嚴格按照《政府采購法》,、《招投標法》及相關(guān)法律法規(guī)要求，按照公開透明,、公平競爭,、公正和誠實信用的原則及法定程序，從建立和完善各項管理規(guī)章制度入手,，并注重制度的落實,，來規(guī)范政府采購行為。以下是小編為大家整理的關(guān)于2023政府采購專項檢查自查報告范文精選的內(nèi)容,，供大家參考閱讀,，希望能夠給大家?guī)韼椭?/p>
政府采購專項檢查自查報告 1
市x局為貫徹落實政府采購專項工作，切實開展好政府采購專項檢查工作,，根據(jù)市政府的統(tǒng)一部署和要求,，結(jié)合我局實際情況，針對政府采購執(zhí)行情況展開了自查自糾,，特此報告如下：
一,、自查的主要環(huán)節(jié)包括：
（1）制度建設(shè)情況，是否建立監(jiān)控機制,；（2）政府采購范圍的項目依法實施采購情況,，是否存在規(guī)避政府采購行為,；（3）政府采購預算、計劃編制和執(zhí)行情況,，是否存在不編漏編現(xiàn)象,；（4）采購方式選擇和執(zhí)行情況；（5）政府集中采購,、部門集中采購和分散采購執(zhí)行情況,，納入政府集中采購目錄和部門集中采購目錄的項目是否都執(zhí)行集中采購；（6）采購組織程序,、信息發(fā)布,、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定,，有無違反行為,；（7）政府采購政策功能落實情況，是否嚴格執(zhí)行了制度規(guī)定,；（8）受理質(zhì)疑案件的答復處理情況,；（9）其他有關(guān)情況。
二,、自查工作按要求有序進行：
市￥￥局領(lǐng)導班子高度重視自查工作,，責成專人負責此項工作，并對自查自糾情況進行歸納整理,，查找問題根源,，針對問題找原因，認真填寫電子表格,，及時將電子數(shù)據(jù)上報市財政局,。
市￥￥局每年都將政府采購工作作為日常重點工作之一，從采購時間,、采購次數(shù),、預算金額、實際采購金額,、節(jié)約金額,、節(jié)約率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正,、公平的采購招標原則操作具體采購過程,，使政府采購招標更加公開、透明,，接受群眾的監(jiān)督,。
三、完善政府采購工作的主要措施
（一）加強隊伍建設(shè),，加強宣傳,，統(tǒng)一思想,，提高認識
高度重視政府采購工作，制定防范和治理采購過程中出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象的長效機制,。一是充分發(fā)揮領(lǐng)導班子的民主集中制度和黨風廉政監(jiān)督機制,；二是建立職業(yè)道德約束機制，廣泛開展職業(yè)道德教育,，深刻認識現(xiàn)階段反腐倡廉工作的長期性,、復雜性和艱巨性，汲取在政府采購中受賄案件的教訓,，增強自覺抵制商業(yè)賄賂的意識,；三是建立內(nèi)部監(jiān)督制約機制。強化廉政是事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的意識,，把開展陽光政府采購工作作為黨風廉政建設(shè)和反腐工作長期的重點,，將廉政制度建設(shè)與政府采購工作有機結(jié)合；四是樹立防范自律意識,，建立健全自律機制,。以促進政府采購工作科學有序進行。在政府集中采購實踐中注重發(fā)揮政務(wù)公開監(jiān)督功能,，充分發(fā)揮政府集中采購優(yōu)勢,，將“廉潔采購”、“陽光采購”,、“綠色采購”等始終落實在具體采購活動中。
（二）大力抓好規(guī)范化建設(shè),，完善內(nèi)部管理制度和運行機制,，建立積極有效的政府采購工作流程
一是進一步健全、完善政府集中采購內(nèi)部各項管理制度和運行機制,，完善政府采購招標系統(tǒng)建設(shè),；二是加強法制觀念，認真學習,，正確理解和把握政府采購法,，規(guī)范采購操作管理，對每種采購方式制定出詳細明確的工作流程,，嚴格依照執(zhí)行,，確保采購人員依法依規(guī)實施采購活動；三是加大招標投標的公正度和透明度,，確保評標結(jié)果的客觀公開,；四是嚴格標書制作，進一步提高標書編制質(zhì)量,，切實保障政府集中采購工作在規(guī)范的軌道中運行,。
