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冷藏倉庫管理制度及流程篇一

2、按規(guī)定時(shí)間收發(fā)物料,，緊急,、特殊情況以“服務(wù)生產(chǎn)”為原則處理（固定領(lǐng)發(fā)料時(shí)間）；

3,、物料進(jìn)出倉時(shí)應(yīng)嚴(yán)格計(jì)量,、計(jì)數(shù)，不得以估算物料量作為收發(fā)依據(jù),；

4,、未經(jīng)有效批準(zhǔn)不得超量收料（供應(yīng)商送的備品除外）,，也不得超量發(fā)料或發(fā)貨；

5,、領(lǐng)發(fā)物料后（含領(lǐng),、發(fā)、退,、補(bǔ)料等）,，應(yīng)按規(guī)定時(shí)間完成賬務(wù)、單據(jù),、登卡等處理等工作,；

6、倉庫備（發(fā)）料須遵循“先進(jìn)先出”原則,，并注意于收,、發(fā)料時(shí)采取措施予以保證；

7,、物料的進(jìn)出倉由倉管員主導(dǎo),，其他人不得擅自對物料進(jìn)行處理，無關(guān)人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入倉庫,；

8,、倉庫主管應(yīng)隨時(shí)對下屬倉管員收x況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理,。

9,、研發(fā)部取打樣板物料時(shí)必須辦理正常的領(lǐng)料手續(xù)，按《領(lǐng)發(fā)料作業(yè)橫向控制卡》執(zhí)行,。

10,、儲(chǔ)存應(yīng)遵循三項(xiàng)基本原則：a、防火,、防水,、防壓；b,、定點(diǎn),、定位、定量,；c,、先進(jìn)先出；

11,、對存在色差的物料應(yīng)做好標(biāo)識(shí)工作,，相似物料要分開區(qū)域擺放；

12、不良品與良品必須分倉或分區(qū)儲(chǔ)存,、管理,，并做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)；

13,、對庫存時(shí)間超過12個(gè)月未動(dòng)用的物料,，制定、參照《呆廢料處理作業(yè)流程》進(jìn)行處理,。

14,、倉庫須按公司財(cái)務(wù)部、pmc部要求進(jìn)行盤點(diǎn)配合,，并負(fù)責(zé)呈報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果。具體參照《盤點(diǎn)控制卡》執(zhí)行,；對于盤點(diǎn)有誤差的物料,，倉管員不得私自調(diào)賬；

15,、倉管員在發(fā)現(xiàn)庫存出現(xiàn)異常狀況時(shí),，應(yīng)對異常物料實(shí)施抽查、抽盤作業(yè),；

16,、倉管員每天必須自查10款以上物料的賬物卡情況，倉庫主管應(yīng)隨時(shí)對倉庫物料進(jìn)行抽查盤點(diǎn),，作為考核下屬工作績效的.一種手段,。

17、倉庫人員不得監(jiān)守自盜,，嚴(yán)禁公物私用,；倉庫人員不得收受供應(yīng)商禮金與物品；

18,、在倉庫范圍內(nèi)嚴(yán)禁抽煙,，違反者樂捐200元/次，責(zé)任倉管員樂捐50元/次,；

19,、對于盤點(diǎn)中出現(xiàn)的問題依具體責(zé)任劃分進(jìn)行處理、追究,；對所有的樂捐納入員工基金,。

20、考核指標(biāo)：帳物卡相符率,，由財(cái)務(wù)部,、pmc物控員每周統(tǒng)計(jì)，每月匯總。

冷藏倉庫管理制度及流程篇二

1.目的：控制產(chǎn)品儲(chǔ)存過程的衛(wèi)生條件,，防止產(chǎn)品受到污染;

2.適宜范圍：適用于產(chǎn)品儲(chǔ)存過程的衛(wèi)生控制

3.主責(zé)部門：生產(chǎn)部;

4.負(fù)責(zé)部門：倉管;

5.具體要求：

5.1食品輔料及成品庫衛(wèi)生管理

5..1.1食品原輔料進(jìn)廠必須具有食品合格證,。

5.1.2進(jìn)廠的食品原輔料須由品管部門人員驗(yàn)收合格后，并記錄驗(yàn)收結(jié)果,，才能投入生產(chǎn)使用,。

5.1.3倉庫地板應(yīng)保持干凈清潔，做到地面無灰塵,，屋頂無蜘蛛網(wǎng)懸掛,。

5.1.4食品入庫后，按入庫先后批次生產(chǎn)日期分別存放,，并對庫存食品定期進(jìn)行衛(wèi)生質(zhì)量檢查,，做好質(zhì)量預(yù)報(bào)工作，及時(shí)處理有變質(zhì)征兆的食品,。

