總結(jié)是評估個人或團(tuán)體在一段時間內(nèi)所取得的成果和成就的一種方式。在寫總結(jié)時,，我們需要客觀地評價自己的表現(xiàn),，同時要積極尋找改進(jìn)的空間。閱讀這些總結(jié)范文可以了解到不同人的工作和學(xué)習(xí)體驗(yàn),，拓寬自己的視野,。

校長單位審計(jì)員的工作總結(jié)篇一

20xx年，我局在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在省廳的關(guān)心、指導(dǎo)下，在各有關(guān)部門的幫助,、支持下,，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，注重審計(jì)能力和審計(jì)質(zhì)量的提高,，積極履行審計(jì)監(jiān)督職能,，全面完成了各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)，取得了較好成績?，F(xiàn)將我局20xx年度行政事業(yè)審計(jì)工作情況具體總結(jié)如下：

20xx年,，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局全體人員團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力,，攻堅(jiān)克難,，圍繞工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，以認(rèn)真,、細(xì)致,、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作，按時完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),，取得良好成績,。

1、努力完成行政事業(yè)審計(jì)工作任務(wù)

20xx年,，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局按照確定的行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目,，在任務(wù)重、時間緊,、人手少的情況下,，發(fā)揚(yáng)頑強(qiáng)拼搏、連續(xù)作戰(zhàn)的優(yōu)良作風(fēng),，共完成行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目個,，其中20xx年完成x個，20xx年完成x個,。

2、行政事業(yè)審計(jì)工作取得良好成績

20xx年,，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局通過審計(jì),，共查出擠占挪用專項(xiàng)資金、虛假支出等違規(guī)改變資金用途萬元,，少繳稅費(fèi)萬元,，會計(jì)賬務(wù)核算不規(guī)范，出納收支未及時進(jìn)行會計(jì)核算等其他管理不規(guī)范資金萬元，責(zé)令歸還原資金渠道萬元,，責(zé)令整改資金萬元,，繳庫稅費(fèi)萬元。

3,、加強(qiáng)對被審計(jì)單位的處理處罰和整改

20xx年,，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局就審計(jì)中發(fā)現(xiàn)所存在的.擠占挪用專項(xiàng)資金、漏交稅費(fèi),、應(yīng)繳未繳財(cái)政收入,、違規(guī)使用專項(xiàng)資金、應(yīng)繳未繳財(cái)政專戶,、漏記固定資產(chǎn),、支出不合規(guī)、會計(jì)核算不規(guī)范等問題,，分別依據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》,、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》、《中華人民共和國預(yù)算法》以及其他法律法規(guī)規(guī)定,，制發(fā)審計(jì)報(bào)告份,，審計(jì)決定份，對被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)管理,，資產(chǎn)管理,，專項(xiàng)資金使用等方面存在的問題進(jìn)行了處理處罰，并提出了切實(shí)可靠的整改建議,。

截止20xx年底,，被審計(jì)單位已按審計(jì)報(bào)告要求，對存在的問題部分進(jìn)行了糾正,，部分單位已執(zhí)行完畢,，部分單位正在執(zhí)行中。

1,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高認(rèn)識，做好審計(jì)工作

20xx年,，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高認(rèn)識，切實(shí)按照上級領(lǐng)導(dǎo)部門的要求,，發(fā)奮努力,，認(rèn)真細(xì)致做好審計(jì)工作，查處違法違規(guī)與經(jīng)濟(jì)犯罪線索,，維護(hù)國家和廣大人民群眾的切身利益,。

通過加強(qiáng)學(xué)習(xí),，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局深刻認(rèn)識到：隨著財(cái)政改革力度的加大，財(cái)政支出體制改革的不斷深化,，部門綜合預(yù)算,、國庫集中支付、會計(jì)集中核算,、政府采購制度的改革和上級轉(zhuǎn)移資金的管理使用,、行政性經(jīng)營收入與非經(jīng)營性收入在部門實(shí)行綜合預(yù)算后的管理方式,、專項(xiàng)資金使用情況,、部門對行業(yè)的管理，這些改革措施的到位與行政事業(yè)單位的執(zhí)行密切相關(guān),。

而且目前市,、縣級領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)80%也來自于行政事業(yè)審計(jì)單位，投資項(xiàng)目的計(jì)劃,、決策,、管理大部份來自于行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)的科學(xué)決策。我們做行政事業(yè)審計(jì)工作,，就是要通過對部門財(cái)政改革制度執(zhí)行情況的審計(jì),，揭示財(cái)政改革中存在的制度上的缺陷，以利于推動財(cái)政制度改革的落實(shí),，通過對部門內(nèi)控制度的檢查,，揭示管理中的漏洞，促進(jìn)部門建章立制,，規(guī)范管理,。

我局加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高全體干部職工的認(rèn)識按時保質(zhì)完成了20xx年行政事業(yè)審計(jì)工作,，取得較好成績,。

2、突出三點(diǎn),，做好審計(jì)工作

要搞好行政事業(yè)審計(jì)工作,，必須要有目標(biāo)、手段和重點(diǎn),，20xx年,，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局突出三點(diǎn)，做好審計(jì)工作,，具體是通過“圍繞審計(jì)目標(biāo),，強(qiáng)化審計(jì)手段，突出審計(jì)重點(diǎn)”來搞好審計(jì)工作,。

圍繞審計(jì)目標(biāo)就是要促進(jìn)加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理這一最終目標(biāo),；強(qiáng)化審計(jì)手段就是要系統(tǒng)地審計(jì)，找準(zhǔn)部門,、行業(yè)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的聯(lián)系,，單位的內(nèi)部管理模式，做到心中有數(shù),，重大問題不漏,，達(dá)到審計(jì)目地；突出審計(jì)重點(diǎn)就是要在摸清各單位的機(jī)構(gòu)性質(zhì),、財(cái)務(wù)管理體制,、財(cái)務(wù)收支情況、各類收費(fèi)項(xiàng)目和依據(jù),、資金物品管理使用情況,、票據(jù)的使用和管理、收入規(guī)模,、解繳,、返還、使用等情況下實(shí)行重點(diǎn)審計(jì),；通過這三點(diǎn),，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局切實(shí)提高了審計(jì)的質(zhì)量與效益，達(dá)達(dá)到審計(jì)目的,。

3,、團(tuán)結(jié)協(xié)作，確保審計(jì)工作質(zhì)量

確保審計(jì)工作質(zhì)量,，必須樹立大局意識,，做到團(tuán)結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力,。我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局干部職工識大體,、顧大局，互相關(guān)心,，互相幫助,，互相配合，一起做好工作,，確保審計(jì)工作質(zhì)量,。特別對審計(jì)報(bào)告進(jìn)行反復(fù)推敲，確保應(yīng)用法規(guī)正確,，書寫格式規(guī)范,，查處事實(shí)與審計(jì)結(jié)論經(jīng)得起時間和歷史的檢驗(yàn)。

4,、“以人為本”,，抓好隊(duì)伍建設(shè)

20xx年,，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局“以人為本”，抓好隊(duì)伍建設(shè),。

一是加強(qiáng)干部職工的政治理論與業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實(shí)提高干部職工的政治思想覺悟與業(yè)務(wù)知識技能,，增強(qiáng)做好工作的本領(lǐng),。

二是相信和依靠職工，認(rèn)真聽取職工的意見與建議,，與職工同呼吸,，共命運(yùn)，加快各項(xiàng)工作發(fā)展,。

三是通過一定的激勵措施充分調(diào)動每個職工的工作積極性,，使大家團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力,，把各項(xiàng)工作搞好,。

5、規(guī)范審計(jì)工作,，提高審計(jì)質(zhì)量

20xx年,，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)規(guī)范化建設(shè)，凡是任何行政事業(yè)審計(jì)工作都要嚴(yán)格按照審計(jì)規(guī)范開展工作,，要按審計(jì)規(guī)范要求,，編制了審計(jì)實(shí)施方案，按規(guī)定送達(dá)了審計(jì)通知書,，編制審計(jì)工作底稿,，取證記錄符合法定形式和準(zhǔn)則要求，審計(jì)報(bào)告事實(shí)清楚,，要件齊全,，適用法規(guī)正確，審計(jì)結(jié)論性文書符合規(guī)范,。通過規(guī)范化建設(shè),，審計(jì)質(zhì)量比過去明顯提高。

6,、加強(qiáng)廉潔自律,，做到潔身自好

20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)廉潔自律,，堅(jiān)定政治信念,，筑牢反腐拒變的防線，堅(jiān)持廉潔工作,，自覺接受群眾監(jiān)督,。要求每個審計(jì)人員嚴(yán)格按照工作程序履行職責(zé),，堅(jiān)持秉公辦事，不徇私情,，牢固樹立正確的世界觀,、人生觀、價值觀,，始終把廉潔工作當(dāng)作一項(xiàng)重要大事來抓，做到潔身自好,。要求審計(jì)組和審計(jì)人員進(jìn)入審計(jì)現(xiàn)場當(dāng)天,，向被審單位宣讀審計(jì)人員紀(jì)律，請被審單位協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行,。

由于加強(qiáng)廉潔自律,，兩年來，全體干部職工執(zhí)行廉潔自律情況良好,，沒有發(fā)生違記違規(guī)現(xiàn)象,，也沒有收到被審單位的舉報(bào)和反映。

1,、學(xué)習(xí)不夠重視,。存在重任務(wù)輕學(xué)習(xí)的現(xiàn)象，用學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作不夠,，需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高素質(zhì)。

2,、運(yùn)用審計(jì)成果不夠,。審計(jì)信息披露不及時不完善，成功經(jīng)驗(yàn)少,。

3,、工作創(chuàng)新不夠。如何適應(yīng)財(cái)政支出改革,，深化行政事業(yè)審計(jì)工作方面創(chuàng)新不夠,，審計(jì)工作能力有待加強(qiáng)。

1,、勤奮學(xué)習(xí),，提高素質(zhì),。

要從理論學(xué)習(xí),、業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)上探索新思路和新方法，提高綜合素質(zhì),，提高工作本領(lǐng),，認(rèn)真努力工作,，做好新時期的行政事業(yè)審計(jì)工作,。

2、創(chuàng)新審計(jì)手段和方法,。

審計(jì)要由單一的賬面審計(jì)向多種方式,、多種途徑審計(jì)進(jìn)行轉(zhuǎn)變。既要注重帳面審計(jì),，又要注重查閱會議記錄,、統(tǒng)計(jì)資料等其他相關(guān)資料，深入調(diào)查了解,，發(fā)現(xiàn)賬外其他情況,。

3、積極督促審計(jì)建議的落實(shí),。要積極督促被審單位落實(shí)審計(jì)建議,，及時回訪審計(jì)建議的落實(shí)情況，切實(shí)抓好審計(jì)建議落實(shí)工作,。

20xx年,，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局雖然在行政事業(yè)審計(jì)工作中取得了較好的成績，但是與迅速發(fā)展的形勢相比,，還是需要繼續(xù)努力與提高,，求真務(wù)實(shí)，創(chuàng)新發(fā)展,，切實(shí)完成各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作,，向黨和人民交一份滿意的答卷。

校長單位審計(jì)員的工作總結(jié)篇二

近年來,，我局內(nèi)部審計(jì)工作在供電公司審計(jì)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中心工作,，突出重點(diǎn),，統(tǒng)籌安排，以加強(qiáng)資產(chǎn),、資金管理為主線,，著力抓好常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目，深入開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，電費(fèi)管理審計(jì),，物資采購、供應(yīng),、管理審計(jì),，年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告審計(jì)，電力營銷審計(jì)，經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督,。在各受檢單位的積極配合下,，審計(jì)工作得以順利進(jìn)行，較好地完成了各年度制定的各項(xiàng)工作任務(wù),，在完善內(nèi)部管理,，促進(jìn)廉政建設(shè)，改善經(jīng)營工作,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了有效的審計(jì)監(jiān)督作用?，F(xiàn)將近年來的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

我局內(nèi)審股成立于4月，內(nèi)部審計(jì)工作由局長直接管理,，紀(jì)委書記分管,。崗位設(shè)置為股長1名，審計(jì)專責(zé)1名,，先后制定了內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)(含10項(xiàng)審計(jì)實(shí)施細(xì)則)和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)(含內(nèi)審股股長崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，審計(jì)員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)),。

工作目標(biāo)：內(nèi)部審計(jì)工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，全面貫徹落實(shí)“管理、創(chuàng)新,、發(fā)展”的工作方針,。樹立“防范重于糾正、制度促進(jìn)管理,、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計(jì)理念,。以專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查為主要方式，以揭示損失浪費(fèi)問題為主要內(nèi)容,，以促進(jìn)提高資金使用效益,、減少損失浪費(fèi)、節(jié)省資源為主要目標(biāo),。

三,、我局審計(jì)項(xiàng)目的完成情況。

審計(jì)工作堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、工程管理審計(jì)、營銷審計(jì)為重點(diǎn),，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,，加大內(nèi)部審計(jì)力度。三年來共完成的審計(jì)項(xiàng)目如下：

1,、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，對被審計(jì)人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價，并出具了審計(jì)報(bào)告。

2,、完成了基層供電所的財(cái)務(wù)收支,、經(jīng)費(fèi)撥付、各種獎金發(fā)放等情況的審計(jì),，共計(jì)22項(xiàng),。

3、完成營銷審計(jì)12項(xiàng),，通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)個別供電所存在電費(fèi)賬,、表、卡,、冊不對口以及對收取的有償服務(wù)費(fèi),、電費(fèi)違約金等不記賬、不報(bào)賬的問題,。供電所資料管理不規(guī)范,，不及時裝訂、不歸檔,，甚至有丟失的現(xiàn)象,，個別供電所對預(yù)收電費(fèi)管理不到位，對存在的問題進(jìn)行了限期整改,。

4,、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計(jì)3項(xiàng)，重點(diǎn)對多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理,，經(jīng)營管理等審計(jì),，通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范，總賬和分類賬不相符,，生產(chǎn)費(fèi)用(材料領(lǐng)用)管理混亂,，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序勵志網(wǎng)、資金核對,，建議由物資公司會同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決,。

5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量,，配套的電器材料等審計(jì),，共計(jì)9項(xiàng)。配合工程股,、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程,、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進(jìn)行了驗(yàn)收審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符,，并對以上工程的材料進(jìn)行了核對,。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。

6、完成了維修房屋裝飾,、裝潢工程審計(jì)4項(xiàng),，對在裝飾、裝潢工程中的費(fèi)用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程款,，并扣留質(zhì)保金,。

7、完成了線路施工費(fèi)用的專項(xiàng)審計(jì)2項(xiàng),。

8,、完成了局財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng)。

四,、主要完成的審計(jì)成果及其應(yīng)用情況,。

1、加大監(jiān)督了電力工程項(xiàng)目審計(jì)力度,，提高了專項(xiàng)資金使用率,。

2、跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況,。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問題,。

3、整體推進(jìn),，組織好其他常規(guī)性審計(jì)項(xiàng)目，在常規(guī)性的審計(jì)中,，各供電所對年初核定的經(jīng)費(fèi)能夠做到按計(jì)劃支出,，費(fèi)用的報(bào)銷等環(huán)節(jié)都符合國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和局制定的管理辦法。

4,、在對多經(jīng)企業(yè)的審計(jì)中發(fā)現(xiàn)對債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠,，應(yīng)該加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，加大對各財(cái)務(wù)制度的剛性執(zhí)行力,。重視資產(chǎn)管理,，對所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,。

