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教育培訓機構(gòu)培訓體系構(gòu)建 教育培訓機構(gòu)內(nèi)部管理制度篇一

一,、公司財務(wù)風險與內(nèi)控管理概述

(一)財務(wù)風險的含義

財務(wù)風險涉及廣義方面的風險與狹義方面的風險。前者主要指公司運營階段面臨的財務(wù)風險,，公司發(fā)展期間會面臨大量突發(fā)狀況，這些問題在發(fā)展環(huán)節(jié)不能被預測,，由此導致公司在財務(wù)收入上存在很多不確定性,，該種不確定可能給公司創(chuàng)造效益或帶來損失。后者指財務(wù)風險方面造成的損失,，公司獲取經(jīng)費的來源為融資,，而且要擔負債務(wù)，如此需要定時歸還本金與利息,，如此就引起了公司的財務(wù)危機,。

(二)內(nèi)控管理的含義

內(nèi)控從公司的角度來說，指的是公司在運營階段管理各種運營活動,，而且運營管理是基于內(nèi)控思想進行的,，旨在推動公司發(fā)展，使之能夠掌握當下市場上其他競爭對手的運營狀態(tài),，從而適當調(diào)整自己的運營狀態(tài),，由此保障公司安全順利經(jīng)營。內(nèi)控管理是公司預防財務(wù)風險的重要方式,，基于內(nèi)控管理公司之間的各部門可以展開一定溝通,，從而提升部門業(yè)務(wù)效率,，且減少操作中產(chǎn)生的失誤問題，由此使公司構(gòu)建健全的內(nèi)控體系,。

(三)財務(wù)風險控制和內(nèi)控之間的關(guān)聯(lián)

單就公司發(fā)展這個內(nèi)容展開分析,，建立內(nèi)控體系可以有效地增強風險控制效果，屬于一種常見且有用的管理計劃,，不僅可以整體約束和監(jiān)管公司經(jīng)濟行為,，還可以在落實情況差的狀態(tài)下保障公司的后期發(fā)展動力。通過實踐效果發(fā)現(xiàn),，建立內(nèi)控體系可以為公司創(chuàng)造較多經(jīng)濟效益,，直接關(guān)乎公司發(fā)展狀況。所以,，公司制定內(nèi)控體系十分必要,。而且，應(yīng)創(chuàng)新管理制度,，細化各種管理任務(wù)需求,，加大對內(nèi)控和財務(wù)風險控制理論知識的探究力度，注重科學完善的內(nèi)控體系的建立,。財務(wù)風險控制視角下,，應(yīng)完善和調(diào)整內(nèi)容體系的一系列內(nèi)容，為公司管理人員做出規(guī)范決策帶來科學高效的理論基礎(chǔ),。所以,，公司財務(wù)風險控制和內(nèi)控之間存在密不可分的聯(lián)系，甚至是互為表里,。具體來說,，內(nèi)控目標是全面避免財務(wù)危機，而風險控制目標的完成就是對內(nèi)控工作開展效果的重要反饋,，二者具有緊密的聯(lián)系,。所以，公司內(nèi)部職工要對此增強認知,，從財務(wù)風險控制視角建立內(nèi)控體系,，盡量減少資金風險的出現(xiàn)，進而全面推動公司穩(wěn)定發(fā)展,。