第二篇：某局政府采購工作自查自糾報告
***市￥￥局政府采購工作自查自糾報告
**市￥￥局為貫徹落實政府采購專項工作,，切實開展好政府采購專項檢查工作，根據(jù)市政府的統(tǒng)一部署和要求,，結(jié)合我局實際情況,，針對政府采購執(zhí)行情況展開了自查自糾，特此報告如下：
一,、自查的主要環(huán)節(jié)包括：
（1）制度建設(shè)情況,，是否建立監(jiān)控機制；（2）政府采購范圍的項目依法
實施采購情況,，是否存在規(guī)避政府采購行為,；（3）政府采購預算、計劃編制和執(zhí)行情況,，是否存在不編漏編現(xiàn)象,；（4）采購方式選擇和執(zhí)行情況；（5）政府集中采購,、部門集中采購和分散采購執(zhí)行情況,，納入政府集中采購目錄和部門集中采購目錄的項目是否都執(zhí)行集中采購；（6）采購組織程序,、信息發(fā)布,、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定,，有無違反行為,；（7）政府采購政策功能落實情況，是否嚴格執(zhí)行了制度規(guī)定,；（8）受理質(zhì)疑案件的答復處理情況,；（9）其他有關(guān)情況。
二,、自查工作按要求有序進行：
市￥￥局領(lǐng)導班子高度重視自查工作,，責成專人負責此項工作，并對自查自糾情況進行歸納整理,，查找問題根源,，針對問題找原因，認真填寫電子表格,，及時將電子數(shù)據(jù)上報市財政局,。
市￥￥局每年都將政府采購工作作為日常重點工作之一，從采購時間,、采購次數(shù),、預算金額、實際采購金額、節(jié)約金額,、節(jié)約率等方面制定出了一整套工作流程,，遵循公正、公平的采購招標原則操作具體采購過程,，使政府采購招標更加公開,、透明，接受群眾的監(jiān)督,。
三,、完善政府采購工作的主要措施
（一）加強隊伍建設(shè)，加強宣傳,，統(tǒng)一思想,，提高認識
高度重視政府采購工作，制定防范和治理采購過程中出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象的長效機制,。一是充分發(fā)揮領(lǐng)導班子的民主集中制度和黨風廉政監(jiān)督機制,；二是建立職業(yè)道德約束機制，廣泛開展職業(yè)道德教育,，深刻認識現(xiàn)階段反腐倡廉工作的長期性,、復雜性和艱巨性，汲取在政府采購中受賄案件的教訓,，增強自覺抵制商業(yè)賄賂的意識,；三是建立內(nèi)部監(jiān)督制約機制。強化廉政是@@事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的意識,，把開展陽光政府采購工作作為黨風廉政建設(shè)和反腐工作長期的重點,，將廉政制度建設(shè)與政府采購工作有機結(jié)合；四是樹立防范自律意識,，建立健全自律機制,。以促進政府采購工作科學有序進行。在政府集中采購實踐中注重發(fā)揮政務(wù)公開監(jiān)督功能,，充分發(fā)揮政府集中采購優(yōu)勢，將“廉潔采購”,、“陽光采購”,、“綠色采購”等始終落實在具體采購活動中。
（二）大力抓好規(guī)范化建設(shè),，完善內(nèi)部管理制度和運行機制,，建立積極有效的政府采購工作流程
一是進一步健全、完善政府集中采購內(nèi)部各項管理制度和運行機制,，完善政府采購招標系統(tǒng)建設(shè),；二是加強法制觀念，認真學習，正確理解和把握政府采購法,，規(guī)范采購操作管理,，對每種采購方式制定出詳細明確的工作流程，嚴格依照執(zhí)行,，確保采購人員依法依規(guī)實施采購活動,；三是加大招標投標的公正度和透明度，確保評標結(jié)果的客觀公開,；四是嚴格標書制作,，進一步提高標書編制質(zhì)量，切實保障政府集中采購工作在規(guī)范的軌道中運行,。
