總結(jié)是指對(duì)某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗(yàn)或情況加以總結(jié)和概括的書面材料,,它可以明確下一步的工作方向,,少走彎路,少犯錯(cuò)誤,,提高工作效益,,因此,讓我們寫一份總結(jié)吧,。優(yōu)秀的總結(jié)都具備一些什么特點(diǎn)呢,?又該怎么寫呢?那么下面我就給大家講一講總結(jié)怎么寫才比較好,,我們一起來(lái)看一看吧,。
國(guó)有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇一
我是在20xx年x月份進(jìn)入xx公司從事公司內(nèi)務(wù)審計(jì)工作,之前在事務(wù)所從事外部審計(jì)工作。自xx公司內(nèi)審部成立以來(lái),,截止目前共開展了x個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)工作,,分別是:x項(xiàng)業(yè)務(wù)部門審計(jì)、x項(xiàng)職能部門審計(jì)及x項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì),。除了在我進(jìn)入公司之前就已開展完畢的兩個(gè)項(xiàng)目,,我參與了其余7個(gè)項(xiàng)目的全程審計(jì)。
1,、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)2項(xiàng),,分別對(duì)bb及c部門開展審計(jì)。
①在對(duì)“bb”進(jìn)行審計(jì)時(shí),,由于bb是作為獨(dú)立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場(chǎng)上的散戶,,故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。對(duì)于該項(xiàng)目,,我們重點(diǎn)審計(jì)了合同管理,、往來(lái)款、存貨,、費(fèi)用及資金支付審批等方面,。審計(jì)后提出相關(guān)建議10余條。
②在對(duì)“c部門”進(jìn)行審計(jì)時(shí),,我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)收款,、預(yù)付款情況;焦炭業(yè)務(wù)采購(gòu)環(huán)節(jié)直接按水分差量補(bǔ)水情況,;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報(bào)率等,。審計(jì)中我們對(duì)c部門焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行了測(cè)試,發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)水計(jì)算方法的問(wèn)題影響c部門20xx年度利潤(rùn)xx余萬(wàn),,并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議,。
2、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)4項(xiàng),,分別是對(duì)進(jìn)出口c部,、進(jìn)出口d部、進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計(jì),。我參與了進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計(jì)。在審計(jì)進(jìn)出口部門時(shí),,發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù),,而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù),故相關(guān)人員并未對(duì)物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視,,導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異,。在出具的審計(jì)報(bào)告中,我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會(huì)計(jì)部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施,。
3,、開展對(duì)公司職能部門的審計(jì)2項(xiàng),分別是對(duì)辦公室及xx部的審計(jì),。通過(guò)對(duì)辦公室的審計(jì),,我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問(wèn)題是對(duì)公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷。審計(jì)后,,結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議,,辦公室出臺(tái)了“關(guān)于加強(qiáng)對(duì)各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。
4,、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”,。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門,故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計(jì)崗位,。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu),,指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé),在20xx年x月末x月初,,我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”,。
5、參與制定“20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃”,,并參與公司開展的“內(nèi)審部20xx年工作計(jì)劃討論會(huì)”,。通過(guò)參與該計(jì)劃的制定與討論,讓我更加了解了公司高層對(duì)于內(nèi)審部的定位及期望,,同時(shí)明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”,。該計(jì)劃的最終確定,為明年的審計(jì)工作指明了方向,,也使我進(jìn)一步明確了明年的審計(jì)任務(wù)及審計(jì)方向,。
通過(guò)上述工作的開展,使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程,。同時(shí),,通過(guò)上述審計(jì)項(xiàng)目的告一段落,我發(fā)現(xiàn)有些問(wèn)題是xx公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問(wèn)題,。如:
1,、公司各業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)專管員每個(gè)月都會(huì)寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告,分析報(bào)告中對(duì)往來(lái)款同時(shí)反映財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),,并對(duì)兩者差異進(jìn)行分析,。但我們發(fā)現(xiàn),各部門普遍存在分析報(bào)告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來(lái)自于財(cái)務(wù)專管員,,業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供,,而是由專管員根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實(shí)際貨物出入庫(kù)情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導(dǎo)致財(cái)務(wù)分析報(bào)告中往來(lái)款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式,完全削弱了不相容職務(wù)(業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)專管員)對(duì)同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能,。
2,、貨物的出入庫(kù)情況未能及時(shí)地錄入物流軟件系統(tǒng),導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫(kù)存的貨物實(shí)際上已銷售完畢,;甚至出現(xiàn)個(gè)別物流軟件中顯示的貨物其實(shí)早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚,。試想,若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話,,很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒(méi)有實(shí)物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,,這樣對(duì)公司的信譽(yù)會(huì)有怎樣的影響?