(四)基于財務(wù)風險管理的企業(yè)內(nèi)控特點

分析企業(yè)財務(wù)風險的特點,，主要體現(xiàn)在兩個方面：一是企業(yè)財務(wù)風險具有明晰性，表現(xiàn)在企業(yè)資金預算與預算執(zhí)行這些環(huán)節(jié),，企業(yè)在開展資金預算時,，若無充分參考的信息，則難以保證預算的合理性,，這也使在預算執(zhí)行過程中,，資金分配與資金運用受到諸多因素影響而出現(xiàn)偏差,，不利于企業(yè)正常運營;二是企業(yè)財務(wù)風險具有復雜性，表現(xiàn)為企業(yè)在開展投資活動時,，缺乏對投資項目的精準評估,，使得投資風險增加，無法及時有效回收資金,?？梢姡攧?wù)風險對企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展有較大的威脅,，在無法徹底消除財務(wù)風險的情況下,，就需要企業(yè)在財務(wù)風險管理基礎(chǔ)上建立起完善的內(nèi)控體系，通過加強內(nèi)部控制,，及時發(fā)現(xiàn)和有效消除各種財務(wù)風險,，從而提高企業(yè)財務(wù)風險管理水平，進而促進企業(yè)經(jīng)濟效益的提升,。

二,、財務(wù)風險控制視角下公司內(nèi)控體系存在的問題

(一)財務(wù)風險控制觀念認知片面

內(nèi)控管理觀念已在各個公司內(nèi)踐行，并且內(nèi)控管理體系的構(gòu)建也越來越成熟,，但公司并未把內(nèi)控管理和財務(wù)風險控制相關(guān)聯(lián),。此外，很多內(nèi)控體系的建立缺少本國發(fā)展特色,，西方內(nèi)控管理觀念的色彩比較濃重,，實際上西方的各種先進內(nèi)控觀念并不符合中國國情。踐行內(nèi)控管理觀念時,，主抓的核心內(nèi)容為生產(chǎn)經(jīng)營與效益增加,，比較忽略財務(wù)風險，并且財務(wù)風險控制觀念有認知誤差,，認為財務(wù)風險控制僅僅和財務(wù)管理者有關(guān)，內(nèi)控體系缺少財務(wù)風險控制內(nèi)容,，導致公司避免財務(wù)風險的有效性下降,。

(二)內(nèi)控體系不完善

對于部分企業(yè)來說，就算根據(jù)發(fā)展需求和政策建立了內(nèi)控體系,，但由于制度體系本身不完善,，公司內(nèi)控工作存在漏洞，阻礙公司經(jīng)營發(fā)展,。尤其是在公司資產(chǎn)方面,，內(nèi)控體系中缺少對資產(chǎn)控制、資產(chǎn)使用,、物質(zhì)受損,、資產(chǎn)浪費等情況的監(jiān)管與規(guī)范,，導致公司內(nèi)控體系在很大程度上出現(xiàn)問題，由此阻礙內(nèi)控業(yè)務(wù)的落實,，不能提高公司財務(wù)風險防控質(zhì)量,，給公司財務(wù)管理留下安全風險。

(三)財務(wù)管理數(shù)據(jù)內(nèi)容真實性較差

公司財務(wù)管理主要負責對公司所有經(jīng)營的資產(chǎn)流動信息加強管理,，基于財務(wù)管理可以獲得準確的財務(wù)應(yīng)用信息,，準確掌握公司運營的成本應(yīng)用與利潤所得信息詳情。但是,，當前公司財務(wù)管理數(shù)據(jù)內(nèi)容真實性較差,，主要原因在于內(nèi)控管理部門未嚴格規(guī)范和監(jiān)督財務(wù)管理業(yè)務(wù)，財務(wù)管理者在資產(chǎn)核算時缺少必要監(jiān)督,，職工為提升本身工作效率而做假賬,，創(chuàng)造高收入低投入的假象，財務(wù)管理信息缺少穩(wěn)定性,，領(lǐng)導層獲得這種財務(wù)信息做出的決策將無法保障正確性,，提高了財務(wù)風險出現(xiàn)的概率。