通過此次政府采購執(zhí)行情況的自查自糾工作,，使市￥￥局政府采購工作人員對提高政府采購工作的重要性有了更深的認識，深刻領(lǐng)會到搞好政府采購工作的必要性和緊迫性,，自覺增強預防,、抵制政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的意識。通過深入的自查和加強制度建設(shè),，建立健全防治政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的長效機制,，使市￥￥局政府采購工作向制度化、規(guī)范化邁出堅實的一步,，真正成為陽光下的政府采購,。
政府采購專項檢查自查報告 2
一、自查的主要環(huán)節(jié)包括：
（1）制度建設(shè)情況,，是否建立監(jiān)控機制,；
（2）政府采購范圍的項目依法實施采購情況，是否存在規(guī)避政府采購行為,；
（3）政府采購預算,、計劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象,；
（4）采購方式選擇和執(zhí)行情況,；
（5）政府集中采購、部門集中采購和分散采購執(zhí)行情況,，納入政府集中采購目錄和部門集中采購目錄的項目是否都執(zhí)行集中采購,；
（6）采購組織程序、信息發(fā)布,、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況,，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違反行為,；
（7）政府采購政策功能落實情況,，是否嚴格執(zhí)行了制度規(guī)定,；
（8）受理質(zhì)疑案件的答復處理情況；
（9）其他有關(guān)情況,。
二,、自查工作按要求有序進行：
市**局領(lǐng)導班子高度重視自查工作，責成專人負責此項工作,，并對自查自糾情況進行歸納整理,，查找問題根源，針對問題找原因,，認真填寫電子表格,，及時將電子數(shù)據(jù)上報市財政局。
市**局每年都將政府采購工作作為日常重點工作之一,，從采購時間,、采購次數(shù)、預算金額,、實際采購金額,、節(jié)約金額、節(jié)約率等方面制定出了一整套工作流程,，遵循公正,、公平的采購招標原則操作具體采購過程，使政府采購招標更加公開,、透明,，接受群眾的監(jiān)督。
三,、完善政府采購工作的主要措施
（一）加強隊伍建設(shè),，加強宣傳，統(tǒng)一思想,，提高認識
高度重視政府采購工作,，制定防范和治理采購過程中出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象的長效機制。一是充分發(fā)揮領(lǐng)導班子的民主集中制度和黨風廉政監(jiān)督機制,；二是建立職業(yè)道德約束機制,，廣泛開展職業(yè)道德教育，深刻認識現(xiàn)階段反腐倡廉工作的長期性,、復雜性和艱巨性,，汲取在政府采購中案件的教訓，增強自覺抵制商業(yè)賄賂的意識,；三是建立內(nèi)部監(jiān)督制約機制。強化廉政是**事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的意識,，把開展陽光政府采購工作作為黨風廉政建設(shè)和反腐工作長期的重點,，將廉政制度建設(shè)與政府采購工作有機結(jié)合；四是樹立防范自律意識，建立健全自律機制,。以促進政府采購工作科學有序進行,。在政府集中采購實踐中注重發(fā)揮政務(wù)公開監(jiān)督功能，充分發(fā)揮政府集中采購優(yōu)勢,，將“廉潔采購”,、“陽光采購”、“綠色采購”等始終落實在具體采購活動中,。
（二）大力抓好規(guī)范化建設(shè),，完善內(nèi)部管理制度和運行機制，建立積極有效的政府采購工作流程
一是進一步健全,、完善政府集中采購內(nèi)部各項管理制度和運行機制,，完善政府采購招標系統(tǒng)建設(shè)；二是加強法制觀念,，認真學習,，正確理解和把握政府采購法，規(guī)范采購操作管理,，對每種采購方式制定出詳細明確的工作流程,，嚴格依照執(zhí)行，確保采購人員依法依規(guī)實施采購活動,；三是加大招標投標的公正度和透明度,，確保評標結(jié)果的客觀公開；四是嚴格標書制作,，進一步提高標書編制質(zhì)量,，切實保障政府集中采購工作在規(guī)范的軌道中運行。
