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業(yè)務規(guī)章制度管理制度 業(yè)務員管理規(guī)章制度篇一
為加強采購計劃管理,，規(guī)范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應,，降低采購成本,，特制定本制度。
二,、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產,、材料及非經營性固定資產、辦公用品,、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品),。
三、職責權限
1,、總經理負責采購管理制度的審批;
2,、分管副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核;
3,、人力資源行政部負責采購管理制度的制定,。
4、經營性固定資產,、材料,、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品,、勞保用品的采購由人力資源行政部負責,。
四、采購原則
1,、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價,，在權衡質量,、價格、交貨時間,、售后服務,、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,，并與供應商進一步議定最終價格,，臨時性應急購買的物品除外。
2,、一致性原則：
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求,、規(guī)格、型號,、數量一致,。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與,。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%,。
3,、低價搜索原則：
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫,，了解市場最新動態(tài)及最低價格,，實現最優(yōu)化采購。
4,、廉潔原則：
(1)自覺維護企業(yè)利益,，努力提高采購物品質量，降低采購成本,。
(2)廉潔自律,，不收禮，不受賄,，不接受吃請,，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強學習,，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料,、新工藝、新設備及市場信息,。
(5)工作認真仔細,，不出差錯,，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5,、招標采購原則：
凡大宗或經常使用的物品,，都應通過詢議價或招標的形式，由企管,、財務等相關部門共同參與,，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,，簽訂供貨協議,，以簡化采購程序，提高工作效率,。對于價格隨市場變化較快的物品,，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情,，調整采購價格,。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢,。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
第一章：總則
第一條：為保證順利完成各項經營目標,、管理目標而制定本規(guī)章制度,。
第二條：規(guī)章制度包括生產制度、衛(wèi)生制度,、考勤制度,、獎懲制度、安全制度等,。
第三條：本規(guī)章制度適用本公司的各部門的每一個員工,。為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度,，促進公司發(fā)展壯大,，提高經濟效益，根據公司章程的規(guī)定,，特制訂本公司管理制度大綱,。
一、公司全體員工必須遵守公司章程,，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定,。
二、公司倡導樹立“一盤棋”思想,，禁止任何部門,、個人做有損公司利益,、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情,。
三,、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術,、管理,、經營水平，不斷完善公司的經營,、管理體系,，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益,。