(四)公司缺少內(nèi)審部門

公司內(nèi)審工作主要負責監(jiān)管和審核財務(wù)管理業(yè)務(wù),，及時了解財務(wù)管理隱藏的問題,，進而合理整改，但很多公司都缺少內(nèi)審部門,。內(nèi)審部門是內(nèi)控管理和風險控制之間聯(lián)系的紐帶,，內(nèi)審部門對財務(wù)風險控制工作展開審計，把財務(wù)管理信息傳送至內(nèi)控管理部,，按照財務(wù)管理信息內(nèi)控部門轉(zhuǎn)變內(nèi)部管理戰(zhàn)略,，進而達到防止財務(wù)危機的目的。但是,，公司缺少內(nèi)審部門使得內(nèi)控和財務(wù)管理交流的橋梁斷開,，內(nèi)控部門不能獲得精確的財務(wù)管理信息，對財務(wù)風險控制便無從下手,。

三,、財務(wù)風險控制視角下公司內(nèi)控體系建立策略

(一)樹立財務(wù)風險觀念

公司內(nèi)，無論是運營者還是各崗位基層職工,，均要具備較強的財務(wù)風險觀念,，具有遇到財務(wù)風險妥善應(yīng)對的專業(yè)技能，從而推動內(nèi)控體系建立,?；诖耍獜脑鰪娐毠へ攧?wù)風險觀念入手,，為提高經(jīng)濟效益奠定良好基礎(chǔ),。首先,，對職工組織培訓教育，利用各種經(jīng)典案例加深職工對財務(wù)風險的了解,，進而提高他們的財務(wù)風險觀念,，在建立內(nèi)控體系方面有重要意義。其次,，針對不同種類的財務(wù)風險情況組織主題講座,，在公司遇到財務(wù)危機后組織緊急會議，使職工從中總結(jié)實踐經(jīng)驗,，詳細記錄與分析科學的應(yīng)對方法,，進而提高職工對未知財務(wù)危機的預判水平，在財務(wù)風險出現(xiàn)時可以及早將其控制到可應(yīng)對范圍[1],。再次,，加強各部門間的交流合作，特別是財務(wù)部要常常與其他部門展開高效溝通,，在積極溝通交流環(huán)節(jié)可以發(fā)現(xiàn)潛在問題,，從而在建立內(nèi)控體系時起到參考作用。最后,，公司要針對當前信息處理產(chǎn)品采購投資,，利用數(shù)據(jù)信息可以提升財務(wù)數(shù)據(jù)的處理速度與精準度，還可以在財務(wù)工作者制定風險應(yīng)對措施時起到一定的輔助作用,，增強內(nèi)控體系建立效果,。

(二)優(yōu)化公司內(nèi)控機制

需把財務(wù)風險控制機制融入公司內(nèi)控機制之中，以充分發(fā)揮財務(wù)風險控制優(yōu)勢,。其一,，在財務(wù)管理機制之中融入風險控制制度，按照風險管理觀念再次調(diào)整財務(wù)管理部負責的各項管理任務(wù),，讓財務(wù)管理部門內(nèi)的職工可以相互協(xié)調(diào)與相互約束,，在確保財務(wù)工作有序開展的基礎(chǔ)上提升財務(wù)管理的標準性。財務(wù)管理者彼此協(xié)調(diào)共享各種財務(wù)管理數(shù)據(jù)內(nèi)容,，促使財務(wù)工作公開化,、透明化開展，防止財務(wù)管理者徇私舞弊,，做假賬[2]。其二,，優(yōu)化公司內(nèi)控的標準制度,，在制度中需精細化、系統(tǒng)化整理財務(wù)管理任務(wù),，把內(nèi)控管理落實在各項財務(wù)工作之中,，使之可以充分結(jié)合,，以保障內(nèi)控策略更好地控制財務(wù)風險，真正規(guī)避財務(wù)危機因素的出現(xiàn),。

