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學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇一
2,、學(xué)校各處的物品要分別列帳,,各處要有專人負(fù)責(zé)并保管,如有遺失,,要隨時(shí)上報(bào),,并追究責(zé)任??倓?wù)處每學(xué)年末和學(xué)年初各清點(diǎn)一次,,結(jié)果由責(zé)任人簽字,如有遺失和損壞,,要追究責(zé)任,。
3、非正常使用損壞物品要按價(jià)賠償,,由總務(wù)處確定賠償金額,,由財(cái)會(huì)收取現(xiàn)金并出示收據(jù)。
4,、正常使用損壞的物品或消耗品由學(xué)校更新,,但需要到總務(wù)處說明并以舊換新。
5,、外借物品由領(lǐng)導(dǎo)簽字,,貴重物品由校長簽字。學(xué)校所有物品沒有領(lǐng)導(dǎo)簽字而擅自動(dòng)用或帶出校外,,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按偷盜學(xué)校財(cái)務(wù)處理,。
6、學(xué)校大門處要加強(qiáng)外出管理,,特別是攜有物品物資外出人員和車輛,,要有綜治辦和總務(wù)處的批條或批示。學(xué)校內(nèi)的財(cái)產(chǎn)和物資任何個(gè)人和部門無權(quán)拿出校外。
7,、校園各處戶外物資如配電照明設(shè)施,,排水排污設(shè)施,清潔設(shè)施等,,任何人不得亂動(dòng),,因擅自亂動(dòng)而造成損失和后果的,由亂動(dòng)者完全負(fù)責(zé),。
8,、調(diào)離人員離校前,要到各處室領(lǐng)導(dǎo)處簽字確認(rèn)已無借用學(xué)校物品后,,方可辦理調(diào)離手續(xù),。
9、報(bào)廢物品要由總務(wù)處批準(zhǔn),,報(bào)財(cái)會(huì)室備案,。
學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇二
1.學(xué)校設(shè)立部門財(cái)產(chǎn)登記帳目,每學(xué)期核查一次,。教學(xué)物品每學(xué)期末歸還庫房統(tǒng)一保管,。
2.辦公和衛(wèi)生用品開學(xué)初一次性發(fā)放,中途需補(bǔ)領(lǐng)及領(lǐng)取其它物品應(yīng)由總務(wù)主任批準(zhǔn),,并憑領(lǐng)物條領(lǐng)取,。
3.各科組所借學(xué)校物品,須確定專人負(fù)責(zé),,并應(yīng)在使用前向有關(guān)人員請(qǐng)教物品使用方法,、保管方法。如物品發(fā)生損壞須及時(shí)報(bào)告教務(wù)處,,并交電教人員檢查維修,。對(duì)不愛惜公物導(dǎo)致物品損壞甚至遺失者,須照價(jià)賠償,,情節(jié)嚴(yán)重者予以行政處分,。
4.凡借學(xué)校公物出校的單位或個(gè)人,必須經(jīng)過總務(wù)主任批準(zhǔn),。攜物出校時(shí),,須向門衛(wèi)交付由總務(wù)主任簽署的出門條,否則,,門衛(wèi)有權(quán)不予放行,。
5.公用辦公用品的領(lǐng)用
(1)公用的辦公用品,指沙發(fā),、公共家具,、茶具,、掛鐘、電話,、空調(diào)等不能指定專人使用的公用物品,。
(2)領(lǐng)用制度:由學(xué)校按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)配發(fā),各部門指定專人總簽領(lǐng),;簽領(lǐng)人調(diào)離原部門時(shí),由總務(wù)部門清點(diǎn)核實(shí),,辦理移交手續(xù),。
6.個(gè)人辦公用品的領(lǐng)用
(1)個(gè)人辦公用品,指辦公桌,、椅,、及配套物品。
(2)領(lǐng)用制度:使用人填寫物品領(lǐng)用單,,總務(wù)處長主任簽具意見后,,由倉管員發(fā)給。
7.消耗性辦公用品的領(lǐng)用
(1)消耗性的辦公用品,,指紙,、筆、墨,、文件夾,、信封、信箋,、清潔衛(wèi)生用品等,。
(2)領(lǐng)用制度:實(shí)行定額管理,領(lǐng)用人填寫物品領(lǐng)用單,,所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽具意見后,,由倉管員發(fā)放。
8.公用設(shè)施用品的領(lǐng)用
(1)公用設(shè)施用品,,指公共場所內(nèi)供眾人使用的物品,。
(2)領(lǐng)用制度:相應(yīng)部門的經(jīng)辦人填寫物品領(lǐng)用單,所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽具意見后,,由倉管員發(fā)放,。
9.特殊辦公用品的領(lǐng)用
(1)特殊辦公用品,指學(xué)校提供給專人使用的辦公計(jì)算機(jī)設(shè)備,、電教設(shè)備,、科研設(shè)備、廣播電視設(shè)備,、攝影音像設(shè)備和其他教學(xué)儀器設(shè)備等,。
(2)領(lǐng)用制度:使用人填寫特殊辦公用品登記卡,校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽具意見后,由電教員發(fā)放,。使用人如有工作變動(dòng),,須及時(shí)到電教員處辦理歸還手續(xù)。
學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇三
1,、為加強(qiáng)學(xué)校辦公用品管理,,本著節(jié)約成本,提高效率,,規(guī)范流程,,明確責(zé)任,統(tǒng)一管理的原則,。倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì),、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式,,使學(xué)校物品采購程序化,、規(guī)范化、制度化,,結(jié)合本校實(shí)際情況特制定本制度,。
2、本制度所指的辦公用品系指用于學(xué)校日常辦公所需之耐用物品和消耗品,,包括:文具,、紙薄、辦公室自動(dòng)化耗材,、勞保用品,、衛(wèi)生清潔用品等。
3,、辦公用品由總務(wù)處集中管理,,實(shí)行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放,、統(tǒng)一回收處理,。
4、總務(wù)處具體負(fù)責(zé)辦公用品的采購和日常管理,。
5,、事務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品的采購流程以及價(jià)格、供應(yīng)商等情況進(jìn)行嚴(yán)格審核,,并配合大宗辦公用品的采購,。
6、財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品采購價(jià)格的審計(jì),,并定期審核辦公用品臺(tái)賬,。
7,、校長辦公室對(duì)辦公用品采購管理實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾偏,。
8,、辦公用品由總務(wù)處實(shí)行集中采購。學(xué)校辦公用品的采購必須堅(jiān)持“計(jì)劃,、適用,、透明“的原則,采購原則上實(shí)行學(xué)期初按經(jīng)費(fèi)預(yù)算的計(jì)劃,,基本一次購買到位,。中途確需購添物品,應(yīng)由學(xué)校各處室事先提出購買報(bào)告,,按照審批的程序,統(tǒng)一購買,。辦公用品采購由級(jí)長(各室管理員)上報(bào),、分管校長審核、主管財(cái)務(wù)校長,、校長審批,、統(tǒng)一采購的辦法。由申請(qǐng)人填寫《物品采購申請(qǐng)單》提出申請(qǐng),,報(bào)分管校長審核簽字,,交主管財(cái)務(wù)校長、校長審批并安排總務(wù)處采購,。未經(jīng)申報(bào)審批所購置物品,,均由當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。
9,、事務(wù)依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃,,及時(shí)查對(duì)庫存,對(duì)確有缺項(xiàng)的,,應(yīng)及時(shí)編制辦公用品購置計(jì)劃,,經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)后,,確定合適的供應(yīng)商,。
