時間流逝得如此之快,，我們的工作又邁入新的階段,，請一起努力，寫一份計劃吧,。那么我們該如何寫一篇較為完美的計劃呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文,，希望大家能夠喜歡!

公司采購工作計劃表篇一

1、完成采購成本管理體系建設,，推進采購管理規(guī)范化,、制度化。

依托企業(yè)現(xiàn)有的管理制度,，通過整理和規(guī)范,，將整個采購流程實行制度化。成本管理體系的建設符合公司實際情況,，在不脫離實行基礎的情況下,，進行提升，將采購從面的管理到點的管理,，增加成本管理體系延伸性和覆蓋面,，提高采購的性價比。

2,、人員升級,，業(yè)務提升，向數(shù)字化、表格化方向推進,。

按照采購流程，和企業(yè)調查需要,，編制各類業(yè)務表格,。以表格形式規(guī)范業(yè)務員的工作和行為，降低管理成本,，提高業(yè)務人員的主動性和自覺性,，同時提升業(yè)務能力和個人素質。

3,、完成輔料采購手冊編制工作

輔料采購手冊,，是輔料采購的基本知識、操作規(guī)程,、注意事項和成熟經(jīng)驗,，是規(guī)范操作的樣本。采購手冊能夠幫助新人迅速熟悉和掌握輔料采購,，縮短摸索過程,，降低業(yè)務人員培養(yǎng)時間和成本。

4,、繼續(xù)分解,、量化部門工作

將每個員工工作分解，并量化到每個崗位,，能夠合理分配工作任務,、合理搭配崗位和人員，并剔除冗員,。量化工作是績效考核的基礎,，未來企業(yè)將推行績效考核，同工不同酬,，同崗不同薪,。

原料采購

1、改進信息采集方式,，完善信息渠道,。

把原來以客戶提供信息為主的信息渠道，拓寬成以客戶信息為基礎,，聯(lián)合廠

家,、網(wǎng)站、政策等多層次,、多側面的信息采集方式,；把以xx價格為中心的信息方式，向xx產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸,，把產(chǎn)地信息和港口信息,，國內信息和國際信息結合起來,，加強對行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的全局觀念。信息渠道多樣化,，信息調查全面化,，有助于增加信息的全面性和準確性。加強信息的加工和分析能力,，經(jīng)過信息的提煉,，為采購提供決策依據(jù)。

2,、平衡企業(yè)和客戶利益,，推進公平接收。

公司提出xx進廠公平接收,、無客戶接收的理念,，增加廠商之間的互信，在合作過程中公開,、公平,、合理，堅持互惠共贏,，以公平的方式降低客戶成本,，既而降低采購成本。我們堅持推進接收質量標準改革,，對每項指標都進行科學核算,，并檢驗執(zhí)行效果。20xx年的目標是確定可持續(xù)使用基本接收指標,，并對個別指標進行調整,，符合公司長期使用需要。

3,、采集,、累積xx各種數(shù)據(jù)，建立數(shù)據(jù)庫,。

我們在進行xx分析時,，只有當年的數(shù)據(jù)，缺少以往的數(shù)據(jù),，無法進行對比分析,，得出的結論只能反映當年的情況，不能反映變化趨勢,，結果是靜態(tài)的,，不是動態(tài)的。建立年度數(shù)據(jù)庫，為將來的數(shù)據(jù)動態(tài)分析和采購決策提供依據(jù),，比如公司要按照xx含量進行定價和采購,，就要依靠數(shù)據(jù)庫提供基礎數(shù)據(jù)。

4,、采購公開,、透明，實施陽光采購,。

采購部接受內部和外部的共同的監(jiān)督，防止吃,、拿,、卡、要現(xiàn)象發(fā)生,，讓采購過程都展現(xiàn)在陽關下,。采購部也加強自身防范，持續(xù)進行思想教育,，不斷改進采購制度,，用以約束采購行為，加強部門人員的廉潔自律,。同時采購部推進信息平臺建設,，xx采購使用信息平臺公開報價，減少采購中人為因素的影響,，原料采購做到公開,、透明。

輔料采購

我們樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念,，堅持“同等質量比價格,，同等價格比質量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則,。為此要做好以下幾項工作：

1,、穩(wěn)定上游供應鏈，拓寬供應商渠道

輔料采購具有項目多,，數(shù)量少,，需求變化大的特點，為保證公司的生產(chǎn),，首先就要穩(wěn)定供應商隊伍,，在低庫存運轉的情況下，確保及時供貨?，F(xiàn)有供應商經(jīng)過多年的合作和供應商的資質評定,，基本穩(wěn)定。但是也有供應不及時，價格不合

理的情況出現(xiàn),，20xx年繼續(xù)擴大和更新供應商隊伍和供應渠道,，不斷尋找更符合公司需要的供應商，更好的滿足公司生產(chǎn)加工需要,。

2,、進行庫存成本分析，保持輔料合理庫存,。

保持輔料合理的庫存,，既要考慮價格因素行情變化，也要保證生產(chǎn)需要,，還要分析資金占用的成本,。要合理利用資金，降低庫存成本,，就要掌握價格行情,，抓住后期價格變化趨勢和規(guī)律，了解生產(chǎn)加工情況和生產(chǎn)消耗,，把握好采購數(shù)量和節(jié)奏,。

