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2023年國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)(四篇)

格式:DOC 上傳日期:2024-08-07 05:41:17
2023年國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)(四篇)
時(shí)間:2024-08-07 05:41:17     小編:zdfb

總結(jié)是指對某一階段的工作,、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗(yàn)或情況加以總結(jié)和概括的書面材料,,它可以明確下一步的工作方向,,少走彎路,,少犯錯(cuò)誤,,提高工作效益,,因此,,讓我們寫一份總結(jié)吧,。優(yōu)秀的總結(jié)都具備一些什么特點(diǎn)呢?又該怎么寫呢,?那么下面我就給大家講一講總結(jié)怎么寫才比較好,,我們一起來看一看吧。

國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇一

我是在20xx年x月份進(jìn)入xx公司從事公司內(nèi)務(wù)審計(jì)工作,,之前在事務(wù)所從事外部審計(jì)工作,。自xx公司內(nèi)審部成立以來,,截止目前共開展了x個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)工作,,分別是:x項(xiàng)業(yè)務(wù)部門審計(jì)、x項(xiàng)職能部門審計(jì)及x項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)。除了在我進(jìn)入公司之前就已開展完畢的兩個(gè)項(xiàng)目,,我參與了其余7個(gè)項(xiàng)目的全程審計(jì),。

1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)2項(xiàng),,分別對bb及c部門開展審計(jì),。

①在對“bb”進(jìn)行審計(jì)時(shí),由于bb是作為獨(dú)立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶,,故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查,。對于該項(xiàng)目,我們重點(diǎn)審計(jì)了合同管理,、往來款,、存貨、費(fèi)用及資金支付審批等方面,。審計(jì)后提出相關(guān)建議10余條,。

②在對“c部門”進(jìn)行審計(jì)時(shí),我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)收款,、預(yù)付款情況,;焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補(bǔ)水情況;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報(bào)率等,。審計(jì)中我們對c部門焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行了測試,,發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)水計(jì)算方法的問題影響c部門20xx年度利潤xx余萬,并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議,。

2,、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)4項(xiàng),分別是對進(jìn)出口c部,、進(jìn)出口d部,、進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計(jì)。我參與了進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計(jì),。在審計(jì)進(jìn)出口部門時(shí),,發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù),而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù),,故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視,,導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計(jì)報(bào)告中,,我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部,、物流單證部和會計(jì)部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。

3,、開展對公司職能部門的審計(jì)2項(xiàng),,分別是對辦公室及xx部的審計(jì),。通過對辦公室的審計(jì),我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷,。審計(jì)后,,結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議,辦公室出臺了“關(guān)于加強(qiáng)對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”,。

4,、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門,,故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計(jì)崗位,。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu),指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé),,在20xx年x月末x月初,,我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。

5,、參與制定“20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃”,,并參與公司開展的“內(nèi)審部20xx年工作計(jì)劃討論會”。通過參與該計(jì)劃的制定與討論,,讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望,,同時(shí)明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”。該計(jì)劃的最終確定,,為明年的審計(jì)工作指明了方向,,也使我進(jìn)一步明確了明年的審計(jì)任務(wù)及審計(jì)方向。

通過上述工作的開展,,使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程,。同時(shí),通過上述審計(jì)項(xiàng)目的告一段落,,我發(fā)現(xiàn)有些問題是xx公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題,。如:

1、公司各業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)專管員每個(gè)月都會寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告,,分析報(bào)告中對往來款同時(shí)反映財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),,并對兩者差異進(jìn)行分析。但我們發(fā)現(xiàn),,各部門普遍存在分析報(bào)告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財(cái)務(wù)專管員,,業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供,而是由專管員根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實(shí)際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋,。上述操作導(dǎo)致財(cái)務(wù)分析報(bào)告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式,,完全削弱了不相容職務(wù)(業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。

2,、貨物的出入庫情況未能及時(shí)地錄入物流軟件系統(tǒng),,導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實(shí)際上已銷售完畢,;甚至出現(xiàn)個(gè)別物流軟件中顯示的貨物其實(shí)早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚。試想,,若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話,,很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實(shí)物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,,這樣對公司的信譽(yù)會有怎樣的影響,?

