1,、加強(qiáng)對(duì)班主任的過程管理,，引導(dǎo)班主任做好常規(guī)工作，提高班級(jí)管理工作的質(zhì)量,。實(shí)施班主任過程管理制度,，每月對(duì)班主任各項(xiàng)常規(guī)管理工作進(jìn)行量化考核,，并依據(jù)學(xué)?？己思?xì)則規(guī)定按時(shí)發(fā)放班主任各項(xiàng)津貼。

2,、期末依據(jù)班主任每月考核成績(jī),、班級(jí)教育教學(xué)成績(jī)情況，評(píng)選出文明班級(jí)和優(yōu)秀班主任,，并對(duì)文明班級(jí)班主任和優(yōu)秀班主任給予獎(jiǎng)金,、旅游等一定的獎(jiǎng)勵(lì)。

3,、班級(jí)學(xué)生有違法,、嚴(yán)重違紀(jì)行為、意外傷害事故或安全事故,，班主任應(yīng)負(fù)主要責(zé)任的或連續(xù)兩學(xué)期期末班級(jí)考核為最末的,，取消下一學(xué)年的班主任聘任資格及學(xué)校其他評(píng)獎(jiǎng)評(píng)優(yōu)資格。

4,、班級(jí)發(fā)生團(tuán)伙打架,、意外傷害、夜間外出等嚴(yán)重違紀(jì)行為的,，本班級(jí)當(dāng)月班主任津貼下降一檔,；問題嚴(yán)重、影響惡劣的扣發(fā)當(dāng)月全部考評(píng)津貼,。

5,、學(xué)校重大活動(dòng)班主任無故不參與造成損失的，當(dāng)月班主任津貼下降一檔,；對(duì)學(xué)校安排的師生檢查,、評(píng)比、集會(huì),、報(bào)告,、演出,、參觀、競(jìng)賽等各項(xiàng)活動(dòng)不積極參與并有阻撓行為產(chǎn)生不良影響的,，本月班主任津貼下降一檔,。

第一章崗位責(zé)任制

為了加強(qiáng)公司崗位責(zé)任制度，特制定以下主要崗位責(zé)任制度,。

第一條 總經(jīng)理

1,、 組織匯編公司各項(xiàng)規(guī)章制度，組織編制公司戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算,。

2,、 擬訂、審核由綜合部門起草的制度及辦法,。

3,、 組織完成公司決定的各板塊業(yè)務(wù)發(fā)展及項(xiàng)目的策劃，監(jiān)督檢查落實(shí),。

4,、 對(duì)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)預(yù)算，及時(shí)跟蹤匯報(bào)進(jìn)展及完成情況,。

5,、 對(duì)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行全面、系統(tǒng)分析評(píng)審,，提出有參考價(jià)值的改進(jìn)意見或報(bào)告,。

6、 研究國(guó)內(nèi)外同行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì),，提出公司發(fā)展空間的建議,。

7、 監(jiān)督檢查企業(yè)管理各項(xiàng)措施落實(shí)情況,，提出整改意見或報(bào)告,。

8、 審計(jì)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)告,。

9,、 審核統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。

10,、 保證公司經(jīng)營(yíng)管理需要的信息化支持,。

11、 組織擬訂,、審核部門年度工作計(jì)劃,、費(fèi)用預(yù)算。

12、 確定部門及直接下屬工作目標(biāo)并掌握進(jìn)度,。

13,、 進(jìn)行直接下屬員工日常業(yè)績(jī)考核、員工激勵(lì),、員工溝通,，提出培訓(xùn)需求。

14,、 協(xié)調(diào)有關(guān)法律事務(wù)及政府事務(wù),。

15、 完成董事會(huì)交辦的其他工作,。

第二條 質(zhì)管部經(jīng)理崗位責(zé)任

1,、全面負(fù)責(zé)質(zhì)管部的日常工作，組織協(xié)調(diào),，督促質(zhì)量管理人員在品質(zhì)手冊(cè)要求下正常,、準(zhǔn)確地工作。

2,、負(fù)責(zé)質(zhì)管人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn),，定期或不定期對(duì)質(zhì)管人員進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn),，考核培訓(xùn)質(zhì)量及工作成績(jī),。

3、對(duì)檢驗(yàn)人員的化驗(yàn)分析的精確度進(jìn)行考核,，督促其提高業(yè)務(wù)能力,。

4、根據(jù)技術(shù)總監(jiān)的要求,，督促并協(xié)助采購(gòu)部采購(gòu)到合格的原料以用于生產(chǎn),，指導(dǎo)生產(chǎn)部生產(chǎn)符合配方要求的產(chǎn)品，滿足用戶需求,。

5,、根據(jù)品質(zhì)手冊(cè)的要求，逐步建立和完善相關(guān)的制度程序,，監(jiān)督實(shí)施,，檢查并跟蹤結(jié)果。

6,、收集并整理質(zhì)量跟蹤信息,，參與投訴調(diào)查，了解用戶反饋信息,，以便改進(jìn)工作及產(chǎn)品質(zhì)量,。

7、協(xié)調(diào)與行業(yè)相關(guān)職能部門的關(guān)系,，保證公司產(chǎn)品符合國(guó)家政令及法律要求,。

8,、接受技術(shù)總監(jiān)交給的工作，及時(shí)有效的完成,。

9,、積極組織iso9001、haccp等質(zhì)量管理工作的開展,，定期檢查各部門的執(zhí)行情況,，并將檢查結(jié)果定期匯總分析。

第三條 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理崗位責(zé)任

1,、負(fù)責(zé)制定公司生產(chǎn)規(guī)劃以及年度,、季度和月度生產(chǎn)計(jì)劃，做好生產(chǎn)安排,，選擇低成本,、高效益的模式進(jìn)行生產(chǎn)。

