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公司財(cái)務(wù)審計(jì)個(gè)人年度工作總結(jié)及計(jì)劃篇一

一、完成主要工作

20__年共完成審計(jì)項(xiàng)目某某項(xiàng),，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)某某項(xiàng),，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)某某項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)某項(xiàng),，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)某項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)某某項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)某某項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn),。

1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行,。

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí),，針對(duì)財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通,，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問(wèn)題,，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改,。20__年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)某某項(xiàng),，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題某某項(xiàng)，提出推薦某某項(xiàng),。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪,，個(gè)性是針對(duì)整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執(zhí)行,。透過(guò)審計(jì),，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力,。

2,、開(kāi)展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)。

20__年某月,，公司為扭轉(zhuǎn)某某汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責(zé)書(shū),。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)狀況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)某某汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果,，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性,，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮,、用心的經(jīng)營(yíng)成果。

3,、完善投資企業(yè)審計(jì),，帶給投資評(píng)估依據(jù)。

為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),，對(duì)20__年度省某某等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入,、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益,。個(gè)性是某某公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè),，為投資決策帶給依據(jù),。

4、加強(qiáng)離任審計(jì),，帶給人事管理參考,。

20__年，寶某某原總經(jīng)理,、新某湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng),，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì)，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成,、經(jīng)營(yíng),、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，為集團(tuán)人事考核帶給參考,。

5,、完善基建工程審計(jì)

20__年，基建工程項(xiàng)目多,，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督,、材料審計(jì)等,，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤,，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,。20__年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)某某項(xiàng),，預(yù)算金額某某萬(wàn)元，核減金額某某萬(wàn)元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)某某項(xiàng),，結(jié)算報(bào)審金額某某萬(wàn)元,，核減金額某某萬(wàn)元,。

根據(jù)集團(tuán)公司要求，對(duì)工程結(jié)算超過(guò)百萬(wàn)的基建項(xiàng)目,，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息,，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核,。20__年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核某項(xiàng),，結(jié)算報(bào)審金額某某萬(wàn)元，核減金額某某萬(wàn)元,。為集團(tuán)降低了工程造價(jià),，節(jié)省超多的資金。

二,、主要工作體會(huì)

1,、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵,。

20__年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援,，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來(lái)必須便利，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成,。

2,、加強(qiáng)過(guò)程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量,。

質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命,。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作,。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。

3、延伸審計(jì)項(xiàng)目,，合并審計(jì)目的,，注重審計(jì)存在問(wèn)題整改落實(shí)。

20__年,，由于審計(jì)人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí),，針對(duì)財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通,，提出相關(guān)推薦,，指導(dǎo)整改。

三,、存在問(wèn)題與今后打算

1,、存在問(wèn)題。

由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)某某人,，工程審計(jì)某某人,，疲于應(yīng)付近某某家子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì),，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì),、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去,，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限,。

集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復(fù)、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

2、今后打算,。

堅(jiān)持學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來(lái),，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱,，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中用心探索,，積累經(jīng)驗(yàn),。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)潛力,，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量,。

20__年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī)，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù),、工程審計(jì),，管理類審計(jì)涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,，完善審計(jì)方法,，豐富審計(jì)手段,，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。

公司財(cái)務(wù)審計(jì)個(gè)人年度工作總結(jié)及計(jì)劃篇二

時(shí)間如梭,，轉(zhuǎn)眼間又跨過(guò)一個(gè)年度之坎，回首望,，雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。20__年初,，某某公司經(jīng)營(yíng)管理模式調(diào)整,，財(cái)務(wù)工作并入財(cái)務(wù)部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，會(huì)計(jì)核算,、財(cái)務(wù)管理工作納入財(cái)務(wù)部,。某某月集團(tuán)公司推出財(cái)務(wù)合同管理月，財(cái)務(wù)部被推向了陣地最前沿;某某月集團(tuán)公司實(shí)際預(yù)算管理,，財(cái)務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊(duì),。公司內(nèi)部，要求管理水平的不斷地提升,，外部,，稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、稅收政策調(diào)整,、國(guó)家金融政策的宏觀調(diào)控,，在這不平凡的一年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下來(lái)了,，下面總一年來(lái)的工作,。

