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學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇一

2,、學(xué)校各處的物品要分別列帳,，各處要有專人負(fù)責(zé)并保管，如有遺失,，要隨時(shí)上報(bào),，并追究責(zé)任?？倓?wù)處每學(xué)年末和學(xué)年初各清點(diǎn)一次,，結(jié)果由責(zé)任人簽字，如有遺失和損壞,，要追究責(zé)任,。

3、非正常使用損壞物品要按價(jià)賠償,，由總務(wù)處確定賠償金額,，由財(cái)會(huì)收取現(xiàn)金并出示收據(jù)。

4,、正常使用損壞的物品或消耗品由學(xué)校更新,，但需要到總務(wù)處說明并以舊換新。

5,、外借物品由領(lǐng)導(dǎo)簽字,，貴重物品由校長簽字。學(xué)校所有物品沒有領(lǐng)導(dǎo)簽字而擅自動(dòng)用或帶出校外,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按偷盜學(xué)校財(cái)務(wù)處理,。

6、學(xué)校大門處要加強(qiáng)外出管理,，特別是攜有物品物資外出人員和車輛,，要有綜治辦和總務(wù)處的批條或批示。學(xué)校內(nèi)的財(cái)產(chǎn)和物資任何個(gè)人和部門無權(quán)拿出校外。

7,、校園各處戶外物資如配電照明設(shè)施,，排水排污設(shè)施，清潔設(shè)施等,，任何人不得亂動(dòng),，因擅自亂動(dòng)而造成損失和后果的，由亂動(dòng)者完全負(fù)責(zé),。

8,、調(diào)離人員離校前，要到各處室領(lǐng)導(dǎo)處簽字確認(rèn)已無借用學(xué)校物品后,，方可辦理調(diào)離手續(xù),。

9、報(bào)廢物品要由總務(wù)處批準(zhǔn),，報(bào)財(cái)會(huì)室備案,。

學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇二

1.學(xué)校設(shè)立部門財(cái)產(chǎn)登記帳目，每學(xué)期核查一次,。教學(xué)物品每學(xué)期末歸還庫房統(tǒng)一保管,。

2.辦公和衛(wèi)生用品開學(xué)初一次性發(fā)放，中途需補(bǔ)領(lǐng)及領(lǐng)取其它物品應(yīng)由總務(wù)主任批準(zhǔn),，并憑領(lǐng)物條領(lǐng)取,。

3.各科組所借學(xué)校物品，須確定專人負(fù)責(zé),，并應(yīng)在使用前向有關(guān)人員請(qǐng)教物品使用方法,、保管方法。如物品發(fā)生損壞須及時(shí)報(bào)告教務(wù)處,，并交電教人員檢查維修,。對(duì)不愛惜公物導(dǎo)致物品損壞甚至遺失者，須照價(jià)賠償,，情節(jié)嚴(yán)重者予以行政處分,。

4.凡借學(xué)校公物出校的單位或個(gè)人，必須經(jīng)過總務(wù)主任批準(zhǔn),。攜物出校時(shí),，須向門衛(wèi)交付由總務(wù)主任簽署的出門條，否則,，門衛(wèi)有權(quán)不予放行,。

5.公用辦公用品的領(lǐng)用

（1）公用的辦公用品，指沙發(fā),、公共家具,、茶具,、掛鐘、電話,、空調(diào)等不能指定專人使用的公用物品,。

（2）領(lǐng)用制度：由學(xué)校按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)配發(fā)，各部門指定專人總簽領(lǐng),；簽領(lǐng)人調(diào)離原部門時(shí)，由總務(wù)部門清點(diǎn)核實(shí),，辦理移交手續(xù),。

6.個(gè)人辦公用品的領(lǐng)用

（1）個(gè)人辦公用品，指辦公桌,、椅,、及配套物品。

（2）領(lǐng)用制度：使用人填寫物品領(lǐng)用單,，總務(wù)處長主任簽具意見后,，由倉管員發(fā)給。

7.消耗性辦公用品的領(lǐng)用

（1）消耗性的辦公用品,，指紙,、筆、墨,、文件夾,、信封、信箋,、清潔衛(wèi)生用品等,。

（2）領(lǐng)用制度：實(shí)行定額管理，領(lǐng)用人填寫物品領(lǐng)用單,，所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽具意見后,，由倉管員發(fā)放。

8.公用設(shè)施用品的領(lǐng)用

（1）公用設(shè)施用品,，指公共場所內(nèi)供眾人使用的物品,。

（2）領(lǐng)用制度：相應(yīng)部門的經(jīng)辦人填寫物品領(lǐng)用單，所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽具意見后,，由倉管員發(fā)放,。

9.特殊辦公用品的領(lǐng)用

（1）特殊辦公用品，指學(xué)校提供給專人使用的辦公計(jì)算機(jī)設(shè)備,、電教設(shè)備,、科研設(shè)備、廣播電視設(shè)備,、攝影音像設(shè)備和其他教學(xué)儀器設(shè)備等,。

（2）領(lǐng)用制度：使用人填寫特殊辦公用品登記卡，校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽具意見后，由電教員發(fā)放,。使用人如有工作變動(dòng),，須及時(shí)到電教員處辦理歸還手續(xù)。

學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇三

1,、為加強(qiáng)學(xué)校辦公用品管理,，本著節(jié)約成本，提高效率,，規(guī)范流程,，明確責(zé)任，統(tǒng)一管理的原則,。倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì),、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式,，使學(xué)校物品采購程序化,、規(guī)范化、制度化,，結(jié)合本校實(shí)際情況特制定本制度,。

2、本制度所指的辦公用品系指用于學(xué)校日常辦公所需之耐用物品和消耗品,，包括:文具,、紙薄、辦公室自動(dòng)化耗材,、勞保用品,、衛(wèi)生清潔用品等。

3,、辦公用品由總務(wù)處集中管理,，實(shí)行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放,、統(tǒng)一回收處理,。

4、總務(wù)處具體負(fù)責(zé)辦公用品的采購和日常管理,。

5,、事務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品的采購流程以及價(jià)格、供應(yīng)商等情況進(jìn)行嚴(yán)格審核,，并配合大宗辦公用品的采購,。

6、財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品采購價(jià)格的審計(jì),，并定期審核辦公用品臺(tái)賬,。