1、提高專業(yè)知識和操作技能

內勤人員要學習財務知識,，從20xx年開始,，兩年時間內，采購內勤人員必須取得會計從業(yè)資格證書,，外勤人員要取得采購師認證資格,，采購部部長三年內取得注冊成本工程師認證。提高專業(yè)知識,，也要提高業(yè)務能力,。采購部將結合公司培訓，進行部門培訓,，采購部員工要向單位其他部門學習,，向同行業(yè)其他企業(yè)學習，規(guī)范自己的業(yè)務行為,，進行自我提升,。

2、期貨學習

期貨學習本來是專業(yè)知識的一部分,，但是采購來說,，期貨具有特殊的重要性。原來xx,、輔料采購都和期貨息息相關,。強化期貨學習,，利用好期貨工具，發(fā)揮期貨對現(xiàn)貨的指導意義,。

3,、輪崗學習

采購部員工，要熟悉和掌握各崗位的工作,，做復合性人才,。在xx采購間歇期，采購部內部輪崗學習,，達到能熟練操作采購流程中每個崗位的工作,。然后部門間學習，向銷售部,、品控部,、物流部學習。

采購部在20xx年工作中,，將以降低成本和提高效率為工作中心，嘗試新方法,，取其精華,、修改弊端。為公司在新年度的工作中再上新臺階,、更上一層樓貢獻出自己的力量,。

公司采購工作計劃表篇二

全年物資采購金額為240萬元，計算機網(wǎng)絡截止目前為止,，金額為615561元,，在核算計算機網(wǎng)絡綜合單價和采購底價扣38 個點后，虧損2萬元,，也就是說,，人工費是免費的。所以采購起來比較困難,。在這個方面這就要求我們在做工程的時候得有預算,。而不是盲羊補牢。

施工技術部門在下發(fā)材料申請單時,，不能把標準和標號,，要求和數(shù)量列清楚，沒有完善的材料申請計劃,，造就采購部門在選擇供貨商時,，進度跟不上，造就材料和運費的浪費,。這一年的采購工作讓我覺得每項材料在采購的時候,，都要從各個方面衡量供貨商,，產(chǎn)品的質量，資質和檢驗報告,，售后服務,，以及付款方式，單價,，供貨時間,，驗貨標準。有指定廠家的把所有廠家的資質資料要齊,，咨詢價格,，優(yōu)先選擇安全性能好、各項指標比同類產(chǎn)品優(yōu)的作為供方;做到長期合作,。

為保障雙方的權益,，每項產(chǎn)品都必須簽定合同，以前我個人對產(chǎn)品的認識不夠,，很多產(chǎn)品在采購的時候雖然有談合同,，但是也有沒有簽的，意識到合同是保護雙方的一種利益關系,，所以必須簽定,。不過簽定后很多付款不能如期兌現(xiàn)，會給后期的采購帶來不良影響,，找新廠家的任務就比較重,。

目前為止，公司還未設立產(chǎn)品的質檢部門,，在驗收產(chǎn)品質量的時候,，就全部落在采購員身上，出了問題也就全是采購的事情,，而各技術部門在落實產(chǎn)品的標準,，規(guī)格，型號以及數(shù)量的時候,，存在很大的不足,，經(jīng)常更換型號和數(shù)量，給資金和材料造成很多不必要的浪費,。

給我的感覺,，公司的資金壓力始終很大，每次采購到最后,，款項都不能按予期的要求付款,，這就說明我們的資金需要改善，提高公司的信譽度,，如果說公司想做大和做強,，就必須穩(wěn)定一些供貨商,，可我們始終沒有做到，做好了我們的采購部門就不會經(jīng)常更換供貨商,。也不會給公司帶來不良影響,。

經(jīng)歷夏南地鐵后，在材料方面交點少的還是可以賺些材料款,，交點多很明顯就達不到盈利的目標,，甚至把整個人工虧進去，這就要求我們建立一支素質過硬的材料采購和保管隊伍,，能夠及時反饋材料的信息,，作出正確的判斷，目前我們公司熟練的也只是給排水專業(yè),，在計算機網(wǎng)絡和信號專業(yè),，我方的單價數(shù)據(jù)為零，經(jīng)歷夏南后,，向電務公司學到一些材料采購的知識,，但是后勤方面的人力跟不上，保管員的素質需要提高和增強,，必要時須增加新的人員,，充實隊伍。提高后勤保障能力,。

從進公司的這五年中，從一個農(nóng)民拔到現(xiàn)在的采購崗位,，經(jīng)歷了一些事情,，但是處理的不是很完善，知識還是不夠,，而我個人的思想和做法,，都想從良性方面發(fā)展，可當公司負債累累的情況下,，不得已又進入這個三角債的圈子，當然這和中鐵一局的押款有關，要是供貨商實力雄厚那還好辦,，不雄厚的就麻煩,，天天催債，可以說大部分的電話是債務電話,，可中鐵要二年后才可以把我們的款項付清,，這就要求我們承擔更大的資金運作和壓力，也讓我們做采購的承擔了公司運作的很大一部分壓力,。