一、職能發(fā)展

過(guò)去的一年,，財(cái)務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步,。

1、建立了成本費(fèi)用明細(xì)分類目錄,，使成本費(fèi)用核算,、預(yù)算合同管理,，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。

2,、對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行梳理,、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會(huì)計(jì)報(bào)表管理辦法,。使會(huì)計(jì)報(bào)表更趨于管理的需要,。

3、修改完善了會(huì)計(jì)算單,，推出了會(huì)計(jì)憑證管理辦法,，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。

4,、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法,，為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)化管理、提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效,、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金,，鋪下了良好的基礎(chǔ)。

公司推出“財(cái)務(wù),、合同管理月活動(dòng)”,，說(shuō)明公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)、合同管理工作的重視,，同時(shí)也說(shuō)明目前財(cái)務(wù)管理工作還達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,。

為了使財(cái)務(wù)人員能充分地認(rèn)識(shí)“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)”的重要性,，財(cái)務(wù)總監(jiān)某總親自給財(cái)務(wù)部員工作動(dòng)員,，會(huì)上針對(duì)財(cái)務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和危機(jī)感,，看問(wèn)題,、做事情缺少前瞻性，進(jìn)行了一一剖析,，同時(shí)提出財(cái)務(wù)部不是核算部,，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去,，核算的再細(xì)也沒(méi)用,，核算是基礎(chǔ)，管理是目的,，所以,，做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理意識(shí)，要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視財(cái)務(wù)管理,。如對(duì)每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算,，在考慮核算要求的同時(shí),，還要考慮該項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)公司的現(xiàn)在和將來(lái)在管理上和稅收政策上的影響問(wèn)題，現(xiàn)在考慮不充分,，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補(bǔ),。針對(duì)“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)”進(jìn)行了工作布置,。

1,、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性合公司管理要求對(duì)開(kāi)發(fā)成本、期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí),、三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行梳理,，并對(duì)明細(xì)科目作簡(jiǎn)要說(shuō)明，目的,，一是統(tǒng)一核算口徑,，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對(duì)比前后的一致性;二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財(cái)務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容,。這項(xiàng)工作本月已完成,，并經(jīng)姚總審核。目前進(jìn)入貫徹實(shí)施階段,。

2,、配合目標(biāo)責(zé)任制，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整,，目的,，一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求;二是要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表已經(jīng)多次調(diào)整修改,，建議集團(tuán)公司對(duì)新調(diào)整的財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行一次認(rèn)證,，并于明確，作為一定時(shí)期內(nèi)相對(duì)穩(wěn)定的表式,。

3,、針對(duì)外地公司遠(yuǎn)離集團(tuán)公司，財(cái)務(wù)又獨(dú)立設(shè)立核算機(jī)構(gòu),，為加強(qiáng)集團(tuán)公司對(duì)外地公司的管理,，保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時(shí)性,，提出了與駐外地公司財(cái)務(wù)工作聯(lián)系要求,。某某月份與某某公司財(cái)務(wù)進(jìn)行交流，將財(cái)務(wù)核算要求,、信息傳遞,、對(duì)外報(bào)表的審批程序、上報(bào)集團(tuán)公司的報(bào)表都進(jìn)行了明確,。

4,、對(duì)各公司進(jìn)行一次內(nèi)部審計(jì),，目的，是對(duì)各公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行一次全面地了解,，為今后財(cái)務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作,。

5、根據(jù)公司的要求對(duì)部門職責(zé)進(jìn)行了修改,，并制訂了部門考核標(biāo)準(zhǔn),。為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化，重新提出《財(cái)務(wù)工作要求》,，要求從基礎(chǔ)工作,、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面提出,，目的是打好基礎(chǔ),。內(nèi)部開(kāi)展規(guī)范化工作，從會(huì)計(jì)核算到檔案管理,，從小處著手,，全面開(kāi)展，逐步完善財(cái)務(wù)的管理工作,。