通過此次政府采購執(zhí)行情況的自查自糾工作,，使市**局政府采購工作人員對提高政府采購工作的重要性有了更深的認識,，深刻領(lǐng)會到搞好政府采購工作的必要性和緊迫性，自覺增強預防,、抵制政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的意識,。通過深入的自查和加強制度建設(shè),，建立健全防治政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的長效機制,，使市**局政府采購工作向制度化、規(guī)范化邁出堅實的一步,，真正成為陽光下的政府采購,。
政府采購專項檢查自查報告 3
省教育廳財務(wù)處：
根據(jù)《山西省教育廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈山西省財政廳關(guān)于在政府采購領(lǐng)域開展專項整治活動的通知〉的通知》（晉教財函〔2014〕223號）精神，學院領(lǐng)導非常重視,，紀委書記劉自強同志召集學院計財處,、資產(chǎn)管理處,、后勤處、發(fā)展規(guī)劃處,、教務(wù)處,、圖書館、紀檢監(jiān)察室等與政府采購相關(guān)單位行政負責人會議,，專題研究我校政采領(lǐng)域開展專項整治工作,。會上大家認真學習《通知》精神，結(jié)合學院參加政采購工作實際,，決定由院招標辦公室（設(shè)在紀檢監(jiān)察室）牽頭,，各相關(guān)單位在兩天內(nèi)對本單位在2014年度參加的政府采購項目進行羅列匯總，形成清單,，并按《通知》中有關(guān)要求對項目逐一開展自查，將自查結(jié)果特別是發(fā)現(xiàn)的問題,、整改措施,、以及意見和建議，以書面和電子文稿形式報學院招標辦匯總,，形成我校自查自糾工作報告，報學院審核批準后,，及時上報省教育廳財務(wù)處?，F(xiàn)將自查自糾情況報告如下,。
一,、自查自糾情況
我校參加政采活動主要的法律依據(jù)是：《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政策采購法》,、《2014-2015年度山西省政府集中采購目錄及采購限額標準》,、《關(guān)于對2014—2015年度省級行政事業(yè)單位空調(diào)及電腦政府采購實行協(xié)議供貨的通知》、《運城學院招標,、采購管理暫行辦法》,。
根據(jù)《通知》中的整治內(nèi)容，結(jié)合工作實際,，我校主要在以下六個方面開展了自查自糾工作,。
（一）采購預算編制環(huán)節(jié)
1．每年初，學院計財處根據(jù)采購單位需求和學院經(jīng)費總預算,，編制年度采購預算草案,；經(jīng)分管財務(wù)院領(lǐng)導審查同意，報院長辦公會議逐項進行審查后,，將審查結(jié)果呈報院黨委擴大會議研究通過后發(fā)文執(zhí)行,。以公示欄、校園網(wǎng)等多種形式在全校范圍進行公示,，接受廣大群眾監(jiān)督,。
2．對于追加采購項目,，根據(jù)學院“三重一大”有關(guān)規(guī)定，30萬元以下政采項目,，由院長審批,；30—50萬元，院長辦公會議審批,；50萬元及以上項目,，黨委會議審批。但所有追加項目只要超過10萬元的政府采購限額標準,，必須按相關(guān)程序做到依法應(yīng)采盡采,。
存在問題及整改措施：
1．有一個采購項目的采購單位缺乏調(diào)查研究，預算嚴重脫離實際,，預算虛高,，最后中標價低于預算的一半以下。監(jiān)察室（院招標辦）與該單位負責人進行了約談,。對于出現(xiàn)這種問題的單位，在2015年度預算編制時要重點審核,。
