報(bào)告,，漢語(yǔ)詞語(yǔ),，公文的一種格式,，是指對(duì)上級(jí)有所陳請(qǐng)或匯報(bào)時(shí)所作的口頭或書(shū)面的陳述。優(yōu)秀的報(bào)告都具備一些什么特點(diǎn)呢,？又該怎么寫(xiě)呢？下面是小編幫大家整理的最新報(bào)告范文,，僅供參考,，希望能夠幫助到大家。

審計(jì)員工作總結(jié)報(bào)告篇一

一,、強(qiáng)化財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì),，保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展

(一)深入開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，促進(jìn)財(cái)政資金安全運(yùn)行

今年以來(lái)我們以“大格局,、全覆蓋,、深挖掘、整改實(shí)”為同級(jí)審計(jì)目標(biāo),，繼續(xù)推進(jìn)“大財(cái)政”審計(jì),。構(gòu)建以全部財(cái)政資金為審計(jì)內(nèi)容，以財(cái)政預(yù)算管理和預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為核心,，統(tǒng)籌審計(jì)資源,，將領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì),、專項(xiàng)資金績(jī)效審計(jì)有效整合到同級(jí)審中,，對(duì)財(cái)政資金收支的運(yùn)行軌跡實(shí)施全方位的審計(jì)監(jiān)督,。

(二)加強(qiáng)審計(jì)整改力度，促進(jìn)審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化

審計(jì)工作的最終目的是促進(jìn)規(guī)范,、完善制度,。我司通過(guò)強(qiáng)化整改責(zé)任、加強(qiáng)督查督辦,、完善相關(guān)制度等有力措施,，審計(jì)整改工作取得顯著效果。

二,、強(qiáng)化固定資產(chǎn)投資審計(jì),，促進(jìn)建設(shè)規(guī)范管理

(一)規(guī)范投資行為、實(shí)現(xiàn)投資審計(jì)監(jiān)督全覆蓋

在投資審計(jì)工作過(guò)程中,，我司堅(jiān)持從源頭著手,，始終嚴(yán)把工程投資審計(jì)“六道關(guān)”。一是嚴(yán)把工程概(預(yù))算審計(jì)關(guān),。我司對(duì)_個(gè)項(xiàng)目的概算進(jìn)行了審計(jì),，累計(jì)概算送審金額_億元，調(diào)整不合理概算x億元,。二是嚴(yán)把招標(biāo)審核關(guān),。我司對(duì)_個(gè)單項(xiàng)工程的招標(biāo)文件、限價(jià)的審核及招標(biāo)過(guò)程進(jìn)行了技術(shù)把關(guān)和監(jiān)督,。三是把好施工現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì)關(guān),。我司先后對(duì)_項(xiàng)區(qū)重點(diǎn)工程委托跟蹤審計(jì)，委托跟蹤項(xiàng)目總造價(jià)達(dá)_億元,。四是嚴(yán)把工程竣工結(jié)(決)算審計(jì)關(guān),。我司1至10月份已對(duì)_個(gè)單項(xiàng)工程進(jìn)行了竣工結(jié)算審計(jì)，送審結(jié)算總額_億元,，核減工程款_億元,，平均核減率為_(kāi)%，預(yù)計(jì)全年核減金額超過(guò)_億元,。我司還對(duì)_個(gè)項(xiàng)目的竣工決算審計(jì),，決算送審總金額為_(kāi)億元，核減金額為5_億元,。五是嚴(yán)把建設(shè)項(xiàng)目合同審核關(guān),。我司共對(duì)區(qū)級(jí)財(cái)政直接投資的_份工程建設(shè)合同進(jìn)行了審核會(huì)簽。六是嚴(yán)把建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷審計(jì)關(guān),。我司對(duì)_個(gè)非住宅拆遷項(xiàng)目的拆遷評(píng)估結(jié)果進(jìn)行了復(fù)核,，總拆遷面積_萬(wàn)平方米，累計(jì)送審評(píng)估金額為x億元,，核減金額達(dá)_萬(wàn)元,。

(二)積極完成上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的“一條鞭”項(xiàng)目和管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng),。

根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的“一條鞭”項(xiàng)目安排，我司積極開(kāi)展了中小學(xué)校舍安全工程專項(xiàng)審計(jì),、工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理等專項(xiàng)審計(jì),，完成了政府投資項(xiàng)目建筑節(jié)能和環(huán)保政策執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查。

(三)規(guī)范協(xié)審行為,，加強(qiáng)對(duì)協(xié)審機(jī)構(gòu)的管理和質(zhì)量控制,。

規(guī)范和強(qiáng)化對(duì)中介機(jī)構(gòu)的管理是提高政府投資審計(jì)質(zhì)量,、保證工程建設(shè)廉潔審計(jì)的重要內(nèi)容,。我司重點(diǎn)做了以下幾項(xiàng)工作：一是建立嚴(yán)格的準(zhǔn)入機(jī)制。二是加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),。三是加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)業(yè)務(wù)的指導(dǎo),。四是加強(qiáng)事務(wù)所審計(jì)結(jié)果的復(fù)核。五是加強(qiáng)工程結(jié)算審計(jì)質(zhì)量的考核,。

三,、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，全力推動(dòng)審計(jì)機(jī)關(guān)作風(fēng)效能建設(shè)

今年以來(lái),，我司以“作風(fēng)建設(shè)年”,、“三解三促”活動(dòng)為契機(jī)，全面動(dòng)員,、多措并舉,，進(jìn)一步激發(fā)審計(jì)人員的工作積極性、創(chuàng)造性,，在全司掀起轉(zhuǎn)變作風(fēng),，創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的工作熱潮，力求在全市各項(xiàng)審計(jì)工作中打頭陣,、爭(zhēng)先鋒,。

一是統(tǒng)籌兼顧，強(qiáng)化管理,。根據(jù)黨工委,、管委會(huì)批準(zhǔn)的全年工作計(jì)劃，年初各科室按照各自的職能分工,，制定了全年工作計(jì)劃安排表,，做到了審計(jì)任務(wù)、審計(jì)內(nèi)容,、審計(jì)人員,、實(shí)施時(shí)間四個(gè)明確。

二是完善制度,，強(qiáng)化規(guī)范,。我司出臺(tái)了《_會(huì)議制度》和《無(wú)_管理辦法》兩個(gè)文件,，對(duì)《_管理辦法》、《_考核辦法》等文件進(jìn)行修訂,。

三是深入基層,，強(qiáng)化服務(wù)。為深入推進(jìn)新區(qū)“作風(fēng)與基層組織建設(shè)年”活動(dòng),，我司主動(dòng)深入基層,，寓審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)中。我

四是學(xué)習(xí)交流,，強(qiáng)化創(chuàng)新,。為創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)，我司堅(jiān)持每月召開(kāi)一次全體工作人員學(xué)習(xí)交流會(huì),，每季度召開(kāi)一次全區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人工作交流會(huì),。

在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到存在的問(wèn)題和不足,。審計(jì)力量難以適應(yīng)新區(qū)跨越發(fā)展的需要,，績(jī)效審計(jì)和信息系統(tǒng)審計(jì)還要不斷探索和完善，審計(jì)成果轉(zhuǎn)化工作有待加強(qiáng),。

審計(jì)員工作總結(jié)報(bào)告篇二

一,、主要工作目標(biāo)完成情況

(一)財(cái)務(wù)審計(jì)部主要目標(biāo)完成情況

財(cái)務(wù)審計(jì)部深入探索工作新思路、新方法,，充分調(diào)動(dòng)部門(mén)人員的工作積極性,，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)職能作用的同時(shí)，促進(jìn)了公司財(cái)務(wù)規(guī)范化管理,。全年開(kāi)展審計(jì)工作14項(xiàng),，其中專項(xiàng)審計(jì)2項(xiàng)，離任審計(jì)10項(xiàng),，后續(xù)審計(jì)1項(xiàng),，效績(jī)考核審計(jì)1項(xiàng)(涉及高管40名，出具指標(biāo)602個(gè),。通過(guò)努力,，全年實(shí)現(xiàn)了對(duì)17家公司財(cái)務(wù)管理工作的審計(jì)，覆蓋率達(dá)到90%.

(二)團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作

財(cái)務(wù)審計(jì)部引進(jìn)新人4名,，在項(xiàng)目實(shí)施中實(shí)行新,、老搭配組合，大膽啟用年輕人負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目,，加快新人的成長(zhǎng)及勝任能力的培養(yǎng),，目前3人已經(jīng)能夠承擔(dān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人工作。同時(shí),，沿用日常項(xiàng)目培訓(xùn)和集中培訓(xùn)兩種方式,，組織部門(mén)內(nèi)部培訓(xùn)9項(xiàng),，共計(jì)50課時(shí)，包括內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)的分享及內(nèi)審知識(shí)的學(xué)習(xí)等,，明確工作重點(diǎn),，探討審計(jì)方法，提高財(cái)務(wù)審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì),。

(三)規(guī)范化建設(shè)工作

1,、制定后續(xù)審計(jì)辦法,，為審計(jì)工作的開(kāi)展建立標(biāo)準(zhǔn)

為規(guī)范后續(xù)審計(jì)工作,，提高審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改的質(zhì)量和效果，保證審計(jì)成果的利用,，財(cái)務(wù)審計(jì)部于起草編制了《后續(xù)審計(jì)實(shí)施辦法》,，并通過(guò)了執(zhí)委會(huì)審批,，實(shí)現(xiàn)后續(xù)審計(jì)工作的制度化,、規(guī)范化,。

2、執(zhí)行《財(cái)務(wù)審計(jì)工作規(guī)范》,，修訂審計(jì)程序,，促進(jìn)審計(jì)工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化

財(cái)務(wù)審計(jì)部根據(jù)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)專項(xiàng)檢查工作,，對(duì)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)審計(jì)程序進(jìn)行四次修訂,，對(duì)出納、會(huì)計(jì)等不同崗位共梳理出審計(jì)程序90條;其次,，依據(jù)《財(cái)務(wù)審計(jì)工作規(guī)范》,，對(duì)主要的審計(jì)檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范，要求審計(jì)人員對(duì)審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到案卷終結(jié)嚴(yán)格保存相關(guān)資料,，做到有據(jù)可查,，沉淀審計(jì)經(jīng)驗(yàn)和方法，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),。

(四)費(fèi)用預(yù)算控制

費(fèi)用預(yù)算及資產(chǎn)預(yù)算執(zhí)行總體情況良好,，沒(méi)有出現(xiàn)超預(yù)算的情況。

二,、工作中取得的成績(jī)或經(jīng)驗(yàn)

1,、在績(jī)效考核中，首次出臺(tái)了獎(jiǎng)懲措施,，并重點(diǎn)對(duì)上報(bào)數(shù)據(jù)與審計(jì)數(shù)據(jù)差異進(jìn)行比較分析,，加強(qiáng)分子公司對(duì)考核填報(bào)工作的重視，增強(qiáng)了上報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,，提升了考核工作效率,。財(cái)務(wù)審計(jì)部根據(jù)“考核培訓(xùn)要求”,，對(duì)房地產(chǎn)18家分、子公司的財(cái)務(wù)指標(biāo)的填報(bào)準(zhǔn)確性進(jìn)行排名,，并對(duì)排名前三位及后三位的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行獎(jiǎng)懲,。其次，重點(diǎn)通過(guò)計(jì)算考核指標(biāo)差錯(cuò)率,，分析影響考核結(jié)果的因素,，挖掘內(nèi)在原因，進(jìn)一步提高考核工作效果和效率,。

2,、以風(fēng)險(xiǎn)防范為導(dǎo)向，在17家分,、子公司啟動(dòng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)專項(xiàng)審計(jì)工作,，揭示和挖掘公司財(cái)務(wù)管控風(fēng)險(xiǎn)，搭建財(cái)務(wù)“免疫系統(tǒng)”防線,。同時(shí)對(duì)各分,、子公司財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)行橫向、縱向?qū)Ρ?，為公司管理層提供?cái)務(wù)管理現(xiàn)狀,，并通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)揭示，提升財(cái)務(wù)人員風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí),。財(cái)務(wù)審計(jì)部根據(jù)公司提出的關(guān)于“夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)”的要求,，通過(guò)梳理財(cái)務(wù)制度，并結(jié)合財(cái)務(wù)各崗位日常工作職責(zé)共制定出115項(xiàng)基礎(chǔ)工作檢查點(diǎn),，對(duì)房地產(chǎn)總公司及17家分,、子公司開(kāi)展財(cái)務(wù)基礎(chǔ)專項(xiàng)檢查工作，發(fā)現(xiàn)不同問(wèn)題40余項(xiàng),，涉及違規(guī)金額49000萬(wàn)元,，提出重大風(fēng)險(xiǎn)條;根據(jù)檢查結(jié)果，對(duì)出納,、會(huì)計(jì)不同崗位進(jìn)行評(píng)分,，同時(shí)對(duì)17家公司得分結(jié)果總排名，通過(guò)橫向,、縱向的對(duì)比為公司管理層揭示了目前財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理的現(xiàn)狀;其次,，根據(jù)財(cái)務(wù)工作的“收”、“付”,、“其他”三條主線梳理出主要風(fēng)險(xiǎn)事件30條,，并對(duì)應(yīng)提出77條控制措施，將主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)、流程和方法形成“風(fēng)險(xiǎn)地圖”,，對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行傳導(dǎo),，大力推進(jìn)內(nèi)部管理。

