計劃是指為了實現(xiàn)特定目標而制定的一系列有條理的行動步驟,。什么樣的計劃才是有效的呢？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文，我們一起來了解一下吧,。

內(nèi)部控制監(jiān)督工作計劃篇一

為規(guī)范學校內(nèi)部控制,，提高學校管理水平,，根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知》(財會〔20xx〕21號)文件;睢寧縣教育局《關(guān)于認真學習貫徹《財政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知》的通知》等文件精神要求,。為了更好的做好學校內(nèi)部控制建設(shè)工作,，特制訂本計劃,。

領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室,，由司范省兼任辦公室主任、劉x任辦公室副主任,，負責處理日常業(yè)務(wù),。

1、建立學校開支預(yù)決算制度,。

每年初由財務(wù)室,、總務(wù)處做好學校的總的預(yù)算。交由學校班子會研究，決定學校各項開支的具體金額,，最后得出最終的年初預(yù)算報告,。再由學校監(jiān)督委員會負責監(jiān)督收支情況。

每年末進行學校開支決算制度,，旨在總結(jié)每年收支情況,，使用情況，總結(jié)工作得失,，作為下年預(yù)決算工作的指導,。

2、建立學校財務(wù)審批制度,。

學校各項開支,，均由處室提出方案，做好預(yù)算,。然后提交給分管領(lǐng)導,，再由分管領(lǐng)導提交學校班子會討論決定是否執(zhí)行。最后由學校監(jiān)督委員會負責監(jiān)督,，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行,。

3、建立學校采購制度

負責到教育局相關(guān)部門報批,，批準后交采購小組具體執(zhí)行,。

4、建立學校工程管理及學校校舍,、設(shè)備維護維修工作制度,。

學校的工程管理由分管副校長負責:具體成立以校長為組長的工程管理小組，對工程質(zhì)量,、安全,、進度進行全程監(jiān)督，確保工程安全合格,。

學校校舍的維護維修及設(shè)備維護工作:建立合同管控制度,。嚴格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建,。

5,、建立完善的民生資金管理制度。

民生資金包括營養(yǎng)餐,、困難生生活補助,。建立專款專用制度,，及時辦理,。建立督察制度，資金到位后及時打入學生賬戶，讓學生及時享受國家惠顧政策,。

6,、建立監(jiān)督機制，完善學校內(nèi)控機制的監(jiān)督,。

7,、建立校長五不直接分管制度。

學校校長總領(lǐng)全局,，實行五不直接分管,，實行副校長分管具體工作。

學校辦公室工作由校長戴輝直屬,。

學校財務(wù)工作,、總務(wù)工作、安全工作由副校長司范省分管,。

學校黨務(wù)工作,、工會工作、婦委會工作由副校長劉x分管,。

學校教務(wù)工作由副校長趙章紅分管,。

學校政教工作、團隊工作,、衛(wèi)生等工作由副校長王甫成分管,。

1、學?；A(chǔ)建設(shè)及校舍維護維修工作:

由總務(wù)處提出方案,，再由分管副校長提交學校一級班子會研究，得出最終方案,。最后由所有班子簽名后,，按照程序及規(guī)定超過20xx0元的上報教育局，得到批復后由總務(wù)處具體負責實施;不超過20xx0元的由總務(wù)處具體開始實施,。工程結(jié)束后,，由總務(wù)處做出付款清單,，分管副校長負責提交一級班子會研究討論,，最后簽名之后，分管副校長將相關(guān)材料交由學校財務(wù)室具體做付款工作,。從而整個過程得到全程監(jiān)管,，達到內(nèi)部控制的目的。

2,、采購工作:

首先,，學校成立以校長為組長的采購小組，具體負責采購工作。

各處室需要采購的物品:由處室提出方案,，由分管副校長提交班子會研究,，決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具體實施采購事宜,。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用,，資產(chǎn)由學校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。