7,、校長辦公室對(duì)辦公用品采購管理實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾偏,。

8,、辦公用品由總務(wù)處實(shí)行集中采購。學(xué)校辦公用品的采購必須堅(jiān)持“計(jì)劃,、適用,、透明“的原則，采購原則上實(shí)行學(xué)期初按經(jīng)費(fèi)預(yù)算的計(jì)劃,，基本一次購買到位,。中途確需購添物品，應(yīng)由學(xué)校各處室事先提出購買報(bào)告,，按照審批的程序，統(tǒng)一購買,。辦公用品采購由級(jí)長（各室管理員）上報(bào),、分管校長審核、主管財(cái)務(wù)校長,、校長審批,、統(tǒng)一采購的辦法。由申請(qǐng)人填寫《物品采購申請(qǐng)單》提出申請(qǐng),，報(bào)分管校長審核簽字,，交主管財(cái)務(wù)校長、校長審批并安排總務(wù)處采購,。未經(jīng)申報(bào)審批所購置物品,，均由當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。

9,、事務(wù)依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃,，及時(shí)查對(duì)庫存，對(duì)確有缺項(xiàng)的,，應(yīng)及時(shí)編制辦公用品購置計(jì)劃,，經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)后,，確定合適的供應(yīng)商,。

10、凡一次性購買金額預(yù)計(jì)超過1000元的,，必須至少安排兩人一起外出采購;

11,、.對(duì)于大宗辦公用品，由支委,、校委會(huì)成員共同商議后,，指定專人負(fù)責(zé)詢價(jià)和議價(jià),、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同,。事務(wù)在過程中實(shí)施配合,。

12、采購物資時(shí),，采購負(fù)責(zé)人必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單,，如供應(yīng)商未能開具正式物品清單的，采購負(fù)責(zé)人須依據(jù)實(shí)際購買的物品,、規(guī)格,、型號(hào)、單價(jià),、數(shù)量等,，自行編制采購物資清單，作為報(bào)銷憑證,。

13,、物資采購?fù)戤叄氃?0個(gè)工作日內(nèi),，填寫《財(cái)務(wù)報(bào)銷單》,，經(jīng)校長審核后，按實(shí)際支出報(bào)銷費(fèi)用,。財(cái)務(wù)辦公室須對(duì)報(bào)銷憑證予以嚴(yán)格審核,，對(duì)于不符合申購流程和報(bào)銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷,。

14,、領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》，事務(wù)按照《辦公用品領(lǐng)用登記表》發(fā)放辦公用品,。

15,、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由事務(wù)統(tǒng)一調(diào)換或回收,。

16,、學(xué)期末，教職工須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與事務(wù)交接辦公用品,。

17,、教職工到崗時(shí)，所需辦公用品由相關(guān)處室報(bào)請(qǐng)辦公室審批后領(lǐng)用,。教職工離職時(shí),，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與總務(wù)處交接辦公用品。

18,、辦公用品管理:事務(wù)須建立和登記辦公用品臺(tái)賬,，做好辦公用品的購置,、發(fā)放和庫存管理。須定期或不定期盤點(diǎn),，查對(duì)臺(tái)賬與實(shí)物,，保證賬實(shí)相符。防止辦公用品受潮,、蟲蛀,、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能,。須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況,，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用,。

19,、本制度未盡事宜，按學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

20,、本制度自制定之日起實(shí)施，由學(xué)?？倓?wù)室負(fù)責(zé)解釋。

學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇四

為了提高學(xué)校經(jīng)費(fèi)使用效率,，合理采購,，杜絕浪費(fèi)，經(jīng)學(xué)校行政會(huì)研究決定,，特制定如下物資采購管理制度,，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

學(xué)校物資和辦公用品實(shí)行“申購--審批--采購--驗(yàn)收--保管--領(lǐng)用(借用)--維修”一條龍制度,。

1,、申購

⑴各處室及年段(教研組)凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等,，均應(yīng)填寫物品采購申請(qǐng)表,。特殊情況應(yīng)事先征得部門和領(lǐng)導(dǎo)同意后，并及時(shí)補(bǔ)填物品采購申請(qǐng)表,。

⑵各處室,、年段(教研組)一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計(jì)劃，報(bào)總務(wù)主任統(tǒng)籌安排,。

2,、審批

凡請(qǐng)購學(xué)校辦公用品，300元以內(nèi)的由分管校長審批,，300元以上的均應(yīng)由學(xué)校校長審批,。

3,、采購

⑴購買儀器、設(shè)備,、材料等各種物品,，價(jià)值在1000元以內(nèi)的物資，由總務(wù)處按計(jì)劃統(tǒng)一安排采購小組購買,，超過1000元的物資,，須由總務(wù)處參與購買，各使用科室不得自行購買,。在特殊情況下,，必須自已購買時(shí)，須經(jīng)校長批準(zhǔn),，由總務(wù)處驗(yàn)收入庫,。

⑵采購小組必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購申請(qǐng)表采購，特殊情況,，如:教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購,，并辦理交接驗(yàn)收手續(xù)。

⑶采購員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),，確保采購用品的質(zhì)量,，采購的用品必須交總務(wù)人員驗(yàn)收、登記,、保管,。

⑷采購員不得將未進(jìn)庫的物品交請(qǐng)購者使用。

4,、驗(yàn)收

保管員必須嚴(yán)格審核物品采購申請(qǐng)表,、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗(yàn)收簽名,，并登記造冊(cè),。

5、報(bào)銷

采購員向出納報(bào)銷時(shí),，應(yīng)出示原始稅務(wù)發(fā)票及明細(xì)清單,，發(fā)票應(yīng)有采購員的`經(jīng)辦簽名，保管員的驗(yàn)收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批,，同時(shí)要把物品采購申請(qǐng)表一齊上繳,，出納員方可給予報(bào)銷。

6,、領(lǐng)用

⑴所購物品,，必須實(shí)行登記入帳制度,，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證,，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用,。所購物品要切實(shí)做到帳帳相符，帳物相符。

⑵凡屬易耗物品，以不浪費(fèi)為原則，根據(jù)工作需要,，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。

7,、借用

凡屬耐用性物品,，都應(yīng)填借條或借用物品登記表，期限一到應(yīng)及時(shí)歸還,。

⑴校內(nèi)教職工或處室借用,，由總務(wù)主任審批出借。

⑵校外單位或個(gè)人借用,，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批,，保管室方可出借。

⑶若出現(xiàn)人為損壞或遺失,，應(yīng)照價(jià)賠償,。每學(xué)期結(jié)束時(shí)，教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還,，否則不得辦理離校手續(xù),。

