制定計(jì)劃前，要分析研究工作現(xiàn)狀,，充分了解下一步工作是在什么基礎(chǔ)上進(jìn)行的,，是依據(jù)什么來制定這個(gè)計(jì)劃的,。那關(guān)于計(jì)劃格式是怎樣的呢,？而個(gè)人計(jì)劃又該怎么寫呢,？以下是小編為大家收集的計(jì)劃范文,，僅供參考，大家一起來看看吧,。

財(cái)務(wù)部審計(jì)述職報(bào)告 審計(jì)工作計(jì)劃及總結(jié)匯集篇一

三年來,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查,、審核,、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo),，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：

每天接到“夜間審計(jì)報(bào)告表”后,，對(duì)遺留問題要及時(shí)處理；及時(shí)填寫審計(jì)報(bào)告,，通知責(zé)任人所在的部門主管,，并負(fù)責(zé)落實(shí)解決，然后將解決的情況注上處理意見報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)處理,。

客房結(jié)賬單是由前臺(tái)收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單,，反映向客人收取的房租、餐費(fèi)及其它等費(fèi)用,。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客賬（包括向客人收取的現(xiàn)金,、信用卡,、支票）的.匯總表。

1）核對(duì)餐廳結(jié)賬單時(shí)應(yīng)注意,；賬單與附件單的核對(duì),，點(diǎn)菜單中每一項(xiàng)都要同電腦結(jié)賬單相核對(duì)，如果不符,，要找收銀員查明原因,，并進(jìn)行處理。附件單如有修改,，應(yīng)由修改人在單上說明修改原因,。

2）核對(duì)營業(yè)對(duì)賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對(duì)表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致,，如有不符,，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時(shí)做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映,。

3）打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的,，要在賬單上注明卡號(hào)及客人簽名；如果是賓館管理人員為客人打折的,，要有管理人員簽名并注明所打折扣,。審計(jì)員在核對(duì)時(shí)，要注意收銀員所打的折扣是否正確,，如果不正確,，要找收銀員查明情況，及時(shí)做出處理,。

4）免費(fèi)接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：各級(jí)管理人員在賓館免費(fèi)接待,，簽單的權(quán)限應(yīng)對(duì)照各級(jí)管理人員權(quán)限表。查看各級(jí)管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待,，如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo),，應(yīng)立即找其補(bǔ)辦手續(xù)，否則上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)處理,。

5）收費(fèi)單的核銷及管理：收費(fèi)單必須按號(hào)順序使用,，審計(jì)員對(duì)各部門每日交來的收費(fèi)單按號(hào)在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的,，應(yīng)向收費(fèi)單使用人查詢?cè)?，及時(shí)催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可

負(fù)責(zé)檢查夜間審計(jì)人員所做的各項(xiàng)報(bào)表的正確性,，如數(shù)據(jù)計(jì)算有誤,，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計(jì)員責(zé)任,。

檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作,，營業(yè)款是否如實(shí)反映,，現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的,，應(yīng)立即糾正,，并將情況及處理意見及時(shí)反映到部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生,，確保酒店利益不受損失,。

按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費(fèi)點(diǎn)繳款憑證”以及各收費(fèi)點(diǎn)原始賬單

裝訂成冊(cè),，封面上注明起止日期存檔,。

審計(jì)工作不足之處：

1、審計(jì)工作還不夠深入,、細(xì)致

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性,、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中,，既要本部門積極主動(dòng),，也需要其他各部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行,?；仡櫲陙砦覀兊膶徲?jì)工作，往往理順性,、規(guī)范性的成分多,，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān),，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān),。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范,，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了,。正是這種思想的存在,，使我們?cè)诠ぷ髦袩o形的淡化了審計(jì)的職能。

2,、積極開展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)

對(duì)酒店的收入進(jìn)行全面的審計(jì),，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性,，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息,。

3、繼續(xù)做好酒店內(nèi)部經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)

xx年我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作,，酒店的收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì),，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況,。