3,、轉(zhuǎn)變工作思路,，首次以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目作為單個(gè)審計(jì)對(duì)象，通過(guò)項(xiàng)目盈利能力評(píng)價(jià)專項(xiàng)審計(jì)嘗試在過(guò)程中對(duì)項(xiàng)目盈利結(jié)果進(jìn)行預(yù)估和評(píng)價(jià),，完善項(xiàng)目管理考核的完整性,。財(cái)務(wù)審計(jì)部運(yùn)用靜態(tài)及動(dòng)態(tài)兩類指標(biāo)，對(duì)“成都?布魯明頓廣場(chǎng)”(簡(jiǎn)稱成都項(xiàng)目)和“石家莊?阿爾卡迪亞”(簡(jiǎn)稱石家莊項(xiàng)目)進(jìn)行盈利預(yù)測(cè)及管控分析,，首次嘗試改變“單純以靜態(tài)指標(biāo)評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理效果”的現(xiàn)狀,，研究如何規(guī)避由于考核導(dǎo)向引發(fā)的“重結(jié)果輕效率”的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。審計(jì)報(bào)告出具后在高管層面進(jìn)行了傳閱,，并完成了建議收集,。，財(cái)務(wù)審計(jì)部將結(jié)合建議,，有側(cè)重點(diǎn)的開(kāi)展此項(xiàng)工作,。

4、首次將后續(xù)審計(jì)提上重要日程,，針對(duì)審計(jì)成果落實(shí)不徹底,，審計(jì)問(wèn)題履查履犯情況,，制定后續(xù)審計(jì)方案,，使后續(xù)審計(jì)工作趨于標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范性,。財(cái)務(wù)審計(jì)部對(duì)本年度及完成的41個(gè)審計(jì)項(xiàng)目開(kāi)展了后續(xù)審計(jì),，共456項(xiàng)，到整改期限404項(xiàng),，完成整改388項(xiàng),，整改完成率96%。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開(kāi)始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距,，但各子公司在后續(xù)整改過(guò)程中,，已經(jīng)逐步認(rèn)識(shí)到整改的必要性，后續(xù)審計(jì)工作已經(jīng)初見(jiàn)成效,。

三,、工作中存在的不足及改進(jìn)措施

1、審計(jì)職業(yè)敏感度欠缺,，未能發(fā)掘公司潛在風(fēng)險(xiǎn),，及時(shí)預(yù)警

目前財(cái)務(wù)審計(jì)團(tuán)隊(duì)成員比較年輕化，審計(jì)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)尚不夠豐富，在審計(jì)中,，不能充分利用現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)機(jī)會(huì),，從單純的查錯(cuò)糾弊中，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和判斷風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和控制點(diǎn)上,，對(duì)部分問(wèn)題不能準(zhǔn)確把握問(wèn)題的實(shí)質(zhì),，深入發(fā)掘潛在風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)預(yù)警,，與公司要求相差甚遠(yuǎn),。

財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)過(guò)幾年的摸索，在財(cái)務(wù)基礎(chǔ)方面已經(jīng)初步形成風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別圖,，對(duì)于審計(jì)團(tuán)隊(duì)和職能部門(mén)已經(jīng)具有操作性,，但在重大風(fēng)險(xiǎn)及其他板塊，還需要繼續(xù)深入總結(jié),、探索,。財(cái)務(wù)審計(jì)部將做好兩項(xiàng)工作，一是提高項(xiàng)目的總結(jié)能力,，通過(guò)項(xiàng)目總結(jié)為部門(mén)沉淀下寶貴的案例經(jīng)驗(yàn),，同時(shí)通過(guò)總結(jié)提高審計(jì)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)技能;二是培養(yǎng)正確的審計(jì)職業(yè)判斷意識(shí)，面對(duì)不斷變化的新形勢(shì),，從更廣泛和開(kāi)放的視角思考審計(jì)環(huán)境,，同時(shí)不僅僅只對(duì)事項(xiàng)進(jìn)行記錄和反映，還要向決策者提供決策的備選方案,。

2,、審計(jì)的“服務(wù)”職能發(fā)揮不夠充分，側(cè)重于合規(guī)性檢查,，對(duì)合理性的判斷未能建立判斷標(biāo)準(zhǔn)

財(cái)務(wù)審計(jì)部在組織架構(gòu)調(diào)整后,，逐步扭轉(zhuǎn)“以查為主”的工作導(dǎo)向，向內(nèi)部審計(jì)“服務(wù)”職能靠攏,。但在審計(jì)項(xiàng)目中,，對(duì)于公司已經(jīng)建立明確的制度或規(guī)定的內(nèi)容，能夠較好的執(zhí)行“合規(guī)性”檢查,，但對(duì)于公司尚未建立的體系,，審計(jì)人員尚未形成審計(jì)判斷標(biāo)準(zhǔn)，影響了對(duì)部分問(wèn)題的評(píng)價(jià),，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不能準(zhǔn)確做出結(jié)論,。

財(cái)務(wù)審計(jì)部在后期開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目中，將認(rèn)真研究房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的特殊性,，找到房地產(chǎn)項(xiàng)目在不同階段面臨的不同風(fēng)險(xiǎn),，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)沉淀,，與職能部門(mén)討論研究，解決目前“審計(jì)結(jié)論難”的不利局面,，并根據(jù)審計(jì)結(jié)論努力推進(jìn)公司體系建設(shè),。

3、急于完成現(xiàn)階段工作目標(biāo),，團(tuán)隊(duì)建設(shè)不足

截至底,，財(cái)務(wù)審計(jì)部共計(jì)7名人員，其中4名人員入職不滿一年,，而公司下屬公司個(gè),，在建開(kāi)發(fā)項(xiàng)目個(gè)，公司分布廣,，項(xiàng)目多,，迫于完成現(xiàn)階段工作目標(biāo)，在人員到崗后即開(kāi)始項(xiàng)目審計(jì),，導(dǎo)致新人對(duì)公司及部門(mén)了解不深,，對(duì)審計(jì)工作的認(rèn)知度及融入度不強(qiáng)，團(tuán)隊(duì)的凝聚力及執(zhí)行力不高,，尤其審計(jì)工作效率較低內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展很大程度上取決于內(nèi)部審計(jì)人員的素質(zhì),，所以要求內(nèi)部審計(jì)人員永遠(yuǎn)不能停留在已有的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)上而固步自封、裹足不前,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將調(diào)整工作方式方法,，在提高工作效率的同時(shí)，利用例會(huì)形式開(kāi)展總結(jié),、內(nèi)部“演習(xí)”討論,，通過(guò)走出去，外部研修,、cia考試等方式,，提高內(nèi)部審計(jì)人員素質(zhì)。

4,、審計(jì)方法創(chuàng)新不足

目前審計(jì)系統(tǒng)各板塊未能充分利用組織優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行有效結(jié)合,，通過(guò)“借力”對(duì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破;財(cái)務(wù)審計(jì)方法比較單一,，主要以抽憑證、找問(wèn)題為著眼點(diǎn),，在稅務(wù),、項(xiàng)目管理、除地產(chǎn)公司外其他產(chǎn)業(yè)鏈等方面的審計(jì)尚未取得重要突破,。

目前財(cái)務(wù)審計(jì)人員專業(yè)結(jié)構(gòu)比較單一,，后期應(yīng)主動(dòng)向內(nèi)部兄弟部門(mén)學(xué)習(xí)和借鑒欠缺的專業(yè)知識(shí)。同時(shí)努力尋求審計(jì)系統(tǒng)切入點(diǎn)，在審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)的支持下,，協(xié)調(diào)各方資源,，借助各自專業(yè)力量，有針對(duì)性地開(kāi)展審計(jì)活動(dòng),。

審計(jì)員工作總結(jié)報(bào)告篇三

規(guī)范管理扎實(shí)工作半年來(lái),，我們?cè)诰贮h委的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞如何又好又快地完成今年全市廣播電視工作的目標(biāo)任務(wù),，積極進(jìn)取,、扎實(shí)工作，成效顯著?，F(xiàn)將上半年工作總結(jié)：

一,、以人為本抓管理，夯實(shí)基礎(chǔ)促工作,。

1,、明確分工，落實(shí)工作責(zé)任制,。

為確保又好又快地完成年度工作目標(biāo)責(zé)任制任務(wù),，我們對(duì)科室人員進(jìn)行了明確分工，落實(shí)工作責(zé)任制,，實(shí)施百分考核,，以制度凝聚人心，形成合力,，激勵(lì)和鞭策科室成員想干事,、能干事、干成事,、干大事;目標(biāo)任務(wù)的分解,，明確的分工，從制度上奠定了完成年度目標(biāo)任務(wù)的基礎(chǔ),。

2,、堅(jiān)持學(xué)習(xí)，不斷提高工作能力,。

堅(jiān)持正常的科室集體學(xué)習(xí)與個(gè)人自學(xué)相結(jié)合的方式,，組織科室人員學(xué)習(xí)政治理論知識(shí)和財(cái)經(jīng)專業(yè)知識(shí)，樹(shù)立終身學(xué)習(xí)的理念,，營(yíng)造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍,，努力建設(shè)“在學(xué)習(xí)中工作、在工作中學(xué)習(xí)”的學(xué)習(xí)型科室,。不斷吸收新知識(shí),，與時(shí)俱進(jìn),，適應(yīng)工作需要，提升整體工作能力,。引導(dǎo)科室人員團(tuán)結(jié)一致,、謙虛謹(jǐn)慎、真誠(chéng)待人,，踏實(shí)工作,、加強(qiáng)品性修養(yǎng)，做一個(gè)高尚而有品位的人,，樹(shù)立廣電人的良好形象,。

二、圍繞目標(biāo)抓落實(shí),，扎實(shí)工作出成效,。

1、上半年財(cái)務(wù)收支情況

全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)收入2801.59萬(wàn)元,，占年度預(yù)算58.03%,，比上年增長(zhǎng)12.15%;其中：局臺(tái)收入966.39萬(wàn)元，占年度預(yù)算54.6%,，比上年增長(zhǎng)18.19%;廣電站收入1835.2萬(wàn)元,，占年度調(diào)整預(yù)算的60.6%，比去年同期增加9.26%.全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)支出2366.69萬(wàn)元,，占年度預(yù)算的58.67%,，比上年同期增長(zhǎng)11.87%;其中:局臺(tái)支出947.22萬(wàn)元，占年度預(yù)算55.96%,，比上年同期上升13.88%;廣電站支出1419.47萬(wàn)元,，占年度預(yù)算54.6%，比上年同期下降9.64%.

2,、以農(nóng)村廣播電視事業(yè)10件實(shí)事為抓手,，規(guī)范廣電站財(cái)務(wù)管理。

一是多著并舉規(guī)范財(cái)務(wù)管理,，年初重新修訂了廣播電視站財(cái)務(wù)管理規(guī)定,，為規(guī)范廣電站財(cái)務(wù)管理提供了制度保證。通過(guò)年終考核,、“進(jìn)組入戶”過(guò)堂督查逐站點(diǎn)評(píng)財(cái)務(wù)管理中的優(yōu)缺點(diǎn),，有力地促進(jìn)了廣電站財(cái)務(wù)管理水平上臺(tái)階，不少站制訂了增收節(jié)支措施,，事業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)效益并重的理念大大增強(qiáng)。從今年1月份起全面實(shí)施廣電站人員醫(yī)療保險(xiǎn),，解決了廣電站人員醫(yī)藥費(fèi)報(bào)支苦樂(lè)不均,、規(guī)范了支出標(biāo)準(zhǔn),，調(diào)動(dòng)了人員工作積極性。

二是組織債務(wù)清理,、壓縮債務(wù),。4月份制定落實(shí)了廣電站清理減債方案、5至6月逐站進(jìn)行資產(chǎn)核實(shí),、往來(lái)款項(xiàng)全面清理,，基本理清了全市廣電站的家底，規(guī)范了借款檔案,。

三是加強(qiáng)結(jié)報(bào)員隊(duì)伍建設(shè),，組織結(jié)報(bào)員進(jìn)行了微機(jī)應(yīng)用技能培訓(xùn)及相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高了結(jié)報(bào)員辦公室自動(dòng)化應(yīng)用能力,，提高了工作效力,。根據(jù)工作需要調(diào)整了大營(yíng)、安豐等站結(jié)報(bào)員,。

四是在加強(qiáng)規(guī)劃管理方面配合事業(yè)科對(duì)廣電站的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃,、實(shí)施的預(yù)算、決算進(jìn)行全程跟蹤,，做好服務(wù)和監(jiān)督,，確保網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與經(jīng)濟(jì)效益的同步。陳堡,、戴南,、張郭、唐劉等站上半年做到每發(fā)展一個(gè)村組,，投入回收率都不低于100%.