采購時,，如果是政府采購項目,，嚴格報送教育局采購辦,。如果是自行采購項目,，由采購小組按照詢價規(guī)定具體操作,。從而達到內(nèi)部控制的目的,。

3,、經(jīng)費管理工作:

首先,，學校除財務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金,。

經(jīng)費支出工作上,，做到?？顚Ｓ?，由財務(wù)室具體監(jiān)管。做到對學校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管,。

1,、20xx年1月5日召開凌城鎮(zhèn)中心小學內(nèi)部控制工作啟動會。全面啟動內(nèi)控工作,。

(2)安排部署具體工作,，明確各處室的工作權(quán)限及職責。

(3)學習工作流程,，杜絕出現(xiàn)越權(quán)及工作不到位情況,。

(4)成立內(nèi)部控制工作督查小組，負責督查相關(guān)工作的執(zhí)行,，對工作中的不足作出指導,，對工作中出現(xiàn)的問題認真督促。

2,、20xx年3月,，召開全校教師會議，報告內(nèi)部工作的執(zhí)行,、運行情況,。

3、20xx年9月1日,，召開二級班子正職以上班子會,，對內(nèi)部控制工作作報告,，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排,。

4,、20xx年11月，對內(nèi)部控制工作作報告,，對工作的不足作出檢討及批評,，對下月工作作出具體安排，安排督察組對20xx年度工作作出全面督查,。

5,、20xx年12月，安排領(lǐng)導小組對內(nèi)部控制工作作出年度報告,，安排20xx年度工作,。督察組對本年度內(nèi)部控制工作作出督察報告。

1,、宣傳報道工作由學校辦公室負責,，具體負責對該項工作的具體報道。

2,、向上級部門的信息報送由內(nèi)部控制領(lǐng)導小組辦公室負責,。

內(nèi)部控制監(jiān)督工作計劃篇二

根據(jù)漢區(qū)財〔20xx〕31號文《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)評價工作的通知》精神，通過內(nèi)部自查,、制定制度,、嚴格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī),、資產(chǎn)使用安全有效,、財務(wù)信息真實完整，切實防范和預(yù)防腐朽,，規(guī)范內(nèi)部控制,，提高管理水平。

1.工作目標,。通過實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》,，使內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風險防范,、處處強化責任意識的良好氛圍;各類經(jīng)濟活動的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細致梳理,，經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行,、監(jiān)督實現(xiàn)有效分離,，議事決策機制,、崗位責任制,、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機制更加完善;內(nèi)部控制牽頭股(室)及其工作職責得到進一步明確,，各股(室)在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動機制更加順暢,、高效,，形成管控合力;風險評估和內(nèi)部控制方法更加科學規(guī)范;以預(yù)算管理、收支管理,、政府采購管理,、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理,、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容;單位內(nèi)部控制規(guī)范落實工作進入常態(tài)化,、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn),。

2.工作任務(wù),。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》要求，努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個方面加強內(nèi)部控制,。

一是建立并組織實施適合我局實際的內(nèi)部控制體系,，包括單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離;建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責任制,，確保不相容崗位相互分離,、相互制約和相互監(jiān)督;充分運用現(xiàn)代科學技術(shù)手段，加強內(nèi)部控制,。

二是梳理我局各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程,，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險,，確定風險點,，選擇風險應(yīng)對策略。

三是建立健全我局各項內(nèi)部管理制度,。

1.加強學習培訓,。局辦公室負責開展本局宣傳、培訓和集中學習活動,，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的意義,、原則、內(nèi)容和方法,，在全局形成“人人學內(nèi)控,，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控,，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面,。

2.梳理評估風險控制。按照內(nèi)部控制規(guī)范要求,，對單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進行全面梳理,，完善經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程,。同時，在內(nèi)部控制分析,、診斷的基礎(chǔ)上,，綜合運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批,、歸口管理,、預(yù)算管理、會計控制,、單據(jù)控制,、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計風險控制措施,。