5.1.5成品庫存放食品時(shí),，要按批次存放，做到先入先出且不得擠壓,。

5.1.6嚴(yán)禁庫房存放有毒有害及放射性物質(zhì)和危險(xiǎn)物品,。

5.1.7食品儲(chǔ)存工程中，應(yīng)及時(shí)防霉及庫房保持適當(dāng)?shù)臏貪穸取?/p>

5.1.8食品在倉庫中的堆放要有足夠間隙,，不可過分密集,，庫房應(yīng)鋪木制墊板，食品放在墊板上并與地板墻壁間保持一定距離,，熟食品不能著地,。

5.1.9過期及發(fā)霉蟲蛀腐朽變質(zhì)的食品原輔料、成品,，不能存放,，應(yīng)及時(shí)清理出庫。

5.1.10,、貯存食品原輔料,、成品的庫房不得殘留異味。

5.1.11,、應(yīng)定期對倉庫進(jìn)行清掃與消毒,，消毒前應(yīng)清庫并注意消毒劑對食品的污染。

.51.12,、庫房應(yīng)做好防雨防潮工作,。避免庫房漏水。

5.1.13,、庫房應(yīng)做好防鼠,、防蟲措施,。

5.2、冷藏保鮮庫的衛(wèi)生管理

5.2.1,、冷藏庫設(shè)有精確控制溫度的裝置,，要求溫度恒定，按溫度要求準(zhǔn)確控制,，盡量減少溫度的.波動(dòng),。

5.2.2、冷藏庫周圍場地和走廊及空氣冷卻器應(yīng)經(jīng)常清掃,，定期消毒,，冷藏庫及工具設(shè)備應(yīng)保持清潔，注意搞好防霉除臭和消毒工作,。

5.2.3地面應(yīng)經(jīng)常打掃清洗,，做到不殘留污水污泥。

5.2.4,、食品應(yīng)按入庫日期批號分別存放,，先入先出，防止冷藏食品超過期限,，在貯存過程中，應(yīng)做好衛(wèi)生質(zhì)量檢查預(yù)報(bào)工作,，及時(shí)處理有變質(zhì)征兆的食品,。

5.2.5、庫房應(yīng)定期消毒,，可使用次氯酸鈉消毒液,，消毒前將食品全部搬出，消毒后經(jīng)通風(fēng)涼干后方可使用,。

5.2.6,、庫房不得殘留異味。

5.2.7,、庫房不得存放有毒有害物質(zhì)及帶有污染源的物品,。

5.2.2.要求車間四壁門窗潔凈，地板及天花板保持干凈清潔且無漏水,，墻壁無脫落物,，墻裙無青苔污漬。

5.2.3.生產(chǎn)過程中,，嚴(yán)禁開啟門窗,。

5.2.4.生產(chǎn)車間所用器具生產(chǎn)前后都應(yīng)保持整潔并合理放置。

5.2.5.生產(chǎn)用刀器具,、水池,、工作臺(tái)要求清潔,，不得殘留鐵銹、污垢,。

5.2.6.嚴(yán)禁車間內(nèi)存放有毒有害物質(zhì)及生產(chǎn)無關(guān)的物品,。

5.2.7.嚴(yán)禁車間內(nèi)吸煙、進(jìn)食及隨地吐痰,。

5.2.8.嚴(yán)禁患五大病癥者應(yīng)及時(shí)脫離崗位,，待全愈后方可上崗從事生產(chǎn)。

5.2.9.嚴(yán)禁閑雜人員入內(nèi),。

5.2.10.嚴(yán)禁上崗人員串崗打鬧及從事與正常工作無關(guān)的事項(xiàng),。

5.2.11.必須做到生產(chǎn)后及時(shí)清理廢物料及垃圾離開車間，嚴(yán)禁車間內(nèi)存在垃圾死角,。

5.2.12.排水溝應(yīng)及時(shí)清理,，做到流水暢通且無廢渣殘留及污水污泥。

5.2.13.當(dāng)天廢棄物應(yīng)盛放在規(guī)定地點(diǎn)規(guī)定密閉容器內(nèi),，做到當(dāng)天垃圾當(dāng)天處理出廠,。

5.2.14.各種生產(chǎn)生活用水儲(chǔ)水池應(yīng)定期清洗消毒，保證用水質(zhì)量,。

5.3.生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生管理

5.3.1食品生產(chǎn)使用的原輔料應(yīng)符合國家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),。

