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材料采購管理制度匯編篇一

二,、食堂采購員不得采購腐爛變質(zhì),、霉變、生蟲,、污穢不潔,、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質(zhì)或者被有毒有害物質(zhì)污染,、可能對人體健康有害的食品,，不得采購未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的肉類及制品，不得采購超過保質(zhì)期限或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定（無標(biāo)注廠名,、廠址,、生產(chǎn)日期、保質(zhì)日期）的定型包裝食品及其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品,。

三,、食堂食品入庫、出庫必須進(jìn)行驗(yàn)收,，并定期檢查,，倉管人員發(fā)現(xiàn)有腐爛變質(zhì)、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時處理,，不得入庫或出庫,，驗(yàn)收檢查情況必須有記錄,。

四,、食品貯存應(yīng)有相對獨(dú)立的存放間，并有防鼠,、防蠅,、防塵等設(shè)施，做到通光,、通風(fēng),。

五、食品存放必須置于貨架上,，做到分類,、分架、隔墻,、離地存放,。

六、保存在冷藏設(shè)備里的食品,，必須做到生食品,、半成品和熟食品分柜存放。

七,、食品貯存場所不得存放有毒,、有害物品及個人生活用品。

材料采購管理制度匯編篇二

加強(qiáng)食品安全管理工作，嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本,，確保員工身體健康和食品安全

適用于原材料采購,，主要包括大米、食用油,、肉,、蔬菜等大宗原材料采購。

3,、職責(zé)

3.1總部行政管理部門負(fù)責(zé)本規(guī)章的擬定和實(shí)施,，各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標(biāo)工作，并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果

3.2餐廳考評機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核,。

4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開,、公平、公正”和“聯(lián)合采供,、動態(tài)管理,、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則,，選擇符合使用要求,，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),。

4.2參與采購招標(biāo)工作人員,，要以對企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約,，反對浪費(fèi),，降低成本，廉潔,、高效地履行職責(zé),。

4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機(jī)制，實(shí)現(xiàn)動態(tài)管理,。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購,。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭,；除因市場情況突發(fā)漲,、降價情況外，堅(jiān)持每月進(jìn)行一次報價競標(biāo),。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā),，本著“誠實(shí)、信用,、平等互利,、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系,。

4.4參與采購人員、評標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的,，必須回避,。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避,。

5.1餐廳主要原材料的采購招標(biāo)工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行,，堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理,、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則,，設(shè)立采購招標(biāo)小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管,，各事業(yè)部行政管理部部長,，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理,，各餐廳經(jīng)理,，財(cái)務(wù)餐廳專職會計(jì)，餐廳售賣會計(jì),，采購員,。

5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照,、稅務(wù)登記證,、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明,、產(chǎn)品質(zhì)量證明書,、年度審驗(yàn)證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報告等,。

5.3對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，實(shí)地考察過程中對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境,、經(jīng)營條件,、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績,、配送能力等情況形成考察報告,。

5.4與考察后并通過初步認(rèn)可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》,，《廉潔交易責(zé)任書》,，《服務(wù)承諾書》，并向財(cái)務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金,。

5.5供應(yīng)商如有以下行為的,，應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格：以虛假資信材料,，騙取合法供應(yīng)資

格的；用不正當(dāng)手段詆毀,、排擠其它供應(yīng)商的,；向采購招標(biāo)小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的；偷梁換柱,，供應(yīng)假冒偽劣商品的,；嚴(yán)重偏離市場價格報價的；采取其它不正當(dāng)手段的,。

5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行,，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競標(biāo)。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商,。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的信息,。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請,。供應(yīng)的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報價單中,。

5.7招標(biāo)過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí),、準(zhǔn)確完整,。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報價單,、市場價格調(diào)查單,、招標(biāo)類別供貨商評定表等均由采購招標(biāo)小組專人整理保管，并按年度歸檔備查,。

6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下,，以市場價格為依據(jù)，低價中標(biāo),。在質(zhì)量,、價格、服務(wù)同等條件下,，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級供應(yīng)商,。

6.2在綜合考慮采購招標(biāo)小組成員意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議,。

6.3對最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致,，并在原材料評定表上簽名。

6.4評標(biāo)過程中公司督察部,、營運(yùn)部,、公司財(cái)務(wù)核算部對招標(biāo)情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，采購標(biāo)工作按照“誰的職責(zé),，誰簽字,，誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任,。凡只簽名未提出不同意見的認(rèn)定為“認(rèn)同意見”。