2．自查中發(fā)現(xiàn),，老校區(qū)有一個茶爐“煤改氣”項目，最后中標單位為山西金曙光壓力容器有限公司,中標總價為25.6萬元,。按規(guī)定應(yīng)列入政采立項,，但因改造工程耗時較長，,，涉及到幾千名學生暑假開學后及時喝開水問題,，通過政采采購，時間上不允許,，院長辦公會議研究決定自行招標,。這種決定雖然是集體決定，嚴格講也屬于違規(guī)行為,。以后相關(guān)部門在工作中要加強預判和前瞻性研究,，不能以耽誤工作為借口而違反法律法規(guī)，要樹立以法治校的意識并將之貫徹到實際工作當中,。院招標辦以后要堅持原則,，敢于與違規(guī)行為做斗爭,，堅決制止此類事件發(fā)生。
（二）采購文件編制環(huán)節(jié)
1．研究需求的數(shù)量和質(zhì)量（技術(shù)參數(shù)）要求,。由院內(nèi)采購單位參考有關(guān)法律規(guī)定的行業(yè)標準,、國家標準，市場流行的新標準,、最先進技術(shù)標準等,，根據(jù)需求設(shè)定相關(guān)參數(shù)。
2．開展調(diào)查研究,。包括市場行情,、兄弟院校有做法等，通過廣泛調(diào)研,，揚長避短,。
3．向省政采中心項目主持人請教。省政府采購項目主持人,，經(jīng)常參加相關(guān)培訓,，對國家相關(guān)政策十分熟悉。向他們請示或請教,，能避免走彎路,，大大提升編制效率。
4．形成書面文件,。參照省政采提供的編制“樣本”,，進行文件編制。經(jīng)現(xiàn)場管理人員的討論和業(yè)內(nèi)專家指導后進行修改成文,。
5．報院招標辦程序性和部分實質(zhì)性審查同意后上報發(fā)布,。院招標辦主要是根據(jù)國家招投標、采購有關(guān)法規(guī),，對文件中的排他性,、歧視性、限制性條款進行實質(zhì)性審查,；對招標文件的編制審查程序進行審核,；對招標項目是否列入預算及立項依據(jù)進行審查。
存在問題及整改措施：招標文件編制有嚴格要求,，但各采購單位缺乏此方面的經(jīng)驗,、知識和能力，粗制濫造,，矛盾,、漏洞經(jīng)常出現(xiàn)，指標參數(shù)不科學、不翔實,，要求不具體,，給投標方和評委帶來很多困難，甚至于可能直接導致招標失敗,。隨著實踐經(jīng)驗的增多,，通過學習，逐步進行規(guī)范,。
（三）采購執(zhí)行環(huán)節(jié)
學院招標辦根據(jù)省政采書面函的要求,，向省政采中心推薦規(guī)定數(shù)量的現(xiàn)場監(jiān)督員和采購方代表。在采購單位的分管院領(lǐng)導監(jiān)督下,，院招標辦提前半天在學院評標專家?guī)欤ǜ备呗毞Q以上）中隨機抽取相關(guān)領(lǐng)域的教職員工，作為采購方代表參加政采評標活動,。牽頭采購單位人員不參與評標,。
存在問題及整改措施：按學院招標采購文件規(guī)定，編制招標文件的采購方不得參與評標活動,，由學院相關(guān)領(lǐng)域具有高級職稱的教師代表參加評標,。造成評標人不了解項目背景，對現(xiàn)場評標專家提出的具體問題無法解答,，不利于評標活動的順利進行,。今年計劃在學院招標工作組中新加入一名采購方代表（實際上是采購單位招標文件編制人），雖不參加評標工作,，但可在評標室外等候,，為評標專家提供咨詢。
（四）合同簽訂環(huán)節(jié)
中標公告公示期結(jié)束后,，學院根據(jù)省政采中心下發(fā)的中標通知書,，與中標單位簽訂合同。
存在問題及整改措施：整治過程中未發(fā)現(xiàn)有拒簽,、刁難中標單位的現(xiàn)象,。
（五）履約驗收環(huán)節(jié)
對于通用設(shè)備，由院資產(chǎn)管理處在學院抽取相關(guān)領(lǐng)域教師按招標文件要求進行履約驗收,；對于其他項目驗收,，由資產(chǎn)管理處、計劃財務(wù)處,、審計處,、紀檢監(jiān)察室和院采購單位代表組成驗收組，按招標文件要求,、使用單位試用報告等文件進行驗收,，各自簽署意見并形成驗收報告。
存在問題及整改措施：因雙方原因,，部分項目不能嚴格按照合同要求履約,，導致驗收往往比合同要求延遲,。管理單位和采購單位要加強配合和協(xié)作，積極創(chuàng)造條件,，保證中標單位按期交付,，及時驗收后使用。
（六）資金支付環(huán)節(jié)