6,、會(huì)計(jì)知識(shí)的培訓(xùn)，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容,，一是《會(huì)計(jì)法》,，要了解會(huì)計(jì)知識(shí)，首先要了解這方面的法律知識(shí);二是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí),，非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識(shí)的目的要明確,，目的是為了看懂會(huì)計(jì)報(bào)表，為了能看懂報(bào)表,，就要了解一些基礎(chǔ)的東西;三是如何看報(bào)表,，這是會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)的重點(diǎn)。

二,、會(huì)計(jì)報(bào)表推出執(zhí)行

幾個(gè)月后,，從會(huì)計(jì)報(bào)表格式設(shè)置上看，報(bào)表格式設(shè)置還是比較科學(xué),，能比較清晰地反映會(huì)計(jì)的有關(guān)信息,。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與算利潤(rùn)有一個(gè)時(shí)間上的差異,，這樣“損益明細(xì)及異動(dòng)情況表”就無(wú)法全面反映出損益情況,，需要增添一個(gè)表補(bǔ)充;另外需要增添反映“財(cái)務(wù)費(fèi)用”的報(bào)表。這樣對(duì)一個(gè)公司的財(cái)務(wù)狀況能較全面地反映,。已設(shè)計(jì)好“會(huì)計(jì)報(bào)表(內(nèi))ⅳ《經(jīng)營(yíng)情況表》”和“會(huì)計(jì)報(bào)表(內(nèi))ⅴ《融資及融資成本情況表》”,。

會(huì)經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)合同管理月活動(dòng),，財(cái)務(wù)部的管理意識(shí)加強(qiáng)了，管理能力也得以提高,，財(cái)務(wù)部從會(huì)計(jì)核算向財(cái)務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步,，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高,。

三,、自身建設(shè)

公司為加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作將財(cái)務(wù)部人員編制從某人調(diào)整到某某人。從某某部調(diào)入專業(yè)人才加強(qiáng)銷售管理方面的工作,。多次組織招聘,，由于財(cái)務(wù)部門是公司的重要部門，對(duì)人員要求比較高,，沒(méi)有招到合適的人選,。公司今年公司招聘大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)，實(shí)行新生力量的培養(yǎng),，分配到財(cái)務(wù)部某名,，經(jīng)過(guò)某個(gè)月的實(shí)習(xí)培訓(xùn)，現(xiàn)已獨(dú)立操作基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)核算工作,。目前,，財(cái)務(wù)部人員構(gòu)不能滿足公司向管理型發(fā)展的需要，財(cái)務(wù)管理人才缺少,，在新年度一是加強(qiáng)自身培訓(xùn)提高管理能力，二是對(duì)外招聘,，充實(shí)新生力量,。

公司對(duì)財(cái)務(wù)管理采取集中管理的模式，財(cái)務(wù)工作具有相對(duì)的獨(dú)立性,，與各事業(yè)公司又沒(méi)有業(yè)務(wù)對(duì)口部門,，所以財(cái)務(wù)部與事業(yè)公司的銜接工作應(yīng)在財(cái)務(wù)制度上予以業(yè)務(wù)指導(dǎo)，在制度執(zhí)行上予以監(jiān)督管理,。隨著公司發(fā)展,，管理模式也發(fā)生多樣化，財(cái)務(wù)部的管理也隨之發(fā)展多元化管理,，由項(xiàng)目公司的集中管理,、外地公司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)管理、專業(yè)公司利潤(rùn)考核的稽查管理,、聯(lián)營(yíng)企業(yè)的委派管理等,，財(cái)務(wù)部?jī)H僅做好核算管理工作是不夠的，要向更深層,、更廣泛管理要求發(fā)展,。

公司財(cái)務(wù)審計(jì)個(gè)人年度工作總結(jié)及計(jì)劃篇三

20__年,，我們公司財(cái)務(wù)審計(jì)部高舉承接與創(chuàng)新大旗，進(jìn)一步樹(shù)立圍繞中心,、服務(wù)大局意識(shí),，依法履行審計(jì)職責(zé)，努力提高審計(jì)質(zhì)量和工作水平,，在創(chuàng)新發(fā)展,、轉(zhuǎn)型發(fā)展中取得新的突破。