通過夏南的采購工作,，深深體驗到做工程的.艱辛,，每天繁瑣的工作，忙忙碌祿,，東奔西跑,，每進入一個陌生的城市，都要很快熟悉市場,，以及自己要采購的材料在那里,，價格怎么樣，公司資金怎么樣,，沒有資金的時候怎么辦,，等等，均需要坦誠面對,，不過漸漸也習慣了這種生活,，只是覺得很忙碌，事情太多,，佛山的材料還是好采購,，市場大，材料比較齊全,，只是我公司的資金還不夠充足,，造成很多方面的工作施展不開。這個方面需要很快的解決,，要不對公司的利益帶來損失,。

公司采購工作計劃表篇三

回想走過的腳印,深深淺淺一年時間,有歡笑,有淚水,有小小的成功,也有淡淡的失落。xx年這一年是有意義的,、有價值的,、有收獲的。在工作上勤勤懇懇,、任勞任怨,，在作風上廉潔奉公、務真求實,。我們樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念,，積極落實采供工作要點和年初制定的 工作計劃 。堅持“同等質量比價格,，同等價格比質量,，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。在魏總的直接領導和支持及公司其他同仁的配合下,，xx年共完成甲供材料設備采購計劃88份,，新簽合同20份，完成乙供材料計劃核批價格140份,，共計完成材料設備采購計劃228份,，執(zhí)行情況良好,，較圓滿地完成了所承擔的任務。現(xiàn)將主要工作情況總結如下：

xx年我們進一步強調采購工作透明,，在采購工作中做到公開,、公平、公正,。不論是大宗材料,、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關職能部門參與,。即使在時間緊,，任務重的時候，也始終堅持這個原則,，邀請審計部相關人員一起詢比價,，采購前、采購中,、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督,。即確保工作的透明，同時保證了工程進度,。

xx年通過組織學習《采購管理戰(zhàn)略》和公司iso9000質量管理體系文件,，通過換版之機完善了更具操作性的《材料、設備采購控制流程》,、《采購及供方評價作業(yè)指導書》等采購管理制度,。制度清楚，操作有據(jù)可查,，為陽光采購奠定了理論基礎,。

采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標，邀標單位都在三家以上,，有的多達十余家，并且邀標談質論價全過程總工辦,、工程部,、審計部、采購部都參與,，增加陽光采購透明度,，真正做到降低成本、保護公司利益,。

實施公開透明的陽光采購策略后,，同等的材料設備價格東和灣比東和銀都便宜了，東和春天西區(qū)比東區(qū)價格降低了3-5%,。為公司節(jié)約了100多萬的采購資金,，直觀有效地降低了材料設備采購成本,。

做好價格和技術規(guī)格分離和職能定位工作，價格必須經(jīng)采供部和審計部,，技術必須經(jīng)工程部和總工辦,，形成相互制衡的工作機制;防范、抑制腐敗,。建立材料價格信息庫和材料價格監(jiān)管機制,提高采購人員的自身素質和業(yè)務水平,保證貨比三家,質優(yōu)價廉的購買材料,減少工程成本,提高采購效率,，提高企業(yè)利潤。

xx年采供部繼續(xù)圍繞“控制成本,、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品”的工作目標,，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略,。要求各長期合作供應商在原東和銀都,、東和灣、東和春天的原價位的基礎上下浮5-8個百分點(當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調整),。同時調整了部份工作程序,，增加了采購復核環(huán)節(jié)，采取由采供部副經(jīng)理在采購人員對材料,、設備詢比價的基礎上進行復核,，再由采供部經(jīng)理進一步復核，實行了“采購部的兩級價格復核機制”,，然后再傳送審計部復核,。力求最大限度的控制成本，為公司節(jié)約每一分錢,。采供人員也在每一項具體工作和每一個工作細節(jié)中得到煅練,。

xx年采供部進一步加強了對供應商管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態(tài)度,，制定了《采購供應部供方信息表》,，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失,。同時也利于采供對供應商信息的掌握,，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄,，在進行邀標報價之前,，對商家進行評價和分析，合格者才能進入合格供方名錄,、才具有報價資格,。

根據(jù)公司管理層的最新思維，公司新一代的供應商也應建立在真正的戰(zhàn)略伙伴關系上來，甚至拿他們當自己公司的部門來看待,。因為公司的成本核心競爭力的體現(xiàn)最主要的來自于公司所有供應商的支持力度,，供應商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手的政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低。房地產(chǎn)和建設行業(yè)是個相對特殊,、獨立的行業(yè),，供應商圈子相對獨立，比如鋼材,、水泥可用供貨商資源并不多,。房地產(chǎn)企業(yè)都用著很多同樣的供應商。因此采供部必須考慮怎樣既能使供應商始終至終,、一如既往的給予我們最優(yōu)政策,，又能更好的為公司營造良好的外部合作環(huán)境，使供應商能真正全心全意的為東和服務,，拋棄雙方的短期利益,，謀求共同長期的健康發(fā)展。

xx年采供部進一步加強了對材料,、設備信息的管理,，每一次材料設備的計劃、詢比價都進行了復印留底,，保持了信息資料的完整,，同時輸入電腦保存，建立采供部材料,、設備信息庫,，以備隨時查閱、對比,。

xx年采供部特別注重,，除組織部門人員進行培訓外，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細節(jié)中不斷的提高業(yè)務素質,，同時反復強調采購人員的責任感,，強調每個人對自己采購的材料設備負責到底，保證了對材料,、設備有效的追蹤,。