資產(chǎn)處將驗收合格報告,、中標合同,、招標文件等相關(guān)文件送計劃財務(wù)處進行審核；計財處審核同意后,，向省財政廳國庫支付中心遞交直接支付申請,；支付中心經(jīng)審核合格后按合同有關(guān)規(guī)定直接向供應(yīng)商支付。在質(zhì)保期結(jié)束無異議后,，支付尾款,。
存在問題及整改措施：學院資金緊張，有不嚴格按照合同約定,、及時支付貨款的行為,。加強對學院計財部門工作的監(jiān)督，教育財務(wù)工作人員樹立法律意識,，以法治校,，不能我行我素；計財處要加強財務(wù)管理,，盡量做到按時支付,，減少違約行為。
二,、意見和建議
1．簡化政采程序,。政府采購項目的優(yōu)越性是顯而易見的，正規(guī),、合法,、干部安全，但就是從項目申報到最后完成采購環(huán)節(jié)很多,，耗時過長,，對于學校來講，所采購的項目季節(jié)性很強,，時不我待,，有時學生入學急用，但遲遲采購不到貨,，誤事,。建議對于急需項目，可簡化政采程序。
2．減政放權(quán),。我校距省城最遠,，每次招標都要去4—5人（分管院領(lǐng)導1人，現(xiàn)場監(jiān)督1人,，牽頭單位負責人1人,，采購方代表評標人2人），采購成本過高,。建議對于一些特殊需要的,、項目預算數(shù)額較低（比如50萬元以下）的項目，可考慮在政府采購部門審批,、公告結(jié)束后,，由采購方自行組織招標采購，政采中心來人監(jiān)督即可,，以降低采購成本,。
3．有的中標單位遲遲不來我校簽訂合同，有時緊用的貨物中標單位不及時來簽約,，可能會影響到正常的教學秩序不能得到保障。建議政采中心加強對中標單位教育,，中標通知書能標明簽約時效,。
特此報告。
政府采購專項檢查自查報告 4
根據(jù)中鐵建工集團有限公司經(jīng)濟管理部文件（建工經(jīng)管〔20**〕14號）《關(guān)于做好物資管理效能監(jiān)察相關(guān)工作的通知》的要求,，為了做好迎接公司效能監(jiān)察,，提高項目物資管理水平，我物資部對項目物資管理工作進行了自查?，F(xiàn)將自糾自查情況報告如下：
一,、項目物資部各項工作管理制度建立情況。
隨著天津項目部管理辦法的頒布,，我物資部也建立了相應(yīng)的大小15項部門管理辦法,。其中主要包括：物資計劃的管理辦法、物資招投標管理,、物資材料進場的驗收管理,、主要物資使用控制措施、施工現(xiàn)場材料的保管,、物資出庫管理等,。項目物資管理辦法的制定為項目物資部今后工作的開展提供了依據(jù)，也為提高項目物資管理水平做了鋪墊,。
二,、物資采購計劃的審批與執(zhí)行管理情況。
嚴格按《物資采購管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對各項目的物資采購計劃進行了梳理檢查,，不存在計劃不實,，擅自擴大采購品種、數(shù)量等問題,。對物資采購計劃的審批程序和各流程,、環(huán)節(jié)進行了詳細檢查，沒發(fā)現(xiàn)越權(quán)采購,、降低采購審批權(quán)限,、虛報計劃變通采購、套取現(xiàn)金等問題,。應(yīng)集中采購的物資,，按照公司的有關(guān)規(guī)定進行了集中、合理,、規(guī)范采購,，無其他違反物資采購計劃審批與執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的問題。
三,、物資采購招標管理情況,。
根據(jù)《招投標管理辦法》，對按規(guī)定必須招投標的物資采購項目進行了檢查,，對招投標項目的總數(shù),、金額進行了摸底，杜絕了應(yīng)招標而未招標,、肢解項目規(guī)避招標,、明招標暗定中標商等違規(guī)現(xiàn)象；對招標委員會,、招標人在招標過程中的招標行為進行了檢查,，杜絕了有關(guān)人員違反規(guī)定干預或插手招標項目的行為，再次確定了公平,、公開,、公正的招標原則；重新檢查了物資的型號,、數(shù)量,、質(zhì)量、價格在中標書,、合同,、現(xiàn)場的一致性。
四,、物資采購合同,、采購價格,、采購結(jié)算、采購質(zhì)量管理情況,。