5.3.2.生產(chǎn)過程中，由專人負(fù)責(zé)并嚴(yán)格按照制定可行的配方投放用料且做好詳細(xì)記錄,。

5.3.3.生產(chǎn)工藝的各種參數(shù)指標(biāo)由專人負(fù)責(zé)監(jiān)管并且詳細(xì)記錄存檔,。

5.3.4.由衛(wèi)生管理人員對生產(chǎn)設(shè)備、工具及容器清洗干凈后消毒等進(jìn)行監(jiān)管符合衛(wèi)生要求方可使用,。

5.3.5.各工序使用的工具器具容器應(yīng)加以區(qū)別并標(biāo)志著生與熟用工器具分開,，不得混用以防止污染。

5.3.6.食品生產(chǎn)操作中各工序應(yīng)嚴(yán)格按原料,、半成品先來處理的原則,，以免因積壓過多而發(fā)生變質(zhì)現(xiàn)象，加工過程中注意剔除和避免混入一切雜物,，加工下來的廢料,，廢品，必須放在指定的容器內(nèi)并及時(shí)清理,。

5.3.7.食品生產(chǎn)使用添加劑時(shí),，必須使用由國家指定工廠的符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的食品添加劑，不得使用不合格產(chǎn)品和非指定工廠的產(chǎn)品,。

5.3.8.生產(chǎn)過程中,，必須保持作業(yè)現(xiàn)場有充足光線。

5.3.9.生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場不允許存放與生產(chǎn)無關(guān)的東西,。

5.3.10.生產(chǎn)用水的各項(xiàng)衛(wèi)生指標(biāo)檢驗(yàn)應(yīng)符合國家用水標(biāo)準(zhǔn)

5.2.8,、冷藏庫應(yīng)密閉無漏風(fēng),，且做好防鼠、防蟲措施,。

冷藏倉庫管理制度及流程篇三

倉庫設(shè)有倉庫管理員,，負(fù)責(zé)保管酒店的各類經(jīng)營物品，主要為經(jīng)營所需的耐用品和非消耗品,。并做好各類物品的登記,，物品的明細(xì)帳冊及驗(yàn)收進(jìn)倉物品和出倉物品的發(fā)放工作，保管好所管的所有物品,。,，保管好所管的所有物品。

1,、倉庫管理員對進(jìn)倉物品必須要嚴(yán)格檢查物料的規(guī)格,、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票名不符,，以及規(guī)格,、質(zhì)量不符合使用要求的應(yīng)拒絕接收，并立即向采購人員或上級領(lǐng)導(dǎo)遞交物品驗(yàn)收報(bào)告和反映情況說明,。

2,、所有進(jìn)倉的物料，必須填制驗(yàn)收單,，物料經(jīng)驗(yàn)收合格,，辦理進(jìn)倉接收手續(xù)后，所發(fā)生的.一切物料短缺,、損壞、變質(zhì),、變形,、變爛等問題，均由倉庫負(fù)責(zé)處理,。

3,、領(lǐng)用物料必須填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)使用崗位領(lǐng)班簽名再交由倉庫核實(shí)后,，方可發(fā)放其物品,。

4、物料出庫,，必須辦理出庫手續(xù),，并驗(yàn)明物料的規(guī)格、數(shù)量,、物品發(fā)放的崗位,、審批,、倉庫應(yīng)及時(shí)記帳及送財(cái)務(wù)部一份便于做帳統(tǒng)一計(jì)算成本。

5,、倉庫對任何崗位均應(yīng)依據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨,，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)，嚴(yán)禁白條發(fā)貨,。

6,、為確保倉庫安全，倉庫發(fā)貨必須在倉庫辦公地方發(fā)貨,，原則上不得讓領(lǐng)貨人員進(jìn)庫挑選貨物,。（為保證營業(yè)的正常進(jìn)行，倉庫必須保證每日8：00――17：00必須在酒店,，每天所需經(jīng)營物品補(bǔ)充集中在此時(shí)間內(nèi)領(lǐng)取,，除特殊情況以外其它時(shí)間內(nèi)不領(lǐng)貨）。

7,、倉庫所有物品應(yīng)分類擺放,，分批存放，倉庫須做到隨時(shí)提供物品庫存清單,，空缺情況,，并可根據(jù)營業(yè)實(shí)際消耗狀況分析，做到物品提前清購,，若倉庫未能及時(shí)清購而造成供應(yīng)短缺,，責(zé)任由倉庫負(fù)責(zé)，倉庫按最低存易提出清購,，而采購員不能按時(shí)到貨,，責(zé)任由采購員負(fù)責(zé)。