2,、負(fù)責(zé)實(shí)施部門內(nèi)部管理,，保證生產(chǎn)部的正常運(yùn)行，確保安全,、高質(zhì)量,、低成本的完成生產(chǎn)任務(wù)。

3,、制定并控制生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施體系,，協(xié)調(diào)物流部門做好均衡生產(chǎn)工作，根據(jù)生產(chǎn)峰期調(diào)整生產(chǎn)部的工作計(jì)劃及生產(chǎn)的預(yù)期管理工作,。

4,、熟悉和掌握生產(chǎn)技術(shù)，注意產(chǎn)品的質(zhì)量和安全生產(chǎn),，搞好勞動(dòng)組合,，加強(qiáng)產(chǎn)品內(nèi)部管理，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和設(shè)備利用率,，嚴(yán)格按照相關(guān)要求,，搞好生產(chǎn)配方的保密管理

5,、主持部門內(nèi)部人員的績(jī)效管理,，并對(duì)部門人員的獎(jiǎng)勵(lì)、處罰進(jìn)行審核,，對(duì)部門內(nèi)部崗位調(diào)動(dòng),、休假進(jìn)行審批。

6、協(xié)調(diào)與其他部門關(guān)系,，保持順暢的內(nèi)外部管理關(guān)系,，控制場(chǎng)地環(huán)境管理，為保證優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)創(chuàng)造條件,。

7,、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部成本管理計(jì)劃。規(guī)范物資入庫(kù)出庫(kù)等管理,。制定與審批部門薪酬管理制度,，科學(xué)合理地降低部門運(yùn)營(yíng)成本。

8,、建立設(shè)備維護(hù),、保養(yǎng)辦法和設(shè)備管理制度。做好設(shè)備的更新改造和維護(hù)工作,，確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn),，建立設(shè)備、工具,、材料,、考核、生產(chǎn)等檔案,。

10,、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作與任務(wù)。

第四條 市場(chǎng)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)銷售內(nèi)勤人員的管理輔導(dǎo)和培訓(xùn)工作,。領(lǐng)導(dǎo)銷售內(nèi)勤做好客戶服務(wù)工作，并處理投訴,。及時(shí)與營(yíng)銷人員進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào),。

2,、每周根據(jù)日?qǐng)?bào)表和銷售出庫(kù)量向生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃。

3,、根據(jù)發(fā)貨單存根聯(lián)登記明細(xì)賬,，并且進(jìn)一步審核發(fā)貨單的準(zhǔn)確性，建立電子臺(tái)賬,，并確保手工帳與電子帳的一致性,，并不定期的與營(yíng)銷人員對(duì)賬。

4,、營(yíng)銷人員工資及提成的核算,。

5、負(fù)責(zé)營(yíng)銷會(huì)議前的資料準(zhǔn)備工作和會(huì)議的記錄工作，安排各種管理表格的發(fā)放與回收檢查工作（包括工作日記,、工作計(jì)劃與總結(jié)）,。

6、管理各類文檔（如合同,、各類營(yíng)銷政策,、客戶資料及其他部門發(fā)文），健全營(yíng)銷內(nèi)部檔案管理,。

7,、收集營(yíng)銷人員對(duì)公司產(chǎn)品、營(yíng)銷思路等各方面的意見和建議,，及時(shí)向營(yíng)銷總監(jiān),、技術(shù)服務(wù)部門反應(yīng)。

8,、根據(jù)公司制定的年度,、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃,，制定相應(yīng)的年度,、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃,，并組織實(shí)施,；

9、調(diào)查國(guó)內(nèi)外各地原料,、物料供應(yīng)市場(chǎng)的變動(dòng)情況,，隨時(shí)上報(bào)新動(dòng)向；

10,、保持與原料,、物料市場(chǎng)的密切聯(lián)系，選擇最佳采購(gòu)對(duì)象及方式,；

11,、負(fù)責(zé)的所采購(gòu)原材料及包裝進(jìn)行統(tǒng)一庫(kù)存管理，在保證生產(chǎn)順利進(jìn)行的情況下,，合理控制庫(kù)存成本,；

第五條 財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、設(shè)計(jì)規(guī)劃公司整體財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度體系,；

2,、審核公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,；

3,、監(jiān)控財(cái)務(wù)工作運(yùn)行,；

4、審定公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告以及各類財(cái)務(wù)報(bào)表,；

5,、審定公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)檢查報(bào)告；

6,、組織公司預(yù)算,、決算管理工作；

7,、審核年度財(cái)務(wù)預(yù)算和資本支出預(yù)算,，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審議；

8,、審定公司年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告,，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱；

9,、審定年度預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告,，并上報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審閱；

10,、監(jiān)督,、指導(dǎo)財(cái)務(wù)部日常會(huì)計(jì)核算工作；

11,、授權(quán)范圍內(nèi),，審批各種現(xiàn)金支出和費(fèi)用報(bào)銷；

12,、監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況,。

第六條 行政部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)有關(guān)大事,、圖片的搜集,、整理、匯編保管工作,；

2,、負(fù)責(zé)外來公文、信函的收發(fā),、登記、編號(hào),、傳閱,、分發(fā)；

3,、負(fù)責(zé)檔案的收集,、整理,、保管、統(tǒng)計(jì),、清理和提供利用,；

4、負(fù)責(zé)文件的打印,、裝訂,、分發(fā)、復(fù)印以及名片的印制,；

5,、協(xié)助進(jìn)行印章保管、使用登記,，開具介紹信,；

6、負(fù)責(zé)信件,、郵件的寄送,，報(bào)刊的征訂及管理；

7,、協(xié)助重大活動(dòng)和會(huì)務(wù)安排,；

8、負(fù)責(zé)一般來信,、來電,、來訪的接待及處理工作；

9,、負(fù)責(zé)后勤管理工作,。

第二章生產(chǎn)管理制度

為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)、提高生產(chǎn)效率,，特制定本制度：

第一條 生產(chǎn)計(jì)劃匯編制度

1,、月度生產(chǎn)計(jì)劃

月度生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)銷售部門提供的銷售計(jì)劃，月度銷售分析,，月度庫(kù)存狀況及年生產(chǎn)計(jì)劃表四個(gè)文件進(jìn)行制定,。