(三)保障財務(wù)管理信息的穩(wěn)定性和準確性

公司財務(wù)管理數(shù)據(jù)內(nèi)容的穩(wěn)定性和準確性直接影響運營決策,，保障財務(wù)管理信息的準確性十分關(guān)鍵,。首先,，需增強財務(wù)管理者的責任感,，確保財務(wù)管理業(yè)務(wù)的準確性和嚴謹性[3],。其次,，建立內(nèi)控體系時應(yīng)采取現(xiàn)代數(shù)字技術(shù)創(chuàng)建信息管理系統(tǒng),，把公司內(nèi)部各個管理部門的信息均集中于公司內(nèi)控信息系統(tǒng)之中,，如此內(nèi)控管理者就能一體化把控各項管理業(yè)務(wù)開展的實況,，基于信息系統(tǒng)監(jiān)管財務(wù)管理信息,，保障財務(wù)管理賬目的精準度,。而且，財務(wù)管理者要實時錄入財務(wù)信息,，對財務(wù)信息進行透明化管理,，由此通過內(nèi)控管理有效避免風險。

(四)設(shè)置獨立的內(nèi)審部門

設(shè)置內(nèi)審部門十分關(guān)鍵,，基于內(nèi)審部門監(jiān)督和審核財務(wù)管理任務(wù),，旨在規(guī)劃部門專職責任，能實時監(jiān)督財務(wù)管理任務(wù),，若是由財務(wù)管理者和內(nèi)控管理者負責,，不僅會導致審計缺乏專業(yè)性，而且身兼數(shù)職勞動量很大,，審計過程不可避免會存在疏漏,，財務(wù)管理也將產(chǎn)生漏洞[4]。所以,，需聘任專業(yè)的審計人才負責審計業(yè)務(wù),，監(jiān)督財務(wù)管理任務(wù)，及時解決財務(wù)管理問題,，定時開展財務(wù)風險審核業(yè)務(wù),，且及時找到內(nèi)控體系在財務(wù)風險控制方面存在的不足，需要各部門仔細修整,，確保公司財務(wù)與資產(chǎn)安全,，將全部的風險因素扼殺在搖籃里，從而為公司財務(wù)風險控制標準的執(zhí)行提供條件,，由此增強財務(wù)風險控制效果,。

(五)優(yōu)化內(nèi)控監(jiān)管機制

規(guī)范的內(nèi)控監(jiān)管機制對公司健康、有序發(fā)展而言非常關(guān)鍵，并且還有利于公司內(nèi)控體系建立的有序進行,，幫助公司更好地避免經(jīng)濟市場危機,。由此，新時期要按照公司發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展前景,，及其所處的內(nèi)外環(huán)境創(chuàng)新優(yōu)化內(nèi)控監(jiān)管機制,。首先，在健全內(nèi)控監(jiān)管機制時除了融入運營者,、決策層的意見以外,，還要注重基層職工的意見，由于不同崗位職工分析問題的角度不一樣,，因此收集各基層崗位職工的建議有利于優(yōu)化內(nèi)控監(jiān)管機制,，而且有利于職工深刻理解和執(zhí)行。其次,，信息技術(shù)繁榮發(fā)展時期,，公司在創(chuàng)新優(yōu)化內(nèi)控監(jiān)管機制時要積極融入先進的信息系統(tǒng)，可幫助公司運營者找到財務(wù)信息中存在的問題,，還有利于財務(wù)風險預警制度的制定,，如果產(chǎn)生財務(wù)問題，就能將之掌控在能應(yīng)對的范圍之內(nèi),，從而提升內(nèi)控體系建立效率,。

