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銷售出差管理制度內(nèi)容篇一

1,、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者,；

2,、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過(guò)24小時(shí)無(wú)法返回公司者；

3、私事：請(qǐng)假休息者,。

1,、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請(qǐng)表》并注明出差路線,、事由,、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算；

2,、銷售人員出差須經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人同意并簽字確認(rèn)后方可出差,，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷；

3,、出差后須按《出差申請(qǐng)表》中擬定的時(shí)間,、路線、擬計(jì)劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開展出差工作,。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r(shí)間予以報(bào)點(diǎn),，報(bào)點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫挘射N售內(nèi)勤按報(bào)點(diǎn)時(shí)間,、地點(diǎn),、電話號(hào)碼、車次等內(nèi)容予以登記,。出差后回公司報(bào)銷時(shí)須與報(bào)點(diǎn)相吻合,，否則不報(bào)銷有出入的部分；

4,、出差后每三天向銷售部門負(fù)責(zé)人報(bào)告一下工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排,。

1、出差費(fèi)用報(bào)銷包括出差期間的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、電話費(fèi)等,。特殊情況需要應(yīng)酬的費(fèi)用需向公司申請(qǐng),，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報(bào)銷。

2,、出差時(shí)間超過(guò)24小時(shí)的按以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷及補(bǔ)貼：?jiǎn)挝?元/天,。

3、住宿補(bǔ)貼,、北京,、上海、深圳280元,，省會(huì)城市250元,，地級(jí)市220元,，縣級(jí)市180元。

4,、乘火車時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥,。

備注：一線城市含：北京，天津,，上海,，南京，杭州,，武漢,，重慶，沈陽(yáng),，西安,，深圳，廣州,。

5.電話補(bǔ)助：業(yè)務(wù)員市內(nèi)50元以內(nèi),，超出部分自負(fù)，出差當(dāng)月為150元以內(nèi),。經(jīng)理及以上市內(nèi)為100元,，出差當(dāng)月為250元以內(nèi)，超出部分自負(fù),。

6,、出差人員選擇交通工具為長(zhǎng)途汽車、火車,，經(jīng)理以上級(jí)可選擇飛機(jī),。

7、銷售人員每次出差借支不得超過(guò)10000元,，經(jīng)理以上級(jí)不超過(guò)20xx0元,，若出差途中費(fèi)用不夠可以自行墊付，待回公司后報(bào)銷結(jié)算,。

8,、上一次出差回來(lái)后出差費(fèi)用沒(méi)有報(bào)銷結(jié)算完畢的，不準(zhǔn)再申請(qǐng)下次出差費(fèi)用借支手續(xù),。

9,、住宿費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)入住，報(bào)銷時(shí)須有住宿發(fā)票,，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用自負(fù),。

10、出差需要借支的需向公司出具借據(jù),，待出差回來(lái)報(bào)銷后歸還,，保證借支報(bào)銷平衡,。

11.業(yè)務(wù)員公差補(bǔ)助80元/天,，經(jīng)理及以上為150元/天.

1,、業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)(填寫報(bào)銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項(xiàng)目名稱否則不予報(bào)銷),。2,、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用必須經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出，否則自負(fù),。

公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合,，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時(shí)清帳減少資金占用,。

1.銷售人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單,，填好后有銷售部經(jīng)理簽字，經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù),。

2.財(cái)務(wù)部要根據(jù)借款人對(duì)應(yīng)的個(gè)人帳戶余額情況并對(duì)照借款控制額度確定是否可以辦理借款,，否則有權(quán)可以拒付，并向相關(guān)部門告知拒付理由,，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款,。

3.出差費(fèi)報(bào)銷首先按照財(cái)務(wù)部門的報(bào)銷要求粘貼報(bào)銷憑證，交銷售部經(jīng)理確認(rèn)簽字,，經(jīng)過(guò)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后,，到財(cái)務(wù)部門審核后報(bào)銷。

1.開機(jī)時(shí)間必須24小時(shí)保持開機(jī)狀態(tài),。

2.月度手機(jī)連續(xù)停機(jī),、關(guān)機(jī)3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補(bǔ)貼。

1.銷售人員出差后每天工作必須有明確性,，要把工作落到實(shí)處,，銷售部負(fù)責(zé)人將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績(jī)效考核范圍,。