3.完善內(nèi)控制度建設(shè),。按照科學、民主,、規(guī)范,、嚴謹原則，根據(jù)設(shè)計的控制措施,，結(jié)合工作實際和業(yè)務(wù)特點,，細化工作程序。加強包括內(nèi)控組織建設(shè),、機制建設(shè),、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè);加強包括預(yù)算編制、審批,、執(zhí)行,、決算與考評制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè),、采購內(nèi)部管理制度建設(shè),、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項目內(nèi)部管理制度建設(shè),、合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè),。

成立內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導小組。負責領(lǐng)導小組日常工作,。

領(lǐng)導小組將此項工作作為當前和今后的一項重要基礎(chǔ)性,、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實,，做到邊學習,、邊梳理、邊完善,、邊規(guī)范,、邊執(zhí)行,，逐步建立權(quán)責明確、運行有效,、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)部控制體系,。內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領(lǐng)導小組要加強組織協(xié)調(diào),，細化工作方案，明確工作職責,，落實工作責任,。

內(nèi)部控制監(jiān)督工作計劃篇三

20xx年，在縣局黨組的統(tǒng)一領(lǐng)導和各部門的密切配合下,，我局內(nèi)控機制建設(shè)工作雖然取得了一定的成績,，但也存在著些許不足：一是工作人員配置不足，內(nèi)控機制在實際工作中執(zhí)行不夠到位,，未能實現(xiàn)全方位的貫徹落實;二是內(nèi)控機制建設(shè)的專題培訓較少,，對內(nèi)控工作的理解不夠深入，阻礙了內(nèi)控工作的順利開展;三是少數(shù)干部職工思想觀念和認識不易改變,，內(nèi)控機制建設(shè)工作的主動性不強,、積極性不高。

(一)規(guī)范權(quán)利配置,。

一是健全權(quán)利制衡制度,。縝密劃分不同權(quán)利的使用范圍,，針對不同類別的權(quán)利特征和作用,，建立職權(quán)清晰、責任明確,，既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)利制衡機制,。

二是完善權(quán)責體系。進一步明晰內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置,、權(quán)利事項,、崗位職責等相關(guān)情況，實現(xiàn)權(quán)利,、崗位,、責任和制度的有機結(jié)合，逐步形成一套成熟的權(quán)責體系,。

(二)實施風險防范措施,。

一是針對干部任用、資金使用,、行政審批等權(quán)利比較集中的重點部位和關(guān)鍵節(jié)點,，建立完善的風險管理措施,，把風險排查、分析,、應(yīng)對等工作落實到具體崗位,、具體責任人和具體工作環(huán)節(jié)。

二是建立完善防控措施,。全面整合,、補充、優(yōu)化各項監(jiān)督制約措施,，著力解決現(xiàn)有各種工作規(guī)范和制度效用發(fā)揮不足,，執(zhí)行力和落實度不到位等問題，定期組織廉政風險查找“回頭看”,，通過風險查找,、分類等手段，提高風險應(yīng)對能力,。

(三)加強領(lǐng)導,，明確責任。

一是明確領(lǐng)導職責,。按照黨風廉政建設(shè)責任制的要求,，單位主要負責人是內(nèi)控機制建設(shè)工作的第一負責人，各部門分管領(lǐng)導對其管轄范圍內(nèi)的內(nèi)控機制建設(shè)工作直接負責,。

二是強化各部門責任,。各部門要明確權(quán)責、規(guī)范流程,、把工作風險排查,、完善制度的內(nèi)控要求落實到實際工作中，并在做好自身內(nèi)控建設(shè)工作的同時,，切實擔負起對業(yè)務(wù)工作內(nèi)控機制建設(shè)的責任,。政策法規(guī)科要加強籌劃和指導，履行監(jiān)督職能,，積極發(fā)揮組織協(xié)調(diào)和督促的作用,。