10、凡一次性購買金額預(yù)計(jì)超過1000元的,,必須至少安排兩人一起外出采購;
11,、.對(duì)于大宗辦公用品,由支委,、校委會(huì)成員共同商議后,,指定專人負(fù)責(zé)詢價(jià)和議價(jià),、選擇合格供貨商,并簽訂購銷合同,。事務(wù)在過程中實(shí)施配合,。
12、采購物資時(shí),,采購負(fù)責(zé)人必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單,,如供應(yīng)商未能開具正式物品清單的,采購負(fù)責(zé)人須依據(jù)實(shí)際購買的物品,、規(guī)格,、型號(hào)、單價(jià),、數(shù)量等,,自行編制采購物資清單,作為報(bào)銷憑證,。
13,、物資采購?fù)戤叄氃?0個(gè)工作日內(nèi),,填寫《財(cái)務(wù)報(bào)銷單》,,經(jīng)校長審核后,按實(shí)際支出報(bào)銷費(fèi)用,。財(cái)務(wù)辦公室須對(duì)報(bào)銷憑證予以嚴(yán)格審核,,對(duì)于不符合申購流程和報(bào)銷憑證不全者,應(yīng)予拒銷,。
14,、領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》,事務(wù)按照《辦公用品領(lǐng)用登記表》發(fā)放辦公用品,。
15,、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分,由事務(wù)統(tǒng)一調(diào)換或回收,。
16,、學(xué)期末,教職工須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與事務(wù)交接辦公用品,。
17,、教職工到崗時(shí),所需辦公用品由相關(guān)處室報(bào)請(qǐng)辦公室審批后領(lǐng)用,。教職工離職時(shí),,須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與總務(wù)處交接辦公用品。
18,、辦公用品管理:事務(wù)須建立和登記辦公用品臺(tái)賬,,做好辦公用品的購置,、發(fā)放和庫存管理。須定期或不定期盤點(diǎn),,查對(duì)臺(tái)賬與實(shí)物,,保證賬實(shí)相符。防止辦公用品受潮,、蟲蛀,、損壞或丟失,保證辦公用品的功用和性能,。須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況,,確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量,以減少資金占用和保證正常使用,。
19,、本制度未盡事宜,按學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。
20,、本制度自制定之日起實(shí)施,由學(xué)??倓?wù)室負(fù)責(zé)解釋。
學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇四
為了提高學(xué)校經(jīng)費(fèi)使用效率,,合理采購,,杜絕浪費(fèi),經(jīng)學(xué)校行政會(huì)研究決定,,特制定如下物資采購管理制度,,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
學(xué)校物資和辦公用品實(shí)行“申購--審批--采購--驗(yàn)收--保管--領(lǐng)用(借用)--維修”一條龍制度,。
1,、申購
⑴各處室及年段(教研組)凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等,,均應(yīng)填寫物品采購申請(qǐng)表,。特殊情況應(yīng)事先征得部門和領(lǐng)導(dǎo)同意后,并及時(shí)補(bǔ)填物品采購申請(qǐng)表,。
⑵各處室,、年段(教研組)一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計(jì)劃,報(bào)總務(wù)主任統(tǒng)籌安排,。
2,、審批
凡請(qǐng)購學(xué)校辦公用品,300元以內(nèi)的由分管校長審批,,300元以上的均應(yīng)由學(xué)校校長審批,。
3,、采購
⑴購買儀器、設(shè)備,、材料等各種物品,,價(jià)值在1000元以內(nèi)的物資,由總務(wù)處按計(jì)劃統(tǒng)一安排采購小組購買,,超過1000元的物資,,須由總務(wù)處參與購買,各使用科室不得自行購買,。在特殊情況下,,必須自已購買時(shí),須經(jīng)校長批準(zhǔn),,由總務(wù)處驗(yàn)收入庫,。
⑵采購小組必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購申請(qǐng)表采購,特殊情況,,如:教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購,,并辦理交接驗(yàn)收手續(xù)。
⑶采購員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),,確保采購用品的質(zhì)量,,采購的用品必須交總務(wù)人員驗(yàn)收、登記,、保管,。
⑷采購員不得將未進(jìn)庫的物品交請(qǐng)購者使用。
4,、驗(yàn)收
保管員必須嚴(yán)格審核物品采購申請(qǐng)表,、發(fā)票與采購的物品是否相符,然后驗(yàn)收簽名,,并登記造冊(cè),。
5、報(bào)銷
采購員向出納報(bào)銷時(shí),,應(yīng)出示原始稅務(wù)發(fā)票及明細(xì)清單,,發(fā)票應(yīng)有采購員的`經(jīng)辦簽名,保管員的驗(yàn)收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批,,同時(shí)要把物品采購申請(qǐng)表一齊上繳,,出納員方可給予報(bào)銷。
6,、領(lǐng)用
⑴所購物品,,必須實(shí)行登記入帳制度,,屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證,,屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用,。所購物品要切實(shí)做到帳帳相符,帳物相符。
⑵凡屬易耗物品,以不浪費(fèi)為原則,根據(jù)工作需要,,由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。
7,、借用
凡屬耐用性物品,,都應(yīng)填借條或借用物品登記表,期限一到應(yīng)及時(shí)歸還,。
⑴校內(nèi)教職工或處室借用,,由總務(wù)主任審批出借。
⑵校外單位或個(gè)人借用,,須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批,,保管室方可出借。
⑶若出現(xiàn)人為損壞或遺失,,應(yīng)照價(jià)賠償,。每學(xué)期結(jié)束時(shí),教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還,,否則不得辦理離校手續(xù),。
8、維修
⑴各處室,、年段(班級(jí))應(yīng)在期初和期末按時(shí)把財(cái)產(chǎn)損壞情況書面報(bào)送總務(wù)處(或保管員),,以便及早統(tǒng)一安排維修。
⑵學(xué)校財(cái)產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行,,特殊情況另行安排。
⑶未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的,,維修費(fèi)用自付(特殊情況除外),。
本制度從頒布之日起執(zhí)行。
學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇五
為了確保學(xué)校公共財(cái)產(chǎn)和師生員工私有財(cái)產(chǎn)的安全,,防止學(xué)校財(cái)產(chǎn)流失,,進(jìn)一步規(guī)范物品出入管理秩序,切實(shí)做好門衛(wèi)工作,,結(jié)合我校實(shí)際,,特制定本規(guī)定。