2.出差人員出差后須加強(qiáng)自身安全防范和財(cái)產(chǎn)保護(hù)意識(shí),，做到出入平安。

3.在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容,。

銷售出差管理制度內(nèi)容篇二

一,、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費(fèi)用開支時(shí)清楚化,、合理化和規(guī)范化,，并做到報(bào)銷時(shí)有章可循、有據(jù)可依,，以及加強(qiáng)公司差旅費(fèi)用管理,，統(tǒng)一報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),，根據(jù)公司的實(shí)際情況特制定本市出差管理制度

二、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員

1,、出差定義：指外出本市（濟(jì)寧）的地區(qū)進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動(dòng)2.出差審批：部門負(fù)責(zé)人在決定派遣人員出差前,，嚴(yán)格評(píng)估出差的必要性，出差前要先填《公出單》,。

2,、出差人員當(dāng)日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報(bào)表》，以及提報(bào)次日的行程記錄等相關(guān)信息,，并填寫《出差計(jì)劃表》

三,、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)總經(jīng)理審批,。原則上借支總額不超過(guò)本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì),。返回后3個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，并結(jié)清余款,。未按時(shí)報(bào)銷者,，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付,。

四,、出差途中因病，或遇外情況,，或因工作實(shí)際需要延時(shí),，應(yīng)電話請(qǐng)示，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間,，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷,。

五、銷售人員出差差旅費(fèi),，應(yīng)據(jù)實(shí)提供收據(jù),、發(fā)票，不得虛報(bào),。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外,，并視其情節(jié)輕重，予以處罰,。

六,、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：餐費(fèi)：15元/天，車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷

七,、報(bào)銷范圍

1,、交通費(fèi)用：一般情況下以實(shí)際工作需要去的`目的地，需乘坐公共交通汽車,，出差回公司后應(yīng)及時(shí)整理報(bào)銷憑據(jù),，并填寫報(bào)銷清單,，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報(bào)總經(jīng)理審批，然后交財(cái)務(wù)報(bào)銷,。

2,、報(bào)銷時(shí)要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報(bào)銷。

3,、出差后下午4：30之前需返回公司,，否則記半天曠工處理,。本制度自公布日起執(zhí)行

銷售出差管理制度內(nèi)容篇三

第一條為規(guī)范出差管理流程,、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度,。

第二條為制度參照本公司人力資源管理,、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

第三條員工出差依下列程序辦理,。出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單,。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定,，并依照程序核實(shí),。

第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

1、當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能往返,，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn),。

2、遠(yuǎn)途國(guó)內(nèi)出差

由部門經(jīng)理核準(zhǔn),，報(bào)主管副總審批,，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

3,、國(guó)外出差

一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。

第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

(2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具,。

(3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,，部門經(jīng)理、高級(jí)技術(shù)人員的報(bào)銷級(jí)別為軟臥,，其他人員的報(bào)銷級(jí)別為硬臥;特殊情況,，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。

第六條費(fèi)用預(yù)算

堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的.費(fèi)用控制制度,。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算,，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃,，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批,，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行,，不得超支，原則上不支出計(jì)劃費(fèi)用,。

第七條借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清,，后賬不借”

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約;大額開支,，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付,。

(3)借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款,。無(wú)正當(dāng)理由過(guò)期不結(jié)算者,，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止,。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤,，原則上不得超過(guò)借款人的月基本工資。

第八條報(bào)銷

嚴(yán)格按審批程序辦理,。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷,。

銷售出差管理制度內(nèi)容篇四

一、公司員工出差分為：

1,、市內(nèi)(縣,、區(qū))出差：出差當(dāng)日可能返回者。

2,、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者,。

二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費(fèi)開支,。出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)表,，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。

三,、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請(qǐng)報(bào)告,，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過(guò)本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì),。返回后三個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù),，并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者,，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回,，等報(bào)銷時(shí)再行核付。

四,、出差的審核決定權(quán)限如下：

1,、員工當(dāng)日出差時(shí)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、長(zhǎng)途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),，3日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

五,、出差不得報(bào)支加班費(fèi),，但假日出差另計(jì)。

六,、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,，或因工作實(shí)際，需要延時(shí)外,，應(yīng)電話請(qǐng)示,，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷,。

七,、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù),，不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外,，并視其情節(jié)輕重,，酌予懲處。

八,、市內(nèi)差旅費(fèi)支付,。

1、市內(nèi)(其他縣,、區(qū))出差原則上要當(dāng)天返回,，若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用(市內(nèi)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見附表1)。