6.5對在采購招標(biāo)工作中,，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度,，對公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任,。

7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè),，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》對其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),。

7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng),，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報告，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測費(fèi)用,，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作,，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失。

7.3采購招標(biāo)小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測,，確保供貨質(zhì)量,。

8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗(yàn)收單據(jù),。

8.2財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對結(jié)算環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督,。

材料采購管理制度匯編篇三

加強(qiáng)食品安全管理工作，嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本,，確保員工身體健康和食品安全

適用于原材料采購,，主要包括大米、食用油,、肉,、蔬菜等大宗原材料采購。

3.1總部行政管理部門負(fù)責(zé)本規(guī)章的擬定和實(shí)施,，各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標(biāo)工作,，并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果

3.2餐廳考評機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。

4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開,、公平,、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理,、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則,，選擇符合使用要求,，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),。

4.2參與采購招標(biāo)工作人員,，要以對企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神,，力求節(jié)約，反對浪費(fèi),，降低成本,，廉潔、高效地履行職責(zé),。

4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購,。一般情況下,，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲,、降價情況外,，堅(jiān)持每月進(jìn)行一次報價競標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā),，本著“誠實(shí),、信用、平等互利,、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系,。

4.4參與采購人員、評標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的,，必須回避,。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避,。

5.1餐廳主要原材料的采購招標(biāo)工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行,，堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理,、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則,，設(shè)立采購招標(biāo)小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管,，各事業(yè)部行政管理部部長,，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理,，各餐廳經(jīng)理,，財(cái)務(wù)餐廳專職會計(jì)，餐廳售賣會計(jì),，采購員,。

5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證,、法人證明或法人委托書,、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書,、年度審驗(yàn)證明書,、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報告等。

5.3對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察,，實(shí)地考察過程中對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境,、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模,、產(chǎn)品業(yè)績,、配送能力等情況形成考察報告。

5.4與考察后并通過初步認(rèn)可的供應(yīng)商,，簽訂年度《供貨合同》,，《廉潔交易責(zé)任書》，《服務(wù)承諾書》,，并向財(cái)務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金,。

5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格：以虛假資信材料,，騙取合法供應(yīng)資格的,；用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的,；向采購招標(biāo)小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的,；偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的,。,；嚴(yán)重偏離市場價格報價的；采取其它不正當(dāng)手段的,。

5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行,，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競標(biāo)。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商,。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的信息,。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請,。供應(yīng)的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報價單中,。

5.7招標(biāo)過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí),、準(zhǔn)確完整,。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報價單,、市場價格調(diào)查單,、招標(biāo)類別供貨商評定表等均由采購招標(biāo)小組專人整理保管，并按年度歸檔備查,。

6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下,，以市場價格為依據(jù)，低價中標(biāo),。在質(zhì)量,、價格、服務(wù)同等條件下,，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級供應(yīng)商,。

6.2在綜合考慮采購招標(biāo)小組成員意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議,。

6.3對最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致,，并在原材料評定表上簽名。

6.4評標(biāo)過程中公司督察部,、營運(yùn)部,、公司財(cái)務(wù)核算部對招標(biāo)情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，采購標(biāo)工作按照“誰的職責(zé),，誰簽字,，誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見的認(rèn)定為“認(rèn)同意見”,。

6.5對在采購招標(biāo)工作中,，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的,，應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任,。

7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品,。并根據(jù)《餐廳原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》對其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),。

7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報告,，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測費(fèi)用,，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失,。

7.3采購招標(biāo)小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測,，確保供貨質(zhì)量。

8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時,，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗(yàn)收單據(jù),。

8.2財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對結(jié)算環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。

材料采購管理制度匯編篇四

1、負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目部編制工程現(xiàn)場材料計(jì)劃并上報,，組織材料分批分期有秩序地進(jìn)入施工現(xiàn)場,，保證生產(chǎn)需要，但需防止大批材料積壓,。

2,、加強(qiáng)材料進(jìn)場的檢查和驗(yàn)收管理，材料進(jìn)場時,，材料員必須對材料進(jìn)行驗(yàn)質(zhì)過磅,，檢尺、點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收,，做到保質(zhì)保量（在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求或者其它問題時,，應(yīng)及時與材料部門聯(lián)系）。同期每進(jìn)一批材料均需配齊質(zhì)保書等相關(guān)資料,，杜絕后補(bǔ)資料,。