3,、服務(wù)大局規(guī)范管理，局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理上臺(tái)階

一是合理調(diào)度資金,，保證全局事業(yè)發(fā)展需要,。根據(jù)年度預(yù)算和局事業(yè)發(fā)展需要，及時(shí)調(diào)度資金,，保證了廣電站年終考核獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn),、保證了全局人員省標(biāo)工資調(diào)整到位、保證了1550工程和城網(wǎng)改造器材采購(gòu)等資金供應(yīng),。

二是做好服務(wù)理好財(cái),。認(rèn)真做好廣告、宣傳,、網(wǎng)絡(luò)等創(chuàng)收部門(mén)的收款結(jié)報(bào)工作,，保證收入及時(shí)入賬;根據(jù)需要及時(shí)組織好工程、器材政府采購(gòu)的報(bào)批工作,，保證了事業(yè)需要;

對(duì)局固定資產(chǎn)進(jìn)行了核查登記,，對(duì)全局往來(lái)款進(jìn)行了清查,，完善了固定資產(chǎn)臺(tái)賬，為下一步全面資產(chǎn)清查開(kāi)好了頭,。修訂完善了《經(jīng)費(fèi)支出和報(bào)銷審批程序》和《基建,、裝修、網(wǎng)絡(luò)工程,、設(shè)備器材的管理規(guī)定》,，規(guī)范了支出標(biāo)準(zhǔn)和審批制度，提高了資金使用效益,。

三是全面實(shí)施電算化,，提高工作效力。今年對(duì)局機(jī)關(guān),、經(jīng)營(yíng)科兩套賬全部實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)電算化,，規(guī)范了管理，提高了工作效力,，有線電視器材供應(yīng)的核算工作前進(jìn)了一大步,。

四是積極整理會(huì)計(jì)檔案，規(guī)范會(huì)計(jì)檔案管理,。我們克服人手少,、時(shí)間緊、任務(wù)重的困難,，組織全科室人員對(duì)1992年以來(lái)的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行整理歸檔,，經(jīng)過(guò)一個(gè)月的努力，完成了冊(cè)會(huì)計(jì)檔案歸檔工作,。

三,、下半年工作打算。

1,、以資產(chǎn)清查為抓手,，核清家底。根據(jù)市政府的部署,，在10月底前對(duì)局機(jī)關(guān),、廣電站的資產(chǎn)進(jìn)行全面清查，逐一登記,，確保賬賬相符,、賬實(shí)相符，核清全系統(tǒng)資產(chǎn)家底,。

2,、實(shí)施廣電站人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。在調(diào)研的基礎(chǔ)上，制定養(yǎng)老保險(xiǎn)方案,，確保年內(nèi)實(shí)施,，解決老有所養(yǎng)問(wèn)題,。

3,、科學(xué)分類穩(wěn)妥處理局與廣電站往來(lái)款。對(duì)有線電視聯(lián)網(wǎng)費(fèi),、廣電站借局往來(lái),、廣電站呆滯賬款進(jìn)行分類處理。

4,、對(duì)廣電站進(jìn)行半年經(jīng)濟(jì)效益分析,，促財(cái)務(wù)管理與經(jīng)濟(jì)效益與事業(yè)發(fā)展的統(tǒng)一。

5,、完成市局交辦的其他中心工作,。

審計(jì)員工作總結(jié)報(bào)告篇四

_年是集團(tuán)推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng),、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年,。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn),，團(tuán)結(jié)奮進(jìn),，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),，取得一定的成績(jī),。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成_年的各項(xiàng)工作任務(wù),，我部就財(cái)務(wù),、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

一、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

_年,，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團(tuán)的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作,。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,。由于的性質(zhì)發(fā)生改變，要求的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)市局的財(cái)務(wù)制度,，結(jié)合集團(tuán)的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度,。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí),、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè),、及籌資功能,，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

二、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容,。根據(jù)各分,、子_年及_年明細(xì)賬詳細(xì)了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì),，為各分、子的_年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度,。預(yù)算方案根據(jù)各分,、子反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分,、子,，使各單位對(duì)本的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序,，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),，需經(jīng)過(guò)專門(mén)的論證后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來(lái),，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),，為做好_年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn),。

三、充分利用稅收政策

充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策,，我部積極辦理了_物流,、_運(yùn)輸?shù)亩愂諟p、免,、緩工作,，并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予_物流、_運(yùn)輸減免_年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬(wàn)元,、營(yíng)業(yè)稅29.48萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及_年度_物流、_運(yùn)輸所得稅減免的批復(fù),，為集團(tuán)取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益,。

四、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)規(guī)范財(cái)務(wù)管理,、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序,、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督,、財(cái)務(wù)及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分,、子的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用,。

審計(jì)員工作總結(jié)報(bào)告篇五

一,、努力學(xué)習(xí)，全面提高自身素質(zhì)

為適應(yīng)不斷發(fā)展變化的審計(jì)工作需要,，提高領(lǐng)導(dǎo)水平,，我注重加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，在抓好其他工作的同時(shí),，堅(jiān)持“工作學(xué)習(xí)兩不誤”的指導(dǎo)原則,，擠時(shí)間學(xué)習(xí)，堅(jiān)持自學(xué)與組織培訓(xùn)相結(jié)合,，堅(jiān)持工作實(shí)踐與理論探討相結(jié)合,，努力提高自身素質(zhì)。

一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),，不斷提高政治思想素質(zhì),。通過(guò)大量的文獻(xiàn)、報(bào)刊、雜志,、書(shū)籍,，認(rèn)真學(xué)鄧小平理論、思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí)重要思想,、社會(huì)主義榮辱觀和xx屆x中、x中全會(huì)及黨的xx大會(huì)議精神,，運(yùn)用其立場(chǎng),、觀點(diǎn)和方法，緊密聯(lián)系工作實(shí)際,，研究解決工作中碰到的突出問(wèn)題,，按照“科學(xué)執(zhí)政、民主執(zhí)政,、依法執(zhí)政”的要求,，不斷提高自己的工作能力。通過(guò)學(xué)習(xí),，本人堅(jiān)定了理想信念,，增強(qiáng)政治敏銳性和政治鑒別力，加強(qiáng)了艱苦奮斗,、居安思危的意識(shí),，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念,，牢固樹(shù)立了“立黨為公,、執(zhí)政為民、率先垂范”的思想,，強(qiáng)化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識(shí),，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和x現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力,。

二是自覺(jué)遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,，以此來(lái)規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”,，自覺(jué)地與市委,、政府保持高度一致，不說(shuō)不該說(shuō)的話,，不做不該做的事,。在處事為人上，堅(jiān)持老實(shí)做人,，踏實(shí)做事,。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上,，能充分調(diào)動(dòng)班子成員度積極性，自覺(jué)地維護(hù)大局,，維護(hù)團(tuán)結(jié),。

二、求真務(wù)實(shí),，依法審計(jì),，努力做好審計(jì)工作

按照“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的方針和塔城市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的要求,，在審計(jì)工作中,，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針,，始終能夠做到深入審計(jì)一線,，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中碰到的具體問(wèn)題和困難，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng);對(duì)一些熱點(diǎn),、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研,、了解，把握第一手資料;同時(shí),，大力弘揚(yáng)“依法,、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn),、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。

1,、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化,。在對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)過(guò)程中，堅(jiān)持做到以真實(shí)性,、合法性審計(jì)為基礎(chǔ),，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財(cái)政收支行為,，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理、有效地使用,，減少損失浪費(fèi),。通過(guò)審計(jì),，促進(jìn)了財(cái)政部門(mén)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的治理，推進(jìn)公共行政治理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善,，促進(jìn)了財(cái)政治理水平的提高,。

2、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn),。根據(jù)自治區(qū),、地區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議精神，全面貫徹“積極穩(wěn)妥,、量力而行,、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的指導(dǎo)方針,，按照我市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議安排,，量力而行，確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進(jìn),。通過(guò)審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí),，加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為市委治理,、評(píng)價(jià)和考核使用干部服務(wù),。

3,、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作,。通過(guò)審計(jì)調(diào)查，摸清專項(xiàng)資金資金歸集,、治理和使用情況,，公正地揭示了專項(xiàng)資金在歸集,、治理和使用中存在的問(wèn)題，并針對(duì)性地提出了審計(jì)意見(jiàn)和建議,，促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度,，規(guī)范治理，防范風(fēng)險(xiǎn),，確保資金安全運(yùn)作,。同時(shí)，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù),。

4,、國(guó)債資金審計(jì)重點(diǎn)突出。在審計(jì)中,，我們結(jié)合資金走向,，做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標(biāo),、施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理簽證,、合同簽訂等方面弊端，嚴(yán)厲查處損失浪費(fèi)等問(wèn)題,。

5,、國(guó)外援貸款項(xiàng)目審計(jì)穩(wěn)步推進(jìn)。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風(fēng)險(xiǎn),，促進(jìn)有關(guān)部門(mén)履行外資治理職責(zé)為目標(biāo),，重點(diǎn)揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實(shí),、損失浪費(fèi)等問(wèn)題,，督促項(xiàng)目單位嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法規(guī)和項(xiàng)目協(xié)議，規(guī)范財(cái)務(wù)治理和會(huì)計(jì)核算,。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的普遍性,、傾向性問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)剖析，從治理機(jī)制上分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因,，提出加強(qiáng)和改進(jìn)治理的建議。

通過(guò)努力,，審計(jì)工作取得了一定的成績(jī),。

審計(jì)員工作總結(jié)報(bào)告篇六

20_年，在總場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在科室人員的配合配合盡力下,，立異思路，改變工作風(fēng)格,，規(guī)范行為,，嚴(yán)格遵守中央“八項(xiàng)規(guī)定”，盡力進(jìn)步工作質(zhì)量和工作效率,，較好的完成了全年的工作任務(wù),，現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：

一、增強(qiáng)財(cái)務(wù),、審計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí),，盡力進(jìn)步財(cái)務(wù),、審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)

為了進(jìn)步財(cái)務(wù)、審計(jì)人員業(yè)務(wù)程度,、綜合素質(zhì),，多次組織財(cái)務(wù)審計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。20_年6月,、11月專門(mén)組織總場(chǎng)及各林場(chǎng)財(cái)務(wù)審計(jì)人員,，分兩批參加了山東省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)舉辦的內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班;20_年8月至10月又多次組織各場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)、書(shū)記,、財(cái)務(wù)審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)控業(yè)務(wù),、內(nèi)節(jié)制度的學(xué)習(xí);20_年11月至12月又組織各林場(chǎng)財(cái)務(wù)人員在網(wǎng)上進(jìn)行管帳人員繼承學(xué)習(xí)。通過(guò)學(xué)習(xí),，全場(chǎng)財(cái)務(wù),、審計(jì)人員的綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)程度都有了較大的進(jìn)步,。

二,、樹(shù)立健全財(cái)務(wù)治理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)行為

為深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)規(guī)律,，更新理財(cái)看念，完善治理機(jī)制,，健全規(guī)章制度,，夯實(shí)根基工作，增強(qiáng)步隊(duì)扶植,、落實(shí)監(jiān)管步伐,，實(shí)現(xiàn)治理機(jī)制科學(xué)化、根基工作精細(xì)化,、財(cái)務(wù)步隊(duì)專業(yè)化,、財(cái)務(wù)出入規(guī)范化，全面晉升全場(chǎng)財(cái)務(wù)治理程度,。我們依據(jù)費(fèi)辦發(fā)(20_)2號(hào)文《縣委辦公室縣府辦公室關(guān)于印發(fā)(全縣行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)治理規(guī)范晉升年運(yùn)動(dòng)實(shí)施規(guī)劃)的看護(hù)》的文件要求,，結(jié)合林場(chǎng)實(shí)際環(huán)境，先后制訂了《費(fèi)縣國(guó)有林場(chǎng)財(cái)務(wù)治理規(guī)范晉升年運(yùn)動(dòng)實(shí)施規(guī)劃》及《費(fèi)縣國(guó)有林場(chǎng)財(cái)務(wù)治理制度》,。財(cái)務(wù)治理規(guī)范晉升實(shí)施規(guī)劃及財(cái)務(wù)制度的樹(shù)立及實(shí)施以及四級(jí)連簽制度(包攬人,、業(yè)務(wù)分管負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)分管負(fù)責(zé)人,、主要負(fù)責(zé)人四級(jí)連簽)的實(shí)行,，使林場(chǎng)的管帳工作有章可循、有法可依,，讓制度管人,、管事,，財(cái)務(wù)審計(jì)工作上了一個(gè)新臺(tái)階。

三,、實(shí)行出入兩條線,，強(qiáng)化預(yù)算約束

國(guó)有林場(chǎng)依照預(yù)算法的要求，嚴(yán)格實(shí)行出入兩條線制度,，對(duì)各場(chǎng)依法取得的各項(xiàng)收入,，實(shí)時(shí)足額上繳財(cái)政專戶、實(shí)時(shí)入賬,，不得坐收坐支,，更不得設(shè)置小金庫(kù)或帳外帳。實(shí)行了月初編制用款計(jì)劃,，月末對(duì)比執(zhí)行,，樹(shù)立重大資金支出書(shū)面申報(bào)審批制度。嚴(yán)格節(jié)制“三公”經(jīng)費(fèi),，公用經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格依照預(yù)算執(zhí)行,。理順了管帳核算法度模范，管帳工作重要有序開(kāi)展,，為林場(chǎng)各項(xiàng)事業(yè)成長(zhǎng)提供了有力的保障,。

四、增強(qiáng)專項(xiàng)資金治理,，確保?？顚Ｓ?/p>

隨著國(guó)家對(duì)生態(tài)情況扶植越來(lái)越看重，各級(jí)財(cái)政對(duì)林業(yè)的投資越來(lái)越多,。為了管好,、用好這些資金，讓其施展應(yīng)有的效益,，對(duì)付各項(xiàng)資金的治理,，繼承嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家專項(xiàng)資金治理規(guī)定及總場(chǎng)依據(jù)相關(guān)司法律例及實(shí)際環(huán)境訂定的《費(fèi)縣國(guó)有林場(chǎng)專項(xiàng)資金治理法子》。依據(jù)專項(xiàng)資金實(shí)施規(guī)劃,，采取事前計(jì)劃、事中監(jiān)督,，過(guò)后驗(yàn)收的治理模式,。屬于當(dāng)局采購(gòu)的項(xiàng)目，嚴(yán)格按規(guī)定解決當(dāng)局采購(gòu)手續(xù),。樹(shù)立追蹤問(wèn)效考評(píng)機(jī)制,，任何人不得扣留、調(diào)用專項(xiàng)資金,，使有限的資金施展應(yīng)有的效益,。