1,、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí),。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,為管理者服務(wù),。結(jié)合公司實(shí)際情況,,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià),、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù),,把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中,在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。
2,、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,,內(nèi)審工作就越有依靠,,發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí),,注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流,,不定期匯報(bào)工作情況,爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任,,取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和大力支持,。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注,對(duì)審計(jì)的組織,、人員的調(diào)配予以大力支持,,對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn),對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,,及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求,為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
總之,,經(jīng)過(guò)20xx年的工作磨練,,我對(duì)xx公司已經(jīng)有了一定層面的了解,為以后順利開展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。但是,,隨著審計(jì)部門的逐漸完善,以后的工作將面臨許多新的問(wèn)題:被審計(jì)部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作,、審計(jì)工作需進(jìn)一步深入,、審計(jì)項(xiàng)目需更加具有針對(duì)性,審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn),,審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等,。面對(duì)種種挑戰(zhàn),在以后的工作中,,我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中,,努力工作、抓住機(jī)遇,、總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、查找不足,聯(lián)系xx公司的實(shí)際情況,,并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年年度工作計(jì)劃討論會(huì)上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對(duì)性,、依據(jù)性、時(shí)效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計(jì)工作重心應(yīng)放在對(duì)“執(zhí)行力”的檢查上的要求,,努力使工作再上新臺(tái)階,!
國(guó)有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇二
20xx年,我縣內(nèi)部審計(jì)工作在市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)和各單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)的支持下,,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),,認(rèn)真貫徹落實(shí)十七屆五中全會(huì)精神,堅(jiān)持“管理,、宣傳,、服務(wù)、交流”的工作方針,,努力探索新形勢(shì)下內(nèi)審工作的新路子,,有力地促進(jìn)了全縣內(nèi)審工作開展,為保障全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)?,F(xiàn)將20xx年內(nèi)部審計(jì)工作匯報(bào)如下:
我局黨組把內(nèi)部審計(jì)作為審計(jì)工作的重要組成部分,,用心抓內(nèi)審工作。
要求各內(nèi)審機(jī)構(gòu)首先在指導(dǎo)思想上要突出“內(nèi)向性”,,就是要緊緊圍繞本部門,、本單位的中心工作,,圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的問(wèn)題開展內(nèi)審工作;其次在審計(jì)目標(biāo)上要突出“效益性”,,要在保證本單位財(cái)務(wù)收支真實(shí),、合法的基礎(chǔ)上,努力促進(jìn)增收節(jié)支,,提高經(jīng)濟(jì)效益,;三是在審計(jì)內(nèi)容上要突出“真實(shí)性”,要從過(guò)去以檢查會(huì)計(jì)資料為主,,逐步向以檢查內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理情況為主轉(zhuǎn)移,;四是在審計(jì)手段上,要從過(guò)去以翻賬本為主的手工審計(jì)方式,,逐步向計(jì)算機(jī)審計(jì)和計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)方式轉(zhuǎn)移,。
(一)大力宣傳和支持內(nèi)部審計(jì)。明確了專職內(nèi)審指導(dǎo)工作人員,,確定由一名副局長(zhǎng)主管,,建立了內(nèi)審質(zhì)量考評(píng)小組,使內(nèi)審宣傳有人抓,,指導(dǎo)有人管,,檢查有人評(píng),事務(wù)有人做,,廣泛宣傳內(nèi)部審計(jì)工作,,為內(nèi)部審計(jì)工作營(yíng)造了良好的輿論氛圍,有效調(diào)動(dòng)了內(nèi)部審計(jì)人員的工作積極性,。