8,、除倉庫管理員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外,，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉庫,。

9,、進(jìn)倉庫人員不的攜帶火種、背包,、手提袋等物件進(jìn)入倉庫,，倉庫不的存放私人物品或其他單位物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，全部給予沒收處理,。

10、任何人員,，除驗(yàn)收所需外,，不得隨意試用已入庫的商品物資,。

11、倉庫因定期檢查消防設(shè)施,，注意放火防盜,。

冷藏倉庫管理制度及流程篇四

1、負(fù)責(zé)驗(yàn)收所有采購的物資,、材料的質(zhì)量,、數(shù)量、價(jià)格,、金額,；并開具物資材料驗(yàn)收入庫單，倉庫保管員要加強(qiáng)工作責(zé)任心,，嚴(yán)防弄虛作假和缺斤短兩,，嚴(yán)禁過保質(zhì)期和“三無”產(chǎn)品進(jìn)倉庫。

2,、所有物資,、材料必須堅(jiān)持先驗(yàn)收入庫，后發(fā)出領(lǐng)用,，并按實(shí)情填寫出庫單,，出庫單要載明貨物名稱、數(shù)量,、單位,、金額、領(lǐng)用部門,、領(lǐng)料人,。

3、應(yīng)根據(jù)當(dāng)餐廳的`營業(yè)所需,，要求各部門預(yù)先報(bào)備（日領(lǐng)料標(biāo)準(zhǔn)）防止超領(lǐng),，造成不必要浪費(fèi)，在領(lǐng)用發(fā)貨時(shí),，應(yīng)在領(lǐng)料單上載明日期、單位,、金額,、貨物名稱以及領(lǐng)用部門和領(lǐng)料人簽字。倉庫庫存不可超過三天的量,，嚴(yán)格控制叫貨,，避免造成壓貨現(xiàn)象。

4,、妥善保管好所有購進(jìn)的物資,、材料,，做好防潮、防盜,、防腐等工作,。各種物資要分門別類的存放，采用先進(jìn)先出法,。

5,、做好倉庫防疫工作，嚴(yán)防食品變質(zhì),，嚴(yán)禁浪費(fèi)

6,、每月與采購部門配合了解，對比供應(yīng)商價(jià)格差別,，并通知采購部,。對采購部門提供的新品種及新品牌，應(yīng)先給使用部門對比質(zhì)量,，品質(zhì)好壞和征求使用部門意見,，再通知采購部門采購。

7,、掌握各種物資,、材料的進(jìn)、銷,、存情況,，建立各種物資、材料的收,、發(fā),、登記賬簿制度（嚴(yán)禁弄虛作假）。

8,、負(fù)責(zé)并會(huì)同有關(guān)部門做好物資,、材料的每月清倉盤點(diǎn)工作。建立材料明細(xì)賬,，載明貨物名稱,，數(shù)量、單位和金額,，并用于月底結(jié)出材料,、物資的實(shí)存余額，必須與盤存表核對相符,。

冷藏倉庫管理制度及流程篇五

為了使倉庫納入規(guī)范化,、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好,、收發(fā)迅速,、降低費(fèi)用、加速資金周轉(zhuǎn),，特制定本管理制度,。

適用于公司各個(gè)倉庫物料的收發(fā)、貯存,、搬運(yùn),、包裝和管理。

1,、倉庫組長：

（1）在生產(chǎn)部主管的領(lǐng)導(dǎo)下,，全面負(fù)責(zé)公司各個(gè)倉庫的管理工作，保證生產(chǎn)物資需求,。

（2）制訂倉庫管理制度及人員分工,。

（3）合理協(xié)調(diào)倉庫收發(fā)貨，確保帳,、卡,、物一致。

（4）監(jiān)督各倉管員做好倉庫的“6s”及防塵,、防銹,、防盜工作，物資定置管理工作,。

（5）負(fù)責(zé)各倉庫報(bào)表的審核并按時(shí)上報(bào)生產(chǎn)部主管,。

（6）安排各倉庫每月月底盤點(diǎn)，每月自盤一次,，每季度專人普查一次,，每季上報(bào)盤點(diǎn)報(bào)告。

2,、倉管員：

（1）負(fù)責(zé)各類材料,、半成品、成品的出,、入庫管理,。

（2）熟悉所保管的各種物資的特點(diǎn)、性能和保護(hù),、保管方法,。

（3）執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作,，臺(tái)賬清楚,、準(zhǔn)確,，賬,、物,、卡相符。