1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識,。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,,為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實(shí)際情況,,內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價(jià)、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù),,把服務(wù)意識融于整個(gè)審計(jì)過程中,,在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

2,、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,,發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認(rèn)真做好工作的同時(shí),注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,,不定期匯報(bào)工作情況,,爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持,。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)工作倍加關(guān)注,,對審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,,對重大問題的定性與處理親自過問,,對審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,及時(shí)提出了整改意見和具體要求,,為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證,。

總之,經(jīng)過20xx年的工作磨練,,我對xx公司已經(jīng)有了一定層面的了解,,為以后順利開展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。但是,隨著審計(jì)部門的逐漸完善,,以后的工作將面臨許多新的問題:被審計(jì)部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作,、審計(jì)工作需進(jìn)一步深入、審計(jì)項(xiàng)目需更加具有針對性,,審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn),,審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對種種挑戰(zhàn),,在以后的工作中,,我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中,努力工作,、抓住機(jī)遇,、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足,,聯(lián)系xx公司的實(shí)際情況,,并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年年度工作計(jì)劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性,、時(shí)效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計(jì)工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求,,努力使工作再上新臺階!

國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇二

20xx年,,我縣內(nèi)部審計(jì)工作在市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)和各單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)的支持下,,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),認(rèn)真貫徹落實(shí)十七屆五中全會精神,,堅(jiān)持“管理,、宣傳、服務(wù),、交流”的工作方針,,努力探索新形勢下內(nèi)審工作的新路子,有力地促進(jìn)了全縣內(nèi)審工作開展,,為保障全縣經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)?,F(xiàn)將20xx年內(nèi)部審計(jì)工作匯報(bào)如下:

我局黨組把內(nèi)部審計(jì)作為審計(jì)工作的重要組成部分,用心抓內(nèi)審工作,。

要求各內(nèi)審機(jī)構(gòu)首先在指導(dǎo)思想上要突出“內(nèi)向性”,,就是要緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作,,圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的問題開展內(nèi)審工作,;其次在審計(jì)目標(biāo)上要突出“效益性”,要在保證本單位財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法的基礎(chǔ)上,,努力促進(jìn)增收節(jié)支,,提高經(jīng)濟(jì)效益;三是在審計(jì)內(nèi)容上要突出“真實(shí)性”,,要從過去以檢查會計(jì)資料為主,,逐步向以檢查內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理情況為主轉(zhuǎn)移;四是在審計(jì)手段上,,要從過去以翻賬本為主的手工審計(jì)方式,,逐步向計(jì)算機(jī)審計(jì)和計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)方式轉(zhuǎn)移。

(一)大力宣傳和支持內(nèi)部審計(jì),。明確了專職內(nèi)審指導(dǎo)工作人員,,確定由一名副局長主管,,建立了內(nèi)審質(zhì)量考評小組,,使內(nèi)審宣傳有人抓,指導(dǎo)有人管,,檢查有人評,,事務(wù)有人做,廣泛宣傳內(nèi)部審計(jì)工作,,為內(nèi)部審計(jì)工作營造了良好的輿論氛圍,,有效調(diào)動了內(nèi)部審計(jì)人員的工作積極性。

(二)進(jìn)一步完善制度建設(shè),。指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作的人員經(jīng)常深入實(shí)踐第一線,,加強(qiáng)調(diào)查研究,各內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)建立健全本單位,、本部門的內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度,,進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作程序,推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作法制化,、制度化,、規(guī)范化建設(shè)。

隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不斷變化,,對審計(jì)工作提出了更高的要求,,內(nèi)部審計(jì)工作遇到了許多新情況、新問題,。其工作思路,、工作重點(diǎn)、工作方法和審計(jì)技術(shù)等都發(fā)生了很大變化,。對此,,我們用創(chuàng)新思維指導(dǎo)內(nèi)審工作,實(shí)現(xiàn)了“四個(gè)突破”:

一是突破過去單純財(cái)務(wù)收支的審計(jì)模式,,大力開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),、管理審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),,進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的參謀助手作用。

二是突破傳統(tǒng)的就賬查賬的思維觀念和就事論事進(jìn)行處理處罰的做法,,堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重的工作方針,,使內(nèi)部審計(jì)有更加廣闊的發(fā)展空間。

三是積極推行計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),,不斷提高審計(jì)工作效率,。

四是堅(jiān)持審計(jì)的關(guān)口前移,由事后審計(jì)為主向以事前,、事中審計(jì)為主的方向轉(zhuǎn)變,,增強(qiáng)審計(jì)工作的時(shí)效性和審計(jì)影響力。

“四個(gè)突破”一方面促進(jìn)了內(nèi)部審計(jì)工作的深化,,各內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)結(jié)合本單位的實(shí)際,,針對存在的突出問題,合理確定審計(jì)項(xiàng)目和審計(jì)內(nèi)容,,審計(jì)前做好充分準(zhǔn)備,,審計(jì)中加

大工作力度,查深查透,,審計(jì)后著重剖析產(chǎn)生問題的原因,,提出切實(shí)可行的處理意見和建議,提高了內(nèi)審工作質(zhì)量,;另一方面促進(jìn)了內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范,,各內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則及具體準(zhǔn)則等相關(guān)的法規(guī),、規(guī)章開展內(nèi)部審計(jì)工作,,遵循“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、提高質(zhì)量”的要求,,進(jìn)一步完善審計(jì)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制,,加強(qiáng)監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正,,規(guī)范了內(nèi)部審計(jì)行為,。

20xx年我縣的內(nèi)審工作取得了一定的成績,但與內(nèi)審形勢發(fā)展要求,、與協(xié)會要求相比,,還有著許多不足,

一是內(nèi)審人員素質(zhì)參差不齊,,難以適應(yīng)新形勢的要求,;

二是對各內(nèi)審機(jī)構(gòu)、內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)不夠,內(nèi)審環(huán)境還有待進(jìn)一步改善,,少數(shù)單位和部門對內(nèi)審工作的認(rèn)識不夠,,致使個(gè)別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè),未能切實(shí)有效地開展工作,。

下步工作打算:

一是繼續(xù)加強(qiáng)對內(nèi)審單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo),,幫助解決一些實(shí)際困難和問題,促使各內(nèi)審機(jī)構(gòu)有效開展內(nèi)審工作,。

二是組織開展內(nèi)審項(xiàng)目評比,,提高審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量;

三是加強(qiáng)服務(wù)指導(dǎo),,積極組建內(nèi)審協(xié)會,,建立健全統(tǒng)一的、系統(tǒng)化的內(nèi)審制度,。

國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇三

20xx年,,是學(xué)校邁向新起點(diǎn),實(shí)現(xiàn)新發(fā)展,,加速由大到強(qiáng)轉(zhuǎn)變的重要一年,。今年學(xué)校工作的總體要求是:認(rèn)真貫徹黨的十八大精神,,以人才培養(yǎng)為中心,,以學(xué)科建設(shè)為龍頭,強(qiáng)化內(nèi)涵,、提高質(zhì)量,、突出特色,進(jìn)一步提升人才培養(yǎng),、科學(xué)研究,、社會服務(wù)、文化傳承與創(chuàng)新水平,,不斷提高黨建工作科學(xué)化水平,,開創(chuàng)高水平教學(xué)研究型綜合性大學(xué)建設(shè)新局面。