3、合理存放,。嚴(yán)格按現(xiàn)場施工平面布置圖堆放材料,，做到現(xiàn)場材料分類、分規(guī)格堆碼整齊,，決不允許卸貨時亂堆亂放,，合理使用場地，減少二次搬運(yùn)費(fèi),。標(biāo)識,、標(biāo)牌齊全，確保文明施工,，規(guī)范管理,。并針對各種材料特性做好材料防潮防火工作。易燃易爆物資必須嚴(yán)格按規(guī)定隔離存放,，做好標(biāo)識及防火工作,。對安全防護(hù)用品應(yīng)加強(qiáng)管理，確保質(zhì)量合格,，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)的用品堅(jiān)決不進(jìn)場,。

備注：所有進(jìn)場的鋼材必須嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場過磅驗(yàn)收，并做鋼材進(jìn)場過磅登記表（備查）,。

4,、現(xiàn)場材料員要做好節(jié)超數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析，并需注明節(jié)超原因,，超用材料時須有書面情況說明及報告,，經(jīng)施工員及項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可供料,。做好限額領(lǐng)料工作，根據(jù)工程施工預(yù)算量控制發(fā)料,，原則上不得突破施工預(yù)算量,，如發(fā)現(xiàn)超量應(yīng)及時上報項(xiàng)目經(jīng)理及材料部門。每月未及工程竣工后,，編制主要材料節(jié)超對比分析表（同預(yù),、決算進(jìn)行對比）并上報材料部門。并做到余料退回,，避免損失。

5,、監(jiān)督使用?，F(xiàn)場材料員應(yīng)每日對工地進(jìn)行二次巡檢，并做好巡檢登記表,，以便及時發(fā)現(xiàn)問題,，及時處理。一旦發(fā)現(xiàn)民工班組在材料使用過程中浪費(fèi)應(yīng)馬上制止,，并上報項(xiàng)目部及工程管理部給予浪費(fèi)材料人相應(yīng)處罰（罰款金額將做為獎金發(fā)放給舉報人）,。以保證班組合理使用。

6,、各項(xiàng)目材料員填報收領(lǐng)料單時必須載明供貨單位名稱（要與發(fā)票章上載明名稱一致,，收料單品名規(guī)格不得簡寫，數(shù)量,、單價為必填項(xiàng)目且單據(jù)不能涂改（如供貨商供貨時送貨單上不注明單價可以拒

收,，特殊情況必須備注），做到材料有量有價,，以便為成本核算提供依據(jù),。

7、材料領(lǐng)用嚴(yán)禁采取“整進(jìn),、整出的財(cái)務(wù)處理方式（如發(fā)現(xiàn)采用此種處理方式,，將對材料員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，誰簽字誰負(fù)連帶責(zé)任）,。必須按實(shí)際耗用量開具領(lǐng)料單,。領(lǐng)料單填寫品名規(guī)格、單價必須與收料單一致,，數(shù)量根據(jù)實(shí)際領(lǐng)用情況填寫,。領(lǐng)料單上須注明被領(lǐng)用材料的使用部位。收領(lǐng)料單須由項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字,，不得代簽,。材料內(nèi)部移轉(zhuǎn)單品名規(guī)格,、數(shù)量、出料庫,、收料庫,、轉(zhuǎn)移單價必須明確，若無單價則視為無價轉(zhuǎn)移,，收料方無償使用,。

8、為保證材料進(jìn)場的可追溯性,，現(xiàn)場材料員必須建立現(xiàn)場材料進(jìn)場日臺帳,，根據(jù)臺帳格式要求，每天對進(jìn)入現(xiàn)場的每批材料的名稱,、規(guī)格,、數(shù)量、運(yùn)輸車號等相關(guān)信息進(jìn)行記錄,，收,、領(lǐng)料單及內(nèi)部移轉(zhuǎn)單等均須當(dāng)日發(fā)生當(dāng)日填寫并做臺賬登記表。填寫完畢后電子檔于當(dāng)日下午五點(diǎn)前通過網(wǎng)絡(luò)上報當(dāng)日材料發(fā)生的流水賬,，如屬五點(diǎn)后收到或是發(fā)出的材料,，需第二天早晨九點(diǎn)前上報。紙質(zhì)的資料按月整理裝訂成冊報直管部備案,。