2,、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車,，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準(zhǔn),，遇緊急情況事后要說(shuō)明理由,。交通費(fèi)不能超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)。

九,、遠(yuǎn)途出差差旅支付,。(差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見附表1)

1、出差住宿,、交通及餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(單位：元/天)超標(biāo)自付,，欠標(biāo)不補(bǔ)。

2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的,，需報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批,，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購(gòu)買機(jī)票。乘坐汽車,、輪船的`按實(shí)際長(zhǎng)途出差需搭乘長(zhǎng)途汽車的以實(shí)際票面價(jià)報(bào)銷,，火車以硬座、硬臥價(jià)報(bào)銷,，輪船按三等艙報(bào)銷,。

十、不同職務(wù)人員一起出差時(shí),，差旅費(fèi)按高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,。

銷售出差管理制度內(nèi)容篇五

(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國(guó)內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理,。

(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,，視實(shí)際之需要，限定日期呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之

(三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前,，依式填寫所定表格,，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時(shí),，亦需盡速補(bǔ)填表格,，送交登記

(四)員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi)，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表,，除特殊情況,，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報(bào)支,，一律剔除之

(五)員工出差前,，得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi)，其預(yù)借款額,，經(jīng)由各主管初審,，呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢,，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報(bào)核銷,，如三日后，仍未報(bào)支者,，會(huì)計(jì)組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下先予扣回,，俟報(bào)支時(shí)，再行核付

(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)

(七)員工出差在一日以上,，其另有不滿一日之旅費(fèi),，無(wú)論出發(fā)或返回日一律二分之一給付,，又乘夜車往返者，不另支宿費(fèi)

(八)交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi),，按實(shí)際報(bào)支,，便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不得另行報(bào)支

(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù),，臨時(shí)雇用人夫,，車馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用，另列特別費(fèi)用內(nèi)得按實(shí)憑證報(bào)支

(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,，并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期,，或延長(zhǎng)出差時(shí)間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者,，得追認(rèn)之

(十一)員工出差旅費(fèi),，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之,，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情事,，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重,，酌予懲處

(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定

銷售出差管理制度內(nèi)容篇六

第一條為保障公司各項(xiàng)出差工作正常有序,，明確出差費(fèi)用報(bào)銷的程序和標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度,。

第二章費(fèi)用報(bào)銷審批

第二條差旅費(fèi)用開支,，屬各部門一般工作人員，由各部門經(jīng)理（主任）簽字后,，按公司報(bào)銷流程審批。

第三條公司部門經(jīng)理（主任）本人出差報(bào)銷須上級(jí)批準(zhǔn)后按公司報(bào)銷流程審批,；公司各副總經(jīng)理本人出差報(bào)銷必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按公司報(bào)銷流程審批,。

第三章差旅費(fèi)開支

第四條公司差旅費(fèi)報(bào)銷包括交通費(fèi)、住宿費(fèi),、出差補(bǔ)助等,。

第五條差旅費(fèi)報(bào)銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，采取實(shí)報(bào)實(shí)銷與定額補(bǔ)助相結(jié)合的辦法,。

第六條公司員工出差,，須先行確定地點(diǎn)、任務(wù),、天數(shù),、人數(shù)及費(fèi)用預(yù)算，以保證差旅費(fèi)在年度預(yù)算定額內(nèi)節(jié)約使用,。出差天數(shù)在一天以內(nèi)的,，由部門經(jīng)理（主任）批準(zhǔn)，超過(guò)此期限的，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)（特殊地區(qū)指深圳,、珠海、廈門,、廣州,、汕頭、海南,、上海,、北京等），出差天數(shù)按自然天數(shù)計(jì)算（出發(fā),、返回當(dāng)日均算）,。

第八條公司員工出差到外地，按乘坐車,、船,、飛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)（見表一）乘坐，特殊情況不宜執(zhí)行上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí),，應(yīng)由公司總經(jīng)理簽批,。

第九條出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過(guò)6小時(shí)，或白天連續(xù)乘車超過(guò)10小時(shí)的,，可購(gòu)買硬臥鋪票,；未乘臥鋪者，可按所購(gòu)票價(jià)的20％給予補(bǔ)貼,。（乘坐特快列車的,，按特快票價(jià)的20％補(bǔ)貼；購(gòu)買軟座票者不給補(bǔ)貼,。）