根據(jù)《合同管理辦法》,，對物資采購合同的簽訂和要求進行了重新核實，重新檢查了合同的嚴密性,、規(guī)范性和準確性,；根據(jù)20**年以來簽訂的采購合同，對各類采購物資的數(shù)量,、名稱,、價格、金額等基本情況進行重新核實,；針對主要物資的采購,，對訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱,、數(shù)量,、價格、供應(yīng)商等基本情況進行來了摸底,，對資源市場內(nèi)同一產(chǎn)品進行詢價比較,；認真分析市場走勢，對所用物資材料進行了價格評估,，對采購時機進行了重新統(tǒng)籌安排,，采用規(guī)模、批量采購的方式,，降低采購成本；對物資結(jié)算過程中的付款方式和付款流程進行了自檢自查,，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款,，付款手續(xù)不全進行結(jié)算等問題；對采購物資的質(zhì)量進行了徹底檢查,，確保了產(chǎn)品質(zhì)量,。
五、物資倉儲管理情況,。
根據(jù)《項目物資管理辦法》,，一是對入庫驗收環(huán)節(jié)進行了重新自檢自查，依據(jù)項目與供應(yīng)商簽訂的合同及補充協(xié)議,，對到場物資進行數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量,、性能等指標的檢驗和確認,；二是對訂貨合同,、送料清單、質(zhì)量證明,、產(chǎn)品合格證等進行核實,；三是對到場物資外觀及內(nèi)在質(zhì)量的檢驗，確保到場物資質(zhì)量符合規(guī)定要求,，防止不合格產(chǎn)品和不符合要求的產(chǎn)品入庫,；四是到場驗收后立即填寫進場物資驗收記錄，包括物資的名稱,、規(guī)格,、供貨單位、驗收日期,、應(yīng)收數(shù)量,、實收數(shù)量、質(zhì)量情況,、驗收人等,，填寫完畢后，驗收人員簽字認可,。通過物資管理的自檢自查,，既保證了采購物資質(zhì)量，又提高了管理水平,，為保證項目工程安全運行夯實了物資基礎(chǔ),。
六、存在的問題及原因,。
1,、在制度健全方面，制定的相應(yīng)管理制度與現(xiàn)實的工作存在不相符,，需要進一步的完善,。管理制度是相對比較刻板，不是很靈活,，而物資的日常管理工作多面向于現(xiàn)場管理,，這就存在于制定的制度在現(xiàn)場實際操作起來難免會發(fā)生沖突，現(xiàn)場管理的靈活性正好與制度的不靈活,、死板相互制約,，所以現(xiàn)有的管理制度只有在不斷的現(xiàn)實管理實踐中才能得以完善，得以推廣和發(fā)展,。
2,、物資計劃的不及時性和隨意性。根據(jù)《項目物資管理辦法》中的物資計劃管理規(guī)定：項目一次性備料計劃即項目從開工到竣工所需的全部材料計劃,。按分部分項工程由工程部在工程開工前（15天）,，向物資部門提報,；月度材料申請計劃即由工程部依據(jù)工程一次性備料計劃和施工生產(chǎn)進度提出的每月材料申請計劃，需在每月的25號前提下月的物資材料申請計劃,。而一次性備料計劃的編制由于甲方的施工圖紙無法及時向項目工程部提供,，而施工圖紙對于一次性備料計劃的編制又極為關(guān)鍵，可以說沒有圖紙?zhí)峁┮淮涡詡淞嫌媱澗蜎]辦法編制,，一次性備料計劃無法編制那么跟隨其后的月度材料申請計劃的編制也將沒有依據(jù),，這就導致物資計劃無法及時提交與物資部，從而致使物資臨時計劃變多,，物資計劃管理也無法按照規(guī)定實施,。
3、對市場上材料價格的了解渠道相對比較單一,，難免會造成成本的增加?，F(xiàn)在我們了解的方式主要就是通過網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)商報價,、造價信息,，在以后的工作中需多多走出去加強市場調(diào)查，充分的了解各種物資的價格,、性能等信息,。
七、今后努力的方向,。
1,、進一步完善各項管理制度度。在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上,，學習集團公司以及國際公司物資管理辦法,，取其精華來充實完善各項制度；項目各部門進行討論,，聽取各方意見,，對所提意見及方法進行匯總整編，加強各項制度在現(xiàn)實工作的可實施性,，為物資管理水平的進一步提升,，提供更好的.制度依據(jù),。