（4）做好庫存物資的防火,、防銹,、防蝕、防水工作,，按規(guī)定進(jìn)行易燃,、易爆、易蝕和有毒物品的領(lǐng)發(fā),。

（5）庫存物資定期盤存,、上報(bào)，做到同類物資先進(jìn)先出,。

（6）協(xié)助倉庫物品的搬運(yùn),、卸貨工作。

1倉庫設(shè)置：根據(jù)我公司的生產(chǎn)需要及廠房條件,，設(shè)置五金倉庫,、包裝倉庫、塑料原料倉庫,、塑料半成品倉庫,、成品倉庫、凈水器倉庫,，由生產(chǎn)部直接管理,。

（1）五金倉庫：儲(chǔ)存從外部購買或委外加工的五金沖壓件、電子電氣件,、標(biāo)準(zhǔn)件,、緊固件、輔助材料,、零星物料,、機(jī)器配件、工具,。

（2）包裝倉庫：儲(chǔ)存各種產(chǎn)品的印刷包裝件,、外購塑料件、外購橡膠件,、裝配車間的半成品,。

（3）塑料原料倉庫：儲(chǔ)存所有塑料原料及色粉、色母等,，包括pvc（聚氯乙烯）,、pe（聚乙烯）、pp（聚丙烯）、ps（聚苯乙烯）,、pc（聚碳酸酯）,、pom（聚甲醛）、pa（尼龍）,、abs,、pbt、as等,。

（4）塑料半成品倉庫：儲(chǔ)存所有公司自己開模（包括客供模具）,，注塑車間自己生產(chǎn)或委托外面工廠加工生產(chǎn)的塑料件。

（5）成品倉庫：儲(chǔ)存已經(jīng)全部加工完成等待出貨的產(chǎn)品,。

（6）凈水器倉庫：儲(chǔ)存所有凈水器成品,、專用物料及其配件。

2料位設(shè)定

（1）倉庫區(qū)域劃分以方便物料進(jìn)出為原則,，并將劃分區(qū)域的倉庫定置圖繪出,，懸掛于倉庫醒目位置。

（2）物料定位應(yīng)符合先進(jìn)先出的原則,。

3存儲(chǔ)方式

（1）立體堆放,，盡量利用空間。

（2）按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉(zhuǎn)箱中,。

4物料標(biāo)示

（1）建立物料位置標(biāo)識(shí)牌,，在標(biāo)識(shí)牌上寫清楚位置代碼、物料名稱,、規(guī)格型號等,。

（2）建立物料臺(tái)帳，明確標(biāo)示出物料名稱,、規(guī)格型號,、數(shù)量、進(jìn)出庫日期等,。

（3）物料進(jìn),、出之后，其標(biāo)示的數(shù)量,、日期等內(nèi)容應(yīng)及時(shí)變更,。

（4）應(yīng)保證不同批次的物料具有可追溯性。

（5）應(yīng)用顏色管理或區(qū)域來區(qū)分不同性質(zhì)的物料,，如綠色區(qū)（或綠色箱子）存放合格品,，黃色區(qū)（或黃色箱子）存放待檢暫存品，紅色區(qū)（或紅色箱子）存放不合格品,，配料區(qū)存放按單配好即將投放生產(chǎn)的物料

1搬運(yùn)

（1）成品進(jìn)倉搬運(yùn)中要根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí),，按訂單,、按品種進(jìn)行單獨(dú)存放，堆放時(shí)各天,、各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品有明顯的位置,、空間區(qū)別，以便追溯,。

（2）搬運(yùn)時(shí)要用專用的搬運(yùn)車輛搬運(yùn)，要輕拿輕放,，禁止野蠻操作,。

（3）搬運(yùn)中要嚴(yán)防對產(chǎn)品型號及級別的混裝和丟失，做好防水防潮工作,，雨天應(yīng)用防雨蓬布或塑料布遮蓋,，以免產(chǎn)品受潮，影響使用壽命,。

2入庫

（1）外購?fù)鈪f(xié)件入庫

①暫收作業(yè)：

a供應(yīng)商交貨時(shí)憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續(xù),，必要時(shí)需提供《產(chǎn)品購銷合同》。

b倉管人員將供應(yīng)商提供的《送貨單》與本公司《產(chǎn)品購銷合同》（或采購明細(xì)表）進(jìn)行核對,，確認(rèn)供應(yīng)商所送物料的規(guī)格型號,、名稱、數(shù)量等是否與《產(chǎn)品購銷合同》相符,，是否有超交現(xiàn)象,。

c超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應(yīng)商寄存于我公司倉庫,，而不作進(jìn)料驗(yàn)收處理,。

d倉管人員在核對所交物料時(shí)，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號不符,，數(shù)量不符,，或混有其他物料，以及其他特殊情況時(shí),，必須要求供應(yīng)商的送貨人員立即修改《送貨單》,，或予以拒收并報(bào)采購員處理。

e倉管人員核對無誤后,，在《送貨單》上簽名確認(rèn)并通知進(jìn)料檢驗(yàn)人員（iqc）進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,。