一,、凡攜帶教育教學(xué)設(shè)備,、基建材料、實(shí)訓(xùn)設(shè)備器材等公物出門,,須持后勤處和保衛(wèi)處共同開具的`物品外出單,,方可出門,。安保人員須收回物品外出單預(yù)留備查。同時(shí)安保人員有權(quán)查驗(yàn),,對(duì)可疑,、手續(xù)不全物品有權(quán)扣留待查。各類公物夜間(非特殊情況)一律不準(zhǔn)出門,。
二,、師生攜帶電腦或其它私物出門,請(qǐng)自覺接受安保人員核實(shí)和登記后方可外出(學(xué)生須憑借班主任簽條認(rèn)可),。
三,、部門或個(gè)人有處理廢棄物需要出門,必須要有主管部門領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)處的簽字認(rèn)可,,再憑借“物品出入單”方可出校門,。
四、校園內(nèi)食堂,、超市及各類營業(yè)場所的物品進(jìn)出校區(qū)時(shí),,請(qǐng)相關(guān)負(fù)責(zé)人主動(dòng)提前到保衛(wèi)處辦理相關(guān)證明,在進(jìn)出校園時(shí)向安保人員出示,,在安保人員核實(shí)登記后方可進(jìn)出,。
五、未經(jīng)許可,,任何人員不準(zhǔn)將易燃,、易爆、有毒,、放射性物品帶入校園,,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即移交公安部門依法處置。如因工作需要攜帶上述物品進(jìn)入校園,,須事先持有關(guān)證件到保衛(wèi)處登記,,并由相關(guān)部門到校門口接洽確認(rèn)后,由專人負(fù)責(zé),,方可進(jìn)入,。
六、處理的廢棄物,、污染物等有害物品,,應(yīng)預(yù)先告知保衛(wèi)處,并由后勤處協(xié)同相關(guān)部門安排專人回收并在指定地點(diǎn)統(tǒng)一銷毀處理,。
七,、所有出入物品,須按安保人員指定的路線搬運(yùn),以免影響校園正常秩序,。
八,、校園“物品出入單”由學(xué)校保衛(wèi)處統(tǒng)一印制,發(fā)放各處室系部,。
學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇六
為了加強(qiáng)??服務(wù)中心物資采購的管理,,規(guī)范大件、大親物資采購工作,,從源頭上預(yù)防不正之風(fēng),,治理腐敗,促進(jìn)學(xué)校廉政建設(shè),,根據(jù)政府推行政府采購制度的有關(guān)要求,,結(jié)合我校實(shí)際,特制定物資采購暫行辦法,。
物品為每件金額達(dá)(10)萬元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬元及其以上,。
在界定標(biāo)準(zhǔn)以上的,采取議標(biāo)方式或以采購小組方式采購,。在界定標(biāo)準(zhǔn)以下的,,數(shù)量較多,金額較大的也應(yīng)以采購小組方式采購,。
1,、保證質(zhì)量,價(jià)廉物美,。
2,、公開程序、公平競爭,、公正操作,。
3、擇優(yōu)選點(diǎn),,統(tǒng)一批量購買,。
4、減少中間環(huán)節(jié),,降低成本,維護(hù)公司利益,。
教學(xué)類:課桌椅,、黑板、玻璃等,;
基建維修類:包括基建或維修項(xiàng)目中供應(yīng)的各種批量材料,、大型設(shè)備;
行政辦公類:包括空調(diào)器、取暖器,、辦公自動(dòng)化等電器設(shè)備和桌,、椅、櫥,、柜及大批量圖書架等,;
學(xué)生用品類:包括學(xué)生宿舍用床和公寓化生活用品,校服的集中采購等,;
醫(yī)藥類:包括醫(yī)療器械,、藥品等;
伙食服務(wù)類:包括米,、面,、食油、豬肉,、家禽,、燃料、炊具等,;
其他類:包括音像設(shè)備,、圖書文獻(xiàn)資料、綠化苗木以及其他批量物資,。
根據(jù)采購任務(wù),,學(xué)校成立相應(yīng)的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,組長由分管校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任,,成員由學(xué)校辦公室總務(wù)處部門負(fù)責(zé)人組成,。
(一)物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)為:
1、審定采購內(nèi)容;
2,、成立專項(xiàng)物資購議標(biāo)工作組,。議標(biāo)工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關(guān)專家參加,專家人選根據(jù)采購工作的需要臨時(shí)選聘,;
3,、確定采購方式和程序;
4、領(lǐng)導(dǎo)采購工作,,確定采購人員,,并組織采購;
5、對(duì)采購中和采購后的情況進(jìn)行檢查,、監(jiān)督,。
1、申請(qǐng)采購任務(wù)的單位采用填空《物資采購申請(qǐng)表》報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。
2,、學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的物資采購申請(qǐng)表確定采購人員。
3,、采購人員進(jìn)行市場調(diào)研,,了解其他學(xué)校購置物品的情況,了解有關(guān)廠家供貨的情況,,了解該物資的品牌廠家及當(dāng)前價(jià)格,。
4、如要議標(biāo)的,,由議標(biāo)工作組制定議標(biāo)文件或詳細(xì)購物標(biāo)準(zhǔn),,安排購物日程,準(zhǔn)備有關(guān)資料,。
5,、向有關(guān)廠家或單位發(fā)出采購物品的名稱、規(guī)格,、性能,、質(zhì)量、數(shù)量等信息或邀標(biāo)函,,要求他們?cè)谝?guī)定時(shí)間內(nèi)提供樣品,、文字材料、報(bào)價(jià)書等,,競標(biāo)廠家或單位應(yīng)具有國家權(quán)威部門頒發(fā)的產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證書,、資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照,、稅務(wù)登記證,、經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證等規(guī)范證件和說明企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的基本材料,,外地產(chǎn)品應(yīng)具有進(jìn)揚(yáng)許可證,。所有文字材料要指定專人先行審核,報(bào)價(jià)書或標(biāo)書由供貨單位蓋章并封存,,形成暗標(biāo),,存入保險(xiǎn)柜,議標(biāo)會(huì)前任何人不得拆封,。
6,、如確有必要,在議標(biāo)工作前應(yīng)排人員到有關(guān)廠家或單位考察,。
7,、舉行議標(biāo)會(huì)議,對(duì)各廠家或單位的樣品編號(hào)后按購物標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行語匯議,,當(dāng)場拆封暗標(biāo),綜合質(zhì)量、價(jià)格,,確定一家或幾家為中標(biāo)單位,。
8、申請(qǐng)采購部門和中標(biāo)的供貨單位簽訂購物協(xié)議,,規(guī)定成交物品的交接時(shí)間,、驗(yàn)收方式、付款辦法及違約處罰等內(nèi)容,,貨款結(jié)算應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證金規(guī)定,。購物協(xié)議由財(cái)務(wù)處審核后,方可付款,。
9,、大件、大親物品由使用單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收,,采購領(lǐng)導(dǎo)小組參加,,重要物品和精密儀器還需請(qǐng)專業(yè)質(zhì)檢人員參加。發(fā)現(xiàn)問題,,采購領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)追究責(zé)任,。
10、采購?fù)瓿珊?,須將全套議標(biāo)材料分類立成卷宗,,歸入公司綜合檔案室。
1,、采購大宗物品必須集中進(jìn)行,,不得化整為零處理。
