總結(jié)是指對某一階段的工作,、學習或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結(jié)和概括的書面材料,，它可以明確下一步的工作方向,，少走彎路，少犯錯誤,，提高工作效益，因此,，讓我們寫一份總結(jié)吧,。優(yōu)秀的總結(jié)都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢,？那么下面我就給大家講一講總結(jié)怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧。

國有企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)篇一

我是在20xx年x月份進入xx公司從事公司內(nèi)務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作,。自xx公司內(nèi)審部成立以來,，截止目前共開展了x個項目的審計工作，分別是：x項業(yè)務部門審計,、x項職能部門審計及x項專項審計,。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7個項目的全程審計,。

1,、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務部審計2項，分別對bb及c部門開展審計,。

①在對“bb”進行審計時,，由于bb是作為獨立法人存在且業(yè)務主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查,。對于該項目,，我們重點審計了合同管理、往來款,、存貨,、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關(guān)建議10余條,。

②在對“c部門”進行審計時,，我們重點關(guān)注了應收款、預付款情況,；焦炭業(yè)務采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況,；融資業(yè)務及創(chuàng)元代理業(yè)務的投資回報率等。審計中我們對c部門焦炭業(yè)務因補水方式差異進行了測試,，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響c部門20xx年度利潤xx余萬,，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。

2,、開展外貿(mào)業(yè)務部審計4項,，分別是對進出口c部、進出口d部,、進出口e部及進出口f部的審計,。我參與了進出口e部及進出口f部的審計。在審計進出口部門時,，發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù),，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視,，導致物流軟件數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)普遍存在較大差異,。在出具的審計報告中,，我們已建議相關(guān)的業(yè)務部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應的改進措施,。

3,、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及xx部的審計,。通過對辦公室的審計,，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)（特別是下屬子公司資產(chǎn)）的管理上存在缺陷。審計后,，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議,，辦公室出臺了“關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。

4,、參與制定“內(nèi)審部崗位職責及工作流程”,。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門，故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務審計崗位,。為了完善內(nèi)審機構(gòu),，指導今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責，在20xx年x月末x月初,，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責及工作流程”。

5,、參與制定“20xx年度審計工作計劃”,，并參與公司開展的“內(nèi)審部20xx年工作計劃討論會”。通過參與該計劃的制定與討論,，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望,，同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應是“事后監(jiān)督”。該計劃的最終確定,，為明年的審計工作指明了方向,，也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。

通過上述工作的開展,，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務模式及操作流程,。同時，通過上述審計項目的告一段落,，我發(fā)現(xiàn)有些問題是xx公司現(xiàn)階段各業(yè)務部門普遍存在的問題,。如：

1、公司各業(yè)務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告,，分析報告中對往來款同時反映財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù),，并對兩者差異進行分析。但我們發(fā)現(xiàn),，各部門普遍存在分析報告中的財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)均來自于財務專管員,，業(yè)務數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務人員提供,，而是由專管員根據(jù)財務數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導致財務分析報告中往來款業(yè)務數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)的差異分析流于形式,，完全削弱了不相容職務（業(yè)務員和財務專管員）對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能,。

2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng),，導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢,；甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業(yè)務員清楚。試想,，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話,，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響,？

1,、內(nèi)審要樹立服務意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,，寓監(jiān)督與服務之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理,，為管理者服務,。結(jié)合公司實際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價,、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導提供可靠的決策依據(jù),。

2、領(lǐng)導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認真做好工作的同時,，注重同分管領(lǐng)導及上級領(lǐng)導的交流，不定期匯報工作情況,，爭取領(lǐng)導的信任,，取得了領(lǐng)導對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導對審計工作倍加關(guān)注,，對審計的組織,、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審計報告認真批閱,，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

總之,，經(jīng)過20xx年的工作磨練,，我對xx公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ),。但是,，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作,、審計工作需進一步深入,、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進一步改進,，審計力度需進一步加強等,。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中,，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導下及與其他內(nèi)審人員的合作中,，努力工作、抓住機遇,、總結(jié)經(jīng)驗,、查找不足，聯(lián)系xx公司的實際情況,，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應緊緊圍繞“針對性,、依據(jù)性、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務審計工作重心應放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求,，努力使工作再上新臺階！