(二)進(jìn)一步完善制度建設(shè),。指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作的人員經(jīng)常深入實(shí)踐第一線,加強(qiáng)調(diào)查研究,,各內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)建立健全本單位,、本部門的內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度,進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作程序,,推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作法制化,、制度化、規(guī)范化建設(shè),。
隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不斷變化,,對(duì)審計(jì)工作提出了更高的要求,內(nèi)部審計(jì)工作遇到了許多新情況,、新問(wèn)題,。其工作思路、工作重點(diǎn),、工作方法和審計(jì)技術(shù)等都發(fā)生了很大變化,。對(duì)此,,我們用創(chuàng)新思維指導(dǎo)內(nèi)審工作,實(shí)現(xiàn)了“四個(gè)突破”:
一是突破過(guò)去單純財(cái)務(wù)收支的審計(jì)模式,,大力開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),、管理審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的參謀助手作用,。
二是突破傳統(tǒng)的就賬查賬的思維觀念和就事論事進(jìn)行處理處罰的做法,堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重的工作方針,,使內(nèi)部審計(jì)有更加廣闊的發(fā)展空間,。
三是積極推行計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),不斷提高審計(jì)工作效率,。
四是堅(jiān)持審計(jì)的關(guān)口前移,,由事后審計(jì)為主向以事前、事中審計(jì)為主的方向轉(zhuǎn)變,,增強(qiáng)審計(jì)工作的時(shí)效性和審計(jì)影響力,。
“四個(gè)突破”一方面促進(jìn)了內(nèi)部審計(jì)工作的深化,各內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)結(jié)合本單位的實(shí)際,,針對(duì)存在的突出問(wèn)題,,合理確定審計(jì)項(xiàng)目和審計(jì)內(nèi)容,審計(jì)前做好充分準(zhǔn)備,,審計(jì)中加
大工作力度,,查深查透,審計(jì)后著重剖析產(chǎn)生問(wèn)題的原因,,提出切實(shí)可行的處理意見(jiàn)和建議,,提高了內(nèi)審工作質(zhì)量;另一方面促進(jìn)了內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范,,各內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照《審計(jì)法》,、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則及具體準(zhǔn)則等相關(guān)的法規(guī)、規(guī)章開展內(nèi)部審計(jì)工作,,遵循“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,、提高質(zhì)量”的要求,進(jìn)一步完善審計(jì)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制,,加強(qiáng)監(jiān)督檢查,,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正,規(guī)范了內(nèi)部審計(jì)行為,。
20xx年我縣的內(nèi)審工作取得了一定的成績(jī),,但與內(nèi)審形勢(shì)發(fā)展要求、與協(xié)會(huì)要求相比,,還有著許多不足,,
一是內(nèi)審人員素質(zhì)參差不齊,,難以適應(yīng)新形勢(shì)的要求;
二是對(duì)各內(nèi)審機(jī)構(gòu),、內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)不夠,,內(nèi)審環(huán)境還有待進(jìn)一步改善,少數(shù)單位和部門對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)不夠,,致使個(gè)別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè),,未能切實(shí)有效地開展工作。
下步工作打算:
一是繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo),,幫助解決一些實(shí)際困難和問(wèn)題,,促使各內(nèi)審機(jī)構(gòu)有效開展內(nèi)審工作。
二是組織開展內(nèi)審項(xiàng)目評(píng)比,,提高審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量,;
三是加強(qiáng)服務(wù)指導(dǎo),積極組建內(nèi)審協(xié)會(huì),,建立健全統(tǒng)一的,、系統(tǒng)化的內(nèi)審制度。
國(guó)有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇三
20xx年,,是學(xué)校邁向新起點(diǎn),,實(shí)現(xiàn)新發(fā)展,加速由大到強(qiáng)轉(zhuǎn)變的重要一年,。今年學(xué)校工作的總體要求是:認(rèn)真貫徹黨的十八大精神,,以人才培養(yǎng)為中心,以學(xué)科建設(shè)為龍頭,,強(qiáng)化內(nèi)涵,、提高質(zhì)量、突出特色,,進(jìn)一步提升人才培養(yǎng),、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù),、文化傳承與創(chuàng)新水平,,不斷提高黨建工作科學(xué)化水平,開創(chuàng)高水平教學(xué)研究型綜合性大學(xué)建設(shè)新局面,。
作為審計(jì)部門應(yīng)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),,緊緊圍繞學(xué)校“學(xué)科提升,、高端人才匯聚,、基礎(chǔ)條件完善”新的三項(xiàng)重中之重的工作為中心。以規(guī)范管理,防范風(fēng)險(xiǎn),,提高教育資金使用效益為重點(diǎn),。進(jìn)一步貫徹審計(jì)法規(guī)和內(nèi)部審計(jì)規(guī)范;進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè),;進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),,把內(nèi)部審計(jì)工作從傳統(tǒng)審計(jì)逐步向管理審計(jì)過(guò)渡,著力抓好過(guò)程審計(jì),。