(六)為內(nèi)控體系建立安排專門人才

新時期，國家之間整體實力的競爭即高級人才之間的競爭,，由此可以發(fā)現(xiàn)人才在國民經(jīng)濟提升階段扮演著非常關(guān)鍵的角色,。對企業(yè)而言，人才也起到了關(guān)鍵作用,，并且伴隨信息技術(shù)與高新科技的日益進步,，公司內(nèi)控體系建立變得更為精簡、全面,，大量先進的信息處理裝置均通過專業(yè)人士操控,，所以對職工的專業(yè)水平具有較高要求。為提高內(nèi)控體系建立速度和效率,，要為其安排更為專業(yè)的人才[5],。其一，提高人才錄取門檻,，設(shè)置專門的考評標準,，從面試者中挑選出適當?shù)娜瞬牛ＷC錄取者具有較豐富的金融專業(yè)理論,、財務(wù)理論知識等,，也要具備財務(wù)風險思想,。其二，注重專業(yè)人才崗位培訓,，采取多樣化培訓方法提高參與培訓員工的積極性，并制定規(guī)范的獎罰機制,，對一些工作負責,、能力高的職工給予適當獎勵，由此調(diào)動職工工作熱情,，為企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造更大的價值,。總的來說,，企業(yè)構(gòu)建科學完善的內(nèi)控體系,，需要具備扎實的人才資源基礎(chǔ)，這樣才能更好地幫助企業(yè)應(yīng)對復雜多變的市場環(huán)境,，進而在競爭激烈的市場中獲得更多的發(fā)展空間和資源,。

(七)完善資金結(jié)構(gòu)

為了防止公司內(nèi)部出現(xiàn)資金流向不清楚的現(xiàn)象，必須完善資金結(jié)構(gòu),，減小資金流動風險,。所以，公司在財務(wù)風險預防方面首先要根據(jù)實際狀況科學配置資金,，保障公司處在穩(wěn)定經(jīng)營狀態(tài),，各種運營活動均有足夠的資金流,。而且，要控制公司負債率,，加快公司經(jīng)費周轉(zhuǎn)速率,，使之迅速適應(yīng)市場局勢,，提升公司償債水平，采取恰當?shù)娜谫Y制度減小融資難度,。此外,，為增強公司的防風險能力，除完善內(nèi)部結(jié)構(gòu),、加大監(jiān)督力度之外,，還要做好公司財稅籌劃工作,，基于外部力量幫助公司減小財務(wù)風險,。公司財務(wù)管理者應(yīng)根據(jù)具體經(jīng)營狀況制定稅務(wù)服務(wù)手冊,，促使公司完善財務(wù)管理體系,，協(xié)助政府機關(guān)開展審計業(yè)務(wù)，宏觀把控公司財務(wù)活動數(shù)據(jù),，評價風險。財務(wù)工作者還應(yīng)在每次稅務(wù)政策產(chǎn)生變化后組織研討會議,，持續(xù)加強體系構(gòu)建，并且通過科學籌劃降低公司稅負,。

四,、結(jié)束語

總之,，市場經(jīng)濟環(huán)境下,，公司生產(chǎn)運營局勢越來越復雜,，給財務(wù)工作造成巨大的風險挑戰(zhàn)，采用科學措施提升財務(wù)風險控制效率是公司持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在需求,。實踐顯示,，構(gòu)建科學、標準的內(nèi)控體系能夠明顯提升公司危機應(yīng)對效率,，且提高其在經(jīng)濟市場上的競爭能力,。因此,，公司應(yīng)通過提高財務(wù)風險觀念、優(yōu)化內(nèi)控監(jiān)管機制,、為建立內(nèi)控體系配置專門人才等策略來保障內(nèi)控體系建立的合理性,、齊全性,，從而幫助公司制定高效的風險應(yīng)對制度,，增強公司財務(wù)風險預防意識和能力,，促使公司完成穩(wěn)定,、長遠發(fā)展的目標。

教育培訓機構(gòu)培訓體系構(gòu)建 教育培訓機構(gòu)內(nèi)部管理制度篇二

初步工作安排：

（一）,、進一步統(tǒng)一思想,，加大體系建設(shè)工作力度,。

由于公司機關(guān)搬遷、重組等客觀原因,，公司管理體系和內(nèi)控體系建設(shè)都沒有踏上工作進度,，特別是內(nèi)控體系建設(shè)工作，由于機構(gòu)變化,，原來所做的流程圖,、流程描述等工作都要推倒重來。股份公司內(nèi)控項目組要求必須于月日前完成內(nèi)控體系建設(shè)工作,，并正式運行,，公司要在不到半年的時間，完成其它兄弟企業(yè)一年半時間完成的工作量,。煉油板塊要求我公司管理體系建立實施工作必須于月份完成,，并將于四季度對我公司進行檢查和驗收。時間緊,、任務(wù)重,。為此，公司上下必須統(tǒng)一思想,，加大工作力度,，強化體系建立實施工作的領(lǐng)導，充實體系建立工作人員,，統(tǒng)籌安排,，倒排時間，全力開展體系建立實施工作,。