我局審計(jì)工作雖然做了大量的工作,，但也存在一定的不足，主要表現(xiàn)在：

1,、進(jìn)一步跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況,，加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)營管理。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標(biāo)管理工作,，監(jiān)督招標(biāo)過程的合法性和合規(guī)性,，做到公正、公平、公開,。

2,、內(nèi)部控制制度還不健全，不夠完善,，需要進(jìn)一步梳理和完善,。堅(jiān)決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失和經(jīng)濟(jì)犯罪。

3,、繼續(xù)做好電力營銷經(jīng)濟(jì)效益專項(xiàng)審計(jì)工作,，電力營銷是我局實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié)，要促進(jìn)供電單位增強(qiáng)依法經(jīng)營觀念,。

4,、建議狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量,。為確保企業(yè)審計(jì)工作健康有序地發(fā)展,，結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實(shí)際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求，制定審計(jì)戰(zhàn)略計(jì)劃,，為電力企業(yè)審計(jì)工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ),。

5、建議狠抓審計(jì)重點(diǎn),，全面履行審計(jì)職能,。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面，從建立健全內(nèi)部控制制度著手,，開展對企業(yè)內(nèi)部控制制度的測試與評價,，在此基礎(chǔ)上確定審計(jì)工作的重點(diǎn)，確定合理的審計(jì)方式,、方法,，以提高審計(jì)工作的效率。

6,、建議大力開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,，審計(jì)部門要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)和職工關(guān)心的熱點(diǎn)，積極開展各項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,。

7,、建議審計(jì)部門應(yīng)加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化人員培訓(xùn),。重點(diǎn)開展審計(jì)制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè),，對電力企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的方式、方法,、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等進(jìn)行研究,，促進(jìn)審計(jì)工作法制化,、制度化和規(guī)范化。審計(jì)人員必須提高審計(jì)技能,、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),，通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，更新審計(jì)人員的審計(jì)理念,，拓寬審計(jì)人員的視野,，提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

校長單位審計(jì)員的工作總結(jié)篇三

20--年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí),、領(lǐng)會重要思想和”xx大”會議精神,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》,、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心,，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn),、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作,，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù),。全年共開展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng),，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革,，促進(jìn)廉政建設(shè),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,，真正起到了”經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”和”參謀助手”的作用,。由于工作成績突出，我校審計(jì)處被評為200-年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位,，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和”三育人”工作先進(jìn)個人。

一,、基礎(chǔ)建設(shè),。

200-年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué),、科研,、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳,、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際,，在做好審計(jì)工作的同時,，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展,。堅(jiān)持”完善自我，提高認(rèn)識”的原則,，努力完善審計(jì)制度,，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。

1.參與制定了學(xué)校物資采購,、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級會計(jì)師資格,。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流,、相互學(xué)習(xí)、以老帶新,、新老結(jié)合,，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。

二,、學(xué)習(xí)及培訓(xùn),。

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為”思想,、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟,、務(wù)實(shí)高效”的工作高手,。

1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn),。

2.與南京大學(xué),、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,，共同探討審計(jì)工作新思路,。

三、參與后勤改革,。

隨著高校后勤管理社會化改革的深入,，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算,、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處,、后勤管理處一道,，對集團(tuán)每個中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),，根據(jù)本校實(shí)際,，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

四,、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。

”科教興國”和”發(fā)展高科技,，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”這一戰(zhàn)略的提出,，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧,，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀,，我們會同財(cái)務(wù)處,、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,，對校辦每個企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資,，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境,，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn),。

五、參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購,。

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理,，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要,。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制,，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束,。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施,。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正,、公平的原則,。對物資采購工作，審計(jì)處自始至終全過程參加,，充分發(fā)揮了事前,、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用,。一年來共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購項(xiàng)目110余項(xiàng),，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬元,，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元,，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益,。

校長單位審計(jì)員的工作總結(jié)篇四

我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委,、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心,，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性,、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型,，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理,、促進(jìn)提高效益,，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上,，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng),，查出損失浪費(fèi)2488萬元，增加效益13008萬元,，提出建議意見被采納1386條,。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、加強(qiáng)內(nèi)控管理,、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段,，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展,、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用,。

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn),，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”,，認(rèn)真開展審計(jì)工作,。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢,，20xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進(jìn)行了打分,，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險,，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告,。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn),，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金,、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理,，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》,、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工,，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé),，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室,，配備了兩名專職內(nèi)審人員,，加強(qiáng)了對醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度,，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著,。

二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金,，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點(diǎn),，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，到12月底,，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān),，嚴(yán)格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì),，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng),，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項(xiàng),，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個,，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬元,，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng),，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元,，審減率17.9%,。通過對基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為,，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量,，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能,。

三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì),。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng),，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元,，實(shí)際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%,。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委、夾塘社居委,、草塘社居委,、龍王社居委、高橋社居委,、照山社居委,、王墩社居委、大楊村,、十張村,、謝崗村、崗西村,、水庫村計(jì)13個村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),。市公路局對所屬11個單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì)，審計(jì)面為100%,，通過審計(jì),，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計(jì)意見38條,，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書,，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。

四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。據(jù)統(tǒng)計(jì),，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過審計(jì),，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識,、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè),。如市郵政局20xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，努力做到三個結(jié)合,，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委,、市民政局,、市教育局、市衛(wèi)生局,、市園林局,、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團(tuán)、四方集團(tuán),、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評價被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù),。

五是加強(qiáng)合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定,，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān),，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份,，金額達(dá)8690.90萬元，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險,。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個公司的合同1742份,，合同進(jìn)展報(bào)告259份,。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,，從維護(hù)公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險,，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風(fēng)險控制職能。

校長單位審計(jì)員的工作總結(jié)篇五

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平,，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅(jiān)定性,，一年來,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想、黨的十六大和十六屆三中,、四中,、五中、六中全會及黨的十七大會議精神,，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴(kuò)大會議精神以及市委,、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。經(jīng)過學(xué)習(xí),，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自我的頭腦,，用***理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平；進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義,、***主義信念,，時刻牢記“八榮八恥”，堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā),，堅(jiān)決貫徹,、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風(fēng)和***現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權(quán)力,。

同時，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識,、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等資料,，異常是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。經(jīng)過學(xué)習(xí),，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,，夢想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開闊,。

二,、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,，以此來規(guī)范自我的行為,；不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”,，自覺地與市委,、政府堅(jiān)持高度一致,，不說不該說的話，不做不該做的事,。在處事為人上,，堅(jiān)持誠實(shí)做人，踏實(shí)做事,。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計(jì)工作,；在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自我的主角定位,，自覺地維護(hù)大局,，維護(hù)團(tuán)結(jié)。

三,、依法審計(jì),，求真務(wù)實(shí)。

在審計(jì)工作中,，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針,，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì),、禮貌審計(jì)、廉潔審計(jì),、客觀公正,，對自我分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)，個人總結(jié)《審計(jì)人員個人工作總結(jié)》,。一是能夠深入審計(jì)一線,，及時協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難，幫忙年輕的審計(jì)干部盡快成長,；二是,，對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn),、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解,，掌握第一手資料,；同時，能夠進(jìn)取配合局長做好各項(xiàng)審計(jì)工作,，大力弘揚(yáng)“依法,、求實(shí),、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神,。

另外，對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力,，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位,，所以，我局班子歷來很重視,、關(guān)心女同志的身體,、工作和生活等情景，只要是女同志的節(jié)日,，必須會盡力安排,。

四、廉潔自律,、清廉從審,。

作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線,，并深知：其身正,、不令則行；其身不正,，雖令不從,。一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》,、《中國***黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》,、《中國***紀(jì)律處分條例》等精神，始終對自我高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求,，切實(shí)加強(qiáng)自我的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強(qiáng)黨性,、黨風(fēng),、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)世界觀,、人生觀,、價值觀的改造，堅(jiān)持立黨為公,、執(zhí)政為民,，做到權(quán)為民所用，情為民所系,；堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策，恪守審計(jì)的職業(yè)道德,，時時刻刻用一個***員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自我的言行,。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心,，常排非分之念,，常修為仕之德，堅(jiān)持把輕名利,、遠(yuǎn)是非,、正心態(tài)和納言、敏行,、輕諾作為自我的行為準(zhǔn)則,，時刻做到自重、自省,、自警,、自勵。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作,，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審,、廉政為民的思想意識，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的本事和反***的道德防線,。

五、今后努力的方向,。

在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速,、最為廣泛、最為深刻的變化,，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”,、“知識經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”,、“生物技術(shù)”,、“基因工程”、“數(shù)字地球”,、“電子政府”,、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞,、新事物不斷涌現(xiàn),，要深刻意識到知識更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后,、不學(xué)習(xí)就趕不上時代的潮流,、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感,。所以，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新本事,，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題,、解決問題的本事,，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，把審計(jì)工作不斷引向深入,，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題,，提出科學(xué)可行的審計(jì)提議，推動經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐,，為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù),、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航,，充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會主義***社會中的作用,。

校長單位審計(jì)員的工作總結(jié)篇六

今年，本人在各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心愛護(hù)下,，中支公司的積極配合下以及各位老師的悉心教導(dǎo)中,，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)工作，不斷改善提高會計(jì)核算質(zhì)量和效率,，各方面的工作都有了不同程度的提高,，自身素質(zhì)也得到了更好的鍛煉。現(xiàn)將我本人在20xx年這一年度的工作情況作簡單總結(jié)：

本人負(fù)責(zé)的是紹興中支公司的會計(jì)核算工作,，對于每天發(fā)生的各項(xiàng)柜面業(yè)務(wù)進(jìn)行核算確認(rèn),，以及對于行政方面的一些支出進(jìn)行分配入賬；月底對本機(jī)構(gòu)的稅金進(jìn)行計(jì)提,、對xx分公司的稅金進(jìn)行匯總編輯,。

20xx年，回顧這既緊張而又充實(shí)的一年時間,，感覺到這是我個人工作,、學(xué)習(xí)和生活的上收獲的一年，企業(yè)財(cái)務(wù)工作是一項(xiàng)專業(yè)相當(dāng)強(qiáng)的工作,，作為財(cái)務(wù)人員,，必須掌握一定的專業(yè)知識，每當(dāng)工作中遇到棘手的問題,，我都虛心向黃老師和身邊的同事請教,，我深知財(cái)務(wù)工作始終貫穿于企業(yè)經(jīng)營的每個角落，對于企業(yè)來說是相當(dāng)重要的,，從原始憑證的審核,、記帳憑證的填列及復(fù)核,，到最終生成準(zhǔn)確無誤的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表，為相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門了解企業(yè)財(cái)務(wù)狀況,、并據(jù)以做出經(jīng)營決策,，進(jìn)行管理提供真實(shí)、可靠的`財(cái)務(wù)信息,，當(dāng)然,，作為我來說最重要的就是堅(jiān)持認(rèn)真謹(jǐn)慎的工作原則，及時對物流上來的紹興的各種保費(fèi)收入的發(fā)票,，給付,、退撤保、賠款的領(lǐng)款通知書,，出納流水帳,，銀行回單，職工工資表,，業(yè)務(wù)員傭金表等等認(rèn)真的復(fù)核入賬,。在日常的工作中，通過主動觀察和總結(jié),，發(fā)現(xiàn)問題和業(yè)務(wù)操作中不太妥當(dāng)?shù)牡胤?，及時與中支公司的會計(jì)聯(lián)系，并請示匯報(bào)給上級,，起到了會計(jì)集中核算的監(jiān)督作用,。我覺得會計(jì)工作，不僅鍛煉了我的責(zé)任心,，也鍛煉了我的耐性,，我以熱情的工作態(tài)度來增強(qiáng)素質(zhì)，以優(yōu)質(zhì)高效的工作成效來報(bào)答太保的知遇之恩,。

此外,，我還積極參加總公司舉辦的新人培訓(xùn)以及會計(jì)繼續(xù)教育,，學(xué)習(xí)中,，注重實(shí)效，不走過場,，使自己的業(yè)務(wù)知識趨向全面,，業(yè)務(wù)操作更加熟練規(guī)范。

20xx年是繁忙而緊張的,，我本人在各位領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下和同事們的幫助下,，各方面有了一定的進(jìn)步，但仍被許多缺點(diǎn)和不足所束縛,，如對一些問題上處理不夠仔細(xì),；對一些問題的解決,，不能系統(tǒng)地考慮等問題這都是我本人急需解決的弱點(diǎn)。

20xx年是太保xx重大變革的一年,、xx中支公司從xx分公司分離出去,，使得各機(jī)構(gòu)權(quán)責(zé)更加分明。20xx年也是快速發(fā)展的一年,，在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的大環(huán)境下,，太保依然保持著的業(yè)績。20xx年也是保險金融業(yè)競爭更加激烈的一年,，機(jī)遇和挑戰(zhàn)的共存將會進(jìn)一步激發(fā)我和我們每一個員工的斗志和工作熱情,，我將一如既往的工作、團(tuán)結(jié),、不懈努力,。

校長單位審計(jì)員的工作總結(jié)篇七

20__年，我局在區(qū)委,、區(qū)府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計(jì)法》和今年上級審計(jì)工作會議精神,，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)府工作中心,，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，突出對經(jīng)濟(jì)和社會中的熱點(diǎn),、難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注,、群眾關(guān)心的問題開展審計(jì)監(jiān)督，為促進(jìn)依法行政,，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序,，推進(jìn)廉政建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用,，較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù),。

一、全年主要工作目標(biāo)完成情況,。

20__年我局審計(jì)項(xiàng)目市審計(jì)局考核指標(biāo)為xx項(xiàng)(區(qū)考核為xx項(xiàng)),。

預(yù)計(jì)至12月底可以完成審計(jì)項(xiàng)目xx項(xiàng)，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)x項(xiàng)，財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)x項(xiàng),，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng),，專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查x項(xiàng)，固定資產(chǎn)投資審計(jì)x項(xiàng),。完成市審計(jì)局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的%,，完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的%，同時對xx街道xx村危房改造進(jìn)行跟蹤審計(jì),。

審計(jì)金額為xx萬元,，查處違規(guī)資金xx萬元，管理不規(guī)范資金xx萬元,，損失浪費(fèi)資金xx萬元,，其中：應(yīng)上交財(cái)政xx萬元，應(yīng)減少財(cái)政撥款xx萬元,，應(yīng)歸還原資金渠道xx萬元,。

二、主要工作情況,。

(一)審計(jì)監(jiān)督力度進(jìn)一步加大,。

1、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化,。

在對本級預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)過程中我們堅(jiān)持做到以真實(shí)性,、合法性審計(jì)為基礎(chǔ)，加強(qiáng)對財(cái)政資金的監(jiān)督,，注重規(guī)范財(cái)政收支行為,，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理,、有效地使用,，減少損失浪費(fèi)。

今年以來分別對xx區(qū),、開發(fā)區(qū)20__年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況和財(cái)政決算進(jìn)行了審計(jì),，重點(diǎn)對預(yù)算分配、預(yù)算支出的審計(jì),，加強(qiáng)對部門預(yù)算,、財(cái)政專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，并對預(yù)算,、國庫,、社保,、農(nóng)財(cái),、國資等資金實(shí)行全面審計(jì)，延伸審計(jì)了文體、民政,、勞動,、衛(wèi)生、農(nóng)林等部門的細(xì)化預(yù)算,，同時還將區(qū)低保資金,、福利彩票公益金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)和水利建設(shè)資金納入審計(jì)范圍,。