總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán),，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁,，做到凡事有章可循,、有法可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題,，切忌主觀,、武斷。為公司的利益作出最大限度的貢獻(xiàn),、努力,！

此致

敬禮！

述職人：xxx

20xx年xx月xx日

財(cái)務(wù)部審計(jì)述職報(bào)告 審計(jì)工作計(jì)劃及總結(jié)匯集篇二

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：

一段時(shí)間工作實(shí)踐使我深深體會(huì)到,，作為一個(gè)助理,，要作好工作就要首先清楚自己所處的位置；清楚自己所應(yīng)具備的工作職責(zé)和應(yīng)盡的責(zé)任,；正確認(rèn)識(shí)所處的位置和所要謀的政,。就地位而言：從領(lǐng)導(dǎo)決策過程看，我處在“輔助者”地位,；從執(zhí)行角度看,，則處在“執(zhí)行者”地位；對(duì)處理一些具體事物,，又處在“代理者”的地位,。因此，我在工作中盡職盡責(zé),，不越權(quán),，不越位，嚴(yán)格要求自己作一個(gè)為人誠懇,、忠于職守,，勤于職守、勝任職守的助理,。

主辦和具體實(shí)施是我的主要工作之一,，工作中雖然難度不小，但在審計(jì)部經(jīng)理的關(guān)心支持下,，再加上同事們都給予了我很大的支持,，因此一年來的工作相對(duì)還比較順利。在工作實(shí)踐中，我善于總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，學(xué)習(xí)和選擇較好的工作管理方法,，不怕困難，踏實(shí)工作,，講求實(shí)效,，勤勉盡責(zé)。較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù),，取得了學(xué)習(xí)上的收獲,，思想上的進(jìn)步，業(yè)務(wù)上的提高,。

值此機(jī)會(huì),，現(xiàn)簡要述職如下，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)評(píng)議,。

1,、參與配合社會(huì)審計(jì)完成了20xx年年報(bào)審計(jì)

根據(jù)集團(tuán)的要求，我積極參與本部門組織20xx年度年報(bào)審計(jì)工作,，較好地協(xié)調(diào)了“上審”,、“萬隆”、“光華”及其他社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)與集團(tuán)及所屬公司在審計(jì)過程中方方面面的情況,，為按時(shí)按質(zhì)完成此項(xiàng)工作作出了努力,。

2、參與實(shí)施集團(tuán)18周年慶實(shí)事工程項(xiàng)目審計(jì)

1月份我們對(duì)集團(tuán)委托一物業(yè)實(shí)施的實(shí)事項(xiàng)目實(shí)行了專題審計(jì),，我們?yōu)榱藴?zhǔn)確核定工程費(fèi)用,，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地核對(duì)和測(cè)量，對(duì)較技術(shù)性的業(yè)務(wù),，還主動(dòng)請(qǐng)求總工室的幫助和指導(dǎo),。又快又好地完成了該項(xiàng)工作。

3,、參與實(shí)施一項(xiàng)目公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

于20xx年4月上旬至20xx年7月底對(duì)這一公司原總經(jīng)理離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計(jì),。協(xié)助完成了審計(jì)審計(jì)協(xié)調(diào)、審計(jì)取證,、報(bào)告撰寫,，意見征求等各項(xiàng)工作,。

4,、參與原集團(tuán)公司總裁的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。

今年5月中旬至6月30日,，我作為審計(jì)小組成員,，協(xié)助審計(jì)小組協(xié)助審計(jì)主審順利完成了審計(jì)協(xié)調(diào),、審計(jì)取證的各項(xiàng)工作,。

5,、參與與實(shí)施一物業(yè)管理有限公司的投資審計(jì),。

7月下旬,，審計(jì)部對(duì)集團(tuán)所屬一物業(yè)公司管理的另一物業(yè)管理有限公司進(jìn)行一次投資專題審計(jì)調(diào)查。協(xié)助完成了審計(jì)取證,、報(bào)告撰寫等各項(xiàng)工作,。