內(nèi)部控制監(jiān)督工作計劃篇四

近日，根據(jù)省財政廳關(guān)于進一步推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實施基礎(chǔ)性評價工作的要求,，省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳下發(fā)了《河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于進一步推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實施基礎(chǔ)性評價工作的通知》,，對省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳進一步推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實施基礎(chǔ)性評價工作提出要求。

充分認識全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)和實施內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的重要意義,，進一步推進各單位內(nèi)部控制建設(shè)實施基礎(chǔ)性評價工作,，確保全面完成內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價和完善工作，推動本單位內(nèi)部控制水平的整體提升。

各單位要結(jié)合實際,，加強對推進內(nèi)部控制工作的組織落實,，細化工作方案，明確工作職責,，落實工作任務(wù),。各單位要成立內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導小組，制定方案,，明確分工,，健全機制，積極推進,。

內(nèi)控規(guī)范的貫徹實施,，涉及到單位的單位層面,、業(yè)務(wù)層面,、評價監(jiān)督等方面工作，需要單位內(nèi)部各有關(guān)部門和崗位加強溝通,、相互協(xié)調(diào),、齊抓共管。各單位作為內(nèi)控規(guī)范實施的主體,，應(yīng)按照統(tǒng)一部署,，在單位內(nèi)部設(shè)置內(nèi)控職能部門或者確定內(nèi)控牽頭部門和參與部門，建立內(nèi)部控制部門聯(lián)動機制,，做到牽頭部門負責組織落實,，相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合。各單位負責人,，作為內(nèi)控實施的第一責任人,，要高度重視并全力支持，切實擔負起領(lǐng)導責任,，保證內(nèi)控規(guī)范的有效實施,。

各單位要嚴格按照要求，認真抓好落實,，對本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性工作進行評價,。各單位應(yīng)當于20xx年9月下旬前，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》為依據(jù),，在單位主要負責人的直接領(lǐng)導下,，按照《行政事業(yè)單位單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表》及填表說明，組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,。

內(nèi)部控制監(jiān)督工作計劃篇五

為進一步提高我鎮(zhèn)內(nèi)部管理水平,，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風險防控機制建設(shè)，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》和濟源市財政局,、濟源市審計局印發(fā)的《濟源市貫徹實施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作方案》(濟財會[]2號),，結(jié)合我單位實際，制定貫徹實施計劃如下,。

為防范和管控本單位經(jīng)濟活動風險,，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》要求(以下簡稱為內(nèi)控規(guī)范)，結(jié)合單位實際,，梳理業(yè)務(wù)流程,，找準內(nèi)部管理中的薄弱環(huán)節(jié)，重點強化機制建設(shè),，將制衡機制嵌入到內(nèi)部管理制度,。實施好內(nèi)控規(guī)范，對于提高單位管理水平,，規(guī)范財務(wù)管理秩序具有重要意義,。各部門、鎮(zhèn)直各單位要高度重視,，采取得力措施,，狠抓工作落實，確保經(jīng)濟活動合法合規(guī),、資產(chǎn)安全和使用有效,、財務(wù)信息真實完整。達到進一步推進機關(guān)財務(wù)管理規(guī)范化,、科學化,、信息化、精細化建設(shè),，提升單位內(nèi)部管理水平,，厲行節(jié)約、提高經(jīng)費使用效果的總體目標,。

(一)成立王屋鎮(zhèn)內(nèi)控實施協(xié)調(diào)領(lǐng)導組,，加強對內(nèi)控規(guī)范貫徹實施的組織領(lǐng)導。內(nèi)部控制建設(shè)是一項系統(tǒng)工程,，也是一項長期的工作任務(wù),，是各部門、鎮(zhèn)直各單位的共同責任,。為確保內(nèi)控規(guī)范的順利實施,，成立貫徹實施內(nèi)控規(guī)范協(xié)調(diào)領(lǐng)導小組，負責內(nèi)控規(guī)范貫徹實施的組織領(lǐng)導,、統(tǒng)籌安排和具體部署,，協(xié)調(diào)和解決實施過程中存在的問題,，監(jiān)督指導工作的開展。

