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2022年事業(yè)單位內(nèi)控制度培訓(xùn)心得體會精選

格式:DOC 上傳日期:2022-12-01 07:04:48
2022年事業(yè)單位內(nèi)控制度培訓(xùn)心得體會精選
時間:2022-12-01 07:04:48     小編:zdfb

學(xué)習(xí)中的快樂,,產(chǎn)生于對學(xué)習(xí)內(nèi)容的興趣和深入。世上所有的人都是喜歡學(xué)習(xí)的,只是學(xué)習(xí)的方法和內(nèi)容不同而已,。我們?nèi)绾尾拍軐懙靡黄獌?yōu)質(zhì)的心得體會呢,?下面我給大家整理了一些心得體會范文,,希望能夠幫助到大家。

事業(yè)單位內(nèi)控制度培訓(xùn)心得體會篇一

一,、案件發(fā)生的原因分析

縱觀金融案件的發(fā)生,,盡管形式各異,但究其原因,,主要是由于各項內(nèi)控制度未履行好,、落實好造成的。通過近段時間的學(xué)習(xí),,我們發(fā)現(xiàn)這些案件除暴露銀行業(yè)金融機構(gòu)內(nèi)部管理松懈,有章不循,,處罰不力等問題外,另外一個重要的原因就是忽視了員工道德風(fēng)險的控制,。主要體現(xiàn)在:一是員工整體素質(zhì)不高,教育乏力,。二是防患意識不強,,管理乏力,。三是稽核檢查圖形式,、走過場,,監(jiān)督乏力。

二,、怎樣預(yù)防案件發(fā)生

通過這次活動,每個員工只要進行自我教育,、自我剖析,吸取教訓(xùn),,警鐘長鳴,,并對照有關(guān)金融法規(guī)和農(nóng)村信用社規(guī)章制度,自我查找履行崗位職責(zé)及遵紀(jì)守法等方面的差距,,明確今后工作的努力方向,,就必將使我們農(nóng)村信用社違法違規(guī)案件得到遏制,,案件數(shù)量不斷下降,。

一是要經(jīng)常性抓好員工的政治思想和職業(yè)道德教育,使其樹立正確的人生觀,、價值觀,自覺抵制腐朽思想的侵蝕,,做到“常到河邊走,就是不濕鞋”,,做到警鐘常敲,預(yù)防針常打,。

二是抓好員工監(jiān)督管理,健全要害崗位,、重要環(huán)節(jié)人員輪崗,,異地交流制度和相互制衡機制,,嚴(yán)防內(nèi)部工作人員互相勾結(jié),,共同作案,。

三是抓苗頭,,抓落實,,抓薄弱環(huán)節(jié),,確保案防措施到位。對于地處邊緣的網(wǎng)點及員工作為案防工作的重點,,強化稽核人員的崗位責(zé)任,采取現(xiàn)場稽核,,重點審查和非現(xiàn)場監(jiān)督等方式,,定期和不定期地開展序時檢查和崗位離職審計,。四是建立健全好各種規(guī)章制度,。加強制度建設(shè),,重視員工道德風(fēng)險防范,嚴(yán)格操作流程,,把對員工思想排查工作納入議事日程;同時對員工“班前看神態(tài),、班中看情緒、吃飯看胃口,、交流看心情,、下班看快慢、班后看做啥,。”通過這“六看”,,基本上能夠及時發(fā)現(xiàn)員工心態(tài)是否失常,做到密切關(guān)注員工思想動態(tài),將各種誘發(fā)案件的隱患消滅在萌芽狀態(tài),。

總之,通過本次學(xué)習(xí),,我深深體會到,只要我們大家不斷增強自身的遵紀(jì)守法的自覺性和主動性,,結(jié)合本崗位的實際情況,,認(rèn)真地進行自我教育,,自我約束,,吸取教訓(xùn),警鐘長鳴,,提高防范意識,相信我們的信合明天會更美好,!