2,、在大件,、大宗物品采購的過程中,經(jīng)辦人員不得接受供方贈(zèng)送的禮品,、禮金和回扣,,不得接受供方的宴請(qǐng)。如實(shí)在無法謝絕,,應(yīng)按規(guī)定及時(shí)登記上報(bào),,否則將追究紀(jì)律責(zé)任。
3,、議標(biāo)人員必須遵守采購工作中的保密要求,,不得直接或間接向供貨方泄露公司內(nèi)部有關(guān)采購的秘密。
4,、采購物品的驗(yàn)收,,要以樣品為準(zhǔn),,嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。如因?qū)嵨锱c樣品不符或出現(xiàn)數(shù)量不足等問題應(yīng)按協(xié)議精神追究供貨方責(zé)任并及時(shí)上報(bào),,經(jīng)辦人不驗(yàn)收或發(fā)現(xiàn)問題不報(bào)告,,必須追究紀(jì)律責(zé)任交給予經(jīng)濟(jì)處罰。
5,、一些需要長期購買的批量物資,,應(yīng)對(duì)供應(yīng)物資實(shí)施跟蹤監(jiān)控,并對(duì)供貨單位實(shí)行淘汰制,,定期評(píng)議并重新議標(biāo),,不搞一次議標(biāo)定終生。
6,、學(xué)校購置大件,、大宗物品未按本辦法執(zhí)行,學(xué)校財(cái)務(wù)部門一律不得報(bào)銷或預(yù)付貨款,。
7,、為了保證校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)清正廉潔,防止因親屬關(guān)系影響公務(wù),,在物資采購時(shí),,校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)特定關(guān)系應(yīng)回避。
學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇七
(一)易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)物品由消防安全管理人,、專兼職消防安全管理人員和實(shí)驗(yàn)室管理員負(fù)責(zé)管理,。
(二)學(xué)校要建立嚴(yán)格的易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)物品登記、交接,、檢查,、出入庫、領(lǐng)取清退等管理制度,要建立帳目,帳目要日清月結(jié),做到帳物相符,。
(三)對(duì)易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)物品,要指定工作責(zé)任心強(qiáng),、具備一定保管知識(shí)的專人負(fù)責(zé)管理。要嚴(yán)格安全措施,嚴(yán)格危險(xiǎn)物品存放,、使用審批制度,。
(四)除實(shí)驗(yàn)室等教學(xué)需要存放、使用易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)物品的場所外,教室,、宿舍,、圖書館、計(jì)算機(jī)房等場所禁止存放,、使用易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)物品,。
(五)易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)物品應(yīng)根據(jù)物化特性分類存放,嚴(yán)禁混存。
(六)地下室嚴(yán)禁使用液化石油氣,高層建筑嚴(yán)禁使用和存放瓶裝液化石油氣,。
(七)危險(xiǎn)物品存放地點(diǎn)嚴(yán)禁閑人進(jìn)入,保管人員工作結(jié)束離開前要進(jìn)行安全檢查,。
(八)易燃易爆,、劇毒品、強(qiáng)酸等易發(fā)生重大傷害事故的化學(xué)危險(xiǎn)品,要嚴(yán)防發(fā)生丟失,、被盜和其它事故,。一旦發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)品有丟失、被盜現(xiàn)象,應(yīng)立即向校長或分管副校長報(bào)告,要立即追查落實(shí),并按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格整頓處理,。
(九)學(xué)校應(yīng)制訂危險(xiǎn)品安全事故應(yīng)急預(yù)案,出現(xiàn)緊急情況,啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。
學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇八
本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求,。本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購,、驗(yàn)收等管理工作。
1,、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門,。
2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購,、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作,。
1、按照批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃和文件,,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各項(xiàng)目部所需的工程材料,、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),,執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定,。
2、材料采購實(shí)行分級(jí)管理,,物資種類分為:
重要物資:鋼材,、水泥、商品砼,、設(shè)備,。
主要物資:砂、石類,、紅磚,、門窗、防水材料,、電焊條,、管材、電線電纜等各類地方材料,。
輔助物資:其他建筑材料,、燃料、周轉(zhuǎn)材料等,。
3,、材料采購計(jì)劃編制:
a,、工程項(xiàng)目需用材料清單。
b,、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種,、規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容,。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送質(zhì)量科組織采購,。
c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,,統(tǒng)一策劃,,分別編制材料采購計(jì)劃。
d,、重要材料采購計(jì)劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,,主要材料及其它材料采購計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇九
1,、學(xué)校物品(教育教學(xué)生活辦公物品及教學(xué)用品等)采購,,分學(xué)期采購計(jì)劃和臨時(shí)采購計(jì)劃。執(zhí)行先請(qǐng)購,、后采購,,先入學(xué)校財(cái)產(chǎn)帳、后財(cái)務(wù)報(bào)銷的制度
2,、物品采購采用預(yù)報(bào)申領(lǐng)制度,,每學(xué)期開學(xué)初由各處、室,、辦,、年級(jí)組、教研組負(fù)責(zé)人填寫學(xué)校物品采購請(qǐng)購單,,預(yù)報(bào)學(xué)期采購計(jì)劃,。要如實(shí)填寫采購物品的名稱、數(shù)量,、用途,、金額等,由部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,,報(bào)校長辦公室,。臨時(shí)采購計(jì)劃作為學(xué)期采購計(jì)劃的補(bǔ)充。
3、物品請(qǐng)購流程:⑴各處,、室,、辦、年級(jí)組,、教研組制定學(xué)期采購計(jì)劃或臨時(shí)采購計(jì)劃,,填寫物品請(qǐng)購單。⑵物品請(qǐng)購單統(tǒng)一送交校長辦公室匯總,。⑶校辦送校長室審批,。⑷校長室同意后,交總務(wù)處采購經(jīng)辦,。⑸采購物品驗(yàn)收入庫,。⑹物品請(qǐng)購人到保管室填寫物品領(lǐng)用單或借用單,領(lǐng)取采購的物品,。