五,、做好領(lǐng)導(dǎo)支配的其他工作

各林場(chǎng)今年根基設(shè)施扶植對(duì)照多，此中上半年扶貧資金項(xiàng)目共150萬(wàn)元,，包括青山林場(chǎng)良種基地管護(hù)房,、生財(cái)產(chǎn)務(wù)用房?jī)商帲婕百Y金50萬(wàn)元,，塔山林場(chǎng)牛嵐護(hù)林房一處,，涉及資金100萬(wàn)元，現(xiàn)工程已全部完工驗(yàn)收,，并已審計(jì)結(jié)算完畢;下半年扶貧資金項(xiàng)目共120萬(wàn)元,，此中許家崖林場(chǎng)80萬(wàn)元、山君山林場(chǎng)40萬(wàn)元,，共建護(hù)林房6處,，已完成設(shè)計(jì)、預(yù)算,、招標(biāo),、簽訂等工作，現(xiàn)工程正在施工扶植中;省級(jí)革新資金扶植項(xiàng)目共136.4萬(wàn)元,，共扶植完成護(hù)林房六處,，水電項(xiàng)目三處，為監(jiān)督扶貧資金及專用資金的使用,，總場(chǎng)財(cái)務(wù)審計(jì)人員先后介入了項(xiàng)目扶植的監(jiān)督及審計(jì)結(jié)算工作,。

為了更好地做好防火工作，總場(chǎng)組織人員成立了防火督導(dǎo)巡查組,，財(cái)務(wù)審計(jì)科人員依照領(lǐng)導(dǎo)的要求,，積極做好塔山林場(chǎng)、青山林場(chǎng),、許家崖林場(chǎng)的防火巡查督導(dǎo)工作,。

審計(jì)員工作總結(jié)報(bào)告篇七

過(guò)去的一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過(guò)自身的不懈努力,，在工作上取得了一定的成果,，但也存在了諸多不足，現(xiàn)將過(guò)去一年的工作情況作工作總結(jié)如下：

一,、思想政治表現(xiàn),，品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面

一年來(lái)本人認(rèn)真遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)出勤,，有效利用工作時(shí)間;堅(jiān)守崗位,，需要加班完成工作按時(shí)加班加點(diǎn)，保證工作按時(shí)完成。

二,、日常工作方面

我的工作崗位是車間統(tǒng)計(jì),，主要負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)并匯報(bào)車間每天的生產(chǎn)情況。近一年來(lái),，通過(guò)每天對(duì)質(zhì)量記錄的整理,、分析基本上能及時(shí)的向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)各類生產(chǎn)數(shù)據(jù)。除此以外,，就是收集各類生產(chǎn)數(shù)據(jù)對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行核算,，這事一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工作。通過(guò)對(duì)成本的核算就能更清楚的知道從哪些方面控制成本,，從而降低成本提高公司的效益,。

三、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),、提高業(yè)務(wù)水平

我從事工作的時(shí)間將近五年,，但自身的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平離工作的實(shí)際要求還有很大的差距，不過(guò)我能夠克服困難,，努力學(xué)習(xí),，端正工作態(tài)度，積極的向其他同志請(qǐng)教和學(xué)習(xí),，能踏實(shí),、認(rèn)真地做好本職工作，堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際,，學(xué)以致用,。不僅僅要能夠工作埋下頭去忘我地工作，還要能在回過(guò)頭的時(shí)候,，對(duì)工作的每一個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行檢查核對(duì),，對(duì)工作的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)分析，從怎樣節(jié)約時(shí)間,，如何提高效率,，盡量使工作程序化，系統(tǒng)化,，條理化,。

四、存在的不足

一年來(lái)本人能敬業(yè)愛(ài)崗,，創(chuàng)造性地開(kāi)展工作,，取得了一些成績(jī)但也存在一些問(wèn)題和不足：許多工作都是邊干邊摸索，以致工作起來(lái)不能游刃有余,，工作效率有待進(jìn)一步提高;有些工作還不夠仔細(xì)，一些工作協(xié)調(diào)的不是十分到位;自己的理論水平有待進(jìn)一步提高,。

經(jīng)過(guò)這樣緊張有序的一年,，我感覺(jué)自已工作技能上了一個(gè)新臺(tái)階,，做每一項(xiàng)工作都有了明確的計(jì)劃和步驟，行動(dòng)有了方向,，工作有了目標(biāo),，心中真正有了底!基本做到了忙而不亂，緊而不散,，條理清楚,，事事分明，從根本上擺脫了以前工作時(shí)只顧埋頭苦干,，不知總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的現(xiàn)象,。在工作的同時(shí)，我還明白了為人處事的道理,，也明白了,，一個(gè)良好的心態(tài)、一份對(duì)工作的熱誠(chéng)及其相形之下的責(zé)任心是如何重要,。

在這一年的工作中接觸到了許多新事物,、產(chǎn)生了許多新問(wèn)題，也學(xué)習(xí)到了許多新知識(shí),、新經(jīng)驗(yàn),，使自己在思想認(rèn)識(shí)和工作能力上有了新的提高和進(jìn)一步的完善。在日常的工作中,，我時(shí)刻要求自己從實(shí)際出發(fā),，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,，力求做到業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德素質(zhì)雙提高,。我會(huì)繼續(xù)努力，多向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)自己在工作中的思想和感受,，及時(shí)糾正和彌補(bǔ)自身的不足和缺陷,，把新一年的工作做好，為公司的發(fā)展盡一份力,。

審計(jì)員工作總結(jié)報(bào)告篇八

20xx年,，我司財(cái)務(wù)審計(jì)共開(kāi)展項(xiàng)目xx項(xiàng),，查出不規(guī)范資金億元，提出審計(jì)建議xx條;工程審計(jì)方面截至11月底已對(duì)x個(gè)單項(xiàng)工程進(jìn)行了竣工結(jié)算審計(jì)，送審結(jié)算總額億元,，核減工程款億元，預(yù)計(jì)全年核減金額超過(guò)億元;被上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)錄用信息xx篇,，被專業(yè)雜志錄用論文x篇,，x篇ao案例獲得審計(jì)署應(yīng)用獎(jiǎng)。我司是唯一獲得省審計(jì)廳表彰項(xiàng)目的縣區(qū)審公司，并榮獲“xx年度無(wú)錫市審計(jì)先進(jìn)集體”,、“xx市審計(jì)綜合考核優(yōu)秀”,、“xx市審計(jì)公文質(zhì)量先進(jìn)單位”、“xx市審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量先進(jìn)單位”等多項(xiàng)殊榮,。

一,、強(qiáng)化財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)，保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展

(一)深入開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行審計(jì),，促進(jìn)財(cái)政資金安全運(yùn)行

今年以來(lái)我們以“大格局,、全覆蓋、深挖掘,、整改實(shí)”為同級(jí)審計(jì)目標(biāo),，繼續(xù)推進(jìn)“大財(cái)政”審計(jì)。構(gòu)建以全部財(cái)政資金為審計(jì)內(nèi)容,，以財(cái)政預(yù)算管理和預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為核心,，統(tǒng)籌審計(jì)資源，將領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、財(cái)務(wù)收支審計(jì),、專項(xiàng)資金績(jī)效審計(jì)有效整合到同級(jí)審中，對(duì)政府財(cái)政資金收支的運(yùn)行軌跡實(shí)施全方位的審計(jì)監(jiān)督,。

(二)加強(qiáng)審計(jì)整改力度,，促進(jìn)審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化

審計(jì)工作的最終目的是促進(jìn)規(guī)范、完善制度,。我司通過(guò)強(qiáng)化整改責(zé)任,、加強(qiáng)督查督辦、完善相關(guān)制度等有力措施,，審計(jì)整改工作取得顯著效果,。

二、強(qiáng)化固定資產(chǎn)投資審計(jì),，促進(jìn)建設(shè)規(guī)范管理

(一)規(guī)范投資行為,、實(shí)現(xiàn)投資審計(jì)監(jiān)督全覆蓋

在投資審計(jì)工作過(guò)程中，我司堅(jiān)持從源頭著手,，始終嚴(yán)把工程投資審計(jì)“六道關(guān)”,。一是嚴(yán)把工程概(預(yù))算審計(jì)關(guān)。我司對(duì)xx個(gè)項(xiàng)目的概算進(jìn)行了審計(jì),，累計(jì)概算送審金額億元,，調(diào)整不合理概算x億元。二是嚴(yán)把招標(biāo)審核關(guān),。我司對(duì)xx個(gè)單項(xiàng)工程的招標(biāo)文件,、最高限價(jià)的審核及招標(biāo)過(guò)程進(jìn)行了技術(shù)把關(guān)和監(jiān)督,。三是把好施工現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì)關(guān)。我司先后對(duì)xx項(xiàng)區(qū)重點(diǎn)工程委托跟蹤審計(jì),，委托跟蹤項(xiàng)目總造價(jià)達(dá)億元,。四是嚴(yán)把工程竣工結(jié)(決)算審計(jì)關(guān)。我司1至10月份已對(duì)xx個(gè)單項(xiàng)工程進(jìn)行了竣工結(jié)算審計(jì),，送審結(jié)算總額億元，核減工程款億元,，平均核減率為%,，預(yù)計(jì)全年核減金額超過(guò)億元。我司還對(duì)xx個(gè)項(xiàng)目的竣工決算審計(jì),，決算送審總金額為億元,，核減金額為5億元。五是嚴(yán)把建設(shè)項(xiàng)目合同審核關(guān),。我司共對(duì)區(qū)級(jí)財(cái)政直接投資的份工程建設(shè)合同進(jìn)行了審核會(huì)簽,。六是嚴(yán)把建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷審計(jì)關(guān)。我司對(duì)xx個(gè)非住宅拆遷項(xiàng)目的拆遷評(píng)估結(jié)果進(jìn)行了復(fù)核,，總拆遷面積萬(wàn)平方米,，累計(jì)送審評(píng)估金額為x億元，核減金額達(dá)xx萬(wàn)元,。

(二)積極完成上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的“一條鞭”項(xiàng)目和管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng),。

根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的“一條鞭”項(xiàng)目安排，我司積極開(kāi)展了中小學(xué)校舍安全工程專項(xiàng)審計(jì),、工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理等專項(xiàng)審計(jì),，完成了政府投資項(xiàng)目建筑節(jié)能和環(huán)保政策執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查。

(三)規(guī)范協(xié)審行為,，加強(qiáng)對(duì)協(xié)審機(jī)構(gòu)的管理和質(zhì)量控制,。

規(guī)范和強(qiáng)化對(duì)中介機(jī)構(gòu)的管理是提高政府投資審計(jì)質(zhì)量、保證工程建設(shè)廉潔審計(jì)的重要內(nèi)容,。我司重點(diǎn)做了以下幾項(xiàng)工作：一是建立嚴(yán)格的準(zhǔn)入機(jī)制,。二是加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三是加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)業(yè)務(wù)的指導(dǎo),。四是加強(qiáng)事務(wù)所審計(jì)結(jié)果的復(fù)核,。五是加強(qiáng)工程結(jié)算審計(jì)質(zhì)量的考核。

三,、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu),，全力推動(dòng)審計(jì)機(jī)關(guān)作風(fēng)效能建設(shè)

今年以來(lái)，我司以“作風(fēng)建設(shè)年”,、“三解三促”活動(dòng)為契機(jī),，全面動(dòng)員,、多措并舉，進(jìn)一步激發(fā)審計(jì)人員的工作積極性,、創(chuàng)造性,，在全司掀起轉(zhuǎn)變作風(fēng)，創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的工作熱潮,，力求在全市各項(xiàng)審計(jì)工作中打頭陣,、爭(zhēng)先鋒。

一是統(tǒng)籌兼顧,，強(qiáng)化管理,。根據(jù)黨工委、管委會(huì)批準(zhǔn)的全年工作計(jì)劃,，年初各科室按照各自的職能分工,，制定了全年工作計(jì)劃安排表，做到了審計(jì)任務(wù),、審計(jì)內(nèi)容,、審計(jì)人員、實(shí)施時(shí)間四個(gè)明確,。

二是完善制度,，強(qiáng)化規(guī)范。我司出臺(tái)了《會(huì)議制度》和《無(wú)管理辦法》兩個(gè)文件,，對(duì)《管理辦法》,、《考核辦法》等文件進(jìn)行修訂。

三是深入基層,，強(qiáng)化服務(wù),。為深入推進(jìn)新區(qū)“作風(fēng)與基層組織建設(shè)年”活動(dòng)，我司主動(dòng)深入基層,，寓審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)中,。我

四是學(xué)習(xí)交流，強(qiáng)化創(chuàng)新,。為創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān),，我司堅(jiān)持每月召開(kāi)一次全體工作人員學(xué)習(xí)交流會(huì)，每季度召開(kāi)一次全區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人工作交流會(huì),。

在肯定成績(jī)的同時(shí),，我們也清醒地看到存在的問(wèn)題和不足。審計(jì)力量難以適應(yīng)新區(qū)跨越發(fā)展的需要,，績(jī)效審計(jì)和信息系統(tǒng)審計(jì)還要不斷探索和完善,，審計(jì)成果轉(zhuǎn)化工作有待加強(qiáng)。

審計(jì)員工作總結(jié)報(bào)告篇九

20xx年,，我們認(rèn)真努力工作,，雖然取得了較好的工作成績(jī),，但是與醫(yī)院的要求，與職工群眾的希望相比,，還是需要繼續(xù)努力和提高,。今后，我們要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí),，深化管理,，掌握做好審計(jì)工作必備的知識(shí)與技能;加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，全面提升審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì);努力開(kāi)拓創(chuàng)新,，拓寬審計(jì)領(lǐng)域,，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)職能，把各項(xiàng)審計(jì)工作提高到一個(gè)新的水平,，為醫(yī)院健康持續(xù)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