20__年,，我司財(cái)務(wù)審計(jì)共開(kāi)展項(xiàng)目某某項(xiàng),，查出不規(guī)范資金某某億元，提出審計(jì)建議某某條;工程審計(jì)方面截至11月底已對(duì)某某某個(gè)單項(xiàng)工程進(jìn)行了竣工結(jié)算審計(jì),，送審結(jié)算總額某某億元,，核減工程款某某億元，預(yù)計(jì)全年核減金額超過(guò)某某億元;被上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)錄用信息某某篇,，被專業(yè)雜志錄用論文某篇,，某篇ao案例獲得審計(jì)署應(yīng)用獎(jiǎng)。我司是某某獲得省審計(jì)廳表彰項(xiàng)目的縣區(qū)審公司,，并榮獲“某某年度無(wú)錫市審計(jì)先進(jìn)集體”,、“某某市審計(jì)綜合考核優(yōu)秀”、“某某市審計(jì)公文質(zhì)量先進(jìn)單位”,、“某某市審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量先進(jìn)單位”等多項(xiàng)殊榮,。

一、強(qiáng)化財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì),，保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展

(一)深入開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行審計(jì),，促進(jìn)財(cái)政資金安全運(yùn)行

今年以來(lái)我們以“大格局、全覆蓋,、深挖掘,、整改實(shí)”為同級(jí)審計(jì)目標(biāo)，繼續(xù)推進(jìn)“大財(cái)政”審計(jì),。構(gòu)建以全部財(cái)政資金為審計(jì)內(nèi)容,，以財(cái)政預(yù)算管理和預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為核心，統(tǒng)籌審計(jì)資源,，將領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)資金績(jī)效審計(jì)有效整合到同級(jí)審中,，對(duì)政府財(cái)政資金收支的運(yùn)行軌跡實(shí)施全方位的審計(jì)監(jiān)督,。

(二)加強(qiáng)審計(jì)整改力度，促進(jìn)審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化

審計(jì)工作的最終目的是促進(jìn)規(guī)范、完善制度,。我司通過(guò)強(qiáng)化整改責(zé)任,、加強(qiáng)督查督辦、完善相關(guān)制度等有力措施,，審計(jì)整改工作取得顯著效果,。

二、強(qiáng)化固定資產(chǎn)投資審計(jì),，促進(jìn)建設(shè)規(guī)范管理

(一)規(guī)范投資行為,、實(shí)現(xiàn)投資審計(jì)監(jiān)督全覆蓋

在投資審計(jì)工作過(guò)程中，我司堅(jiān)持從源頭著手,，始終嚴(yán)把工程投資審計(jì)“六道關(guān)”,。一是嚴(yán)把工程概(預(yù))算審計(jì)關(guān)。我司對(duì)某某個(gè)項(xiàng)目的概算進(jìn)行了審計(jì),，累計(jì)概算送審金額某某億元,，調(diào)整不合理概算某億元。二是嚴(yán)把招標(biāo)審核關(guān),。我司對(duì)某某個(gè)單項(xiàng)工程的招標(biāo)文件,、限價(jià)的審核及招標(biāo)過(guò)程進(jìn)行了技術(shù)把關(guān)和監(jiān)督。三是把好施工現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì)關(guān),。我司先后對(duì)某某項(xiàng)區(qū)重點(diǎn)工程委托跟蹤審計(jì),，委托跟蹤項(xiàng)目總造價(jià)達(dá)某某億元。四是嚴(yán)把工程竣工結(jié)(決)算審計(jì)關(guān),。我司1至10月份已對(duì)某某個(gè)單項(xiàng)工程進(jìn)行了竣工結(jié)算審計(jì),，送審結(jié)算總額某某億元，核減工程款某某億元,，平均核減率為某某%,，預(yù)計(jì)全年核減金額超過(guò)某某億元。我司還對(duì)某某個(gè)項(xiàng)目的竣工決算審計(jì),，決算送審總金額為某某億元，核減金額為5某某億元,。五是嚴(yán)把建設(shè)項(xiàng)目合同審核關(guān),。我司共對(duì)區(qū)級(jí)財(cái)政直接投資的某某份工程建設(shè)合同進(jìn)行了審核會(huì)簽。六是嚴(yán)把建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷審計(jì)關(guān),。我司對(duì)某某個(gè)非住宅拆遷項(xiàng)目的拆遷評(píng)估結(jié)果進(jìn)行了復(fù)核,，總拆遷面積某某萬(wàn)平方米，累計(jì)送審評(píng)估金額為某億元,，核減金額達(dá)某某萬(wàn)元,。