國有企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)篇二

20xx年,，我縣內(nèi)部審計工作在市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導和各單位內(nèi)審機構(gòu)的支持下,，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認真貫徹落實十七屆五中全會精神,，堅持“管理,、宣傳、服務,、交流”的工作方針,，努力探索新形勢下內(nèi)審工作的新路子，有力地促進了全縣內(nèi)審工作開展,，為保障全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展做出積極貢獻?，F(xiàn)將20xx年內(nèi)部審計工作匯報如下：

我局黨組把內(nèi)部審計作為審計工作的重要組成部分，用心抓內(nèi)審工作,。

要求各內(nèi)審機構(gòu)首先在指導思想上要突出“內(nèi)向性”,，就是要緊緊圍繞本部門,、本單位的中心工作，圍繞領(lǐng)導關(guān)注的問題開展內(nèi)審工作,；其次在審計目標上要突出“效益性”,，要在保證本單位財務收支真實、合法的基礎(chǔ)上,，努力促進增收節(jié)支,，提高經(jīng)濟效益；三是在審計內(nèi)容上要突出“真實性”,，要從過去以檢查會計資料為主,，逐步向以檢查內(nèi)部控制制度和風險管理情況為主轉(zhuǎn)移；四是在審計手段上,，要從過去以翻賬本為主的手工審計方式,，逐步向計算機審計和計算機輔助審計方式轉(zhuǎn)移。

（一）大力宣傳和支持內(nèi)部審計,。明確了專職內(nèi)審指導工作人員,，確定由一名副局長主管，建立了內(nèi)審質(zhì)量考評小組,，使內(nèi)審宣傳有人抓,，指導有人管，檢查有人評,，事務有人做,，廣泛宣傳內(nèi)部審計工作，為內(nèi)部審計工作營造了良好的輿論氛圍,，有效調(diào)動了內(nèi)部審計人員的工作積極性,。

（二）進一步完善制度建設。指導內(nèi)部審計工作的人員經(jīng)常深入實踐第一線,，加強調(diào)查研究,，各內(nèi)部審計機構(gòu)建立健全本單位、本部門的內(nèi)部審計規(guī)章制度,，進一步規(guī)范內(nèi)部審計工作程序,，推進內(nèi)部審計工作法制化、制度化,、規(guī)范化建設,。

隨著社會主義市場經(jīng)濟的快速發(fā)展和國際國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境的不斷變化，對審計工作提出了更高的要求,，內(nèi)部審計工作遇到了許多新情況,、新問題。其工作思路,、工作重點,、工作方法和審計技術(shù)等都發(fā)生了很大變化,。對此，我們用創(chuàng)新思維指導內(nèi)審工作,，實現(xiàn)了“四個突破”：

一是突破過去單純財務收支的審計模式,，大力開展經(jīng)濟效益審計、管理審計和經(jīng)濟責任審計,，進一步發(fā)揮內(nèi)部審計的參謀助手作用,。

二是突破傳統(tǒng)的就賬查賬的思維觀念和就事論事進行處理處罰的做法，堅持監(jiān)督與服務并重的工作方針,，使內(nèi)部審計有更加廣闊的發(fā)展空間,。

三是積極推行計算機輔助審計，不斷提高審計工作效率,。

四是堅持審計的關(guān)口前移,，由事后審計為主向以事前、事中審計為主的方向轉(zhuǎn)變,，增強審計工作的時效性和審計影響力,。

“四個突破”一方面促進了內(nèi)部審計工作的深化，各內(nèi)部審計機構(gòu)結(jié)合本單位的實際,，針對存在的突出問題,，合理確定審計項目和審計內(nèi)容，審計前做好充分準備,，審計中加

大工作力度,，查深查透，審計后著重剖析產(chǎn)生問題的原因,，提出切實可行的處理意見和建議,，提高了內(nèi)審工作質(zhì)量；另一方面促進了內(nèi)部審計工作的規(guī)范,，各內(nèi)部審計機構(gòu)嚴格按照《審計法》,、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和內(nèi)部審計基本準則及具體準則等相關(guān)的法規(guī)、規(guī)章開展內(nèi)部審計工作,，遵循“嚴謹細致、提高質(zhì)量”的要求,，進一步完善審計質(zhì)量監(jiān)督機制,，加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,，規(guī)范了內(nèi)部審計行為,。

20xx年我縣的內(nèi)審工作取得了一定的成績，但與內(nèi)審形勢發(fā)展要求,、與協(xié)會要求相比,，還有著許多不足,，

一是內(nèi)審人員素質(zhì)參差不齊，難以適應新形勢的要求,；

二是對各內(nèi)審機構(gòu),、內(nèi)審人員業(yè)務培訓不夠，內(nèi)審環(huán)境還有待進一步改善,，少數(shù)單位和部門對內(nèi)審工作的認識不夠,，致使個別內(nèi)審機構(gòu)形同虛設，未能切實有效地開展工作,。