6、參與一公司的股東出資行為的專題審計(jì)

9月初,，完成對(duì)一公司的股東出資業(yè)務(wù)進(jìn)行了專題審計(jì),，協(xié)助完成了審計(jì)取證、報(bào)告撰寫等各項(xiàng)工作,。

7,、參與與實(shí)施了勞動(dòng)工資專項(xiàng)調(diào)查審計(jì)

11月初到12月中旬，參與了對(duì)集團(tuán)及所屬公司的勞動(dòng)工資方面的專項(xiàng)調(diào)查工作,，協(xié)助完成了審計(jì)取證,、報(bào)告撰寫等各項(xiàng)工作。

（一）業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面

本人勤奮好學(xué),，要求上進(jìn),，不斷鉆研業(yè)務(wù)，不斷接受新知識(shí),。

1,、年內(nèi)完成了會(huì)計(jì)資格再教育培訓(xùn)、審計(jì)資格再教育培訓(xùn),；

2,、繼xx年完成高級(jí)會(huì)計(jì)師資格的學(xué)習(xí)和考試后，今年參加了國際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師的學(xué)習(xí)和考試,。

3,、其他學(xué)習(xí)：

20xx年1月1日，上市公司率先執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,，我們集團(tuán)從xx年1月1日開始實(shí)施,。新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的實(shí)施，對(duì)我們每一位財(cái)務(wù)人員來說都是一個(gè)大的挑戰(zhàn),。為此我不等不靠,，主動(dòng)加強(qiáng)了這方面的學(xué)習(xí)和研究。在學(xué)習(xí)過程中,，還結(jié)合工作實(shí)踐,，寫了學(xué)習(xí)心得方面文章，又如：集團(tuán)對(duì)下屬企業(yè)究竟收不收資金占用費(fèi)的研究,、圍繞20%做文章,？房地產(chǎn)土地增值稅籌劃、土地增值稅清算制對(duì)企業(yè)資金和利潤的影響、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施公允價(jià)值的應(yīng)用及對(duì)利潤的影響淺析,、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)多渠道融資的思考,、房地產(chǎn)企業(yè)所得稅的籌劃、新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則資產(chǎn)減值的對(duì)比,、集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)的現(xiàn)狀和發(fā)展與對(duì)策,，以及新公司法的學(xué)習(xí)、勞動(dòng)合同法的學(xué)習(xí),、公司上市工作研究等等,。

（二）、政治思想方面

貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策,，擁護(hù)和信任共產(chǎn)黨,。今年8月份，我被光榮地批準(zhǔn)為中國共產(chǎn)黨預(yù)備黨員,。在平時(shí)的審計(jì)工作中,，能主動(dòng)向相關(guān)職能部門的領(lǐng)導(dǎo)、行家請(qǐng)教,，也能較好地將審計(jì)發(fā)現(xiàn),、審計(jì)情況與被審計(jì)單位溝通，平時(shí)能一貫做到熱愛集體,，尊重領(lǐng)導(dǎo),，關(guān)心他人，團(tuán)結(jié)協(xié)作,。

（三）,、廉潔自律方面：

重視自身自律要求、在工作中從不謀取私利,，切實(shí)做到了奉公守法,、廉潔自律。

一年來,，雖然做了一些工作,，取得了一些成績，但和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求還有很大的差距,，主要表現(xiàn)是滿足于完成上級(jí)布置的任務(wù)和常規(guī)事務(wù)工作,，大膽開展工作的力度還不夠。

針對(duì)集團(tuán)股份制改制,，集團(tuán)管控模式的轉(zhuǎn)型,、建設(shè)集團(tuán)頭腦總部等的戰(zhàn)略調(diào)整，以及在國家緊縮貨幣政策,、收緊房貸,、打壓投資需求的大背景,，做好明年的工作至關(guān)重要。我們內(nèi)部審計(jì)的職能定位,、服務(wù)功能、知識(shí)結(jié)構(gòu)等也要緊跟這一變化,。