8、維修

⑴各處室,、年段(班級(jí))應(yīng)在期初和期末按時(shí)把財(cái)產(chǎn)損壞情況書面報(bào)送總務(wù)處(或保管員),，以便及早統(tǒng)一安排維修。

⑵學(xué)校財(cái)產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行,，特殊情況另行安排。

⑶未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的,，維修費(fèi)用自付(特殊情況除外),。

本制度從頒布之日起執(zhí)行。

學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇五

為了確保學(xué)校公共財(cái)產(chǎn)和師生員工私有財(cái)產(chǎn)的安全,，防止學(xué)校財(cái)產(chǎn)流失,，進(jìn)一步規(guī)范物品出入管理秩序，切實(shí)做好門衛(wèi)工作,，結(jié)合我校實(shí)際,，特制定本規(guī)定。

一,、凡攜帶教育教學(xué)設(shè)備,、基建材料、實(shí)訓(xùn)設(shè)備器材等公物出門,，須持后勤處和保衛(wèi)處共同開具的`物品外出單,，方可出門,。安保人員須收回物品外出單預(yù)留備查。同時(shí)安保人員有權(quán)查驗(yàn),，對(duì)可疑,、手續(xù)不全物品有權(quán)扣留待查。各類公物夜間（非特殊情況）一律不準(zhǔn)出門,。

二,、師生攜帶電腦或其它私物出門，請(qǐng)自覺接受安保人員核實(shí)和登記后方可外出（學(xué)生須憑借班主任簽條認(rèn)可）,。

三,、部門或個(gè)人有處理廢棄物需要出門，必須要有主管部門領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)處的簽字認(rèn)可,，再憑借“物品出入單”方可出校門,。

四、校園內(nèi)食堂,、超市及各類營業(yè)場所的物品進(jìn)出校區(qū)時(shí),，請(qǐng)相關(guān)負(fù)責(zé)人主動(dòng)提前到保衛(wèi)處辦理相關(guān)證明，在進(jìn)出校園時(shí)向安保人員出示,，在安保人員核實(shí)登記后方可進(jìn)出,。

五、未經(jīng)許可,，任何人員不準(zhǔn)將易燃,、易爆、有毒,、放射性物品帶入校園,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即移交公安部門依法處置。如因工作需要攜帶上述物品進(jìn)入校園,，須事先持有關(guān)證件到保衛(wèi)處登記,，并由相關(guān)部門到校門口接洽確認(rèn)后，由專人負(fù)責(zé),，方可進(jìn)入,。

六、處理的廢棄物,、污染物等有害物品,，應(yīng)預(yù)先告知保衛(wèi)處，并由后勤處協(xié)同相關(guān)部門安排專人回收并在指定地點(diǎn)統(tǒng)一銷毀處理,。

七,、所有出入物品，須按安保人員指定的路線搬運(yùn)，以免影響校園正常秩序,。

八,、校園“物品出入單”由學(xué)校保衛(wèi)處統(tǒng)一印制，發(fā)放各處室系部,。

學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇六

為了加強(qiáng)??服務(wù)中心物資采購的管理,，規(guī)范大件、大親物資采購工作,，從源頭上預(yù)防不正之風(fēng),，治理腐敗，促進(jìn)學(xué)校廉政建設(shè),，根據(jù)政府推行政府采購制度的有關(guān)要求,，結(jié)合我校實(shí)際，特制定物資采購暫行辦法,。

物品為每件金額達(dá)(10)萬元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬元及其以上,。

在界定標(biāo)準(zhǔn)以上的，采取議標(biāo)方式或以采購小組方式采購,。在界定標(biāo)準(zhǔn)以下的,，數(shù)量較多，金額較大的也應(yīng)以采購小組方式采購,。

1,、保證質(zhì)量，價(jià)廉物美,。

2,、公開程序、公平競爭,、公正操作,。

3、擇優(yōu)選點(diǎn),，統(tǒng)一批量購買,。

4、減少中間環(huán)節(jié),，降低成本，維護(hù)公司利益,。

教學(xué)類:課桌椅,、黑板、玻璃等,；

基建維修類:包括基建或維修項(xiàng)目中供應(yīng)的各種批量材料,、大型設(shè)備；

行政辦公類:包括空調(diào)器、取暖器,、辦公自動(dòng)化等電器設(shè)備和桌,、椅、櫥,、柜及大批量圖書架等,；

學(xué)生用品類:包括學(xué)生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采購等,；

醫(yī)藥類:包括醫(yī)療器械,、藥品等；

伙食服務(wù)類:包括米,、面,、食油、豬肉,、家禽,、燃料、炊具等,；

其他類:包括音像設(shè)備,、圖書文獻(xiàn)資料、綠化苗木以及其他批量物資,。

根據(jù)采購任務(wù),，學(xué)校成立相應(yīng)的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由分管校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任,，成員由學(xué)校辦公室總務(wù)處部門負(fù)責(zé)人組成,。

(一)物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)為:

1、審定采購內(nèi)容;

2,、成立專項(xiàng)物資購議標(biāo)工作組,。議標(biāo)工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關(guān)專家參加，專家人選根據(jù)采購工作的需要臨時(shí)選聘,；

3,、確定采購方式和程序;

4、領(lǐng)導(dǎo)采購工作,，確定采購人員,，并組織采購;

5、對(duì)采購中和采購后的情況進(jìn)行檢查,、監(jiān)督,。

1、申請(qǐng)采購任務(wù)的單位采用填空《物資采購申請(qǐng)表》報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

2,、學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的物資采購申請(qǐng)表確定采購人員。

3,、采購人員進(jìn)行市場調(diào)研,，了解其他學(xué)校購置物品的情況，了解有關(guān)廠家供貨的情況,，了解該物資的品牌廠家及當(dāng)前價(jià)格,。

4、如要議標(biāo)的,，由議標(biāo)工作組制定議標(biāo)文件或詳細(xì)購物標(biāo)準(zhǔn),，安排購物日程，準(zhǔn)備有關(guān)資料,。

5,、向有關(guān)廠家或單位發(fā)出采購物品的名稱、規(guī)格,、性能,、質(zhì)量、數(shù)量等信息或邀標(biāo)函,，要求他們?cè)谝?guī)定時(shí)間內(nèi)提供樣品,、文字材料、報(bào)價(jià)書等,，競標(biāo)廠家或單位應(yīng)具有國家權(quán)威部門頒發(fā)的產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證書,、資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照,、稅務(wù)登記證,、經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證等規(guī)范證件和說明企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的基本材料,，外地產(chǎn)品應(yīng)具有進(jìn)揚(yáng)許可證,。所有文字材料要指定專人先行審核，報(bào)價(jià)書或標(biāo)書由供貨單位蓋章并封存,，形成暗標(biāo),，存入保險(xiǎn)柜，議標(biāo)會(huì)前任何人不得拆封,。

