總結(jié)是在一段時間內(nèi)對學習和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料，它可以促使我們思考，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧,?？偨Y(jié)書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇總結(jié)呢,？以下是小編為大家收集的總結(jié)范文，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

內(nèi)部審計部門個人工作總結(jié)篇一

供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,，建立科學的內(nèi)部審計指標體系,。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議,，由審計,、財務、營銷,、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難,，對審計成果的建設性,、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價,，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性,，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標。

供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作,。通過制定和完善審計制度,，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理,。通過風險評估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置，通過培育風險文化,，營造良好的審計氛圍,。例如，針對xx市電網(wǎng)建設加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點,，將內(nèi)部審計關口逐步前移,，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,，并打破審計區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源,，將指標審計,、全面審計、專項審計和任期審計有機結(jié)合,、動態(tài)管理,，全面消除了審計盲區(qū)。

一,、加強過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計工作的生命。供電公司從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標準化方面,，供電公司以制度建設為抓手,，在審計管理、內(nèi)部控制,、風險管理,、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作,。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎上，供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務流程，收集機構(gòu)變動,、人事調(diào)整,、文件制度、財務報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息,，通過系統(tǒng)設置,，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論,。這樣,，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關支撐資料,。在日常管理中,，可以結(jié)合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計工作效能。

為避免審計整改不到位,、不徹底,，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題，供電公司實施了審計成果的集成管理,。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫,。同時,，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展,、措施落實,、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告,。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性,，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理,、研究型管理,。

此外，供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核,，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤。

通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化,、信息化水平,，加強成果應用,，供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升,。該公司共完成財務,、管理類審計xx項、工程類審計xx項,，提出各類審計意見和建議xx余條,，促進企業(yè)增收節(jié)支xx萬元,，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。

二、創(chuàng)新管理手段,，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段,，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制,、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制,，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。

供電公司主要負責人分管審計部,，審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善,。通過理順管理體制,，整合相關資源，建立規(guī)范,、健全,、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高,，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。

審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是供電公司關注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網(wǎng)絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導師帶徒、項目主審競聘,、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式,，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。

另外,，供電公司還將評估確認結(jié)論應用到質(zhì)量改進措施中,，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),、防范經(jīng)營風險具有重要意義,。

供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗,、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果,。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲xx省內(nèi)部審計理論研討和xx省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。

此外,，供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制,，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展頭腦風暴,、建立大團隊等程序和方法,。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計,、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度,、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效,。

內(nèi)部審計部門個人工作總結(jié)篇二

xx集團公司審計部自20xx年8月成立以來,，在集團公司的正確領導下，堅持以黨的十九大精神為指導,，認真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神,，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針,，按照集團公司領導的要求,，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經(jīng)秩序,、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為,、促進黨風廉政建設，提高資金使用效益為重點,，以促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能,，開展各項審計工作,，較好地完成了各項任務，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：

一,、加強學習培訓,，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎

審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓,，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義,，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十九大精神,、加強黨風廉政建設、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要,，是促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責任心和工作使命感,，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神,，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作,，取得內(nèi)部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的培訓,，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能,，使審計人員能夠正確履行審計職能,，做好各項審計工作，完成審計工作任務,，取得審計工作成績,。

二、明確工作目標,，確保內(nèi)部審計工作順利開展

為確保內(nèi)部審計工作順利開展,，審計部明確了工作目標：

一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為,，提高審計工作效率,；要結(jié)合集團公司實際加強制度建設，建立,、健全,、完善各項制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障,，促進黨風廉政建設發(fā)展,。

二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計,，堅持以財務收支審計為基礎，以物資采購,、基建項目,、中期債、大額資金使用等審計為重點,，不斷拓寬審計領域,，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平,，提升集團公司經(jīng)濟效益,。

三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門,、重點資金,、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面,，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能,，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見,，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平,。

三、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成內(nèi)部審計工作任務

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署,，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內(nèi)部審計工作任務，取得良好成績,。

（一）開展財務大檢查,，提高財務管理水平

審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查，檢查重點為新公司建章建制,，老公司查錯糾弊,。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度,，使公司財務管理工作有章可循,，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務,，促進財務管理制度化和規(guī)范化,，實施有效的財務監(jiān)督，保證賬賬相符,、賬款相符,、賬實相符、賬表相符,、賬證相符,，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生。

對老公司財務大檢查中,，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點,，應收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理,，建立健全固定資產(chǎn)賬冊,，嚴格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入,、支出要及時入賬,，確保賬證、賬賬,、賬實相符,。要定期對固定資產(chǎn)進行清查，年終進行全面清查盤點,，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理,，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作,，同時加強應收賬款催收工作,，防范應收賬款流失，降低公司經(jīng)濟效益,。

（二）開展小金庫整治工作,，規(guī)范財務管理秩序

審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導：

一是深刻認識到“小金庫”的存在,，擾亂了集團公司財務管理秩序,，影響集團公司財務資金的安全，誘發(fā),、滋生腐敗行為,，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。

二是要按照集團公司的要求,，健全和加強制度建設,，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理規(guī)章制度,，加強部門經(jīng)費使用與管理,，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作,，規(guī)范了財務管理秩序,，對促進黨風廉政建設，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用,。

（三）積極開展專項審計,，推進集團公司整體工作發(fā)展

審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查,，配合水務一體化小組對審計、評估進行全程跟綜,；二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實,；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目,、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行,，取得實際成效,。

四、存在的不足問題

集團公司審計部成立時間只有短短幾個月,，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團公司下達的審計工作任務，取得了較好的成績,。

但還是存在一些不足問題,，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高,；二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位,；三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展,；四是制度建設還不夠健全完善,；五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始,、落后,。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視,，采取切實措施,，在今后的工作中加以改進和提高。

五,、20xx年工作計劃

（一）加強宣傳,，突出審計工作的重要性

審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性,，通過板報,、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口,，把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài),、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾,，在一定范圍內(nèi)對有關審計結(jié)果進行通報,。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解,，改善和優(yōu)化審計環(huán)境,，理解和支持內(nèi)部審計工作,，促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。

（二）加強財務管理,，強化會計基礎工作

審計部要配合財務部門,，加強下屬公司財務管理,，使下屬公司財務人員：

一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī),，充分認識會計基礎工作的重要性，掌握會計基礎工作的主要內(nèi)容和基本要求,，進一步強化內(nèi)部控制和會計基礎工作規(guī)范，全面提升會計基礎工作水平,。

二是營造崇尚誠實守信,、規(guī)范會計核算,、強化內(nèi)部管理的會計文化,，按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和集團公司財務工作精神,，進一步健全內(nèi)部會計管理制度，使記賬,、算賬,、報賬等基礎工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎,。

（三）運用審計結(jié)果,，促進黨風廉政建設發(fā)展

審計部要充分運用審計結(jié)果,，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務管理，正確行使職權,。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”,，避免權力腐敗的發(fā)生,，既促進黨風廉政建設發(fā)展,，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍,。

（四）開展下屬公司業(yè)績考核,，提高下屬公司工作積極性

審計部要按照集團公司的工作部署,，開展下屬公司業(yè)績考核,。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績,，按照集團公司標準進行考核,，做到獎優(yōu)罰劣，進一步提高下屬公司的工作積極性,，促進生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展,，取得良好經(jīng)營效益,。

