關業(yè)務事項，發(fā)生的誤餐費,，可以報銷,。

3、業(yè)務招待費和誤餐費必須取得正式發(fā)票,，并在發(fā)票后注明時間,、經(jīng)辦人及證明人。

4,、業(yè)務招待費原則上由部門負責人以上報銷,，但發(fā)生業(yè)務招待費前應告知項目經(jīng)理。其他人員一般情況不得報銷業(yè)務招待費,，若特殊情況需由部門負責向項目經(jīng)理反映審批后方可發(fā)生,，報銷程序按財務日常工作辦法執(zhí)行。

5,、業(yè)務招待過程中發(fā)生的無票支出,，由項目經(jīng)理同意后，財務統(tǒng)一辦理,。

6,、項目部各部門的業(yè)務招待費，應本著節(jié)約的原則合理開支,。

第七條,、差旅費的報銷

1、因為總公司開會,、培訓等,，需出公差，項目部主要領導和主要負責人，由項目經(jīng)理根據(jù)事由緩急,，可自行安排乘坐飛機,、火車或汽車，票務費用,，按實報銷;其余人員按火車(硬臥)標準報銷,，緊急情況下，項目經(jīng)理特批者除外,。

未經(jīng)同意的飛機票,，只能按照火車(硬臥)票報銷，差價由經(jīng)辦人自行承擔,。

2,、項目部職工每季度享受7天探親假(含往返時間)，假期不能累計,，項目部根據(jù)具體情況,，適當安排輪休，探親假為帶薪休假,，休假期間的工資按照項目部基本工資同期發(fā)放,，不再享受效益工資和各種補貼。

探親差旅費可以報銷,，車船費可包括往返飛機票和汽車票,、火車票，省內(nèi)不允許報銷飛機票,。

3,、住宿費標準，執(zhí)行總公司《管理辦法》的相關規(guī)定,。

4,、差旅費報銷只能包括車船費和住宿費，出差期間發(fā)生的其他費用,，要單獨報銷,。

5、所有休假,、請假出公差者,，均需填報《請假條》交行辦存檔，作為發(fā)放工資福利的依據(jù);差旅費報銷必須填寫《差旅費報銷單》,。

第八條、計價單的開具

1,、經(jīng)理部發(fā)生的相關工程成本費用支出,，收款單位(或個人)憑工程部門開具的《工程計價領款書》到財務部結帳。

2、《工程計價領款書》由計價者根據(jù)工程部門相關業(yè)務的原始單據(jù),，核實計算后開出,。財務部審核只對金額正確與否負責，不對原始單據(jù)的正確性負責,。

3,、《工程計價領款書》由相關部門簽字以明確責任后。交項目經(jīng)理簽字同意后,，方可作為記帳憑據(jù),。

4、《工程計價領款書》應每月開一次,，手續(xù)完善后交財務列帳,，做好每月成本核算工作。

5,、《工程計價領款書》采用總公司統(tǒng)一印制的,。

第九條、工資核算

1,、職工工資分為標準工資,、加班費、效益工資及其他津貼,。

2,、標準工資按照總公司《項目經(jīng)理部工資改革方案》執(zhí)行。

特別說明,，根據(jù)總公司《項目經(jīng)理部工資改革方案》的精神,，崗位工資由項目部崗位負責人享有，重要崗位知識分子補貼是指在崗的而且具有職稱的補助,，不在崗而具有職稱的不在此列,。

3、加班費計算方法：

(1)法定節(jié)假日加班,，按下列公式計發(fā)加班費：

(本人月工資x300%)&spanide;20.92天x加班天數(shù)

(2)法定節(jié)假日以外的加班,，按下列公式計發(fā)加班費：

(本人月工資x200%)&spanide;20.92天x加班天數(shù)x一定基數(shù)

每月按8天計算加班費，法定節(jié)假日按國家相關規(guī)定執(zhí)行,。

4,、效益工資的評定由各部門負責人根據(jù)職工的能力、工作表現(xiàn),、工作態(tài)度來評定,，各部門負責人由項目經(jīng)理評定。

5,、每月發(fā)放工資,，由會計根據(jù)行辦提供的《職工考勤表》，會同行辦一起制定《工資發(fā)放單》，經(jīng)項目經(jīng)理簽字審批后,，由出納發(fā)放,。