通過審計(jì),，發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫的資金未及時入庫，部分土地出讓金未及時收回,，“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入,，長時間掛帳未及時清理,，部門細(xì)化預(yù)算編制和審核工作的準(zhǔn)確性有待提高，部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算存在苦樂不均。同時促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對資金的管理,，推進(jìn)公共行政管理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善,，促進(jìn)了財(cái)政管理水平的提高。

2,、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的力度,，促進(jìn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理水平的提高。

今年分別對區(qū)交通局,、區(qū)民政局,、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì),。從審計(jì)情況看,，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理;財(cái)務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范，往來款項(xiàng)結(jié)算,、清理不及時,，獎金福利未按規(guī)定報(bào)批和未繳調(diào)節(jié)基金及個人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題,。

通過審計(jì),，揭示了問題,，維護(hù)了國家的財(cái)經(jīng)秩序，引起了被審計(jì)單位的重視,，促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的加強(qiáng)和國有資產(chǎn)保值增值,。

3、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn),。

今年來,，分別對區(qū)長、區(qū)xx局長,、區(qū)府主任,、xx街道原主任等xx名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分單位對財(cái)產(chǎn),、資金的管理使用不規(guī)范,，往來款項(xiàng)沒有及時結(jié)算清理，應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納,，有的單位采購物資未按規(guī)定實(shí)施政府采購等問題,。

通過審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識,，加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理,、評價和考核使用干部服務(wù),。

4、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作,。

全年共完成專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目x項(xiàng),，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設(shè)資金,、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi),、住房公積金專項(xiàng)資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金,、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目資金,、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金,、區(qū)臺災(zāi)資金和市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)調(diào)查,。

基本摸清了上述資金歸集、管理和使用情況,。通過審計(jì)調(diào)查,，揭示了專項(xiàng)資金在歸集、管理和使用中存在的問題,，并針對性地提出了審計(jì)意見和建議,，促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度,，規(guī)范管理，防范風(fēng)險,，確保資金安全運(yùn)作。同時,，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù),。

5、政府投資項(xiàng)目竣工決算審計(jì)重點(diǎn)突出,。

今年以來主要開展了區(qū)商業(yè)廣場建設(shè)項(xiàng)目,、園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項(xiàng)目、國道至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)(該項(xiàng)目前正在審計(jì)實(shí)施中,，爭取年內(nèi)結(jié)束),。

區(qū)商業(yè)廣場建設(shè)項(xiàng)目和國道至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項(xiàng)目是我區(qū)政府投資基建的重點(diǎn)項(xiàng)目，在審計(jì)中我們做好跟蹤工作,，全力揭示工程的招投標(biāo),、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端,，嚴(yán)肅查處高估冒算,、虛報(bào)工程量、損失浪費(fèi)等問題,，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實(shí)性進(jìn)行了嚴(yán)格核對,。同時，在商業(yè)廣場項(xiàng)目審計(jì)中積極配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門查處該工程項(xiàng)目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題,，為國家挽回了大額資金損失,，促進(jìn)了反腐倡廉工作，有效地維護(hù)了建筑市場秩序,。

審計(jì)人員還撰寫了《對基本建設(shè)施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強(qiáng)》和《目前制約基建投資審計(jì)效率提高的問題應(yīng)予以重視》等信息,，受到區(qū)委、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報(bào)”“之窗”上刊載,。

在對去年的內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)的基礎(chǔ)上，制訂了18年度內(nèi)審工作計(jì)劃,，成立了xx區(qū)內(nèi)部審計(jì)分會,，召開了內(nèi)審工作會議，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn),。分會領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況,，并能加強(qiáng)指導(dǎo)，建立了內(nèi)審考核制度,。根據(jù)市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會的會議精神,，認(rèn)真做好了傳達(dá)學(xué)習(xí),。

結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實(shí)際，全年共組織內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批15人次,。通過培訓(xùn),，內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高。建立審計(jì)檔案評比制度,，使基層內(nèi)審工作有序地開展,，進(jìn)一步發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)職能的作用，促進(jìn)了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作,。

認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計(jì)法》,，明確了新修訂后的《審計(jì)法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容,。積極開展新《審計(jì)法》的宣傳貫徹,，5月份在《xx新區(qū)時刊》和電視臺發(fā)表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計(jì)法》宣傳標(biāo)語,，在電視上作了《審計(jì)法》的宣傳,，并認(rèn)真開展了《審計(jì)法》知識有獎競賽活動，廣泛向社會發(fā)放審計(jì)知識競賽卷份,，審計(jì)法單行本冊,，做到了家喻戶曉。

重視審計(jì)信息的應(yīng)用,，全年共撰寫和選錄各類信息xx篇,，其中：審計(jì)信息93篇(錄用59篇，其中有1篇被xx省審計(jì)廳“審計(jì)信息”刊登,，1篇被市政府信息錄用,，2篇在市審計(jì)局“審計(jì)信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“摘編”，x篇被區(qū)委信息通報(bào)),，網(wǎng)絡(luò)媒體信息xx篇,。審計(jì)成果得到了進(jìn)一步運(yùn)用，為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù),，使社會上更多的人關(guān)心和支持審計(jì)工作,。

(四)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。

一是認(rèn)真組織干部,、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),，組織黨員學(xué)習(xí)黨章和“兩個條例”，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)工作,，年度內(nèi)共有xx人次參加上級審計(jì)機(jī)關(guān)各類培訓(xùn),，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)”活動，以人為本,，樹立和增強(qiáng)了“創(chuàng)新意識,、發(fā)展意識,、公仆意識、改革意識”,。積極做好“結(jié)對幫扶”和“慈善一日捐”工作,。

二是相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)一步完善。今年制訂和完善了《xx區(qū)審計(jì)局xx年目標(biāo)管理考核暫行辦法》,、《xx年信息工作目標(biāo)考核辦法》,、《xx區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)管理制度》、《xx市xx區(qū)(開發(fā)區(qū))審計(jì)結(jié)果公告辦法(試行)》,、《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法(試行)實(shí)施意見》,、《審計(jì)局“六項(xiàng)”制度》以及《審計(jì)局保密工作管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件,，同時抓好檢查落實(shí),，使審計(jì)管理工作進(jìn)一步得到加強(qiáng)，審計(jì)工作進(jìn)一步規(guī)范,。

三是加強(qiáng)廉政建設(shè),，保持審計(jì)機(jī)關(guān)良好形象。認(rèn)真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計(jì)”八不準(zhǔn)“紀(jì)律”,，制訂了《xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》,、《xx年普法教育依法治理工作實(shí)施意見》、《xx區(qū)審計(jì)局行政執(zhí)法責(zé)任制實(shí)施方案》等,，還專門邀請了區(qū)紀(jì)委同志為全局審計(jì)人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課,，局領(lǐng)導(dǎo)不定期對廉政建設(shè)情況進(jìn)行分析研究，采取責(zé)任到人,，認(rèn)真開展了談心活動,。同時還組織了審計(jì)人員的家屬參與“廉政寄語”活動，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”,。

通過學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動的開展,，審計(jì)人員的依法行政、依法從審,、廉政意識進(jìn)一步增強(qiáng),，在審計(jì)工作中謝絕和退回禮券xx元，拒賄卻禮的情況時有發(fā)生,，保持了審計(jì)機(jī)關(guān)廉潔從審,，潔身自好的形象。

三,、存在的困難與問題,。

一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設(shè)投資項(xiàng)目審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的矛盾更為明顯,。

二是審計(jì)決定和審計(jì)意見的落實(shí)還存在一定的差距,，部分基建審計(jì)的資料提供滯后,。在審計(jì)回訪中，有少數(shù)被審計(jì)單位對審計(jì)決定和審計(jì)意見尚未能真正落實(shí),。審計(jì)結(jié)果公開的力度,、計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)的步子邁得不夠大。

三是內(nèi)部審計(jì)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)與規(guī)范,，個別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重視不夠,。

以上困難和問題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決,，也希望領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門予以重視與支持,。

審計(jì)室在社()黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在審計(jì)局的指導(dǎo)幫助下,，圍繞審計(jì)工作二十字方針，結(jié)合實(shí)際,，強(qiáng)化職能,，服務(wù)經(jīng)濟(jì)，扎實(shí)開展內(nèi)審工作,。

一,、強(qiáng)化職能，規(guī)范審計(jì)程序,，提高財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)質(zhì)量,。

根據(jù)實(shí)際情況，去年我們對本所屬公司,、事業(yè)單位及部門xx個帳戶實(shí)施了財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì),，并積極探索嘗試了同級財(cái)政審計(jì)。在總結(jié)過去審計(jì)工作的基礎(chǔ)上,，揚(yáng)長避短,，不斷加以完善，克服以往工作中存在的隨意性,，規(guī)范了操作程序,，不斷提高審計(jì)質(zhì)量。

1,、規(guī)范審計(jì)程序,。

審計(jì)前，深入了解被審計(jì)單位的基本情況,，掌握重點(diǎn),，有針對性地編制審計(jì)工作方案，使審計(jì)項(xiàng)目有計(jì)劃、有步驟地開展,。在審計(jì)過程中,，對照審計(jì)方案，檢查所審計(jì)的內(nèi)容和項(xiàng)目進(jìn)展的時間節(jié)點(diǎn),，并對審計(jì)結(jié)果進(jìn)行跟蹤回訪,，檢查被審單位落實(shí)審計(jì)建議的執(zhí)行情況，提高了工作效率和質(zhì)量,。

2,、把握審計(jì)重點(diǎn)。

根據(jù)被審單位的不同情況,，我們有的放矢地開展工作,。一是選擇重點(diǎn)單位。主要是選擇資金進(jìn)出額大,、業(yè)務(wù)頻繁以及會計(jì)基礎(chǔ)工作相對薄弱的單位作為審計(jì)重點(diǎn)單位;二是選擇重點(diǎn)內(nèi)容,。注重被審單位的特點(diǎn)，選擇重點(diǎn)審計(jì)內(nèi)容,。如：在審計(jì)文化中心時,，針對“文化中心”開展專項(xiàng)活動多的特點(diǎn),，注重財(cái)政專項(xiàng)撥款資金使用和管理的情況,。針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，專題出臺了《專項(xiàng)活動(工作)資金管理辦法》,。

3,、監(jiān)督與服務(wù)并舉。

審計(jì)的目標(biāo)不僅是查錯糾弊,，更重要的是在指出不足的同時,，幫助被審計(jì)單位完善制度，改進(jìn)管理,，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)和審計(jì)“共贏”,。在開展審計(jì)時，我們采取積極溝通,，主動交流,，以審代幫的工作方法。對被審單位存在不足和問題,，采取靈活多樣的整改形式,，注重看效果。有的口頭提出,，有的寫進(jìn)正式審計(jì)報(bào)告;有的邊審邊糾,，有的限期整改;還有的與被審單位共同商討改進(jìn)辦法及措施。

通過實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)，使我們在實(shí)踐中得到了知識的積累,，審計(jì)制度的完善,，審計(jì)質(zhì)量的提高。通過審計(jì)工作的不斷開展,，也使我們有機(jī)會幫助會計(jì)人員規(guī)范會計(jì)核算，加強(qiáng)會計(jì)監(jiān)督,，起到了完善和改進(jìn)各單位,、各部門內(nèi)部管理的作用。

二,、服務(wù)經(jīng)濟(jì),，落實(shí)整改措施，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理規(guī)范有序,。

在以往的審計(jì)工作中，我們也客觀存在著重查輕改,、前查后犯和以前年度審計(jì)整改不到位的現(xiàn)象，為了切實(shí)解決這些問題,，經(jīng)請示后，由審計(jì)室統(tǒng)一負(fù)責(zé)內(nèi)外審計(jì)查出問題的全面整改工作,。

1、落實(shí)國家審計(jì)結(jié)果整改措施,。

根據(jù)審計(jì)局對本經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告中提出的需要糾正和改進(jìn)的事項(xiàng)及審計(jì)建議,，及時組織相關(guān)職能部門，積極研究制定整改措施,。辦事處主要領(lǐng)導(dǎo)先后二次召開由財(cái)政,、審計(jì),、經(jīng)管、會計(jì)所等部門及各大公司負(fù)責(zé)人參加的“落實(shí)審計(jì)整改措施”專題會,，逐條討論,，制定糾正和改進(jìn)措施,。

根據(jù)整改會議精神，我們認(rèn)真落實(shí)整改措施,，每條整改措施指定專人負(fù)責(zé)落實(shí),，跟蹤督促各大公司及部門相關(guān)責(zé)任人員限期完成整改事項(xiàng),，并要求各單位將應(yīng)整改事項(xiàng)落實(shí)情況逐條以書面回復(fù)。整改工作在我們的幫助和督促下,，各單位在二個月內(nèi)完成了整改事項(xiàng),。

我們還根據(jù)審計(jì)建議和領(lǐng)導(dǎo)的要求,，結(jié)合本在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的薄弱環(huán)節(jié)，經(jīng)過班子成員和相關(guān)部門反復(fù)研究討論，于20__年初建立和完善“財(cái)務(wù)管理制度”等八項(xiàng)制度,。為使出臺的制度真正落到實(shí)處,，我們會同監(jiān)察等部門定期對各單位制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,，使經(jīng)濟(jì)更加健康有序發(fā)展,。

2、落實(shí)內(nèi)審審計(jì)結(jié)果整改意見,。

去年我們對實(shí)施審計(jì)單位的審計(jì)結(jié)果，尤其是對機(jī)關(guān),、事業(yè)單位,、直屬公司20xx至20xx年x月期間的有關(guān)內(nèi)容開展的財(cái)務(wù)會計(jì)檢查結(jié)果，根據(jù)辦事處領(lǐng)導(dǎo)的要求,，認(rèn)真落實(shí)整改意見。我們的做法是：

一是將各單位檢查出的問題分類匯總,，并報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門;二是召開相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人會議,。對查出的問題,，認(rèn)真加以分析,，共同討論改進(jìn)辦法,，提出整改意見;四是會同經(jīng)管站、監(jiān)察對全會計(jì)人員召開會議,，下發(fā)整改意見書;五是對各單位落實(shí)整改情況進(jìn)行再檢查,。通過落實(shí)整改意見,，各公司根據(jù)各自實(shí)際情況都建立了內(nèi)控制度,，而且裝訂成冊;還建立了各種臺帳,，如：租賃收入、工程付款,、各種票據(jù);加強(qiáng)了合同管理,，合同協(xié)議編號登記，專人保管;為加強(qiáng)事前監(jiān)督,，建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度,，并列入會計(jì)考核內(nèi)容。

從我們對各單位,、各部門的審計(jì)回訪中發(fā)現(xiàn),，通過審計(jì)整改措施的落實(shí)，一是各級領(lǐng)導(dǎo)更加重視財(cái)務(wù)和審計(jì)工作,，二是財(cái)務(wù)人員工作責(zé)任心有了提高,，會計(jì)人員監(jiān)督職能得到了體現(xiàn);三是全財(cái)務(wù)管理工作正逐步走向制度化、規(guī)范化,。一系列審計(jì)工作的開展,，取得了較好的審計(jì)成果，為完善經(jīng)濟(jì)管理起到了理順,、推動,、促進(jìn)作用。從而增強(qiáng)了我們從事審計(jì)工作的信心,。