（五）加強審計隊伍建設,，不斷提高內(nèi)部審計工作水平

審計部要加強審計人員的思想建設,、職業(yè)道德建設和廉政建設,，推進依法審計,、文明審計,。要加強管理,，嚴明紀律,，強化監(jiān)督,，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進審計工作發(fā)展,，為推進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展作貢獻。

內(nèi)部審計部門個人工作總結(jié)篇三

20xx年度在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī),，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點,，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下：

一,、完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項,，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟責任審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項,，基建工程項目結(jié)算審計41項,，為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻,。

1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

預算執(zhí)行結(jié)合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關建議,，指導整改,。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出建議36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。通過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。

2,、開展專項經(jīng)營考核審計

20xx年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核責任書,。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,，與相關單位反復磋商,，報請主管領導審核，最終確認汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營成果。

3,、完善投資企業(yè)審計,，提供投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對20xx年度省,、等三家公司財務收支與資產(chǎn)負債審計，深入,、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時間進行經(jīng)營預測,，為投資決策提供依據(jù),。

4、加強離任審計,，提供人事管理參考

20xx年,，寶總經(jīng)理,、新副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計,，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進行全面評價,，為集團人事考核提供參考。

5,、完善基建工程審計

20xx年,，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預結(jié)算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬元,，核減金額286.84萬元,；基建工程項目結(jié)算審計40項,，結(jié)算報審金額1,，392.40萬元,，核減金額384.39萬元,。

根據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,，引進外部腦力與市場信息，公平,、公正進行工程結(jié)算審核,。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228.13萬元,，核減金額119.93萬元,。為集團降低了工程造價,，節(jié)省大量的資金,。

二,、主要工作體會

1,、集團領導重視,，是推動內(nèi)部審計工作的關鍵

20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,，給審計工作進展帶來一定便利,，推動年度審計工作順利完成,。

2,、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命,。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

在管理標準化方面,，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制,、風險管理,、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標準體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作,。審計人員積極學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3,、延伸審計項目,，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實

20xx年,，由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結(jié)合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，提出相關建議,，指導整改,。

三,、存在問題與今后打算

1、存在問題

①由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人,，疲于應付近30家子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預,、結(jié)算審計,，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟責任審計內(nèi)控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。

②集團母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復,、超預算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

2,、今后打算

①堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力,。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務轉(zhuǎn)崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺,，審計人員一邊參加xx市內(nèi)審協(xié)會組織的相關培訓，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中積極探索,，積累經(jīng)驗。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。

②20xx年在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務、工程審計,，管理類審計涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法，豐富審計手段,，使審計工作在集團內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。

③協(xié)助相關部門厘清基建管理流程,，完善預,、結(jié)算審核流程,，保證基建工程項目管理清晰,、透明,、合理,、公正。

內(nèi)部審計部門個人工作總結(jié)篇四

x集團公司審計部自20xx年8月成立以來,，在集團公司的正確領導下,，堅持以黨的xx大精神為指導,，認真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神,，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針,，按照集團公司領導的要求,，緊緊圍繞集團公司中心工作,，以維護集團公司財經(jīng)秩序,、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為,、促進黨風廉政建設,，提高資金使用效益為重點,，以促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能,，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務,，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：

一,、加強學習培訓,，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎

審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓,，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神,，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義,，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的xx大精神、加強黨風廉政建設,、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要,，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔,、干凈做事的需要,，是促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要,，要增強工作責任心和工作使命感,，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神,，充分履行審計職能,，全面做好內(nèi)部審計工作,，取得內(nèi)部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的培訓,，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能,，使審計人員能夠正確履行審計職能,，做好各項審計工作，完成審計工作任務,，取得審計工作成績,。

二,、明確工作目標,，確保內(nèi)部審計工作順利開展

為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī),，規(guī)范審計行為,，提高審計工作效率,；要結(jié)合集團公司實際加強制度建設,，建立,、健全、完善各項制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障,，促進黨風廉政建設發(fā)展,。二是要圍繞集團公司中心工作,，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務收支審計為基礎,，以物資采購,、基建項目,、中期債,、大額資金使用等審計為重點,，不斷拓寬審計領域，加大審計監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平,，提升集團公司經(jīng)濟效益,。三是要貫徹“全面審計,、突出重點”的方針,，抓好對重點部門、重點資金,、重大問題審計的同時,，逐步擴大審計覆蓋面,，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能,，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見,，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平,。

三,、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成內(nèi)部審計工作任務

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署,，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作,，通過全體審計人員認真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內(nèi)部審計工作任務,，取得良好成績,。

(一)開展財務大檢查,，提高財務管理水平

審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查,，檢查重點為新公司建章建制,，老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中,，要求新公司制定完善的財務管理制度,，使公司財務管理工作有章可循,，有據(jù)可依,，切實做到以制度管理財務,，促進財務管理制度化和規(guī)范化,，實施有效的財務監(jiān)督，保證賬賬相符,、賬款相符、賬實相符,、賬表相符,、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生,。對老公司財務大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點,，應收賬款未對賬的問題,，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理,，建立健全固定資產(chǎn)賬冊,，嚴格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置,，對固定資產(chǎn)增減及收入,、支出要及時入賬，確保賬證,、賬賬,、賬實相符,。要定期對固定資產(chǎn)進行清查，年終進行全面清查盤點,，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理,，確保固定資產(chǎn)完整和不流失,。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作,，同時加強應收賬款催收工作,，防范應收賬款流失,，降低公司經(jīng)濟效益。

(二)開展小金庫整治工作,，規(guī)范財務管理秩序

審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導一是深刻認識到“小金庫”的存在,，擾亂了集團公司財務管理秩序，影響集團公司財務資金的安全,，誘發(fā)、滋生腐敗行為,，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣,。二是要按照集團公司的要求,，健全和加強制度建設,，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理規(guī)章制度,，加強部門經(jīng)費使用與管理,，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生,。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務管理秩序,，對促進黨風廉政建設，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用,。

(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展

審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作,，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務一體化小組對審計,、評估進行全程跟綜；二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實,；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計,。這些專項審計工作開展,，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項目,、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效,。

四,、存在的不足問題

集團公司審計部成立時間只有短短幾個月,，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團公司下達的審計工作任務,，取得了較好的成績,。但還是存在一些不足問題,，主要是：一是審計手段較為單一,，審計工作效率仍待提高；二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位,；三是由于人力不足審計工作未全面開展,，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展,；四是制度建設還不夠健全完善,；五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始,、落后,。這些存在的不足問題,，需要引起審計部高度的重視,，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高,。

五,、20xx年工作計劃

(一)加強宣傳,，突出審計工作的重要性

審計部要切實加強宣傳,，突出審計工作的重要性,，通過板報,、宣傳欄等方式,，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài),、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關審計結(jié)果進行通報,。通過這些工作,，使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境,，理解和支持內(nèi)部審計工作,，促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展,。