2,、加強物資計劃管理。為了確保物資計劃的嚴肅性,，提高物資計劃的準確率,，杜絕計劃隨意性，本著“物資進場,，計劃先行”的原則,，嚴格要求計劃的制定,，無計劃不采購，防止因計劃的失準造成物資的積壓,；在編制采購計劃時,，組織保管、計劃,、采購等相關(guān)人員進行月計劃的審編工作,，根據(jù)各需用材料單位所報材料計劃情況，庫存情況編制,，編報后報請項目主管批準后,，并根據(jù)生產(chǎn)材料使用的輕、重,、緩,、急進行采購，在保證施工現(xiàn)場生產(chǎn)物資供應(yīng)的同時,，加強對材料使用過程的管理,，降低材料費用，控制材料成本,。
政府采購專項檢查自查報告 5
我縣全面實行政府采購制度以來,，工作中還存在許多不完善的地方；許多因素影響著采購工作的正常開展,。
（一）思想認識不到位,；工作阻力大
政府采購作為財政分配方式的重大改革，涉及到各部門利益的調(diào)整,，因此部分單位對政府采購認識不足,，甚至存在抵觸情緒，有的單位領(lǐng)導一把手,，對實行政府采購制度不理解,，認為是多此一舉，是壟斷財政或收權(quán),。特別是有預算外收入的單位,，對資金所有權(quán)和使用權(quán)界限認識不清，這是推進政府采購制度的思想障礙,。
（二）機構(gòu)設(shè)置不規(guī)范,，制度辦法欠完善
建立政府采購機構(gòu)，必須堅持管理職能與具體采購職能相分離的原則?，F(xiàn)行的政府采購管理機構(gòu)和采購代理機構(gòu)責,、權(quán)、利混淆不清,，職能界定不明確，影響政府采購工作扎實有序的開展。此外,，在國家和上級政府采購法規(guī)尚不完善的情況下，縣出臺的各項規(guī)章制度,、實施辦法在政府采購具體執(zhí)行中存在不完善不全面的問題，有時出現(xiàn)無章可循的情況．同時,，現(xiàn)行的部門預算制度,、國庫集中支付制度與政府采購制度的要求有時相矛盾，尚不銜接配套,，亟需修訂和完善．
（三）實施范圍狹窄,，采購規(guī)模小
財政部發(fā)布的政府采購品目分為三大類別178個子目，省,、市又規(guī)定了政府采購限額標準,，但從巳實施的政府采購項目看，其項目數(shù)量還不足規(guī)定項目的20％,，部分貨物采購項目和大部分工程項目未實施政府采購,。其主要原因有：財政部門內(nèi)部對政府采購認識不一，對政府采購預算資金把關(guān)不嚴,，部分項目未納入政府采購,；二是由于政府采購未納入法律規(guī)范，缺乏法律的制約力,，同時,，執(zhí)法監(jiān)督檢查力度不夠，各部門,、單位執(zhí)法自覺性差,，造成部分政府采購項目未納入集中采購。
（四）管理未完全到位
一是預算管理不到位,。由于本級財政支出年度部門預算批復較晚,，政府采購預算編制尚不完善，也就無法編制出一套完整的,、科學的,、系統(tǒng)的又便于實施的年度政府采購計劃。政府采購工作存在一事一議,、一急速辦的不完全規(guī)范的運行狀態(tài)中,，導致事倍功半，難以降低政府采購成本,。二是采購資金管理尚未到位,。政府采購資金即包括預算內(nèi)資金,，又包括預算外資金,，由于在預算外資金管理方面尚存漏洞,，在支付方式上出現(xiàn)了預算外政府采購資金管理失控。
（五）政府采購工作人員素質(zhì)有待提高
政府采購是一項全新的工作,，技術(shù)性,、法律性、政策性很強,，而且涉及到招標,、履約管理、仲裁等諸多環(huán)節(jié),，同時還需要對市場行情,、商品和勞務(wù)的標準有準確把握，對人員素質(zhì)要求很高,。而目前從事政府采購業(yè)務(wù)的人員多由財政部門內(nèi)部調(diào)劑,，雖然對財政業(yè)務(wù)嫻熟，但政府采購專業(yè)理論知識與業(yè)務(wù)操作技能還相當缺乏,，難以適應(yīng)工作需要,，影響了政府采購工作的順利開展。
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