月度生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)部經(jīng)理制定，會(huì)同銷售部門,、采購(gòu)部門進(jìn)行審核,，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

2,、日生產(chǎn)計(jì)劃為當(dāng)天生產(chǎn)部生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,，指導(dǎo)全天的生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)。日生產(chǎn)計(jì)劃必須明確當(dāng)天的生產(chǎn)任務(wù),，每批投料量,、投多少批次等,。

3、日生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)部整理存檔保管,；

第二條 生產(chǎn)崗位設(shè)置及職位分配

1,、車間主任

不同職能的車間分別設(shè)置車間主任，根據(jù)情況車間主任可脫產(chǎn)或不脫產(chǎn),，直接對(duì)生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé),；

2、班組長(zhǎng)

班組長(zhǎng)為工段負(fù)責(zé)人,，也可以為按時(shí)段劃分班組的負(fù)責(zé)人,，班組長(zhǎng)直接對(duì)車間主任負(fù)責(zé)。

3,、物料管理員

物料管理員負(fù)責(zé)部門生產(chǎn)物資的接收,、保管、發(fā)放工作,，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé),。

生產(chǎn)部崗位設(shè)置由生產(chǎn)經(jīng)理制定，總經(jīng)理審批,，人事部門監(jiān)督,。

4、生產(chǎn)部崗位說明

為明確崗位分工,，責(zé)任清晰,，所有崗位必須制定崗位說明。

崗位說明由生產(chǎn)經(jīng)理制定,，人事部門及相關(guān)部門共同審核,，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5,、崗位職責(zé)描述：

崗位主要工作,，直接上級(jí)、崗位重要性等,。

崗位責(zé)任人姓名,、入廠時(shí)間、入崗情況及背景,；

崗位工作目標(biāo)：崗位應(yīng)達(dá)到的預(yù)期效果,；

崗位工作內(nèi)容：應(yīng)分為核心工作與輔助工作；

崗位工作標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)制定數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn),；

崗位任職標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)附任職條件證明文件如：畢業(yè)證等,。

6、崗位工作說明實(shí)行實(shí)名制,，根據(jù)工作變動(dòng)或崗位調(diào)整而調(diào)整,，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審批后執(zhí)行。

7,、崗位說明由崗位責(zé)任人,、生產(chǎn)部、人事部門分別備案,。

第三條 生產(chǎn)過程管理制度

1,、依據(jù)內(nèi)勤所送的“生產(chǎn)計(jì)劃周報(bào)表”及日生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)，查看原料是否足用,。

2,、 內(nèi)勤人員每天早上從中控室拿取頭天成品生產(chǎn)情況記錄表并認(rèn)真核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向主管報(bào)告,，并把情況調(diào)查清楚,，協(xié)助生產(chǎn)部妥善解決。

3,、混合機(jī)每年作3-6次變異系數(shù)測(cè)定,，以確定最佳混合時(shí)間，并每天檢查中控室的混合情況,。

4,、產(chǎn)品出廠時(shí)應(yīng)加蓋篷布，如未加蓋篷布的成品原則上不準(zhǔn)出廠,。

5,、抽查包裝、成品的重量及包裝袋的質(zhì)量,，同時(shí)檢查品名是否與包裝袋一致,。

6、包裝袋的封口要整齊,、平衡,，不能漏診，標(biāo)簽應(yīng)打在包裝袋的角上,，生產(chǎn)日期必須外露,。

7、成品的發(fā)貨應(yīng)待化驗(yàn)結(jié)果確定合格后方能進(jìn)行,，并遵循“先生產(chǎn)先發(fā)貨”的原則,。

8、每批新標(biāo)簽到貨時(shí),，隨機(jī)抽樣,，查看標(biāo)簽上所注的名稱、內(nèi)容,、顏色是否一致,。

8,、對(duì)成品進(jìn)行外觀鑒定，并與化驗(yàn)檢測(cè)中心聯(lián)系,。

第四條 庫(kù)存管理制度

1,、物質(zhì)合理化管理

面向通道進(jìn)行保管：為便于物品上架存放和取出物品，提高保管效率,，物品的碼放,、貨架的朝向面向通道。

高層堆碼：盡可能的向高處碼放,，以提高保管效率,，有效利用庫(kù)內(nèi)容面積。為防止破損,，保證安全,，使用棚架等保管設(shè)備。

先進(jìn)先出原則：對(duì)于易變質(zhì)已破損,、易腐敗的物品以及對(duì)于機(jī)能易退化的物品,，應(yīng)按先入先出的原則加快周轉(zhuǎn)。

根據(jù)出庫(kù)頻率選定位置：出貨和進(jìn)貨頻率高的物品應(yīng)放在靠近出口處,，易于作業(yè)的地方,，流動(dòng)性差的放在距離出入口稍遠(yuǎn)的地方。

同一性：相同品種在同一地方存放,。為提高作業(yè)效率和保管效率,，同一物品或類似物品放在同一地方保管。

位置標(biāo)識(shí)：貨物存放的場(chǎng)所要有明確的標(biāo)識(shí),，以便于貨物的查找,，提高上貨和取貨的速度，減少差錯(cuò)發(fā)生,。