事業(yè)單位內(nèi)控制度培訓(xùn)心得體會篇二

橫向控制法的核心是,企業(yè)的具體事務(wù)從領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力中分離出來,,用流程化的方式進行標(biāo)準(zhǔn)化的管理,。

企業(yè)的具體日常事務(wù)是指接單、做計劃,、買物料、出貨等,,這些事情不應(yīng)該由領(lǐng)導(dǎo)管,,而應(yīng)該由流程管,。很多企業(yè)的廠長在做計劃,、審批發(fā)物料等,,這是不應(yīng)該的,。

“把企業(yè)的具體事務(wù)從領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力中分離出來”,是指在這些具體的事情上要限制領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力,,分離是限制。廠長不能做計劃,,不能管收發(fā)物料,不能管加工物料,。因為廠長是領(lǐng)導(dǎo),。

讓領(lǐng)導(dǎo)管事不是不可以,,但前提必須是每一件事都認(rèn)真管。很多企業(yè)的廠長在采購單上簽字的時候,,并不清楚倉庫到底有沒有物料,,那么,,他認(rèn)真也可以,不認(rèn)真也可以;他高興就認(rèn)真管,,不高興就不認(rèn)真管,,隨心所欲,。與其這樣,,還不如把這件事情從領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力中分離出來,事情不歸他管,。

確定從哪里開始?從規(guī)矩開始。定了的規(guī)矩就不能違反,,這就叫做控制,。

所以,,要限制變通,,就要從限制領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力開始,在流程管理的范圍之內(nèi),,應(yīng)該讓領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力受到限制。因為領(lǐng)導(dǎo)的身份特殊,,只要他能介入,,好多事情就不確定,,他可以這樣拍板,,也可以那樣拍板,。

限制了領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力以后,,是用流程化的方式進行標(biāo)準(zhǔn)化的管理。流程化方式的核心就是流程前后的崗位互相管理,。做橫向控制的關(guān)鍵就在這里。

一定要讓企業(yè)中流程的前后崗位之間擔(dān)負起管理和被管理的職能來,。也就是說,,一定要讓企業(yè)里那些不是領(lǐng)導(dǎo)的管理崗位發(fā)揮作用,,這是關(guān)鍵。讓物控員控制采購員,,物控員是采購員的前工序,,采購員是物控員的后工序,;讓倉管員監(jiān)督采購員,,倉管員是采購員的后工序,就是讓他們這樣互相監(jiān)督。這就是流程式管理的基本規(guī)則,。

要做好橫向控制,,就要懂得將權(quán)力橫向分配,而不是縱向分配,。權(quán)力怎么橫向分配呢?以物控員、采購員,、倉管員為例,,這是根物料鏈條,,那么,就要讓物料購買的決策權(quán)歸物控員,,執(zhí)行權(quán)歸采購員,,監(jiān)督權(quán)歸倉管員、品管員,,把一個權(quán)力分成三個部分,。很多企業(yè)采購員擁有了這三個權(quán)力,那么,,他想賣多少就買多少,想什么時候買就什么時候買,,質(zhì)量不合格誰也不去管他,。表面上看,,誰都可以給采購員下采購指令,,但其實一切由他自己作主,,誰的.權(quán)力大或者誰和他的關(guān)系密切,,他就先買,、先跟催誰所需要的,,管理一定沒法做。另外,,采購員擁有了這三個權(quán)力后,很容易產(chǎn)生腐敗,。

所以,決策權(quán),、監(jiān)督權(quán)不能在采購員手里,。很多企業(yè)物料能不能及時回來,,是采購員自己監(jiān)督自己,。

中小企業(yè)很多的管理崗位都是自己監(jiān)督自己,,管理肯定做不好,。

那么,就要倉管員監(jiān)督采購員,。倉管員要是不負責(zé)任呢?財務(wù)人員就可以監(jiān)督倉管員,。因為財務(wù)部門付錢的時候就知道倉管員是多收了還是少收了,,多收了財務(wù)部門不付款,,處罰倉管員。這叫螳螂捕蟬,,黃雀在后,。

所以,,要給這些不是領(lǐng)導(dǎo)的管理者以權(quán)力,。

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