三,、增強(qiáng)責(zé)任意識，努力做好基建項(xiàng)目審計(jì),，發(fā)揮“衛(wèi)士”作用,。

隨著對實(shí)事工程及工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目投入的增加，工程項(xiàng)目數(shù)量和結(jié)算金額近年來成倍增長,，而我們審計(jì)室現(xiàn)有的二位內(nèi)審人員都是來自于會計(jì)崗位,，都是審計(jì)戰(zhàn)線上的新兵，對基建審計(jì)來說更是門外漢,。要把好基建項(xiàng)目審計(jì)關(guān),，我們感到難度大，責(zé)任重,。為做好工程審價工作,，在工作中，我們牢記職責(zé),，努力學(xué)習(xí),，始終堅(jiān)持實(shí)事求是和廉潔自律的工作作風(fēng)，規(guī)范操作,，從嚴(yán)審計(jì),。

1、及時掌握情況。

針對科室人手少,，項(xiàng)目多的狀況,，年初我們主動到各建設(shè)單位了解全年工程項(xiàng)目開工建設(shè)情況，掌握項(xiàng)目具體實(shí)施時間,，從而有計(jì)劃安排好審計(jì)項(xiàng)目,，做到心中有底，忙而不亂,。

2,、嚴(yán)格規(guī)范操作。

嚴(yán)格按“基建工程項(xiàng)目審計(jì)流程”及“建設(shè)工程項(xiàng)目八項(xiàng)管理制度”操作,。對x萬元以上的工程項(xiàng)目參與項(xiàng)目的評估和評標(biāo)工作,，提前介入工程項(xiàng)目的管理監(jiān)督，保證了集體投資建設(shè)工程項(xiàng)目規(guī)范,、有序、有效管理,。

3,、工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。

為確保審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量,，不管是寒冬酷暑,，做到不論項(xiàng)目大小，內(nèi)審還是外審,，每個項(xiàng)目參與現(xiàn)場拉尺丈量，獲取第一手資料。在確定價格上,，對內(nèi)審項(xiàng)目,，金額雖小，我們也認(rèn)真對待,。每一項(xiàng)目通過市場詢價,、比價，確定相對比較合理的價格,，再請中價機(jī)構(gòu)專業(yè)人員把關(guān);對外審項(xiàng)目,，經(jīng)常主動與審價機(jī)構(gòu)聯(lián)系，及時掌握項(xiàng)目進(jìn)展等情況，認(rèn)真核對“征求意見稿”，監(jiān)督外審項(xiàng)目審價質(zhì)量,。

4,、注重關(guān)口前移。

一是審計(jì)人員參與項(xiàng)目評估評標(biāo),，二是實(shí)行跟蹤審計(jì)制度，去年我們對x萬元以上項(xiàng)目全部實(shí)行跟蹤審計(jì)，x萬元以下項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目必要性確定審計(jì)方式,。

5,、敢于勤于學(xué)習(xí),。

在實(shí)踐中我們體會到,，要勝任審計(jì)工作，不僅要有高度責(zé)任感和廉潔從審思想,，還要不斷提高和更新業(yè)務(wù)知識,。為此，我們勤思多問,，經(jīng)?？偨Y(jié)成功之處和不足，想方設(shè)法通過各種途徑增長知識,。一是向書本學(xué),。二是在實(shí)踐中學(xué)。三是向同行學(xué),。通過學(xué)習(xí),，給日常工作帶來很大幫助，逐步提高了業(yè)務(wù)技能,。

20__年,，經(jīng)過內(nèi)審和外審共同努力，共完成工程項(xiàng)目審計(jì)x項(xiàng)，其中：內(nèi)審x項(xiàng),。送審金額x萬元,，審定金額x萬元，核減x萬元,，核減率x%,。為增收節(jié)支x萬元，充分發(fā)揮了內(nèi)審的“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”作用,。

過去的一年,，我們內(nèi)審工作在各級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持下，取得了一些成績,，但對照內(nèi)審工作的要求,，以及形勢發(fā)展的需要，還存在差距,。

在今后的工作中,，我們要以高度的責(zé)任感和良好的精神狀態(tài)，不斷探索審計(jì)工作新途徑,，創(chuàng)新工作方法,，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督，強(qiáng)化服務(wù),，在實(shí)踐中完善工作,，在規(guī)范中發(fā)展工作，在發(fā)展中提高工作,，努力為經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量,。

校長單位審計(jì)員的工作總結(jié)篇八

一年來，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查,、審核,、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo),，積極主動地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計(jì)工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：

審計(jì)部是一個新設(shè)部室,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知責(zé)任重大,。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在企業(yè)管理中得以順利開展,，審計(jì)部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé),，還要堅(jiān)持分工不分家的原則,，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律,、工作作風(fēng),、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

x企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部,，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近x噸,，加上銷售總企業(yè)的肥料，20xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，企業(yè)的資產(chǎn)總額也達(dá)到了x多萬元,。但是由于種種原因，該企業(yè)一直沒有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也企業(yè)的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性,。

根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求,，我們在對其會計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該企業(yè)的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,、核查,。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度，幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會計(jì)核算程序,，建立嚴(yán)格的,、定期的會計(jì)報(bào)告制度。第二階段,，對規(guī)范后的會計(jì)核算制度,，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作,，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時,，也教育了會計(jì)人員,，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果,。

今年是我企業(yè)各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺的第一年,，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識上,。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計(jì)人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外,，是我們審計(jì)人員的責(zé)任,。

我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核,、裝卸費(fèi)的審核,、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動請教老同志，并對要點(diǎn)及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作。

根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排,，今年,，我先后到x和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題,，進(jìn)行了核查,，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容,。核查中,，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚,，把市場調(diào)研準(zhǔn)確,，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場走訪,，形成了近萬字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了,，建議提對了,，得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評,。

根據(jù)工作計(jì)劃,，并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價的核對及園區(qū)設(shè)備計(jì)價等工作,。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多,、投資大,、施工單位多、資料零散,，我們通過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展,，既較好的維護(hù)了我們x大企業(yè)的對外形象,，也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

校長單位審計(jì)員的工作總結(jié)篇九

20xx年,，我局在區(qū)委,、區(qū)府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“三個代表”重要思想為指導(dǎo),，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計(jì)法》和今年上級審計(jì)工作會議精神，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能,，緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)府工作中心，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，突出對經(jīng)濟(jì)和社會中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注,、群眾關(guān)心的問題開展審計(jì)監(jiān)督,，為促進(jìn)依法行政，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序,，推進(jìn)廉政建設(shè),，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用,，較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)。

xx年我局審計(jì)項(xiàng)目市審計(jì)局考核指標(biāo)為xx項(xiàng)(區(qū)考核為xx項(xiàng),。

預(yù)計(jì)至12月底可以完成審計(jì)項(xiàng)目xx項(xiàng),，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)x項(xiàng)，財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)x項(xiàng),，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng),，專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查x項(xiàng)，固定資產(chǎn)投資審計(jì)x項(xiàng),。完成市審計(jì)局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的xxx%,，完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的xxx%，同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進(jìn)行跟蹤審計(jì),。審計(jì)金額為xxxx萬元,，查處違規(guī)資金xxxx萬元，管理不規(guī)范資金xxx萬元,，損失浪費(fèi)資金xx萬元,，其中：應(yīng)上交財(cái)政xx萬元,，應(yīng)減少財(cái)政撥款xx萬元,，應(yīng)歸還原資金渠道xx萬元,。

1,、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的`力度,，促進(jìn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理水平的提高,。今年分別對區(qū)交通局,、區(qū)民政局,、區(qū)郵政局,、區(qū)糧食總公司財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)。從審計(jì)情況看,，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理;財(cái)務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范,，往來款項(xiàng)結(jié)算、清理不及時,，獎金福利未按規(guī)定報(bào)批和未繳調(diào)節(jié)基金及個人所得稅,、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計(jì),，揭示了問題,，維護(hù)了國家的財(cái)經(jīng)秩序，引起了被審計(jì)單位的重視,，促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的加強(qiáng)和國有資產(chǎn)保值增值,。

2、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn),。今年來,，分別對區(qū)xx長,、區(qū)xx局xx長、區(qū)府xx主任,、xx街道原主任等xx名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分單位對財(cái)產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范,，往來款項(xiàng)沒有及時結(jié)算清理,，應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購物資未按規(guī)定實(shí)施政府采購等問題,。通過審計(jì),，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識,，加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督,，為區(qū)委管理、評價和考核使用干部服務(wù),。

3、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作,。全年共完成專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目x項(xiàng),，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設(shè)資金,、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi),、住房公積金專項(xiàng)資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金,、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目資金,、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金,、區(qū)臺災(zāi)資金和市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)調(diào)查,。基本摸清了上述資金歸集,、管理和使用情況,。

校長單位審計(jì)員的工作總結(jié)篇十

給同行的上級提交總結(jié)時，若寫得過于通俗,，可能也難以有效表達(dá)工作進(jìn)展的深度,，以及體現(xiàn)你的專業(yè)能力。你會寫行政工作總結(jié)嗎?下面小編給大家?guī)硇姓ぷ骺偨Y(jié),，希望大家喜歡!

20__年行政部在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,，根據(jù)公司年度工作要點(diǎn)，結(jié)合部門工作職責(zé),，緊緊圍繞工程建設(shè)為中心,，在制度建設(shè),、綜合協(xié)調(diào)管理等方面做了如下工作。

一,、完成任務(wù)的基本情況,。

(一)、組織公司《規(guī)范化管理操作范本》的編制,、討論,、修訂和貫徹落實(shí);公司上半年對《規(guī)范化管理操作范本》的編制、討論,、修訂和貫徹落實(shí),，提升了公司的制度化建設(shè)。

(二),、綜合管理的提升是實(shí)現(xiàn)年度工作目標(biāo)的保障公司是以工程建設(shè)為中心,，圍繞這個中心在項(xiàng)目管理上做文章，為此公司出臺的各種管理制度,、計(jì)劃管理目標(biāo),、績效考核等都是為了實(shí)現(xiàn)公司年度工作目標(biāo)，為了實(shí)現(xiàn)這個目標(biāo)行政部在組織協(xié)調(diào),、收集信息,、指導(dǎo)幫助、督促檢查和實(shí)施獎懲方面做了一些工作,，汲取了經(jīng)驗(yàn),。

二、存在的主要問題綜合管理力度不夠,，各種管理制度,、計(jì)劃目標(biāo)管理形同虛設(shè)。

1,、公司各種管理制度,、計(jì)劃目標(biāo)管理是規(guī)范各級各類人員的履行職責(zé)、勤奮工作的砝碼;但目前在運(yùn)用這砝碼進(jìn)行評判時執(zhí)行的力度不夠;規(guī)范化管理和規(guī)范化的表格未能及時到位,，工作顯得雜亂無章,。

2、公司的各項(xiàng)工作流程必須實(shí)行規(guī)范化管理,，同時制定規(guī)范化的表格管理,，對公司和各項(xiàng)目部的指導(dǎo)幫助、溝通協(xié)調(diào)的力度要隨時跟進(jìn),。

三,、下步工作打算。

(一)加大宣傳貫徹力度，強(qiáng)化企業(yè)管理理念,，動員全員學(xué)習(xí)領(lǐng)悟,。

我部將積極配合人力資源部，通過印發(fā)成冊的規(guī)章制度,，員工手冊來強(qiáng)化學(xué)習(xí),，促使各級管理者及基層員工在短時間內(nèi)迅速熟悉公司的管理理念和各項(xiàng)章法，培育開發(fā)下屬,、建設(shè)一支高素質(zhì)的團(tuán)隊(duì);同時,，公司必須整體營造出“需要學(xué)習(xí)”的氛圍，促使員工真正認(rèn)識到“適應(yīng)崗位要求,，提升自身素質(zhì),、是每位員工的責(zé)任和義務(wù)”，明確崗位職責(zé)和各項(xiàng)工作規(guī)范,，迅速讓全體員工洞悉組織構(gòu)架體系及各部門正常運(yùn)作的真正內(nèi)涵,。

(二)完善培訓(xùn)制度，加強(qiáng)考核與激勵,，健全培訓(xùn)管理體系,。

3、完善培訓(xùn)獎勵措施,，對工作業(yè)績顯著的進(jìn)行評優(yōu)并給予一定獎勵,，工作效果不佳的要鼓勵員工傳授知識與經(jīng)驗(yàn)來彌補(bǔ)缺失。

(三)對內(nèi)整合資源,，充分發(fā)揮各部門優(yōu)勢，不斷更新流程來規(guī)范管理,。

(四)加強(qiáng)過程管理和監(jiān)控,，確保各項(xiàng)工作的完成情況。

20__已經(jīng)過去,，不知不覺我已入司擔(dān)任前臺工作將近9個月,，前臺沒有像公司業(yè)務(wù)、營銷,、財(cái)務(wù)等部門對公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)大,、直接，但公司既然設(shè)了這個崗位,，領(lǐng)導(dǎo)必定認(rèn)為有其存在的必要性,。

通過思考，我認(rèn)為,，不管哪一個崗位,，不管從事哪一項(xiàng)工作，都是公司整體組織結(jié)構(gòu)中的一部分,，都是為了公司的總體目標(biāo)而努力,。

在這9個月的時間里我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心幫助下,，順利完成了相應(yīng)的工作，當(dāng)然也存在許多不足的地方需要改進(jìn),，現(xiàn)將20__年的工作作以下總結(jié),。

一、前臺日常工作,。

1,、前臺接待接待人員是展現(xiàn)公司形象的第一人，20__年4月入職至12月以來,，從我嚴(yán)格按照公司要求,，熱情對待每一位來訪客戶，并指引到相關(guān)辦公室,，對于上門推銷的業(yè)務(wù)人員,，禮貌相迎并把其留下的實(shí)用名片、宣傳冊整理歸檔,，以便于以后工作的不時之需,，近9個月來，共計(jì)接待用戶達(dá)600人次左右,。

2,、電話接聽轉(zhuǎn)接、傳真復(fù)印及信件分發(fā)認(rèn)真接聽任何來電,，準(zhǔn)確率達(dá)到98%;能夠委婉并合理對待騷擾電話,，提高工作效率;發(fā)傳真時注意對方有無收到，是否完整清晰,。

復(fù)印時注意復(fù)印的資料完整否,，避免復(fù)印資料缺漏。

如有信件也及時交給了相關(guān)人員,。

3,、臨時事件處理飲用水桶水發(fā)現(xiàn)不夠時會及時叫大河人家送水。

前臺所需物品不夠時,，會及時申請購買如:紙巾,、復(fù)印紙、一次性紙懷等,。

打印機(jī)沒有墨時,，會電話通知加墨業(yè)務(wù)人員加墨。

辦公電話費(fèi)用快用完時,，提前去營業(yè)廳預(yù)存,。

交換機(jī)考勤機(jī)故障問題直接聯(lián)系商家售后解決，電話線路有問題求助電信局解決等。

總之,，遇到問題都會及時想辦法解決,。

二、綜合事務(wù)工作,。

1,、房間、機(jī)票車票及生日蛋糕預(yù)訂項(xiàng)目部人員出差需要訂車票或機(jī)票時我會及時聯(lián)系票務(wù),，并持續(xù)跟蹤直至車票送到公司,，以免費(fèi)影響到出差人員行程;到目前為止累計(jì)訂票70張左右。