作為審計(jì)部門應(yīng)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),,緊緊圍繞學(xué)?!皩W(xué)科提升、高端人才匯聚,、基礎(chǔ)條件完善”新的三項(xiàng)重中之重的工作為中心,。以規(guī)范管理,防范風(fēng)險(xiǎn),,提高教育資金使用效益為重點(diǎn),。進(jìn)一步貫徹審計(jì)法規(guī)和內(nèi)部審計(jì)規(guī)范;進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè);進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識,,把內(nèi)部審計(jì)工作從傳統(tǒng)審計(jì)逐步向管理審計(jì)過渡,,著力抓好過程審計(jì)。

回顧一年來的工作,,本人較好的完成了崗位職責(zé)范圍內(nèi)的工作,。從德、能,、勤,、績、廉五個(gè)方面進(jìn)行總結(jié),,既是對過去工作的檢討,,也是對自己今后工作的促進(jìn)。現(xiàn)概要陳述如下:

首先,,我努力從本職工作做起,,不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),通過學(xué)習(xí)提高自己在專業(yè)知識,、法律,、法規(guī)等方面的素養(yǎng)。增強(qiáng)自己的事業(yè)心和責(zé)任感,,盡職盡責(zé)地完成各項(xiàng)工作,。堅(jiān)持做到“在認(rèn)認(rèn)真真學(xué)習(xí)上要有新進(jìn)步,在堂堂正正做人上要有新境界,,在踏踏實(shí)實(shí)做事上要有新成效”,。無論做什么工作都能擺正自己同組織、同事業(yè)的關(guān)系,,把實(shí)現(xiàn)個(gè)人的人生價(jià)值同服從上級領(lǐng)導(dǎo)的安排和開創(chuàng)工作新局面,,不斷提升部門外部形象緊密結(jié)合起來,在工作和事業(yè)面前顧全大局,,不爭名奪利,,不計(jì)較個(gè)人得失,這一切無不同自己高度的事業(yè)心和責(zé)任感,,保持良好的道德情操密切相關(guān),。

其次,結(jié)合自身工作實(shí)際,,大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神,,從點(diǎn)滴做起,不斷強(qiáng)化自身素質(zhì),。本人一直堅(jiān)持黨的基本路線,,認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨的路線,、方針、政策,,堅(jiān)持用科學(xué)發(fā)展觀理論指導(dǎo)學(xué)習(xí)和工作,;有強(qiáng)烈的事業(yè)心,只要是職責(zé)內(nèi)或上級領(lǐng)導(dǎo)布置的工作都會努力去做,。雖然有時(shí)會力不從心,,但只要去做了,堅(jiān)持了,,不會出大的問題的,。始終堅(jiān)持做一個(gè)合格的審計(jì)人員。

一個(gè)人綜合素質(zhì)的高低,,工作能力的強(qiáng)弱,,決定著他能否履行好崗位賦予的職責(zé)和完成好上級交給的各項(xiàng)任務(wù)。我主要從以下幾個(gè)方面提高自己的能力,。

1,、堅(jiān)持不懈加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),提高理論素質(zhì),。

2,、珍惜團(tuán)結(jié),維護(hù)和諧,,一個(gè)團(tuán)隊(duì)只要團(tuán)結(jié)共事,,形成一個(gè)和諧氛圍才能心情舒暢地開展工作,工作中我是這樣嚴(yán)格要求自己的,。

3,、作為審計(jì)處支部書記十分注意保持與全體員工經(jīng)常性溝通,經(jīng)常聽取他們的意見,,在工作中做到相互支持、相互理解,,相互配合,,工作心情舒暢,精神振奮,,力量無窮,。

4、注意聽取各方面的意見,、建議,,特別是反面或不同意見,這樣不僅是對別人的尊重,,更重要的是對完善自己的工作思路,,起到積極的作用,。

反映一個(gè)人的工作態(tài)度和事業(yè)心,作為審計(jì)處副處長,,我始終保持良好的精神狀態(tài),,決心把領(lǐng)導(dǎo)對我的重托,廣大教職工對我的厚望,,化作工作的動力,滿腔熱情地投入到繁忙的工作之中,。工作中勤奮認(rèn)真,,勤勞奮進(jìn),以身作則,,從不搞特殊化,。