(二)加強財務管理，強化會計基礎工作

審計部要配合財務部門,，加強下屬公司財務管理,，使下屬公司財務人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī),，充分認識會計基礎工作的重要性,，掌握會計基礎工作的主要內(nèi)容和基本要求,，進一步強化內(nèi)部控制和會計基礎工作規(guī)范,，全面提升會計基礎工作水平,。二是營造崇尚誠實守信,、規(guī)范會計核算,、強化內(nèi)部管理的會計文化,，按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和集團公司財務工作精神,，進一步健全內(nèi)部會計管理制度,，使記賬、算賬,、報賬等基礎工作符合國家統(tǒng)一的會計制度,，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎,。

(三)運用審計結(jié)果,，促進黨風廉政建設發(fā)展

審計部要充分運用審計結(jié)果，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監(jiān)督,，促使干部職工規(guī)范財務管理，正確行使職權,。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，杜絕“暗箱操作”,，避免權力腐敗的發(fā)生，既促進黨風廉政建設發(fā)展,，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍,。

(四)開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性

審計部要按照集團公司的工作部署,，開展下屬公司業(yè)績考核,。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團公司標準進行考核,，做到獎優(yōu)罰劣,，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展,，取得良好經(jīng)營效益,。

(五)加強審計隊伍建設，不斷提高內(nèi)部審計工作水平

審計部要加強審計人員的思想建設,、職業(yè)道德建設和廉政建設,，推進依法審計,、文明審計。要加強管理,，嚴明紀律,，強化監(jiān)督,，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進審計工作發(fā)展,，為推進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展作貢獻。

內(nèi)部審計部門個人工作總結(jié)篇五

xx年,，我局在區(qū)委,、區(qū)府和市審計局的正確領導下,，以重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,，積極學習貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神,，認真履行審計監(jiān)督職能,，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務實”的審計工作方針,，突出對經(jīng)濟和社會中的熱點,、難點和領導關注,、群眾關心的問題開展審計監(jiān)督，為促進依法行政,，維護財經(jīng)秩序,，推進廉政建設,，優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境服務等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務,。

一,、全年主要工作目標完成情況

xx年我局審計項目市審計局考核指標為xx項（區(qū)考核為xx項）,。

預計至12月底可以完成審計項目xx項，其中：財政預算執(zhí)行和決算審計x項,，財政財務收支審計x項,，領導干部經(jīng)濟責任審計x項,，專項資金審計調(diào)查x項,，固定資產(chǎn)投資審計x項,。完成市審計局下達年度任務指標的%,，完成區(qū)下達年度任務指標的%,，同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進行跟蹤審計。審計金額為x萬元,，查處違規(guī)資金x萬元,，管理不規(guī)范資金x萬元,，損失浪費資金xx萬元，其中：應上交財政xx萬元,，應減少財政撥款xx萬元,，應歸還原資金渠道xx萬元,。

二、主要工作情況

（一）審計監(jiān)督力度進一步加大

1、財政審計進一步深化

在對本級預算執(zhí)行情況審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計過程中我們堅持做到以真實性,、合法性審計為基礎,，加強對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為,，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),，促進財政資金更加合理,、有效地使用，減少損失浪費,。今年以來分別對xx區(qū),、開發(fā)區(qū)xx年度財政預算執(zhí)行和其他財政收支情況和白峰鎮(zhèn),、小港街道的財政決算進行了審計，重點對預算分配,、預算支出的審計,，加強對部門預算,、財政專項資金的審計監(jiān)督，并對預算,、國庫、社保,、農(nóng)財,、國資等資金實行全面審計，延伸審計了文體,、民政,、勞動、衛(wèi)生,、農(nóng)林等部門的細化預算，同時還將區(qū)低保資金,、福利彩票公益金、基礎教育經(jīng)費和水利建設資金納入審計范圍,。通過審計,，發(fā)現(xiàn)部分應上繳入庫的資金未及時入庫，部分土地出讓金未及時收回,，“暫存款”帳戶中存在應作收入的未作收入,，長時間掛帳未及時清理,，部門細化預算編制和審核工作的準確性有待提高，部門經(jīng)費預算存在苦樂不均,。同時促進了財政部門進一步加強對資金的管理,，推進公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善,，促進了財政管理水平的提高。

2,、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務收支審計的力度，促進行政事業(yè)單位財務管理水平的提高,。今年分別對區(qū)交通局,、區(qū)民政局、區(qū)郵政局,、區(qū)糧食總公司財政財務收支進行了審計,。從審計情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理,；財務管理和帳戶處理不規(guī)范，往來款項結(jié)算,、清理不及時,，獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調(diào)節(jié)基金及個人所得稅,、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計,，揭示了問題，維護了國家的財經(jīng)秩序,，引起了被審計單位的重視,，促進了財務管理的加強和國有資產(chǎn)保值增值。

3,、領導干部經(jīng)濟責任審計工作進一步推進,。今年來,，分別對區(qū)xx局長、區(qū)xx局局長,、區(qū)府主任,、xx街道原主任等xx名領導干部進行了經(jīng)濟責任審計,。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范,，往來款項沒有及時結(jié)算清理,，應交納的稅款沒有按規(guī)定交納,，有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題,。通過審計，促進了財務核算的規(guī)范和相關制度的建立和完善,，增強了領導干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識,，加強了對領導干部權力制約和監(jiān)督,，為區(qū)委管理、評價和考核使用干部服務,。

4,、加強了專項資金審計調(diào)查工作,。全年共完成專項審計調(diào)查項目x項，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金,、水利建設資金、基礎教育經(jīng)費,、住房公積金專項資金,、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金,、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金,、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災資金和市財政轉(zhuǎn)移支付資金的審計調(diào)查,。基本摸清了上述資金歸集,、管理和使用情況,。通過審計調(diào)查，揭示了專項資金在歸集,、管理和使用中存在的問題,，并針對性地提出了審計意見和建議,，促進被審計單位進一步完善制度,，規(guī)范管理,，防范風險，確保資金安全運作,。同時,，也為領導機關提供了決策依據(jù),。

5、政府投資項目竣工決算審計重點突出,。今年以來主要開展了區(qū)商業(yè)廣場建設項目、園污水泵站及壓力管工程建設項目,、國道至xx段及沿海中線xx段建設項目竣工決算審計（該項目前正在審計實施中,，爭取年內(nèi)結(jié)束）,。區(qū)商業(yè)廣場建設項目和國道至xx段及沿海中線xx段建設項目是我區(qū)政府投資基建的重點項目，在審計中我們做好跟蹤工作,，全力揭示工程的招投標,、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端,，嚴肅查處高估冒算,、虛報工程量、損失浪費等問題,，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進行了嚴格核對,。同時，在商業(yè)廣場項目審計中積極配合區(qū)紀檢監(jiān)察部門查處該工程項目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題,，為國家挽回了大額資金損失，促進了反腐倡廉工作，有效地維護了建筑市場秩序,。審計人員還撰寫了《對基本建設施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強》和《目前制約基建投資審計效率提高的問題應予以重視》等信息，受到區(qū)委,、區(qū)府領導的高度重視,，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報”“之窗”上刊載。