2,、碼垛的基本要求

合理：垛型必須適合商品的性能特點(diǎn)，不同品種,、型號(hào),、規(guī)格、牌號(hào),、等級(jí),、批次、產(chǎn)地,、單價(jià)的商品,，均應(yīng)分開堆碼，以便合理保管。并要合理的確定貨垛之間的距離和走道寬度,，便于裝卸搬運(yùn)和檢查,。

牢固：貨垛必須不偏不斜，不壓壞底層的貨物,，與屋頂,、梁柱、墻壁保持一定距離,，確保貨物牢固安全。

定量：每行每層的數(shù)量力求成整數(shù),，這樣,，便于清點(diǎn)貨物。

整齊：垛型有一定的規(guī)格,，各垛排列整齊有序,，包裝標(biāo)志一律朝外。

節(jié)約：堆碼時(shí)要考慮節(jié)省貨位,，提高倉(cāng)容利用率,。

3、物資的盤點(diǎn)檢查管理

物流主管在盤點(diǎn)前布置動(dòng)員,，盤點(diǎn)中督促檢查,，盤點(diǎn)結(jié)束后進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。,、

盤點(diǎn)筆數(shù)統(tǒng)計(jì)：進(jìn)行全面盤點(diǎn),，必須準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)記錄貨物盤點(diǎn)總筆數(shù)，統(tǒng)一規(guī)定賬面截止日期,，在規(guī)定的截止日當(dāng)天業(yè)務(wù)終了后,，要全面清理出入庫(kù)單證。

盤點(diǎn)程序：保管員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)時(shí),，應(yīng)逐垛逐批點(diǎn)貨對(duì)卡,，以卡對(duì)賬。核對(duì)相符的,，要在帳頁和貨卡上做好盤點(diǎn)標(biāo)志,，負(fù)責(zé)簽章，不相符的逐筆做好記錄,，并查清原因,。

第三章檢驗(yàn)化驗(yàn)制度

第一條 樣品的抽取、制備,、保管

1,、質(zhì)管員要根據(jù)規(guī)定，對(duì)原料、成品進(jìn)行抽樣,，并及時(shí)將樣品送給化驗(yàn)員進(jìn)行化驗(yàn),，質(zhì)管員在抽樣時(shí)需將樣品名稱,、生產(chǎn)時(shí)間,、抽樣時(shí)間,，到貨數(shù)量等信息在請(qǐng)驗(yàn)單上進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)。

2,、化驗(yàn)員根據(jù)質(zhì)管員提供的樣品，進(jìn)行四分法分樣后,，將需粉碎的樣品進(jìn)行粉碎,，全通過40目篩,，用于化驗(yàn)，不需粉碎的，直接用于化驗(yàn),。

4,、將不需化驗(yàn)的樣品放入留樣室進(jìn)行保管，定期清理,。

第二條 樣品的檢驗(yàn)

1、按儀器操作規(guī)程進(jìn)程操作,。

2,、化驗(yàn)室所有化學(xué)試劑均要按性質(zhì)進(jìn)行分別保管。

3,、化驗(yàn)過程中,，對(duì)產(chǎn)生有毒氣體的操作應(yīng)注意通風(fēng)，使用腐蝕性試劑時(shí),，要帶防護(hù)手套,。

4、根據(jù)產(chǎn)品的不同,，分別檢測(cè)其相應(yīng)的成分,，其儀器操作根據(jù)儀器操作規(guī)程進(jìn)行，準(zhǔn)確無誤的處理數(shù)據(jù),，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中沒有規(guī)定檢驗(yàn)方法的產(chǎn)品檢驗(yàn),，應(yīng)通過化驗(yàn)室主任選用符合產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)要求的檢驗(yàn)方法。

5,、檢驗(yàn)要有完整的原始記錄,，原始記錄要清潔、整齊,，不得涂改，測(cè)試數(shù)據(jù)的精度及誤差均按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。

6,、平等雙份檢驗(yàn)結(jié)果，檢驗(yàn)結(jié)果超過允許誤差范圍的,，應(yīng)為初檢不合格,，初檢不合格項(xiàng)目，要進(jìn)行復(fù)檢,。

7,、檢測(cè)過程中發(fā)現(xiàn)故障或出現(xiàn)外界干擾應(yīng)立即中斷測(cè)試，等排除故障或干擾后,，重新檢測(cè),。

第三條 原始記錄的填寫、保管

1,、原始記錄和報(bào)告單統(tǒng)一印制編號(hào),，格式要符合工作的要求。

2,、原始記錄由化驗(yàn)員認(rèn)真填寫,，字跡工整,，不許涂改。如發(fā)現(xiàn)誤記,，在誤處劃一橫杠以示無效,，測(cè)量數(shù)據(jù)要按實(shí)際檢測(cè)結(jié)果填寫，不準(zhǔn)偽造,，不許任意撕毀,。

3、檢測(cè)完畢后按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的有效位數(shù)和誤差理論計(jì)算結(jié)果,，并親自簽名,，經(jīng)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人審核簽字。

4,、原始記錄由專人負(fù)責(zé)管理,。對(duì)所有需存檔的表格或文件，放入指定的柜中保存,，到規(guī)定的時(shí)間需銷毀的,，應(yīng)填寫相應(yīng)的表格后經(jīng)質(zhì)量部銷毀。

5,、原始記錄只能作為檢查記錄專用,，不能代替檢驗(yàn)報(bào)告，更不準(zhǔn)做他用,，未經(jīng)室主任同意,，其他人不得隨意查閱原始記錄。

6,、質(zhì)管部經(jīng)理應(yīng)不定期抽查原始記錄的記載是否符合規(guī)定,，發(fā)現(xiàn)不符合者及時(shí)糾正。

第四條 檢驗(yàn)結(jié)果的整理,、審核,、上報(bào)與存檔

1、檢驗(yàn)報(bào)告是評(píng)定產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)依據(jù),，各有關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格履行審核手續(xù),。