6、職工因私事中途請假回家不超過7天(含往返時間),，假期超過15天者,，只發(fā)放基本工資，在此期間的所有工資獎金勞保福利均不再發(fā)放,。職工一次請假時間超過30天者,，或一年內(nèi)有3次請假時間超過15天者，項目部只發(fā)放基本生活費500元/月,，其余所有工資獎金勞保福利均不再發(fā)放;一年內(nèi)請假時間累計超過183天(半年)者,，取消年終獎、通車獎等的發(fā)放,。

7,、業(yè)主獎金的分配辦法：業(yè)主獎金x總公司管理費x40%的余額在經(jīng)理部進行分配。分配原則采用職工所存擔的風險比例進行,。

8,、項目部職工各種補貼遵照國家勞動法和總公司管理辦法執(zhí)行。

第十條,、材料,、固定資產(chǎn)核算

1、鋼材,、水泥,、砂石料、商品混凝土等主要材料,，購進時,，材料部應向財務部提供規(guī)定的《材料結算表》，并附過磅磅單,，經(jīng)材料部兩人簽字,，主管項目副經(jīng)理審核，項目經(jīng)理審批,。

2,、其他零星材料的采購，由項目部與固定的供應商簽訂長期供貨合同,，定點采購,，分月結算。零星材料,，必須附有詳細清單和單價,，由主管項目副經(jīng)理審核,。

以上包括五金材料、電器材料,、油料、氧氣乙炔,、外加劑等,。

3、項目部存貨(庫存商品)的核算采用“實際成本”法,，存貨發(fā)出時,，一律采用“加權平均法”計價。

4,、月末已經(jīng)入庫,，未取得發(fā)票的材料，按暫估價入帳,，采用“抽單法”核算,。

5、低值易耗品的攤銷,，采用“五五攤銷法”進行核算,，建立低值易耗品領用臺帳，定期盤點,，每月一次,，達到報廢的予以注銷。

6,、周轉材料的攤銷,，采用“分期攤銷法”進行核算。

7,、固定資產(chǎn)的核算與管理,，按照總公司《財務管理制度細則》、《固定資產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行,。對于固定資產(chǎn)的增減變動,，設備部應及時報財務部進行相關的賬務處理(否則后果自負)，并上報總公司相應部門,。

固定資產(chǎn)行政辦公部份,，應經(jīng)行辦簽認。

8,、所有材料,，全部由材料部編制《驗收單》，財務部以此為依據(jù),，登記材料帳,。

9,、每月25日為材料結帳日，同時材料部向財務部上報《材料領用匯總表》,，并附材料領用的詳細清單,。上述單據(jù)，最后經(jīng)材料部部長簽字并加蓋公章生效,，財務部以此為依據(jù),，進行材料成本核算，并核銷材料帳,。

10,、每月材料部必需與財務部進行帳帳核對，做到帳帳相合,，帳實相合,。對于產(chǎn)生的差異，材料部填報《材料盤點表》,，說明情況,，并報主管項目副經(jīng)理審批。

低值易耗品,、周轉材料的攤銷,、固定資產(chǎn)的折舊，由財務部進行核算并報材料部,，材料部依據(jù)財務部提供的數(shù)據(jù)進行賬務處理,。

第十一條、車輛使用費和辦公用品管理

1,、經(jīng)理部的車輛,，每月報銷一次車輛使用費，跨月費用,，不再報銷,，修車費用，金額使用權限參照備用金管理的相關規(guī)定執(zhí)行,。同時必須附有加蓋公章的“修理清單”作為附件,。

車輛使用費需先由行辦主任審核簽字。

2,、辦公用品,，只能由行辦(或指定的專門人員)定點采購，每月結帳報銷一次,，并附采購清單,，說明結帳時的折扣情況。

3,、貴重商品的采購,，必須附有詳細的“采購清單”,，并由行辦負責領取登記工作，定期與財務核對實物帳,。

第十二條,、實施

1、本財務管理辦法為試行辦法,，其未盡事項,，由項目部制定相關條款的《實施細則》予以補充說明;最終解釋權屬于經(jīng)理部財務部。

2,、本財務管理辦法上報總公司審核、備案,。

3,、本財務管理辦法經(jīng)項目經(jīng)理簽字同意后生效，自**年7月8日起實行,。

建筑施工企業(yè)員工管理制度篇二

第一章總則

第一條為了加強對公司財務的領導,，理順公司本部與工程項目部的財務關系，明確其各自的工作職責和管理權限,，根據(jù)公司建立“大財務”的基本思路,，特制定工程項目財務管理暫行規(guī)定。