第十條出差人員按規(guī)定乘坐車,、船、飛機(jī),，憑車,、船、機(jī)票據(jù)實(shí)報(bào)銷,。每次出差的機(jī)場(chǎng),、火車站、碼頭往返費(fèi)用,，憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)在100元以內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷,。

第十一條總經(jīng)理及副總出差，各項(xiàng)費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷,。出差人員住宿費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)（見表二）以內(nèi)部分,，按住宿發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷,，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的部分由本人自負(fù)；部門副職及其以下人員,，同性別兩人以上出差,，須合并住宿。部門經(jīng)理（主任）及其以下人員出差每人每天給予出差補(bǔ)助省內(nèi)20元/日,，省外50元/日,，特殊地區(qū)100元/日的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼。

第十二條公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)共同出差,，財(cái)務(wù)部將視具體情況確定報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),；聘請(qǐng)公司以外的.人員同公司員工共同出差辦事，聘請(qǐng)人員的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)比照陪同人員的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),。

第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請(qǐng)費(fèi),，原則上按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法于出差前申請(qǐng)，特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請(qǐng)示,，回單位后補(bǔ)辦手續(xù),。出差發(fā)生宴請(qǐng)的扣除陪宴人員宴請(qǐng)當(dāng)日一半的出差補(bǔ)助。

第十四條員工出差發(fā)生的文印費(fèi),，信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)等雜費(fèi)支出按發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷,。

第十五條公司員工在本市區(qū)內(nèi)公出辦事，只報(bào)銷市區(qū)公交費(fèi)用,。

第十六條出差人員預(yù)借差旅費(fèi),，應(yīng)填寫“出差借款單”；若申請(qǐng)出差時(shí)宴請(qǐng)費(fèi)的,，還應(yīng)同時(shí)附上“招待費(fèi)用審批單”,，經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理（主任）審核簽字后，送財(cái)務(wù)部審核,、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批,。審批后辦理借款手續(xù)。

第十七條出差人員返回后,，應(yīng)在七日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，超過(guò)時(shí)間原則上不予報(bào)銷,，特殊情況需說(shuō)明原因,。

第十八條每月會(huì)計(jì)核算部要對(duì)各部門和事業(yè)部、子公司的出差費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì),，實(shí)行獨(dú)立核算,。

第十九條本制度由公司辦制定，修改時(shí)亦同,。

本制度由辦公室主任審核,，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

本制度從20xx年12月1日開始生效。

銷售出差管理制度內(nèi)容篇七

1,、為使本公司員工因公出差（公務(wù)培訓(xùn)除外）,，其差旅事宜有章可依，特制訂本制度,；

2,、本制度適用于本公司各部門、辦事處,、分公司因公出差的各級(jí)員工,，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度執(zhí)行；

3,、本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項(xiàng)中,，權(quán)責(zé)部門因故無(wú)法實(shí)施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實(shí)施,，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無(wú)效,；

1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出,；

2,、當(dāng)日出差：?jiǎn)纬?0公里以上150公里以內(nèi)或有條件當(dāng)日回公司。

⑴短途出差之交通費(fèi)含往返交通費(fèi)及市區(qū)辦事交通費(fèi),。⑵短途出差人員不得在外住宿,；

⑶當(dāng)日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車，特殊情況需要中注明,。

3,、遠(yuǎn)途出差：?jiǎn)纬?50公里以上且無(wú)條件當(dāng)日回公司的。遠(yuǎn)途出差期間應(yīng)合理選擇交通工具,，國(guó)內(nèi)每日交通費(fèi)用應(yīng)控制在50元（非長(zhǎng)途）以內(nèi),，超標(biāo)部分應(yīng)在出差報(bào)告單中注明。國(guó)外每日交通費(fèi)用憑乘車憑證實(shí)支,。

4,、出差人員的交通工具應(yīng)以利用軌道交通（優(yōu)先動(dòng)車二等座，若無(wú)座可向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)高鐵二等座）,、長(zhǎng)途巴士為原則,；但因目的地較遠(yuǎn)等特殊原因由行政總監(jiān)核準(zhǔn)后方可利用航空交通工具。

一,、個(gè)人申請(qǐng)出差

1,、出差人員應(yīng)至少提前1個(gè)工作日辦理出差申請(qǐng)，并于旺財(cái)考勤上填寫出差申請(qǐng),，核準(zhǔn)后方可執(zhí)行,；