②驗(yàn)收檢查：

對倉管人員清點(diǎn)、核對無誤的來料,，iqc接到通知后,，依據(jù)《外購?fù)鈪f(xié)件抽樣檢驗(yàn)管理辦法》、《來料檢驗(yàn)管理辦法》實(shí)施檢驗(yàn),，填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》,，并對來料做好質(zhì)量標(biāo)識(shí),。進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果有兩種，即合格（或允收）和不合格（包含挑選使用,、加工后使用,、特采使用、退貨）,。

判定合格時(shí),，由進(jìn)料檢驗(yàn)人員（iqc）在《送貨單》上蓋“合格”印章并簽名，并反饋倉管人員辦理入庫手續(xù),。

判定不合格時(shí),，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用,，同時(shí)在《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》上注明不合格項(xiàng)目,、數(shù)據(jù)等，并上報(bào)技術(shù)品質(zhì)部主管組織相關(guān)部門/人員進(jìn)行不合格評審,，不合格評審的結(jié)果有四種：挑選使用,、加工后使用、特采使用,、退貨,。

a最終評審結(jié)論為“挑選使用”或“加工后使用”時(shí)：

由采購員聯(lián)系供應(yīng)商（或裝配車間）安排人員挑選或加工，處理完畢經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)人員（iqc）復(fù)檢合格后方可入庫和投入生產(chǎn),，對于挑選或加工產(chǎn)生的'額外費(fèi)用,，由供應(yīng)商承擔(dān)或依據(jù)實(shí)際情況做出相應(yīng)的處理。

b最終評審結(jié)論為“特采處理”時(shí)：

特采的物料數(shù)量由技術(shù)品質(zhì)部主管確認(rèn),，并提出必要的處理方式,，如需對供應(yīng)商進(jìn)行處罰的，按公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

c最終評審結(jié)論為“退貨（拒收）”時(shí)：

采購人員及時(shí)聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù),，倉管人員與廠商對清物料數(shù)量、品名一致時(shí),，進(jìn)行物料交接,，并做好相應(yīng)的登記。倉管人員按照公司物品出廠管理規(guī)定,，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù),。

③入庫作業(yè)：清點(diǎn)核對無誤、檢驗(yàn)合格的來料方可安排入庫,，將《送貨單》中的一聯(lián)交供應(yīng)商,，另一聯(lián)交倉管人員作為開具《入庫單》的依據(jù)，倉管員根據(jù)《送貨單》填寫的品名,、規(guī)格,、數(shù)量,、單價(jià)等，將實(shí)物點(diǎn)檢入庫,，并根據(jù)點(diǎn)檢結(jié)果如實(shí)填制《入庫單》,，《入庫單》一式三聯(lián)，交貨人須就貨物與《入庫單》的項(xiàng)目與倉管員核對,，確認(rèn)無誤后在《入庫單》上簽名,，做到貨、單相符,。同時(shí)倉管人員在《物料管理明細(xì)表》上注明來料日期,、規(guī)格型號、實(shí)收數(shù)量,、結(jié)余數(shù)量等，并將《產(chǎn)品購銷合同》,、《送貨單》,、《入庫單》整理齊全，核對無誤后交采購員,，由采購員整理匯總后交財(cái)務(wù)部做帳及安排付款,。

（2）成品入庫

a成品必須經(jīng)過專職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫。

b成品進(jìn)倉前倉管員應(yīng)清理場地,，做好接收貯存準(zhǔn)備工作,。

c憑裝配車間的《入庫單》驗(yàn)收進(jìn)倉，核實(shí)入庫產(chǎn)品名稱,、型號,、級別及數(shù)量。

d全都核實(shí)無誤后倉管員在《入庫單》上簽名確認(rèn),，并將《入庫單》作入庫憑證交財(cái)務(wù)部做帳,，同時(shí)在《物料管理明細(xì)表》上注明入庫日期、規(guī)格型號,、實(shí)收數(shù)量,、庫存數(shù)量等。