面對(duì)明年的挑戰(zhàn),，我們將按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際,，牢固樹立民本審計(jì)觀,，踐行和總結(jié)“文明審計(jì)”，以創(chuàng)新的思路做好本職責(zé)內(nèi)的所有工作,，努力協(xié)助經(jīng)理使審計(jì)工作再上新臺(tái)階,。

回顧一年來的工作，我感到困難比預(yù)想多,，審計(jì)力度比往年大,，取得成績也比往年好。這主要得益于有一個(gè)堅(jiān)強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)集體,，得益于集團(tuán)所屬的共同理解和支持,，對(duì)上述問題和差距，本人將在今后的工作中認(rèn)真對(duì)待,，認(rèn)真解決,。

各位領(lǐng)導(dǎo)，我將以本次述職述廉作為一個(gè)重要契機(jī),，認(rèn)真做好總結(jié),，遵照集團(tuán)的布置和要求，規(guī)劃今年工作思路,，力爭在來年的述職報(bào)告中再譜新篇章,。同時(shí)，本人表示在今后的工作中充分發(fā)揮個(gè)人應(yīng)有的作用,，一如既往,，一切從零開始，奮發(fā)向上,，勵(lì)精圖治,，克己奉公，埋頭苦干,，嚴(yán)格要求自己,，進(jìn)一步加強(qiáng)自身的建設(shè)，努力將自己培養(yǎng)造就成一個(gè)政治過硬,、業(yè)務(wù)精湛,、清正廉潔的審計(jì)人員,。

以上報(bào)告，如有不當(dāng)之處,，敬請(qǐng)批評(píng)指正,！

此致

敬禮！

述職人：xxx

20xx年xx月xx日

財(cái)務(wù)部審計(jì)述職報(bào)告 審計(jì)工作計(jì)劃及總結(jié)匯集篇三

20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)工作,，主要是對(duì)公司年度經(jīng)營情況報(bào)告（資產(chǎn)負(fù)債表,、利潤表、現(xiàn)金流量表,、股東權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注）進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),，出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告，同時(shí)對(duì)年度募集資金的使用情況,，控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況出具鑒證報(bào)告以及對(duì)公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行了檢查,。在會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)期間，董事會(huì)審計(jì)委員與會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分的溝通,，圓滿完成公司20xx年度審計(jì)工作

20xx年度的審計(jì)情況總結(jié)如下：

20xx年12月4日,，會(huì)計(jì)師事務(wù)所、財(cái)務(wù)部,、證券部就公司20xx年度審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了現(xiàn)場溝通,，并將溝通情況及初步審計(jì)計(jì)劃提交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)；審計(jì)委員會(huì)分別20xx年2月22日和4月15召開會(huì)議審議年度報(bào)告相關(guān)議題,；分別于

20xx年4月1日和4月21日進(jìn)行了進(jìn)場后及審計(jì)報(bào)告定稿前的現(xiàn)場審計(jì)溝通工作,；根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)小組的審計(jì)時(shí)間安排，審計(jì)小組按約定時(shí)限內(nèi)完成了所有審計(jì)程序,，取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù),，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交了無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

1,、獨(dú)立性

廣東xxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司所有職員未在本公司任職,，并未獲取除法定審計(jì)必要費(fèi)用外的任何現(xiàn)金及其他任何形式經(jīng)濟(jì)利益；會(huì)計(jì)師事務(wù)所與本公

珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況,，也不存在密切的經(jīng)營關(guān)系,；會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的審計(jì)業(yè)務(wù)不存在自我評(píng)價(jià)，審計(jì)小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,。

在本次審計(jì)工作中會(huì)計(jì)師事務(wù)所及審計(jì)成員始終保持了形式上和實(shí)質(zhì)上的雙重獨(dú)立,，遵守了職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨(dú)立性的要求。