作為一名黨員,首先是模范帶頭,;作為一名中層干部,,更應(yīng)該處處是表率。這樣才能服眾,,才能團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大群眾一心跟黨走,,毫不動搖地走中國特色社會主義道路。學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀時(shí),,我能帶領(lǐng)全班人員和全體黨員積極參加學(xué)習(xí)和實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀,。要求全體干部和黨員抓緊學(xué)習(xí)理論的同時(shí),重點(diǎn)是促進(jìn)發(fā)展,。我們是服務(wù)教學(xué)的單位,,雖然不是直接教學(xué)單位,但我們同樣也是為培養(yǎng)高質(zhì)量人才而服務(wù)的,。要把服務(wù)教學(xué)科研作為工作上的第一要?jiǎng)?wù),。

任期內(nèi)能認(rèn)真履行崗位職責(zé),積極工作,,盡職盡責(zé),,較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)。主要工作業(yè)績?nèi)缦拢?/p>

⑴.在經(jīng)濟(jì)合同管理方面圍繞學(xué)校重點(diǎn)工作,,規(guī)范經(jīng)濟(jì)合同管理,,提高合同管理水平,增強(qiáng)抵御經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的能力,。任期內(nèi)共完成經(jīng)濟(jì)合同審簽192 份,,合同金額6371.79萬元。其中:教學(xué)設(shè)備類合同104 份,,合同金額3188.74萬元,;其他類合同88 份,,合同金額3183.05 萬元。

⑵.任期內(nèi)完成對基建小型維修項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)135項(xiàng),,審核金額:477.77萬元,,為學(xué)校減少資金支出7.18萬元。完成科研協(xié)議,、零星付款審核176項(xiàng),,審核金額606.52萬元。

⑶.完成對xx校區(qū)圖書館暨xx市科技圖書館新購中文圖書705萬元采購任務(wù)的審計(jì)工作,。全程參與招標(biāo)文件的制定,、開標(biāo)現(xiàn)場、中標(biāo)單位的商務(wù)談判,、合同的審核工作,。

⑷.完成對xx校區(qū)圖書館暨xx市科技圖書館新購807萬元辦公家具的審計(jì)工作。全程參與項(xiàng)目的論證,、招標(biāo)文件的制定,、開標(biāo)現(xiàn)場、中標(biāo)單位商務(wù)談判,、合同審核,、辦公家具的驗(yàn)收工作。

⑸.完成對xx校區(qū)圖書館暨xx市科技圖書館新購1394萬元電子信息化設(shè)備的審計(jì)工作,。全程參與項(xiàng)目的論證,、招標(biāo)文件的制定、開標(biāo)現(xiàn)場,、中標(biāo)單位商務(wù)談判,、合同審核、合同的驗(yàn)收工作,。

⑹.完成對xx校區(qū)文科樓,、工科2組團(tuán)相關(guān)學(xué)院搬遷購置教學(xué)設(shè)備項(xiàng)目全過程審計(jì)工作。

⑺.完成對現(xiàn)代教育中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級擴(kuò)建900萬元項(xiàng)目購置全過程的審計(jì)工作,。

⑻.完成對學(xué)校食堂1209萬元改造項(xiàng)目的購置全過程的審計(jì)工作,。

⑼.完成對開元校區(qū)會議中心、小會議室座椅200萬元采購項(xiàng)目全過程審計(jì)工作,。

自己主要做的:

一是要自警:就是要用黨的紀(jì)律和國家的法律法規(guī)約束自己,警告自己不要有越軌的行為,。認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制崗位職責(zé),。履行“一崗雙責(zé)”。職責(zé)范圍內(nèi)沒有發(fā)生違紀(jì)違法現(xiàn)象,。認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》,。對照“八禁止五十二不準(zhǔn)”檢查,、約束、自律從政行為,,自覺抵制不潔不廉現(xiàn)象,。帶頭加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),廉潔從政,,促進(jìn)本單位良好風(fēng)氣的形成,。嚴(yán)格貫徹廉潔自律各項(xiàng)制度規(guī)定。認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會和嚴(yán)格遵守中央紀(jì)委三次全會提出的四大紀(jì)律八項(xiàng)要求,,從嚴(yán)規(guī)范從政行為,,真正做到廉潔奉公,務(wù)實(shí)高效,。