四,、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，努力提高員工的整體素質和水平,，造就一支思想新,、作風硬、業(yè)務強,、技術精的員工隊伍,。五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,，鼓勵員工發(fā)揮才智,，提出合理化建議。
第二章：行政辦公制度
第四條：根據公司實際運作情況,，定期召開生經營目標,、營銷方案、人員培訓會議,。
第五條：公司每一位員工必須按公司要求參加會議
第六條：衛(wèi)生管理制度1.要求每日做好各自崗位的衛(wèi)生清掃工作,，保持清潔整齊。
第七條：公司的辦公時間嚴禁做與本公司無關的事宜,。
第八條：辦公場所嚴禁吸煙,。
第九條：工作期間，嚴禁串崗,、離崗,。
第三章：考勤制度
第十條：嚴格遵守公司時間，不準遲到,、早退,，發(fā)現遲到、早退，視時間長短作相應處罰,。
第十一條：有事請假者，必須向負責人請示,，批準同意后休假,，未辦理請假手續(xù)者作曠工處理。
第十二條：任何請假以不影響公司工作為前提,，由所在部門負責人批準,，得到公司認可后方可休假，不可強行要假,。
第四章：管理制度
第十三條：嚴格按照流程進行經營活動,。
第十四條：員工之間不得評論他人是非，制造不和諧氣氛,。
第十五條：下班時,，離開辦公室的最后一個人必須關閉所有電源和對所有電腦關機，保證無安全隱患,。
第十六條：倉庫里產品定期抽查滅火器是否能正常使用,，確保倉庫安全，整潔,。
第五章：員工的權利
第十七條：按公司規(guī)定休息和休假,。
第十八條：享受勞動安全、衛(wèi)生和保護,。
第六章：員工的義務
第十九條：保質保量完成工作的任務的義務,。
第二十條：遵守國家法律法規(guī)，公司規(guī)章制度的義務,。
第二十一條：執(zhí)行勞動規(guī)程,，按規(guī)定操作的義務。
第七章：獎罰制度
第二十二條：整月全勤者,，獎勵全勤獎,，獎金100元。
第二十三條：員工以書面形式提出對于公司發(fā)展有利的建議,，經公司領導考慮其可行性并實施后,，給予現金獎勵。
第一條為優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境,，提高對進冀建筑業(yè)企業(yè)的服務水平,，培育統一開放、競爭有序的建筑市場,，提高建設工程質量,，確保投資效益，根據《建筑法》、《河北省建筑條例》,、建設部《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》等有關法律,、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,，結合我省實際情況,，制定本辦法。
第二條對在本省行政區(qū)域內從事建設工程的新建,、擴建,、改建等有關活動的進冀建筑業(yè)企業(yè)，適用本辦法,。
第三條本辦法所稱進冀建筑業(yè)企業(yè)(以下簡稱“進冀企業(yè)”),，是指外省、自治區(qū),、直轄市和國務院各部門所屬注冊地不在本省行政區(qū)域,，進入本省行政區(qū)域進行建筑活動的建筑業(yè)企業(yè)。
第四條省建設行政主管部門負責全省進冀建筑業(yè)企業(yè)的監(jiān)督和管理,。
各設區(qū)市建設行政主管部門負責本行政區(qū)域內進冀建筑業(yè)企業(yè)的監(jiān)督和管理,。
第五條外埠建筑業(yè)企業(yè)進冀施工，應到省建設行政主管部門辦理進冀備案手續(xù),。
進冀備案包括單項工程備案和進冀企業(yè)分公司備案,。
第六條進冀企業(yè)擬在冀承攬單項工程，應辦理單項工程備案,，并提交下列材料：
(一)備案申請表
(二)省級建設行政主管部門出具的介紹信;
(三)企業(yè)法人委托書及被委托人身份證;
(四)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照;
(五)企業(yè)資質證書;
(六)企業(yè)安全生產許可證;
(七)項目經理資質證書(或建造師執(zhí)業(yè)資格證書),、項目經理部成員職稱及職業(yè)資格證書;
(八)企業(yè)注冊地建設行政主管部門出具的該企業(yè)近三年未發(fā)生質量安全事故和市場違規(guī)行為的信譽證明;
(九)省建設行政主管部門規(guī)定的其他材料。
第七條進冀企業(yè)擬在冀年度承攬施工項目超過2個(含2個)的進冀企業(yè),，應當設立進冀企業(yè)分公司,，并辦理進冀企業(yè)分公司備案，由分公司統一管理在冀的施工項目,。
辦理進冀分公司備案,，除按第六條要求提交相應材料外，還應提交：
(一)分公司辦公場所的房屋租賃合同或房產證書;
(二)分公司成員的職稱及資格證書,。
第八條辦理備案手續(xù)按下列程序進行：
(一)進冀企業(yè)向擬承攬工程所在地的設區(qū)市建設行政主管部門提交第六條,、第七條規(guī)定的資料;