2,、專業(yè)勝任能力

審計(jì)小組共由9人組成,，具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師職稱5人，其中副主任會(huì)計(jì)師3人,、部門經(jīng)理1人,、項(xiàng)目經(jīng)理1人,、審計(jì)員3人、助理審計(jì)員1人,，組成人員具有承辦本次審計(jì)業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識(shí)和相關(guān)的.職業(yè)證書,，能夠勝任本次審計(jì)工作，同時(shí)也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性,。

3,、嚴(yán)守職業(yè)道德

審計(jì)工作中，事務(wù)所及時(shí)與公司獨(dú)立董事,、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)就公司年度審計(jì)工作安排進(jìn)行制定、溝通,、確認(rèn),，與公司獨(dú)立董事共同重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)工作中的成員的構(gòu)成，審計(jì)計(jì)劃,、風(fēng)險(xiǎn)判斷,、風(fēng)險(xiǎn)及舞弊的測(cè)試和評(píng)價(jià)方法等相關(guān)問題，認(rèn)真接受公司董事會(huì)委員會(huì)的督促,，保證了公司年度報(bào)告的真實(shí),、準(zhǔn)確、完整和及時(shí),，保證了公司信息披露的高質(zhì)量性,。

1、精心編制審計(jì)工作計(jì)劃

在本年度審計(jì)過程中,，審計(jì)小組通過初步業(yè)務(wù)活動(dòng)制定了具體的審計(jì)計(jì)劃,，為完成審計(jì)任務(wù)和減小審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)做了充分的準(zhǔn)備。

2,、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)程序

審計(jì)小組在根據(jù)公司的內(nèi)部控制的完整性,、設(shè)計(jì)的合理性和運(yùn)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上確定需重點(diǎn)實(shí)施的實(shí)質(zhì)性測(cè)試程序。在符合性測(cè)試審計(jì)程序中為了獲得內(nèi)部控制有效運(yùn)行的審計(jì)證據(jù),，審計(jì)小組執(zhí)行了內(nèi)部控制和穿行測(cè)試的程

珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告序,。在實(shí)質(zhì)性測(cè)試審計(jì)程序中審計(jì)人員執(zhí)行了檢查、函證,、計(jì)算,、監(jiān)盤、分析性復(fù)核等審計(jì)程序,，為各類交易,、賬戶余額的列報(bào)獲取了充分必要的審計(jì)證據(jù)。

3,、真實(shí)完整的審計(jì)報(bào)告

審計(jì)小組在本年度審計(jì)中按照中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序,，為發(fā)表審計(jì)意見獲取了充分,、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表的無保留審計(jì)意見是在獲取充分,、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)的基礎(chǔ)做出的,。

會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)過程中，審計(jì)小組從實(shí)際出發(fā),，實(shí)事求是,，對(duì)本公司提出了改進(jìn)意見。公司對(duì)其提出的改進(jìn)意見已經(jīng)采納,，并已實(shí)施改進(jìn),。

xxxxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已連續(xù)為本公司提供審計(jì)服務(wù)工作六年，公司未被出具否定或無法保留意見的審計(jì)報(bào)告,，歷年審計(jì)報(bào)告均公正的反映了公司的真實(shí)信息,。

xxxxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師已嚴(yán)格按照中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作，審計(jì)時(shí)間充分,，審計(jì)人員配置合理,、執(zhí)業(yè)水平勝任，出具的審計(jì)報(bào)表能夠充分反映公司20xx年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及20xx年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量,，出具的審計(jì)結(jié)論符合公司的實(shí)際情況,。

財(cái)務(wù)部審計(jì)述職報(bào)告 審計(jì)工作計(jì)劃及總結(jié)匯集篇四

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查,、審核,、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo),，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：

1,、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位,、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變,，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

2,、從個(gè)人的工作能力發(fā)面,，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉,，工作過分謹(jǐn)慎小心,，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變,。

可以說經(jīng)過一年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎,。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

1,、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度。

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知責(zé)任重大,。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上,，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé),，還要堅(jiān)持分工不分家的原則,，進(jìn)行了內(nèi)部的第一手資料。先后兩次的市場走訪,，形成了近萬字的報(bào)告,，把問題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了,，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。