⒈召開一次貫標工作會議（月）,，各分公司一把手、主管領(lǐng)導和貫標工作人員參加,，安排部署各階段工作任務(wù),，進一步明確責任，統(tǒng)一思想,。

⒉修訂貫標工作管理制度和考核評價辦法,，將體系建立實施工作納入業(yè)績考核范圍，嚴格檢查,，認真兌現(xiàn),，確保各項貫標工作任務(wù)順利完成。

⒊健全組織機構(gòu),，充實貫標工作工作人員,。體系建立工作任務(wù)繁重，目前綜合管理與法律事務(wù)處工作人員還不能滿足貫標工作需要,，到月份文件編寫時,，更需要大量的文件審核人員,，為此，在處室基本上,，再臨時抽調(diào)至名貫標工作人員,，以加強貫標工作力量。

（二）,、深化培訓,，加強現(xiàn)場指導。

從去年貫標工作開展情況看,，全方位培訓和深入現(xiàn)場指導是體系建立實施階段性工作按時,、保質(zhì)完成的保證。為此,，要抓好以下幾方面的培訓和現(xiàn)場指導：

⒈貫標骨干的培訓,。在體系試運行后、符合性審核前,，進行管理體系內(nèi)審員培訓，培養(yǎng)一批懂標準,、會審核的骨干,，為公司內(nèi)部審核和體系運行維護提供保障。在此基礎(chǔ)上,，對部分骨干進行重點培養(yǎng),，組織參加外部審核員取證培訓。在內(nèi)控體系測試前,，貫標工作人員與審計人員一起,，進行內(nèi)控測試培訓，確保內(nèi)控測試質(zhì)量,。

⒉公司領(lǐng)導和兩級機關(guān)工作人員培訓,。主要有內(nèi)控體系知識、文件和流程圖編寫培訓,、程序文件和各類作業(yè)指導文件培訓,，以保證文件編寫質(zhì)量和實施力度。

⒊員工培訓,。主要是管理體系意識培訓,、因素識別評價培訓和編制完成后的操作規(guī)程、應(yīng)急計劃的培訓,。主要由各基層單位組織完成,，兩級體系辦采取抽查、考試等形式進行跟蹤檢查,。

（三）,、做好體系設(shè)計和職能分配工作,，編制體系文件，完善各項規(guī)章制度,。

⒈按照體系建立初始化工作形成的資料,，認真分析公司管理現(xiàn)狀，確定符合公司實際的體系設(shè)計方案,。

⒉統(tǒng)籌兼顧,，進行體系文件化工作，在公司原有管理制度基礎(chǔ)上,，整合完善,。文件、流程圖,、流程說明,、文檔一次完成，確保公司的文件系統(tǒng)滿足公司管理實際,，又同時滿足管理體系,、內(nèi)部控制體系的要求。

⒊以體系文件為基礎(chǔ),，構(gòu)建公司標準化管理體系,，制訂相應(yīng)和標準化管理制度，形成比較完備的規(guī)章制度體系和管理機制,。

（四）,、狠抓體系運行，開展內(nèi)部審核和管理評審,，規(guī)范體系運作,。

體系建立是基礎(chǔ)，規(guī)范運作是關(guān)鍵,。在體系試運行一段時間后,，開展內(nèi)控體系跟單位作業(yè)測試和管理體系符合性審核，及時發(fā)現(xiàn)體系運行中存在的問題,，對體系文件進行修訂,，并開展一次管理評審，系統(tǒng)總結(jié)體系運行中存在的問題,，提出改進方案,。體系正式運行后，要建立定期審核的制度,，落實考核,，確保一次通過煉油板板的檢查驗收和股份公司內(nèi)控項目驗收。