(二)設區(qū)市建設行政主管部門發(fā)現進冀企業(yè)提供的備案材料存在可以當場更正的錯誤的，應當允許申請人當場更正;發(fā)現備案材料不齊全或者不符合規(guī)定形式的,，應當當場或者在1個工作日內一次告知申請人需要補正的全部內容,，逾期不告知的，自收到申請材料之日起即為受理,。
(三)設區(qū)市建設行政主管部門受理進冀企業(yè)的備案文件后,，應進行登記,、核查;核查合格的，在1個工作日內,，簽發(fā)同意上報意見,，由申請人持該意見及有關材料報省建設行政主管部門辦理備案手續(xù)。
(四)省建設行政主管部門收到申請人報送的備案文件后,，在1個工作日內,，對符合備案要求的辦理使用備案手續(xù)，頒發(fā)相應備案證書;對不符合要求的,，應作出不予備案的書面決定并說明理由。
第九條進冀建筑業(yè)企業(yè)中標(或按規(guī)定可以不經招標直接承包工程)后,，企業(yè)應到工程所在地設區(qū)的市建設行政主管部門(或委托機構)領取《進冀建筑業(yè)企業(yè)施工服務手冊》,，并提交下列資料：
(一)進冀備案證書;
(二)中標通知書或按規(guī)定可以不經招標直接承攬工程的證明材料;
(三)施工承包合同;
(四)選用專業(yè)承包企業(yè)、勞務分包企業(yè)的資質證書,，勞務作業(yè)人員《職業(yè)技能崗位證書》;
(五)專業(yè)承包,、勞務分包合同。
第十條《進冀建筑業(yè)企業(yè)施工服務手冊》由省建設行政主管部門統一印制,，其內容包括：
(一)進冀建筑業(yè)企業(yè)服務指南;
(二)建設工程基本情況;
(三)進冀建筑業(yè)企業(yè)和進冀施工人員基本情況;
(四)本省建設行政管理的有關規(guī)范性文件,。
第十一條進冀企業(yè)分包工程，應選擇有資質的專業(yè)承包企業(yè),、勞務分包企業(yè),，并依法和專業(yè)承包企業(yè)或勞務分包企業(yè)對分包企業(yè)的工程質量、安全生產承擔連帶責任,。
一,、引言
隨著中小企業(yè)數量的遞增和規(guī)模的擴大，中小企業(yè)已在我國國民經濟中占據了半壁江山,，在發(fā)展和壯大的過程中,，由于市場競爭日趨激烈，原有的管理水平已不適應企業(yè)新的發(fā)展,，成為企業(yè)進一步發(fā)展的桎梏,。中小企業(yè)的發(fā)展面臨著兩個基本問題：一是如何適應外部環(huán)境的變化，二是如何協調內部資源的有效利用,。由于企業(yè)對外部環(huán)境的適應性是建立在內部協調性的基礎之上,，因此加強企業(yè)內部管理，是企業(yè)最基礎的工作,，也是企業(yè)能夠生存和發(fā)展的保證,。
二、建立一個完善的管理環(huán)境
管理環(huán)境是指對建立,、加強或削弱特定政策,、程序及其效率產生影響的各種因素,。管理環(huán)境建設的質量直接關系到企業(yè)內部制度的貫徹、執(zhí)行以及企業(yè)經營目標及整體戰(zhàn)略目標的實現,，加強企業(yè)內部管理環(huán)境應從以下幾個方面入手,。
1、完善法人治理結構
加強企業(yè)管理的建設,，強化管理主體職能,，應依據中小企業(yè)實際情況，首先建立股東大會和董事會,，發(fā)揮董事會的作用和潛能,，提高管理者的素質和能力，使股東及其他利益團體的利益真正得到保護,。目前,，我國部分中小企業(yè)沒有董事會，即使有董事會其監(jiān)控作用也嚴重弱化,。董事會是公司管理系統的核心,，它負責為公司經理制定博弈的規(guī)則，形成管理控制的逐級向下延伸,，建立良性循環(huán)的職業(yè)經理人進入,、退出機制。對企業(yè)管理而言,，一個積極主動的董事會是相當重要的,。
2、合理設置組織結構
企業(yè)經營的目的在于實現其整體目標,，而一個企業(yè)的組織結構則在于提供規(guī)劃,、執(zhí)行、控制和監(jiān)督活動的框架,，企業(yè)組織結構建設直接影響到企業(yè)的經營成果及控制效果,。企業(yè)要有效地從事各項業(yè)務活動，必須設置相應的組織機構,，行使管理與控制的職能,。中小企業(yè)要根據企業(yè)目標和自身特點，設置不同的組織機構,，充分注意部門之間職能的科學劃分,，做到高效、協調,、簡潔,，并確保企業(yè)的目標以最合理的成本實現。
3,、適當的權責分配
企業(yè)經營管理是一個復雜的系統工程,，保證這個系統的正常運行,，合理授權是必然的。企業(yè)要根據責,、權,、利相結合的原則，明確規(guī)定各職能機構的權限與責任,，根據各職能機構的經營任務與特點劃分崗位系列,，確定需要的崗位，根據崗位的需要選擇合適的人才,，并將責任落實到每一個人,。對于企業(yè)法定代表人，既要保證其經營決策的獨立性和權威性,，又要保證其經濟行為的效益性和廉潔性,。權力和責任是關鍵一環(huán)，對不同的管理環(huán)節(jié)要有不同的授權,，并承擔與之相當的責任，使之“越權”將付出更高的成本和代價,。