下步工作打算：

一是繼續(xù)加強對內(nèi)審單位的業(yè)務指導,，幫助解決一些實際困難和問題，促使各內(nèi)審機構(gòu)有效開展內(nèi)審工作,。

二是組織開展內(nèi)審項目評比,，提高審計業(yè)務質(zhì)量；

三是加強服務指導,，積極組建內(nèi)審協(xié)會,，建立健全統(tǒng)一的、系統(tǒng)化的內(nèi)審制度,。

國有企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)篇三

20xx年,，是學校邁向新起點，實現(xiàn)新發(fā)展,，加速由大到強轉(zhuǎn)變的重要一年,。今年學校工作的總體要求是：認真貫徹黨的十八大精神，以人才培養(yǎng)為中心,，以學科建設為龍頭,，強化內(nèi)涵、提高質(zhì)量,、突出特色,，進一步提升人才培養(yǎng)、科學研究,、社會服務,、文化傳承與創(chuàng)新水平，不斷提高黨建工作科學化水平,，開創(chuàng)高水平教學研究型綜合性大學建設新局面,。

作為審計部門應以科學發(fā)展觀為指導，緊緊圍繞學?！皩W科提升,、高端人才匯聚、基礎(chǔ)條件完善”新的三項重中之重的工作為中心。以規(guī)范管理,，防范風險,，提高教育資金使用效益為重點。進一步貫徹審計法規(guī)和內(nèi)部審計規(guī)范,；進一步加強自身建設,；進一步強化風險意識，把內(nèi)部審計工作從傳統(tǒng)審計逐步向管理審計過渡,，著力抓好過程審計,。

回顧一年來的工作，本人較好的完成了崗位職責范圍內(nèi)的工作,。從德,、能、勤,、績,、廉五個方面進行總結(jié)，既是對過去工作的檢討,，也是對自己今后工作的促進?，F(xiàn)概要陳述如下：

首先，我努力從本職工作做起,，不斷加強學習,，通過學習提高自己在專業(yè)知識、法律,、法規(guī)等方面的素養(yǎng),。增強自己的事業(yè)心和責任感，盡職盡責地完成各項工作,。堅持做到“在認認真真學習上要有新進步,，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏實實做事上要有新成效”,。無論做什么工作都能擺正自己同組織,、同事業(yè)的關(guān)系，把實現(xiàn)個人的人生價值同服從上級領(lǐng)導的安排和開創(chuàng)工作新局面,，不斷提升部門外部形象緊密結(jié)合起來,，在工作和事業(yè)面前顧全大局，不爭名奪利,，不計較個人得失,，這一切無不同自己高度的事業(yè)心和責任感，保持良好的道德情操密切相關(guān),。

其次,，結(jié)合自身工作實際,，大力弘揚求真務實的精神,，從點滴做起,，不斷強化自身素質(zhì)。本人一直堅持黨的基本路線,，認真學習和貫徹黨的路線,、方針、政策,，堅持用科學發(fā)展觀理論指導學習和工作,；有強烈的事業(yè)心，只要是職責內(nèi)或上級領(lǐng)導布置的工作都會努力去做,。雖然有時會力不從心,，但只要去做了，堅持了,，不會出大的問題的,。始終堅持做一個合格的審計人員。

一個人綜合素質(zhì)的高低,，工作能力的強弱,，決定著他能否履行好崗位賦予的職責和完成好上級交給的各項任務。我主要從以下幾個方面提高自己的能力,。

1,、堅持不懈加強理論學習，提高理論素質(zhì),。

2,、珍惜團結(jié)，維護和諧,，一個團隊只要團結(jié)共事,，形成一個和諧氛圍才能心情舒暢地開展工作，工作中我是這樣嚴格要求自己的,。

3,、作為審計處支部書記十分注意保持與全體員工經(jīng)常性溝通，經(jīng)常聽取他們的意見,，在工作中做到相互支持,、相互理解，相互配合,，工作心情舒暢,，精神振奮，力量無窮,。