二是要自勵(lì):就是要始終保持旺盛的工作斗志,、振奮的精神狀態(tài)。時(shí)時(shí)刻刻按黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,,不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),,從一言一行入手,從點(diǎn)滴小事著眼,,慎微,、慎初、慎獨(dú),,緊繃廉潔從政這根弦,,在工作中增強(qiáng)群眾觀念、政策觀念和法制觀念,,嚴(yán)格執(zhí)行國家各項(xiàng)法律,、方針和政策,當(dāng)好人民的公仆,。不辜負(fù)上級黨委對我的期望,。

工作中沒有收受現(xiàn)金、有價(jià)證券,、禮品等現(xiàn)象,。嚴(yán)格遵守黨紀(jì)政紀(jì),遵守學(xué)校各項(xiàng)管理規(guī)定,。家庭成員中有沒有違法違紀(jì)現(xiàn)象,。

三是以廉促審,確保了審計(jì)任務(wù)的完成,。20xx年全年共參與政府采購審計(jì)工作32項(xiàng),,學(xué)校組織的公開招標(biāo)11次。在這些審計(jì)工作中都能嚴(yán)格按照程序,、規(guī)定認(rèn)真工作,。沒有發(fā)生違規(guī),、違紀(jì)行為。較好的完成了審計(jì)工作,。

1,、政治理論學(xué)習(xí)不夠,政治理論水平不高,。

2,、創(chuàng)新意識不強(qiáng),工作方法簡單,,工作思路不寬,。

針對自己在工作中存在的問題,我將在以后的工作中,,認(rèn)真反思,,加以改進(jìn),從自身做起,,扎實(shí)做好每一項(xiàng)工作,,提高自己綜合素質(zhì)。

具體做到以下幾點(diǎn):

⑴,、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),,提高政治素質(zhì)。要認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義,、毛澤東思想,、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想等科學(xué)理論,,及時(shí)學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的文件精神,,用鄧小平理論武裝自己的頭腦,提高自己的政治理論修養(yǎng),,堅(jiān)定自己的政治信念,,還要認(rèn)真學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識,,以高度的責(zé)任感,、事業(yè)心,勤勤懇懇,、扎扎實(shí)實(shí)的工作作風(fēng),,百折不撓、知難而進(jìn)的勇氣,,圓滿完成各項(xiàng)任務(wù),。

⑵、積極開拓進(jìn)取,,提高工作水平,,不斷提高對學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識重要性和迫切性的認(rèn)識,自覺,、刻苦地鉆研業(yè)務(wù)及有關(guān)法律,、法規(guī)努力提高自己工作的能力,干一行愛一行,,遇到問題多看多問多想多向周圍的同志請教,;要開拓創(chuàng)新,積極進(jìn)取,,靈活運(yùn)用合理的方法和措施,,開展工作,處理問題,,把工作能力提高到一個(gè)新的水平,。

一、堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)工作為教學(xué)和學(xué)科建設(shè)發(fā)展服務(wù)的基本理念,,為教學(xué)和學(xué)科的發(fā)展,,盡力做好服務(wù)。

二,、強(qiáng)化依法審計(jì)意識,,遵守內(nèi)部審計(jì)工作程序,把握審計(jì)工作環(huán)節(jié),,維護(hù)學(xué)校合法經(jīng)濟(jì)利益,,是做好內(nèi)部審計(jì)的基本前提。

