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民辦幼兒園財務預算管理制度匯編篇一

二、一切支出,，必須經園長批準方可進行,，合理使用、精打細算,，每學期有一定的資金結余,。

三、會計,、出納要分工明確,，會計負責管帳、做帳,，做到帳帳相符,。出納負責管錢，并做好現(xiàn)金日記帳,、做到帳帳相符,。會計每月與出納對一次帳，互相監(jiān)督,，團結協(xié)作共同搞好財務工作,。

四、工作人員領取現(xiàn)金,、支票以及報銷均需園長批示,，購物發(fā)票報銷單必須有經手人、驗收人及園長簽字方可報銷,。

五,、做好收退費工作,，經費要專款專用,，不得挪用,。伙食費,、代管費向家長公布,。

六、財會人員以身作則,，執(zhí)行財會制度,，凡不符合財會政策的要勸阻和堅決抵制。

七,、教職工未經園長批準,，不得私自向幼兒園借用公款。

民辦幼兒園財務預算管理制度匯編篇二

一,、貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度,。執(zhí)行教育局計財科有關財務的規(guī)定與精神

二,、堅決制止亂收費和私設小金庫。

三,、加強學校資產管理,，防止國有資產流失，不斷健全財務規(guī)章制度,。

四,、配合局結算中心人員對學校經濟活動進行財務控制和監(jiān)督，定期進行財務分析,，如實向校長,、總務主任反映學校財務狀況。

五,、協(xié)助總務主任,，會同結算中心人員合理編制學校經費預算，及年終的決算工作,，做好學校財務報告和財務分析工作,。

六、經費使用必須有申報手續(xù),，購物需寫申購單,，由總務主任或校長審批同意方可購買。

七,、票據(jù)報銷必須由本人,、總務主任及校長的簽名,，方可報銷。購物發(fā)票要經過倉庫保管員的驗收及簽名,，再由總務主任及校長的簽名,，方可報銷。

八,、不符合規(guī)定的票據(jù)及沒有聯(lián)簽的票據(jù),，會計人員有權拒收。

九,、要做好收費的公示工作,。

十、堅持做好資金對帳工作,。

十一,、認真做好學生學雜費的核算工作。結算正確,，決不能向學生多收一分錢,，并及時做好日清月結工作。

十二,、要做好財務報表,，做到正確無誤，及時送上級主管部門,。

十三,、學校固定資產會計總帳，必須同各部門的資產帳相符,，要經常對帳及調整,。

十四,、要接受上級主管部門的監(jiān)督,，如實提供財務憑證、財務帳簿,、財務報表和其它資料以及有關情況，不得拒絕,、隱匿和謊報,。

十五,、留用現(xiàn)金,、不得超過有關規(guī)定，超過現(xiàn)金應立即解存到銀行。

十六、學校要建立嚴密的內部財務監(jiān)督

民辦幼兒園財務預算管理制度匯編篇三

1,、以《會計法》和國家相關財務制度為依據(jù)，建立,、健全財務賬目,，規(guī)范財務核算,。在園長的領導下,，做到計劃開支,，合理使用資金，使有限資金發(fā)揮最佳效益,。

2,、堅持以收定支、合法支出的原則,，根據(jù)收入情況,，合理確定成本費用開支標準,，按照規(guī)定用途使用各項專用資金,，杜絕違規(guī)使用各類資金。

3,、實行錢、賬,、物分管制度,，后勤部門負責管好實物資產,，財務部門負責賬務核算,、資金管理工作，并負責對實物資產的管理實施監(jiān)督,，確保資金、資產安全,。

4,、會計人員應按照相關財務制度規(guī)定進行會計核算,，做到賬物相符、賬賬相符、賬表相符,認真履行會計崗位責任制度,。

5、財務報賬實行“園長一支筆”審批制度，嚴格控制各項費用支出,；外購資產堅持事前申請、事后驗收的原則,，盡量采購物美價廉的商品,，使有限的資金發(fā)揮更大的效益。