4,、注意聽取各方面的意見、建議，特別是反面或不同意見,，這樣不僅是對別人的尊重,，更重要的是對完善自己的工作思路，起到積極的作用,。

反映一個人的工作態(tài)度和事業(yè)心,，作為審計處副處長，我始終保持良好的精神狀態(tài),，決心把領(lǐng)導對我的重托,，廣大教職工對我的厚望，化作工作的動力,，滿腔熱情地投入到繁忙的工作之中,。工作中勤奮認真，勤勞奮進,，以身作則,，從不搞特殊化。

作為一名黨員,，首先是模范帶頭,；作為一名中層干部，更應該處處是表率,。這樣才能服眾,，才能團結(jié)和帶領(lǐng)廣大群眾一心跟黨走，毫不動搖地走中國特色社會主義道路,。學習實踐科學發(fā)展觀時,，我能帶領(lǐng)全班人員和全體黨員積極參加學習和實踐科學發(fā)展觀。要求全體干部和黨員抓緊學習理論的同時,，重點是促進發(fā)展,。我們是服務教學的單位，雖然不是直接教學單位,，但我們同樣也是為培養(yǎng)高質(zhì)量人才而服務的,。要把服務教學科研作為工作上的第一要務。

任期內(nèi)能認真履行崗位職責,，積極工作,，盡職盡責，較好地完成了各項任務,。主要工作業(yè)績?nèi)缦拢?/p>

⑴.在經(jīng)濟合同管理方面圍繞學校重點工作,，規(guī)范經(jīng)濟合同管理，提高合同管理水平,，增強抵御經(jīng)濟風險的能力,。任期內(nèi)共完成經(jīng)濟合同審簽192 份,，合同金額6371.79萬元。其中：教學設備類合同104 份,，合同金額3188.74萬元,；其他類合同88 份，合同金額3183.05 萬元,。

⑵.任期內(nèi)完成對基建小型維修項目結(jié)算審計135項，審核金額：477.77萬元,，為學校減少資金支出7.18萬元,。完成科研協(xié)議、零星付款審核176項,，審核金額606.52萬元,。

⑶.完成對xx校區(qū)圖書館暨xx市科技圖書館新購中文圖書705萬元采購任務的審計工作。全程參與招標文件的制定,、開標現(xiàn)場,、中標單位的商務談判、合同的審核工作,。

⑷.完成對xx校區(qū)圖書館暨xx市科技圖書館新購807萬元辦公家具的審計工作,。全程參與項目的論證、招標文件的制定,、開標現(xiàn)場,、中標單位商務談判、合同審核,、辦公家具的驗收工作,。

⑸.完成對xx校區(qū)圖書館暨xx市科技圖書館新購1394萬元電子信息化設備的審計工作。全程參與項目的論證,、招標文件的制定,、開標現(xiàn)場、中標單位商務談判,、合同審核,、合同的驗收工作。

⑹.完成對xx校區(qū)文科樓,、工科2組團相關(guān)學院搬遷購置教學設備項目全過程審計工作,。

⑺.完成對現(xiàn)代教育中心網(wǎng)絡設備升級擴建900萬元項目購置全過程的審計工作。

⑻.完成對學校食堂1209萬元改造項目的購置全過程的審計工作,。

⑼.完成對開元校區(qū)會議中心,、小會議室座椅200萬元采購項目全過程審計工作。

自己主要做的：

一是要自警：就是要用黨的紀律和國家的法律法規(guī)約束自己,，警告自己不要有越軌的行為,。認真履行黨風廉政建設責任制崗位職責,。履行“一崗雙責”。職責范圍內(nèi)沒有發(fā)生違紀違法現(xiàn)象,。認真學習執(zhí)行《廉政準則》,。對照“八禁止五十二不準”檢查、約束,、自律從政行為,，自覺抵制不潔不廉現(xiàn)象。帶頭加強黨風廉政建設,，廉潔從政,，促進本單位良好風氣的形成。嚴格貫徹廉潔自律各項制度規(guī)定,。認真學習領(lǐng)會和嚴格遵守中央紀委三次全會提出的四大紀律八項要求,，從嚴規(guī)范從政行為，真正做到廉潔奉公,，務實高效,。

二是要自勵：就是要始終保持旺盛的工作斗志、振奮的精神狀態(tài),。時時刻刻按黨員的標準嚴格要求自己,，不斷加強學習，從一言一行入手,，從點滴小事著眼,，慎微、慎初,、慎獨,，緊繃廉潔從政這根弦，在工作中增強群眾觀念,、政策觀念和法制觀念,，嚴格執(zhí)行國家各項法律、方針和政策,，當好人民的公仆,。不辜負上級黨委對我的期望。