房地產(chǎn)企業(yè)管理水平的差異最明顯的體現(xiàn)在流程管理上的差異，流程管理成熟度是衡量企業(yè)是否進入規(guī)范化的主要標志,，公司從規(guī)范化進入精細化管理階段最重要的前提是建立強大的流程管理體系,。抓住公司推行流程管理的契機,，細化采購管理流程,從而全面提高公司采購管理水平,。

制定采購預算是在具體實施項目采購行為之前對項目采購成本的一種估計和預測，是對整個項目資金的一種理性的規(guī)劃,。它不單對項目采購資金進行了合理的配置和分發(fā),，還同時建立了一個資金的使用標準,，以便對采購實施行為中的資金使用進行隨時的檢測與控制，確保項目資金的使用在一定的合理范圍內浮動,。有了采購預算的約束,，能提高項目資金的使用效率，優(yōu)化項目采購管理中資源的調配,，查找資金使用過程中的一些例外情況,，有效的控制項目資金的流向和流量，從而達到控制采購成本的目的,。

公司采購工作計劃表篇四

xx年我們進一步強調采購工作透明,，在采購工作中做到公開、公平,、公正,。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購,，都盡量多的邀請相關職能部門參與,。即使在時間緊，任務重的時候,，也始終堅持這個原則,，邀請審計部相關人員一起詢比價，采購前,、采購中,、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督。即確保工作的透明,，同時保證了工程進度,。

1、完善制度,，職責明確,，按章辦事。

xx年通過組織學習《采購管理戰(zhàn)略》和公司iso9000質量管理體系文件,，通過換版之機完善了更具操作性的《材料,、設備采購控制流程》、《采購及供方評價作業(yè)指導書》等采購管理制度,。制度清楚,，操作有據(jù)可查，為陽光采購奠定了理論基礎,。

2,、公開公正透明，實現(xiàn)公開招標。

采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標,，邀標單位都在三家以上,，有的多達十余家，并且邀標談質論價全過程總工辦,、工程部,、審計部、采購部都參與,，增加陽光采購透明度,，真正做到降低成本、保護公司利益,。

3,、采購效益全線凸現(xiàn)。

實施公開透明的陽光采購策略后,，同等的材料設備價格東和灣比東和銀都便宜了,，東和春天西區(qū)比東區(qū)價格降低了3-5%。為公司節(jié)約了100多萬的采購資金,，直觀有效地降低了材料設備采購成本,。

4、監(jiān)督機制基本形成,。

做好價格和技術規(guī)格分離和職能定位工作,，價格必須經(jīng)采供部和審計部，技術必須經(jīng)工程部和總工辦,，形成相互制衡的工作機制;防范,、抑制腐敗。建立材料價格信息庫和材料價格監(jiān)管機制,提高采購人員的自身素質和業(yè)務水平,保證貨比三家,質優(yōu)價廉的購買材料,減少工程成本,提高采購效率,，提高企業(yè)利潤,。

xx年采供部繼續(xù)圍繞“控制成本、采購性價比的產(chǎn)品”的工作目標,，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價,，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應商在原東和銀都,、東和灣,、東和春天的原價位的基礎上下浮5-8個百分點(當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調整)。同時調整了部份工作程序,，增加了采購復核環(huán)節(jié),，采取由采供部副經(jīng)理在采購人員對材料、設備詢比價的基礎上進行復核,，再由采供部經(jīng)理進一步復核,，實行了“采購部的兩級價格復核機制”,，然后再傳送審計部復核。力求限度的控制成本,，為公司節(jié)約每一分錢。采供人員也在每一項具體工作和每一個工作細節(jié)中得到煅練,。

xx年采供部進一步加強了對供應商管理,，本著對每一位來訪的供應商負責的態(tài)度，制定了《采購供應部供方信息表》,，對每一位來訪的供應商進行分類登記,，確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利于采供對供應商信息的掌握,，從而進一步擴大了市場信息空間,。建立了合格供方名錄，在進行邀標報價之前,，對商家進行評價和分析,，合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格,。

根據(jù)公司管理層的最新思維,，公司新一代的供應商也應建立在真正的戰(zhàn)略伙伴關系上來，甚至拿他們當自己公司的部門來看待,。因為公司的成本核心競爭力的體現(xiàn)最主要的來自于公司所有供應商的支持力度,，供應商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手的政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低。房地產(chǎn)和建設行業(yè)是個相對特殊,、獨立的行業(yè),，供應商圈子相對獨立，比如鋼材,、水泥可用供貨商資源并不多,。房地產(chǎn)企業(yè)都用著很多同樣的供應商。因此采供部必須考慮怎樣既能使供應商始終至終,、一如既往的給予我們政策,，又能更好的為公司營造良好的外部合作環(huán)境，使供應商能真正全心全意的為東和服務,，拋棄雙方的短期利益,，謀求共同長期的健康發(fā)展。

xx年采供部進一步加強了對材料,、設備信息的管理,，每一次材料設備的計劃、詢比價都進行了復印留底,，保持了信息資料的完整,，同時輸入電腦保存,，建立采供部材料、設備信息庫,，以備隨時查閱,、對比。

xx年采供部特別注重,，除組織部門人員進行培訓外,，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細節(jié)中不斷的提高業(yè)務素質，同時反復強調采購人員的責任感,，強調每個人對自己采購的材料設備負責到底,，保證了對材料、設備有效的追蹤,。