4、總務(wù)處主任收到預(yù)報(bào)的物品請(qǐng)購單后,,會(huì)同總務(wù)人員和財(cái)產(chǎn)保管員,,清點(diǎn)庫存物品,確定需要采購的物品清單,。
5,、總務(wù)處物品采購原則
⑴一般性的、急需的且金額較小的教學(xué)用品,、辦公用品等物品的采購,,采取就近采購。
⑵凡數(shù)量較多,、金額在1000元以上50000元以下的一般性教學(xué)用品,、辦公用品、學(xué)生生活用品,、學(xué)習(xí)用品,,采取定點(diǎn)購買統(tǒng)一結(jié)帳的方式,由總務(wù)處主任,、保管員,、財(cái)會(huì)人員共同選擇2-3家交通便利、信譽(yù)良好,、質(zhì)量可靠,、價(jià)格公道、商品齊全的較大型的商店作為對(duì)口固定性采購單位,。
6,、專業(yè)性較強(qiáng)或選擇性較活的物品采購時(shí),請(qǐng)使用部門派出專業(yè)管理人員協(xié)同采購,,以保證采購物品的質(zhì)量,。
7,、采購人員必須具備高度責(zé)任感,認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好采購工作,,嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度,。做到以下幾點(diǎn):
⑴充分了解產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能,、規(guī)格,、廠商信譽(yù)、價(jià)格等情況,,擇優(yōu)擇廉選購,。
⑵實(shí)際價(jià)格超過預(yù)算價(jià)格20%以上的,應(yīng)先請(qǐng)示后購置,。
⑶沒有嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)合同手續(xù)及負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的不購,。
⑷有回扣金不折算沖減價(jià)格的不購。
⑸未經(jīng)批準(zhǔn)或批準(zhǔn)手續(xù)不全的不購,。
⑹計(jì)劃外項(xiàng)目,,經(jīng)費(fèi)不落實(shí)的不購。
8,、在特殊情況下,,經(jīng)校長同意,可委托有關(guān)人員進(jìn)行專項(xiàng)采購,。
9,、非常規(guī)性物品,特殊需要的物品,,確需購置時(shí)需事先申請(qǐng)經(jīng)費(fèi),,待校長批準(zhǔn)落實(shí)經(jīng)費(fèi)后,??畈少?。
l0、所有采購物品,,都必須經(jīng)過總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員清點(diǎn)驗(yàn)收入庫登記入冊(cè)簽名后,,報(bào)校長簽字同意,才能進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù),。
1,、所有學(xué)校采購的物品,都必須辦理驗(yàn)收,、入庫手續(xù),,由總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員登記入冊(cè)后方能領(lǐng)用。
2、所有入庫物品,,總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員必須建立完整的財(cái)產(chǎn)帳冊(cè),。按物品的價(jià)格分別入固定資產(chǎn)賬、易耗用品賬等,。
3,、總務(wù)處保管人員要定期清點(diǎn),做到帳帳相符,,帳物相符,,學(xué)校財(cái)產(chǎn)去向清楚,領(lǐng)用,、借用手續(xù)完備,。
1、學(xué)校各部門所需物品,,一律由總務(wù)處保管員負(fù)責(zé)發(fā)放,。
2、一般性常規(guī)性物品,,由申領(lǐng)人填報(bào)“物品領(lǐng)用單”,,經(jīng)總務(wù)處主任簽名后到校務(wù)財(cái)產(chǎn)保管人員處領(lǐng)取。申領(lǐng)時(shí),,一律簽名登記,寫明領(lǐng)取時(shí)間,、用途,,必須歸還品還需寫明計(jì)劃歸還日期。
3,、貴重物品,、儀器、電器等設(shè)備的領(lǐng)用,,必須由總務(wù)處主任簽字,,報(bào)校長批準(zhǔn),方可領(lǐng)取,,使用管理人員簽名登記負(fù)全責(zé)保管,。
4、總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度,,不徇私情,,及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物品,認(rèn)真做好各類物品的入庫,、領(lǐng)用登記,,所有“物品領(lǐng)用單”統(tǒng)一保存,以備查驗(yàn)。固定財(cái)產(chǎn)帳目必須永久保存,,易耗物品每學(xué)期總清點(diǎn)一次,,列帳備查。
5,、凡領(lǐng)取必須歸還的物品,,至計(jì)劃歸還日期時(shí)(一般為一學(xué)期),應(yīng)按時(shí)送還倉庫,,保管人員要嚴(yán)格檢查是否有損壞,、殘缺情況,分情況上報(bào)總務(wù)處主任再報(bào)校長處理,,發(fā)現(xiàn)情況不報(bào),,或未按時(shí)收還,則由保管人員負(fù)責(zé),。
6,、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調(diào)崗或離校,則必須到總務(wù)處辦理妥歸還手續(xù)或移交手續(xù),,方可辦理離校手續(xù),。如遺失、損壞則應(yīng)查明原因,,照章處理,。如因保管人員瀆職未予追還,則由保管人員承擔(dān)賠償責(zé)任,。
7,、學(xué)校財(cái)產(chǎn)原則上不外借,如遇特殊情況,,應(yīng)由借用人(校外單位借用本校財(cái)產(chǎn)必須持有單位證明)填寫借用單一式二份,,經(jīng)校長、總務(wù)處批準(zhǔn)后,,方能出借,,一份交借用人,另一份作財(cái)產(chǎn)借用憑單,。借用人對(duì)借入財(cái)產(chǎn)應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,,如有損壞由借用人照價(jià)賠償。所借財(cái)產(chǎn)用畢及時(shí)歸還,。
8,、對(duì)違反財(cái)務(wù)制度甚至違反國家法律法規(guī)的行為,將依法追究當(dāng)事人責(zé)任,。
學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇十
第一條為了加強(qiáng)學(xué)校采購業(yè)務(wù)管理,,規(guī)范采購業(yè)務(wù)行為,,防范采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中的差錯(cuò)和舞弊,根據(jù)財(cái)政部《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范-采購與付款》等法律法規(guī),,結(jié)合本校采購業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需要,,制定本制度。
第二條本制度所指采購業(yè)務(wù)包括采購計(jì)劃,、采購訂單,、合同訂立、物資入庫,、購貨發(fā)票,、登記應(yīng)付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù)。
第三條本制度適用于集團(tuán)各單位的采購業(yè)務(wù)管理與控制,。
第四條建立采購業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制,,明確規(guī)定各崗位的職責(zé)與權(quán)限,確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離,、制約和監(jiān)督,。
第五條物資采購業(yè)務(wù)嚴(yán)格規(guī)范和執(zhí)行如下程序:
一、計(jì)劃與審批;
二,、請(qǐng)購與審批;
三,、詢價(jià)與核價(jià);
四、確定供應(yīng)商;
五,、訂立合同;
六,、采購與驗(yàn)收;
七、物資入庫;
八,、賬簿登記與支付采購款,。
第六條采購業(yè)務(wù)的基本分工如下:
一、倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)編制物資儲(chǔ)存計(jì)劃;