對于來鄭州出差需要訂房間的領(lǐng)導(dǎo)或同事,，訂好房間后我會短信或電話給領(lǐng)導(dǎo)或同事確認(rèn)酒店詳細(xì)信息;還有就是員工生日蛋糕預(yù)訂,，預(yù)訂前一天會我與員工確認(rèn)時間，生日當(dāng)天告訴王蘭瑩在oa上發(fā)生日祝福,，20__年累計(jì)訂生日蛋糕17個,。

2、文檔歸整及辦事處資產(chǎn)登記從項(xiàng)目部人員接手的培訓(xùn)資料,、確認(rèn)單都用檔案袋分門別類的歸整起來;辦事處新購買的書籍會讓張利先蓋章,，再進(jìn)行編號，以便于資產(chǎn)管理,，現(xiàn)辦事處書籍累計(jì)已有37本;其它的辦公設(shè)備(如筆記本,、光驅(qū)、插座等)也都有詳細(xì)登記,，員工借用時也都依公司規(guī)定簽名登記,。

3、考勤統(tǒng)計(jì)每月25號之前從考勤機(jī)中導(dǎo)出考勤明細(xì),，不清楚的地方發(fā)郵件與大家核對,，再進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，都能夠按時發(fā)給王蘭瑩,。

4、組織員工活動每周三下午5點(diǎn)組織員工去農(nóng)大活動,，通過活動提高大家團(tuán)隊(duì)意識,，并很好的鍛煉了身體，近段天氣較冷,，愿意出去的活動人數(shù)也在減少,，期間組織過一次乒乓球比賽，但效果是不是特別理想,，這也是一方面以后需要改進(jìn)的地方,。

三、其它工作在完成本職工作的同時，也協(xié)助配合完成其它部門的工作,。

如協(xié)助軟件項(xiàng)目部人員裝訂項(xiàng)目文檔;協(xié)助營銷部薛義明,，與他一起給客戶送禮品，制作標(biāo)書等,。

在這個過程中自己同時也獲得了一些新的知識,。

四、工作中的不足,。

1,、采購辦公用品時沒有能夠很好地計(jì)劃，想得不夠全面,，只看到眼前缺的,，這點(diǎn)需要自己以后多用心，多操心,。

2,、考勤統(tǒng)計(jì)過程中存在過失誤，雖然當(dāng)時已改正過來,，沒有造成大的影響,，但是這也提醒了我細(xì)心的重要性，考勤做出來后,，一定要仔細(xì)檢查一遍,，確認(rèn)準(zhǔn)確后再發(fā)出去，還有一些同類型的信件也是一樣,，發(fā)出去了有錯誤再修改重發(fā)很容易讓別人認(rèn)為你就是個粗心大意的人,，雖然這種錯誤只是偶爾，但也一定要盡量避免,。

3,、臨近冬天組織室外活動的效果很不好，中間也與張利商量一起在室內(nèi)活動,，給大家提供象棋,、跳棋等適合室內(nèi)玩的活動，并組織實(shí)施過,，但是這樣還是達(dá)不到戶外運(yùn)動的效果,，對于觸決這種情況的辦法也還在考慮之中。

五,、20__年工作計(jì)劃,。

1、提高自身的主動性及溝通能力,，多用心,，細(xì)心,，各方面周全考慮，以便更好地完成工作,。

2,、加強(qiáng)與公司各部門的溝通。

了解公司的發(fā)展?fàn)顩r和各部門的工作內(nèi)容,，有了這些知識儲備,，一方面能及時準(zhǔn)確地回答客戶的問題，準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)接電話;或者在力所能及的范圍內(nèi),，簡要回答客戶的問題,。

在過去的將近一年中，我特別要感謝張利對我的幫助,，她熱心耐心教我許多,，也對我很信任，我為有這樣的同事而感到榮幸,，也為在這樣一個優(yōu)待員工的公司而驕傲,。

一、工作概述,。

主要是根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃對電器車間生產(chǎn)進(jìn)行組織,、安排、管理,，以達(dá)到按時,、按量的完成相關(guān)的工作任務(wù)。

二,、本月工作內(nèi)容,。

保質(zhì)保量的完成上級安排的各環(huán)節(jié)的成套協(xié)調(diào)生產(chǎn)、組裝,、發(fā)貨任務(wù),。

三、本月存在的問題,。

由于電器間各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的控制因素比較多,，且所受定單市場的影響比較突出，在計(jì)劃和物料供應(yīng)上存在的不定因素導(dǎo)致在績效管理很難找到一個支點(diǎn),，也由于生產(chǎn)環(huán)節(jié)太多,，控制點(diǎn)和考核點(diǎn)的尺度不樣，為了保證績效工作的平穩(wěn)著陸和車間的穩(wěn)定在時間管理中手忙腳亂,，很難適應(yīng)公司的管理要求,，在定單緊急交貨情況下只是一味的為了發(fā)貨而發(fā)貨和組織生產(chǎn),，管理中的職權(quán)范圍沒有明確的界限,，不論是質(zhì)保還是生產(chǎn)車間在工作之中什么問題都找我,，在加上公司在管理問題上的其他要求，使得我疲于奔命,，心煩意亂,，感覺到了崩潰的邊緣和能力的極限。

也感覺到公司迫切和緊急的改革思路中我無法承受的工作壓力,。

近期ia開關(guān)需改進(jìn)的問題：ia五單元托盤與面板的固定螺孔除第一個孔位正確外,，其余三個孔位不對。

lt,、pc等進(jìn)線側(cè)板未排地線孔位,。

vc特別是v36的電纜倉內(nèi)防鼠板不緊驟。

lvc的加長門在關(guān)閉狀態(tài)下會輕易打開安全性不夠,，另外操作桿無法操作操作手柄需減短110mm.lt開關(guān)金屬件的.安裝尺寸問題,。

都有待盡快解決其他還存在很多技術(shù)和生產(chǎn)復(fù)雜輔助服務(wù)的問題：生產(chǎn)計(jì)劃、物料供應(yīng)等,。

激光機(jī)先購進(jìn)使用的一臺需要大修,。

四、本月工作心得,。

本月工作處于混亂和復(fù)雜的狀態(tài)之中,，在工作和學(xué)習(xí)中很難找到一條切實(shí)可行、思路清晰的有效的管理辦法,，特別是在穩(wěn)定員工的心態(tài)方面,。

績效管理的實(shí)施還存在很大改進(jìn)和試行難題。

員工的理解和支持是關(guān)鍵,。

工作分工和職權(quán)的下放對于公司的管理都是一種模糊的概念,。

作為管理者，我沒有思考如何提高車間管理水平的時間,，整天為了發(fā)貨而不停的協(xié)調(diào)和處理車間各種突發(fā)事件和技術(shù)問題,。

定單的不定性和隨機(jī)性的下單方式，為了滿足市場的交貨期,，必須隨時的了截生產(chǎn)進(jìn)度和協(xié)調(diào)生產(chǎn),，致使電器的生產(chǎn)變動性非常大，管理的強(qiáng)度和工作壓力也隨之加大,。

五,、本月建議。

1,、對于多面手的培訓(xùn)主要是加強(qiáng)員工自身的技能提高,，員工可以不經(jīng)同意使用15%的工作時間干個人感興趣的事。

2,、加強(qiáng)績效工作的分步進(jìn)行,。

3,、對每個職位制訂工作職責(zé)表，明確工作項(xiàng)目,。

4,、從工作項(xiàng)目，提出關(guān)鍵項(xiàng)目,。

5,、訂出每一工作項(xiàng)目的績效標(biāo)準(zhǔn)。

6,、制訂工作進(jìn)行要點(diǎn),。

7、例外管理異常管理的運(yùn)用,。

8,、績效評估/反饋/改善/激勵,。

9,、建立工人七大標(biāo)準(zhǔn)要求“全、細(xì),、嚴(yán)”：產(chǎn)量,、質(zhì)量消耗指標(biāo);技術(shù)操作標(biāo)準(zhǔn);事故控制標(biāo)準(zhǔn);設(shè)備維護(hù)標(biāo)準(zhǔn);文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn);限額領(lǐng)料金額和勞動紀(jì)律規(guī)定,。

10、實(shí)行工作抽樣對員工進(jìn)行工時核定：雇員工作時間百分比,，雇員工作速率;機(jī)器利用率,、加強(qiáng)對車間崗位的分析和工作職責(zé)的分析。

11,、如何使績效管理軟著陸,，達(dá)到車間的生產(chǎn)穩(wěn)定管理過渡。

12,、學(xué)習(xí)和探討更加有效的考核制度和方法,。

13、骨干的管理如何進(jìn)行,。

14,、車間管理人員的定位和崗位職責(zé)的分析。

六,、下月工作計(jì)劃,。

1、加強(qiáng)對車間崗位管理的工作分析,。

2,、工作的變動導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃性工作加強(qiáng)。

3,、完善車間的工序生產(chǎn)控制點(diǎn)的考核方法和針對增效降能的管理制度,。

4,、按定單和生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整和組織車間內(nèi)部的臨時性工作和突發(fā)事件。

5,、建立崗位責(zé)任制和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，使權(quán)力的下放合理化,。

6,、加強(qiáng)與同事之間的團(tuán)結(jié)合作。

7,、加強(qiáng)制度實(shí)施中的督導(dǎo)和績效的認(rèn)定,。

8、完善車間工序的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集,、匯總,、分析、應(yīng)用,、努力調(diào)節(jié)生產(chǎn)安排,，是定單完成率達(dá)到80%。緊急定單完成率100%,。

9,、對于以銷定產(chǎn)的車間，以生產(chǎn)計(jì)劃為依據(jù)進(jìn)行產(chǎn)量和質(zhì)量分析,。

行政部是公司關(guān)鍵部門之一,，對內(nèi)管理水平的要求應(yīng)不斷提升，對外要應(yīng)對政府機(jī)關(guān)單位的各項(xiàng)政策做到及時了解及時撐握,。行政工作是繁瑣的,，小到復(fù)印、掃描,、傳真,、訂閱報(bào)刊雜志、文件的保管,、大到接待,、會議，評估驗(yàn)廠等活動,，每一項(xiàng)工作的完成都是對職責(zé)心和工作本事的考驗(yàn),，如何化繁為簡而又能保證萬無一失，如何以最小的成本換得最高的效率,，這已經(jīng)不單純是對現(xiàn)代企業(yè)從事業(yè)務(wù)工作人員的要求了,，對行政工作人員也同時適用。行政部人員雖然少,，但在這幾個月里竭盡全力將各項(xiàng)工作順利完成,。經(jīng)過幾個月的磨練與洗禮,，行政部的綜合本事相比之前又邁進(jìn)了一步。

__年,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨,、和效益目標(biāo)上,，行政部緊緊圍繞重點(diǎn)展開工作，緊跟公司各項(xiàng)工作部署,。注重發(fā)揮行政部承上啟下,、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的中心樞紐作用,，為公司圓滿完成年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)作出進(jìn)取貢獻(xiàn),。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)成績同時也克服存在的不足,，現(xiàn)將__年的工作做如下簡要回顧和總結(jié),，不足之處懇請領(lǐng)導(dǎo)批評指正：

一、人事管理方面,。

根據(jù)公司部門崗位的實(shí)際需要,，有針對性、合理地招聘一批員工,，以配備各崗位,。規(guī)范了各部門的人員檔案并建立了檔案，嚴(yán)格審查全體員工檔案,，對資料不齊全的一律補(bǔ)齊,。同時要加強(qiáng)內(nèi)部的培訓(xùn)管理工作。

1,、本年度進(jìn)行了兩次驗(yàn)廠活動,，主要出此刻目前公司廠地面積窄小和現(xiàn)場員工訪談的培訓(xùn)不夠使得驗(yàn)廠結(jié)果要求改善。

2,、搞好iso再認(rèn)證工作,，確保iso認(rèn)證經(jīng)過，經(jīng)過這次iso在認(rèn)證,，讓我們認(rèn)識到了我們的管理上還存在著諸多的不足,，iso的覆蓋不全面，來年行政部需加強(qiáng)各部門iso管理體系的培訓(xùn)于學(xué)習(xí),。

3,、對后勤保障工作做到讓員工用上健康、衛(wèi)生的食品。

三,、公司管理運(yùn)作方面,。

2、逐步完善公司監(jiān)督機(jī)制,。有一句話說得好：員工不會做你要求做的事情,，只會做你監(jiān)督要做的事情?；谶@個原因,，本年度加強(qiáng)對員工的監(jiān)督管理力度。

3,、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，打造一個業(yè)務(wù)全面,，工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì),。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長,、用人之長,、聚人之長、,，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作進(jìn)取性,。提高團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新,、務(wù)實(shí)高效的公司新形象,。

4、搞好明年的高質(zhì)量,、高效率,、確保安全生產(chǎn)，減少安全事故發(fā)生,。

5,、充分引導(dǎo)員工勇于承擔(dān)職責(zé)了解職責(zé)。要逐步理清各部門工作職責(zé),，并要求各人主動承擔(dān)職責(zé),。

四、工作中的收獲,。

懂得事情輕重緩急,，完成領(lǐng)導(dǎo)交代的工作，做到了“上傳下達(dá)”,。與同事相處融洽,，能夠積極配合及協(xié)助其他部門完成工作;工作適應(yīng)力逐步增強(qiáng)，對后期工作壘積了許多經(jīng)驗(yàn)。

五,、工作中存在的不足,。

過去的一年，在得到公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和各部門的大力協(xié)助下,，行政部取得了必須的成績,。盡管我們?nèi)〉昧吮仨毘煽兊源嬖谥芏嗖蛔阒帲饕泶丝桃韵聨讉€方面：

1,、由于行政部工作常常事無巨細(xì),，每項(xiàng)工作我們主觀上都期望能完成得最好，但由于人力和精力有限,，不能把每件事情都做到盡善盡美,。

2、對公司各部門有些工作了解得不夠深入,，對存在的問題掌握真實(shí)情景不夠全面,，從而對領(lǐng)導(dǎo)決策應(yīng)起到的參謀助手作用發(fā)揮不夠。

3,、抓制度落實(shí)不夠,，公司事物繁雜，基本檢查不到位,，因而存在必須的重制度建設(shè),，輕制度落實(shí)現(xiàn)象。

4,、對公司其他專業(yè)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)抓得不夠,。這些都需要我在今后的工作中切實(shí)加以解決。工作細(xì)心度仍有所欠缺;工作效率雖有所提高,，感覺有時各部門之間的配合仍有所欠缺,，工作效率并非是最快的!接下來的個人工作計(jì)劃中會根據(jù)以前工作中存在的不足，不斷改善,，提高自我工作意識及工作效率,，努力做好工作中的每一件事情!