9,、各項(xiàng)目部材料員填報報表時必須按收料單領(lǐng)料單當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月填報。杜絕出現(xiàn)無收料領(lǐng)用情況,。因未上報當(dāng)月收料單導(dǎo)致不能付款將由項(xiàng)目部相關(guān)人員自行承擔(dān)責(zé)任,。

10、每月24日對工地材料進(jìn)行盤點(diǎn),，并做好物資收發(fā)存臺賬,。根據(jù)結(jié)存材料，做好下月的物資采購計(jì)劃,。

11,、每月25日至28日現(xiàn)場材料員必須將材料收、領(lǐng)料單及移轉(zhuǎn)單報送材料部門,，紅色聯(lián)不得擅自交給供應(yīng)商,，統(tǒng)一到材料部門對單辦理手續(xù)。各工程項(xiàng)目材料收料單（一聯(lián),、二聯(lián),、三聯(lián)）、紅色,、綠色領(lǐng)料單及藍(lán)色移轉(zhuǎn)單及主要材料消耗月度報表（如有結(jié)存則含物資收發(fā)結(jié)存報表）上報工程部材料部門截止日期每月28日?，F(xiàn)場材料員根據(jù)收領(lǐng)料單,、移轉(zhuǎn)單填寫《重慶市庚子棠建筑工程管理有限公司***項(xiàng)目建筑材料收發(fā)結(jié)存表》，并在備注欄里填寫每項(xiàng)單據(jù)份數(shù),，各項(xiàng)目上報材料報表必須報表和單據(jù)一致,，嚴(yán)禁出現(xiàn)有單不報或無單亂報。

12,、如進(jìn)入現(xiàn)場的,。材料，其供應(yīng)商不屬于公司質(zhì)量體系《合格供方名冊》范圍內(nèi)的,，現(xiàn)場材料員必須按照公司iso 9001：20xx《質(zhì)量管理體系文件》4.1.1.6之規(guī)定對其進(jìn)行臨時評定,，并收集臨時供方的相關(guān)資質(zhì)證書，以證明其產(chǎn)品的質(zhì)量,、商業(yè)信譽(yù),、經(jīng)營能力等，收集內(nèi)容包括：有效的供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照,、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報告,、企業(yè)資質(zhì)證書后,，初評為合格商后方可進(jìn)行材料采購。

13,、收,、領(lǐng)料單的遺失處理。不得隨意以遺失為借口開任何單據(jù),。如供貨商提出則首先到財(cái)務(wù)部會計(jì)處落實(shí)是否已結(jié)過賬,，如確屬未結(jié)帳的，應(yīng)找原材料員落實(shí)具體情況,，確認(rèn)無誤的,，應(yīng)將原交各部門的該收料單各聯(lián)收到材料部門統(tǒng)一蓋作廢章后存檔管理，新開的收料單應(yīng)注明原單據(jù)編號,，并注明原單據(jù)作廢及原單據(jù)號碼,。重開的收料單上，應(yīng)有參與查核此事項(xiàng)的會計(jì),、收料員,、重開單據(jù)人員、項(xiàng)目經(jīng)理,、材料主管的簽字認(rèn)可,。

14、現(xiàn)場材料員須監(jiān)督好值班人員對各種出場的材料嚴(yán)格盤查,，決不允許在無材料出門條的情況下放任何車輛拉材料出項(xiàng)目部,，材料出門條須有材料員,、項(xiàng)目經(jīng)理、值班人員共同簽字生效方可放行,。如無出門條私自放行,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將扣除值班人員全月工資以示處罰，情節(jié)嚴(yán)重者將移交公司,。手續(xù)不全時放行,，簽字者及值班人員承擔(dān)連帶責(zé)任，損失共擔(dān),。每月30日將所有出門記錄及出門條報工程管理部,。

15、成本核算節(jié)點(diǎn)和工程竣工驗(yàn)收之日起5天內(nèi),，現(xiàn)場材料員須及時將工程上所有材料單據(jù)報送材料管理部,，如因未及時上交的材料單據(jù)而引起的一切賬目，誰延誤誰負(fù)責(zé),。確有特殊情況可請示工程管理部材料負(fù)責(zé)人并上報工程管理部領(lǐng)導(dǎo)指示,。