二,、采購部負(fù)責(zé)編制物資采購計(jì)劃,,填制請(qǐng)購單,、詢價(jià)與價(jià)格談判,、簽訂合同、采購物資等業(yè)務(wù);
三,、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算采購款項(xiàng),、登記存貨及應(yīng)付賬款等;
四、倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)根據(jù)物資儲(chǔ)存計(jì)劃和采購計(jì)劃辦理物資入庫,,登記保管賬等;
五,、品質(zhì)部負(fù)責(zé)物資入庫前的質(zhì)量驗(yàn)收;
第七條辦理物資采購、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的員工應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德,,辦理采購,、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個(gè)崗位上連續(xù)工作時(shí)間不得超過三年,。
第八條物資的采購價(jià)格、付款政策要嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校授權(quán)文件的規(guī)定,,各級(jí)審批人要在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán),,不得超越審批權(quán)限。
第九條授權(quán)采購部,、品質(zhì)部,、倉儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部分別辦理物資訂購,、檢驗(yàn),、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù),其他任何部門均無權(quán)經(jīng)辦采購與付款業(yè)務(wù),。
第十條對(duì)于重要的,、技術(shù)性較強(qiáng)的采購業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)專家評(píng)審,、集體決策制度,。
第十二條學(xué)校對(duì)采購業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格的計(jì)劃管理和采購目標(biāo)責(zé)任制。每年12月份,,理事會(huì)與采購部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購目標(biāo)責(zé)任書》,,明確全年的采購目標(biāo)、價(jià)格目標(biāo),、費(fèi)用指標(biāo)政策,。
第十三條采購部要將年度采購目標(biāo)層層分解落實(shí)到各個(gè)采購崗位,并將目標(biāo)分解落實(shí)情況報(bào)學(xué)校備案,。
第十四條實(shí)施物資采購的具體依據(jù)是《物資請(qǐng)購單》,。《物資請(qǐng)購單》的填制,、審批程序如下:
一,、采購部填制《物資請(qǐng)購單》,《物資請(qǐng)購單》中須列明如下事項(xiàng):
1.采購物資的依據(jù);
2.采購物資的名稱,、規(guī)格型號(hào),、數(shù)量和技術(shù)要求;
3.使用部門及物資用途;
4.采購員及采購部負(fù)責(zé)人簽字。
第十五條《物資請(qǐng)購單》首先經(jīng)倉庫部門簽字確認(rèn):學(xué)校倉庫是否有該物資,。如有,,則無需采購,由使用部門統(tǒng)計(jì)員開具物資領(lǐng)料單,,直接到倉庫領(lǐng)用;如無,,則按下列流程審批:
《物資請(qǐng)購單》應(yīng)由使用部門(采購發(fā)起人、部門主管),、采購部(采購業(yè)務(wù)員,、采購部門主管)簽字后,,報(bào)校長簽字審批。
經(jīng)過學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批的《物資請(qǐng)購單》,,是采購物資及辦理驗(yàn)收,、入庫及付款的依據(jù)。
第十六條物資采購過程中的價(jià)格決策要做到科學(xué)有效,、公開公正,、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約,,杜絕采購過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生,。
第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場信息,,掌握主要采購物資的信息變化,。
第十八條物資采購價(jià)格的確定要履行詢價(jià)、談判,、審批,、和備案五項(xiàng)程序:
一、詢價(jià):采購部按照學(xué)校批準(zhǔn)下達(dá)的《物資采購計(jì)劃》,,根據(jù)采購項(xiàng)目的時(shí)間要求,,在了解市場行情、參考過去采購記錄的基礎(chǔ)上,,向供應(yīng)商咨詢價(jià)格,。接受詢價(jià)的供應(yīng)商應(yīng)在三家以上,詢價(jià)過程和供應(yīng)商的報(bào)價(jià)要如實(shí)登記備案,。
二,、談判:采購部與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判,力爭以較低的價(jià)格簽訂采購合同,。
三,、審批:合同須經(jīng)校長審批后,加蓋合同專用章,。
四,、備案:采購部與供應(yīng)商簽訂的《物資采購合同》原件,交財(cái)務(wù)部備案,、保管,。
第十九條根據(jù)采購物資的性質(zhì)不同,,分別采取如下采購方式:
一,、一般采購物資在貨比三家的基礎(chǔ)上,采用訂單或合同訂購方式采購;
二,、小額零星物品采用擇優(yōu)定點(diǎn)采購方式;
三,、符合《招標(biāo)管理制度》的.采購業(yè)務(wù)及設(shè)備購置一律實(shí)行招標(biāo)采購,。
第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外,主要物資的采購應(yīng)當(dāng)選擇兩個(gè)以上的供貨商,,要從質(zhì)量,、價(jià)格、供貨能力,、信譽(yù)等方面擇優(yōu)定點(diǎn)采購,。
第二十一條主要物資采購及有特殊要求的物資采購,應(yīng)當(dāng)審查供貨單位資格;對(duì)已確定的供貨單位,,應(yīng)當(dāng)及時(shí)掌握其質(zhì)量,、價(jià)格、信譽(yù)的變化情況,。
第二十二條物資采購到校,,需辦理如下驗(yàn)收入庫手續(xù):
一、倉庫保管員核實(shí)到庫物資是否與《物資請(qǐng)購單》規(guī)定的品名,、數(shù)量,、供貨廠家相符。檢驗(yàn)物資是否合格(特殊物資應(yīng)由專業(yè)人員檢驗(yàn),,如設(shè)品質(zhì)部則由其檢驗(yàn)),。凡核實(shí)無誤的,保管員根據(jù)發(fā)票及送貨清單開具《物資入庫單》;
二,、《物資入庫單》經(jīng)保管員簽字后生效,,財(cái)務(wù)部據(jù)此登記賬簿和辦理有關(guān)結(jié)算事宜。
第二十三條到庫物資與《物資請(qǐng)購單》不符或質(zhì)量檢驗(yàn)不合格的,,一律不予辦理入庫和結(jié)算手續(xù),。
第二十四條質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn),并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,。
第六章貨款支付與賬目核對(duì)
第二十五條采購物資的付款由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé),,付款的依據(jù)要同時(shí)滿足如下條件:
一、訂有采購合同的,,要參照合同規(guī)定的時(shí)間,、方式、金額付款;
二,、要在貨幣資金預(yù)算范圍內(nèi)付款;
三,、要在對(duì)采購發(fā)票、驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性,、完整性,、合法性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審核、確認(rèn)無誤的前提下,,辦理付款,。