2,、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲,。

根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作,。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多,、投資大,、施工單位多,、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束,。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象,，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,。

3、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利,。

按照工作計(jì)劃,，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效,，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下,，首先對(duì)截止到20xx年xx月xx日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實(shí)施了清查、清收工作,。截止到今年10月底,，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益,。

1,、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查,。

在企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容,。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃,，提出了要全程參與施工合同,、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo),，并要求與有關(guān)科室,、部門共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽,，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性,、合法性、效益性的要求,，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督,。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來,，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn),。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議）

2、審計(jì)工作還不夠深入,、細(xì)致,。

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作,。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中,，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行,。但是一年來可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大,、主動(dòng)性差和開拓性不高的弱點(diǎn),。針對(duì)工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問題（見附表）

3,、審計(jì)的職能有待加強(qiáng),。

回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性,、規(guī)范性的成分多,，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān),，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范,，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了,。正是這種思想的存在,，使我們?cè)诠ぷ髦袩o形的淡化了審計(jì)的職能。

4,、本部門的人員對(duì)公司開展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極,。

審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮,，組架不大,。可這樣一來,，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下,，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開展以來,，審計(jì)部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了,，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng),，我表現(xiàn)得不是很積極,，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。

20xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上,，積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì),，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性,、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能,。在具體的工作中,，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移,，將事后審計(jì)同事前,、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性,、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮,。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

具體的工作有以下方面：

1,、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核,。

這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用,。20xx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通,，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對(duì)車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度,，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正,、公開、公平,，也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用,。

2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),。

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方,，也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收,、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作,，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次,、簡單的,、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用,。

20xx年我們要保證不僅從形式上,，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合,，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng),、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂,、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證,、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過程參與,，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ),，絕不只做最后收方工作的隨從者。

財(cái)務(wù)部審計(jì)述職報(bào)告 審計(jì)工作計(jì)劃及總結(jié)匯集篇五

一段時(shí)間工作實(shí)踐使我深深體會(huì)到,，作為一個(gè)助理,，要作好工作就要首先清楚自己所處的位置；清楚自己所應(yīng)具備的工作職責(zé)和應(yīng)盡的責(zé)任,；正確認(rèn)識(shí)所處的位置和所要謀的政,。就地位而言：從領(lǐng)導(dǎo)決策過程看，我處在“輔助者”地位,；從執(zhí)行角度看,，則處在“執(zhí)行者”地位；對(duì)處理一些具體事物,，又處在“代理者”的地位,。因此，我在工作中盡職盡責(zé),，不越權(quán),，不越位,，嚴(yán)格要求自己作一個(gè)為人誠懇,、忠于職守、勤于職守,、勝任職守的助理,。

主辦和具體實(shí)施是我的主要工作之一，工作中雖然難度不小,，但在審計(jì)部經(jīng)理的關(guān)心支持下,，再加上同事們都給予了我很大的支持，因此一年來的工作相對(duì)還比較順利。在工作實(shí)踐中,，我善于總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，學(xué)習(xí)和選擇較好的工作管理方法，不怕困難,，踏實(shí)工作,，講求實(shí)效，勤勉盡責(zé),。較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù),，取得了學(xué)習(xí)上的收獲，思想上的進(jìn)步,，業(yè)務(wù)上的提高,。

值此機(jī)會(huì)，現(xiàn)簡要述職如下,，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)評(píng)議,。

1、參與配合社會(huì)審計(jì)完成了xx年年報(bào)審計(jì),。

根據(jù)集團(tuán)的要求,，我積極參與本部門組織xx年度年報(bào)審計(jì)工作，較好地協(xié)調(diào)了“上審”,、“萬隆”,、“光華”及其他社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)與集團(tuán)及所屬公司在審計(jì)過程中方方面面的情況，為按時(shí)按質(zhì)完成此項(xiàng)工作作出了努力,。