6,、如確有必要，在議標(biāo)工作前應(yīng)排人員到有關(guān)廠家或單位考察,。

7,、舉行議標(biāo)會(huì)議，對(duì)各廠家或單位的樣品編號(hào)后按購物標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行語匯議,，當(dāng)場拆封暗標(biāo)，綜合質(zhì)量、價(jià)格,，確定一家或幾家為中標(biāo)單位,。

8、申請(qǐng)采購部門和中標(biāo)的供貨單位簽訂購物協(xié)議,，規(guī)定成交物品的交接時(shí)間,、驗(yàn)收方式、付款辦法及違約處罰等內(nèi)容,，貨款結(jié)算應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證金規(guī)定,。購物協(xié)議由財(cái)務(wù)處審核后，方可付款,。

9,、大件、大親物品由使用單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收,，采購領(lǐng)導(dǎo)小組參加,，重要物品和精密儀器還需請(qǐng)專業(yè)質(zhì)檢人員參加。發(fā)現(xiàn)問題,，采購領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)追究責(zé)任,。

10、采購?fù)瓿珊?，須將全套議標(biāo)材料分類立成卷宗,，歸入公司綜合檔案室。

1,、采購大宗物品必須集中進(jìn)行,，不得化整為零處理。

2,、在大件,、大宗物品采購的過程中，經(jīng)辦人員不得接受供方贈(zèng)送的禮品,、禮金和回扣,，不得接受供方的宴請(qǐng)。如實(shí)在無法謝絕,，應(yīng)按規(guī)定及時(shí)登記上報(bào),，否則將追究紀(jì)律責(zé)任。

3,、議標(biāo)人員必須遵守采購工作中的保密要求,，不得直接或間接向供貨方泄露公司內(nèi)部有關(guān)采購的秘密。

4,、采購物品的驗(yàn)收,，要以樣品為準(zhǔn),，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。如因?qū)嵨锱c樣品不符或出現(xiàn)數(shù)量不足等問題應(yīng)按協(xié)議精神追究供貨方責(zé)任并及時(shí)上報(bào),，經(jīng)辦人不驗(yàn)收或發(fā)現(xiàn)問題不報(bào)告,，必須追究紀(jì)律責(zé)任交給予經(jīng)濟(jì)處罰。

5,、一些需要長期購買的批量物資,，應(yīng)對(duì)供應(yīng)物資實(shí)施跟蹤監(jiān)控，并對(duì)供貨單位實(shí)行淘汰制,，定期評(píng)議并重新議標(biāo),，不搞一次議標(biāo)定終生。

6,、學(xué)校購置大件,、大宗物品未按本辦法執(zhí)行，學(xué)校財(cái)務(wù)部門一律不得報(bào)銷或預(yù)付貨款,。

7,、為了保證校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)清正廉潔，防止因親屬關(guān)系影響公務(wù),，在物資采購時(shí),，校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)特定關(guān)系應(yīng)回避。

學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇七

(一)易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)物品由消防安全管理人,、專兼職消防安全管理人員和實(shí)驗(yàn)室管理員負(fù)責(zé)管理,。

(二)學(xué)校要建立嚴(yán)格的易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)物品登記、交接,、檢查,、出入庫、領(lǐng)取清退等管理制度,要建立帳目,帳目要日清月結(jié),做到帳物相符,。

(三)對(duì)易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)物品,要指定工作責(zé)任心強(qiáng),、具備一定保管知識(shí)的專人負(fù)責(zé)管理。要嚴(yán)格安全措施,嚴(yán)格危險(xiǎn)物品存放,、使用審批制度,。

(四)除實(shí)驗(yàn)室等教學(xué)需要存放、使用易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)物品的場所外,教室,、宿舍,、圖書館、計(jì)算機(jī)房等場所禁止存放,、使用易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)物品,。

(五)易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)物品應(yīng)根據(jù)物化特性分類存放,嚴(yán)禁混存。

(六)地下室嚴(yán)禁使用液化石油氣,高層建筑嚴(yán)禁使用和存放瓶裝液化石油氣,。

(七)危險(xiǎn)物品存放地點(diǎn)嚴(yán)禁閑人進(jìn)入,保管人員工作結(jié)束離開前要進(jìn)行安全檢查,。

(八)易燃易爆,、劇毒品、強(qiáng)酸等易發(fā)生重大傷害事故的化學(xué)危險(xiǎn)品,要嚴(yán)防發(fā)生丟失,、被盜和其它事故,。一旦發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)品有丟失、被盜現(xiàn)象,應(yīng)立即向校長或分管副校長報(bào)告,要立即追查落實(shí),并按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格整頓處理,。

(九)學(xué)校應(yīng)制訂危險(xiǎn)品安全事故應(yīng)急預(yù)案,出現(xiàn)緊急情況,啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。

學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇八

本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求,。本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購,、驗(yàn)收等管理工作。

1,、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門,。

2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購,、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作,。

1、按照批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃和文件,，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各項(xiàng)目部所需的工程材料,、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī),，執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定,。

2、材料采購實(shí)行分級(jí)管理,，物資種類分為：

重要物資：鋼材,、水泥、商品砼,、設(shè)備,。

主要物資：砂、石類,、紅磚,、門窗、防水材料,、電焊條,、管材、電線電纜等各類地方材料,。

輔助物資：其他建筑材料,、燃料、周轉(zhuǎn)材料等,。

3,、材料采購計(jì)劃編制：

a,、工程項(xiàng)目需用材料清單。

b,、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種,、規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容,。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送質(zhì)量科組織采購,。

c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,，統(tǒng)一策劃,，分別編制材料采購計(jì)劃。

d,、重要材料采購計(jì)劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,，主要材料及其它材料采購計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇九

1,、學(xué)校物品（教育教學(xué)生活辦公物品及教學(xué)用品等）采購,，分學(xué)期采購計(jì)劃和臨時(shí)采購計(jì)劃。執(zhí)行先請(qǐng)購,、后采購,，先入學(xué)校財(cái)產(chǎn)帳、后財(cái)務(wù)報(bào)銷的制度