（3）工裝夾具,、工具,、機(jī)器配件、計(jì)量器具,、零星物料入庫

a新購買的工裝夾具,、工具、機(jī)器配件,、計(jì)量器具,、零星物料等,，倉庫管理員仔細(xì)對照《零星物品請購單》、《送貨單》進(jìn)行物料清點(diǎn),，確認(rèn)所送物料的規(guī)格型號,、名稱、數(shù)量等是否與《送貨單》相符,，確認(rèn)無誤后在《送貨單》上簽字并安排入庫,，在相應(yīng)的物料臺(tái)帳上做好登記。

b對生產(chǎn)車間暫時(shí)不使用的工裝夾具及機(jī)器配件等,，由倉庫管理員登記后歸類存放,，需要時(shí)憑《領(lǐng)料單》從倉庫領(lǐng)出。

（4）委外加工品入庫規(guī)定

參照“外購?fù)鈪f(xié)件入庫”規(guī)定辦理,，需登記每一委外訂單的入庫數(shù),，包括我公司隨同產(chǎn)品一起提供的周轉(zhuǎn)箱的數(shù)量，以核對廠商從本公司領(lǐng)用的物料是否有缺少現(xiàn)象,，如有于廠商結(jié)帳時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的扣減,。

（5）自制塑件半成品入庫

注塑車間生產(chǎn)的產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字（或蓋合格印章）后，方可入庫,。入庫時(shí)由倉管員對入庫產(chǎn)品進(jìn)行入庫清點(diǎn),，將操作工姓名、產(chǎn)品型號名稱,、數(shù)量等準(zhǔn)確填寫在《入庫單》上,，《入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存,，一聯(lián)操作工留存,、一聯(lián)交財(cái)務(wù)部核算工資，同時(shí)在《物料管理明細(xì)表》上注明入庫日期,、規(guī)格型號,、實(shí)收數(shù)量、庫存數(shù)量等,。

3貯存保管

（1）倉庫必須建立外購?fù)鈪f(xié)件,、成品、半成品,、工具等管理臺(tái)帳（明細(xì)表）,，做到及時(shí)記帳、帳面清楚,，帳,、物、卡一致,，定期核對賬,、卡,、物，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查對,，憑證要裝訂成冊,，妥善保管，賬目不準(zhǔn)隨意涂改,，改正必須蓋章或簽字,。

（2）原輔材料、成品應(yīng)根據(jù)其品種標(biāo)識(shí),，做到分類貯存,，標(biāo)識(shí)向外，堆放平穩(wěn),、庫容整齊,；物料堆放盡量做到過目點(diǎn)數(shù)、檢點(diǎn)方便,、成行成列,、整齊易取。

（3）所有原材料及成品應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則,，經(jīng)抽樣復(fù)檢被確認(rèn)為不合格的,，不得安排出庫,。

（4）對長期積壓的成品,，要經(jīng)常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現(xiàn)象,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，要及時(shí)清洗、除油并再次進(jìn)行油封,，以保證產(chǎn)品的防銹質(zhì)量,。

（5）經(jīng)常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料,、半成品,、成品的質(zhì)量和庫存情況，以及零星物料,、常用生產(chǎn)輔助材料,、工具的管理狀態(tài)，及時(shí)匯報(bào)采購員,、副總經(jīng)理以便采用相應(yīng)的處理措施,。

（6）成品庫保管員有權(quán)不收無計(jì)劃、超計(jì)劃和不合格產(chǎn)品入庫,，特殊情況憑副總經(jīng)理指令辦理入庫手續(xù),。

（7）上班后及下班前認(rèn)真檢查,，了解倉庫門道、窗戶及其它設(shè)施的異常情況,，對發(fā)現(xiàn)的不安全隱患及時(shí)解決,。

（8）做好倉庫內(nèi)的防潮、防火,、防盜工作,，倉庫管理員要做好工裝夾具及機(jī)器配件的防銹工作，經(jīng)常用機(jī)油擦拭工裝夾具及機(jī)器配件,，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì),。

（9）物料如有損失、報(bào)廢,、盤盈,、盤虧，倉管員應(yīng)如實(shí)上報(bào),，由部門主管審批后方可處理,，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自更改帳目或處理物料。

（10）物料儲(chǔ)存要考慮其特性,，注意溫度,、濕度、通風(fēng),、照明,、防水等條件，保證物料安全和不變質(zhì),。

（11）倉庫面對生產(chǎn)車間發(fā)放物資,，是供應(yīng)服務(wù)重點(diǎn)，要堅(jiān)守崗位,，改善態(tài)度,，為生產(chǎn)做好服務(wù)。

（12）倉庫應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密,，慎防盜竊,，其他人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁隨意進(jìn)入庫內(nèi)。