20xx年,，醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)科在院紀(jì)委,、院黨委以及上級(jí)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作,，認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察,、審計(jì)、物價(jià)管理工作職責(zé),，主要從以下方面開(kāi)展了工作：

一,、認(rèn)真落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制進(jìn)一步確立

醫(yī)院召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設(shè)暨糾風(fēng)工作會(huì)議,，分別與各支部書(shū)記,、科室主任簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐糾風(fēng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,，將各項(xiàng)任務(wù)進(jìn)行了分解,，融入到各科工作目標(biāo)中去，做到了廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同部署,、同落實(shí),、同檢查、同考核,。

二,、廣泛開(kāi)展反腐倡廉教育，筑牢思想防線

邀請(qǐng)xx市人民檢察院預(yù)防職務(wù)犯罪處蔡處長(zhǎng)舉辦預(yù)防職務(wù)犯罪專題報(bào)告會(huì),，組織部分中層干部,、業(yè)務(wù)骨干、重點(diǎn)崗位人員20余人赴市檢察院接受警示教育;印發(fā)黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐倡廉相關(guān)學(xué)習(xí)材料;通過(guò)宣傳教育,，進(jìn)一步增強(qiáng)了黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識(shí)和加強(qiáng)廉政建設(shè)的自覺(jué)性,。先后印發(fā)了“廉政風(fēng)險(xiǎn)防控”“醫(yī)藥購(gòu)銷和醫(yī)療服務(wù)中腐,、敗問(wèn)題專項(xiàng)治理”“領(lǐng)導(dǎo)干部防止利益沖突”等實(shí)施方案。

三,、發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能,，努力從源頭上預(yù)防和治理腐敗

進(jìn)一步完善有關(guān)審計(jì)工作的規(guī)章制度，搞好建章立制,，規(guī)范審計(jì)工作行為,。二月份聯(lián)系xx市審計(jì)局對(duì)吳院長(zhǎng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。對(duì)每月的財(cái)務(wù)收支情況;績(jī)效工資發(fā)放情況;各種物資,、藥品,、設(shè)備采購(gòu)、使用,、財(cái)務(wù)結(jié)算情況;重大項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行例行審計(jì),。同時(shí)，按照年初工作計(jì)劃對(duì)全院各科室績(jī)效工資發(fā)放情況展開(kāi)專項(xiàng)審計(jì)工作,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題糾正問(wèn)題,。實(shí)行對(duì)大件、大宗物資和設(shè)備招標(biāo)采購(gòu),、人事聘任的全程監(jiān)督,。做到發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，制定一項(xiàng)整改措施,，提出一項(xiàng)合理化建議,，從而監(jiān)督、檢查和預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生,，為醫(yī)院快速,、健康、穩(wěn)定,、和諧發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境,。

四、拓寬信訪渠道,，加大投訴,、舉報(bào)和案件查處力度

在院紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下，第一時(shí)間了解群眾的意見(jiàn)和建議,，起到理順情緒,，化解矛盾，統(tǒng)一思想,，凝聚人心起的積極作用;認(rèn)真梳理和分析群眾來(lái)信來(lái)訪,、投訴和舉報(bào)，建立健全案件線索集中管理制度和集體排查機(jī)制,，重要線索經(jīng)集體研究提出處理意見(jiàn),，對(duì)違紀(jì)情節(jié)較輕的同志,，進(jìn)行談話提醒;對(duì)群眾有反映，經(jīng)初步核實(shí)后基本屬實(shí),，但尚不構(gòu)成嚴(yán)重違紀(jì)行為的同志,，進(jìn)行警示告誡;對(duì)受到失實(shí)舉報(bào)的同志，及時(shí)予以澄清,，做到支持干事的,，保護(hù)干事的，查處違紀(jì)的,。

五,、規(guī)范物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格測(cè)算,，嚴(yán)格執(zhí)行

自20xx年x月x日接受物價(jià)管理工作以來(lái),，嚴(yán)格按照省市兩級(jí)物價(jià)部門(mén)要求，規(guī)范我院醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為,。積極做好日常物價(jià)管理,、維護(hù)、審核,、測(cè)算工作。對(duì)各科室新申報(bào)項(xiàng)目到物價(jià)局進(jìn)行臨時(shí)價(jià)格備案,，及各類收費(fèi)項(xiàng)目認(rèn)證轉(zhuǎn)正,。對(duì)目前醫(yī)院8類收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行審核測(cè)算，逐步統(tǒng)一收費(fèi)編碼,。

六,、深化“三好一滿意”活動(dòng)

按照“抓鞏固、抓提高,、創(chuàng)品牌,、出成效”的總體要求，以“以德治院,、以情醫(yī)患”為特色品牌,，進(jìn)一步強(qiáng)化品牌建設(shè)，鑄造一流服務(wù)品牌,、質(zhì)量品牌,、制度品牌和文化品牌建設(shè)。

七,、積極開(kāi)展“優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境專項(xiàng)治理年活動(dòng)”

對(duì)損害經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的“亂檢查,、亂收費(fèi)、亂處罰,、亂攤派”行為進(jìn)行專項(xiàng)治理,，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為,，凈化醫(yī)院經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

八,、繼續(xù)深化民主評(píng)議行風(fēng)

民主評(píng)議醫(yī)院活動(dòng),，完善就醫(yī)流程、便民設(shè)施,，提高服務(wù)質(zhì)量,，進(jìn)一步提高醫(yī)院社會(huì)美譽(yù)度，弘揚(yáng)醫(yī)院行風(fēng)建設(shè)成果,。

審計(jì)員工作總結(jié)報(bào)告篇十

在區(qū)委,、區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的xx屆三中全會(huì),、四中,、五中全會(huì)精神，系列重要講話精神為指導(dǎo),，積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計(jì)法》和今年上級(jí)審計(jì)工作會(huì)議精神,，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)府工作中心,，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，突出對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)中的熱點(diǎn),、難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督,，為促進(jìn)依法行政,，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，推進(jìn)廉政建設(shè),，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用,，較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)。

一,、重點(diǎn)工作完成情況

(一)開(kāi)展了政策跟蹤審計(jì),。

根據(jù)《審計(jì)署關(guān)于印發(fā)20xx年國(guó)家重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》及省廳、市局審計(jì)計(jì)劃安排要求,，我局穩(wěn)增長(zhǎng)等政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)項(xiàng)目每季度按照上級(jí)審計(jì)部門(mén)確定的審計(jì)重點(diǎn),，以推動(dòng)政府重大決策部署的貫徹落實(shí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、健康發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)為目標(biāo),，圍繞項(xiàng)目落地,，資金保障，簡(jiǎn)政放權(quán),，政策落實(shí),，風(fēng)險(xiǎn)防范5個(gè)方面，著力揭示貫徹落實(shí)重大政策及決策部署方面存在的不作為,、慢作為,、假作為、亂作為等突出問(wèn)題和典型事例,，并且按要求每季度出具審計(jì)報(bào)告,后半年每月出具進(jìn)度報(bào)告,。在審計(jì)過(guò)程中共抽查了18個(gè)單位、18個(gè)項(xiàng)目,。

(二)開(kāi)展了預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì),。

20xx年我局安排對(duì)財(cái)政局、地稅局等2個(gè)項(xiàng)目(單位)的預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì),。這次審計(jì)更加注重集中反映本級(jí)預(yù)算和財(cái)政專項(xiàng)資金的整體情況;更加關(guān)注涉及人民群眾切身利益的項(xiàng)目和資金,，并與今年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)相結(jié)合，重點(diǎn)關(guān)注林業(yè),、環(huán)保,、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域資金投入及運(yùn)作情況;更加注重從體制、機(jī)制和制度出發(fā),，提出了嚴(yán)格控制一般性支出,、從嚴(yán)從緊編制預(yù)算等合理化建議，達(dá)到了規(guī)范資金管理的目的,。但審計(jì)也發(fā)現(xiàn)，區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支中仍存在應(yīng)繳未繳財(cái)政收入,、未及時(shí)下?lián)苌霞?jí)?？睢⒇?cái)政專戶資金管理不規(guī)范等問(wèn)題,。且向區(qū)委區(qū)政府提交了審計(jì)結(jié)果報(bào)告,，向區(qū)人大提交審計(jì)工作報(bào)告，得到了區(qū)人大代表的認(rèn)可,，全票通過(guò),。

(三)開(kāi)展了專項(xiàng)審計(jì)及審計(jì)調(diào)查。

今年1月下旬,，我局受市局授權(quán),，組織審計(jì)人員對(duì)盂縣20xx年城鎮(zhèn)保障性安居工程及配套基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)、分配,、運(yùn)營(yíng)等情況進(jìn)行了審計(jì),，本次專項(xiàng)審計(jì)以推動(dòng)政策貫徹落實(shí)，完善體制機(jī)制,，規(guī)范運(yùn)營(yíng)管理,，改善城鎮(zhèn)住房困難家庭居住條件為目標(biāo)，重點(diǎn)調(diào)查了住建,、發(fā)展改革,、財(cái)政、規(guī)劃等部門(mén),，并延伸調(diào)查了6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)15個(gè)村23戶危房改造家庭,，對(duì)新建續(xù)建的7個(gè)保障性安居工程項(xiàng)目的建設(shè)管理情況進(jìn)行了檢查，此項(xiàng)審計(jì)于3月中旬結(jié)束,。

(四)開(kāi)展了政府投資項(xiàng)目審計(jì),。

進(jìn)一步加大對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督力度，最大限度節(jié)約財(cái)政資金,，今年我局共完成政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)任務(wù)15項(xiàng),。在審計(jì)項(xiàng)目的安排上，以大項(xiàng)目,、熱點(diǎn)項(xiàng)目,、民生項(xiàng)目審計(jì)帶動(dòng)其他政府投資項(xiàng)目審計(jì)，切實(shí)做到最大限度節(jié)約財(cái)政資金,，提高投資效益,。

(五)開(kāi)展了領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

20xx年我局共完成了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)11項(xiàng),，其中：區(qū)級(jí)安排的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)10項(xiàng),，陽(yáng)泉市審計(jì)局授權(quán)我局審計(jì)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1項(xiàng)(市第二人民醫(yī)院院長(zhǎng)張鳳英同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì))。今年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以強(qiáng)化對(duì)權(quán)力的監(jiān)督制約,，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部守法守紀(jì)守規(guī)盡責(zé)為目標(biāo),，深入開(kāi)展黨政領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注貫徹中央和我省,、市,、區(qū)政策措施、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、防范風(fēng)險(xiǎn),、保護(hù)環(huán)境、改善民生,、廉政建設(shè)等情況,。

(六)積極參加和配合上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)、區(qū)委區(qū)政府及區(qū)紀(jì)委完成各項(xiàng)任務(wù)。

20xx年,，我局抽派了2名審計(jì)人員參加全市水污染防治審計(jì);抽派5名審計(jì)人員參加城鎮(zhèn)保障性安居工程審計(jì);抽了1名審計(jì)人員配合區(qū)委區(qū)政府進(jìn)行扶貧資金監(jiān)督檢查;抽派了2名審計(jì)人員配合區(qū)紀(jì)委進(jìn)行巡察,。

(七)扎實(shí)開(kāi)展“兩學(xué)一做”， 提升審計(jì)履職能力,。

我局將“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育與審計(jì)業(yè)務(wù)工作相結(jié)合,，凝心聚力，引領(lǐng)審計(jì)工作科學(xué)有序發(fā)展,。通過(guò)給黨員訂購(gòu)買“兩學(xué)一做”書(shū)籍,，開(kāi)設(shè)局機(jī)關(guān)“兩學(xué)一做”專欄，倡導(dǎo)黨員干部對(duì)照黨章黨規(guī)學(xué)習(xí),，手寫(xiě)黨員承諾和心得體會(huì),，充分利用“黨員活動(dòng)日”、“三會(huì)一課”等傳統(tǒng)教育方法,，深入開(kāi)展黨員評(píng)比活動(dòng),，實(shí)現(xiàn)爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)以評(píng)促學(xué)，不斷增強(qiáng)了黨員干部學(xué)習(xí)的感染力,，喚醒了黨員的榮譽(yù)感和責(zé)任感,，提升了審計(jì)履職能力。

(八)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè),，確保廉潔審計(jì),。

郊區(qū)審計(jì)局認(rèn)真抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，一是制定了20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計(jì)劃,，并簽定了責(zé)任狀,，層層抓落實(shí)。二是強(qiáng)化制度建設(shè),，修訂完善上下班簽到制度,、請(qǐng)銷假制度等制度;實(shí)行審計(jì)紀(jì)律公示制、回訪制及廉政監(jiān)督員制,，從嚴(yán)管理審計(jì)隊(duì)伍,，確保廉潔從審;實(shí)行“審計(jì)項(xiàng)目限時(shí)辦結(jié)制”，從發(fā)審計(jì)通知到下達(dá)審計(jì)決定,，均有時(shí)間限制,，保證了審計(jì)任務(wù)按時(shí)完成,。三是進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改,，采取邊審邊改、限期整改及再次審計(jì)時(shí)督促整改的方法確保審計(jì)成果有效落實(shí),。