1,、公司推行流程管理的契機，細化采購管理流程(10個)

房地產(chǎn)企業(yè)管理水平的差異最明顯的體現(xiàn)在流程管理上的差異,，流程管理成熟度是衡量企業(yè)是否進入規(guī)范化的主要標志,，公司從規(guī)范化進入精細化管理階段最重要的前提是建立強大的流程管理體系。抓住公司推行流程管理的契機,，細化采購管理流程,從而全面提高公司采購管理水平,。

2、制定采購預算與估計成本,。

制定采購預算是在具體實施項目采購行為之前對項目采購成本的一種估計和預測,，是對整個項目資金的一種理性的規(guī)劃。它不單對項目采購資金進行了合理的配置和分發(fā),，還同時建立了一個資金的使用標準,，以便對采購實施行為中的資金使用進行隨時的檢測與控制，確保項目資金的使用在一定的合理范圍內浮動,。有了采購預算的約束,，能提高項目資金的使用效率，優(yōu)化項目采購管理中資源的調配,，查找資金使用過程中的一些例外情況,，有效的控制項目資金的流向和流量，從而達到控制采購成本的目的,。

3,、改進供應商的選擇。

在進行供應商數(shù)量的選擇時既要避免單一貨源,，尋求多家供應,，同時又要保證所選供應商承擔的供應份額充足，以獲取供應商的優(yōu)惠政策,，降低物資的價格和采購成本,。這樣既能保證采購物資供應的質量,，又能有力的控制采購支出。

4,、建立重要貨物供應商信息的數(shù)據(jù)庫,。

以便在需要時候能隨時找到相應的供應商，以及這些供應商的產(chǎn)品或服務的規(guī)格性能及其他方面的可靠信息,。

5,、建立同一類貨物的價格目錄。

以便采購者能進行比較和選擇,，充分利用競爭的辦法來獲得價格上的利益。

6,、采購員根據(jù)圖紙?zhí)崆敖槿朐儍r,。

設計圖紙出來后，采供部提前介入,，爭取贏得時間,，降低采購成本。

在20xx年的工作中,，我們部門要虛心向其它部門學習工作和管理經(jīng)驗,，借鑒好的工作方法，努力學習業(yè)務理論知識,，不斷提高自身的業(yè)務素質和管理水平,。使自己的全面素質再有一個新的提高。要進一步強化敬業(yè)精神,，增強責任意識,，提高完成工作的標準。同時我部門希望公司各個部門出新,、出奇的想出不斷下降成本和提高效率的方法,，并不斷的大膽嘗試，取其精華,、修改弊端,。為公司在新年度的工作中再上新臺階、更上一層樓貢獻出自己的力量,。

公司采購工作計劃表篇五

時光終于翻到xx年了,，細細回味梳理著已經(jīng)送走的xx年，感慨萬千,，收益頗多,！在過去的一年里，總的來說自己成長了不少,，認識了很多新朋友,，帶給了我很多新觀念,，新的啟發(fā)！在這一年里,，也經(jīng)歷了很多坎坷,！我想人生的路就是這樣吧，當你經(jīng)歷過了,，自己的思想才有新的境界,，才能更快的成熟！

首先非常感謝三立為我提供了一次發(fā)展的機會,。步入三立已三月有余,，在各位領導及同事的關心與互助下，逐步對公司有了新的認識,，讓我在新的環(huán)境中開始了新的起點,。

這幾個月以來，慢慢的從最初的一無所知到漸漸了解公司一些作業(yè)流程,、規(guī)章制度,，慢慢融入了三立這個大家庭。一直喜歡用家來形容公司,，或許有家的感覺是比較溫暖,，而個人又容易對家產(chǎn)生依戀和賦于責任感。突然想引用一句話“三立是我家,，成功靠大家”,。公司是一個團隊，只有依靠大家的力量,，公司的各項制度才能得以實施,，從而走向更高的境界。

在這三個月所接觸的工作中,，發(fā)現(xiàn)了很多弊端,，如：

很多人把iso當做一種應付，認為只要拿到一紙證書便萬事大吉,。而事實,，這是一種極端的想法，iso是一個持續(xù)改進質量管理體系的有效性,，以滿足顧客需求,。先前公司形成書面之質量手冊、程序文件,、作業(yè)指導書亦不少,，但是大多徒于形式，未并真正執(zhí)行,。且大部份文件并不適宜公司目前狀況,，尚沒有有效利用,。而導致在產(chǎn)品追溯時無依據(jù)可查，對后續(xù)所發(fā)生之異常狀況亦無相應之應急措施,，造成惡性循環(huán),。針對這些現(xiàn)象，只有從根本上解決,，才能真正實施iso,，發(fā)揮iso之有效功能。首先讓公司全員明白iso的精神,，使公司各項作業(yè)有所依據(jù),，并能真正執(zhí)行。