回顧一年來(lái)的工作,,本人較好的完成了崗位職責(zé)范圍內(nèi)的工作。從德,、能,、勤、績(jī),、廉五個(gè)方面進(jìn)行總結(jié),既是對(duì)過(guò)去工作的檢討,,也是對(duì)自己今后工作的促進(jìn)?,F(xiàn)概要陳述如下:
首先,我努力從本職工作做起,,不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),,通過(guò)學(xué)習(xí)提高自己在專業(yè)知識(shí)、法律,、法規(guī)等方面的素養(yǎng),。增強(qiáng)自己的事業(yè)心和責(zé)任感,盡職盡責(zé)地完成各項(xiàng)工作,。堅(jiān)持做到“在認(rèn)認(rèn)真真學(xué)習(xí)上要有新進(jìn)步,,在堂堂正正做人上要有新境界,在踏踏實(shí)實(shí)做事上要有新成效”,。無(wú)論做什么工作都能擺正自己同組織,、同事業(yè)的關(guān)系,把實(shí)現(xiàn)個(gè)人的人生價(jià)值同服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安排和開創(chuàng)工作新局面,,不斷提升部門外部形象緊密結(jié)合起來(lái),,在工作和事業(yè)面前顧全大局,不爭(zhēng)名奪利,,不計(jì)較個(gè)人得失,,這一切無(wú)不同自己高度的事業(yè)心和責(zé)任感,保持良好的道德情操密切相關(guān),。
其次,,結(jié)合自身工作實(shí)際,大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神,,從點(diǎn)滴做起,,不斷強(qiáng)化自身素質(zhì),。本人一直堅(jiān)持黨的基本路線,認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨的路線,、方針,、政策,堅(jiān)持用科學(xué)發(fā)展觀理論指導(dǎo)學(xué)習(xí)和工作,;有強(qiáng)烈的事業(yè)心,,只要是職責(zé)內(nèi)或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的工作都會(huì)努力去做。雖然有時(shí)會(huì)力不從心,,但只要去做了,,堅(jiān)持了,不會(huì)出大的問(wèn)題的,。始終堅(jiān)持做一個(gè)合格的審計(jì)人員,。
一個(gè)人綜合素質(zhì)的高低,工作能力的強(qiáng)弱,,決定著他能否履行好崗位賦予的職責(zé)和完成好上級(jí)交給的各項(xiàng)任務(wù),。我主要從以下幾個(gè)方面提高自己的能力。
1,、堅(jiān)持不懈加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),,提高理論素質(zhì)。
2,、珍惜團(tuán)結(jié),,維護(hù)和諧,一個(gè)團(tuán)隊(duì)只要團(tuán)結(jié)共事,,形成一個(gè)和諧氛圍才能心情舒暢地開展工作,,工作中我是這樣嚴(yán)格要求自己的。
3,、作為審計(jì)處支部書記十分注意保持與全體員工經(jīng)常性溝通,,經(jīng)常聽取他們的意見(jiàn),在工作中做到相互支持,、相互理解,,相互配合,工作心情舒暢,,精神振奮,,力量無(wú)窮。
4,、注意聽取各方面的意見(jiàn),、建議,特別是反面或不同意見(jiàn),這樣不僅是對(duì)別人的尊重,,更重要的是對(duì)完善自己的工作思路,,起到積極的作用。
反映一個(gè)人的工作態(tài)度和事業(yè)心,,作為審計(jì)處副處長(zhǎng),,我始終保持良好的精神狀態(tài),決心把領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的重托,,廣大教職工對(duì)我的厚望,,化作工作的動(dòng)力,滿腔熱情地投入到繁忙的工作之中,。工作中勤奮認(rèn)真,,勤勞奮進(jìn),以身作則,,從不搞特殊化,。
作為一名黨員,首先是模范帶頭,;作為一名中層干部,,更應(yīng)該處處是表率。這樣才能服眾,,才能團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大群眾一心跟黨走,毫不動(dòng)搖地走中國(guó)特色社會(huì)主義道路,。學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀時(shí),,我能帶領(lǐng)全班人員和全體黨員積極參加學(xué)習(xí)和實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀。要求全體干部和黨員抓緊學(xué)習(xí)理論的同時(shí),,重點(diǎn)是促進(jìn)發(fā)展,。我們是服務(wù)教學(xué)的單位,雖然不是直接教學(xué)單位,,但我們同樣也是為培養(yǎng)高質(zhì)量人才而服務(wù)的,。要把服務(wù)教學(xué)科研作為工作上的第一要?jiǎng)?wù)。
任期內(nèi)能認(rèn)真履行崗位職責(zé),,積極工作,,盡職盡責(zé),較好地完成了各項(xiàng)任務(wù),。主要工作業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?/p>
⑴.在經(jīng)濟(jì)合同管理方面圍繞學(xué)校重點(diǎn)工作,,規(guī)范經(jīng)濟(jì)合同管理,提高合同管理水平,,增強(qiáng)抵御經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的能力,。任期內(nèi)共完成經(jīng)濟(jì)合同審簽192 份,合同金額6371.79萬(wàn)元。其中:教學(xué)設(shè)備類合同104 份,,合同金額3188.74萬(wàn)元,;其他類合同88 份,合同金額3183.05 萬(wàn)元,。
⑵.任期內(nèi)完成對(duì)基建小型維修項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)135項(xiàng),,審核金額:477.77萬(wàn)元,為學(xué)校減少資金支出7.18萬(wàn)元,。完成科研協(xié)議,、零星付款審核176項(xiàng),審核金額606.52萬(wàn)元,。
⑶.完成對(duì)xx校區(qū)圖書館暨xx市科技圖書館新購(gòu)中文圖書705萬(wàn)元采購(gòu)任務(wù)的審計(jì)工作,。全程參與招標(biāo)文件的制定、開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng),、中標(biāo)單位的商務(wù)談判,、合同的審核工作。
⑷.完成對(duì)xx校區(qū)圖書館暨xx市科技圖書館新購(gòu)807萬(wàn)元辦公家具的審計(jì)工作,。全程參與項(xiàng)目的論證,、招標(biāo)文件的制定、開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng),、中標(biāo)單位商務(wù)談判,、合同審核、辦公家具的驗(yàn)收工作,。