2,、物品采購采用預(yù)報(bào)申領(lǐng)制度,，每學(xué)期開學(xué)初由各處、室,、辦,、年級(jí)組、教研組負(fù)責(zé)人填寫學(xué)校物品采購請(qǐng)購單,，預(yù)報(bào)學(xué)期采購計(jì)劃,。要如實(shí)填寫采購物品的名稱、數(shù)量,、用途,、金額等，由部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,，報(bào)校長辦公室,。臨時(shí)采購計(jì)劃作為學(xué)期采購計(jì)劃的補(bǔ)充。

3、物品請(qǐng)購流程：⑴各處,、室,、辦、年級(jí)組,、教研組制定學(xué)期采購計(jì)劃或臨時(shí)采購計(jì)劃,，填寫物品請(qǐng)購單。⑵物品請(qǐng)購單統(tǒng)一送交校長辦公室匯總,。⑶校辦送校長室審批,。⑷校長室同意后，交總務(wù)處采購經(jīng)辦,。⑸采購物品驗(yàn)收入庫,。⑹物品請(qǐng)購人到保管室填寫物品領(lǐng)用單或借用單，領(lǐng)取采購的物品,。

4、總務(wù)處主任收到預(yù)報(bào)的物品請(qǐng)購單后,，會(huì)同總務(wù)人員和財(cái)產(chǎn)保管員,，清點(diǎn)庫存物品，確定需要采購的物品清單,。

5,、總務(wù)處物品采購原則

⑴一般性的、急需的且金額較小的教學(xué)用品,、辦公用品等物品的采購,，采取就近采購。

⑵凡數(shù)量較多,、金額在1000元以上50000元以下的一般性教學(xué)用品,、辦公用品、學(xué)生生活用品,、學(xué)習(xí)用品,，采取定點(diǎn)購買統(tǒng)一結(jié)帳的方式，由總務(wù)處主任,、保管員,、財(cái)會(huì)人員共同選擇2-3家交通便利、信譽(yù)良好,、質(zhì)量可靠,、價(jià)格公道、商品齊全的較大型的商店作為對(duì)口固定性采購單位,。

6,、專業(yè)性較強(qiáng)或選擇性較活的物品采購時(shí)，請(qǐng)使用部門派出專業(yè)管理人員協(xié)同采購,，以保證采購物品的質(zhì)量,。

7,、采購人員必須具備高度責(zé)任感，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好采購工作,，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度,。做到以下幾點(diǎn)：

⑴充分了解產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能,、規(guī)格,、廠商信譽(yù)、價(jià)格等情況,，擇優(yōu)擇廉選購,。

⑵實(shí)際價(jià)格超過預(yù)算價(jià)格20％以上的，應(yīng)先請(qǐng)示后購置,。

⑶沒有嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)合同手續(xù)及負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的不購,。

⑷有回扣金不折算沖減價(jià)格的不購。

⑸未經(jīng)批準(zhǔn)或批準(zhǔn)手續(xù)不全的不購,。

⑹計(jì)劃外項(xiàng)目,，經(jīng)費(fèi)不落實(shí)的不購。

8,、在特殊情況下,，經(jīng)校長同意，可委托有關(guān)人員進(jìn)行專項(xiàng)采購,。

9,、非常規(guī)性物品，特殊需要的物品,，確需購置時(shí)需事先申請(qǐng)經(jīng)費(fèi),，待校長批準(zhǔn)落實(shí)經(jīng)費(fèi)后，?？畈少?。

l0、所有采購物品,，都必須經(jīng)過總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員清點(diǎn)驗(yàn)收入庫登記入冊(cè)簽名后,，報(bào)校長簽字同意，才能進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù),。

1,、所有學(xué)校采購的物品，都必須辦理驗(yàn)收,、入庫手續(xù),，由總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員登記入冊(cè)后方能領(lǐng)用。

2、所有入庫物品,，總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員必須建立完整的財(cái)產(chǎn)帳冊(cè),。按物品的價(jià)格分別入固定資產(chǎn)賬、易耗用品賬等,。

3,、總務(wù)處保管人員要定期清點(diǎn)，做到帳帳相符,，帳物相符,，學(xué)校財(cái)產(chǎn)去向清楚，領(lǐng)用,、借用手續(xù)完備,。

1、學(xué)校各部門所需物品,，一律由總務(wù)處保管員負(fù)責(zé)發(fā)放,。

2、一般性常規(guī)性物品,，由申領(lǐng)人填報(bào)“物品領(lǐng)用單”,，經(jīng)總務(wù)處主任簽名后到校務(wù)財(cái)產(chǎn)保管人員處領(lǐng)取。申領(lǐng)時(shí),，一律簽名登記，寫明領(lǐng)取時(shí)間,、用途,，必須歸還品還需寫明計(jì)劃歸還日期。

3,、貴重物品,、儀器、電器等設(shè)備的領(lǐng)用,，必須由總務(wù)處主任簽字,，報(bào)校長批準(zhǔn)，方可領(lǐng)取,，使用管理人員簽名登記負(fù)全責(zé)保管,。

4、總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度,，不徇私情,，及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物品，認(rèn)真做好各類物品的入庫,、領(lǐng)用登記,，所有“物品領(lǐng)用單”統(tǒng)一保存，以備查驗(yàn)。固定財(cái)產(chǎn)帳目必須永久保存,，易耗物品每學(xué)期總清點(diǎn)一次,，列帳備查。

5,、凡領(lǐng)取必須歸還的物品,，至計(jì)劃歸還日期時(shí)（一般為一學(xué)期），應(yīng)按時(shí)送還倉庫,，保管人員要嚴(yán)格檢查是否有損壞,、殘缺情況，分情況上報(bào)總務(wù)處主任再報(bào)校長處理,，發(fā)現(xiàn)情況不報(bào),，或未按時(shí)收還，則由保管人員負(fù)責(zé),。

6,、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調(diào)崗或離校，則必須到總務(wù)處辦理妥歸還手續(xù)或移交手續(xù),，方可辦理離校手續(xù),。如遺失、損壞則應(yīng)查明原因,，照章處理,。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔(dān)賠償責(zé)任,。