第二十六條采購付款時(shí),,由采購部填寫《付款申請(qǐng)單》,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批,,財(cái)務(wù)按經(jīng)批準(zhǔn)的《付款申請(qǐng)單》支付款項(xiàng),。
第二十七條財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理,辦理結(jié)算與付款事宜,。
第二十八條財(cái)務(wù)部往來核算會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對(duì)與清理,,要每個(gè)季度至少與供應(yīng)商核對(duì)一次賬目,核對(duì)結(jié)果要填制《應(yīng)付賬款核對(duì)表》備案;核對(duì)出的未達(dá)賬項(xiàng),,要逐項(xiàng)逐筆查明原因,,杜絕串戶等錯(cuò)誤現(xiàn)象的發(fā)生。
第二十九條采購部統(tǒng)計(jì)員要按供應(yīng)商設(shè)置物資采購臺(tái)賬,,及時(shí)登記每一供應(yīng)商的供貨,、開票、付款及應(yīng)付賬款余額增減變動(dòng)情況,。
第三十條采購入庫的物資在保管或使用過程中,,發(fā)現(xiàn)數(shù)量和質(zhì)量不符合要求的,采購部要及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系,,并分別情況按以下程序進(jìn)行處理:
數(shù)量不足的,,要求供應(yīng)商予以補(bǔ)足;
質(zhì)量問題,尚能使用的,,要求供應(yīng)商給予價(jià)格折讓;
不能使用的,,要求供應(yīng)商退貨或換貨。
退貨通知單應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部入賬,。
學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇十一
為規(guī)范公用物品的采購,、申領(lǐng)行為,強(qiáng)化財(cái)政性支出管理,,加強(qiáng)支出的準(zhǔn)確性和可控性,,特制定本制度。公用物品采購范圍具體包括基本建設(shè)工程支出,,消耗性物品(設(shè)備,、車輛、辦公文化用品等)支出和會(huì)議支出,、招待用品支出,、生活用品的支出。凡需列入財(cái)務(wù)的所有辦公經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目都屬于本制度規(guī)定的采購范圍,。
1,、倉庫公用物品采購由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。
2、實(shí)行公用物品采購年度預(yù)算制度,,各部門于年初提交年度公用物品采購計(jì)劃,經(jīng)財(cái)務(wù)辦,、辦公室審核,,報(bào)庫領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由辦公室制訂采購計(jì)劃,;原則上無計(jì)劃的物品不得采購,。
3、公用物品采購由辦公室制訂月采購計(jì)劃,,經(jīng)庫辦公會(huì)議討論,,經(jīng)庫首長簽發(fā),由辦公室兩人以上外出采購,。
4,、各部門如需追加公用物品采購計(jì)劃,500元以上的,,必須由辦公室,、財(cái)務(wù)辦審核,庫領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可實(shí)施,。
5,、不得擅自變更物資集中采購計(jì)劃,若需臨時(shí)采購,,由辦公室列出需采購物資清單,,經(jīng)庫首長簽發(fā),財(cái)務(wù)辦配合辦公室實(shí)施采購,。
6,、公用物品原則上實(shí)行定點(diǎn)采購,500元以內(nèi)可用現(xiàn)金支付,,500元以上用支票支付,。
7、公用物品的報(bào)銷,,由辦公室列出所購物資清單,,經(jīng)手人、辦公室負(fù)責(zé)人簽字,,經(jīng)庫首長雙簽,,辦公室統(tǒng)一報(bào)銷。
1,、所有公用物品由辦公室統(tǒng)一存放,、專人負(fù)責(zé)管理。
2、庫存公用物品的種類和數(shù)量要科學(xué)確定,,合理控制,。常用、易耗,、便于保管和適于批量采購的公用物品可適量庫存,。要避免不必要的儲(chǔ)存或過量積壓,確保供應(yīng)好,、周轉(zhuǎn)快,、消耗低、費(fèi)用省,。
3,、批量購入的公用物品應(yīng)即時(shí)入庫存儲(chǔ),物品采購員和倉庫保管員要搞好驗(yàn)收交接,,在《辦公用品入庫登記本》上如實(shí)填寫接收物品的名稱,、規(guī)格、單價(jià)和數(shù)量,,并簽字,。
4、加強(qiáng)對(duì)公用舊物的管理,。階段性使用和暫時(shí)閑置的物品要妥善保管,,隨時(shí)待用;辦公室對(duì)替換下的各類公用物品負(fù)責(zé)保管,,并及時(shí)回收,,登記造冊(cè),修舊利廢,,充分利用,。
5、定期進(jìn)行公用品庫房盤點(diǎn),,確保帳物相符,。隨時(shí)掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,,適時(shí)增加庫存,,保障供給。
6,、辦公室建立公用物資分類登記表,,詳細(xì)登記所有物資。
7,、辦公室每月將各部門公用物品消耗情況上報(bào)庫領(lǐng)導(dǎo),。
1,、庫黨委設(shè)置各部門物資申領(lǐng)的權(quán)限,明確申領(lǐng)公用物品價(jià)格權(quán)限和批準(zhǔn)權(quán)限,。
2,、各部門的公用物品領(lǐng)取,由各部門負(fù)責(zé)人辦理,,其他人員不得向辦公室提出申請(qǐng),。對(duì)于手續(xù)不全,不按規(guī)定申請(qǐng)物品的一律不予辦理,。
3,、各部門因工作需要,,領(lǐng)用辦公用品,,應(yīng)本著節(jié)約、效用原則,,辦公室嚴(yán)格掌握發(fā)放數(shù)量,。
4、對(duì)于超過200元以上的公用物品領(lǐng)取須經(jīng)為庫領(lǐng)導(dǎo)核批,,并提前與辦公室預(yù)約,。
5、臨時(shí)性的物資領(lǐng)?。▋H限接待任務(wù)),,由部門提出申請(qǐng),庫領(lǐng)導(dǎo)審核,,辦公室具體辦理,。
6、庫領(lǐng)導(dǎo)申領(lǐng)公用物品,,由辦公室辦理,,并做好登記。
7,、公用物品借用,,由辦公室造冊(cè)登記,并限時(shí)歸還,。
1,、在采購中不得濫用職權(quán)、徇私舞弊,;不得玩忽職守,;不得侵吞、挪用,、截留采購經(jīng)費(fèi),;不得對(duì)采購物品的質(zhì)量問題弄虛作假、隱情不報(bào)。
2,、不得防礙物品采購工作,。
3、不得指定特定供應(yīng)商,、特定品牌,。
4、不得擅自變更物資集中采購計(jì)劃,。
5,、不得挪用采購資金。
6,、組織采購不得違反采購方式與程序,。
7、在物品采購中不得泄露秘密,,與供應(yīng)商串通侵害集體利益,。
8、借用的公用物品因使用不當(dāng),,人為造成損壞的,,直接責(zé)任人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
9,、辦公用品應(yīng)為辦公所用,,不得據(jù)為己有,挪作私用,;不得用辦公設(shè)備干私活,,謀私利;不許將辦公用品隨意丟棄廢置,。
學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇十二
為加強(qiáng)對(duì)單位采購活動(dòng)的內(nèi)部控制和管理,,防范采購過程中的差錯(cuò)和舞弊,結(jié)合單位實(shí)際,,特制定本制度,。
1、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實(shí)施采購活動(dòng),,包括確定采購方式,、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購合同,、完善采購文件,。
2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗(yàn)收與入庫,,并完善相關(guān)記錄,。
3,、單位聘請(qǐng)法律顧問負(fù)責(zé)對(duì)采購合同協(xié)議的審核。
4,、單位聘請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對(duì)貨物,、工程驗(yàn)收的審核。