⑸.完成對(duì)xx校區(qū)圖書館暨xx市科技圖書館新購(gòu)1394萬(wàn)元電子信息化設(shè)備的審計(jì)工作,。全程參與項(xiàng)目的論證、招標(biāo)文件的制定,、開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng),、中標(biāo)單位商務(wù)談判、合同審核,、合同的驗(yàn)收工作,。
⑹.完成對(duì)xx校區(qū)文科樓、工科2組團(tuán)相關(guān)學(xué)院搬遷購(gòu)置教學(xué)設(shè)備項(xiàng)目全過(guò)程審計(jì)工作,。
⑺.完成對(duì)現(xiàn)代教育中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級(jí)擴(kuò)建900萬(wàn)元項(xiàng)目購(gòu)置全過(guò)程的審計(jì)工作,。
⑻.完成對(duì)學(xué)校食堂1209萬(wàn)元改造項(xiàng)目的購(gòu)置全過(guò)程的審計(jì)工作。
⑼.完成對(duì)開元校區(qū)會(huì)議中心,、小會(huì)議室座椅200萬(wàn)元采購(gòu)項(xiàng)目全過(guò)程審計(jì)工作,。
自己主要做的:
一是要自警:就是要用黨的紀(jì)律和國(guó)家的法律法規(guī)約束自己,警告自己不要有越軌的行為,。認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制崗位職責(zé),。履行“一崗雙責(zé)”,。職責(zé)范圍內(nèi)沒(méi)有發(fā)生違紀(jì)違法現(xiàn)象。認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》,。對(duì)照“八禁止五十二不準(zhǔn)”檢查,、約束、自律從政行為,,自覺(jué)抵制不潔不廉現(xiàn)象,。帶頭加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),廉潔從政,,促進(jìn)本單位良好風(fēng)氣的形成,。嚴(yán)格貫徹廉潔自律各項(xiàng)制度規(guī)定。認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)和嚴(yán)格遵守中央紀(jì)委三次全會(huì)提出的四大紀(jì)律八項(xiàng)要求,,從嚴(yán)規(guī)范從政行為,,真正做到廉潔奉公,務(wù)實(shí)高效,。
二是要自勵(lì):就是要始終保持旺盛的工作斗志,、振奮的精神狀態(tài)。時(shí)時(shí)刻刻按黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,,不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),,從一言一行入手,從點(diǎn)滴小事著眼,,慎微,、慎初、慎獨(dú),,緊繃廉潔從政這根弦,,在工作中增強(qiáng)群眾觀念、政策觀念和法制觀念,,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)法律,、方針和政策,,當(dāng)好人民的公仆,。不辜負(fù)上級(jí)黨委對(duì)我的期望。
工作中沒(méi)有收受現(xiàn)金,、有價(jià)證券,、禮品等現(xiàn)象。嚴(yán)格遵守黨紀(jì)政紀(jì),,遵守學(xué)校各項(xiàng)管理規(guī)定,。家庭成員中有沒(méi)有違法違紀(jì)現(xiàn)象。
三是以廉促審,,確保了審計(jì)任務(wù)的完成,。20xx年全年共參與政府采購(gòu)審計(jì)工作32項(xiàng),,學(xué)校組織的公開招標(biāo)11次。在這些審計(jì)工作中都能嚴(yán)格按照程序,、規(guī)定認(rèn)真工作,。沒(méi)有發(fā)生違規(guī)、違紀(jì)行為,。較好的完成了審計(jì)工作,。
1、政治理論學(xué)習(xí)不夠,,政治理論水平不高,。
2、創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng),,工作方法簡(jiǎn)單,,工作思路不寬。
針對(duì)自己在工作中存在的問(wèn)題,,我將在以后的工作中,,認(rèn)真反思,加以改進(jìn),,從自身做起,,扎實(shí)做好每一項(xiàng)工作,提高自己綜合素質(zhì),。
具體做到以下幾點(diǎn):
⑴,、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),提高政治素質(zhì),。要認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義,、毛澤東思想、鄧小平理論,、“三個(gè)代表”重要思想等科學(xué)理論,,及時(shí)學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的文件精神,用鄧小平理論武裝自己的頭腦,,提高自己的政治理論修養(yǎng),,堅(jiān)定自己的政治信念,還要認(rèn)真學(xué)習(xí)法律,、法規(guī)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí),,以高度的責(zé)任感、事業(yè)心,,勤勤懇懇,、扎扎實(shí)實(shí)的工作作風(fēng),百折不撓,、知難而進(jìn)的勇氣,,圓滿完成各項(xiàng)任務(wù),。
⑵、積極開拓進(jìn)取,,提高工作水平,,不斷提高對(duì)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)重要性和迫切性的認(rèn)識(shí),自覺(jué),、刻苦地鉆研業(yè)務(wù)及有關(guān)法律,、法規(guī)努力提高自己工作的能力,干一行愛(ài)一行,,遇到問(wèn)題多看多問(wèn)多想多向周圍的同志請(qǐng)教,;要開拓創(chuàng)新,積極進(jìn)取,,靈活運(yùn)用合理的方法和措施,,開展工作,處理問(wèn)題,,把工作能力提高到一個(gè)新的水平,。
一、堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)工作為教學(xué)和學(xué)科建設(shè)發(fā)展服務(wù)的基本理念,,為教學(xué)和學(xué)科的發(fā)展,,盡力做好服務(wù)。
二,、強(qiáng)化依法審計(jì)意識(shí),,遵守內(nèi)部審計(jì)工作程序,把握審計(jì)工作環(huán)節(jié),,維護(hù)學(xué)校合法經(jīng)濟(jì)利益,,是做好內(nèi)部審計(jì)的基本前提。
三,、與時(shí)俱進(jìn),,認(rèn)真把握內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展變化,適時(shí)調(diào)整內(nèi)部審計(jì)工作思路,,使內(nèi)部審計(jì)工作跟上由財(cái)務(wù)收支審計(jì)向管理審計(jì)的發(fā)展變化,,以適應(yīng)變化的要求。把結(jié)果審計(jì)向過(guò)程審計(jì)轉(zhuǎn)變,,經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的過(guò)程是否規(guī)范有序,,決定著經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的結(jié)果,。