7,、學(xué)校財(cái)產(chǎn)原則上不外借，如遇特殊情況,，應(yīng)由借用人（校外單位借用本校財(cái)產(chǎn)必須持有單位證明）填寫借用單一式二份,，經(jīng)校長、總務(wù)處批準(zhǔn)后,，方能出借,，一份交借用人，另一份作財(cái)產(chǎn)借用憑單,。借用人對(duì)借入財(cái)產(chǎn)應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，如有損壞由借用人照價(jià)賠償。所借財(cái)產(chǎn)用畢及時(shí)歸還,。

8,、對(duì)違反財(cái)務(wù)制度甚至違反國家法律法規(guī)的行為，將依法追究當(dāng)事人責(zé)任,。

學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇十

第一條為了加強(qiáng)學(xué)校采購業(yè)務(wù)管理,，規(guī)范采購業(yè)務(wù)行為,，防范采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中的差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)財(cái)政部《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范-采購與付款》等法律法規(guī),，結(jié)合本校采購業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需要,，制定本制度。

第二條本制度所指采購業(yè)務(wù)包括采購計(jì)劃,、采購訂單,、合同訂立、物資入庫,、購貨發(fā)票,、登記應(yīng)付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù)。

第三條本制度適用于集團(tuán)各單位的采購業(yè)務(wù)管理與控制,。

第四條建立采購業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制,，明確規(guī)定各崗位的職責(zé)與權(quán)限，確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離,、制約和監(jiān)督,。

第五條物資采購業(yè)務(wù)嚴(yán)格規(guī)范和執(zhí)行如下程序：

一、計(jì)劃與審批;

二,、請(qǐng)購與審批;

三,、詢價(jià)與核價(jià);

四、確定供應(yīng)商;

五,、訂立合同;

六,、采購與驗(yàn)收;

七、物資入庫;

八,、賬簿登記與支付采購款,。

第六條采購業(yè)務(wù)的基本分工如下：

一、倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)編制物資儲(chǔ)存計(jì)劃;

二,、采購部負(fù)責(zé)編制物資采購計(jì)劃,，填制請(qǐng)購單,、詢價(jià)與價(jià)格談判,、簽訂合同、采購物資等業(yè)務(wù);

三,、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算采購款項(xiàng),、登記存貨及應(yīng)付賬款等;

四、倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)根據(jù)物資儲(chǔ)存計(jì)劃和采購計(jì)劃辦理物資入庫,，登記保管賬等;

五,、品質(zhì)部負(fù)責(zé)物資入庫前的質(zhì)量驗(yàn)收;

第七條辦理物資采購、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的員工應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德,，辦理采購,、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個(gè)崗位上連續(xù)工作時(shí)間不得超過三年,。

第八條物資的采購價(jià)格、付款政策要嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校授權(quán)文件的規(guī)定,，各級(jí)審批人要在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán),，不得超越審批權(quán)限。

第九條授權(quán)采購部,、品質(zhì)部,、倉儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部分別辦理物資訂購,、檢驗(yàn),、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù)，其他任何部門均無權(quán)經(jīng)辦采購與付款業(yè)務(wù),。

第十條對(duì)于重要的,、技術(shù)性較強(qiáng)的采購業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)專家評(píng)審,、集體決策制度,。

第十二條學(xué)校對(duì)采購業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格的計(jì)劃管理和采購目標(biāo)責(zé)任制。每年12月份,，理事會(huì)與采購部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購目標(biāo)責(zé)任書》,，明確全年的采購目標(biāo)、價(jià)格目標(biāo),、費(fèi)用指標(biāo)政策,。

第十三條采購部要將年度采購目標(biāo)層層分解落實(shí)到各個(gè)采購崗位，并將目標(biāo)分解落實(shí)情況報(bào)學(xué)校備案,。

第十四條實(shí)施物資采購的具體依據(jù)是《物資請(qǐng)購單》,。《物資請(qǐng)購單》的填制,、審批程序如下：

一,、采購部填制《物資請(qǐng)購單》，《物資請(qǐng)購單》中須列明如下事項(xiàng)：

1.采購物資的依據(jù);

2.采購物資的名稱,、規(guī)格型號(hào),、數(shù)量和技術(shù)要求;

3.使用部門及物資用途;

4.采購員及采購部負(fù)責(zé)人簽字。

第十五條《物資請(qǐng)購單》首先經(jīng)倉庫部門簽字確認(rèn)：學(xué)校倉庫是否有該物資,。如有,，則無需采購，由使用部門統(tǒng)計(jì)員開具物資領(lǐng)料單,，直接到倉庫領(lǐng)用;如無,，則按下列流程審批：

《物資請(qǐng)購單》應(yīng)由使用部門(采購發(fā)起人、部門主管),、采購部(采購業(yè)務(wù)員,、采購部門主管)簽字后,，報(bào)校長簽字審批。

經(jīng)過學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批的《物資請(qǐng)購單》,，是采購物資及辦理驗(yàn)收,、入庫及付款的依據(jù)。

第十六條物資采購過程中的價(jià)格決策要做到科學(xué)有效,、公開公正,、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約,，杜絕采購過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生,。

第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場信息,，掌握主要采購物資的信息變化,。

第十八條物資采購價(jià)格的確定要履行詢價(jià)、談判,、審批,、和備案五項(xiàng)程序：

一、詢價(jià)：采購部按照學(xué)校批準(zhǔn)下達(dá)的《物資采購計(jì)劃》,，根據(jù)采購項(xiàng)目的時(shí)間要求,，在了解市場行情、參考過去采購記錄的基礎(chǔ)上,，向供應(yīng)商咨詢價(jià)格,。接受詢價(jià)的供應(yīng)商應(yīng)在三家以上，詢價(jià)過程和供應(yīng)商的報(bào)價(jià)要如實(shí)登記備案,。

二,、談判：采購部與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判，力爭以較低的價(jià)格簽訂采購合同,。

三,、審批：合同須經(jīng)校長審批后，加蓋合同專用章,。

四,、備案：采購部與供應(yīng)商簽訂的《物資采購合同》原件，交財(cái)務(wù)部備案,、保管,。

第十九條根據(jù)采購物資的性質(zhì)不同,，分別采取如下采購方式：

一,、一般采購物資在貨比三家的基礎(chǔ)上，采用訂單或合同訂購方式采購;

二,、小額零星物品采用擇優(yōu)定點(diǎn)采購方式;

三,、符合《招標(biāo)管理制度》的.采購業(yè)務(wù)及設(shè)備購置一律實(shí)行招標(biāo)采購,。

第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物資的采購應(yīng)當(dāng)選擇兩個(gè)以上的供貨商,，要從質(zhì)量,、價(jià)格、供貨能力,、信譽(yù)等方面擇優(yōu)定點(diǎn)采購,。