(九)積極完成重點(diǎn)黨建工作任務(wù),。

20xx年，我局嚴(yán)格照各級(jí)政府相關(guān)文件精神要求，認(rèn)真完成精準(zhǔn)扶貧及干部入企工作任務(wù),。在精準(zhǔn)扶貧方面,，我單位脫貧幫扶單位為西南舁鄉(xiāng)杜家莊村，共有貧困戶53戶147人,，我單位對(duì)接幫扶21戶59人,，為了更好的發(fā)揮幫扶作用，我要求領(lǐng)導(dǎo)班子親自上陣,，做好單位職工與貧困戶的結(jié)對(duì)幫扶,，主要通過(guò)幫扶種植果樹(shù)、銷售蘋(píng)果達(dá)到產(chǎn)業(yè)脫貧,，截止20xx年底要達(dá)到全部脫貧,。另外我們還為村幼兒園捐助了辦公桌椅，為日間照料中心向市民政局爭(zhēng)取了相關(guān)生活用品,。

在干部入企方面,，我局共派出三人分兩組進(jìn)駐企業(yè)，工作組按照區(qū)委,、區(qū)政府的統(tǒng)一部署,，圍繞發(fā)展大局，緊扣服務(wù)主題,，切實(shí)結(jié)合企業(yè)實(shí)際,，在充分掌握企業(yè)面臨的問(wèn)題后，將情況匯報(bào)和溝通作為爭(zhēng)取相關(guān)部門(mén),、單位支持的重要手段,，為企業(yè)排憂解難，幫助企業(yè)反映解決了一些困難和問(wèn)題,，得到了企業(yè)的充分肯定,，圓滿完成駐企服務(wù)各項(xiàng)工作任務(wù)。

二,、主要工作做法和經(jīng)驗(yàn)

(一)服務(wù)大局,，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。

一是進(jìn)一步深化部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì),，將部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與專項(xiàng)資金審計(jì),、績(jī)效審計(jì)相結(jié)合，重點(diǎn)關(guān)注各部門(mén)預(yù)算單位管理的民生,、資源環(huán)保等領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金使用是否產(chǎn)生預(yù)期效益,。

二是進(jìn)一步深化領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，在關(guān)注被審計(jì)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支的基礎(chǔ)上,，突出關(guān)注被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部推動(dòng)本單位(部門(mén))經(jīng)濟(jì)事業(yè)發(fā)展的情況,。

三是進(jìn)一步深化投資審計(jì),，著力探索投資審計(jì)轉(zhuǎn)型，使投資審計(jì)由目前的審價(jià)為主轉(zhuǎn)型為審價(jià),、程序并重的投資審計(jì)全過(guò)程事后監(jiān)督,。

四是進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)建設(shè)性作用，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的普遍性和典型性問(wèn)題的綜合分析,，力求從體制,、機(jī)制和管理層面提出建議和意見(jiàn)，積極促進(jìn)審計(jì)意見(jiàn)和建議轉(zhuǎn)化為黨委政府的政策措施,，促進(jìn)各項(xiàng)制度的建立完善,。

(二)加強(qiáng)管理，不斷提高審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量,。

一是科學(xué)計(jì)劃管理,。充分考慮審計(jì)資源狀況，明確審計(jì)重點(diǎn),，全力推進(jìn)公共資金,、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源,、領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況的審計(jì)監(jiān)督全覆蓋的基礎(chǔ)上,，科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌安排,、分類實(shí)施,。如20xx年我局經(jīng)濟(jì)責(zé)任項(xiàng)目多，為進(jìn)一步提升領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成效,，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的時(shí)效性,，我局統(tǒng)籌安排，以經(jīng)責(zé)科牽頭分五個(gè)小組進(jìn)行審計(jì),，審計(jì)小組實(shí)行“四統(tǒng)一”,，即“統(tǒng)一審計(jì)方案、統(tǒng)一報(bào)告模板,、統(tǒng)一時(shí)間調(diào)度,、統(tǒng)一相應(yīng)的規(guī)則流程”，并針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)召開(kāi)會(huì)議溝通,，今年,，我局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告及審計(jì)檔案多次被區(qū)紀(jì)委調(diào)閱，為其提供了有力線索,。

二是加強(qiáng)過(guò)程控制,。不定期深入審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)，掌握項(xiàng)目實(shí)施的具體進(jìn)展情況,，并根據(jù)實(shí)際需要及時(shí)組織召開(kāi)審計(jì)小組會(huì)解決項(xiàng)目中的疑難問(wèn)題,。

三是建立督查機(jī)制。定期對(duì)審計(jì)項(xiàng)目開(kāi)展質(zhì)量督查,，對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施情況,、審計(jì)成果反映的客觀性、真實(shí)性以及審計(jì)成果發(fā)揮作用等情況進(jìn)行檢查,。

(三)夯實(shí)基礎(chǔ),，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)。

一是深入學(xué)習(xí)黨的及xx屆三中四中五中全會(huì)精神,、系列講話精神,，省市縣重要會(huì)議和重要文件精神，扎實(shí)開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動(dòng),，立足審計(jì)服務(wù)理念,，堅(jiān)持創(chuàng)新改革，切實(shí)轉(zhuǎn)變觀念和思路,，使我局審計(jì)工作再上新臺(tái)階,。二是堅(jiān)持“走出去”戰(zhàn)略，選送優(yōu)秀的審計(jì)干部外出學(xué)習(xí)培訓(xùn),，重點(diǎn)通過(guò)財(cái)務(wù),、投資項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)提升專業(yè)技能和綜合素質(zhì)。三是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),，繼續(xù)加強(qiáng)反腐倡廉宣傳教育,，落實(shí)“一崗雙責(zé)”和廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，打造一支業(yè)務(wù)精湛,、紀(jì)律嚴(yán)明,、作風(fēng)踏實(shí)的清廉審計(jì)隊(duì)伍。

三,、20xx年審計(jì)工作中存在的問(wèn)題

(一)審計(jì)人員隊(duì)伍建設(shè)還需進(jìn)一步加強(qiáng),。

審計(jì)任務(wù)的日益繁重和審計(jì)力量嚴(yán)重不足的矛盾依然突出，準(zhǔn)確審視審情不夠充分,，干部職工的主觀能動(dòng)性,、創(chuàng)造性作用發(fā)揮不夠充分。計(jì)算機(jī)審計(jì)水平較低,。一方面是審計(jì)人員自身計(jì)算機(jī)水平參差不齊,，運(yùn)用ao審計(jì)的能力低，難以滿足工作的需要;另一方面是審計(jì)人員長(zhǎng)年忙于審計(jì)項(xiàng)目,，對(duì)各行各業(yè)法規(guī)的學(xué)習(xí)掌握還存在較大差距,，加上各種財(cái)經(jīng)法規(guī)政策的修訂頻繁，知識(shí)更新速度跟不上形勢(shì)發(fā)展需要,。無(wú)論是思維方式,、業(yè)務(wù)水平還是法律法規(guī)的運(yùn)用,，都需要不斷改進(jìn)和提高。

(二)審計(jì)成果開(kāi)發(fā)利用還需進(jìn)一步深入,。

相關(guān)職能部門(mén)對(duì)審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用沒(méi)有完善的機(jī)制,，大都放在了審計(jì)實(shí)施和聽(tīng)取情況上，對(duì)苗頭性,、傾向性的問(wèn)題,，缺乏深層次地研究和剖析。在加快審計(jì)工作發(fā)展方面創(chuàng)新不夠,，放不開(kāi)手腳,。審計(jì)的精品意識(shí)、宏觀意識(shí),、服務(wù)意識(shí)還不強(qiáng),，導(dǎo)致一些審計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量不高，有的在審計(jì)成果開(kāi)發(fā)利用上還不夠充分,、有效,。

一方面，被審計(jì)者對(duì)審計(jì)查實(shí)的權(quán)力責(zé)任問(wèn)題整改不力,。另一方面,，面對(duì)當(dāng)前管理體制的狀況，審計(jì)機(jī)關(guān)限于審計(jì)人力,、審計(jì)經(jīng)費(fèi)和審計(jì)成本等因素制約,，難以對(duì)審計(jì)對(duì)象權(quán)力的行使范圍作更廣泛深入的監(jiān)督與核查，為此很難對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的權(quán)力業(yè)績(jī)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任作全面評(píng)價(jià)和界定,，因而提出的審計(jì)建議過(guò)于籠統(tǒng),、涉及面既廣又多，缺少針對(duì)性,，在一定程度上影響了對(duì)審計(jì)成果的采納和運(yùn)用,。

(三)經(jīng)責(zé)審計(jì)效果還需進(jìn)一步轉(zhuǎn)換。

由于目前人事制度改革步伐加快,，人事變動(dòng)頻繁,，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的對(duì)象不斷增多，在審計(jì)中存在經(jīng)濟(jì)責(zé)任不能準(zhǔn)確界定,，如存在前任與現(xiàn)任,、上級(jí)單位與下屬單位、黨委負(fù)責(zé)人與政府的經(jīng)濟(jì)責(zé)任難以區(qū)分的現(xiàn)象,。受審計(jì)時(shí)間,、審計(jì)人力和審計(jì)成本所限，開(kāi)展全面審計(jì)進(jìn)行詳查顯然是不可能的,，只有采取重點(diǎn)抽查,，而這樣卻難以審深審?fù)笇?duì)其權(quán)力職責(zé)應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，無(wú)疑會(huì)影響審計(jì)對(duì)權(quán)力制約和監(jiān)督的廣度與深度，同時(shí)也增大了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),。

20xx年我局將繼續(xù)貫徹“全面審計(jì),，突出重點(diǎn)”的方針，與時(shí)俱進(jìn),，開(kāi)拓創(chuàng)新，深化改革,，強(qiáng)化監(jiān)督,，全面完成上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)及區(qū)委、區(qū)政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù),。

總體目標(biāo)：審計(jì)工作以創(chuàng)新為動(dòng)力,，以提高審計(jì)成果水平為核心，以加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)管理為基礎(chǔ),，以審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),、審計(jì)制度建設(shè)為保障，整合審計(jì)資源,，逐步實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的法制化,、規(guī)范化和科學(xué)化。

重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作：

(一)圍繞推進(jìn)依法行政,，繼續(xù)加大對(duì)政府部門(mén)預(yù)算執(zhí)行的審計(jì)力度,，促進(jìn)規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理。

加強(qiáng)對(duì)政府部門(mén)的審計(jì)是強(qiáng)化對(duì)權(quán)力運(yùn)行約束和監(jiān)督的一個(gè)重要方面,。特別是對(duì)資金量大,、有預(yù)算資金分配權(quán)和下屬單位多的部門(mén)，要有計(jì)劃地進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì),，促進(jìn)規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理,，合理有效地分配和使用財(cái)政資金，依法履行職責(zé),，將國(guó)家各項(xiàng)方針政策落到實(shí)處,。在強(qiáng)化本級(jí)支出審計(jì)的同時(shí)，要進(jìn)一步加大對(duì)轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)力度,，深入揭露資金分配不規(guī)范,，撥付不及時(shí)，使用不合規(guī)和脫離有效監(jiān)督等方面的問(wèn)題,，促進(jìn)建立規(guī)范的轉(zhuǎn)移支付制度,，保證國(guó)家財(cái)政政策和宏觀調(diào)控措施得到認(rèn)真貫徹落實(shí)。

(二)圍繞加強(qiáng)宏觀調(diào)控,，進(jìn)一步加強(qiáng)政府重大投資項(xiàng)目審計(jì),。

在審計(jì)過(guò)程中,，我們要注重對(duì)該項(xiàng)目建設(shè)中存在違法違規(guī)問(wèn)題的審計(jì)，注意檢查違規(guī)征地,、拖欠工程款,、截留克扣農(nóng)民征地補(bǔ)償款等侵害群眾利益的問(wèn)題，嚴(yán)格控制無(wú)概算搞建設(shè)和超概算問(wèn)題的發(fā)生,，加大對(duì)建設(shè)過(guò)程中的商業(yè)賄賂的查處力度,。同時(shí)從科學(xué)發(fā)展觀的角度分析評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)效果，促進(jìn)提高項(xiàng)目的科學(xué)決策水平,，提高資金使用的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,。

(三)圍繞加強(qiáng)和完善領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，促進(jìn)依法履行職責(zé),。

結(jié)合年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)，繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，對(duì)今年換屆單位的主要負(fù)責(zé)人實(shí)施任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部更好地依法依規(guī)履職盡責(zé)。進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,，加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運(yùn)用的監(jiān)督,。維護(hù)財(cái)經(jīng)法紀(jì)，預(yù)防和懲治腐敗行為,，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),，為區(qū)委全面考察、正確使用干部提供依據(jù),，探索加強(qiáng)干部管理與監(jiān)督的新途徑,，進(jìn)一步提高領(lǐng)導(dǎo)干部的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)。

(四)加強(qiáng)廉政建設(shè),，完善各項(xiàng)制度,，提高審計(jì)質(zhì)量。

廉政建設(shè)做到常抓不懈,，警鐘長(zhǎng)嗚,，積極開(kāi)展跟蹤問(wèn)效，做到“內(nèi)管理,，外監(jiān)督”;在原有制度,、規(guī)定的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項(xiàng)制度;并結(jié)合《審計(jì)法》的頒布實(shí)施，認(rèn)真抓好審計(jì)質(zhì)量控制工作,，把好審計(jì)質(zhì)量關(guān),，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。并積極推廣計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)。

審計(jì)員工作總結(jié)報(bào)告篇十一

根據(jù)《__有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》(_發(fā)[__年]13號(hào))文件有關(guān)要求,，經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的精心組織,，在各部門(mén)(單位)的積極配合下，圓滿完成了__年度的內(nèi)部審計(jì)工作,。

一,、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全,。

建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提,，近年來(lái)，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化,，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系,。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性,、合法性和有效性,，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),。對(duì)本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理,、工程項(xiàng)目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,。為了開(kāi)展有效監(jiān)督,，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度,、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn),，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限,。由于領(lǐng)導(dǎo)重視,、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài),，保證了各項(xiàng)工作的開(kāi)展,。