（二）加強內(nèi)部審計工作,。在對去年的內(nèi)審工作進行了總結(jié)的基礎上，制訂了xx年度內(nèi)審工作計劃,，成立了xx區(qū)內(nèi)部審計分會，召開了內(nèi)審工作會議,，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗,。分會領導能夠深入一線了解情況，并能加強指導，建立了內(nèi)審考核制度。根據(jù)市內(nèi)部審計協(xié)會的會議精神,，認真做好了傳達學習。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實際,，全年共組織內(nèi)審人員進行業(yè)務后續(xù)培訓和上崗培訓二批15人次,。通過培訓，內(nèi)審人員業(yè)務水平和工作能力得到了進一步的提高,。建立審計檔案評比制度,，使基層內(nèi)審工作有序地開展，進一步發(fā)揮了內(nèi)部審計職能的作用,，促進了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政財務管理工作,。

（三）加強審計宣傳工作,。認真學習貫徹修訂后的《審計法》，明確了新修訂后的《審計法》目的,、意義及修訂的主要內(nèi)容,。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹，5月份在《xx新區(qū)時刊》和電視臺發(fā)表了答記者問,，在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標語,，在電視上作了《審計法》的宣傳，并認真開展了《審計法》知識有獎競賽活動,，廣泛向社會發(fā)放審計知識競賽卷份，審計法單行本冊,，做到了家喻戶曉,。重視審計信息的應用,，全年共撰寫和選錄各類信息xx篇，其中：審計信息93篇（錄用59篇,，其中有1篇被浙江省審計廳“浙江審計信息”刊登,，1篇被市政府信息錄用,，2篇在市審計局“審計信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“摘編”，x篇被區(qū)委信息通報）,，網(wǎng)絡媒體信息x篇,。審計成果得到了進一步運用，為領導決算提供依據(jù),，使社會上更多的人關心和支持審計工作,。

（四）審計隊伍建設進一步加強。

一是認真組織干部,、職工學習黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),，組織黨員學習黨章和“兩個條例”，加強審計人員培訓工作,，年度內(nèi)共有xx人次參加上級審計機關各類培訓,，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進機關”活動,，以人為本,，樹立和增強了“創(chuàng)新意識、發(fā)展意識,、公仆意識,、改革意識”。積極做好“結(jié)對幫扶”和“慈善一日捐”工作,。

二是相關規(guī)章制度進一步完善,。今年制訂和完善了《xx區(qū)審計局xx年目標管理考核暫行辦法》、《xx年信息工作目標考核辦法》,、《xx區(qū)審計局財務管理制度》,、《xx市xx區(qū)（開發(fā)區(qū)）審計結(jié)果公告辦法（試行）》、《審計機關審計項目質(zhì)量控制辦法（試行）實施意見》,、《審計局“六項”制度》以及《審計局保密工作管理規(guī)定》等相關規(guī)范性文件，同時抓好檢查落實,，使審計管理工作進一步得到加強,，審計工作進一步規(guī)范。

三是加強廉政建設，保持審計機關良好形象,。認真組織全體人員學習黨風廉政建設有關規(guī)定和“審計”八不準“紀律”,，制訂了《xx年黨風廉政建設工作及責任》、《xx年普法教育依法治理工作實施意見》,、《xx區(qū)審計局行政執(zhí)法責任制實施方案》等,，還專門邀請了區(qū)紀委同志為全局審計人員上黨風廉政建設案例教育課,，局領導不定期對廉政建設情況進行分析研究，采取責任到人,，認真開展了談心活動,。同時還組織了審計人員的家屬參與“廉政寄語”活動，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”,。通過學習教育和相關活動的開展,，審計人員的依法行政、依法從審,、廉政意識進一步增強,，在審計工作中謝絕和退回禮券x元,，拒賄卻禮的情況時有發(fā)生,，保持了審計機關廉潔從審,，潔身自好的形象,。

三,、存在的困難與問題

一是審計力量與審計任務之間的矛盾比較突出,，尤其是基本建設投資項目審計和領導干部經(jīng)濟責任審計中的矛盾更為明顯,。二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距,，部分基建審計的資料提供滯后。在審計回訪中,，有少數(shù)被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實,。審計結(jié)果公開的力度、計算機審計和效益審計的步子邁得不夠大,。三是內(nèi)部審計工作有待進一步加強與規(guī)范,，個別內(nèi)審單位的領導對內(nèi)審工作重視不夠。

以上困難和問題,，需要我們在今后的工作中加以克服和解決,，也希望領導和有關部門予以重視與支持,。

內(nèi)部審計部門個人工作總結(jié)篇六

我市的內(nèi)部審計工作在市委,、市政府和省審計廳的正確領導下,，在各內(nèi)審單位領導的重視支持下,，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路,，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型,，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理,、促進提高效益，強化內(nèi)部控制,、防范風險上,，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績,。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目6819項,，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,，提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律,、加強內(nèi)控管理,、維護經(jīng)濟秩序,、促進黨風廉政建設的一個重要手段,，為服務合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展,、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。

一,、堅持“圍繞中心,、服務大局”，積極開展內(nèi)部審計工作

全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”,，認真開展審計工作。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設工作,。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價,。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告,。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調(diào)整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》（合公通［20xx］18號文件）,，強化了內(nèi)部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,，提高了建設項目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工,，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,，讓稽核人員各履其職、各負其責,，促進了稽核工作質(zhì)量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室,，配備了兩名專職內(nèi)審人員,，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內(nèi)審工作職責（細則）》等制度,，使內(nèi)審工作有法可依,、有章可循，成效顯著,。

二是突出建設項目審計,。為了節(jié)約建設資金，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設熱點,，積極地開展建設項目審計,。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底,，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設項目5906個,。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關，嚴格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計,，共審計認定通信工程項目4299項,，工程送審總金額11308。72萬元,，審減406,。84萬元。建筑安裝工程66項,，送審金額309,。24萬元，審減45,。88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,，送審金額1593,。79萬元,，審減額243。66萬元,，審減率15%,；合肥市建設投資控股（集團）有限公司接審項目121個，涉及工程86項,，送審金額64080,。3萬元，部分已審定項目的核減率達20%,；合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690。5萬元,，審減額839,。8萬元，審減率17,。9%,。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為,，保證了工程項目質(zhì)量,，節(jié)約了建設資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務的功能,。

三是繼續(xù)完善財務收支審計。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關,，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份,，全區(qū)自行采購預算0,。1082億元,，實際支付0。0809億元,，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25,。23%,。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委,、夾塘社居委、草塘社居委,、龍王社居委,、高橋社居委、照山社居委,、王墩社居委、大楊村、十張村,、謝崗村、崗西村,、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計,，審計面為100%,，通過審計,，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條,，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實,。

四是大力開展經(jīng)濟責任審計,。據(jù)統(tǒng)計,，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經(jīng)濟責任審計。通過審計,，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識,，促進了黨風廉政建設,。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎,、經(jīng)濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計，努力做到三個結(jié)合,，即經(jīng)濟責任審計與財務收支審計相結(jié)合,；經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結(jié)合,；經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合,。市建委、市民政局,、市教育局,、市衛(wèi)生局,、市園林局,、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團,、四方集團、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位,，也積極開展經(jīng)濟責任審計，切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任,、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據(jù),。