4,、信用和責任
信用是商業(yè)社會的基石，責任是信用的基礎,，現代企業(yè)組織管理中,，無論是崗位與崗位的關系，還是管理者與被管理者的關系,，都可視為責任關系,。第一，責任的可傳遞性,。組織中的每一個人都對內部控制負有責任,，從企業(yè)最高管理者至企業(yè)的一個具體員工，應根據其職責大小,、工作性質,、標準要求，逐級傳遞,，并以此形成企業(yè)的責任體系和責任流程,。第二，責任的可量化性,。企業(yè)責任的實質是保證企業(yè)戰(zhàn)略目標和經營目標的實現,，目標(指標)的逐級量化實際上是隨著責任的可傳遞而得到量化。第三,，責任的可追溯性,。企業(yè)的任何過失行為以及由此造成的后果,，都應對責任的主體和相應的責任人進行追究，包括對過去的責任過失行為進行追溯性追究,。
5,、人力資源政策及實務
秉承“以人為本，知人善任”的人事政策和實務的宗旨,，保執(zhí)行公司政策和程序的人員具有正直品行和勝任能力,。管理者素質在企業(yè)經營管理中起絕對重要的作用，管理者的素質直接影響到企業(yè)的行為,，進而影響到企業(yè)內部控制的效率和效果,。公司職員的勝任能力和正直性在很大程度上取決于公司有關薪酬、雇傭,、培訓,、福利、業(yè)績考評及晉升等政策的公正性和程序的合理程度,。公司應當合理配置崗位人員并給予能完成所分配任務的資源,，這是建立合適的控制環(huán)境的基礎。對于中小企業(yè)而言,，良好的人力資源政策對培養(yǎng)員工更好地貫徹和執(zhí)行內部制度有很大的幫助,。
三、設立有效的控制活動
在完善了管理環(huán)境后,，中小企業(yè)應當執(zhí)行控制活動,。控制活動是確保管理階層的指令得以實現的政策和程序,，旨在幫助企業(yè)保證其已針對“使企業(yè)目標不能達成的風險”采取了必要行動,。中小企業(yè)應當結合自身實際情況，具體設置以下控制活動,。
1,、獨立內部審計
公司內審人員的內審工作直接對公司的董事長或總經理負責，負責對貨幣資金,、有價證券,、憑證和賬簿記錄、物資采購,、定額消耗標準,、付款流程、工資管理,、賒銷流程,、客戶信用等級評定標準、賬實相符等的真實性,、準確性,、手續(xù)的齊全程度進行審查,、考核。
2,、明確授權控制
明確授權批準范圍,、權限、程序,、責任等相關內容,。公司內部的各級管理層必須在授權范圍內行使相應的職權，經辦人員也必須在授權范圍內辦理經濟業(yè)務,。例如,，企業(yè)的采購循環(huán)就應注意請購單、訂購單,、采購單等的授權與審批,，要注意對采購的單價、質量,、數量等的控制審核,。
3、職能分工控制
合理設置分工,，科學劃分職責權限,，貫徹不相容職務相分離，即每一個人工作能自動檢查另一個人或更多人工作的原則,，形成相互制衡機制。不相容職務主要包括授權批準與業(yè)務經辦,、業(yè)務經辦與會計記錄,、會計記錄與財產保管、業(yè)務經辦與業(yè)務稽核,、授權批準與監(jiān)督檢查等,。
4、合理的憑證流轉控制
合理地制定憑證流轉程序,，使得經營人員在執(zhí)行交易時能及早送交會計部門以便填制憑證,，已登賬憑證依序歸檔。各種交易必須做相關記錄,，如固定資產的審批及驗收記錄,、存貨的購銷記錄、支票的領取登記記錄等,，并且將記錄與相對應的分錄獨立比較,。
5、嚴格的資產控制管理
保護資產和記錄安全的重要措施是采用實物和技術防護措施,。嚴格限制未經授權的人員對財產的直接接觸,，采用定期盤點,、財產記錄、賬實核對,、財產保險等措施,，以使各項財產安全、完整,、有效,。
6、績效考評
為了實現既定的工作目標,，應實施有效的激勵,、獎懲機制，激勵全體員工參與企業(yè)管理和控制的主觀能動性,。各部門應定期舉行績效考評會議,，作為對工作目標完成情況的事后控制，它不僅可以總結一定時期的工作成果,，同時也是發(fā)現問題,、改進工作的過程。通過績效考評,，配合一些必要的獎懲措施,，將部門的工作目標與個人工作目標緊密地聯系在一起，部門的工作目標將通過個人工作目標的實現而實現,。
7,、完善企業(yè)的內部監(jiān)測
企業(yè)內部控制是一個過程，這個過程是通過納入管理過程的大量制度及活動實現的,，因此,，要確保內部控制制度被切實執(zhí)行且執(zhí)行效果良好、內部控制能夠隨時適應新情況等,，內部控制就必須被監(jiān)測,。監(jiān)測是一種隨著時間的推移而評估制度執(zhí)行質量的過程。內部監(jiān)測的核心之一是在單位內部建立起相互制約,、相互監(jiān)督的機制,。監(jiān)督可通過日常的、持續(xù)的監(jiān)測活動來完成,，也可以通過個別的,、單獨的評估來實現，或兩者結合,，保障內控制度的執(zhí)行和及時修正,。