2,、參與實(shí)施集團(tuán)18周年慶實(shí)事工程項(xiàng)目審計(jì)。

1月份我們對(duì)集團(tuán)委托一物業(yè)實(shí)施的實(shí)事項(xiàng)目實(shí)行了專題審計(jì),，我們?yōu)榱藴?zhǔn)確核定工程費(fèi)用,，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地核對(duì)和測(cè)量，對(duì)較技術(shù)性的業(yè)務(wù),，還主動(dòng)請(qǐng)求總工室的幫助和指導(dǎo),。又快又好地完成了該項(xiàng)工作。

3,、參與實(shí)施一項(xiàng)目公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。

于xx年x月上旬至xx年x月底對(duì)這一公司原總經(jīng)理離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計(jì)。協(xié)助完成了審計(jì)審計(jì)協(xié)調(diào),、審計(jì)取證,、報(bào)告撰寫，意見征求等各項(xiàng)工作,。

4,、參與原集團(tuán)公司總裁的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。

今年5月中旬至6月30日，我作為審計(jì)小組成員,，協(xié)助審計(jì)小組協(xié)助審計(jì)主審順利完成了審計(jì)協(xié)調(diào),、審計(jì)取證的各項(xiàng)工作。

5,、參與與實(shí)施一物業(yè)管理有限公司的投資審計(jì),。

7月下旬，審計(jì)部對(duì)集團(tuán)所屬一物業(yè)公司管理的另一物業(yè)管理有限公司進(jìn)行一次投資專題審計(jì)調(diào)查,。協(xié)助完成了審計(jì)取證,、報(bào)告撰寫等各項(xiàng)工作。

6,、參與一公司的股東出資行為的專題審計(jì),。

9月初，完成對(duì)一公司的股東出資業(yè)務(wù)進(jìn)行了專題審計(jì),，協(xié)助完成了審計(jì)取證,、報(bào)告撰寫等各項(xiàng)工作。

7,、參與與實(shí)施了勞動(dòng)工資專項(xiàng)調(diào)查審計(jì),。

11月初到12月中旬，參與了對(duì)集團(tuán)及所屬公司的勞動(dòng)工資方面的專項(xiàng)調(diào)查工作,，協(xié)助完成了審計(jì)取證,、報(bào)告撰寫等各項(xiàng)工作。

面對(duì)明年的挑戰(zhàn),，我們將按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,，結(jié)合公司實(shí)際，把學(xué)習(xí)十七大精神與推進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展結(jié)合起來,，牢固樹立民本審計(jì)觀,，踐行和總結(jié)“文明審計(jì)”，以創(chuàng)新的思路做好本職責(zé)內(nèi)的所有工作,，努力協(xié)助經(jīng)理使審計(jì)工作再上新臺(tái)階,。

回顧一年來的工作，我感到困難比預(yù)想多,，審計(jì)力度比往年大,，取得成績也比往年好。這主要得益于有一個(gè)堅(jiān)強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)集體,，得益于集團(tuán)所屬的共同理解和支持,，對(duì)上述問題和差距,，本人將在今后的工作中認(rèn)真對(duì)待,，認(rèn)真解決,。

各位領(lǐng)導(dǎo)，我將以本次述職述廉作為一個(gè)重要契機(jī),，認(rèn)真做好總結(jié),，遵照集團(tuán)的布置和要求，規(guī)劃今年工作思路,，力爭在來年的述職報(bào)告中再譜新篇章,。同時(shí)，本人表示在今后的工作中充分發(fā)揮個(gè)人應(yīng)有的作用,，一如既往,，一切從零開始，奮發(fā)向上,，勵(lì)精圖治,，克己奉公，埋頭苦干,，嚴(yán)格要求自己,，進(jìn)一步加強(qiáng)自身的建設(shè)，努力將自己培養(yǎng)造就成一個(gè)政治過硬,、業(yè)務(wù)精湛,、清正廉潔的審計(jì)人員。