4領(lǐng)發(fā)料管理規(guī)定：

（1）領(lǐng)料規(guī)定：各車間,、部室人員領(lǐng)用物料時(shí),，依據(jù)訂單核定的數(shù)量，開具《領(lǐng)料單》,，《領(lǐng)料單》上應(yīng)填寫領(lǐng)用物料的訂單號,、物料名稱、規(guī)格型號及領(lǐng)用數(shù)量，并有負(fù)責(zé)人簽名,。大批量的按單領(lǐng)料可憑《配料單》發(fā)料,。

（2）發(fā)料規(guī)定：按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出,，按規(guī)供應(yīng),，節(jié)約用料”的原則發(fā)料，倉管人員接到領(lǐng)料單位的《領(lǐng)料單》時(shí),，仔細(xì)核對手續(xù)是否齊全,，與訂單上的訂單號、名稱,、規(guī)格,、數(shù)量是否相符，一切出庫物資發(fā)放必須由庫管員驗(yàn)證領(lǐng)料單據(jù)是否合法,、有效,，簽字是否齊全，對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單應(yīng)拒絕發(fā)料,。符合時(shí)當(dāng)面清點(diǎn)交付物料,，《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，除《領(lǐng)料單》第一聯(lián)退領(lǐng)料單位外,，其中一聯(lián)自存并登記入帳,，另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。

（3）成品出庫：成品根據(jù)銷售部開具的《發(fā)運(yùn)單》發(fā)貨,，經(jīng)復(fù)核無誤后予以出庫,，成品出庫必須做到規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確無誤,、包裝無損,，標(biāo)志清晰,。成品出庫時(shí)由倉管員填寫《出庫單》,，一式三聯(lián)，除《出庫單》第一聯(lián)倉庫自存并登記入帳外,，其中一聯(lián)交收貨人（可由銷售部代收）,，另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。

5退補(bǔ)料管理規(guī)定

（1）退料規(guī)定：

a余料退庫：車間余料退庫應(yīng)填寫《退料單》,，在對應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫品名,、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等,。

b質(zhì)量不良退庫：如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料,，必須經(jīng)過車間檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退料,。

（2）補(bǔ)料規(guī)定：車間損耗超標(biāo)或制程異常,，導(dǎo)致物料數(shù)量不夠需要補(bǔ)料時(shí)，需由車間主任填寫《補(bǔ)料單》,，注明品名,、規(guī)格、數(shù)量,、補(bǔ)料原因等,，經(jīng)過副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可補(bǔ)料。如果是因?yàn)槲锪媳旧聿涣夹枰a(bǔ)料時(shí),，可憑不良物料以次換新,，按調(diào)換處理，倉管員做好相應(yīng)的登記,。

6呆滯物料處理規(guī)定：

對于呆滯物料,，由副總經(jīng)理組織倉庫、生產(chǎn),、采購,、品質(zhì)等相關(guān)人員進(jìn)行評審，做出處理,，通常有以下幾種處理方式：

（1）將呆滯物料再加工后予以利用,。

（2）將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能,、安全,、及外觀為原則。

（3）將呆滯物料退還供應(yīng)廠商,。

（4）將呆滯物料轉(zhuǎn)售給其他使用廠商,。

（5）將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站,。

（6）暫緩處理,，繼續(xù)呆滯，等待時(shí)機(jī),。

（7）將呆滯物料報(bào)廢處理,。

7倉庫盤點(diǎn)管理規(guī)定：

（1）實(shí)行缺料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時(shí),，（如體積大的物料低于100個(gè),，體積小的物料低于400個(gè)時(shí)），倉管員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn),，核對數(shù)量與帳目是否相符,。

（2）實(shí)行循環(huán)盤點(diǎn)法,，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點(diǎn)，核對數(shù)量與帳目是否相符,。

（3）實(shí)行定期盤點(diǎn)法,，每年一次，在年底進(jìn)行,，盤點(diǎn)完畢后在《物料管理明細(xì)表》（臺(tái)帳）上做好相應(yīng)的記錄,，并注明“年底盤點(diǎn)”，經(jīng)過倉庫組長審核簽字后交財(cái)務(wù)部和副總經(jīng)理,。

8倉庫安全管理規(guī)定：

（1）倉庫嚴(yán)禁吸煙和使用明火,。

（2）物料堆放不得影響照明，不得妨礙機(jī)械設(shè)備的操作,，不得妨礙通道與出入口,，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關(guān)及急救設(shè)備,。

（3）物料儲(chǔ)存重量不得超過貨架的安全負(fù)荷量,。

（4）有毒有害、易燃易爆物品隔離存放,。