在實踐工作中，中小企業(yè)應結合自身實際，考慮成本,、效益的原則,，把完善管理環(huán)境、設置有效的控制活動等幾個相互聯系的環(huán)節(jié)落實到具體的工作流程中來完善公司治理結構,，從而為中小企業(yè)在現有的市場經濟環(huán)境中持續(xù)成長和發(fā)展壯大提供保障,。
業(yè)務規(guī)章制度管理制度 業(yè)務員管理規(guī)章制度篇五一、中小民營企業(yè)現狀
普遍認為,，500人以內的企業(yè)屬于中型企業(yè),，200—300人以內的企業(yè)屬于中小型企業(yè)，100人以內的企業(yè)屬于小型企業(yè),，10人以內屬于微型企業(yè),，這類企業(yè)的共同特點：管理相對薄弱，實施正規(guī)化管理成本高,，人員配置不齊全,，很難專業(yè)化，職業(yè)化,，因此需要一套簡單,、易于理解、便于操作的人力資源運用策略,。薪酬政策在中小企業(yè)中是人力資源開發(fā)管理策略最重要的實施基礎,。
中小型企業(yè)普遍存在生命周期短暫的問題，在美國每年新成立的小公司約50萬戶,，其中3/4在當年就倒閉破產,，只有約20%的成功率，日本公司的成功率只有12%,。這種狀況,，對中小型公司來說，其挑戰(zhàn)是巨大的,，自始至終變化是其最重要的特征。創(chuàng)業(yè)期,，發(fā)展成長期,，衰退期的變化迅速。
企業(yè)運營所擁有的資源包括：資本資源,、人力資源,、技術設備資源、信息資源和自然資源等,。在企業(yè)所有可調配的資源中,，人力資源的運用是最重要體現，制定企業(yè)競爭策略,，反映企業(yè)文化,，實施價值創(chuàng)造,，形成商業(yè)模式，組成組織架構,，執(zhí)行目標追求,。對于中小企業(yè)特別是小型企業(yè)更難以像大型企業(yè)一樣，配置專業(yè)專門的人力資源管理部門,。因此人力資源管理就是中小企業(yè)管理的關鍵點,，而薪酬政策和策略理所當然成為中小型企業(yè)人力資源管理的核心和首要考慮的問題，從而薪酬策略成為中小企業(yè)實施企業(yè)管理的重要手段和工具,。絕大多數中小企業(yè)在成立之初,，都普遍缺少相應的專業(yè)管理知識和技能。其實,，可操作的薪酬策略主要是適合和能夠適時調整,。
二、薪酬的三個組成部分
薪酬涵蓋了員工由于為某一組織工作而獲得的所有直接和間接的經濟收入,，其中包括薪資,、獎金、津貼,、養(yǎng)老金以及其他各種福利收入,。換言之，所謂薪酬,，就是指員工因為雇傭關系而從雇主那里獲得的所有各種形式的經濟收入和服務,、福利。薪酬可以劃分為基本薪酬,、可變薪酬以及間接薪酬(福利與服務)三個部分,。
(一)基本薪酬
它是指一個組織根據員工所承擔或完成的工作本身或者是員工所具備的完成工作的技能而向員工支付的穩(wěn)定性報酬。一般情況下,，企業(yè)是根據員工所承擔的工作本身的重要性,、難度以及對企業(yè)的價值來確定員工的基本薪酬的，這就是職位薪資制,。此外,，企業(yè)對于組織中的一些特殊人員采用技能薪資制或能力薪資制。
基本薪酬是一位員工從企業(yè)那里獲得的較為穩(wěn)定的經濟報酬,，因此,，這一薪酬組成部分對于員工來說是至關重要的。它不僅為員工提供了基本的生活保障和穩(wěn)定的收入來源,，而且是可變薪酬確定的一個主要依據,。如前所述，員工基本薪酬的確定依據通常是員工所從事的工作本身或員工所具備的完成工作的技能，基本薪酬的變動主要取決于以下三個方面：一是總體生活費用的變化和通貨膨脹的程度;二是其他雇主支付給同類勞動者的基本薪酬的變化;三是員工本人所擁有的知識,、經驗,、技能的變化以及由此而導致的員工績效的變化。
此外,，企業(yè)所處的行業(yè),、地區(qū)以及企業(yè)所在產品市場的競爭程度等等，都會對員工的基本薪酬水平構成影響,。在員工基本薪酬的變化中,，最重要的一種基本薪酬增長方式是績效加薪的做法。
一,、目的
加強采購業(yè)務工作管理,，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端,，降低采購成本,，提高采購業(yè)務的質量和經濟效益。
二,、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料,、輔料、備品備件,、固定資產,、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術,、服務等)的采購,。
三、職責
3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門,。
3.2生產技術部根據市場部銷售計劃,，編制原輔材料需求清單。負責制版,、模具,、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業(yè)務采購申請及計劃的編制,。
3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單,，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額,，編制采購計劃,，報經總經理批準后組織采購,。