5,、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價(jià)格,、驗(yàn)收入庫和監(jiān)督完善采購文件。
6,、主任負(fù)責(zé)對(duì)采購合同,、付款的審批。
7,、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式,、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛睢?/p>
1,、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫“申購單”,,經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后,,定期報(bào)辦公室,。
2、辦公室將各科室申購單匯總后,,每月統(tǒng)一提出申購計(jì)劃,,先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實(shí)施采購,。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì)研究同意后實(shí)施采購,。
3、單項(xiàng)2千元(含)以上或批量2萬元(含)以上的大宗物品,、1萬元(含)以上的維修工程,,必須通過政府采購?fù)緩劫徺I;單項(xiàng)2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品,、1萬元以下的維修工程,,可以自行購買,并索要正式,、合格發(fā)票,。
對(duì)小額零星采購,按照“比質(zhì)比價(jià),、貨比三家”的詢價(jià)原則,,確保公開透明,降低采購成本,。
4,、對(duì)大宗物品,,辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購合同,然后由法律顧問審核,,報(bào)主任審批后存檔備案,。
5、對(duì)到貨物品,,由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫,,出具驗(yàn)收證明。對(duì)重大采購項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組,。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品要及時(shí)上報(bào)處理,。
6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)科審核,,并經(jīng)逐級(jí)審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算,。
1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離,、制約和監(jiān)督,,并根據(jù)具體情況對(duì)辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換,防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂,、損害單位利益,。
2、加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的記錄控制,。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件,,包括:采購預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件,、招標(biāo)文件,、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件,、合同文本,、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等,,完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程,。
3、對(duì)于大宗設(shè)備,、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求,,由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn),、財(cái)會(huì),、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組,,形成各部門相互協(xié)調(diào),、相互制約的機(jī)制,,加強(qiáng)對(duì)采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。
4,、加強(qiáng)涉密采購項(xiàng)目安全保密管理,。涉密采購項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下,,嚴(yán)格履行安全保密審查程序,,并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。
學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇十三
為了規(guī)范采購行為,,保證采購質(zhì)量,,控制采購價(jià)格,提高采購效率,,特制定該物資采購管理制度,。
1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,,由校長,、分管校長和總務(wù)處、工會(huì)人員等組成,。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),,負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量,、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督,。
2,、成立物資采購小組,,由總務(wù)主任、專職采購員和需要采購的部門臨時(shí)選派1-2名人員組成,。物資采購小組是全校物資采購的實(shí)施部門,,辦公室設(shè)在總務(wù)處。
1,、學(xué)校各部門所需采購的物資(金額在壹萬元以內(nèi))必須先提出采購計(jì)劃,,報(bào)需要采購部門的領(lǐng)導(dǎo)、主管校長和校長審批后,,方可交給物資采購小組集中采購和集體采購,。
2、凡國家規(guī)定實(shí)行政府采購的物資(金額在壹萬元以上)均應(yīng)報(bào)市米購辦統(tǒng)采購,。
1,、采購物資本著公平、公正,、公開的原則,,實(shí)行陽光采購;必須堅(jiān)持秉公辦事,,維護(hù)學(xué)校利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,,并綜合考慮質(zhì)量,、價(jià)格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購,。
2,、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,,影響工作,。
3、采購小組在采購物資時(shí)要憑校長審批的購物計(jì)劃方可外出采購,。在采購物資時(shí),,要堅(jiān)持勤跑多問,堅(jiān)持集體談價(jià),,真正采購價(jià)廉物美,、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品,。
4,、一次性采購量較大,市場上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購,。
5,、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,力求價(jià)格合理,、質(zhì)量合格,,如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。
物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后,,由財(cái)產(chǎn)保管人員簽字驗(yàn)收,再由分管采購主任簽字認(rèn)可,,最后給主管財(cái)務(wù)副校長審批報(bào)銷,。
物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后,由財(cái)產(chǎn)保管人員簽字驗(yàn)收,,再由分管采購領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可,,最后給校長審批報(bào)銷。