五是加強合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權益,，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進行認真審核,、嚴格把關,，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份,，金額達8690,。90萬元，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風險,。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團,、錦邦等5個公司的合同1742份,，合同進展報告259份。合肥市建設投資控股（集團）有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查,，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險,，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能,。

二、突出服務理念,，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設

合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領導下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務,，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點,，講求實效,，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,，切實履行好管理,、協(xié)調(diào),、服務,、交流職責,。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務為理念,，主要做了以下工作,。

一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設,。第一,，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓工作，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高,。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質(zhì)量年”活動,，組織了一系列活動,，進一步規(guī)范審計行為,，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學的積極性非常高,，共有260余人參加了培訓,，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學之最。開班時,，市審計局吳利林局長親臨致辭,，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學老師和省審計廳的審計專家授課,，系統(tǒng)地學習了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理,、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容,，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務技能,，建立健全內(nèi)部審計制度，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化,、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二,，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標志,，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力,，20xx年共組織了30人參加考試,。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選,，以及20xx年《風險導向?qū)徲嬙趯徲嬶L險管理中的應用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰,，合肥供電公司楊曉榮,、李國勛撰寫的《風險導向?qū)徲嬇c企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰,，其中二等獎1篇,，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇,。

三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動,。根據(jù)省審計廳《關于做好全省內(nèi)部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》（皖審發(fā)［20xx］74號）要求,，為認真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,，促進內(nèi)部審計隊伍建設和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計先進單位和先進工作者,，參加全省內(nèi)部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進單位,，合肥市建設投資控股（集團）有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進工作者,。在紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中,，合肥市衛(wèi)生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進集體,，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進工作者。

四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,。通過培訓考試和資格認證,，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會20xx年的工作要求,，為加強內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人,。

五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年書法攝影展活動,。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法,、美術,、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎,，3個二等獎,，2個三等獎。

六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽,。合肥燃氣集團有限公司內(nèi)審員王英撰寫,、牛慧演講的《感悟?qū)徲嬋松?，無怨無悔》榮獲一等獎,，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎,。

七是強化內(nèi)部審計宣傳,。為進一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作,，努力抓好學習和自身建設,，并利用各種媒體，采取多種形式,，強化內(nèi)部審計宣傳工作,，推動內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎上征訂了20xx年《中國內(nèi)部審計》150份,。

三,、工作計劃

一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結(jié)20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作,，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領導班子,，并產(chǎn)生新一屆理事會、常務理事會,。

二是加強與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流,，分別召開機關和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會，進一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,，促進內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型,。組織一次向其他省市先進內(nèi)審單位的學習交流活動。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓工作,。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓。第二,，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動,，結(jié)合我市實際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務培訓班,。

四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動,。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務。

內(nèi)部審計部門個人工作總結(jié)篇七

20xx年在校黨委和行政的領導下,，在上級主管部門的指導幫助下,，我們審計處全體同志認真學習、領會"三個代表"重要思想和"xx大"會議精神,，一如既往地貫徹和落實《審計法》,、《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。以學校教育工作為中心,，結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞我校的熱點、重點,、難點問題開展審計工作,，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據(jù),。全年共開展各項審計400余項,，為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革,，促進廉政建設,，加強財務管理，提高經(jīng)濟效益等方面,，真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用,。由于工作成績突出,，我校審計處被評為200*年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進個人,。

一,。基礎建設

20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,，教學,、科研、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展,。堅持"完善自我，提高認識"的原則,，努力完善審計制度,，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。

1,。參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經(jīng)濟行為,，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。

2,。在學校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。

3,。調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),，新增專業(yè)審計人員2名（均為應屆本科畢業(yè)生），加強了審計隊伍建設,，一名同志獲高級會計師資格,。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習,、以老帶新,、新老結(jié)合,，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二,。學習及培訓

強化措施,，進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想,、業(yè)務過硬,、技能嫻熟、務實高效"的工作高手,。

1,。派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗,。

2,。與南京大學、華南理工大學,、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流,，共同探討審計工作新思路。

3,。加強自身業(yè)務素質(zhì)的學習,，積極進行學術研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學術論文4篇,。

三,。參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算,、自主經(jīng)營,、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財務處、后勤管理處一道,，對集團每個中心進行了成本核算,，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際,，制定了各項定額標準,，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。

四,。參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

"科教興國"和"發(fā)展高科技,，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn),。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的,，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧,，很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀,，我們會同財務處,、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關文件,，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資,，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境,，明確了經(jīng)濟責任,，提高了經(jīng)濟效益，為領導提供了決策依據(jù),，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻,。

五。參與各項招投標工程及政府采購

隨著學校改革的迅速發(fā)展,，加強內(nèi)部管理,，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束,。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施,。在招投標工作中真正堅持公開、公正,、公平的原則,。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加,，充分發(fā)揮了事前,、事中、事后審計的監(jiān)督作用,。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項,，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份，涉及金額近千萬元,，為學校節(jié)約資金130多萬元,，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經(jīng)濟利益,。

六,。具體審計工作

認真貫徹落實"三個代表"重要思想，進一步搞好內(nèi)審工作,，按照審計署提出的"積極穩(wěn)妥,、量力而行,、提高質(zhì)量、防范風險"的原則,，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展,。

1。開展決算審計2項,，通過對20xx年度學校財務決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計,，提出了相關意見和建議，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作,。

2,。開展財務收支審計和專項審計調(diào)查4項，提出合理化建議20余條,，查處應交未交學校資金共計162萬元（其中家電公司107,。6萬元；機械廠29,。92萬元,；印刷廠16。21萬元,；文體用品公司8,。23萬元），現(xiàn)基本已全部追回,。

3,。經(jīng)濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責任,、促進黨風廉政建設,、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項,，既澄清了廠長（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任,，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,，為校領導提供了決策依據(jù),。

4?；▽徲嫞弘S著我校辦學規(guī)模的進一步擴大,，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少,，任務重,，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點,，緊抓工程項目審計,，從工程的招標,、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計,，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目,，多計工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題,，對查出的問題進行糾正,、整改。全年共審計基建,、維修,、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元,，審減金額160多萬元,。為學校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學校合法權益,，有效地規(guī)范了工程項目的管理,。

5?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項至關重要的工作,，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益,。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項,，促進了科研工作的發(fā)展。

6,。全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點,、重點問題進行審計監(jiān)督,。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元,，并在《后勤通訊》上加以公告,，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,，糾正違紀資金12余萬元,，建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴肅了黨紀國法,，受到了全校教職工的好評,。

7。積極開展對外聯(lián)系,，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,，共與兄弟院校合作開展審計項目2項，既查清了問題,，又達到了相互學習,，相互交流的目的。樹立了我校形象,，提高了我校知名度,。

七。工作體會

1,。領導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關鍵,。領導的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流,，不定期匯報工作情況,，爭取領導的信任，取得了領導對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持,。校領導對審計工作倍加關注,，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。

2。健全的審計機構(gòu),，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎條件,。在校領導的高度重視和幫助下，審計機構(gòu)不斷得到完善,，辦公環(huán)境大大改觀,，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強,、涉及面廣,、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名,，其中高級會計師1名，高級審計師1名，會計師和工程師2名,，今年又新引進應屆本科畢業(yè)生2名,。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎,。