教育培訓機構(gòu)培訓體系構(gòu)建 教育培訓機構(gòu)內(nèi)部管理制度篇三

初步工作安排：

（一）,、理順法律事務(wù)管理的各種工作關(guān)系和流程,，修訂,、完善和補充相關(guān)制度，使法律事務(wù)管理標準化,、程序化和規(guī)范化,。同時，在公司范圍內(nèi)深入開展法律風險源分析和防范控制工作,，逐步建立法律風險防控體系,。

⒈公司現(xiàn)有合同管理實施細則、糾紛案件管理實施細則,、股權(quán)管理實施細則等幾個法律業(yè)務(wù)方面的管理制度,，但這些制度制定之后一直沒有進行過評估和修訂，操作性不強,，已經(jīng)不能適應(yīng)公司經(jīng)營管理工作快速發(fā)展的現(xiàn)實,，急待修改和完善。

⒉此外,，還需要補充授權(quán)管理實施細則,、工商登記管理辦法、招投標管理辦法等制度,。

⒊在完善制度的同時,，明確合同管理、糾紛案件處理,、授權(quán)管理、工商登記管理,、招投標管理等幾個主要工作流程,。此項工作跟公司管理體系和內(nèi)控體系建設(shè)同步推進。

⒋以股份公司大力推進法律風險防控體系建立為契機,，在公司范圍內(nèi)深入開展法律風險源分析和防范控制工作,，逐步建立法律風險防控體系。目前已經(jīng)形成股份公司法律風險源分析框架,，各地區(qū)公司應(yīng)在框架的基礎(chǔ)上建立風險防控體系,。完成時間：根據(jù)股份公司的整體安排進度進行。

（二）,、以全面推行股份公司標準化合同文本為契機,，規(guī)范合同管理流程，繼續(xù)加大合同管理的力度和深度,，做好合同審查,、會簽、統(tǒng)計,、分析等日常性工作,。

⒈擬推行的個標準合同文本是：建設(shè)工程施工合同（第一批）,、加油站資產(chǎn)租賃合同、買賣合同（機電設(shè)備）,、買賣合同（建材類）,、銷售企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、油品買賣合同,、有限責任公司章程,、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同（第二批）、技術(shù)服務(wù)合同,、技術(shù)咨詢合同,、委托律師服務(wù)合同、律師服務(wù)保密函（第三批）,、成品油配送合同,、房屋租賃合同、加油站特許經(jīng)營合同,、汽車租賃合同,、設(shè)備租賃合同、修理修繕合同,、油庫資產(chǎn)租賃合同,、油品保管合同（第四批）。此項工作計劃在月日以前完成,。

⒉保證合同管理信息系統(tǒng)的正常運行,。合同管理人員要按照股份公司法律事務(wù)部的要求于每月的日以前把上個月的合同情況以標準表格形式完成每月數(shù)據(jù)的及時上傳。

⒊規(guī)范采購類合同的招投標工作,。制定招投標管理辦法,，完善招投標程序并嚴格執(zhí)行，降低企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成本,，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益,。

⒋做好合同管理的達標升級工作。公司及各分公司合同管理部門要積極與本省區(qū)的工商部門聯(lián)系,，開展“重合同,、守信用”單位創(chuàng)建活動，既要重視創(chuàng)建過程,，也要重視創(chuàng)建結(jié)果,，促進合同管理工作達標升級，提高公司的信譽度和知名度,。

⒌進一步完善合同檢查考核工作,。今年，公司將加大檢查考核的力度，細化考核標準,，突出考核制度落實,、職責履行、合同質(zhì)量,、合同管理系統(tǒng)運行等方面內(nèi)容,。