2、檢驗(yàn)報(bào)告由專門人員根據(jù)原始記錄,，填寫化驗(yàn)報(bào)告單,，經(jīng)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人審核簽字。報(bào)告一式二份,，一份上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo),，一份存檔。

3,、存檔管理：檢驗(yàn)原始記錄和化驗(yàn)單存檔,，保存期為本批產(chǎn)品售出后兩年,。

第四章質(zhì)量管理制度

第一條 質(zhì)量管理部門的設(shè)立

一、本公司設(shè)兩級(jí)質(zhì)量管理保證體系,，即質(zhì)量部及車間質(zhì)量管理員,。

二、質(zhì)量部為公司質(zhì)量管理的專職機(jī)構(gòu),，負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理的實(shí)施與監(jiān)督,。

第二條 生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理

一、凡投入生產(chǎn)的產(chǎn)品配方必須是質(zhì)量部會(huì)同有關(guān)人員復(fù)核批準(zhǔn)的配方,，配方由質(zhì)量部專人管理,，凡不符合上述條件者，一律不準(zhǔn)投入生產(chǎn),，手續(xù)不全者生產(chǎn)部有權(quán)拒絕生產(chǎn),，否則后果自負(fù)。

二,、生產(chǎn)車間人員根據(jù)生產(chǎn)部的指令組織生產(chǎn),。包裝人員按生產(chǎn)車間操作規(guī)程進(jìn)行包裝，做到包裝前校準(zhǔn)稱,，包裝中途再校稱,。對(duì)校不準(zhǔn)的稱要派專人檢修。定量包裝,，每包重不超過規(guī)定重量的1%,，封口線美觀、端正,、距離適中,，不能有皺紋缺口，包裝放置整齊,，包裝準(zhǔn)確。每個(gè)品種打包完畢,，必須清倉(cāng),，清掃地面后才換品種分裝。嚴(yán)禁各品種混雜,，影響產(chǎn)品色澤,、質(zhì)量。

三,、成品保管只能接收合格的成品入庫(kù),，未經(jīng)驗(yàn)收合格者，一律不許入庫(kù),。保管員按提貨單如數(shù)發(fā)貨,，必須堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則,。

四、生產(chǎn)部品控人員負(fù)責(zé)監(jiān)控每批產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程,。原料或配方一旦發(fā)生變化,，應(yīng)及時(shí)將產(chǎn)品送檢。發(fā)現(xiàn)問題,，查明原因,，及時(shí)處理。

五,、質(zhì)量部品控人員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)部人員的培訓(xùn),，每天對(duì)生產(chǎn)部進(jìn)行巡檢，包括生產(chǎn)過程,、操作工序,、半成品和成品抽檢，同時(shí)做好產(chǎn)品的取樣,、留樣工作,，堅(jiān)持生產(chǎn)記錄及其他有關(guān)質(zhì)量的問題。

第三條 防止交叉污染的措施

一,、交叉污染的防止由生產(chǎn)崗位人員,、貨物裝卸人員負(fù)責(zé)，品控人員監(jiān)督,。

造成交叉污染的來源：生產(chǎn)操作人員操作不當(dāng)造成產(chǎn)品交叉污染,；檢修人員檢修時(shí)，操作不當(dāng)造成,；人員衛(wèi)生,、健康不良對(duì)產(chǎn)品造成交叉污染；生產(chǎn)衛(wèi)生環(huán)境不良對(duì)產(chǎn)品造成交叉污染,；成品裝車卸車時(shí),，由于包裝袋損壞造成污染的等。

二,、交叉污染的預(yù)防辦法

1,、生產(chǎn)崗位操作人員嚴(yán)格按生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程操作，保障設(shè)備的正常運(yùn)行,；衛(wèi)生按生產(chǎn)設(shè)備衛(wèi)生控制作業(yè)辦法清潔,。

2、生產(chǎn)線停車時(shí),，應(yīng)保持設(shè)備和車間的清潔衛(wèi)生,。因檢修或未投用的設(shè)備、容器或閥門等,，入口處平時(shí)應(yīng)包裹覆蓋,，防止外界污染和產(chǎn)生銹蝕,。

3、人員的健康衛(wèi)生按衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程控制,，不能帶病生產(chǎn),。

4、質(zhì)量部每日對(duì)成品進(jìn)行分析,，并填寫產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單,。

5、貨車裝料前或卸車后,，必須維持貨車內(nèi)清潔,，防止外界物質(zhì)污染飼料。

6,、清潔區(qū)不得存放任何廢棄物,，不得存放與產(chǎn)品生產(chǎn)無關(guān)的雜物。廠區(qū)內(nèi)的廢棄物按指定地點(diǎn)存放,，且有標(biāo)識(shí)并按環(huán)境管理體系的要求進(jìn)行及時(shí)送出廠處理,。

7、生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得使用殺蟲劑,、空氣清新劑,。

8、包裝材料按原材料分類及采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu),，運(yùn)輸過程保持清潔,，包裝材料存放于庫(kù)區(qū)，進(jìn)入成品包裝區(qū)時(shí)應(yīng)去除臟污的外包裝,，用清潔塑料布覆蓋,，防止積灰。包裝材料存放不應(yīng)直接接觸地面防止滋生蟲害,。

第四條 質(zhì)量事故管理制度

一,、目的：對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄,、評(píng)價(jià),、隔離、處置,，防止不合格品非預(yù)期的使用或交付。