第二條本辦法適用于公司本部及各工程項目部,。

第二章機構與職責

第三條財務機構設置：

(一)公司設財務部,，負責全公司財務工作管控;

(二)各工程項目部設相應財務機構，負責所在項目財務工作;

(三)各工程項目部財務機構人員由公司統(tǒng)一委派,，并接受所在項目部行政領導和公司財務部業(yè)務指導,、監(jiān)督、檢查,。

第四條公司財務部管理職責：

(一)負責擬定會計核算和財務管理制度和流程,，健全公司財務控制體系;

(二)負責公司本部會計核算和財務報表編制工作;

(三)負責公司資金調(diào)度和管理，根據(jù)需要對項目部資金進行調(diào)度;

(四)負責擬定,、審核項目融資方案和相關文件,，并組織實施;

(五)負責公司金融風險，建立財務風險管理和風險預警機制,，控制公司財務風險;

(六)負責擬定公司資產(chǎn)管理和處置辦法并參與實施,，審核項目部資產(chǎn)處置方案;

(七)負責公司稅收籌劃和處理工作，協(xié)助項目部處理相關稅務事宜;

(八)負責財務分析,，為決策提供支持;

(九)負責外派項目會計的管理,，指導下屬項目部的財務工作。

第五條公司各工程項目部財務機構管理職責：

(一)執(zhí)行公司會計核算和財務管理制度和流程;

(二)負責本項目部的財務會計工作,，保證完成各項會計核算和財務管理工作;

(三)根據(jù)本項目部生產(chǎn)經(jīng)營情況,，正確設立會計賬薄,、審核各項收支，按會計制度規(guī)定處理會計業(yè)務,，使項目部的各種報表,、帳簿、憑證內(nèi)容真實,、數(shù)字準確,、手續(xù)完備;

(四)配合審計單位做好每個基建項目的審計工作，及時提供各種數(shù)據(jù)及資料;

(五)做好經(jīng)濟合同的財務管理,，定期與供應單位,，分包單位、建設單位核對往來賬目,，()及時,、準確收支貨款、工程分包款,、人工費,、工程預付款、工程進度款;

(六)進行財產(chǎn)物資管理,，做好財產(chǎn)保全工作;

(七)負責營業(yè)稅及相關稅費的納稅申報和繳納;

(八)及時處理財務工作相關事宜,。

第三章資金與計劃

第六條工程項目部資金主要來源：

(一)建設單位撥付的工程備料款及工程進度預付款;

(二)建設單位撥付的工程結算款;

(三)應付未付款項;

(四)公司本部撥付及內(nèi)部單位的往來資金;

(五)其它來源。

第七條工程項目部資金主要用于支付下列款項：

(一)工程用物資,、設備的采購;

(二)職工工資及福利;

(三)工程人工費;

(四)繳納稅費;

(五)規(guī)定的各種應上交款項;

(六)支付固定資產(chǎn)修理費用,。

第八條工程項目部如需開設銀行帳戶，必須報經(jīng)公司財務部門審核和總經(jīng)理批準,，嚴格按規(guī)定履行手續(xù);同時,，建立健全貨幣資金管理制度，嚴格遵守國家規(guī)定的現(xiàn)金管理制度和銀行結算紀律,，建立嚴密的內(nèi)部牽制制度和保密制度,。否則不得擅自開設任何形式的銀行賬戶。

第九條工程項目部的資金,，由公司統(tǒng)一管理,，其調(diào)配權屬公司，工程項目部實現(xiàn)的合同收入結算后統(tǒng)一匯入公司指定帳戶,。資金運用要嚴格執(zhí)行公司有關的資金管理規(guī)定,。

第十條工程項目部不設立現(xiàn)金庫，其現(xiàn)金支出在出納臨時結算卡(個人賬戶)中開支,。需要用現(xiàn)金支付的零星支出,，按實際報銷金額劃入出納臨時結算賬戶，該臨時結算賬戶不留余額,。

第十一條工程項目部要定期編制財務資金計劃,，實行資金按計劃管理,。未列入計劃的工程支出，未經(jīng)本部批準不得列支,。

第四章成本與稅費

第十二條嚴格執(zhí)行國家有關法規(guī)和公司費用開支標準,，嚴格劃清成本開支界限，間接費開支要嚴格執(zhí)行公司的有關費用開支辦法,，并如實在項目成本中列支,。