工作中沒有收受現(xiàn)金,、有價證券,、禮品等現(xiàn)象。嚴格遵守黨紀政紀,，遵守學校各項管理規(guī)定,。家庭成員中有沒有違法違紀現(xiàn)象。

三是以廉促審,，確保了審計任務的完成,。20xx年全年共參與政府采購審計工作32項,，學校組織的公開招標11次。在這些審計工作中都能嚴格按照程序,、規(guī)定認真工作,。沒有發(fā)生違規(guī)、違紀行為,。較好的完成了審計工作,。

1、政治理論學習不夠,，政治理論水平不高,。

2、創(chuàng)新意識不強,，工作方法簡單，工作思路不寬,。

針對自己在工作中存在的問題,，我將在以后的工作中，認真反思,，加以改進,，從自身做起，扎實做好每一項工作,，提高自己綜合素質(zhì),。

具體做到以下幾點：

⑴、加強理論學習,，提高政治素質(zhì),。要認真學習馬列主義、毛澤東思想,、鄧小平理論,、“三個代表”重要思想等科學理論，及時學習領(lǐng)會黨的文件精神,，用鄧小平理論武裝自己的頭腦,，提高自己的政治理論修養(yǎng)，堅定自己的政治信念,，還要認真學習法律,、法規(guī)和各項業(yè)務知識，以高度的責任感,、事業(yè)心,，勤勤懇懇、扎扎實實的工作作風,，百折不撓,、知難而進的勇氣,，圓滿完成各項任務。

⑵,、積極開拓進取,，提高工作水平，不斷提高對學習業(yè)務知識重要性和迫切性的認識,，自覺,、刻苦地鉆研業(yè)務及有關(guān)法律、法規(guī)努力提高自己工作的能力,，干一行愛一行,，遇到問題多看多問多想多向周圍的同志請教；要開拓創(chuàng)新,，積極進取,，靈活運用合理的方法和措施，開展工作,，處理問題,，把工作能力提高到一個新的水平。

一,、堅持內(nèi)部審計工作為教學和學科建設發(fā)展服務的基本理念,，為教學和學科的發(fā)展，盡力做好服務,。

二,、強化依法審計意識，遵守內(nèi)部審計工作程序,，把握審計工作環(huán)節(jié),，維護學校合法經(jīng)濟利益，是做好內(nèi)部審計的基本前提,。

三,、與時俱進，認真把握內(nèi)部審計的發(fā)展變化,，適時調(diào)整內(nèi)部審計工作思路,，使內(nèi)部審計工作跟上由財務收支審計向管理審計的發(fā)展變化，以適應變化的要求,。把結(jié)果審計向過程審計轉(zhuǎn)變,，經(jīng)濟活動的過程是否規(guī)范有序，決定著經(jīng)濟活動的結(jié)果,。

四,、參與經(jīng)濟活動的各方是相互制約與合作的關(guān)系，制約與合作二者不可偏廢,。制約是用制度的制約,，合作是以共同遵守制度為基礎(chǔ),。處理好二者關(guān)系，形成工作合力,，才能使經(jīng)濟活動得到又好又快地發(fā)展,。

國有企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)篇四

一年來，在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下,，我在審計科主任的崗位上,，帶領(lǐng)審計科的全體同仁嚴格按照審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查,、審核,、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標,，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：

1,、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位,、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變,，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。

2,、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉,，工作過分謹慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過大半年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領(lǐng)導的信任，有在座的各位部門領(lǐng)導的大力支持,，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色。同時也會得到公司領(lǐng)導和同志們的認可及歡迎,。下面我從三個方面匯報工作：

1,、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個比較新的部室,，領(lǐng)導寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知責任重大,。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，自從我調(diào)到審計科后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計劃,，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責,，還要堅持分工不分家的原則,，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律,、工作作風,、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進行,，為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎(chǔ)。

2,、積極開展對分公司財務管理的監(jiān)督和評價

xx科技園是我公司在xx設立的生產(chǎn)明膠的企業(yè),，由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整,、嚴密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性,。根據(jù)公司領(lǐng)導的要求,，我們在x月份對其帳目及庫存進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范,、核查,。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴格的,、定期的會計報告制度。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果,。

3,、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核

審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責任,。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核、發(fā)貨費的審核,、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時間,，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動請教老同志,，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來,，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務管理工作,。

4,、如期實施內(nèi)部核算制度,，加強了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責任心,。