3,。內(nèi)審要樹立服務意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,，寓監(jiān)督與服務之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理,，為管理者服務,。結(jié)合學校實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價,、控制職能都必須著眼于為學校經(jīng)濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù),。

總之，經(jīng)過全處同志的共同努力,，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟效益和社會效益,，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領導的認可和支持,，取得了全校職工的信任,。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進一步深入,，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌,，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進,，審計力度需進一步加強,。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中,，我們將在"xx大"精神指導下，努力工作,、抓住機遇,、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足,，結(jié)合xx大報告提出的"發(fā)展要有新思路,、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措"的重要思想,，聯(lián)系本單位的實際情況,，努力使工作再上新臺階！

內(nèi)部審計部門個人工作總結(jié)篇八

20xx年在校黨委和行政的領導下,，在上級主管部門的指導幫助下,，我們審計處全體同志認真學習、領會＂三個代表＂重要思想和＂xx大＂會議精神,，一如既往地貫徹和落實《審計法》,、《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。以學校教育工作為中心,，結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞我校的熱點、重點,、難點問題開展審計工作,，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據(jù),。全年共開展各項審計400余項,，為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革,，促進廉政建設,，加強財務管理，提高經(jīng)濟效益等方面,，真正起到了＂經(jīng)濟衛(wèi)士＂和＂參謀助手＂的作用,。由于工作成績突出，我校審計處被評為200*年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位,，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和＂三育人＂工作先進個人,。

一.基礎建設

200*年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學,、科研,、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計處認真貫徹落實審計廳,、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際,，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展。堅持＂完善自我,，提高認識＂的原則,，努力完善審計制度,，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。

1.參與制定了學校物資采購,、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,，使審計工作進一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化。

2.在學校機構(gòu)改革后,，進一步明確了審計工作人員的職責和權限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據(jù),。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),，新增專業(yè)審計人員2名（均為應屆本科畢業(yè)生），加強了審計隊伍建設,，一名同志獲高級會計師資格,。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習,、以老帶新,、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍,。

二.學習及培訓

強化措施,，進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為＂思想,、業(yè)務過硬,、技能嫻熟、務實高效＂的工作高手,。

1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察,，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。

2.與南京大學,、華南理工大學,、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路,。

3.加強自身業(yè)務素質(zhì)的學習,，積極進行學術研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學術論文4篇,。

三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入,，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營,、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財務處,、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算,，并結(jié)合外校經(jīng)驗,，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準,，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用,。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

＂科教興國＂和＂發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化＂這一戰(zhàn)略的提出,，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn),。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧,，很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值,。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務處,、企業(yè)管理處一道,，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資,，摸清了企業(yè)家底,，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責任,，提高了經(jīng)濟效益,，為領導提供了決策依據(jù)，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻,。

五.參與各項招投標工程及政府采購

隨著學校改革的迅速發(fā)展,，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要,。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束,。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施,。在招投標工作中真正堅持公開、公正,、公平的原則,。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加,，充分發(fā)揮了事前,、事中,、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項,，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份,，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元,，規(guī)范了學校物資采購行為,，維護了學校的經(jīng)濟利益。

六.具體審計工作

認真貫徹落實＂三個代表＂重要思想,，進一步搞好內(nèi)審工作,，按照審計署提出的＂積極穩(wěn)妥、量力而行,、提高質(zhì)量,、防范風險＂的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展,。

1.開展決算審計2項,，通過對200*年度學校財務決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議,，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作,。

2.開展財務收支審計和專項審計調(diào)查4項，提出合理化建議20余條,，查處應交未交學校資金共計162萬元（其中家電公司107.6萬元,；機械廠29.92萬元；印刷廠16.21萬元,；文體用品公司8.23萬元）,，現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督,，正確評價其經(jīng)濟責任,、促進黨風廉政建設、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度,。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項,，既澄清了廠長（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施,，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,，為校領導提供了決策依據(jù)。

4.基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大,，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加,，全處同志克服人員少，任務重,，審計事項跨度長的困難,，以我校自身的利益為出發(fā)點,，緊抓工程項目審計，從工程的招標,、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié),，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目,，多計工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題,，對查出的問題進行糾正,、整改。全年共審計基建,、維修,、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元,，審減金額160多萬元,。為學校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學校合法權益,，有效地規(guī)范了工程項目的管理,。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督,，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益,。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展,。

6.全面開展審計工作,，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督,。開展住宅樓工程財務決算審計25項,，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告,，切實維護了廣大教職工的利益,，開展專案審計1項，糾正違紀資金12余萬元,，建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰,。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評,。

7.積極開展對外聯(lián)系,，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,，共與兄弟院校合作開展審計項目2項,，既查清了問題,，又達到了相互學習，相互交流的目的,。樹立了我校形象,，提高了我校知名度。

七.工作體會

1.領導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關鍵,。領導的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認真做好工作的同時,，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況,，爭取領導的信任,，取得了領導對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注,，對審計的組織,、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審計報告認真批閱,，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。

2.健全的審計機構(gòu),，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎條件。在校領導的高度重視和幫助下,，審計機構(gòu)不斷得到完善,，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高,。審計工作是一項政策性強,、涉及面廣、專業(yè)技術要求高,、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名，其中高級會計師1名,，高級審計師1名,，會計師和工程師2名，今年又新引進應屆本科畢業(yè)生2名,。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展,，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。

3.內(nèi)審要樹立服務意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,，寓監(jiān)督與服務之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理,，為管理者服務,。結(jié)合學校實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價,、控制職能都必須著眼于為學校經(jīng)濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù),。

總之，經(jīng)過全處同志的共同努力,，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽,，審計處的工作也受到了領導的認可和支持,，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展,，隨著我校改革的進一步深入,，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善,，審計方法需進一步改進,，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中,，我們將在＂xx大＂精神指導下，努力工作,、抓住機遇,、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足,，結(jié)合xx大報告提出的＂發(fā)展要有新思路,、改革要有新突破、開放要有新局面,、各項工作要有新舉措＂的重要思想,，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階,！

內(nèi)部審計部門個人工作總結(jié)篇九

20xx年審計處認真貫徹黨的xx大及xx屆五中全會精神,，按照省教育廳《關于做好20xx年度教育內(nèi)部審計工作的通知》精神和安排部署，緊緊圍繞建設特色鮮明的高水平應用型大學這一中心工作,，在學校黨政領導下,，解放思想,，求真務實，圓滿完成了上級和學校下達的各項審計工作任務,。全年完成審計項目246項,，審簽60余項，提出審計建議50多條,，審計金額12980.68萬元,，促進增收節(jié)支316.11萬元。

一,、財務審計工作

1.實施了20xx年度學校綜合預算審計調(diào)查工作

今年重點對學校綜合預算編制與調(diào)整情況,、預算執(zhí)行情況進行了跟蹤審計，通過審計調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)問題,，提出審計建議，進一步規(guī)范預算編制,，強化預算剛性約束,，在規(guī)定的時間內(nèi)較好地完成了我校20xx年綜合預算跟蹤審計調(diào)查工作，為教育廳逐步組織開展高校預算管理與執(zhí)行情況審計奠定了基礎,。