工作和人生一樣,，在執(zhí)行的時候都會朝著一個方向,，而最終達到一定的目標。就像管理的目標是人,，管理的目的是事,。在過去的一年里,，每個部門針對自己部門的業(yè)績不明確,，是否達到公司所要求之境界無從查證，更談不上改善措施,。后續(xù)每一個部門所負責的工作,，都應該制定一個較為合理，有效之目標,，并定期以數(shù)據(jù)統(tǒng)計,，是否達到目標，甚至超過目標,，并針對未達成部份提出原因分析,、處理對策及預防再措施。

由于生產(chǎn)原料供應中斷,、作業(yè)不平衡和生產(chǎn)計劃安排不當?shù)仍蛟斐傻臒o事可做的等待,，被稱為等待的浪費。生產(chǎn)線上不同品種之間的切換,，事先準備工作不夠充分,，勢必造成等待的浪費；每天的工作量變動幅度過大,，有時很忙,，有時造成人員、設備閑置不用,；上游的工序出現(xiàn)問題,，導致下游工序無事可做,。此外，生產(chǎn)線勞逸不均等現(xiàn)象的存在,，也是造成等待浪費的重要原因,。

原材料未能得到良好的控制，經(jīng)常性的無單領料,、補料或未經(jīng)辦理入庫便直接領用,，導致庫存帳物卡不符，物料確認不準確,，該申購的材料未申購,，不該用的材料申購一大堆，惡性循環(huán),。造成庫存積壓,，生產(chǎn)斷線。嚴重影響生產(chǎn)進度,，增加太多呆滯產(chǎn)品,，給庫存管理帶來極大的困擾。但在近一兩個月內,，已嚴格要求所有領料,、補料必須憑領（補）料單方可發(fā)料，且遵循《產(chǎn)品交付管理程序》辦理,。并嚴格按照陳總所要求之以銷定產(chǎn)執(zhí)行材料申購,、生產(chǎn)排產(chǎn)。以上改善,，十一月份在銷售狀況未減少的情況下,，采購金額已明顯降低100萬人民幣。由此可見,，控制庫存材料對公司資金的流動起著決定性的作用,。

制造過多，過早,，提前用掉了生產(chǎn)費用,，失去了持續(xù)改善的機會。因五金部門間斷性空閑,，為了不浪費生產(chǎn)能力而不中斷生產(chǎn),，增加了在制品，使得制品周期變短,、空間變大,，還增加了搬運、堆積的浪費，帶來龐大的庫存量,。

常常問題發(fā)生以后,，管理人員才采取相應的對策來進行補救而產(chǎn)生的額外浪費。這些問題由于事先管理不到位而造,，科學的管理應該是具有相當?shù)念A見性,，有合理的規(guī)劃，并在事情的推進過程中加強管理,、控制和反饋,，這樣就可以在很大程度上減少管理浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

每一個辦公區(qū),，應該是充滿溫馨,、和諧的氣氛，隨之才會有一份好的工作心情,。

公司采購工作計劃表篇六

時間：8月份-10月份

1,、供應商管理存在的主要問題：

(1)缺少實力的一手供應商——直接生產(chǎn)廠商;

(2)沒有比價環(huán)節(jié)，行政指令性下達;

(3)未簽訂《采購合同》及約束協(xié)議;

(4)采購被動,，受供應商牽制,。

2、解決方法：

(1考核評估工作,?！疽姟豆藤Y料表》、《供應商考核表》和《供應商樣品評估表》】

對現(xiàn)有供應商進行綜合評估,，以滿足公司現(xiàn)階段的生產(chǎn)需求,。對這些供應商進行篩選,，符合評估標準的廠商可繼續(xù)后續(xù)的合作和問題的改善,，反之則淘汰不符合公司采購需求的不合格供應商。采購部門向著每種物料有3家以上的供應商努力,，爭取各種產(chǎn)品逐步達到此要求,。為公司后期的大批量生產(chǎn)做好準備，以獲得最理想的采購價格和品質,。新開發(fā)供應商初次合作,，根據(jù)實際情況須組織由總經(jīng)理室、采購,、品保和工程部等人員組成安排對確認樣板ok的廠商進行驗廠程序,。

(2節(jié)后交總經(jīng)理室核準確認，相同材質的物料返單,，原則以初次比價表核準的單價為準向合作愉快的供應商進行采購,，同時該采購物料的《檢驗記錄報告》判定結果須交付總經(jīng)理室并對應《供應商報價比價表》各備案一份。

(3)原有供應商須補簽《采購合同》和相關約束協(xié)議，新供應商一律在初次合作時簽訂《采購合同》,。重點培養(yǎng)主要供應商,，爭取和一些重要的供應商達成長期合作協(xié)議(合作方式的業(yè)務洽談等，需要上級主管領導組織執(zhí)行),。

(4)做好異常情況的妥善處理：因供應商生產(chǎn)能力的不足,，或其它原因引發(fā)采購異常時，采購部第一時間知會相關部門并積極應對,。同時,，對異常情況的發(fā)生原因進行分析處理，記錄在案;如有必要,，將采取法律程序進行公司利益的維護工作,。