財(cái)務(wù)部審計(jì)述職報(bào)告 審計(jì)工作計(jì)劃及總結(jié)匯集篇六

又到一年總結(jié)時(shí),，當(dāng)?shù)谝淮伟咽雎殘?bào)告放到空間時(shí),，目的是讓大家能夠監(jiān)督我，審計(jì)工作述職報(bào)告,。翻起工作日志,，這一年過得還是比較充實(shí)。xx年7月參加了省注協(xié)xx年審計(jì)質(zhì)量檢查,，給我很多啟示,，讓我從另一個(gè)角度去理解我們所做的工作，一些看似很小的事情,，卻是很關(guān)鍵的地方,，讓我知道專業(yè)來自于細(xì)節(jié)。國金證券的計(jì)算機(jī)信息審計(jì)讓我欣喜若狂,，終于可以把我的計(jì)算機(jī)知識(shí)和審計(jì)知道結(jié)合使用了,，當(dāng)我看到上海證券交易所里面公司的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)，有一種莫名的感動(dòng),，雖然時(shí)間短暫,，但是收獲良多。林芝福建大酒店的盤點(diǎn)審計(jì),，讓我領(lǐng)略了西藏江南的風(fēng)采,，雖然早上起來空氣干得流鼻血,，但也不會(huì)以減少我對(duì)西藏的仰慕。

一年的審計(jì)工作總結(jié)起來有以下幾點(diǎn)值得自己反思：

拿到一個(gè)項(xiàng)目如何能更快,、更準(zhǔn)的了解公司情況,、發(fā)現(xiàn)其中問題，為整個(gè)項(xiàng)目組提供戰(zhàn)略性指導(dǎo),。雖然近年來在角色轉(zhuǎn)變中,，自己在慢慢有意識(shí)地注意積累這方面的經(jīng)驗(yàn)，但還是很顯不足,。

由于事務(wù)所的業(yè)務(wù)量不斷上升,，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管理的項(xiàng)目會(huì)逐漸增多，而在多項(xiàng)目多人員的狀態(tài)下,，如何更好的分配時(shí)間,、對(duì)人員、工作進(jìn)行布置和安排,，須要自己認(rèn)真和虛心地向其他同事學(xué)習(xí),。

在有些新同事，或剛?cè)肼毻略趯徲?jì)過程中遇到問題的咨詢,，會(huì)因?yàn)轫?xiàng)目時(shí)間長,、任務(wù)重而的不理解，態(tài)度不是特別好,。這一點(diǎn)我自己感到非常地不安,，在這里我非常誠懇地請(qǐng)同事們諒解。每個(gè)人都是從初級(jí)人員開始做起,，想到自己剛來的時(shí)候也有很多同事給予了我無微不至的關(guān)懷,，而自己卻不能給予新同事理解，這是做人的失敗,。對(duì)于這個(gè)問題,，我會(huì)在以后的工作中認(rèn)真對(duì)待新同事的每一個(gè)問題，盡全力幫助他們,。

年年都有新東西,，學(xué)習(xí)永遠(yuǎn)是不變的主題。對(duì)于新知識(shí),，要加大學(xué)習(xí)的力度,。才不會(huì)落后。

在項(xiàng)目過程中,，遇到問題,，匯總總結(jié)過程中與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的匯報(bào)不是很及時(shí)。不能很好地與領(lǐng)導(dǎo)建立溝通機(jī)制,，這方面有待改進(jìn),。

3年的工作讓我增加了業(yè)務(wù)方面少許的自信心,，時(shí)時(shí)刻刻讓自己明白，自己仍然有很多不足,。

總結(jié)，其實(shí)是一個(gè)很好的機(jī)會(huì),，并不是總結(jié)給其他人看看,，而是要寫給自己，反思自己,，讓自己不論是在工作中,，還是在人生的道路上都能夠在總結(jié)這面鏡子里面看到真實(shí)的自我。讓自己向前走時(shí),，能夠永遠(yuǎn)挺起胸膛,，頂天立地。