二、完善程序,，落實(shí)職責(zé),。

公司對(duì)有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善,，在經(jīng)濟(jì)合同,、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn),，納入到有關(guān)工作的管理和控制過(guò)程之中,，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問(wèn)題。目前，有關(guān)招投標(biāo),、合同簽定,、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前,、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式,。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計(jì)的開(kāi)展,，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮,。

三、加強(qiáng)培訓(xùn),，提高水平,。

根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)面不斷拓展的形勢(shì)要求，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度,。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班,，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開(kāi)專題座談會(huì)，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流,，通過(guò)不斷交流,，開(kāi)闊視野，共同切磋審計(jì)技術(shù),，探討解決問(wèn)題的方法,，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高,。

四,、突出重點(diǎn)，整改落實(shí),。

在去年10月,，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來(lái),、財(cái)務(wù)決算,、原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告,、有關(guān)法律,、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開(kāi)展了內(nèi)部審計(jì)工作,。通過(guò)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對(duì)管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項(xiàng)目的整理;根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過(guò)近一年的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核登記,，實(shí)物、賬冊(cè),、卡片整理,，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作,，基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡,、物”的動(dòng)態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來(lái)賬的管理;加強(qiáng)了限額以下采購(gòu)項(xiàng)目的管理,，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理,，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等,。

五、今后工作打算

重視審計(jì)成果的運(yùn)用,，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任,，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用,。在審計(jì)工作實(shí)施過(guò)程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中,，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論，堅(jiān)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策,。

審計(jì)員工作總結(jié)報(bào)告篇十二

我在銀行任審計(jì)員工作一年來(lái),，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下,，我認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé),，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立開(kāi)展工作，按照審計(jì)員工作職責(zé)開(kāi)展業(yè)務(wù)檢查,，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書(shū)并監(jiān)督落實(shí)整改情況,，有效防范了各類事故的發(fā)生,，確保了全行全年安全核算無(wú)事故,、無(wú)案件。現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，不斷提高自身素質(zhì)。

按照審計(jì)員的“政治堅(jiān)強(qiáng),、業(yè)務(wù)精通”的要求,，自年初以來(lái)，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo),，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位,，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來(lái),，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定,，掌握了核算辦法和流程，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問(wèn)題的能力,，提高了審計(jì)水平,。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高,，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步,，從實(shí)際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺(jué)性。通過(guò)學(xué)習(xí),，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),，掌握了先進(jìn)理念，拓寬了視野,，增強(qiáng)分析問(wèn)題,、檢查問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力,。

二,、扎實(shí)做好本職工作

我作為員工，一年來(lái),，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來(lái)各方面的巨大變化,，使經(jīng)營(yíng)理念從過(guò)去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來(lái)的崗位分工和收入分配的變化,。各種制度的出臺(tái),，對(duì)我們銀行規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求，工作中注重細(xì)節(jié)的管理,、精細(xì)化的管理,。針對(duì)違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施,，內(nèi)控部門(mén)是全行監(jiān)督部門(mén),，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性，我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作,。

(一),、認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé)，檢查了支行及網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問(wèn)題并落實(shí)整改情況,。對(duì)崗位輪換、離任審計(jì),、財(cái)務(wù)檢查,、合規(guī)手冊(cè)撰寫(xiě)等工作。

(二),、求真務(wù)實(shí),、盡職盡責(zé)，做好檢查工作,。

認(rèn)真履行審計(jì)員職責(zé),，做好審計(jì)工作,。在檢查中認(rèn)真仔細(xì)，精益求精,，認(rèn)真檢查每一項(xiàng)工作內(nèi)容,，做好紀(jì)錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題出整改意見(jiàn),，提高了網(wǎng)點(diǎn)的核算質(zhì)量,，增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平，防范了操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生,。

三,、回顧檢查自身存在問(wèn)題

一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,，新情況、新問(wèn)題層出不窮,，新知識(shí)新科學(xué)不斷問(wèn)世,，面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺(jué)性,。二是工作較累的時(shí)候,，有過(guò)松弛思想，這是政治素質(zhì)不高,，也是自己世界觀,、人生觀、價(jià)值觀不高的表現(xiàn),。

四,、針對(duì)以上問(wèn)題，今后的努力方向是：

一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高自身素質(zhì),，對(duì)前臺(tái)金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個(gè)人素質(zhì)更高層次的追求,，必須通過(guò)學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問(wèn)題,、解決問(wèn)題的能力。

二是增強(qiáng)大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好,。

總之，在過(guò)去的一年工作中,。雖然較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，但仍存在問(wèn)題和不足之處,，這些問(wèn)題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計(jì)員的職能作用,，全面提升工作水平,。

逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計(jì)部已經(jīng)渡過(guò)了一年,，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛(ài)自己崗位的過(guò)程,。20_年1月是我從學(xué)校踏入社會(huì)的一個(gè)轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓(xùn)后,，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲(chǔ)蓄銀行的事業(yè)上,，入行之初我被分配到了前臺(tái)柜員崗位上，在這里我渡過(guò)了自己事業(yè)的第一個(gè)一年,，在營(yíng)業(yè)部這個(gè)溫暖的大家庭里,，我忙碌而又充實(shí)，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識(shí)和道理,，這里就像我的一個(gè)家溫暖而甜蜜,，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗,。我以為我將會(huì)這里渡過(guò)1至2年的時(shí)間,，來(lái)學(xué)習(xí)和體會(huì)，來(lái)成長(zhǎng)和提高,，我一直記得入行第一天我們行長(zhǎng)語(yǔ)重深長(zhǎng)的一句話“厚積而薄發(fā)”,，而當(dāng)時(shí)的我也安心的在前臺(tái)崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。然而20_年1月11日,，我接到了人事變動(dòng)的通知,，讓我到審計(jì)部報(bào)到。當(dāng)時(shí)的我真的是茫然無(wú)措,，審計(jì)對(duì)于我來(lái)說(shuō)一直是一個(gè)神秘的職業(yè),，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思量,，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定,，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任;另一方面,，從自身長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展審計(jì)工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多,。從此我便踏上了審計(jì)員的道路。

初入審計(jì)部,，我感到深深的茫然和挫敗,，僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的知識(shí)在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，作為一名內(nèi)審人員,，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù),，然后才是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的把控,。所幸的是，審計(jì)部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼,，一樣是溫暖和可親的,。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí)，回到部門(mén)我就開(kāi)始學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié),。每每遇到不懂的地方,，我就主動(dòng)請(qǐng)教部門(mén)同事，同事們也耐心細(xì)致的講解,。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,，大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開(kāi)始參與審計(jì)工作了，盡管開(kāi)始之時(shí),，速度往往根本上團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度,，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問(wèn)題，同隊(duì)的同事總是耐心的等待和委婉的指正,，就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開(kāi)始成長(zhǎng),。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長(zhǎng)為我們支行審計(jì)戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨(dú)立的承擔(dān)一塊審計(jì)工作,，撰寫(xiě)真實(shí)準(zhǔn)確的審計(jì)報(bào)告,。這一年來(lái)，我們對(duì)我們支行的信貸部,，公司業(yè)務(wù)部,，會(huì)計(jì)出納，2個(gè)一類網(wǎng)點(diǎn),，按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計(jì),，并按照上級(jí)提出的要求展開(kāi)了多次專項(xiàng)審計(jì)，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問(wèn)題并提出整改的意見(jiàn),，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航,。同時(shí)還按季對(duì)郵政的二類網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規(guī)審計(jì),，我負(fù)責(zé)每周針對(duì)郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門(mén)繕發(fā)審計(jì)意見(jiàn)書(shū),，及時(shí)的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問(wèn)題報(bào)告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改意見(jiàn),。

審計(jì)部的工作沒(méi)有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),，也沒(méi)有實(shí)實(shí)在在的成績(jī)光環(huán)，我們默默的為支行付出,，唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全,。同時(shí)我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,，對(duì)于檢查存在的問(wèn)題,，沒(méi)有引起足夠的重視，也沒(méi)能按要求及時(shí)整改,。在檢查中,，有些問(wèn)題屢犯不改，屢犯屢查,，不斷提出,，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān)，也讓我們甚為憂心,。譬如,，郵政部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門(mén)不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個(gè)問(wèn)題,，他們總有一大堆理由,，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便，說(shuō)到頭還不是因?yàn)閱T工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣,，把習(xí)慣凌駕于制度之上,。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點(diǎn)殺人搶劫案，最根本的一點(diǎn)還是因?yàn)闋I(yíng)業(yè)員自身不執(zhí)行制度,，放尾隨門(mén)不關(guān)閉才讓歹毒有機(jī)可乘,，希望經(jīng)過(guò)這次事件能讓我們網(wǎng)點(diǎn)的員工能從沉痛中有所體會(huì)。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問(wèn)題,，比如,，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù)、臨時(shí)離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度,、單人臨柜現(xiàn)象,、日終不執(zhí)行互盤(pán)制度、保險(xiǎn)憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等,，都潛在巨大的隱患,，而這些問(wèn)題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度,，用小痛來(lái)消除劇痛的根源,。

對(duì)于目前的審計(jì)工作，我覺(jué)得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段,，還未真正做到內(nèi)審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來(lái)愈巨大,，對(duì)我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來(lái)越高。在這一年我參加了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn),，同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺(tái),。電子稽查系統(tǒng),、信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,，現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識(shí)不只停留在制度上,，對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用,，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)都是一次全新的挑戰(zhàn),，唯一不斷的學(xué)習(xí),，才能適應(yīng)不斷升級(jí)的工作方法，否則唯有被淘汰,。不驕傲不自滿,，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力,。審計(jì)為我打開(kāi)了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,，是閉門(mén)造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒(méi)有必要再做回答,。這一年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開(kāi)始,。我明白自己還有許多的不足，理論知識(shí)的不全面,，人際交往技巧的缺乏,，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門(mén)為自己制定了一個(gè)學(xué)習(xí)計(jì)劃,，每天花2個(gè)小時(shí)來(lái)補(bǔ)充自己在這些方面的不足,。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心,。自己最大的敵人永遠(yuǎn)都是自己,，我堅(jiān)信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。一年的工作已經(jīng)結(jié)束,，新的工作才剛剛開(kāi)始,，每一天都是一個(gè)全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來(lái)的審計(jì)工作中做得更好,。

20_年馬上就要結(jié)束了,，在過(guò)去的20_年中，我們銀行做的一直很好,，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力,，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績(jī)不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了,，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下,，總結(jié)過(guò)去一年工作的經(jīng)驗(yàn),，以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步,。

審計(jì)員工作總結(jié)報(bào)告篇十三

_年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整,，在成本管理,、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見(jiàn)許多新的要求和新的矛盾,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，調(diào)整工作思路,，根據(jù)實(shí)際，開(kāi)創(chuàng)工作,，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù),。

今年以來(lái)，我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在上級(jí)各部門(mén)的關(guān)心支持和經(jīng)信委黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù),，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)協(xié)作，任勞任怨,，努力工作,，盡力完成了上級(jí)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。具體表現(xiàn)在以下各方面：

1,、認(rèn)真學(xué)習(xí),，提高綜合素質(zhì)。

工業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作涉及面廣,，工作任務(wù)重,，服務(wù)對(duì)象多，但我們財(cái)務(wù)科全體同志沒(méi)有因工作忙而放松對(duì)政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí),，而是嚴(yán)格要求自己,，積極參加上級(jí)部門(mén)及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項(xiàng)政治活動(dòng)。并能結(jié)合自身的工作崗位特點(diǎn),，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《會(huì)計(jì)法》和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī),，依法履行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督的職責(zé)。遵紀(jì)守法,，熱愛(ài)本職工作,，維護(hù)國(guó)家利益，保證財(cái)產(chǎn)資金安全，平時(shí)能結(jié)合形勢(shì),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)及新會(huì)計(jì)制度,、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,。

2,、認(rèn)真審核匯總報(bào)表，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,。

能認(rèn)真細(xì)致,、及時(shí)地做好近40家企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表匯總和上報(bào)工作，為了確保報(bào)表的全面,、準(zhǔn)確,、及時(shí)、清晰,，對(duì)所有的基層報(bào)表一一進(jìn)行認(rèn)真審核,。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯(cuò),，耐心指導(dǎo),，對(duì)個(gè)別報(bào)送不及時(shí)的單位，總是不厭其煩的催報(bào),，力求資料的完整性,，為領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)決策提供了依據(jù)。

3,、合理編制收支預(yù)算,，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息。

為了合理編制經(jīng)信委各部門(mén)(全額行政,、參照公務(wù)員管理的行政,、全額事業(yè)、自收自支事業(yè),、企業(yè)性質(zhì)人員等等)的收支預(yù)算,，我們按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)會(huì)計(jì)預(yù)決算的要求，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況,，找出影響本期預(yù)算的各種因素,，又要客觀分析本年度有關(guān)政策(調(diào)資、工改等情況)及本系統(tǒng)收取管理費(fèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)情況對(duì)預(yù)算的影響,，使預(yù)算更加切合實(shí)際,，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，利于操作,，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用,，平時(shí)月,、季、年及時(shí)做好機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)結(jié)算工作,，按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息,。