16、,、成本核算節(jié)點(diǎn)或工程竣工5天,，現(xiàn)場材料員必須統(tǒng)計(jì)出材料預(yù)算總量、材料收入總量,、材料耗用總量臺賬,，并報現(xiàn)場成本核算員及直管工程部管理人員三方進(jìn)行對賬，以便進(jìn)行項(xiàng)目成本后評價,。

材料采購管理制度匯編篇五

材料質(zhì)量的保證是整個工程質(zhì)量保證的一個先決條件,，因此對材料質(zhì)量的控制是非常重要和關(guān)鍵的。工程材料選用的`優(yōu)劣將直接影響到工程的內(nèi)在質(zhì)量及產(chǎn)品的外觀質(zhì)量,，為確保工程所用材料的質(zhì)量,，我們將從材料的采購工作著手。所有的材料供貨都應(yīng)是合格供應(yīng)商,，因?yàn)槲覀兪侨〉脟H質(zhì)量體系認(rèn)證資格的企業(yè),。

材料進(jìn)場后使用前質(zhì)量保證措施

1)設(shè)備或材料在使用前按設(shè)計(jì)要求核對其規(guī)格、材質(zhì),、型號,，材料必須有制造廠的合格證明書或質(zhì)保書，材料的運(yùn)輸,、入庫,、保管過程中，實(shí)施嚴(yán)格的控制措施,，每道工序均有交接制度,。

2)材料的入庫后實(shí)行標(biāo)化和分類,、分規(guī)格堆放及管理，同時防止變形,，防止受潮,、霉變等措施，材料出庫檢驗(yàn)和辦理領(lǐng)用手續(xù),。

3)材料出庫后,，在施工現(xiàn)場妥善保管，存放地點(diǎn)安全可靠,。材料堆放要求整齊,，并掛上標(biāo)識牌。

4)材料使用前進(jìn)行嚴(yán)格檢查包括外觀檢查,、附著物的清除,。

5)對不合格材料的控制。一旦發(fā)現(xiàn)材料不能滿足或可能不滿足設(shè)計(jì)要求時,，應(yīng)將其與合格材料相隔離,，在自檢過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時整改。

材料采購管理制度匯編篇六

裝飾公司工程材料設(shè)備采購管理制度

為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購的管理,，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度：

一,、項(xiàng)目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的第一責(zé)任部門，具體工作由項(xiàng)目技術(shù)部會同投資發(fā)展部完成,。

二,、對于大宗材料、大型設(shè)備的采購,，必須進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo),。通過考察綜合評選，采用相對價格較低,、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備,。

三、對不適宜招標(biāo)項(xiàng)目的少量材料設(shè)備,，要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解,，選擇合適的產(chǎn)品。

四,、對工程所需的材料,、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量,、規(guī)格,、使用時間等作出采購計(jì)劃,，周密布署，確保工期,。

確定工程材料設(shè)備采購供貨方后,，應(yīng)簽定詳細(xì)的。供貨合同,，內(nèi)容包括產(chǎn)地,、品牌、等級,、數(shù)量,、價格、型號,、供貨時間等,，按照合同規(guī)定，保證及時供貨,。

五,、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料,、設(shè)備進(jìn)場后及時辦理驗(yàn)收,、入庫手續(xù)。對不合格的材料,、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù),，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù),，辦理后及時把材料,、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符,、帳帳相符,。

六、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),，以便結(jié)算入帳,。

七、項(xiàng)目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對進(jìn)場工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗(yàn)收,，確保工程質(zhì)量,。

材料采購管理制度匯編篇七

第一條 為了加強(qiáng)對原料采購業(yè)務(wù)的`內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為,，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊,，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求，制定本制度。

第二條 制度所稱采購,，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為,。

第三條 在建立并實(shí)施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制,，并采取相應(yīng)的控制措施：

一),、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理,；

二),、采購計(jì)劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確；

三),、采購與驗(yàn)收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰,，對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定,、采購合同的簽訂,、原料的驗(yàn)收等應(yīng)有明確規(guī)定；

四),、付款方式,、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當(dāng)明確,。

第四條 建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制,，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限,。

采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團(tuán)公司市場部,，配合部門為銷售部。其分別職責(zé)為：

市場部：

一),、采購計(jì)劃審批,；

二)、詢價與確定供應(yīng)商,；

三)、采購合同的審核與備案,；

四),、付款的審核,。銷售部：

五),、采購、驗(yàn)收,；

第五條 建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度,，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù),。逐步實(shí)施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞,，降低成本和費(fèi)用,。