二,、公司指派出差

1、即由公司權(quán)責(zé)部門根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,，指派其單位涉及崗位人員出差,；

2、被指派人出差須于旺財(cái)考勤上做出差申請(qǐng),，并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請(qǐng),、核銷事項(xiàng)；

三,、其他規(guī)定

1,、員工出差時(shí)限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定；

2,、因公務(wù)緊急,，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請(qǐng)示并經(jīng)批準(zhǔn),，出差后補(bǔ)辦手續(xù),；

3、所有出差員工須在旺財(cái)考勤明確出差具體地址,；

4,、出差期間因工作需要而延長(zhǎng)出差時(shí)限的，須報(bào)請(qǐng)其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn),；因病或其他不可抗力因素需要延長(zhǎng)出差時(shí)限的,，須及時(shí)通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)其調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi),。

一,、出差時(shí)間核算：

1、出差當(dāng)日離開常駐辦公地6小時(shí)以上按1天計(jì)算,，6小時(shí)以內(nèi)按半天算,；

2、出差期間14：00以前（含）到達(dá)常駐辦公地按半天計(jì)算,；

3,、出差期間14：00以后到達(dá)常駐辦公地按全天計(jì)算；

4,、此處涉及的時(shí)間以飛機(jī),、車船票等起／至?xí)r間提前／滯后2小時(shí)為準(zhǔn)。

二,、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：詳見附件一

一、出差費(fèi)用支付方式

1,、出差人員先行墊付出差費(fèi)用,，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷,；

二、出差費(fèi)用核銷程序㈠核銷規(guī)定

1,、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,，超標(biāo)自付；由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi),、交通費(fèi),、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。

2,、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用額度由總經(jīng)理或coo核準(zhǔn),，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。

3,、所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷,；不得虛報(bào)、冒領(lǐng),，上述情形一經(jīng)查出,，除追回報(bào)銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰,。

4,、當(dāng)日出差者不報(bào)銷住宿費(fèi)。

5,、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時(shí)間超過(guò)審批時(shí)間的,，停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)不予報(bào)銷,，特殊情況由部門經(jīng)理核準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報(bào)銷,。

6、本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用,，如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷,；

7、若出差住宿費(fèi)相關(guān)憑證丟失,，須由該酒店把原來(lái)開具的'發(fā)票另一聯(lián)復(fù)印加蓋財(cái)務(wù)專用章則可進(jìn)行報(bào)銷,，否則不予報(bào)銷。

8,、員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi),；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準(zhǔn)并由人力資源部復(fù)核后,，可酌情安排調(diào)休,。

㈡核銷程序

1、員工在出差結(jié)束后應(yīng)盡量于一個(gè)月內(nèi)完成差旅費(fèi)的報(bào)銷工作,。

（1）填好《報(bào)銷單》的所有明細(xì),，出差人員簽字后,，呈報(bào)核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)：

a：部門負(fù)責(zé)人出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)；

b：部門負(fù)責(zé)人以下出差須報(bào)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn),，總經(jīng)理審批,；

2、財(cái)務(wù)復(fù)核程序

（1）財(cái)務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定,，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況,，包括“出差申請(qǐng)單”、票據(jù)的張貼,、金額核實(shí),、權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)簽字、報(bào)銷時(shí)間等,；

（2）經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后,，予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)；

3,、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出,、報(bào)銷說(shuō)明：

（1）出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報(bào)銷工作,，其他人員仍須簽字證明,；

（2）《報(bào)銷單》中的報(bào)銷金額由報(bào)銷人根據(jù)“出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額；

（3）出差期間發(fā)生的費(fèi)用中,，如有《公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》未包含的支出項(xiàng),，由出差人員平均分?jǐn)傋孕谐袚?dān)，特殊情況報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)按批復(fù)報(bào)銷,；

4,、所有員工出差所發(fā)生的差旅費(fèi)，均列入各部門預(yù)算項(xiàng)目中,；

5,、預(yù)支款及報(bào)銷原則為：前款不清，后款不借,。

1,、本制度由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。

2,、本制度的擬定,、修改由人力資源部負(fù)責(zé)，報(bào)公司決策層共同商議后執(zhí)行,，修改后亦同,。

3、本制度自頒布之日起實(shí)施。

銷售出差管理制度內(nèi)容篇八

1.凡因公出差,，必須要事先填寫《外出報(bào)告單》履行審批手續(xù),，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可有效，否則不予報(bào)銷費(fèi)用并按事假處理,。