第十三條材料采購必須嚴格執(zhí)行公司有關物資的管理制度，做好工地余料盤點工作,。采用移動平均法,，購入后被領用的工具、器具及辦公用品等低值易耗品,，在領用時必須履行物資保管責任轉移的相關手續(xù),，領用后轉入工程成本，并做好物資管理臺賬,。

第十四條、項目部要設置存貨實物賬,，建立存貨計量,、驗收、入庫,、出庫,、盤點、對賬制度,，賬,、卡、物必須相符,，盤盈,、盤虧要按規(guī)定處理。項目會計在月末審核庫管員編制的材料購銷存明細表后,，再編報材料購銷存匯總表送交公司財務部,。存貨計入成本要以出庫單(領料單)和存貨成本分配表為原始憑證。

第十五條根據(jù)需要配備的各類施工機械設備,，必須建立固定資產(chǎn)帳卡及臺帳,，做到帳卡相符、帳實相符,。所配備的機械設備按規(guī)定足額提取折舊費,。調(diào)入的機械設備，及時辦理交接手續(xù),。項目部對機械設備等固定資產(chǎn)只有使用,、管理權,，沒有所有權，不得擅自出租,、出借或用于抵押和經(jīng)濟擔保,。

第十六條對于工程項目一次性使用，完工后拆除的臨時設施,，應由項目部自行建造,，其費用由項目成本負擔。對于周轉性費用的臨時設施(如活動房屋等),，其攤銷費用由項目成本負擔,。工程完工后能及時回收保管的，按公司規(guī)定報批后處置,。

第十七條營業(yè)稅及其附加費由項目部按規(guī)定在工程所在地計繳,。

第五章清算與監(jiān)督

第十八條工程項目部在工程完工解散之前，應對各債權,、債務和往來款項清算完畢,。對竣工時仍清算不完的，提出處理意見并報經(jīng)公司主要領導同意后轉公司繼續(xù)清理,。

第十九條工程項目部解散時剩余財產(chǎn)物資按以下原則處理：

(一)自購的固定資產(chǎn)調(diào)公司管理,，調(diào)入的固定資產(chǎn)移交原調(diào)出單位或調(diào)入公司，交接雙方應及時辦理驗收交接手續(xù);

(二)購置的辦公用品等低值易耗品,，由工程部研究處理意見并辦理調(diào)撥,、報廢、變賣等手續(xù);

(三)剩余材料及其他物資按質(zhì)論價處理,，發(fā)生的損益由工程部負擔;

(四)項目部對準備處理的剩余財產(chǎn)物資必須經(jīng)過材質(zhì),、技術鑒定，確定處理價格,，填制鑒定清冊交工程部門辦理,，任何人不得擅自處理。

第二十條工程竣工后,，編制竣工決算,，協(xié)助建設單位向接管單位辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。同時對該項目的財務狀況,、工作質(zhì)量等進行一次全面的分析和總結,。

第二十一條對確實在短期內(nèi)無法處理的遺留問題，工程部應向公司專題處理報告,，經(jīng)公司決定同意后轉公司處理,。

第二十二條妥善保管財務會計資料并按檔案管理的規(guī)定及時辦理會計檔案的立卷歸檔工作。工程項目部解散時，會計檔案移交給公司檔案部門,。

第二十三條工程項目部必須遵守國家財經(jīng)紀律,，不斷提高財務管理水平，主動接受公司財務監(jiān)察和審計監(jiān)督,。

第六章財務報告

第二十四條工程項目部主辦會計應于每月21日結賬,，并于每月26日前回公司對賬，將當月核算原始資料移交本部主管會計人員,。

第二十五條工程項目部應于每月26日前按統(tǒng)一格式向公司財務部報送財務月報,，包括“資產(chǎn)負債表”、“工程成本明細表”,、“材料收,、發(fā)、存明細表”,、“現(xiàn)金收支月報表”,、“債權、債務月報表”等,，并于每周末報送現(xiàn)金收支周報表,。財務報表一經(jīng)確定，不能隨意修改,。