二,、適用范圍：適用于我公司從原輔材料進(jìn)公司到成品交付使用全過程中不合格品的管理,。

三、職責(zé)：

1,、原輔材料不合格品由品控員下處置結(jié)論,。

2,、工序檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的個(gè)別不合格品由品控員下處置結(jié)論。

3,、工序檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的批量不合格品由品控員評(píng)價(jià),、技術(shù)經(jīng)理下處置結(jié)論。

4,、成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品由品控員下處置結(jié)論,。

5、成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格品由品控員評(píng)價(jià),、質(zhì)量部經(jīng)理或總經(jīng)理下處置結(jié)論

6,、成品交付使用后才發(fā)現(xiàn)的不合格，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開專題會(huì)解決,。

四,、具體處理措施：

不合格品應(yīng)得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付,，不合格品控制及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限,，規(guī)定如下：

1、如果原輔材料不合格,，保管員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí),、記錄，隔離不合格品,，品控員填寫不合格品評(píng)審單,，下處置結(jié)論。

2,、工序檢驗(yàn)：作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)不合格原料或半成品,、成品應(yīng)及時(shí)通知品控員做好不合格標(biāo)識(shí)、隔離,。發(fā)現(xiàn)個(gè)別不合格品品控員有權(quán)在現(xiàn)場(chǎng)直接處理,。發(fā)現(xiàn)批量性不合格，品控員負(fù)責(zé)填糾偏措施表并提出處理意見報(bào)質(zhì)量部經(jīng)理審批,。

3,、如果成品檢驗(yàn)不合格，品控員做好不合格標(biāo)識(shí),，隔離,。發(fā)現(xiàn)輕微不合格品，品控員有權(quán)在現(xiàn)場(chǎng)直接處理,，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品,，品控員負(fù)責(zé)填糾偏措施表并提出處理意見報(bào)質(zhì)量部經(jīng)理或總經(jīng)理審批。

4、不合格成品在交付客戶使用后才發(fā)現(xiàn),，總經(jīng)理應(yīng)組織召開專題會(huì),，采取與不合格的影響程度或潛在的影響程度相適應(yīng)的措施，必要時(shí)實(shí)施不合格品的通知或召回,，使危害降到最低,。

不合格品經(jīng)評(píng)審后可做如下處置：

采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品,，如返工,；

采取措施，防止原預(yù)期的使用或應(yīng)用,，如拒收,、報(bào)廢等。

返工的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)并記錄,。

質(zhì)量部負(fù)責(zé)將重大質(zhì)量事故（損失超過五萬元）或顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大投訴時(shí),，應(yīng)提交管理評(píng)審。

應(yīng)按規(guī)定保存不合格的樣品以及所采取的任何措施的記錄,。

第五條 產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤與客戶投訴

1,、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及時(shí)進(jìn)行跟蹤，市場(chǎng)部每年進(jìn)行一次客戶滿意度調(diào)查,。

2,、在與市場(chǎng)業(yè)務(wù)員電話溝通時(shí)，詢問公司產(chǎn)品質(zhì)量情況,，并及時(shí)將情況反饋給質(zhì)量部,。

3、質(zhì)量部應(yīng)定期拜訪客戶,，其目的就是要了解客戶對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的評(píng)價(jià),，以便進(jìn)一步改善我們的工作。

4,、每次拜訪客戶,，都應(yīng)寫出書面報(bào)告并存檔。

5,、針對(duì)客戶口頭或書面投訴,，需要進(jìn)行檢查或復(fù)查以下內(nèi)容：

檢驗(yàn)留樣樣品的有效成分；

生產(chǎn)和存貨記錄,；

操作員工記錄,；

質(zhì)量部現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查記錄；

質(zhì)量部處理結(jié)論及存檔

第六條 標(biāo)簽設(shè)計(jì)與簽發(fā)管理

1,、標(biāo)簽的設(shè)計(jì)按gb10648的要求制作,。

2,、標(biāo)簽由質(zhì)量部專人負(fù)責(zé)，應(yīng)不定期的參加上級(jí)飼料部門舉辦的各種培訓(xùn)班,，以提高自身水平及對(duì)文件的理解。

3,、每種新標(biāo)簽在印刷前,，需由質(zhì)量部經(jīng)理簽字確認(rèn)后，再做初稿,。

4,、將確定的初稿內(nèi)容符合標(biāo)簽要求后，經(jīng)技術(shù)經(jīng)理簽字,，再交采購(gòu)印刷,。

第五章安全衛(wèi)生制度

本制度包括防火管理、設(shè)備操作安全管理,、高危作業(yè)管理,，一般作業(yè)安全管理、安全教育有關(guān)方面內(nèi)容,。

第一條 防火管理

1,、生產(chǎn)部必須嚴(yán)格按照消防部門要求配置滅火器材。

2,、消防器材必須在保質(zhì)期內(nèi)使用,，接近保質(zhì)期馬上更換，依設(shè)備管理辦法進(jìn)行

3,、嚴(yán)禁有明火行為發(fā)生,，如：吸煙、焚燒,、無防護(hù)電焊等

4,、對(duì)易燃易爆物品出臺(tái)危險(xiǎn)品管理制度二級(jí)文件，危險(xiǎn)品管理制度由生產(chǎn)部經(jīng)理起草,，人事部經(jīng)理審核,，總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

5,、春秋氣候干燥季節(jié)必須作為重點(diǎn)防火時(shí)段,。

制定防火檢查制度，每天由專人進(jìn)行火災(zāi)隱患檢查,。

嚴(yán)禁使用劣質(zhì)電線及電器元件,。

6、機(jī)電工至少每周對(duì)電器元件進(jìn)行安全檢查及時(shí)排除隱患,。

7,、生產(chǎn)部必須盤查所有工作場(chǎng)所，檢查出所有火患控制點(diǎn)。

所有設(shè)備的傳動(dòng)部分必須有保護(hù)罩,，并且保障不易脫落,。

所有設(shè)備的電路部分不能裸露，拖動(dòng)電線必須有二層以上絕緣保護(hù)層,。

嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)范,、設(shè)備操作安全規(guī)范，不得在設(shè)備運(yùn)行中進(jìn)行非規(guī)范操作