1、各部門采購計劃及采購流程存在的主要問題：

(1

(2)采購清單請購物料名稱不規(guī)范,，同種產(chǎn)品寫法多樣,，不能一次性提供準確的規(guī)格型號及樣板參照，概念模糊不清;

(3)沒有計劃性進行所需物料的計劃請購,，同一事情不能一次性說明清楚而耽誤或打亂采購部作業(yè)計劃;

(4)經(jīng)常受到上級先聯(lián)絡的資料送達到采購部行政指令性采購,，采購部無法知曉對方情況如何;

(5)同一物料跟催過程多人聯(lián)絡，不能準確傳達供應商交期進度狀況,，導致跟催異常時有發(fā)生;

(6)采購流程沒有形成規(guī)定,，導致賬目處理流程混亂無章，單據(jù)不統(tǒng)一;

(7人員被動追蹤,、無從著手,，這是皮具企業(yè)的關鍵環(huán)節(jié)流程，在我們公司一直缺失,。

2,、解決方法：

(1)在接到會簽的物料清單指令后進行采購作業(yè)，并跟催物料進度(做訂單采購物料跟催時間表,，利用白板統(tǒng)計異常物料);

(2)如果需要報價,，新產(chǎn)品須在三個工作日內提供報價，不需要報價直接列入采購物料跟催時間表;

(3)采購部以陳先生主導采購全面工作,，唐先生負責采購開發(fā)并配合采購部工作;所有業(yè)務訂單的各種原物料均須提供樣品讓工程部,、業(yè)務部和品保部共同簽板確認(設變請及時以書面形式通知采購部以免造成不必要的失誤和浪費);

(4)每次廠商選定以三家或三家以上作為比較，同種品名及型號,、同種質量情況下優(yōu)先選擇前期和新準入合作愉快的供應商;

(5)制定采購合同,，除現(xiàn)貨市場現(xiàn)金外的訂單原物料采購均須簽訂《采購合同》(采購合同及訂購單必須帶有原物料確認樣板或圖片);

(6)供應商提供的物料在備貨完畢后按照確認樣品驗貨;

(7)供應商送貨到倉庫須按公司規(guī)定要求帶送貨相關的清單，以清單送檢驗貨,，合格會簽后返還到采購部;

(8)拿到簽字清單做賬,，規(guī)范對賬單據(jù)：現(xiàn)金采購物料除工程部和板房請購的樣品材料及各部門代購產(chǎn)品之外,，其它均須交倉庫入倉后及時做賬報銷，月結對賬單相關清單也需要逐步規(guī)范;

(9)剩余物料退回公司倉庫入庫暫存以備用;

(10)按照訂單需求,，及時完成采購工作,，確保滿足訂單的生產(chǎn)需要。

1,、管理制度和流程存在的主要問題：

(1)管理制度不完善,，流程不統(tǒng)一，配合協(xié)作團隊未形成;

(2)部門界限不明確,，職責分工不協(xié)調;

(3)缺乏采購資料檔案的歸檔分類,，部門組織架構不完善。

2,、解決方法：

(1)加強本部門的溝通和學習,，完善部門的管理流程和管理制度：重點是現(xiàn)金采購和月結采購流程

(2)收集供應商資料(廠家資質、營業(yè)執(zhí)照及稅務登記證等相關資質)作為長期合作廠商;

(3)收集產(chǎn)品資料備做產(chǎn)品色卡;

(4)會議室或辦公室開會(總結工作),。

1,、采購成本控制及采購效率存在的主要問題：

(1)不考慮比價環(huán)節(jié)而直接下單，事先沒有告知供應商按照簽板ok的常規(guī)品質標準落單而發(fā)生扯皮的現(xiàn)象,，甚至增加了正常成本采購;

(2)品保部異?！稒z驗記錄報告》比例較高的供應商仍然被批量下單：條件接受，而配合的供應商卻沒能續(xù)單,，并且以往的品?！稒z驗記錄報告》均有據(jù)可查;

(3)采購交期和品質抵對，導致采購效率不高,，影響生產(chǎn)上線進度,。

2、解決方法：

根據(jù)原有供應商采購單價資料,，進行性價比分析,，從中找出價格差異，并比照之前的品保異?！稒z驗記錄報告》做好與篩選淘汰后的合格供應商進行價格優(yōu)惠的洽談和實施落實,。采購周轉率,，是反映資金的使用效率,，故而合理的采購數(shù)量和適當?shù)牟少彆r機，既能避免車間生產(chǎn)停工待料,，又能降低物料庫存,，從而減少資金積壓。

采購相關人員須經(jīng)常前往車間了解相關物料的使用狀況并進行跟蹤,，盡可能地減少采購周期,，提高采購效率和及時性，并且對訂單各種物料的采購周期進行統(tǒng)計，提供給各請購單位作為制定請購計劃時的參考依據(jù),。

根據(jù)訂單生產(chǎn)周期,，客觀合理地確認采購周期;區(qū)分不同的客人需求和產(chǎn)品要求，從而客觀地認識和判定品質,。

1,、交期

(1)采購部交期跟催存在的主要問題：

1)使用msn轉發(fā)信息，物料采購清單未完成簽單就主觀要求確定交期以及訂購單未回簽落實準確交期,，導致交期誤差;