3.4辦公室負責編制公司勞保,、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購,、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃,。
3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室,、生產技術部,、供應部、設備部提交申請,，并經初審后交各分管副總或總經理批準,。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經理負責生產經營采購,、固定資產購置,、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查,，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標,。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,，設備部會同生產技術部負責備品備件,、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收,。
3.10各采購經辦人負責索要發(fā)票,、辦理結算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責,。
四,、采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據生產計劃,、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,，報分管經理審核。
4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行,。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室,、生產技術部、供應部,、設備部提交申請,，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件,、設備,、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施,。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱,、規(guī)格型號,、數量、質量技術要求,、估計價值,、交貨日期、用途等,。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料,，有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查,。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務,、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。
一,、員工打卡制度
1,、員工上下班時要打考勤卡做出勤紀錄，做為核算薪資的依據,。
2,、員工在上班前1小時內打卡，下班最多延長2小時打卡,，否則視同打卡無效,。忘記打卡者，每次扣薪10元;因工作需要而未打卡者,，經主任以上領導簽字確認,，經理審批，每月每名員工不得超過3次,，否則視同無效;主任級以上人員,，須經經理簽字生效。
3,、員工上下班必須親自打卡,，委托他人代打卡或是代他人打卡和打卡后不到崗工作者，視為打卡無效,，并做開除處理(舉報者給予30元獎勵),。
4、如一天內上下班均無打卡記錄,，且無相關證明,，則按曠工處理。第二天可以上報,，否則無效,。
5,、員工上班中途請假或臨時加班的，按實際到達或離開時間打卡記錄計算,。無論加班或請假，一律打卡,。
二,、曠工、遲到,、早退處罰制度
1,、曠工一天者，扣3天工資,，連曠工兩天或一個月累計三天者當自離處理《工資及押金全無》,。
2、遲到,、早退：
1)30分鐘以內者,，每次扣除10元;
2)超出30分鐘每次扣除30元，
3)超出2小時,，《含2小時》當礦工一天;
三,、事假
(1)員工一個月內請假一日的扣當天工資，由部門經理審批,，假條報辦公室,。
(2)員工一個月內請假二日以上的一日按兩天扣，一個月不能超過五日(含五日),，需由經理審批,，超過五日由總經理審批。
(3)員工請假二小時內〈含二小時〉按半日計算,，超過二小時按一日計算,。
四、病假
①上班前提前一小時申請,，經部門主任同意后生效,，并于上班后三日內補辦請假手續(xù)，過期視為曠工,。
②病假須持有醫(yī)院診斷證明和病假條方為有效,。
③病假無薪資，當月累計2天取消全勤獎金,。
④員工因工負傷須休假者,，由部門經理簽呈上報，總經理批準后,，七天內享受全薪待遇,，第八天起視具體情況個別處理,。