第二十一條主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應(yīng)當(dāng)審查供貨單位資格;對(duì)已確定的供貨單位,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)掌握其質(zhì)量,、價(jià)格、信譽(yù)的變化情況,。

第二十二條物資采購到校,，需辦理如下驗(yàn)收入庫手續(xù)：

一、倉庫保管員核實(shí)到庫物資是否與《物資請(qǐng)購單》規(guī)定的品名,、數(shù)量,、供貨廠家相符。檢驗(yàn)物資是否合格(特殊物資應(yīng)由專業(yè)人員檢驗(yàn),，如設(shè)品質(zhì)部則由其檢驗(yàn)),。凡核實(shí)無誤的，保管員根據(jù)發(fā)票及送貨清單開具《物資入庫單》;

二,、《物資入庫單》經(jīng)保管員簽字后生效,，財(cái)務(wù)部據(jù)此登記賬簿和辦理有關(guān)結(jié)算事宜。

第二十三條到庫物資與《物資請(qǐng)購單》不符或質(zhì)量檢驗(yàn)不合格的,，一律不予辦理入庫和結(jié)算手續(xù),。

第二十四條質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,。

第六章貨款支付與賬目核對(duì)

第二十五條采購物資的付款由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé),，付款的依據(jù)要同時(shí)滿足如下條件：

一、訂有采購合同的,，要參照合同規(guī)定的時(shí)間,、方式、金額付款;

二,、要在貨幣資金預(yù)算范圍內(nèi)付款;

三,、要在對(duì)采購發(fā)票、驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性,、完整性,、合法性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審核、確認(rèn)無誤的前提下,，辦理付款,。

第二十六條采購付款時(shí),，由采購部填寫《付款申請(qǐng)單》，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批,，財(cái)務(wù)按經(jīng)批準(zhǔn)的《付款申請(qǐng)單》支付款項(xiàng),。

第二十七條財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理，辦理結(jié)算與付款事宜,。

第二十八條財(cái)務(wù)部往來核算會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對(duì)與清理,，要每個(gè)季度至少與供應(yīng)商核對(duì)一次賬目，核對(duì)結(jié)果要填制《應(yīng)付賬款核對(duì)表》備案;核對(duì)出的未達(dá)賬項(xiàng),，要逐項(xiàng)逐筆查明原因,，杜絕串戶等錯(cuò)誤現(xiàn)象的發(fā)生。

第二十九條采購部統(tǒng)計(jì)員要按供應(yīng)商設(shè)置物資采購臺(tái)賬,，及時(shí)登記每一供應(yīng)商的供貨,、開票、付款及應(yīng)付賬款余額增減變動(dòng)情況,。

第三十條采購入庫的物資在保管或使用過程中,，發(fā)現(xiàn)數(shù)量和質(zhì)量不符合要求的，采購部要及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系,，并分別情況按以下程序進(jìn)行處理：

數(shù)量不足的,，要求供應(yīng)商予以補(bǔ)足;

質(zhì)量問題，尚能使用的,，要求供應(yīng)商給予價(jià)格折讓;

不能使用的,，要求供應(yīng)商退貨或換貨。

退貨通知單應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部入賬,。

學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇十一

為規(guī)范公用物品的采購,、申領(lǐng)行為，強(qiáng)化財(cái)政性支出管理,，加強(qiáng)支出的準(zhǔn)確性和可控性,，特制定本制度。公用物品采購范圍具體包括基本建設(shè)工程支出,，消耗性物品（設(shè)備,、車輛、辦公文化用品等）支出和會(huì)議支出,、招待用品支出,、生活用品的支出。凡需列入財(cái)務(wù)的所有辦公經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目都屬于本制度規(guī)定的采購范圍,。

1,、倉庫公用物品采購由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

2、實(shí)行公用物品采購年度預(yù)算制度,，各部門于年初提交年度公用物品采購計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)辦,、辦公室審核,，報(bào)庫領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由辦公室制訂采購計(jì)劃,；原則上無計(jì)劃的物品不得采購,。

3、公用物品采購由辦公室制訂月采購計(jì)劃,，經(jīng)庫辦公會(huì)議討論,，經(jīng)庫首長簽發(fā)，由辦公室兩人以上外出采購,。

4,、各部門如需追加公用物品采購計(jì)劃，500元以上的,，必須由辦公室,、財(cái)務(wù)辦審核，庫領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可實(shí)施,。

5,、不得擅自變更物資集中采購計(jì)劃，若需臨時(shí)采購,，由辦公室列出需采購物資清單,，經(jīng)庫首長簽發(fā)，財(cái)務(wù)辦配合辦公室實(shí)施采購,。

6,、公用物品原則上實(shí)行定點(diǎn)采購，500元以內(nèi)可用現(xiàn)金支付,，500元以上用支票支付,。

7、公用物品的報(bào)銷,，由辦公室列出所購物資清單,，經(jīng)手人、辦公室負(fù)責(zé)人簽字,，經(jīng)庫首長雙簽,，辦公室統(tǒng)一報(bào)銷。

1,、所有公用物品由辦公室統(tǒng)一存放,、專人負(fù)責(zé)管理。

2、庫存公用物品的種類和數(shù)量要科學(xué)確定,，合理控制,。常用、易耗,、便于保管和適于批量采購的公用物品可適量庫存,。要避免不必要的儲(chǔ)存或過量積壓，確保供應(yīng)好,、周轉(zhuǎn)快,、消耗低、費(fèi)用省,。

3,、批量購入的公用物品應(yīng)即時(shí)入庫存儲(chǔ)，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗(yàn)收交接,，在《辦公用品入庫登記本》上如實(shí)填寫接收物品的名稱,、規(guī)格、單價(jià)和數(shù)量,，并簽字,。

4、加強(qiáng)對(duì)公用舊物的管理,。階段性使用和暫時(shí)閑置的物品要妥善保管,，隨時(shí)待用；辦公室對(duì)替換下的各類公用物品負(fù)責(zé)保管,，并及時(shí)回收,，登記造冊(cè)，修舊利廢,，充分利用,。

5、定期進(jìn)行公用品庫房盤點(diǎn),，確保帳物相符,。隨時(shí)掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,，適時(shí)增加庫存,，保障供給。