2)沒有根據(jù)產(chǎn)品材料的實際生產(chǎn)狀況統(tǒng)計采購周期而進行交期確認,，采購沒有合理掌控供應商運輸過程異常，確認交期與實際偏差;生管部門沒有根據(jù)產(chǎn)品材料的工藝特點(材料難度)和生產(chǎn)周期科學安排并確認回復合理的出貨日期,，業(yè)務部門缺乏生產(chǎn)常識和專業(yè)說服力以及專業(yè)的業(yè)務能力;

3)業(yè)務部,、生管部、品保部和工程部沒有對產(chǎn)品的質量等級和價格層次進行有效區(qū)分,，導致材料采購品質標準不明確,，延誤材料入倉或退貨處理時間，從而直接影響采購交期的跟催完成;

4)生管部門和物控做庫存采購的lst/lpst訂單和業(yè)務訂單采購沒有進行有效區(qū)分,，即常用材料安全庫存采購和現(xiàn)貨或起訂量采購,。二者的采購周期是明顯不同的，采購周期不能以不符合實際的交期跟催進度以及知會相關部門,。例如：某訂單所需0.6mm荔枝紋pu1000碼,，皮革供應商正常生產(chǎn)周期為7天，但不包括運輸環(huán)節(jié)的周期1-5天,，所以皮革的實際生產(chǎn)周期是7-12天,，但也存在5天可完成的生產(chǎn)周期事實，不過這種情況其中多數(shù)是自行批量生產(chǎn)做庫存現(xiàn)貨的常用紋路,，可提前安排送貨,。若我們根據(jù)5天確定交期就是不符合實際的，以這樣的概念就是主觀且不現(xiàn)實的,，則交期誤差異常自然也不足為奇,。尤其是五金配件的實際生產(chǎn)周期為10-15天，但卻不包括設計和開模打樣周期7-10天在內,，因而新產(chǎn)品五金件的采購周期為20-25天;其它小五金也存在3-7天的生產(chǎn)周期,，但也不包括設計和開模打樣周期等等。

(2)解決方法：

1)重新制定《采購周期統(tǒng)計表》;

2)《生產(chǎn)計劃排程表》：生管部門必須第一時間提供更新的《生產(chǎn)計劃排程表》給采購部一份,，采購部門相關人員根據(jù)此排程表跟催物料進度,，第一時間將異常知會生管、物控和倉庫;

3)《聯(lián)絡單》式送達到各相關部門人員,，采購部不接受任何口頭通知的請購物料采購訂單處理方式,，從而明確和約束各環(huán)節(jié)的職責,，做到各盡其責、責任到人和有理有據(jù),，避免推卸責任和不擔當,。

2、品質

(1)品質異常的主要問題：

1)產(chǎn)品訂單材料存在部分行政指令要求指定供應商的現(xiàn)象,，導致控制品質及跟催溝通被動：沒有開發(fā)豐富的供應商資源,，但有開發(fā)的新供應商卻被轉單到不配合的供應商進行采購;

2)部分業(yè)務未能與生管、品保(重點)部門達成品質方面的共識,，常主觀想象而沒有概念;

3)部分產(chǎn)品不符合行業(yè)生產(chǎn)工藝品質標準的客觀事實,，跟客人就品質問題不能客觀協(xié)調，導致品質標準高于市場實際能夠做到的行業(yè)水平“瓶頸”,，因此而延誤交期,。

(2)解決方法：

尋找多家供應商打樣確認品質，產(chǎn)品訂單的所有采購皮料樣板或大貨首件,，均第一時間送業(yè)務部對應客人的業(yè)務跟單人員,，轉交品保部進行常規(guī)測試和色差判定;其它輔料配件的首件交業(yè)務確認結果。凡屬業(yè)務客人指定的供應商所提供的原色卡或產(chǎn)品樣,，若客人能夠接受,，品質均按照該供應商的原有相同材質采購，主要責任由客人和業(yè)務負責承擔,，而且業(yè)務和廠務協(xié)理,、物控經(jīng)理必須以《聯(lián)絡單》的書面形式會簽ok后通知下達到采購部。否則,，采購部有權拒絕執(zhí)行,。

(1)接到采購清單必須有總經(jīng)理室簽字確認，上級認可生效后方可進行下一步采購動作;

(2)采購不干涉其他部門的采購工作,，但也不承擔其他部門采購中出現(xiàn)的任何問題及過失,。如有需要采購部處理的請以書面形式經(jīng)上級簽字后下達，采購部接到指令后開始正式作業(yè),。采購部拒絕執(zhí)行高于市場同種同質產(chǎn)品材質均價的任何非客人指定供應商作為物料采購訂單的準供應商,，除總經(jīng)理室知曉或批準的已合作供應商之外;

(3)采購部通過《供應商報價比價表》確定供應商，并且《供應商報價比價表》須交總經(jīng)理室簽核最終確認ok,，而且在供應商送貨驗收入倉后由采購部呈送iqc《檢驗記錄報告》報總經(jīng)理室備案一份,，做到公開透明。