2.積極開展二級學院績效審計試點工作,。

根據(jù)年度工作計劃，經(jīng)過反復調(diào)研,，對土木工程與建筑學院,、藝術學院20xx年度經(jīng)費收支及資產(chǎn)設備情況進行了績效審計，審計金額3831.75萬元,。通過績效試點審計,，對二級學院重點經(jīng)費、重要設備,、重大項目的論證,、決策、申報,、管理,、使用以及效益性進行了全面了解，評價其執(zhí)行效率,、使用效益和產(chǎn)生效果,，為學校綜合改革提供了決策依據(jù)。

3.實施了校工會20xx年度的財務收支審計,。

對校工會20xx年度歸口管理的校本級預算經(jīng)費和計提工會經(jīng)費等情況進行了財務審計,，為學校教代會工會經(jīng)費審查工作提供了依據(jù)，達到了預期的要求，審計金額210.21萬元,。

4.穩(wěn)步推進科研項目經(jīng)費審計試點工作,。

今年重點安排實施了對部分縱向科研項目經(jīng)費使用情況試點審計，對《柑橘抗寒基因研究》,、《紫花苜蓿對鋅吸收和積累特征及解毒機理的研究》,、《宋朝事實校箋》、《基于金屬表面等離子體效應的平板光學元件的設計,、制作和表征》等4個縱向科研項目的經(jīng)費使用情況進行了試點審計,，審計金額47.8萬元。對《秦巴地區(qū)大氣氣溶膠特性及氣候環(huán)境效應研究》,、《陜北古鹽湖區(qū)可培養(yǎng)耐鹽真菌多樣性及其hog1基因資源研究》2個項目進行了審簽,，審簽金額49.0萬元，較好地對科研經(jīng)費的合規(guī)使用進行了監(jiān)管,。

5.加強對專項經(jīng)費的跟蹤審計,。

對《能源化工創(chuàng)新實驗室項目》、《大眾體質(zhì)監(jiān)控與健康促進實驗室平臺建設項目》,、《陜西理工學院教師教育平臺建設項目》等3項中央財政支持陜西高校發(fā)展專項資金的使用情況進行了跟蹤審計,，審計金額600萬元。審計結(jié)果表明,，項目經(jīng)過建設，在各方面都取得了一定的成果,，實現(xiàn)了較好的經(jīng)濟效益和社會效益,。同時針對審計中披露出項目管理工作中出現(xiàn)的新問題、遇到的新情況,，提出改進完善的意見和建議,。

二、加強對基建工程和修繕項目的效益審計

今年以控制工程造價,、規(guī)范工程過程管理,、落實質(zhì)量責任為重點，繼續(xù)加強對建設工程,、維修項目的立項論證,、招標管理、合同簽訂,、變更簽證,、隱蔽性項目、竣工驗收,、項目結(jié)算等環(huán)節(jié)的全過程跟蹤審計,，充分發(fā)揮審計在事前事中事后的全程跟蹤監(jiān)控作用。全年審計基建、修繕工程,、綠化項目139項,，審計金額3464.21萬元，凈核減316.11萬元,，限度降低工程成本,，提高了資金使用效益。

（1）自審基建,、修繕工程項目132項,，送審金額1523.33萬元，凈核減129.19萬元,；

（2）參與并委托外審基建修繕工程項目7項,，送審金額1940.88萬元，凈核減186.92萬元,。

三,、繼續(xù)開展對領導干部經(jīng)濟責任審計工作

受黨委組織部的委托，實施了對7名處級干部任期經(jīng)濟責任審計,。通過對因晉升,、輪崗、退職等原因離任現(xiàn)職崗位的黨委辦公室,、院長辦公室,、組織部、三村建設辦公室,、思政部,、經(jīng)濟與法學學院、管理學院等部門原負責人在管理職責范圍內(nèi)履行經(jīng)濟責任情況的審計,，及時披露了領導干部任職期間工作開展情況,、資產(chǎn)財務狀況和經(jīng)費管理使用等情況，總結(jié)審計結(jié)果反映的典型性,、普遍性,、傾向性問題，為干部的考核,、任免,、獎懲提供科學翔實的依據(jù)。

四,、加強政府采購等活動的審計監(jiān)督

20xx年繼續(xù)做好物資設備采購的審計工作,，督促有關部門嚴格按照學校物資設備采購的相關規(guī)定及程序辦事，對物資設備按照經(jīng)濟屬性進行分類監(jiān)管,，協(xié)助有關部門做好經(jīng)濟合同審核,、大宗物資,、儀器設備、教材圖書等采購招投標方面的審計監(jiān)督工作,，完成采購項目審計監(jiān)督114項,，審計金額5352.12萬元。參加政府采購監(jiān)督28批（次）98項,，其中,，教學儀器設備采購合同價4346.29萬元、其他采購項目合同價286.12萬元,；完成圖書購置招標及審計5大項,，圖書18728種52828冊、數(shù)據(jù)庫11個,，累計審計金額719.71萬元,。通過審計監(jiān)督，促進資產(chǎn)管理與預算管理,、財務管理有效結(jié)合,，切實維護好學校的合法權益，在確保采購質(zhì)量的前提下,，限度地降低采購成本,。

五、開展了對各類經(jīng)濟活動的過程監(jiān)督

一年來,，審計工作能夠牢固樹立服務意識,，主動承擔起推動內(nèi)部控制、規(guī)范管理,、防范風險,、提高效益的重要職責，做到學校發(fā)展資金運用到哪里,，內(nèi)部審計就跟進到哪里。除了做好常規(guī)審計工作外,，還參與了基建,、維修、綠化,、圖書資料,、數(shù)據(jù)庫、專用軟件,、學生用品,、教學用具、食堂廚具,、消耗材料,、安防系統(tǒng),、消防系統(tǒng)、后勤水電設備,、辦公設備,、物業(yè)外包、招標代理等項目的論證,、考察,、立項、招投標,、詢價,、談判、議價,、現(xiàn)場實測,、工程驗收等環(huán)節(jié)的全程跟蹤監(jiān)督，為加強財經(jīng)管理,、節(jié)約資金提供了專業(yè)智力支持等服務性工作,。全年累計參與上述活動200余次,。

六,、配合上級部門做好交辦的審計工作

按照省教育廳委托，審計處安排專人牽頭對陜西省商業(yè)學校20xx年度財務收支情況進行了審計,。通過審計,，披露了相關重大事項，找出了問題,，提出了建議,，為教育廳及時出具了審計報告，較好地完成了該項審計任務,。同時,，審計處還對校內(nèi)部分單位的債權債務及財務遺留問題進行了清理核實，并監(jiān)督辦理相關移交手續(xù),，保證了資金安全,，規(guī)范了財務管理。