三,、與時(shí)俱進(jìn),,認(rèn)真把握內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展變化,適時(shí)調(diào)整內(nèi)部審計(jì)工作思路,,使內(nèi)部審計(jì)工作跟上由財(cái)務(wù)收支審計(jì)向管理審計(jì)的發(fā)展變化,,以適應(yīng)變化的要求。把結(jié)果審計(jì)向過程審計(jì)轉(zhuǎn)變,,經(jīng)濟(jì)活動的過程是否規(guī)范有序,,決定著經(jīng)濟(jì)活動的結(jié)果。

四,、參與經(jīng)濟(jì)活動的各方是相互制約與合作的關(guān)系,,制約與合作二者不可偏廢。制約是用制度的制約,,合作是以共同遵守制度為基礎(chǔ),。處理好二者關(guān)系,形成工作合力,才能使經(jīng)濟(jì)活動得到又好又快地發(fā)展,。

國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇四

一年來,,在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,我在審計(jì)科主任的崗位上,,帶領(lǐng)審計(jì)科的全體同仁嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃,,緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核,、監(jiān)管力度,,確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo),積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力,,取得了一定成績,主要表現(xiàn)在:

1,、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變,,實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。

2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面,,實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉,工作過分謹(jǐn)慎小心,,甚至有些領(lǐng)域不敢介入,,到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變,??梢哉f經(jīng)過大半年的努力,我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力,、朝氣的大家庭中,,但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,,有在座的各位部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持,,再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色,。同時(shí)也會得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎,。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作:

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)比較新的部室,,領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,,同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,,我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展,,自從我調(diào)到審計(jì)科后的第一次全體會議上,,就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,,本著既要明確各自崗位職責(zé),,還要堅(jiān)持分工不分家的原則,進(jìn)行了內(nèi)部分工,。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng),、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,,為我們工作的順利展開打下了扎實(shí)的基礎(chǔ),。

2、積極開展對分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評價(jià)

xx科技園是我公司在xx設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè),,由于種種原因,,該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,,從而使會計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,,也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,,我們在x月份對其帳目及庫存進(jìn)行檢查審核的同時(shí),,先后分兩個(gè)階段對該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查,。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,,幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,建立健全倉庫管理的工作流程,,健全會計(jì)核算的賬簿體系,,規(guī)范會計(jì)核算程序,建立嚴(yán)格的,、定期的會計(jì)報(bào)告制度,。第二階段,對規(guī)范后的會計(jì)核算制度,,實(shí)施正常的審計(jì)檢查,,通過這一系列工作,規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí),,也教育了會計(jì)人員,,增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,起到了很好的效果。

3,、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定,,嚴(yán)格費(fèi)用審核

審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,,將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,,是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核,、發(fā)貨費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等,,基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量,,我們利用可利用的一切時(shí)間,,組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,,主動請教老同志,,并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,,所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來,,盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大,,但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作,。

4,、如期實(shí)施內(nèi)部核算制度,加強(qiáng)了員工的節(jié)能降耗,、挖潛增效的責(zé)任心,。

首先組織核算人員到車間進(jìn)行摸底,測算出第一手的基本數(shù)據(jù),,協(xié)助生產(chǎn)實(shí)行定產(chǎn),、定員、定崗,,重新修訂和健全了工資定額,,而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎(jiǎng)懲制度,如網(wǎng)膠使用率由x%提高到x%,。在組織摸底的過程中,,我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理,,經(jīng)過審計(jì)科的不斷咨詢調(diào)查,,發(fā)現(xiàn)市場上對該類廢品有很大的需求,,目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。

5,、為供應(yīng)部門提供市場信息,,降低采購成本

針對部門反映出的問題,進(jìn)行了核查,,并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研,,這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中,,為了把問題核查清楚,,把市場調(diào)研準(zhǔn)確,積極地與客戶溝通,,多方收集市場信息資料,,這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如,,采購的鈦白粉由原來的每公斤xx元降到xx元,棕櫚油由原來的每公斤xx元降到xx元,,膠囊殼由原來的每萬粒xxx元降到xxx元,,等等,大大降低了采購成本,,為公司獲取了更多的利潤,。