6,、建立低值易耗品和固定資產臺賬,，加強實物資產管理，完善各項資產管理制度,，發(fā)揮資產的最大使用效益，避免損失,、浪費,。

7,、按照相關制度規(guī)定進行財務預決算工作，根據(jù)上級部門要求及時報送各類報表,，積極配合上級部門的監(jiān)督檢查工作,。

8、按照規(guī)定妥善保管會計憑證,、賬簿,、報表、電子版u盤等會計檔案資料,，遵守財務保密制度,。

民辦幼兒園財務預算管理制度匯編篇四

為規(guī)范財務管理，切實把經費收好,、管好,、用好，根據(jù)《中華人民共和國會計法》以及《民間非營利組織會計制度》的有關規(guī)定,，結合本單位實際情況,，制定本制度。

一,、貫徹執(zhí)行國家有關財經的方針,、政策、制度,，確保各項財務收支業(yè)務合理,、合法、合規(guī),。

二,、真實、準確和完整地反映財務收支情況,，按月編制財務報表,，按規(guī)定期限報送登記管理機關、業(yè)務主管單位和財政部門,，并接受監(jiān)督和檢查,。

三、按規(guī)定提取和使用各項專用資金,，繳納各種稅金和有關費用,。

四、按規(guī)定使用各種票據(jù),，嚴禁使用“白條憑證”,。

五、不屬于本單位的經濟往來,，不得在本單位的銀行賬戶開支,。不準租借銀行賬戶,、支票、公章,。

六,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額，現(xiàn)金使用范圍,，現(xiàn)金發(fā)放手續(xù)的規(guī)定,，不得賬外設賬。嚴禁現(xiàn)金坐支,、套取現(xiàn)金,， 嚴禁設立小金庫。

七,、本單位的`現(xiàn)金收付,，除發(fā)給職工的工資、津貼,、勞酬費,、獎勵費、差旅費以及支票起點以下的零星現(xiàn)金支付外,，其他一切經濟往來,，都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接以現(xiàn)金支付,。

八,、嚴格現(xiàn)金收付手續(xù)，堅持“賬錢分管”的原則,，指定專職或兼職出納人員辦理,。建立現(xiàn)金日記賬，逐筆登記現(xiàn)金收支,，做到日清月結,，賬賬相符，賬實相符,。

九,、按照國家規(guī)定配備具有崗位證書的專職或兼職財務人員，會計不得兼任出納,，會計人員或出納人員調動工作因故離職的,，必須與接管人員辦理交接手續(xù)，沒有辦好交接手續(xù)前,，不得離職,。

十、財務專用章應由專人保管，個人印章必須由本人或其授權人員保管,，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章,。

十一、嚴格憑證審批手續(xù),，報銷憑證須由經辦人簽字或蓋章，經領導審批后方可報銷,，重大開支須報董事會討論決定,。

十二、加強會計檔案管理,，對本單位每年形成的會計檔案,，由會計人員按照歸檔要求，負責整理立卷,，裝訂成冊,，編制檔案清冊。保證會計檔案妥善保管,，嚴防毀損和散失,。

民辦幼兒園財務預算管理制度匯編篇五

1、財務人員每月要向園長匯報經費使用情況,。

2,、管理好保險柜，現(xiàn)金存放不得超限額,。支票,、印章要分放。

3,、幼兒伙食費要?？顚Ｓ茫吭鹿假~目,。

4,、凡收取的大額現(xiàn)金不得存入保險柜，要及時存入銀行,，去銀行存取現(xiàn)金必須由兩人辦理,。

5、工作人員領取現(xiàn)金,、支票要經園長批準簽字,，購物發(fā)票要及時經園長簽字后交財務室報帳。

6,、嚴格執(zhí)行財會制度,，不符合財會政策的，財會人員有權勸阻和抵制,。