6,、辦公室建立公用物資分類登記表,，詳細(xì)登記所有物資。

7,、辦公室每月將各部門公用物品消耗情況上報(bào)庫領(lǐng)導(dǎo),。

1,、庫黨委設(shè)置各部門物資申領(lǐng)的權(quán)限，明確申領(lǐng)公用物品價(jià)格權(quán)限和批準(zhǔn)權(quán)限,。

2,、各部門的公用物品領(lǐng)取，由各部門負(fù)責(zé)人辦理,，其他人員不得向辦公室提出申請(qǐng),。對(duì)于手續(xù)不全，不按規(guī)定申請(qǐng)物品的一律不予辦理,。

3,、各部門因工作需要,，領(lǐng)用辦公用品,，應(yīng)本著節(jié)約、效用原則,，辦公室嚴(yán)格掌握發(fā)放數(shù)量,。

4、對(duì)于超過200元以上的公用物品領(lǐng)取須經(jīng)為庫領(lǐng)導(dǎo)核批,，并提前與辦公室預(yù)約,。

5、臨時(shí)性的物資領(lǐng)?。▋H限接待任務(wù)）,，由部門提出申請(qǐng)，庫領(lǐng)導(dǎo)審核,，辦公室具體辦理,。

6、庫領(lǐng)導(dǎo)申領(lǐng)公用物品,，由辦公室辦理,，并做好登記。

7,、公用物品借用,，由辦公室造冊(cè)登記，并限時(shí)歸還,。

1,、在采購中不得濫用職權(quán)、徇私舞弊,；不得玩忽職守,；不得侵吞、挪用,、截留采購經(jīng)費(fèi),；不得對(duì)采購物品的質(zhì)量問題弄虛作假、隱情不報(bào)。

2,、不得防礙物品采購工作,。

3、不得指定特定供應(yīng)商,、特定品牌,。

4、不得擅自變更物資集中采購計(jì)劃,。

5,、不得挪用采購資金。

6,、組織采購不得違反采購方式與程序,。

7、在物品采購中不得泄露秘密,，與供應(yīng)商串通侵害集體利益,。

8、借用的公用物品因使用不當(dāng),，人為造成損壞的,，直接責(zé)任人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

9,、辦公用品應(yīng)為辦公所用,，不得據(jù)為己有，挪作私用,；不得用辦公設(shè)備干私活,，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置,。

學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇十二

為加強(qiáng)對(duì)單位采購活動(dòng)的內(nèi)部控制和管理,，防范采購過程中的差錯(cuò)和舞弊，結(jié)合單位實(shí)際,，特制定本制度,。

1、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實(shí)施采購活動(dòng),，包括確定采購方式,、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購合同,、完善采購文件,。

2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗(yàn)收與入庫,，并完善相關(guān)記錄,。

3,、單位聘請(qǐng)法律顧問負(fù)責(zé)對(duì)采購合同協(xié)議的審核。

4,、單位聘請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對(duì)貨物,、工程驗(yàn)收的審核。

5,、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價(jià)格,、驗(yàn)收入庫和監(jiān)督完善采購文件。

6,、主任負(fù)責(zé)對(duì)采購合同,、付款的審批。

7,、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式,、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛睢?/p>

1,、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫“申購單”,，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后,，定期報(bào)辦公室,。

2、辦公室將各科室申購單匯總后,，每月統(tǒng)一提出申購計(jì)劃,，先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實(shí)施采購,。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì)研究同意后實(shí)施采購,。

3、單項(xiàng)2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品,、1萬元（含）以上的維修工程,，必須通過政府采購?fù)緩劫徺I；單項(xiàng)2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品,、1萬元以下的維修工程,，可以自行購買，并索要正式,、合格發(fā)票,。

對(duì)小額零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià),、貨比三家”的詢價(jià)原則,，確保公開透明，降低采購成本,。

4,、對(duì)大宗物品,，辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核,，報(bào)主任審批后存檔備案,。

5、對(duì)到貨物品,，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫,，出具驗(yàn)收證明。對(duì)重大采購項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組,。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品要及時(shí)上報(bào)處理,。

6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)科審核,，并經(jīng)逐級(jí)審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算,。

1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離,、制約和監(jiān)督,，并根據(jù)具體情況對(duì)辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂,、損害單位利益,。

2、加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的記錄控制,。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件,，包括：采購預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件,、招標(biāo)文件,、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件,、合同文本,、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等,，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程,。

3、對(duì)于大宗設(shè)備,、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求,，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn),、財(cái)會(huì),、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組,，形成各部門相互協(xié)調(diào),、相互制約的機(jī)制,，加強(qiáng)對(duì)采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。

4,、加強(qiáng)涉密采購項(xiàng)目安全保密管理,。涉密采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下,，嚴(yán)格履行安全保密審查程序,，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇十三

為了規(guī)范采購行為,，保證采購質(zhì)量,，控制采購價(jià)格，提高采購效率,，特制定該物資采購管理制度,。

1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,，由校長,、分管校長和總務(wù)處、工會(huì)人員等組成,。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量,、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督,。

2,、成立物資采購小組,，由總務(wù)主任、專職采購員和需要采購的部門臨時(shí)選派1-2名人員組成,。物資采購小組是全校物資采購的實(shí)施部門,，辦公室設(shè)在總務(wù)處。

1,、學(xué)校各部門所需采購的物資(金額在壹萬元以內(nèi))必須先提出采購計(jì)劃,，報(bào)需要采購部門的領(lǐng)導(dǎo)、主管校長和校長審批后,，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購,。

2、凡國家規(guī)定實(shí)行政府采購的物資(金額在壹萬元以上)均應(yīng)報(bào)市米購辦統(tǒng)采購,。

1,、采購物資本著公平、公正,、公開的原則,，實(shí)行陽光采購;必須堅(jiān)持秉公辦事,，維護(hù)學(xué)校利益的原則，本著處處節(jié)約的原則,，并綜合考慮質(zhì)量,、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購,。

2,、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延,，影響工作,。

3、采購小組在采購物資時(shí)要憑校長審批的購物計(jì)劃方可外出采購,。在采購物資時(shí),，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià),，真正采購價(jià)廉物美,、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品,。

4,、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購,。

5,、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理,、質(zhì)量合格,，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。

物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后,，由財(cái)產(chǎn)保管人員簽字驗(yàn)收，再由分管采購主任簽字認(rèn)可,，最后給主管財(cái)務(wù)副校長審批報(bào)銷,。

物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財(cái)產(chǎn)保管人員簽字驗(yàn)收,，再由分管采購領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可,，最后給校長審批報(bào)銷。