嚴(yán)禁帶電維修設(shè)備,，維護(hù)維修時(shí)必須斷電并派專人看守電源,。

第二條 高危作業(yè)管理

高危作業(yè)管理包括高空作業(yè)、鍋爐管理,、電焊管理,、電工作業(yè)管理四部分。

一,、高空作業(yè)安全管理

1,、高空作業(yè)必須經(jīng)主管審批方可進(jìn)行。

2,、在兩米以上高空作業(yè)時(shí),，操作人員必須佩帶經(jīng)過檢查的安全帶。

3,、高空作業(yè)使用的腳手架,、跳板和工作臺(tái)，必須事先由班長(zhǎng)或施工負(fù)責(zé)人認(rèn)真檢查,，認(rèn)為牢固并根據(jù)情況設(shè)圍欄后方可進(jìn)行操作,。

4、高空作業(yè)時(shí)禁止往下扔材料,、工具,、螺絲和其他物品，必須使用繩索拴著工料袋取送,。

5,、高空作業(yè)時(shí)所用的工具和零件，若有掉下的可能就必須先用繩子拴好系在身上或固定在物件上,。

6,、登高用的梯子應(yīng)固定的靠在可靠的支柱上，并要有防滑措施,。

二,、鍋爐安全操作管理

鍋爐管理按照設(shè)備操作安全規(guī)范執(zhí)行

1、每座鍋爐應(yīng)安裝二套安全閥,、壓力表,、水位表和鍋爐水泵,，并保持準(zhǔn)確有效，同時(shí)應(yīng)配備排水閥,、油量器和煙窗控溫器等備件,。

2、鍋爐室及附屬設(shè)備應(yīng)經(jīng)常保持干凈清潔,。

3、禁止將引火性物品帶入鍋爐室,。

4、鍋爐應(yīng)盡量避免急劇的負(fù)荷變動(dòng),，并應(yīng)經(jīng)常巡視水位及壓力表指示,。

5、禁止閑雜人員進(jìn)入鍋爐室,，禁止在室內(nèi)喧鬧或作與工作無關(guān)的事,。

6、未接受專業(yè)培訓(xùn)合格之人不得操作鍋爐,。

7,、一切操作必須熟練，動(dòng)作迅速及時(shí)準(zhǔn)確,。

8,、每日應(yīng)定量檢查鍋爐運(yùn)作狀況并詳細(xì)記錄于鍋爐運(yùn)行日?qǐng)?bào)表，并按規(guī)定化驗(yàn)水質(zhì),。

9,、所有配件的修換都必須取得主管同意。

10,、處理緊急事故,，首先應(yīng)鎮(zhèn)靜，正確判斷原因后再按步處理,。

三,、電焊管理

當(dāng)需要電焊、氣焊時(shí)應(yīng)報(bào)公司安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后才能進(jìn)行,，并做好以下準(zhǔn)備工作：

1,、消防措施：施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)準(zhǔn)備適當(dāng)?shù)臏缁鹌骶撸⑹共僮魅藛T了解正確的消防知識(shí),。

2,、安全措施：操作人員應(yīng)準(zhǔn)備好防護(hù)面具、手套等,，在高處作業(yè)時(shí)應(yīng)戴安全帽,、系安全帶,。

3、現(xiàn)場(chǎng)安全措施：檢查機(jī)器是否停止管路或貯槽壓力,、液體是否已全部排除,，電器接頭是否漏電等。

施工中注意事項(xiàng)：

1,、凡在廠區(qū)或易燃物附近工作時(shí),，應(yīng)嚴(yán)禁煙火。

2,、嚴(yán)禁電焊,、氣焊產(chǎn)生的火花四處飛濺。

3,、嚴(yán)禁電焊,、氣焊棒尚為火紅狀態(tài)下放置不管。

4,、焊接有油類容器時(shí),，要先清洗干凈。

5,、氧氣瓶不準(zhǔn)在日光下暴曬,，嚴(yán)禁撞擊，搬運(yùn)時(shí)要用膠輪車推運(yùn),。

6,、作業(yè)時(shí)要確認(rèn)機(jī)器停止運(yùn)轉(zhuǎn)。

7,、不得擅自接用電源,，需要接通電源時(shí)，應(yīng)向電工申請(qǐng)配接,。

施工后管理：

1,、清理現(xiàn)場(chǎng)殘留物、火星,、鐵屑及焊棒等,。

2、使用工具及器材應(yīng)搬離現(xiàn)場(chǎng),。

3,、焊接與氣割現(xiàn)場(chǎng)，其上下地板應(yīng)留人看守,，確認(rèn)安全后方可離開,。

四、電工作業(yè)管理

1,、工作前必須穿工作服,、戴絕緣手套,。

2、配電室用的絕緣棒,、絕緣手套需妥善保管,。

3、配電室必須保持清潔衛(wèi)生,，非工作人員不經(jīng)批準(zhǔn),，嚴(yán)禁入內(nèi)。

4,、在檢修時(shí)必須先切斷電源,，必須將保險(xiǎn)絲切斷以后再工作，并掛檢修牌,。不準(zhǔn)單人操作,，應(yīng)有人監(jiān)護(hù)。

5,、機(jī)電設(shè)備、專業(yè)設(shè)備等一切電器設(shè)備,，要有良好接地線，不準(zhǔn)帶電作業(yè),，合閘時(shí)要用右手,，身站在左側(cè)。