四,、參與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的各方是相互制約與合作的關(guān)系,制約與合作二者不可偏廢,。制約是用制度的制約,,合作是以共同遵守制度為基礎(chǔ),。處理好二者關(guān)系,形成工作合力,,才能使經(jīng)濟(jì)活動(dòng)得到又好又快地發(fā)展,。
國(guó)有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇四
一年來(lái),在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,,我在審計(jì)科主任的崗位上,,帶領(lǐng)審計(jì)科的全體同仁嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃,緊緊圍繞公司提出的“加大核查,、審核,、監(jiān)管力度,確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo),,積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作,。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力,取得了一定成績(jī),,主要表現(xiàn)在:
1,、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位,、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變,,實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。
2,、從個(gè)人的工作能力發(fā)面,,實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉,,工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心,,甚至有些領(lǐng)域不敢介入,到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變,。可以說(shuō)經(jīng)過(guò)大半年的努力,,我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力,、朝氣的大家庭中,但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距,。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,,有在座的各位部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持,再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,,公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色,。同時(shí)也會(huì)得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作:
1,、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個(gè)比較新的部室,,領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,,同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,我深知責(zé)任重大,。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展,,自從我調(diào)到審計(jì)科后的第一次全體會(huì)議上,就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,,本著既要明確各自崗位職責(zé),還要堅(jiān)持分工不分家的原則,,進(jìn)行了內(nèi)部分工,。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng),、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,,為我們工作的順利展開打下了扎實(shí)的基礎(chǔ),。
2、積極開展對(duì)分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)
xx科技園是我公司在xx設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè),,由于種種原因,,該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,,從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,,也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,,我們?cè)趚月份對(duì)其帳目及庫(kù)存進(jìn)行檢查審核的同時(shí),,先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查,。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,,幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程,,健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系,,規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序,建立嚴(yán)格的,、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度,。第二階段,對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度,,實(shí)施正常的審計(jì)檢查,,通過(guò)這一系列工作,規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí),也教育了會(huì)計(jì)人員,,增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,起到了很好的效果,。
3,、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定,嚴(yán)格費(fèi)用審核