第二十六條工程項目部應于每季尾月末,、每年12月末和工程決算后向公司報送財務決算報告(報表的種類與每月報送的報表種類相同)并附相應的財務說明書。說明書應重點說明生產(chǎn)經(jīng)營狀況,，資金增減和周轉情況，成本狀況,，財產(chǎn)物資變動,，工程結算以及對財務狀況變動有重大影響的事項。工程項目部每季進行經(jīng)濟活動分析,。

第七章附則

第二十七條本規(guī)定由財務部草擬,，行政人力資源部、工程部,、合同成本部共同修訂,。

第二十八條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行，解釋權歸公司財務部門,。

建筑施工企業(yè)員工管理制度篇三

一,、為達到勞資兼顧，互利互惠,，給予員工合理的待遇,，依照以下原則制定本制度：

1、正確處理好企業(yè)與員工之間的物質(zhì)利益關系，調(diào)動員工積極性,、創(chuàng)造性,，推動員工自覺遵守勞動紀律、提高勞動生產(chǎn)率,，依據(jù)崗位責任,，在對員工能力及業(yè)績進行考評的基礎上，給予必要的薪酬,。

2,、謀求穩(wěn)定、合作的勞資關系原則：對公司的優(yōu)秀骨干人才在薪資合理分配的基礎上予以特殊考慮,，以建立穩(wěn)定,、長期合作的勞資關系。

3,、員工薪資參考社會物價水平,、公司支付能力以及員工擔任工作的責任輕重、難易程度,、績效及工齡,、資歷等因素綜合核定。

二,、薪酬體制

1,、薪資標準確定：公司依照崗位的重要程度、責任大小,、難度高低等因素確定個崗位薪資標準,。

2、年薪制：由總經(jīng)理確定年薪標準(一般一年確定一次),。

(1)薪制對象：公司聘任的高層管理人員,，相關的高級技術、業(yè)務人員和特殊崗位人員,。

(2)年薪標準：由公司總經(jīng)理根據(jù)業(yè)績,、能力、責任等因素確定,，享受年薪制的員工薪資由工資總額的30%作為績效工資,，其余70%按月平均發(fā)放，年終根據(jù)工作完成情況核算績效工資發(fā)放額(以年終考勤,、獎懲,、績效考核等依據(jù))。

3,、月薪制：享受月薪制的員工由所在部門領導確定并報行政人事部審核,，總經(jīng)理審批,。

(1)月薪制對象：除實行年薪制工資以外的固定在編員工。

(2)月薪標準：根據(jù)員工能力,、崗位重要程度,、難度確定，行政人事部審核,，公司總經(jīng)理審批,。

4、日工資制：臨時雇用的施工工人,。日工資制工人不屬于公司固定員工,，其工資標準由工程部擬定，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后執(zhí)行,。

5,、公司固定員工分類：

(1)高層管理人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理

(2)中層管理人員：部門經(jīng)理,、項目經(jīng)理

(3)專業(yè)技術人員：造價師,、設計師、工程師,、預算員,、繪圖員、施工員,、安全員,、質(zhì)檢員、資料員,、會計,、出納等

(4)業(yè)務人員：市場開發(fā)人員、采購員

(5)行政后勤人員：文秘,、倉管,、保安、雜工,、清潔工等

三,、薪資結構：固定員工薪資由基本工資+加班工資+獎金+補貼組成,。

1,、基本工資：

(1)貫徹“因事設崗，因崗定薪”原則,，行政人事部根據(jù)崗位的性質(zhì),、責任大小、難度高低,、專業(yè)性,、勞動強度等因素起草各崗位基本工資等級標準,，由總經(jīng)理審批。

(2)每個員工的基本工資等級由所在部門經(jīng)理確定,，中層管理人員的基本工資等級由總經(jīng)理確定,。一人擔任多個職務的，按照所擔任最高職務確定基本工資等級,。

(3)基本工資標準：

2,、加班工資：因公司業(yè)務需要，目前公司未實行五天工作制,，發(fā)生的加班公司根據(jù)不同崗位給予加班工資,，加班工資發(fā)放標準：

3、年資津貼：(由總經(jīng)理確定按實際年資計算或自本制度批準施行之日起計算年資)