總的來說__年的工作是盡職盡責(zé)的，雖然亦存在著些許多的不足,，但這一切的一切相信也會隨著__年的到來而逝去,。十分感激公司領(lǐng)導(dǎo)及同事們對我工作的支持。在下一年,，我會在行政主管這個崗位上會做得更好,，發(fā)揮得更加出色!望公司領(lǐng)導(dǎo)及同事們對我工作上監(jiān)督。

六,、__年工作計(jì)劃,。

搞好明年開工的人力資源的策劃和招聘工作，作為行政部負(fù)責(zé)人，我充分認(rèn)識到自我既是一個管理者,，更是一個執(zhí)行者,。要想帶好一個團(tuán)隊(duì)，需要負(fù)責(zé)具體的工作及業(yè)務(wù),，以身作則,，這樣才能保證在人員偏緊的情景下，大家都能夠主動承擔(dān)工作,，使公司各項(xiàng)工作正常進(jìn)行,。新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇,、新的挑戰(zhàn),。我們決心再接再厲，迎接新的挑戰(zhàn),。__年行政部將從以下幾個方面著手工作：

1,、搞好新廠的基礎(chǔ)建設(shè)和規(guī)劃布局。

2,、完善公司制度,，向?qū)崿F(xiàn)管理規(guī)范化進(jìn)軍,。

出自 www.sevw.cn

成功的企業(yè)源于卓越的管理,，卓越的管理源于優(yōu)異、完善的制度,。隨著公司的不斷發(fā)展,，搞好公司管理制度無疑是其持續(xù)發(fā)展的根本。所以,，建立一套健全,、合理、科學(xué),、結(jié)合實(shí)際并適合智騰公司的管理制度,，為了進(jìn)一步完善公司制度，實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化,，__年行政部的工作將以此為中心,。

3、加強(qiáng)培訓(xùn)力度,，完善培訓(xùn)機(jī)制,。

企業(yè)的競爭，最終歸于人才的競爭,。目前公司各部門人員的綜合素質(zhì)普遍有待提高,，尤其是部門負(fù)責(zé)人，我們身肩重責(zé)。需根據(jù)實(shí)際情景制定培訓(xùn)計(jì)劃,，進(jìn)行iso體系管理及有效應(yīng)用落實(shí),，從真正意義上為他們帶來幫忙。

4,、協(xié)助部門工作,，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)。

繼續(xù)配合各部門工作,，協(xié)助處理各種突發(fā)事件,。__年是公司拓展并壯大的一年，擁有一支團(tuán)結(jié),、勇于創(chuàng)新的團(tuán)隊(duì)是為其發(fā)展的保障,。所以加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)也是__年行政人事部工作的重心。

其實(shí)正所謂“天下難事始于易,，天下大事始于細(xì)”,。只要我們工作更加細(xì)致點(diǎn)、溝通多一點(diǎn),、職責(zé)心強(qiáng)一點(diǎn),，我相信公司、公司員工會越做越強(qiáng),。多謝大家!

一,、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識,，加強(qiáng)業(yè)務(wù),、理論學(xué)習(xí)，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐,，全面提高全股工作人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,。

二、打好基礎(chǔ),，提升能力,，圓滿完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

(一)加強(qiáng)預(yù)算管理,。

今年我股科學(xué),、合理、高效地完成了行政預(yù)算編制工作,。

在預(yù)算編制過程中我們堅(jiān)持有保有壓原則,，細(xì)化預(yù)算編制，提高經(jīng)費(fèi)到位率,。牢固樹立過緊日子的思想,，嚴(yán)格控制一般性支出,，反對大手大腳花錢和各種鋪張浪費(fèi)行為。突出了統(tǒng)一,，協(xié)調(diào),、真實(shí)、及時的特點(diǎn),。具體說就是與大預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)相統(tǒng)一,，與各股所、各單位相協(xié)調(diào),，嚴(yán)格把關(guān),，保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性、可靠性,、時效性,。

(二)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，從嚴(yán)控制支出,。

1,、今年我股嚴(yán)把預(yù)算審核關(guān)，做到預(yù)算按標(biāo)準(zhǔn),，撥款按進(jìn)度,，追加按程序。特別對用款單位申請追加的經(jīng)費(fèi),，堅(jiān)持按用途,、項(xiàng)目、資金,、標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審核后,，提交會議研究決定,，然后填報(bào)財(cái)政資金支出審批單,，最后上報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方可撥款。

2,、對辦公費(fèi),、水電費(fèi)、交通費(fèi)實(shí)行部門預(yù)算管理辦法,，年初一次性預(yù)算到位,，嚴(yán)格按季度撥付資金，采取超支不補(bǔ),，節(jié)約留用的管理辦法,。

3、及時,、準(zhǔn)確地完成行政口預(yù)算調(diào)整工作,。為了給年底的決算工作打好基礎(chǔ),，確保預(yù)算數(shù)字精確，內(nèi)容完整,，調(diào)整預(yù)算時,，我們以年初預(yù)算為基數(shù)，對新增人員嚴(yán)格按照四證進(jìn)行審核,，對工資變動人員按文件進(jìn)行逐一核對,。

三、積極配合完成上級部門和局里安排的各項(xiàng)工作,。

(一)配合工資中心完成人員信息庫數(shù)據(jù)填報(bào)工作,，在填報(bào)過程中，我們將各項(xiàng)指標(biāo)與年初預(yù)算進(jìn)行逐項(xiàng)核對,，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性,。

(二)按月上報(bào)公務(wù)員津貼補(bǔ)貼計(jì)劃、津補(bǔ)貼用款計(jì)劃和工資用款計(jì)劃,，確保行政單位津貼,、工資及時足額發(fā)放。按季度上報(bào)公用經(jīng)費(fèi)用款計(jì)劃,，確保行政單位正常開展工作,。

(三)認(rèn)真負(fù)責(zé)，做好經(jīng)費(fèi)報(bào)告的審核工作,。經(jīng)費(fèi)審核工作對加強(qiáng)支出管理,，節(jié)約財(cái)政資金具有較大的現(xiàn)實(shí)意義。由于經(jīng)費(fèi)審核量較大,，我股對該項(xiàng)工作始終十分重視,，為此，也花費(fèi)了大量的精力,。我們的原則是根據(jù)需要與可能盡量節(jié)減,，力爭將財(cái)政經(jīng)費(fèi)追加降到最低程度。

(四)及時上報(bào)全年的行政部門基本情況,，為各相關(guān)業(yè)務(wù)口管理工作提供了必要的依據(jù),。

經(jīng)過我們的共同努力，我們已較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),。

校長單位審計(jì)員的工作總結(jié)篇十一

審計(jì)室在社（）黨工委,、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在審計(jì)局的指導(dǎo)幫助下,，圍繞審計(jì)工作二十字方針,，結(jié)合實(shí)際，強(qiáng)化職能,，服務(wù)經(jīng)濟(jì),，扎實(shí)開展內(nèi)審工作,。

一、強(qiáng)化職能,，規(guī)范審計(jì)程序,，提高財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)質(zhì)量。

根據(jù)實(shí)際情況,，去年我們對本所屬公司,、事業(yè)單位及部門xx個帳戶實(shí)施了財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)，并積極探索嘗試了同級財(cái)政審計(jì),。在總結(jié)過去審計(jì)工作的基礎(chǔ)上,，揚(yáng)長避短，不斷加以完善,，克服以往工作中存在的隨意性,，規(guī)范了操作程序，不斷提高審計(jì)質(zhì)量,。

1,、規(guī)范審計(jì)程序。

審計(jì)前,，深入了解被審計(jì)單位的基本情況,，掌握重點(diǎn)，有針對性地編制審計(jì)工作方案,，使審計(jì)項(xiàng)目有計(jì)劃,、有步驟地開展。在審計(jì)過程中,，對照審計(jì)方案,，檢查所審計(jì)的內(nèi)容和項(xiàng)目進(jìn)展的時間節(jié)點(diǎn)，并對審計(jì)結(jié)果進(jìn)行跟蹤回訪,，檢查被審單位落實(shí)審計(jì)建議的執(zhí)行情況,，提高了工作效率和質(zhì)量。

2,、把握審計(jì)重點(diǎn),。

根據(jù)被審單位的不同情況,，我們有的放矢地開展工作,。一是選擇重點(diǎn)單位。主要是選擇資金進(jìn)出額大,、業(yè)務(wù)頻繁以及會計(jì)基礎(chǔ)工作相對薄弱的單位作為審計(jì)重點(diǎn)單位,；二是選擇重點(diǎn)內(nèi)容。注重被審單位的特點(diǎn),，選擇重點(diǎn)審計(jì)內(nèi)容,。如：在審計(jì)文化中心時,，針對“文化中心”開展專項(xiàng)活動多的特點(diǎn)，注重財(cái)政專項(xiàng)撥款資金使用和管理的情況,。針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,，專題出臺了《專項(xiàng)活動（工作）資金管理辦法》。

3,、監(jiān)督與服務(wù)并舉,。

審計(jì)的目標(biāo)不僅是查錯糾弊，更重要的是在指出不足的同時,，幫助被審計(jì)單位完善制度,，改進(jìn)管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)和審計(jì)“共贏”,。在開展審計(jì)時,，我們采取積極溝通，主動交流,，以審代幫的工作方法,。對被審單位存在不足和問題，采取靈活多樣的整改形式,，注重看效果,。有的口頭提出，有的寫進(jìn)正式審計(jì)報(bào)告,；有的邊審邊糾,，有的限期整改；還有的與被審單位共同商討改進(jìn)辦法及措施,。

通過實(shí)施項(xiàng)目審計(jì),，使我們在實(shí)踐中得到了知識的積累，審計(jì)制度的完善,，審計(jì)質(zhì)量的提高,。通過審計(jì)工作的不斷開展，也使我們有機(jī)會幫助會計(jì)人員規(guī)范會計(jì)核算,，加強(qiáng)會計(jì)監(jiān)督,，起到了完善和改進(jìn)各單位、各部門內(nèi)部管理的作用,。

二,、服務(wù)經(jīng)濟(jì)，落實(shí)整改措施,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理規(guī)范有序,。

在以往的審計(jì)工作中，我們也客觀存在著重查輕改,、前查后犯和以前年度審計(jì)整改不到位的現(xiàn)象,，為了切實(shí)解決這些問題,，經(jīng)請示后，由審計(jì)室統(tǒng)一負(fù)責(zé)內(nèi)外審計(jì)查出問題的全面整改工作,。

1,、落實(shí)國家審計(jì)結(jié)果整改措施。

根據(jù)審計(jì)局對本經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告中提出的需要糾正和改進(jìn)的事項(xiàng)及審計(jì)建議,，及時組織相關(guān)職能部門,，積極研究制定整改措施。辦事處主要領(lǐng)導(dǎo)先后二次召開由財(cái)政,、審計(jì),、經(jīng)管、會計(jì)所等部門及各大公司負(fù)責(zé)人參加的“落實(shí)審計(jì)整改措施”專題會,，逐條討論,，制定糾正和改進(jìn)措施。

根據(jù)整改會議精神,，我們認(rèn)真落實(shí)整改措施,，每條整改措施指定專人負(fù)責(zé)落實(shí)，跟蹤督促各大公司及部門相關(guān)責(zé)任人員限期完成整改事項(xiàng),，并要求各單位將應(yīng)整改事項(xiàng)落實(shí)情況逐條以書面回復(fù),。整改工作在我們的幫助和督促下，各單位在二個月內(nèi)完成了整改事項(xiàng),。

我們還根據(jù)審計(jì)建議和領(lǐng)導(dǎo)的要求,，結(jié)合本在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的薄弱環(huán)節(jié)，經(jīng)過班子成員和相關(guān)部門反復(fù)研究討論,，于20xx年初建立和完善“財(cái)務(wù)管理制度”等八項(xiàng)制度,。為使出臺的制度真正落到實(shí)處，我們會同監(jiān)察等部門定期對各單位制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,，使經(jīng)濟(jì)更加健康有序發(fā)展,。

2、落實(shí)內(nèi)審審計(jì)結(jié)果整改意見,。

去年我們對實(shí)施審計(jì)單位的審計(jì)結(jié)果,，尤其是對機(jī)關(guān)、事業(yè)單位,、直屬公司20xx至20xx年x月期間的有關(guān)內(nèi)容開展的財(cái)務(wù)會計(jì)檢查結(jié)果,，根據(jù)辦事處領(lǐng)導(dǎo)的要求，認(rèn)真落實(shí)整改意見,。我們的做法是：

一是將各單位檢查出的問題分類匯總,，并報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門；二是召開相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人會議,。對查出的問題,，認(rèn)真加以分析，共同討論改進(jìn)辦法,，提出整改意見,；四是會同經(jīng)管站、監(jiān)察對全會計(jì)人員召開會議,，下發(fā)整改意見書,；五是對各單位落實(shí)整改情況進(jìn)行再檢查。通過落實(shí)整改意見,，各公司根據(jù)各自實(shí)際情況都建立了內(nèi)控制度,，而且裝訂成冊；還建立了各種臺帳,，如：租賃收入,、工程付款、各種票據(jù),；加強(qiáng)了合同管理,，合同協(xié)議編號登記，專人保管,；為加強(qiáng)事前監(jiān)督,，建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度，并列入會計(jì)考核內(nèi)容,。

從我們對各單位,、各部門的審計(jì)回訪中發(fā)現(xiàn)，通過審計(jì)整改措施的落實(shí),，一是各級領(lǐng)導(dǎo)更加重視財(cái)務(wù)和審計(jì)工作,，二是財(cái)務(wù)人員工作責(zé)任心有了提高，會計(jì)人員監(jiān)督職能得到了體現(xiàn),；三是全財(cái)務(wù)管理工作正逐步走向制度化,、規(guī)范化。一系列審計(jì)工作的開展,，取得了較好的審計(jì)成果,，為完善經(jīng)濟(jì)管理起到了理順、推動,、促進(jìn)作用,。從而增強(qiáng)了我們從事審計(jì)工作的信心。

三,、增強(qiáng)責(zé)任意識,，努力做好基建項(xiàng)目審計(jì),，發(fā)揮“衛(wèi)士”作用。

隨著對實(shí)事工程及工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目投入的增加,，工程項(xiàng)目數(shù)量和結(jié)算金額近年來成倍增長,，而我們審計(jì)室現(xiàn)有的二位內(nèi)審人員都是來自于會計(jì)崗位，都是審計(jì)戰(zhàn)線上的新兵,，對基建審計(jì)來說更是門外漢,。要把好基建項(xiàng)目審計(jì)關(guān)，我們感到難度大,，責(zé)任重,。為做好工程審價工作，在工作中,，我們牢記職責(zé),，努力學(xué)習(xí)，始終堅(jiān)持實(shí)事求是和廉潔自律的工作作風(fēng),，規(guī)范操作,，從嚴(yán)審計(jì)。

1,、及時掌握情況,。

針對科室人手少，項(xiàng)目多的狀況,，年初我們主動到各建設(shè)單位了解全年工程項(xiàng)目開工建設(shè)情況,，掌握項(xiàng)目具體實(shí)施時間，從而有計(jì)劃安排好審計(jì)項(xiàng)目,，做到心中有底,，忙而不亂。

2,、嚴(yán)格規(guī)范操作,。

嚴(yán)格按“基建工程項(xiàng)目審計(jì)流程”及“建設(shè)工程項(xiàng)目八項(xiàng)管理制度”操作。對x萬元以上的工程項(xiàng)目參與項(xiàng)目的評估和評標(biāo)工作,，提前介入工程項(xiàng)目的管理監(jiān)督,，保證了集體投資建設(shè)工程項(xiàng)目規(guī)范、有序,、有效管理,。

3、工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,。

為確保審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量,，不管是寒冬酷暑，做到不論項(xiàng)目大小,，內(nèi)審還是外審,，每個項(xiàng)目參與現(xiàn)場拉尺丈量,，獲取第一手資料。在確定價格上,，對內(nèi)審項(xiàng)目,，金額雖小，我們也認(rèn)真對待,。每一項(xiàng)目通過市場詢價,、比價,，確定相對比較合理的價格,，再請中價機(jī)構(gòu)專業(yè)人員把關(guān)；對外審項(xiàng)目,，經(jīng)常主動與審價機(jī)構(gòu)聯(lián)系,，及時掌握項(xiàng)目進(jìn)展等情況，認(rèn)真核對“征求意見稿”,，監(jiān)督外審項(xiàng)目審價質(zhì)量,。