6、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)

在本部門全體人員的通力配合下,,對公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進(jìn)行了審計(jì),,并發(fā)現(xiàn)了一系列問題。比如對財(cái)務(wù)及外協(xié)出納的審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題,。由此,,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)內(nèi)部定期對帳與稽核制度,對有關(guān)物資,、現(xiàn)金,、銀行存款和其他財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效控制,保障公司資產(chǎn)的安全性,。

1,、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性,、專業(yè)性很強(qiáng)的工作,。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中,既要本部門積極主動,,也需要其他科室部門的合作,,更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行,。但是一年來由于審計(jì)部門與各個(gè)部門缺乏溝通,也可能由于各個(gè)部門對審計(jì)工作的不理解,,導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點(diǎn),。

2、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)

回顧一年來我們的審計(jì)工作,,往往理順性,、規(guī)范性的成分多,審計(jì)評價(jià)的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān),,更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始,,一切還不規(guī)范,,審計(jì)工作頭緒比較亂,等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了,。正是這種思想的存在,,使我們在工作中無形的淡化了審計(jì)的職能。

20xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是:在20xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上,,積極主動地開展企業(yè)的效益審計(jì),,加強(qiáng)對公司財(cái)務(wù)管理及會計(jì)資料的審計(jì),評價(jià)其真實(shí)性,、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評價(jià)職能和管理控制職能,。在具體的工作中,,進(jìn)一步調(diào)整工作思路,重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移,,將事后審計(jì)同事前,、事中審計(jì)并重,努力使審計(jì)的批判性,、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮,。為公司的xxxx創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

具體的工作有以下五個(gè)方面:

1,、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核

這項(xiàng)工作做好了,,就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通,,這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的,。特別是對車間定額計(jì)件工資實(shí)行單人單算,體現(xiàn)了審計(jì)的公正,、公開,、公平,。

2、重點(diǎn)對公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方,,也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照20xx年我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對的工作,,雖然過程很順利,,也維護(hù)了公司的合法權(quán)益,但是這只是淺層次,、簡單的,、事后的審核,并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用,。20xx年我們要保證不僅從形式上,,還要在內(nèi)容上對基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì),積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合,,努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng),、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂,、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證,、建筑材料的選定和價(jià)格的確定,直至竣工決算的全過程參與,,為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ),絕不只做最后收方工作的隨從者,。

3,、積極開展對公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)

20xx年制定的《審計(jì)工作職責(zé)》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財(cái)務(wù)活動的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上,,所以很難對公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評價(jià),,也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。20xx年我們審計(jì)部將每季度對公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次,,重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會計(jì)處理情況,。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì),評價(jià)其真實(shí)性,、合理性及有效性,,努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。

20xx年我們還要加強(qiáng)對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管,,全年計(jì)劃對每一個(gè)生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查,,以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度,減少浪費(fèi),、增加收入,。

(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的,,是否有審批手續(xù)。

(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用,,有無出庫單,,出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù),程序是否合規(guī),,包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致,。

(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確,包括直接材料,、直接人工等是否有依據(jù)手續(xù),,并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較,找出節(jié),、超原因

(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù),。

4、繼續(xù)做好對分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)

在即將過去的一年里這項(xiàng)工作我們開展得比較順利,,20xx年我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作,,每季度對駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì),全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況,。

5,、積極配合銷售公司,加強(qiáng)對市場營銷的監(jiān)督檢查,。

全年計(jì)劃安排兩次對公司的市場營銷情況進(jìn)行核查,,重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定、營銷政策,、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨,、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷,、貨款的回收,、銷售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查,以此評價(jià)其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù),。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺性,。

總之,內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,,審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán),,明年的工作依然是艱巨的,我要戒驕戒躁,,做到凡事有章可循,、有法可依,實(shí)事求是地提出問題及處理問題,,切忌主觀,、武斷,。為公司的不斷壯大作出最大限度的貢獻(xiàn)!

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