首先組織核算人員到車間進行摸底,，測算出第一手的基本數(shù)據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)實行定產(chǎn),、定員,、定崗，重新修訂和健全了工資定額,，而后又制定出相應的節(jié)能降耗的獎懲制度,，如網(wǎng)膠使用率由x%提高到x%。在組織摸底的過程中，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮,、網(wǎng)膠都做垃圾處理,，經(jīng)過審計科的不斷咨詢調(diào)查，發(fā)現(xiàn)市場上對該類廢品有很大的需求,，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元,。

5、為供應部門提供市場信息,，降低采購成本

針對部門反映出的問題,，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研,，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內(nèi)容,。核查中，為了把問題核查清楚,，把市場調(diào)研準確,，積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料,。例如，采購的鈦白粉由原來的每公斤xx元降到xx元,，棕櫚油由原來的每公斤xx元降到xx元,，膠囊殼由原來的每萬粒xxx元降到xxx元，等等,，大大降低了采購成本,，為公司獲取了更多的利潤。

6,、加強企業(yè)內(nèi)部審計

在本部門全體人員的通力配合下,，對公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進行了審計，并發(fā)現(xiàn)了一系列問題,。比如對財務及外協(xié)出納的審計過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題,。由此，進一步規(guī)范財務內(nèi)部定期對帳與稽核制度,，對有關(guān)物資,、現(xiàn)金、銀行存款和其他財產(chǎn)進行有效控制,，保障公司資產(chǎn)的安全性,。

1、審計工作還不夠深入,、細致

審計工作是一項政策性,、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當中，既要本部門積極主動,，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計劃進行。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通,，也可能由于各個部門對審計工作的不理解,，導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點。

2,、審計的職能有待加強

回顧一年來我們的審計工作,，往往理順性、規(guī)范性的成分多,，審計評價的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關(guān)，更與我開拓意識不強有關(guān),。我一直認為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計工作也就好開展了,。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能,。

20xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上,，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計,，評價其真實性,、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能,、評價職能和管理控制職能,。在具體的工作中，進一步調(diào)整工作思路,，重點是要把審計工作的重心前移,，將事后審計同事前、事中審計并重,，努力使審計的批判性,、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮,。為公司的xxxx創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的貢獻,。

具體的工作有以下五個方面：

1、繼續(xù)做好費用及工資的審核

這項工作做好了,，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用,。20xx年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間定額計件工資實行單人單算,，體現(xiàn)了審計的公正,、公開、公平,。

2,、重點對公司基建項目進行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照20xx年我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收,、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利,，也維護了公司的合法權(quán)益,，但是這只是淺層次、簡單的,、事后的審核,，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上,，還要在內(nèi)容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計,，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項,、工程投標,、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證,、建筑材料的選定和價格的確定,，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎(chǔ),，絕不只做最后收方工作的隨從者,。

3、積極開展對公司財務信息的核查與審計

20xx年制定的《審計工作職責》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務活動的審核任務,。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上,，所以很難對公司的財務管理作出正確的評價，也沒能為公司領(lǐng)導提供過有效的管理信息,。20xx年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次,，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進行全面的審計,，評價其真實性,、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息,。

20xx年我們還要加強對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管,，全年計劃對每一個生產(chǎn)車間進行一次全面的成本核算管理的核查,，以幫助生產(chǎn)車間嚴格成本核算制度，減少浪費,、增加收入,。

（1）審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù),。

（2）原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用,，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴格按手續(xù),，程序是否合規(guī),，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。

（3）生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確,，包括直接材料,、直接人工等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計劃消耗數(shù)量相比較,，找出節(jié),、超原因

（4）設備的保養(yǎng)保護。

4,、繼續(xù)做好對分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟效益的審計

在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利,，20xx年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務收支和制度執(zhí)行情況進行審計,，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益情況,。

5、積極配合銷售公司,，加強對市場營銷的監(jiān)督檢查,。

全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查，重點從業(yè)務人員執(zhí)行公司價格規(guī)定,、營銷政策,、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放,、質(zhì)檢費用的報銷,、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查,，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務人員的考核提供盡可能詳細的資料依據(jù),。規(guī)范業(yè)務部人員執(zhí)行公司財務規(guī)定的自覺性。

總之,，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的,，我要戒驕戒躁,，做到凡事有章可循,、有法可依,，實事求是地提出問題及處理問題,，切忌主觀、武斷,。為公司的不斷壯大作出最大限度的貢獻,！