(二)積極完成上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的“一條鞭”項(xiàng)目和管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)。

根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的“一條鞭”項(xiàng)目安排，我司積極開(kāi)展了中小學(xué)校舍安全工程專項(xiàng)審計(jì),、工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理等專項(xiàng)審計(jì),，完成了政府投資項(xiàng)目建筑節(jié)能和環(huán)保政策執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查。

(三)規(guī)范協(xié)審行為,，加強(qiáng)對(duì)協(xié)審機(jī)構(gòu)的管理和質(zhì)量控制,。

規(guī)范和強(qiáng)化對(duì)中介機(jī)構(gòu)的管理是提高政府投資審計(jì)質(zhì)量、保證工程建設(shè)廉潔審計(jì)的重要內(nèi)容,。我司重點(diǎn)做了以下幾項(xiàng)工作：一是建立嚴(yán)格的準(zhǔn)入機(jī)制,。二是加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三是加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)業(yè)務(wù)的指導(dǎo),。四是加強(qiáng)事務(wù)所審計(jì)結(jié)果的復(fù)核,。五是加強(qiáng)工程結(jié)算審計(jì)質(zhì)量的考核。

三,、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu),，全力推動(dòng)審計(jì)機(jī)關(guān)作風(fēng)效能建設(shè)

今年以來(lái)，我司以“作風(fēng)建設(shè)年”,、“三解三促”活動(dòng)為契機(jī),，全面動(dòng)員、多措并舉,，進(jìn)一步激發(fā)審計(jì)人員的工作積極性,、創(chuàng)造性，在全司掀起轉(zhuǎn)變作風(fēng),，創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的工作熱潮,，力求在全市各項(xiàng)審計(jì)工作中打頭陣、爭(zhēng)先鋒,。

一是統(tǒng)籌兼顧,，強(qiáng)化管理。根據(jù)黨工委,、管委會(huì)批準(zhǔn)的全年工作計(jì)劃,，年初各科室按照各自的職能分工，制定了全年工作計(jì)劃安排表,，做到了審計(jì)任務(wù),、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)人員,、實(shí)施時(shí)間四個(gè)明確,。

二是完善制度，強(qiáng)化規(guī)范,。我司出臺(tái)了《某某會(huì)議制度》和《無(wú)某某管理辦法》兩個(gè)文件,，對(duì)《某某管理辦法》、《某某考核辦法》等文件進(jìn)行修訂。

三是深入基層,，強(qiáng)化服務(wù),。為深入推進(jìn)新區(qū)“作風(fēng)與基層組織建設(shè)年”活動(dòng)，我司主動(dòng)深入基層,，寓審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)中,。我

四是學(xué)習(xí)交流，強(qiáng)化創(chuàng)新,。為創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān),，我司堅(jiān)持每月召開(kāi)一次全體工作人員學(xué)習(xí)交流會(huì)，每季度召開(kāi)一次全區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人工作交流會(huì),。

在肯定成績(jī)的同時(shí),，我們也清醒地看到存在的問(wèn)題和不足。審計(jì)力量難以適應(yīng)新區(qū)跨越發(fā)展的需要,，績(jī)效審計(jì)和信息系統(tǒng)審計(jì)還要不斷探索和完善,，審計(jì)成果轉(zhuǎn)化工作有待加強(qiáng)。