(二)成立王屋鎮(zhèn)內(nèi)控實施工作組,，負責內(nèi)控制度的梳理,、制定和執(zhí)行。由黨政辦公室牽頭,，各部門,、鎮(zhèn)直單位參加，成立王屋鎮(zhèn)實施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作組,，各部門,、單位負責人為聯(lián)合工作組成員，同時確定1名聯(lián)絡(luò)員,。各部門,、各單位要按照各自職責，共同做好內(nèi)控工作,。

(三)成立王屋鎮(zhèn)內(nèi)控實施評估督查組,，加強對內(nèi)控規(guī)范實施工作開展情況的評估與監(jiān)督。由鎮(zhèn)紀檢部門牽頭,，成立王屋鎮(zhèn)實施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范評估督查組,，負責內(nèi)控規(guī)范梳理和貫徹實施情況的評估督查,。

貫徹實施內(nèi)控規(guī)范,，涉及單位方方面面。各部門,、鎮(zhèn)直各單位要按照要求,，積極參與、主動配合,、扎實做好內(nèi)控規(guī)范的實施工作,。

(一)梳理工作流程階段(xx年5月10日前)

機關(guān)人員經(jīng)費、三公經(jīng)費,、共用專項支出等項目的有關(guān)工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容,，由黨政辦公室負責梳理，查找風險點,，向工作組提出風險防范應(yīng)對措施意見;各部門,、鎮(zhèn)直各單位的專項經(jīng)費支出項目的有關(guān)政策依據(jù)、工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容,，由各有關(guān)部門向工作組提供文件依據(jù),，進行梳理和查找風險點，提出風險防范應(yīng)對措施意見,。

(二)健全內(nèi)控制度階段(xx年5月至6月)

在全面梳理的基礎(chǔ)上,，按照科學、民主、規(guī)范,、嚴謹?shù)脑瓌t,，工作組根據(jù)單位實際和業(yè)務(wù)特點，利用文字圖表等形式,，建立我鎮(zhèn)內(nèi)部控制制度的基本框架,。

(三)建立內(nèi)控手冊階段(xx年7月至8月)

在單位內(nèi)部控制制度基本框架上，經(jīng)廣泛征求意見和調(diào)查研究,，進行深入補充完善,，把我單位的預(yù)算業(yè)務(wù)(經(jīng)費預(yù)算的編制、審批,、執(zhí)行,、決算、評價),、收支業(yè)務(wù)(預(yù)算收入和經(jīng)費支出),、采購業(yè)務(wù)(資產(chǎn)、勞務(wù)等),、資產(chǎn)管控,、建設(shè)項目、合同控制等實有或潛在等經(jīng)濟活動的各項制度,，由工作組進行規(guī)范化,、系統(tǒng)化、流程化,、信息化,，進而形成《王屋鎮(zhèn)內(nèi)部控制工作手冊》，直至形成內(nèi)控操作軟件,。

(四)梳理評估與執(zhí)行監(jiān)督(xx年4月至10月)

4月至10月,，評估督查組將內(nèi)控工作組、各部門工作開展情況,，逐月進行評估監(jiān)督,，并向協(xié)調(diào)領(lǐng)導組提交書面報告。11月,，迎接省財政廳會同省審計廳等部門組成的內(nèi)控實施檢查組,，抽查我鎮(zhèn)的內(nèi)控制度建設(shè)和實施情況。

貫徹實施內(nèi)控規(guī)范是個系統(tǒng)工程,，要貫穿于實施步驟,、工作措施、日常執(zhí)行的全過程,。各部門,、各單位要堅持邊學習,、邊梳理、邊完善,、邊規(guī)范,、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責明確,、運行有效,、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)控體系,。