4、積極籌措資金,，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

從經(jīng)信委的整體情況看，人員性質(zhì)多樣化(公務(wù)員,、行政,、全額事業(yè),、自收自支事業(yè),、企業(yè)等性質(zhì))，資金渠道也多樣化,，有財(cái)政撥款,、有補(bǔ)助收入、有管理費(fèi)收入等,，我們根據(jù)委里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導(dǎo)要求,，積極籌措資金，特別是總公司的收入來(lái)源,，主要是收取企業(yè)的管理費(fèi),，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營(yíng),，加上部分企業(yè)受市場(chǎng)行情影響,，資金困難，面臨倒閉,、破產(chǎn),，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大,，使許多外地大型企業(yè)參與控股,，也使我們的管理費(fèi)收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求,，針對(duì)企業(yè)的實(shí)際情況,，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，采取溝通,，了解,、多跑、多講,、多磨等辦法,，在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,，以及各科室部門(mén)的關(guān)心和幫助，今年較好地完成了收取任務(wù),，確保了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

5、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,，做好科內(nèi)日常工作,。

聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從領(lǐng)導(dǎo)安排,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,，認(rèn)真、細(xì)致,、準(zhǔn)確地做好會(huì)計(jì)核算工作,，按規(guī)定分類(經(jīng)信委行政、三電辦,、總公司,、中小企業(yè)服務(wù)中心、節(jié)能中心等幾塊)報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用,，加強(qiáng)現(xiàn)金管理,，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對(duì)帳工作，每月按時(shí)上繳各項(xiàng)基金(養(yǎng)老金、公積金,、醫(yī)保、稅金),，定期去人事局保險(xiǎn)處撥付離退休人員的工資,，定期寄付遺孀生活費(fèi)，定期對(duì)固定資產(chǎn)及往來(lái)帳進(jìn)行清理、核查,、登記,，(今年配合辦公室對(duì)裝修后的固定資產(chǎn),，包括辦公桌椅進(jìn)行一一進(jìn)行登記，分類入帳)并按會(huì)計(jì)部門(mén)要求進(jìn)行帳務(wù)處理。平時(shí)科內(nèi)工作從大局出發(fā),，做到分工不分家,，互相合作，齊心協(xié)力,，在認(rèn)真完成本科工作的同時(shí),，能盡力配合其他部門(mén)做好_x公司的破產(chǎn)清算、_公司的改制,、鋼管公司的破產(chǎn)清算,、安全經(jīng)費(fèi)的收付,、國(guó)有資產(chǎn)的清查、設(shè)備的處置,、解困資金的撥付,、職工身份置換,、財(cái)政稅務(wù)工商等綜合部門(mén)的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

6,、配合做好融資擔(dān)?？频墓ぷ?。

按照省開(kāi)行的要求，每個(gè)季度提前籌集資金,，認(rèn)真細(xì)致地做好幾千萬(wàn)資金的結(jié)息,、付息工作，每個(gè)季度按時(shí)做好財(cái)務(wù)核算及年終的審計(jì)工作,，及時(shí)提供季度會(huì)計(jì)信息,。今年上半年配合融資中心辦-理了省行幾千萬(wàn)資金的貸款手續(xù),，并將資金委放到相關(guān)企業(yè)，最近又協(xié)助擔(dān)保公司準(zhǔn)備了省里要求上報(bào)的多種整頓資料以及減資,、驗(yàn)資等材料,。

7、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作,。

內(nèi)部審計(jì)工作也是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容,，這一工作時(shí)間緊、要求高,、政策性強(qiáng),、也容易得罪人，但我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門(mén)的支持下,，每次都圓滿地完成了任務(wù),。今年我們按照審計(jì)部門(mén)的內(nèi)審要求和規(guī)定，對(duì)印染廠,、塑料廠,，等企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支內(nèi)審，通過(guò)內(nèi)審我們根據(jù)審計(jì)事實(shí),，一是對(duì)企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià),。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，及時(shí)調(diào)整帳務(wù),，提出整改措施,。三是指導(dǎo)他們按財(cái)務(wù)制度設(shè)置帳戶，合法合理使用資金,，認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳,。四是出具了詳細(xì)的書(shū)面報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)了解情況,、正確決策提供了依據(jù),，真正發(fā)揮了財(cái)務(wù)監(jiān)督的職能。

8,、做好會(huì)計(jì)培訓(xùn)工作及財(cái)務(wù)管理工作,。今年三季度我們配合財(cái)政局做好“財(cái)務(wù)管理促進(jìn)年”活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)，對(duì)列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)管理工作的抽查,，并針對(duì)抽查情況提出了建議和要求,。今年我們還配合財(cái)政局會(huì)計(jì)科舉辦了多期培訓(xùn)班，上崗培訓(xùn)達(dá)20人次,，繼續(xù)教育達(dá)266人次,，揚(yáng)州財(cái)政專題講座達(dá)30人次。我們還利用年報(bào)會(huì)等時(shí)間讓企業(yè)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)互相交流、取長(zhǎng)補(bǔ)短,，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗(yàn),，使企業(yè)財(cái)會(huì)人員既增長(zhǎng)了業(yè)務(wù)知識(shí)，也為做好財(cái)務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用,。

綜上所述,，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距,，主要表現(xiàn)在：

一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入;

二是對(duì)困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠;

三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動(dòng)性;

四是報(bào)刋信息方面僅滿足于完成任務(wù),，沒(méi)有做到超額完成很多。

審計(jì)員工作總結(jié)報(bào)告篇十四

xx公司內(nèi)部審計(jì)工作,，在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實(shí)際,，并經(jīng)公司審定通過(guò)了年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計(jì)劃積極開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督,，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則,，在促進(jìn)內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用,、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面,，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能，取得了一定的成效,，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

一,、開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作基本情況

1.年內(nèi)公司分別對(duì)xx年四季度和一、二,、三季度貨幣資金項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動(dòng)和結(jié)存情況的真實(shí)性、合法性和合規(guī)性,，檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性,、規(guī)范性，經(jīng)過(guò)審計(jì),，做出審計(jì)評(píng)價(jià),，出具審計(jì)報(bào)告。

2.存貨項(xiàng)目審計(jì)：

(1)xx2月審計(jì)xx年度存貨項(xiàng)目;

(2)xx8月審計(jì)度上半年存貨項(xiàng)目;

(3)審計(jì)的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉(cāng)儲(chǔ)存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng),，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評(píng)價(jià)，審查公司存貨的真實(shí)存在性,、財(cái)務(wù)存貨記賬的規(guī)范性,，檢查倉(cāng)管部門(mén)存貨保管、記錄的正確性,、實(shí)時(shí)性,，并作出評(píng)價(jià)，經(jīng)過(guò)審計(jì),，提出5條審計(jì)建議,，督促被審計(jì)部門(mén)按要求進(jìn)行整改反饋,，對(duì)相關(guān)存貨管理部門(mén)加強(qiáng)對(duì)不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強(qiáng)了被審計(jì)部門(mén)對(duì)原材料,、備品備件,、半成品等存貨庫(kù)存核對(duì)及時(shí)性、準(zhǔn)確性意識(shí),，加快了半成品硫酸,、磷酸決算間隔時(shí)間，保證存貨賬實(shí)相符,，資產(chǎn)安全完整,。

3.工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)：

(1)5月份接受公司工會(huì)委托，開(kāi)展公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì),，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審核公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥交,、上解情況，年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算編制及執(zhí)行情況,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出審批情況,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)年度結(jié)算、財(cái)務(wù)收支情況,、日常支出規(guī)范情況;相關(guān)財(cái)產(chǎn)的使用和管理情況,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入、支出記賬,、賬薄資料管理情況,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)控制度執(zhí)行情況。經(jīng)過(guò)審計(jì),，做出評(píng)價(jià),，提出審計(jì)問(wèn)題及整改建議8條，在一定程度上加強(qiáng)了公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)收,、支的規(guī)范管理,，特別公司會(huì)員會(huì)費(fèi)管理，規(guī)范了工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支核算管理,，對(duì)公司工會(huì)有關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理,、控制文本制度管理起到完善作用;

(2)2月份接受公司工會(huì)委托，開(kāi)展公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì),，審計(jì)的重點(diǎn)主要是對(duì)公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性,、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性,、庫(kù)存結(jié)余情況,。經(jīng)過(guò)審計(jì)，提出審計(jì)建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用范圍,，加強(qiáng)了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時(shí)性，規(guī)范了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程,。

4.專項(xiàng)審計(jì)：

(1)開(kāi)展公司一季度大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件采購(gòu)的驗(yàn)收專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)是公司對(duì)大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件驗(yàn)收作業(yè)程序執(zhí)行情況,、入庫(kù)的品質(zhì)及數(shù)量驗(yàn)收規(guī)范性，驗(yàn)證其入庫(kù)的質(zhì)量,、數(shù)量確認(rèn)真實(shí)性,、準(zhǔn)確性，并作出評(píng)價(jià),，提出審計(jì)建議3條并督促被審計(jì)部門(mén)整改反饋,，經(jīng)過(guò)審計(jì)，對(duì)公司大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件采購(gòu)的驗(yàn)收管理辦法起到完善作用,，同時(shí)，加強(qiáng)了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性;

(2)開(kāi)展合同搜查審計(jì),，提出監(jiān)察建議2條,，促進(jìn)公司《合同管理實(shí)施細(xì)則》的更新和完善;(3)二級(jí)單位自有資金審計(jì)，對(duì)公司各二級(jí)單位的自有資金進(jìn)行審查,，經(jīng)查,，無(wú)“小金庫(kù)”存在。

5.工程項(xiàng)目審計(jì)：

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對(duì)礦漿分級(jí)濃密等七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請(qǐng)示》的批復(fù)意見(jiàn),，開(kāi)展礦漿分級(jí)濃密項(xiàng)目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造,、10萬(wàn)噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造,、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬(wàn)噸磷酸過(guò)濾機(jī)擴(kuò)能改造,、10萬(wàn)噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作,，主要對(duì)項(xiàng)目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性,，工程結(jié)算的規(guī)范性;工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性,、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況,，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項(xiàng)目涉及設(shè)備,、器材的采購(gòu)及盤(pán)虧盤(pán)盈情況,，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期,、價(jià)格,、質(zhì)量情況，工程尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核,，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理,。

6.配合審計(jì)：

(1)3月份配合監(jiān)審部到云峰公司開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì)工作，通過(guò)實(shí)踐總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，吸取云峰公司做得好的方面,，在日常審計(jì)監(jiān)督中，靈活應(yīng)用;

(2)干部離任審計(jì),，配合完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。

二、招投標(biāo)監(jiān)督情況,，物資采購(gòu),、工程項(xiàng)目、廢舊物資,、外委檢修處置比價(jià),、詢價(jià)及監(jiān)督情況。

1.特重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作,，委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行,。

2.對(duì)特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場(chǎng)詢價(jià)監(jiān)督,，積極參與對(duì)修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)參與監(jiān)督管理,。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行。年內(nèi),，廢舊物資處置均經(jīng)過(guò)總經(jīng)理嚴(yán)格審批,，其價(jià)格均由經(jīng)營(yíng)管理部邀請(qǐng)三家以上客戶參與報(bào)價(jià)，招開(kāi)評(píng)標(biāo)會(huì)嚴(yán)格評(píng)標(biāo),，按綜合報(bào)價(jià)最高的定標(biāo),，黨委工作部對(duì)其過(guò)程進(jìn)行全面監(jiān)督。

年11月15日至xx11月10日間,，共參與公司物資采購(gòu),、工程項(xiàng)目、廢舊物資處置,、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會(huì)涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督165項(xiàng),，除了談定單價(jià)按實(shí)際量結(jié)算,，但尚未結(jié)算項(xiàng)目外，共涉及金額49,，644,，429.86元，其中物資采購(gòu)項(xiàng)目25,、項(xiàng)目建設(shè)109以及31項(xiàng)其他項(xiàng)目監(jiān)督,。

三、工作經(jīng)驗(yàn)

1.通過(guò)內(nèi)部審計(jì),，加強(qiáng)內(nèi)部管理,。全年公司共開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目16個(gè)，提出審計(jì)意見(jiàn)28條,，均得到了有效的整改和反饋,，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個(gè)新的臺(tái)階。

2.通過(guò)內(nèi)部審計(jì),，規(guī)范資金使用,。全年公司開(kāi)展4個(gè)貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用,，保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作,，確保公司財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度,、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及xx集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求開(kāi)展工作,。

3.通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),。通過(guò)內(nèi)審工作的開(kāi)展,，對(duì)內(nèi)部審計(jì)查出的問(wèn)題，相關(guān)單位均按要求及時(shí)進(jìn)行整改,，公司內(nèi)部的會(huì)計(jì)核算質(zhì)量得到了提高,，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè),。

四,、不足之處

1.審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進(jìn)一 步提高,。

2.對(duì)過(guò)程審計(jì)的力度還不夠,。需要加強(qiáng)過(guò)程審計(jì)的力度。

3.還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度,，保證審計(jì)的公正性和客觀性,。

下一年工作要點(diǎn)下一年主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：

一、按季度開(kāi)展貨幣資金審計(jì),。

二,、開(kāi)展存貨審計(jì),。(半年一次)

三、開(kāi)展工程建設(shè)審計(jì),。

四,、立項(xiàng)開(kāi)展其他內(nèi)控審計(jì)。(根據(jù)實(shí)際情況)

五,、加強(qiáng)過(guò)程審計(jì)，對(duì)立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)調(diào)查,。

六,、配合監(jiān)審部臨時(shí)安排的審計(jì)工作。

一年來(lái),，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,，緊緊圍繞公司提出的"加大核查,、審核、監(jiān)管力度,，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo),，用心主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力,，取得了必須成績(jī),，主要表此刻：

1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原先的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位,、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從建立到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡,。

2,、從個(gè)人的工作潛力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉,，工作過(guò)分謹(jǐn)慎留意，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到此刻能大膽的,、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變。

能夠說(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力,，我此刻已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力,、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距,。