(1)員工在公司工作每滿一年,，給與相應年資津貼：員工50元/月,，部門經(jīng)理100元/月。

(2)年資津貼不得超過500元/月,，超過者按500元/月計算,。

(3)年資津貼調(diào)整：由直接上級填寫薪資調(diào)整表報總經(jīng)理審批后交財務部執(zhí)行。

4,、獎金：

(1)全勤獎：為鼓勵員工敬業(yè)精神而設,，每月無遲到(無在上班時間開始后到崗的情況)、早退,、曠工,、未請病事假、無遲到或缺席會議,、無忘打卡補簽,、領導安排的加班無不參加的情況，當月獎勵100元,。

(2)績效工資：(詳見《績效管理辦法》)

(3)項目獎金：(詳見績效管理辦法)

(4)年終獎：由總經(jīng)理根據(jù)企業(yè)當年效益及個人績效,、貢獻程度評定，評定標準及獎金標準由總經(jīng)理確定,。

①優(yōu)秀員工獎

②優(yōu)秀管理人員獎

5,、補貼：

(1)異地工作補貼：員工被派往外地工作的根據(jù)崗位以及工作地域給予200元至1000元補貼。具體標準由員工直接上級提出申請,，填寫員工薪資調(diào)整審批表報總經(jīng)理審批后交財務部執(zhí)行,。

(2)其他補貼：由總經(jīng)理根據(jù)工作需要確定補貼種類、享受范圍和標準,。

四,、薪資的發(fā)放：根據(jù)公司薪資管理的具體情況，針對薪資管理的重要性,、機密性和高度準確性,，確保薪資發(fā)放的有效運作,。

1、員工薪資采用月給制,，薪資計算時間：每月1日至月末,。

2、新進員工于報到之日起計薪,，25號后到職者,，當月薪資并于次月薪資發(fā)放。

3,、試用期員工工作不滿5日離職的,，不發(fā)給薪資。

4,、試用期員工無獎金和補貼(試用期內(nèi)派往異地項目部工作的除外),。

5、薪資審批辦法

(1)各部門員工每月的薪資,，由財務部負責統(tǒng)計審核后,，報總經(jīng)理審批。

(2)薪資發(fā)放時間：每月工資于次月15日放,，如遇節(jié)假日則提前發(fā)放,。

(3)薪資發(fā)放方式：除零星工資以現(xiàn)金支付外，其他所有員工工資均以工資卡形式發(fā)放,。

五,、薪資調(diào)整

(一)基本工資標準調(diào)整：員工基本工資調(diào)整其直接上級提出，填寫《職位薪資調(diào)整表》報請總經(jīng)理審批,。

1,、升職、降職：

(1)員工提升為高層管理人員時,，改為年薪制;

(2)員工提升為中層管理人員,，其基本工資調(diào)整為與原基本工資額相近較高一級標準;

(3)中層管理人員降職留用時，基本工資調(diào)整到與其原基本工資額相近較低一級標準,。

2,、績效考核：

(1)員工連續(xù)5個月績效考核被評為A等的，基本工資晉升一級,。

(2)全年月度考核超過8個月(含)被評為A等,，且全年無被評為的D等和E等的，基本工資晉升一級,。

(3)月績效評為E等的,，次月績效考核仍不能達到C等的,，基本工資降低一級;一年內(nèi)基本工資降低兩次的,，予以辭退;基本工資已為最低級,，月績效考核被評為不能勝任的，予以辭退,。

(4)連續(xù)2個月績效考核被評為E等的,，給予辭退;

(5)連續(xù)三個月績效考核被評為D等以下的予以辭退;

(6)全年超過6個月績效考核為D等或以下的，予以辭退,。

3,、評優(yōu)：被評為年度優(yōu)秀員工、優(yōu)秀管理人員的,，于獲獎勵次月起基本工資晉升一級,。

4、違紀：違反公司制度,，給公司造成經(jīng)濟損失或嚴重影響公司形象尚可不予辭退處理的,，視情節(jié)降低基本工資級別(由所在部門提出降低工資級別意見，報總經(jīng)理批準執(zhí)行),。

(二)加班工資調(diào)整：員工升職或降職或崗位調(diào)動時由直接上級提出調(diào)整申請,，報總經(jīng)理審批。

(三)緊急調(diào)薪：公司遇重大經(jīng)營,、財務等方面的問題,，經(jīng)公司中層以上管理人員會議討論通過，總經(jīng)理批準可緊急調(diào)薪,，但調(diào)薪幅度不得超過30%,。

六、工資查詢：發(fā)放工資時要附上工資組成及扣款項目明細,，若員工發(fā)現(xiàn)當月工資有誤,，可向財務部查詢。

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