第六條 按照計(jì)劃、審批,、采購,、驗(yàn)收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù),，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄,、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購登記制度,，加強(qiáng)采購合同,、驗(yàn)收證明、入庫憑證,、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作,。

第七條 建立計(jì)劃采購制度，采購計(jì)劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃相適應(yīng),。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上,，明確采購品種、質(zhì)量等級,、規(guī)格,、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn),、到貨時間等,。

第八條 加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的計(jì)劃管理。對計(jì)劃采購項(xiàng)目,，市場部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù),；對于計(jì)劃采購項(xiàng)目，要有完善的審批手續(xù),。

第九條 原料月度,、年度供應(yīng)計(jì)劃須向市場部報批。

第十條 建立采購與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度,，對采購方式確定,、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序及計(jì)量方法等做出明確規(guī)定,，確保采購過程中的透明化,。

建立供應(yīng)商評價制度，由市場部,、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進(jìn)行評價,，包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時性,、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì),、經(jīng)營狀況等進(jìn)行綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整,。

第十一條 根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式,。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

第十二條 充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù),、供貨能力等方面的信息,，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價,，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商,。

第十三條 制度原材料驗(yàn)收制度，銷售部對所購原材料的品格,、規(guī)劃,、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收,，并對本批次材料負(fù)責(zé),。 對驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場部報備,。

第十四條 市場部,、財(cái)務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票,、結(jié)算憑證,、檢驗(yàn)報告、計(jì)量報告和驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性,、完整性,、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核、存底,。

第十五條 嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù),，加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。

加強(qiáng)對預(yù)付賬款的監(jiān)控,，定期對其進(jìn)行追蹤核查,。對預(yù)付賬款的期限、占用款項(xiàng)的合理性,、不可收回風(fēng)險等進(jìn)行綜合判斷；對有疑問的預(yù)付賬款及時采取措施,，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險和形成損失的可能性,。

第十六條 加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項(xiàng),。

第十七條 建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度,，并嚴(yán)格履行。 第十八條 定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款,、應(yīng)付票據(jù),、預(yù)付賬款等往來款項(xiàng)。如有不符,，應(yīng)當(dāng)查明原因,，及時處理。

第十九條 建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度,，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限,，定期或不定期地進(jìn)行檢查。

第二十條 對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的,，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié),，供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施，及時加以糾正和完善,。

材料采購管理制度匯編篇八

第一條

為了嚴(yán)格控制原材料成本,，引入大宗材料戰(zhàn)略采購機(jī)制，減少大宗材料因?yàn)閮r格波動對材料采購成本和公司經(jīng)營的影響,。

第二條

本制度僅適用于本公司大宗材料采購,。本制度隸屬于《生產(chǎn)物質(zhì)采購管理制度》。

第三條

大宗材料包括但不限于：可可類,、奶制品,、白砂糖、果仁類,、進(jìn)口油脂類,、塑料類包裝材料、卷膜類包裝材料,、紙箱類,、紙盒類包裝材料。

第四條

公司成立采購評價小組負(fù)責(zé)大宗材料的采購進(jìn)行評價并做出最終決定,，采購評價小組組成如下：

組長：總經(jīng)理

副組長：采購主管副總經(jīng)理,、財(cái)務(wù)總監(jiān)

小組成員：采購部經(jīng)理、綜合計(jì)劃部經(jīng)理,、產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理,、產(chǎn)品部經(jīng)理、采購員

第五條

采購評價小組組長和副組長的主要職責(zé)是根據(jù)小組成員的定期報告和建議,，決定原料,、包裝材料的購進(jìn),。

第六條

小組成員中各部門、采購部經(jīng)理的主要職責(zé)是根據(jù)采購員的定期報告,，做出書面的綜合性分析和評價,，并給出確定性的書面建議。

第三章管理內(nèi)容

第七條

采購員信息分析員每月15日前后定期將對大宗材料的國內(nèi)或國際市場信息全面報告一次,，月末更新一次,。文件存放在制定部公共文件夾中，在供需緊張時要加大更新頻率,。對特殊的材料要轉(zhuǎn)換成我們直接采購市場價格,，例如：可可豆的價格應(yīng)該轉(zhuǎn)換成為可可液、可可脂的價格,。