審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,,審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,,將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,是我們審計(jì)人員的責(zé)任,。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核、發(fā)貨費(fèi)的審核,、車間修理費(fèi)的審核等,,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,,我們利用可利用的一切時(shí)間,,組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,,主動(dòng)請(qǐng)教老同志,,并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來(lái),,盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大,但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核,,從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作,。
4、如期實(shí)施內(nèi)部核算制度,,加強(qiáng)了員工的節(jié)能降耗,、挖潛增效的責(zé)任心。
首先組織核算人員到車間進(jìn)行摸底,,測(cè)算出第一手的基本數(shù)據(jù),,協(xié)助生產(chǎn)實(shí)行定產(chǎn)、定員,、定崗,,重新修訂和健全了工資定額,而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎(jiǎng)懲制度,,如網(wǎng)膠使用率由x%提高到x%,。在組織摸底的過(guò)程中,我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理,,經(jīng)過(guò)審計(jì)科的不斷咨詢調(diào)查,,發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上對(duì)該類廢品有很大的需求,目前這些廢品每月可以為公司增收近萬(wàn)元,。
5,、為供應(yīng)部門提供市場(chǎng)信息,降低采購(gòu)成本
針對(duì)部門反映出的問(wèn)題,,進(jìn)行了核查,,并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研,這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容,。核查中,,為了把問(wèn)題核查清楚,,把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確,,積極地與客戶溝通,多方收集市場(chǎng)信息資料,,這一切都為我們后期的采購(gòu)積累了豐富的第一手資料,。例如,采購(gòu)的鈦白粉由原來(lái)的每公斤xx元降到xx元,,棕櫚油由原來(lái)的每公斤xx元降到xx元,,膠囊殼由原來(lái)的每萬(wàn)粒xxx元降到xxx元,等等,,大大降低了采購(gòu)成本,,為公司獲取了更多的利潤(rùn)。
6,、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)
在本部門全體人員的通力配合下,,對(duì)公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進(jìn)行了審計(jì),并發(fā)現(xiàn)了一系列問(wèn)題,。比如對(duì)財(cái)務(wù)及外協(xié)出納的審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問(wèn)題。由此,,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)內(nèi)部定期對(duì)帳與稽核制度,對(duì)有關(guān)物資,、現(xiàn)金,、銀行存款和其他財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效控制,保障公司資產(chǎn)的安全性。
1,、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致
審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性,、專業(yè)性很強(qiáng)的工作,。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中,既要本部門積極主動(dòng),,也需要其他科室部門的合作,,更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行,。但是一年來(lái)由于審計(jì)部門與各個(gè)部門缺乏溝通,,也可能由于各個(gè)部門對(duì)審計(jì)工作的不理解,,導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點(diǎn),。
2、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)
回顧一年來(lái)我們的審計(jì)工作,,往往理順性,、規(guī)范性的成分多,審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān),,更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始,,一切還不規(guī)范,,審計(jì)工作頭緒比較亂,等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了,。正是這種思想的存在,使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能,。
20xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是:在20xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上,,積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì),加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì),,評(píng)價(jià)其真實(shí)性,、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能,、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能,。在具體的工作中,進(jìn)一步調(diào)整工作思路,,重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移,,將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重,努力使審計(jì)的批判性,、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮,。為公司的xxxx創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
具體的工作有以下五個(gè)方面:
1,、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核