4、注重關(guān)口前移,。

一是審計(jì)人員參與項(xiàng)目評估評標(biāo),，二是實(shí)行跟蹤審計(jì)制度，去年我們對x萬元以上項(xiàng)目全部實(shí)行跟蹤審計(jì),，x萬元以下項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目必要性確定審計(jì)方式,。

5、敢于勤于學(xué)習(xí),。

在實(shí)踐中我們體會到,，要勝任審計(jì)工作，不僅要有高度責(zé)任感和廉潔從審思想,，還要不斷提高和更新業(yè)務(wù)知識,。為此，我們勤思多問,，經(jīng)?？偨Y(jié)成功之處和不足，想方設(shè)法通過各種途徑增長知識,。一是向書本學(xué),。二是在實(shí)踐中學(xué)。三是向同行學(xué),。通過學(xué)習(xí),，給日常工作帶來很大幫助，逐步提高了業(yè)務(wù)技能,。

20xx年,，經(jīng)過內(nèi)審和外審共同努力，共完成工程項(xiàng)目審計(jì)x項(xiàng)，其中：內(nèi)審x項(xiàng),。送審金額x萬元,，審定金額x萬元，核減x萬元,，核減率x%,。為增收節(jié)支x萬元，充分發(fā)揮了內(nèi)審的“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”作用,。

過去的一年,，我們內(nèi)審工作在各級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持下，取得了一些成績,，但對照內(nèi)審工作的要求,，以及形勢發(fā)展的需要，還存在差距,。

在今后的工作中,，我們要以高度的責(zé)任感和良好的精神狀態(tài),，不斷探索審計(jì)工作新途徑,，創(chuàng)新工作方法，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督,，強(qiáng)化服務(wù),，在實(shí)踐中完善工作，在規(guī)范中發(fā)展工作,，在發(fā)展中提高工作,，努力為經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

校長單位審計(jì)員的工作總結(jié)篇十二

審計(jì)室在社（）黨工委,、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在審計(jì)局的指導(dǎo)幫助下,，圍繞審計(jì)工作二十字方針,，結(jié)合實(shí)際,，強(qiáng)化職能,，服務(wù)經(jīng)濟(jì),，扎實(shí)開展內(nèi)審工作,。

一、強(qiáng)化職能,，規(guī)范審計(jì)程序,，提高財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)質(zhì)量。

根據(jù)實(shí)際情況,，去年我們對本所屬公司,、事業(yè)單位及部門xx個帳戶實(shí)施了財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)，并積極探索嘗試了同級財(cái)政審計(jì),。在總結(jié)過去審計(jì)工作的基礎(chǔ)上,，揚(yáng)長避短，不斷加以完善,，克服以往工作中存在的隨意性,，規(guī)范了操作程序,，不斷提高審計(jì)質(zhì)量,。

1、規(guī)范審計(jì)程序,。

審計(jì)前,，深入了解被審計(jì)單位的基本情況，掌握重點(diǎn),，有針對性地編制審計(jì),。

工作方案。

使審計(jì)項(xiàng)目有計(jì)劃,、有步驟地開展,。在審計(jì)過程中對照審計(jì)方案檢查所審計(jì)的內(nèi)容和項(xiàng)目進(jìn)展的時間節(jié)點(diǎn)并對審計(jì)結(jié)果進(jìn)行跟蹤回訪檢查被審單位落實(shí)審計(jì)建議的執(zhí)行情況提高了工作效率和質(zhì)量。

2,、把握審計(jì)重點(diǎn),。

根據(jù)被審單位的不同情況，我們有的放矢地開展工作,。一是選擇重點(diǎn)單位,。主要是選擇資金進(jìn)出額大、業(yè)務(wù)頻繁以及會計(jì)基礎(chǔ)工作相對薄弱的單位作為審計(jì)重點(diǎn)單位,；二是選擇重點(diǎn)內(nèi)容,。注重被審單位的特點(diǎn)，選擇重點(diǎn)審計(jì)內(nèi)容,。如：在審計(jì)文化中心時,，針對“文化中心”開展專項(xiàng)活動多的特點(diǎn)，注重財(cái)政專項(xiàng)撥款資金使用和管理的情況,。針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,，專題出臺了《專項(xiàng)活動（工作）資金管理辦法》,。

3、監(jiān)督與服務(wù)并舉,。

審計(jì)的目標(biāo)不僅是查錯糾弊,，更重要的是在指出不足的同時，幫助被審計(jì)單位完善制度,，改進(jìn)管理,，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)和審計(jì)“共贏”。在開展審計(jì)時,，我們采取積極溝通,，主動交流，以審代幫的工作方法,。對被審單位存在不足和問題,，采取靈活多樣的整改形式，注重看效果,。有的口頭提出,，有的寫進(jìn)正式審計(jì)報(bào)告；有的邊審邊糾,，有的限期整改,；還有的與被審單位共同商討改進(jìn)辦法及措施。

通過實(shí)施項(xiàng)目審計(jì),，使我們在實(shí)踐中得到了知識的積累,，審計(jì)制度的完善，審計(jì)質(zhì)量的提高,。通過審計(jì)工作的不斷開展,，也使我們有機(jī)會幫助會計(jì)人員規(guī)范會計(jì)核算，加強(qiáng)會計(jì)監(jiān)督,，起到了完善和改進(jìn)各單位,、各部門內(nèi)部管理的作用。

二,、服務(wù)經(jīng)濟(jì),，落實(shí)整改措施，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理規(guī)范有序,。

在以往的審計(jì)工作中,，我們也客觀存在著重查輕改、前查后犯和以前年度審計(jì)整改不到位的現(xiàn)象,，為了切實(shí)解決這些問題,，經(jīng)請示后，由審計(jì)室統(tǒng)一負(fù)責(zé)內(nèi)外審計(jì)查出問題的全面整改工作,。

1,、落實(shí)國家審計(jì)結(jié)果整改措施,。

根據(jù)審計(jì)局對本經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告中提出的需要糾正和改進(jìn)的事項(xiàng)及審計(jì)建議，及時組織相關(guān)職能部門,，積極研究制定整改措施,。辦事處主要領(lǐng)導(dǎo)先后二次召開由財(cái)政、審計(jì),、經(jīng)管,、會計(jì)所等部門及各大公司負(fù)責(zé)人參加的“落實(shí)審計(jì)整改措施”專題會，逐條討論,，制定糾正和改進(jìn)措施,。

根據(jù)整改會議精神，我們認(rèn)真落實(shí)整改措施,，每條整改措施指定專人負(fù)責(zé)落實(shí),，跟蹤督促各大公司及部門相關(guān)責(zé)任人員限期完成整改事項(xiàng)，并要求各單位將應(yīng)整改事項(xiàng)落實(shí)情況逐條以書面回復(fù),。整改工作在我們的幫助和督促下,，各單位在二個月內(nèi)完成了整改事項(xiàng)。

我們還根據(jù)審計(jì)建議和領(lǐng)導(dǎo)的要求,，結(jié)合本在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的薄弱環(huán)節(jié),，經(jīng)過班子成員和相關(guān)部門反復(fù)研究討論，于20xx年初建立和完善“財(cái)務(wù)管理制度”等八項(xiàng)制度,。為使出臺的制度真正落到實(shí)處，我們會同監(jiān)察等部門定期對各單位制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,，使經(jīng)濟(jì)更加健康有序發(fā)展,。

2、落實(shí)內(nèi)審審計(jì)結(jié)果整改意見,。

去年我們對實(shí)施審計(jì)單位的審計(jì)結(jié)果,，尤其是對機(jī)關(guān)、事業(yè)單位,、直屬公司20xx至20xx年x月期間的有關(guān)內(nèi)容開展的財(cái)務(wù)會計(jì)檢查結(jié)果,，根據(jù)辦事處領(lǐng)導(dǎo)的要求，認(rèn)真落實(shí)整改意見,。我們的做法是：

一是將各單位檢查出的問題分類匯總,，并報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門；二是召開相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人會議,。對查出的問題,，認(rèn)真加以分析，共同討論改進(jìn)辦法,，提出整改意見,；四是會同經(jīng)管站,、監(jiān)察對全會計(jì)人員召開會議，下發(fā)整改意見書,；五是對各單位落實(shí)整改情況進(jìn)行再檢查,。通過落實(shí)整改意見，各公司根據(jù)各自實(shí)際情況都建立了內(nèi)控制度,，而且裝訂成冊,；還建立了各種臺帳，如：租賃收入,、工程付款,、各種票據(jù)；加強(qiáng)了,。

合同,。

管理，合同協(xié)議編號登記,，專人保管,；為加強(qiáng)事前監(jiān)督，建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度,，并列入會計(jì)考核內(nèi)容,。

從我們對各單位、各部門的審計(jì)回訪中發(fā)現(xiàn),，通過審計(jì)整改措施的落實(shí),，一是各級領(lǐng)導(dǎo)更加重視財(cái)務(wù)和審計(jì)工作，二是財(cái)務(wù)人員工作責(zé)任心有了提高,，會計(jì)人員監(jiān)督職能得到了體現(xiàn),；三是全財(cái)務(wù)管理工作正逐步走向制度化、規(guī)范化,。一系列審計(jì)工作的開展,，取得了較好的審計(jì)成果，為完善經(jīng)濟(jì)管理起到了理順,、推動,、促進(jìn)作用。從而增強(qiáng)了我們從事審計(jì)工作的信心,。

三,、增強(qiáng)責(zé)任意識，努力做好基建項(xiàng)目審計(jì),，發(fā)揮“衛(wèi)士”作用,。

隨著對實(shí)事工程及工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目投入的增加，工程項(xiàng)目數(shù)量和結(jié)算金額近年來成倍增長,，而我們審計(jì)室現(xiàn)有的二位內(nèi)審人員都是來自于會計(jì)崗位,，都是審計(jì)戰(zhàn)線上的新兵,，對基建審計(jì)來說更是門外漢。要把好基建項(xiàng)目審計(jì)關(guān),，我們感到難度大,，責(zé)任重。為做好工程審價工作,，在工作中,，我們牢記職責(zé)，努力學(xué)習(xí),，始終堅(jiān)持實(shí)事求是和廉潔自律的工作作風(fēng),，規(guī)范操作，從嚴(yán)審計(jì),。

1,、及時掌握情況。

針對科室人手少,，項(xiàng)目多的狀況,，年初我們主動到各建設(shè)單位了解全年工程項(xiàng)目開工建設(shè)情況，掌握項(xiàng)目具體實(shí)施時間,，從而有計(jì)劃安排好審計(jì)項(xiàng)目,，做到心中有底，忙而不亂,。

2,、嚴(yán)格規(guī)范操作。

嚴(yán)格按“基建工程項(xiàng)目審計(jì)流程”及“建設(shè)工程項(xiàng)目八項(xiàng)管理制度”操作,。對x萬元以上的工程項(xiàng)目參與項(xiàng)目的評估和評標(biāo)工作,，提前介入工程項(xiàng)目的管理監(jiān)督，保證了集體投資建設(shè)工程項(xiàng)目規(guī)范,、有序、有效管理,。

3,、工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。

為確保審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量,，不管是寒冬酷暑,，做到不論項(xiàng)目大小，內(nèi)審還是外審,，每個項(xiàng)目參與現(xiàn)場拉尺丈量,，獲取第一手資料。在確定價格上,，對內(nèi)審項(xiàng)目,，金額雖小,，我們也認(rèn)真對待。每一項(xiàng)目通過市場詢價,、比價,，確定相對比較合理的價格，再請中價機(jī)構(gòu)專業(yè)人員把關(guān),；對外審項(xiàng)目,，經(jīng)常主動與審價機(jī)構(gòu)聯(lián)系，及時掌握項(xiàng)目進(jìn)展等情況,，認(rèn)真核對“征求意見稿”,，監(jiān)督外審項(xiàng)目審價質(zhì)量。

4,、注重關(guān)口前移,。

一是審計(jì)人員參與項(xiàng)目評估評標(biāo)，二是實(shí)行跟蹤審計(jì)制度,，去年我們對x萬元以上項(xiàng)目全部實(shí)行跟蹤審計(jì),，x萬元以下項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目必要性確定審計(jì)方式。

5,、敢于勤于學(xué)習(xí),。

在實(shí)踐中我們體會到，要勝任審計(jì)工作,，不僅要有高度責(zé)任感和廉潔從審思想,，還要不斷提高和更新業(yè)務(wù)知識。為此,，我們勤思多問,，經(jīng)常總結(jié)成功之處和不足,，想方設(shè)法通過各種途徑增長知識,。一是向書本學(xué)。二是在實(shí)踐中學(xué),。三是向同行學(xué),。通過學(xué)習(xí)，給日常工作帶來很大幫助,，逐步提高了業(yè)務(wù)技能,。

20xx年，經(jīng)過內(nèi)審和外審共同努力,，共完成工程項(xiàng)目審計(jì)x項(xiàng),，其中：內(nèi)審x項(xiàng)。送審金額x萬元，審定金額x萬元,，核減x萬元,，核減率x%。為增收節(jié)支x萬元,，充分發(fā)揮了內(nèi)審的“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”作用,。

過去的一年，我們內(nèi)審工作在各級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持下,，取得了一些成績,，但對照內(nèi)審工作的要求，以及形勢發(fā)展的需要,，還存在差距,。

在今后的工作中，我們要以高度的責(zé)任感和良好的精神狀態(tài),，不斷探索審計(jì)工作新途徑,，創(chuàng)新工作方法，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督,，強(qiáng)化服務(wù),，在實(shí)踐中完善工作，在規(guī)范中發(fā)展工作,，在發(fā)展中提高工作,，努力為經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

今年,，縣審計(jì)局在縣委,、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級審計(jì)機(jī)關(guān)的精心指導(dǎo)下,，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),，各項(xiàng)工作取得明顯成效,。

截止12月底，我局組織實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目26個,，已完成審計(jì)及審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目23個，其中：縣本級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)1個,，部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)5個,，稅收征管審計(jì)1個，領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)3個，政府性固定資產(chǎn)投資竣工決算審計(jì)4個,，企事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)5個,，專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目4個。審計(jì)查出主要問題金額1014萬元,，其中：違規(guī)問題金額387萬元,；管理不規(guī)范金額627萬元。固定資產(chǎn)投資審計(jì)核減投資額49萬元,。應(yīng)歸還原渠道資金16萬元,；應(yīng)調(diào)賬處理金額241萬元。

今年以來,，我們扎實(shí)開展了“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育活動,，審計(jì)業(yè)務(wù)工作取得了較好成績，圓滿完成了上半年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),。審計(jì)工作的正常開展,，在促進(jìn)依法行政、維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序,、推進(jìn)廉政建設(shè),、優(yōu)化縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境等方面發(fā)揮了積極作用。

一,、深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì),，促進(jìn)財(cái)政資金使用效益，維護(hù)了財(cái)政資金安全,。

今年,，我局以促進(jìn)健全統(tǒng)一完整的政府預(yù)算體系、提高預(yù)算管理水平,、推動完善公共財(cái)政體制為主要目標(biāo),，開展了縣本級及5個縣級部門預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)，以促進(jìn)地稅系統(tǒng)依法行政,、提高稅收收入質(zhì)量為目標(biāo),，開展了縣地稅系統(tǒng)20xx年度稅收征管情況審計(jì)。