2.如有特殊情況來(lái)不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時(shí)的，在出差回廠后一天內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù),。

3.員工出差一天由本部長(zhǎng)審批,，一天以上經(jīng)部長(zhǎng)審核由總經(jīng)理審批，各部長(zhǎng)以上的管理人員由總經(jīng)理審批,。

4.凡因公出差需要向公司財(cái)務(wù)預(yù)支費(fèi)用的,，憑審批的《外出報(bào)告單》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)借支,。

1.行程500公里以上跨夜間(21―7點(diǎn))的火車,，允許買硬臥票。

2.市內(nèi)公共汽車,、火車,、長(zhǎng)途汽車憑票報(bào)銷。

3.打的原則上提前申請(qǐng),、特殊情況事后及時(shí)說(shuō)明,。

4.特殊情況或需乘飛機(jī)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

1.餐補(bǔ)：50公里以內(nèi)的`需就餐的每餐10元,，50公里以外的每餐15元,。

2.住宿：出差需住宿的按縣級(jí)市60元每夜，地級(jí)市80元每夜,，省會(huì)城市100元每夜,，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜,。

3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯,、住宿的，逐級(jí)請(qǐng)示最終由總經(jīng)理確認(rèn)同意后安排并報(bào)銷,。

4.當(dāng)日出差沒(méi)有就餐的沒(méi)有補(bǔ)助,，當(dāng)天返回的沒(méi)有住宿費(fèi)。

銷售出差管理制度內(nèi)容篇九

一,、人員能在當(dāng)天返回的不視為出差,。

二、出差申請(qǐng)程序及辦法

1,、申請(qǐng)出差流程：凡營(yíng)銷中心業(yè)務(wù)員申請(qǐng)出差均需寫一份出差計(jì)劃交于部門主管處并注明出差地點(diǎn),、事由及計(jì)劃出差時(shí)間及xx，部門以下的人員（不含部門經(jīng)理）由部門經(jīng)理審批，部門經(jīng)理出差由副總或其授權(quán)人批,。

2,、出差返回時(shí)，需及時(shí)書面匯報(bào)本次出差效果,、工作完成情況和返回時(shí)間等,，并辦好相關(guān)的手續(xù)。原則上各片區(qū)業(yè)務(wù)人員應(yīng)堅(jiān)守崗位,。

3,、未接到總部和無(wú)特殊原因的情況下，均不得擅自回總部,。特殊原因需提供事實(shí),、證據(jù)。各區(qū)域主管以定期的形式回總部匯報(bào)工作,。否則不予報(bào)銷此出差的費(fèi)用,，主管人員及財(cái)務(wù)亦不得審批。

三,、出差報(bào)銷規(guī)定

加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)人員的出差管理,，特對(duì)出差報(bào)銷作如下規(guī)定：

1、差旅總費(fèi)用包括：旅途交通費(fèi),、住宿費(fèi)及其它公司規(guī)定能報(bào)銷的.雜費(fèi),。

2、旅途交通費(fèi)包括：各類車票,、船票,、機(jī)票寺交通工具及機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、旅途保險(xiǎn)費(fèi),，必要的行李托運(yùn)費(fèi)等均可憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷,。

四、出差期間因公支出的下列費(fèi)用,，準(zhǔn)予據(jù)實(shí)報(bào)銷,。

1、按規(guī)定的級(jí)別乘坐的火車,、汽車,、豪華大巴、飛機(jī)及夜間到達(dá)乘坐的,。市內(nèi)計(jì)程車（只限一次）及特殊情況需乘坐的（特殊情況按第七點(diǎn)規(guī)定）,，均須出具統(tǒng)一的票據(jù)。

2,、以上如確屬無(wú)法提供統(tǒng)一票據(jù)的可出具證明單,，呈部門主管確認(rèn)后方可報(bào)銷,。

3、業(yè)務(wù)人員出差應(yīng)扎實(shí)提供真實(shí)的憑證,，如憑證私自涂改和無(wú)法辨認(rèn)的,，不予報(bào)銷。

4,、出差人員乘座交通工具標(biāo)準(zhǔn)：飛機(jī),，火車，汽車,，輪船,，須批準(zhǔn)，硬臥,，大巴，二等

5,、市內(nèi)交通費(fèi),，伙食及住宿補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)實(shí)銷）