一年來,，通過推進財務審計,、績效審計、基建和維修項目審計,、物資設備采購審計,、經(jīng)濟責任審計、專項審計等審計工作,，真抓實干,，認真履職,，敢于監(jiān)督，較好地完成了各項工作任務,。在新的一年里,，審計處將繼續(xù)解放思想，與時俱進,，不斷規(guī)范管理行為,，提高管理水平，充分發(fā)揮審計在高校發(fā)展中的“免疫系統(tǒng)”功能和監(jiān)督職能,，認真做好各項審計工作,，為學校的改革與發(fā)展做出新的貢獻。

內(nèi)部審計部門個人工作總結(jié)篇十

2xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學院的第一年,，審計室在院黨委和行政的領導下,，緊緊圍繞學院改革發(fā)展建設的工作中心，認真履行內(nèi)部審計“五項”職責,，發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務職能,，促進了學校黨風廉政建設和各項行政工作的正常開展，為學校建設發(fā)展作出了積極的努力,。

一,、整章建制、促進內(nèi)部審計規(guī)范化建設

1,、學院審計室于今年年初以獨立處室開展工作,，為了搞好這項工作，審計室強化了制度建設,，擬定了《xx學院審計室工作職責》,、《xx學院審計室主任工作職責》、《xx學院審計室工作人員職責》,。明確了審計室的職責范圍和工作重心,。

2、學院審計室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》,，結(jié)合學院的實際擬定了《x學院內(nèi)部審計工作規(guī)定》,。進一步明確了工作要點，理清了工作思路,，做到了有法可依,、有章可循,，增強了工作的責任感,，使內(nèi)部審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。

二,、求真務實,、切實履行內(nèi)部審計職責

1、認真全面地做好了學院離任院長任職期間經(jīng)濟責任審計的各項準備工作,，制定了迎接審計工作的協(xié)調(diào)方案,，加班加點、積極配合上級審計部門進點審計,，同時做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作,。為上級審計部門經(jīng)濟責任審計工作提供了良好的服務，切實保障了任職期間經(jīng)濟責任審計工作的順利完成,。

2,、積極配合主管領導和有關部門對學院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進行了全面清理，審計室負責清理基建工程項目,，共清理大小項目87項,，合計金額5644.29千萬元。

3,、嚴格按程序辦理學院各部門申請購置的各項設備項目,，審計室人員與設備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認證，堅持貨比三家,，把好質(zhì)量關和價格關,。審計室自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前,、事中,、事后審計的監(jiān)督作用。全年共參與審計監(jiān)督人次,，累計金額為：元,，為學院節(jié)省資金約為元。

4,、隨著學院的改革發(fā)展,，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要,，審計室參與各項工程的招投標和重大經(jīng)濟項目的審計監(jiān)督,，在招投標和重大經(jīng)濟項目的洽談中堅持公開、公正,、公平的原則,，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟項目21項，累計金額約為2千多萬元,。

5,、審計室會同有關人員對東院繼續(xù)教育處xx年履行目標責任制情況進行了全面的清理核算，并為學院提出了今后運行和管理的建議,，為院領導提供了決策參考依據(jù)

6,、審計室合同組織人事處,、教務處對各系部執(zhí)行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進行了嚴密細致的審核，發(fā)現(xiàn)問題及時提出,，及時糾正,，經(jīng)過幾輪的反復核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值,，為院領導提供了決策依據(jù),，確保了xx年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。

7,、對學院各項經(jīng)濟項目和招投標工程實行了檔案管理,，收集了各種經(jīng)濟項目和招投標工程文本資料，對有電子文檔的還進行了數(shù)據(jù)保存,，為今后的內(nèi)部審計監(jiān)督累積了工作資料,。

三、真抓實干,、加強監(jiān)督促其他工作

1,、審計室人員會同院紀委、辦公室和工會組成的學院工作督察組,，參與了學院的督察和檢查工作,。強化了學院的內(nèi)部管理。

2,、審計室與紀檢,、監(jiān)察以及工會的有關人員一起對今年對口升學考試中舞弊情況進行了全面的調(diào)查，同時積極配合,、協(xié)助教育局和市紀委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對口升學考試的監(jiān)考情況和學生舞弊情況,。

3、審計室還參與了調(diào)查了勤工儉學學生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作,。

4,、按照學院的統(tǒng)一部署，院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求,，擴大對外宣傳,，審計室制作了審計室網(wǎng)站，開設了對外宣傳的窗口,。

內(nèi)部審計部門個人工作總結(jié)篇十一

20xx年公司在董事長的領導下,，以科學發(fā)展觀為指導，按政府“深化改進作風提高效率”要求,，不斷強化大局意識,、服務意識、創(chuàng)新意識，進一步解放思想,，促進公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計監(jiān)督職能,，圍繞加強管理,、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟這一目標,，開展了一些卓有成效的工作,，總結(jié)如下：

(一)狠抓內(nèi)審項目落實，項目工作有序推進

20xx年,，公司能過各種途徑,，運用多種方式，積極支持,、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務工作,，在區(qū)各級部門、單位內(nèi)審人員積極努力下,，20xx年內(nèi)審項目此項工作和有序推進,，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個,，查出損失浪費8100萬元,，增加效益39880萬元，提出審計建議被采納1250條,。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu),，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員積極性,，科學嚴密按排審計項目,，取得了項目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。

(二)充分發(fā)揮公司職能作用,，提升公司社會效益和經(jīng)濟效益

今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,，用各種形式促進各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實務水平,，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風險,，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風險控制區(qū)域,，到主動地預防和控制高風險的出現(xiàn)，并建立各種風險控制機制,，加上充分運用現(xiàn)代科學技術手段進行舞弊預測,，公司內(nèi)部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊,，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點,，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長處,，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領作用，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式,，針對本年通脹高企、信貨緊縮,、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風險的不可控因素,，通過成本審計、內(nèi)部指導方式尋求對策,，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟效益,，并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺,，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評。

(三)努力提高內(nèi)審人員素質(zhì),，積極組織并鼓勵內(nèi)審人員參加各類培訓和考試

今年集團按照xx省內(nèi)審協(xié)會的要求,，對已取得內(nèi)審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓,，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓和資格考試,，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓,。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位,，廣大內(nèi)審人員對cia資格考試有了深入地了解,，及時到市內(nèi)審協(xié)會報名，五人參加cia報名,。

(四)注重內(nèi)審理論交流,，能過開展項目評比考核，論文課題撰寫促進內(nèi)審項目質(zhì)量提高

為進一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,，上半年我們組織了集團年度度內(nèi)審項目評選,，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文，通過上述活動，一批程序規(guī)范,、工作嚴謹,、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項目受到了表彰。此外,，公司有關人員從工作實踐中,，積極采集各種素材，撰寫內(nèi)審信息,。

(五)加強對審計成果的綜合利用

20xx年集團切實提高服務水平。要立足微觀審計,，著眼宏觀服務,，加強綜合分析，在深入挖掘?qū)徲嫵晒?、提升審計工作層次上下功夫,，搞好分類研究，強化對共性問題的系統(tǒng)分析,，引導各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計實例,，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例,，通過綜合分析,，把審計成果、資源挖掘出來,，從制度和體制上查找原因,，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領導提出一些宏觀層面的建議和對策,，為領導決策提供參考,，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次,，提升了內(nèi)審工作的地位,，切實發(fā)揮內(nèi)審工作的建設性作用。