第八條

各采購員對各自負(fù)責(zé)采購的材料要綜合收集國內(nèi)或國際市場信息,，將相關(guān)信息報告給采購信息分析員匯總。

第九條

財(cái)務(wù)部要結(jié)合公司的年度經(jīng)營計(jì)劃,，給出大宗材料的戰(zhàn)略采購指導(dǎo)價,。

第十條

采購部每年9月份應(yīng)結(jié)合銷售部下年度的銷售預(yù)測和公司財(cái)務(wù)預(yù)算擬定下年度采購計(jì)劃（采購預(yù)算），由公司管理層（公司預(yù)算管理委員會）審定通過,。采購計(jì)劃（采購預(yù)算）包括：材料名稱,、規(guī)格、數(shù)量,、價格,、采購地、供應(yīng)商等,。

第十一條

采購部在采購計(jì)劃（采購預(yù)算）批準(zhǔn)后,，通過科學(xué)手段和多種信息渠道，分析和判斷材料的市場價格走勢,。

第十二條

大宗材料的監(jiān)控指標(biāo)和報告要求：

（一）可可類

1,、可可豆的期貨行情、ratio的變化,、英鎊匯率,、美元匯率及影響上述變化的因素；

（二)奶粉(奶制品）

1,、國際及國內(nèi)奶制品行業(yè)的分析報告,；

（三）白砂糖

1、白砂糖期貨行情及影響行情的因素,，注意把握每年2月份的價格低點(diǎn),，11月份新榨季白砂糖的品質(zhì)變化和對價格的影響；

（四）果仁類

1,、果仁的`供求變化及匯率對價格的影響,，注意產(chǎn)季前后的集中采購時機(jī),；

（五）油脂類

1、油脂的供求變化及匯率,、關(guān)稅對價格的影響，注意產(chǎn)季前后的集中采購時機(jī),；

（六）塑料類,、卷膜類包裝材料

1、原油價格對塑膠原料的影響,、塑膠的價格變化,，把握每年6月份淡季時的價格低點(diǎn)；

（七）紙箱類,、紙盒類包裝材料

1,、紙漿的基本行情；

第十三條

采購部應(yīng)積極要求供應(yīng)商穩(wěn)定年度供應(yīng)價格,，確保年度采購計(jì)劃的可執(zhí)行性,。在滿足生產(chǎn)計(jì)劃的安排下，采取提前大批采購或推遲大批采購等多種靈活方式,，規(guī)避因最終原料價格變化對公司成本造成的影響,。

第十四條

對市場價格波動呈上漲趨勢的原材料要求供應(yīng)商在年初保持足夠的供應(yīng)量，以防止因?yàn)槭袌鰞r格上漲而對所供原材料價格的影響,。

第十五條

對市場價格波動呈下跌趨勢的原材料要求供應(yīng)商在年初控制供應(yīng)量,，以防止因?yàn)槭袌鰞r格下跌而對所供原材料價格不能與市場同步的影響。

第十六條

供應(yīng)商對材料價格的走勢有主動控制和向我司報告的義務(wù),，以確保市場信息的透明,。

第四章附則

第十七條

本制度每三年的六月前重新回顧一次，以確保采購管理的有效性,。

第十八條

本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋,。

第十九條

本制度從頒布之日起實(shí)施。

材料采購管理制度匯編篇九

為加強(qiáng)原材料采購的管理,，根據(jù)決議,，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度：

一,、材料科是原材料采購管理的第一責(zé)任部門,，具體工作由材料科會同財(cái)務(wù)科完成。

二,、對于大宗材料的采購,，必須進(jìn)行公開招標(biāo)。通過考察綜合評選,，采用相對價格較低,、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備,。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價,。供貨商不得惡意競標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格,，并永不合作。

三,、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量,、規(guī)格、使用時間等作出采購計(jì)劃,，周密布署,，確保生產(chǎn)需要。

確定材料采購供貨方后,，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同,，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌,、等級,、數(shù)量、價格,、型號,、供貨時間等，按照合同規(guī)定,，保證及時供貨,。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料,。

四,、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進(jìn)場后及時辦理驗(yàn)收,、核實(shí)方量手續(xù),。對不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字,，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)部,，保證帳物相符、帳帳相符,。

五,、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳,。

六,、財(cái)務(wù)科嚴(yán)格對進(jìn)場原材料進(jìn)行監(jiān)督和檢查核實(shí)，確保生產(chǎn)成本最小化,。