（三）、繼續(xù)加強糾紛案件處理力度,，提高勝訴率和執(zhí)行效率,，積極維護公司的合法權(quán)益。同時完善合同全程監(jiān)督體系,，保證合同的全程監(jiān)控,。

⒈繼續(xù)加大現(xiàn)有糾紛案件的督辦力度。要抓緊處理現(xiàn)有的加油站,、應(yīng)收貨款,、數(shù)質(zhì)量以及勞動糾紛案件，主動采取措施,，加強起訴和應(yīng)訴工作,，積極維護公司合法權(quán)益。尤其對那些發(fā)生時間長,、涉及標的大,、潛在隱患多的糾紛案件，要抓緊處理,，爭取盡快結(jié)案,。

⒉加強對糾紛案件發(fā)生的原因分析。把案件處理與改進管理相結(jié)合,，對已發(fā)生的每一起案件進行總結(jié)分析,，查找案件發(fā)生的原因，總結(jié)經(jīng)驗教訓,，提出法律建議，及時傳遞到各級經(jīng)營管理人員,，堵塞漏洞,，改進管理。

⒊加強合同履行的監(jiān)控,。對以前簽訂正在履行的合同加強監(jiān)控,，加強對案件源、風險源和當年新發(fā)生案件的分析,，尋求案件發(fā)生的規(guī)律和特點,，主動采取預防措施，實現(xiàn)從事后處理向事前控制轉(zhuǎn)變。

（四）,、繼續(xù)做好或配合做好股權(quán)管理,、法律授權(quán)管理、工商法律事務(wù)管理,、商標使用管理,、商業(yè)秘密保護、外聘律師管理等相關(guān)法律事務(wù),，拓寬法律工作的領(lǐng)域,。

⒈從完善制度和工作程序入手，抓好基礎(chǔ)工作和日常性工作,。

⒉配合公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)快速發(fā)展的實際情況,，加大力度做好云南地區(qū)新開加油站的工商登記工作。

（五）,、做好普法宣傳,，深入開展依法治理工作。

⒈利用公司門戶網(wǎng)站,、內(nèi)部刊物,、多媒體等形式，開設(shè)普法專欄,。設(shè)立“案例說法”,、“最新法律法規(guī)”、“銷售企業(yè)常見法律問題”,、“在線法律援助”等欄目,，使公司的廣大員工可以在平時就可以看到和學習到相關(guān)的法律知識，不僅可以解決工作中遇到的法律問題,，甚至在生活中遇到的法律問題也可以找到相應(yīng)的法律援助,，將普法工作滲透到日常工作之中。

⒉提高公司各級領(lǐng)導干部的"法律素養(yǎng),，要利用合適的時間,，邀請法律工作專家，就依法治企和行政許可法,、合同法,、勞動法等部門法規(guī)，對各級領(lǐng)導進行法治教育,。

⒊邀請有關(guān)專家就“防盜搶,、防欺騙”以及“防職務(wù)犯罪”等防范刑事犯罪知識舉辦講座，提高廣大一線工作人員的防范意識和法律意識,。

⒋以普法競賽的方式在全公司范圍內(nèi)開展一次較大規(guī)模的普法宣傳活動,。普法競賽工作可以在年中布置,，四季度以測試題的形式在全公司范圍內(nèi)開展，在憲法宣傳日以前結(jié)束,。

（六）,、加強隊伍建設(shè)，提高法律人員的整體素質(zhì),。

⒈要保持法律工作人員的相對穩(wěn)定,，在調(diào)整法律工作人員之前，需征得西南公司主管領(lǐng)導和綜合管理與法律事務(wù)處同意,。

⒉法律人員要不斷學習法律,、管理、營銷知識,，爭取取得國家認可的律師資格或企業(yè)法律顧問資格,；要熟悉企業(yè)經(jīng)營管理情況和相關(guān)業(yè)務(wù)流程。

⒊要進一步加強各分公司之間的信息溝通和經(jīng)驗交流,，實現(xiàn)資源共享,，促進管理水平不斷提高。