這項(xiàng)工作做好了,,就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通,,這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的,。特別是對(duì)車間定額計(jì)件工資實(shí)行單人單算,體現(xiàn)了審計(jì)的公正,、公開,、公平。
2,、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)
企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方,,也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx年我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收,、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作,,雖然過(guò)程很順利,也維護(hù)了公司的合法權(quán)益,,但是這只是淺層次,、簡(jiǎn)單的、事后的審核,,并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用,。20xx年我們要保證不僅從形式上,還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì),,積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合,,努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo),、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂,、施工過(guò)程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定,,直至竣工決算的全過(guò)程參與,,為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ),絕不只做最后收方工作的隨從者,。
3,、積極開展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)
20xx年制定的《審計(jì)工作職責(zé)》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒(méi)有把主要精力放在這項(xiàng)工作上,,所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià),,也沒(méi)能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過(guò)有效的管理信息,。20xx年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次,重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況,。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì),,評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性,,努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息,。
20xx年我們還要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管,全年計(jì)劃對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查,,以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度,,減少浪費(fèi)、增加收入,。
(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的,,是否有審批手續(xù)。
(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用,,有無(wú)出庫(kù)單,,出庫(kù)單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù),,程序是否合規(guī),,包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。
(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確,,包括直接材料,、直接人工等是否有依據(jù)手續(xù),并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較,,找出節(jié),、超原因
(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。
4,、繼續(xù)做好對(duì)分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)
在即將過(guò)去的一年里這項(xiàng)工作我們開展得比較順利,,20xx年我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作,每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì),,全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況,。
5、積極配合銷售公司,,加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷的監(jiān)督檢查,。
全年計(jì)劃安排兩次對(duì)公司的市場(chǎng)營(yíng)銷情況進(jìn)行核查,重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定,、營(yíng)銷政策,、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放,、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷,、貨款的回收,、銷售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查,以此評(píng)價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù),。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺(jué)性,。
總之,內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,,審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán),,明年的工作依然是艱巨的,我要戒驕戒躁,,做到凡事有章可循,、有法可依,實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題,,切忌主觀,、武斷。為公司的不斷壯大作出最大限度的貢獻(xiàn),!