6,、發(fā)生觸電事故立即報(bào)告主管,，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)；有受傷人員立即采取搶救措施,。

7,、對(duì)全公司所有電器設(shè)備，要經(jīng)常檢查,、保養(yǎng),、維修，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施杜絕安全隱患,。

8,、要熟練本職工作，掌握電器安全性能,，并嚴(yán)格按電器安全操作規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行工作,。

9、協(xié)助主管加強(qiáng)用電安全教育,，提高電力利用效率,，并及時(shí)做好每月生產(chǎn)用電情況的分析報(bào)告,。

第三條 一般作業(yè)安全管理

1、現(xiàn)場(chǎng)操作員必須戴安全帽,、鞋,、手套、口罩等勞保物品,。

2,、工作時(shí)間嚴(yán)禁跳躍、奔跑等過激的運(yùn)動(dòng)方式,。

3,、架立電線設(shè)備不得低于1.8米。

4,、搬運(yùn)物料時(shí)應(yīng)從上層拿起,，不得從中間或下部抽動(dòng)。

5,、不得隨意品嘗各種物料,。

6、嚴(yán)禁吊,、扒設(shè)備或物資,，在車輛行駛時(shí)嚴(yán)禁阻攔或站在行駛方向上。

第四條 粉塵管理

控制粉塵濃度,，消除塵云的產(chǎn)生

1,、對(duì)于易產(chǎn)生粉塵的設(shè)備和裝置，加強(qiáng)密閉,，以防止粉塵飛揚(yáng),。

2、消除和防止粉塵積累,，在產(chǎn)生粉塵較多的地方,，裝設(shè)粉塵檢測(cè)儀，濃度過大時(shí),，發(fā)出警報(bào)信號(hào),。

3、加強(qiáng)管理,，嚴(yán)禁在車間和倉(cāng)庫(kù)中帶進(jìn)明火和易燃物品,。

4、防止金屬物落入高速運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)器設(shè)備中因沖突摩擦而起火,，在工藝流程中適當(dāng)位置必須加強(qiáng)選磁裝置,。

5、線路設(shè)計(jì)要安全可靠,，電表防止受潮漏電和短路起火,。

6,、防止斗式提升機(jī)故障和摩擦起火而引起粉塵爆炸事故，在安裝設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)予以重視,，多采用塑料斗,。

7、在有粉塵產(chǎn)生的場(chǎng)合下工作的軸承,，為防止軸承的過熱引起粉塵爆炸可采用溫度探測(cè)儀,。

8、對(duì)于易產(chǎn)生靜電的設(shè)備,，如硬塑料管道,、薄板貯倉(cāng)等給予接地保護(hù)。

第六章產(chǎn)品留樣觀察制度

第一條 產(chǎn)品留樣包括每天生產(chǎn)產(chǎn)品的留樣和部分原材料的留樣,，同時(shí)包括客戶送檢的原料或成品,。

第二條 樣品的采樣方法：

1、采樣方法按國(guó)標(biāo)執(zhí)行,。

2,、樣品的縮分：將樣品倒在清潔、光滑,、平坦的桌面或光面硬紙上,，充分混勻后將樣品攤成平面正方形，然后以兩條對(duì)角線為界分成四個(gè)三角形,，取出其中兩個(gè)三角形的樣品，剩下的樣品再按上述方法反復(fù)縮分,，直至最后剩下的兩個(gè)對(duì)角三角形的樣品接近平均樣品所需的重量為止,。

第三條 樣品留存

對(duì)化驗(yàn)所余的樣品需放在指定的柜中，按時(shí)間的先后順序排列整齊,。封口袋必須完好,、密封，以防吸潮或蟲咬,。樣品袋上必須有名稱,、取樣時(shí)間、取樣數(shù)量,。

第四條 樣品觀察制度

每隔三個(gè)月對(duì)留樣室的樣品進(jìn)行觀察,，從氣味、顏色,、外觀等方面進(jìn)行觀察,，以確定樣品是否正常，對(duì)非正常的樣品進(jìn)行完整的記錄,，包括生產(chǎn)日期,、產(chǎn)品非正常情況現(xiàn)象,，以便查找發(fā)生的原因。

第五條 樣品自檢與送檢

對(duì)自檢的樣品,，檢測(cè)完后,，封好袋放入樣品柜中。對(duì)于送檢的樣品,，一式二份,，一份送檢，一份自存,，如檢測(cè)不合格時(shí),，以便追查。

第六條 樣品的保管由化驗(yàn)員負(fù)責(zé),。

第七條 留樣時(shí)間：樣品的留樣期為20個(gè)月,。對(duì)過留樣期的樣品，需及時(shí)報(bào)質(zhì)量部,，填寫處理清單,，經(jīng)質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)后，在進(jìn)行處理,。

第七章計(jì)量管理制度

第一條 每年根據(jù)生產(chǎn)要求和儀器,、儀表的使用情況制定年度檢定計(jì)劃。一般計(jì)量器具檢定周期均定為一年,，有特殊要求的為每月檢定一次,。

第二條 每臺(tái)計(jì)量器具都必須按檢定計(jì)劃在檢定周期內(nèi)送檢，除特殊原因外,，儀器儀表不允許超期使用,。

第三條 檢定部門必須是政府計(jì)量部門或由政府計(jì)量部門授權(quán)的計(jì)量單位，送檢儀器時(shí),，必須確認(rèn)其檢定資格,，并復(fù)印檢定資格證書存檔。

第四條 檢定合格的儀器,，作為標(biāo)準(zhǔn)器具在量值傳遞中作基準(zhǔn)使用,，并保存其檢定證書。

第五條 生產(chǎn)車間所用的計(jì)量裝置,，必須經(jīng)過校準(zhǔn)后才能使用,。