在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中,，我們從深化組織管理,、拓展審計(jì)內(nèi)容、探索效益審計(jì),、強(qiáng)化審計(jì)整改等方面開展了有效探索,，促進(jìn)了財(cái)政資金使用效益的提高。

審計(jì)在關(guān)注一般預(yù)算,、基金預(yù)算的基礎(chǔ)上,，對非稅收入,、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付、政府負(fù)債以及其他各種專項(xiàng)資金（基金）組成的政府性資金的使用管理情況進(jìn)行審計(jì),，全面系統(tǒng)地反映全部政府性資金的分布狀況,、總量規(guī)模、管理現(xiàn)狀和主要支出方向,，進(jìn)一步優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu),。并積極探索效益審計(jì)，重點(diǎn)對交通,、農(nóng)業(yè),、教育、醫(yī)療,、衛(wèi)生,、社會保障支出預(yù)算執(zhí)行效果、重大建設(shè)項(xiàng)目效益,、預(yù)算執(zhí)行單位損失浪費(fèi)等情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),，特別是圍繞“三公”經(jīng)費(fèi)和會議費(fèi)的審計(jì)，關(guān)注中央“八項(xiàng)規(guī)定”等制度的貫徹落實(shí)情況,，促進(jìn)被審單位加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理,，進(jìn)一步強(qiáng)化整改落實(shí)，堅(jiān)持邊審邊改原則,，嚴(yán)格按照縣政府辦公室印發(fā)的《隴縣審計(jì)整改工作實(shí)施辦法》的規(guī)定,，督促被審單位認(rèn)真落實(shí)審計(jì)結(jié)論，積極整改存在問題,。縣xx屆人大常委會第次會議審議通過了我局受縣政府委托所作的審計(jì),。

工作報(bào)告,。

并對審計(jì)結(jié)果給予充分肯定。

二,、深化政府投資審計(jì),，促進(jìn)提高了政府投資效益。

今年上半年,，我們以項(xiàng)目工程竣工決算審計(jì)為主要形式,，以工程造價審計(jì)為重點(diǎn)，對城鎮(zhèn)保障性安居工程,、旱作農(nóng)業(yè)示范工程,、東部商務(wù)區(qū)建設(shè)等4個政府投資建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)，深入揭示投資領(lǐng)域中高估冒算工程成本,、擠占挪用建設(shè)資金,、工程管理不規(guī)范等問題,，科學(xué)評估項(xiàng)目建設(shè)的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益,、環(huán)境和生態(tài)效益，提出審計(jì)意見和建議,，促進(jìn)規(guī)范了政府投資項(xiàng)目建設(shè)和管理,，提高了建設(shè)資金使用效益。

三,、深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，促進(jìn)了干部守法守紀(jì)守規(guī)盡責(zé)。

今年我局狠抓了領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，加大從源頭上治理腐敗力度,，圍繞強(qiáng)化對權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督和制約，加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任的科學(xué)界定,，促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)的自覺意識和責(zé)任意識,，提高了領(lǐng)導(dǎo)干部的民主決策能力和當(dāng)家理財(cái)?shù)乃剑M(jìn)一步強(qiáng)化了審計(jì)查出問題的整改工作和審計(jì)成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用工作,，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)和依法行政,。

還協(xié)同組織部門確定了20xx年度領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對象，將部門,、單位落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省,、市相關(guān)要求情況作為經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重要內(nèi)容，加強(qiáng)了對會議,、接待活動等行政經(jīng)費(fèi)使用情況的監(jiān)督審查,。

根據(jù)縣委組織部委托，以促進(jìn)作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)為目標(biāo),，今年我局將組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目5個,，目前已完成3個，其他經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目正在加緊實(shí)施,。

四,、深化專項(xiàng)審計(jì)和調(diào)查，發(fā)揮了審計(jì)服務(wù)發(fā)展的專業(yè)優(yōu)勢,。

以促進(jìn)黨的惠民政策落到實(shí)處為目標(biāo),，繼續(xù)對縣本級穩(wěn)增長、促改革,、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生政策措施落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)；以摸清情況,，揭示問題,，提高單位工作經(jīng)費(fèi)使用效益，切實(shí)促進(jìn)嚴(yán)格遵守中央“八項(xiàng)規(guī)定”要求為目標(biāo),，配合縣紀(jì)委對我縣各單位“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查，并延伸審計(jì)調(diào)查了部分基層單位，促進(jìn)完善了單位辦公經(jīng)費(fèi)管理。

五,、堅(jiān)持用信息化推動審計(jì)技術(shù)方法創(chuàng)新，推進(jìn)了科技強(qiáng)審,。

進(jìn)一步完善了“信息網(wǎng)上走,、業(yè)務(wù)網(wǎng)上辦、臺帳網(wǎng)上建”的審計(jì)工作模式,，提升了審計(jì)工作在信息化環(huán)境下查錯糾弊,、規(guī)范管理、服務(wù)發(fā)展的能力和水平,。突出計(jì)算機(jī)審計(jì)成果的開發(fā)應(yīng)用工作，加大優(yōu)秀ao應(yīng)用實(shí)例和計(jì)算機(jī)審計(jì)方法的培育力度,，深化了計(jì)算機(jī)信息技術(shù)在審計(jì)實(shí)踐中的應(yīng)用。

六、抓實(shí)審計(jì)業(yè)務(wù)管理,，提高了審計(jì)質(zhì)量和審計(jì)效能,。

今年,，我局嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)準(zhǔn)則,，控制審計(jì)重點(diǎn)內(nèi)容確定,、審計(jì)方法和執(zhí)行步驟、審計(jì)結(jié)論等過程管理,，做到嚴(yán)謹(jǐn)慎密,，符合規(guī)定。在審理和復(fù)核中,，實(shí)行審計(jì)案卷評查,，作為優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目推薦和獎評的基礎(chǔ)，提高了審計(jì)質(zhì)量和水平,，促進(jìn)了審計(jì)人員審計(jì)技能的提升,。

對每個審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行，把審計(jì)項(xiàng)目分類管理，完成情況納入審計(jì)組業(yè)績考核,；對每個審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行承諾制,，由被審計(jì)單位向?qū)徲?jì)局承諾、審計(jì)組長向局黨組承諾,、審計(jì)組成員向?qū)徲?jì)組長承諾,，承諾審計(jì)質(zhì)量和廉潔從審；堅(jiān)持每周一上午召開審計(jì)業(yè)務(wù)會議,，及時把握審計(jì)項(xiàng)目管理情況和重點(diǎn)工作推進(jìn)情況,，問效問責(zé)，督導(dǎo)推進(jìn)工作,，同時建立了重大審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案集體審定制度,，進(jìn)一步保證了審計(jì)過程的規(guī)范和嚴(yán)謹(jǐn)。

七,、加強(qiáng)干部作風(fēng)建設(shè),，提升了審計(jì)機(jī)關(guān)形象。

一是以深入開展“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育活動為主抓手,，進(jìn)一步加強(qiáng)了機(jī)關(guān)黨建工作,，積極實(shí)施的黨組成員講黨課活動與專題研討活動同步開展。年初,，調(diào)整充實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,，專門召開機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議,，學(xué)習(xí)傳達(dá)了全國,、全省,、全市審計(jì)機(jī)關(guān)及縣委黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議精神,，總結(jié)20xx年廉政建設(shè)工作并研究部署20xx年工作,。

抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí),，將全年黨風(fēng)廉政建設(shè)任務(wù)分解到股室和個人,，層層抓落實(shí),。組織全體黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)“三嚴(yán)三實(shí)”相關(guān)篇目及有關(guān)黨紀(jì)條規(guī),。實(shí)行審計(jì)紀(jì)律公示制和回訪制,，從嚴(yán)管理審計(jì)隊(duì)伍，確保廉潔從審,。進(jìn)一步完善了審計(jì)干部崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)防范制度,，并強(qiáng)化了對局內(nèi)人、財(cái),、物等關(guān)鍵崗位,、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督和制約。在審計(jì)業(yè)務(wù)工作中,，加大了對部門預(yù)算,、項(xiàng)目資金及“三公經(jīng)費(fèi)”的審計(jì)稽查,，達(dá)到了從源頭上預(yù)防和治理腐敗的目的。

二是扎實(shí)開展黨員干部直接聯(lián)系服務(wù)群眾工作,，全局11名黨員干部與城關(guān)鎮(zhèn)xx村的20戶貧困群眾結(jié)成幫扶對子,，開展了形式多樣的幫扶工作，在群眾中樹立了審計(jì)干部的良好形象,。

三是自覺積極貫徹落實(shí)中央和省,、市、縣委關(guān)于爭先創(chuàng)優(yōu)等活動要求,，強(qiáng)化責(zé)任教育,。在全局進(jìn)一步營造了講奉獻(xiàn)、顧大局,，講責(zé)任,、敢擔(dān)當(dāng)，講正氣,、守紀(jì)律,，講團(tuán)結(jié)、建和諧,，講創(chuàng)新,、謀發(fā)展的濃厚氛圍。

20xx年,，審計(jì)工作要緊緊圍繞縣委,、縣政府年初確定的總體思路，以扎實(shí)開展“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育活動為載體,，以更有效發(fā)揮審計(jì)的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督作用,，強(qiáng)化審計(jì)服務(wù)大局功能為主線，全力創(chuàng)先爭優(yōu),。重點(diǎn)做好以下工作：

一是進(jìn)一步深化財(cái)政審計(jì),。認(rèn)真貫徹落實(shí)縣十九屆人大常委會第x次會議對20xx年縣級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告的審議意見，跟進(jìn)做好審計(jì)整改情況的檢查和匯報(bào),，切實(shí)發(fā)揮好審計(jì)工作的“審、幫,、促”作用,。

二是進(jìn)一步加大政府投資審計(jì)力度。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹省,、市審計(jì)工作會議精神,，按照縣人代會提出的“對政府投資項(xiàng)目全程跟蹤審計(jì)”的要求，進(jìn)一步深化審計(jì)內(nèi)容,，強(qiáng)化審計(jì)管理,，推進(jìn)落實(shí)政府投資項(xiàng)目必審制,；進(jìn)一步加強(qiáng)對中介機(jī)構(gòu)參審工作的組織管理和督導(dǎo)，確保審計(jì)質(zhì)量和效率,，不斷探索創(chuàng)造政府投資審計(jì)亮點(diǎn)經(jīng)驗(yàn),。

三是不斷加強(qiáng)和改進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。進(jìn)一步健全完善審計(jì)評價,、結(jié)果運(yùn)用,、問責(zé)和整改等制度；完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)動機(jī)制,，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議的作用,；抓好審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改督查，促使被審計(jì)單位全面徹底地解決存在的問題,。

四是進(jìn)一步提高審計(jì)工作科技含量,。著力加強(qiáng)計(jì)算機(jī)審計(jì)方法、ao應(yīng)用實(shí)例的發(fā)掘編寫工作,，實(shí)現(xiàn)上報(bào)數(shù)量和質(zhì)量,、獲獎數(shù)量和層次雙提升；在全面開展數(shù)據(jù)式計(jì)算機(jī)審計(jì)的基礎(chǔ)上,，著力探索實(shí)踐信息系統(tǒng)審計(jì),，開展計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)，推進(jìn)計(jì)算機(jī)審計(jì)工作在全市爭先創(chuàng)優(yōu),。

五是進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)人才培養(yǎng)工作,。堅(jiān)持“請進(jìn)來、走出去”和業(yè)務(wù)交流,、崗位練兵等學(xué)習(xí)培訓(xùn)方式,，推進(jìn)全員培訓(xùn)。實(shí)施“傳幫帶”工程,，通過以老帶新,、以強(qiáng)帶弱、加強(qiáng)交流等方式,，促進(jìn)隊(duì)伍整體素質(zhì)提升,。突出加強(qiáng)年輕干部培養(yǎng)力度，增強(qiáng)隊(duì)伍活力,。鼓勵和引導(dǎo)從事審計(jì)業(yè)務(wù)的人員取得與審計(jì)工作相關(guān)的專業(yè)技術(shù)資格,，確保必要的專業(yè)勝任能力。

六是進(jìn)一步加大招商引資和爭取資金工作力度,。在上半年已經(jīng)爭取市級補(bǔ)助資金4萬元,，落實(shí)招商引資到位資金500萬元的基礎(chǔ)上，20xx年繼續(xù)把爭取資金和招商引資工作放在更加突出的位置,，納入機(jī)關(guān)內(nèi)部管理考核內(nèi)容,，激發(fā)全體干部參與爭取資金和招商引資的積極性,，推進(jìn)全員招商引資，確保圓滿完成年度爭取資金28萬元,、招商引資到位資金1000萬元的目標(biāo)任務(wù),。

為認(rèn)真貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和財(cái)經(jīng)法律法規(guī),，我局始終堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作思路，突出對局屬各單位內(nèi)部控制審計(jì)和群眾關(guān)心的問題開展審計(jì)及財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查,，在促進(jìn)依法行政,，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，推進(jìn)廉政建設(shè),，提升市民生活環(huán)境等方面發(fā)揮了積極的作用,，較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)就20xx年內(nèi)部審計(jì),。

如下：

一,、基本情況。

縣城管局為縣本級一級預(yù)算行政執(zhí)法單位,。內(nèi)設(shè)辦公室,、衛(wèi)生股、城管股,、審批股,、計(jì)財(cái)股5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，管理縣執(zhí)法大隊(duì),、環(huán)衛(wèi)一所,、環(huán)衛(wèi)二所、園林局等4個下屬事業(yè)（含參公）單位,。其中執(zhí)法大隊(duì)實(shí)行“縣級一級預(yù)算,，內(nèi)部二級核算”的預(yù)算和財(cái)務(wù)管理辦法，環(huán)衛(wèi)一所,、環(huán)衛(wèi)二所,、園林局屬一級預(yù)算全額撥款事業(yè)單位。

1.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)健全機(jī)構(gòu),，形成有效的內(nèi)審工作機(jī)制。

我局一直非常重視內(nèi)部審計(jì)工作,，局黨組對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作給予高度重視和支持,，20xx年局內(nèi)部成立了以局黨組書記為組長,，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，計(jì)財(cái)股人員為成員的審計(jì)小組,，切實(shí)保證審計(jì)工作不中斷,。

2.貫徹重點(diǎn)審計(jì)，全面督促檢查的方針,。

在財(cái)務(wù)管理和收支的基礎(chǔ)上,，針對上級的有關(guān)精神和我局財(cái)務(wù)工作的實(shí)際情況，按八項(xiàng)規(guī)定要求重點(diǎn)對4個下屬事業(yè)單位在財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出,、經(jīng)營收入支出,，固定資產(chǎn)管理、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用,、政府采購管理,、基本建設(shè)項(xiàng)目管理、個人收入發(fā)放情況等進(jìn)行了財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查,，并在年內(nèi)在全局進(jìn)行了兩次全面專項(xiàng)檢查,。經(jīng)過審計(jì)和財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查，有利地促進(jìn)了我局財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化,，杜絕了違規(guī)違紀(jì)問題的發(fā)生,，提高了財(cái)務(wù)管理工作的水平。

3.規(guī)范內(nèi)部審計(jì)程序,，提高審計(jì)工作質(zhì)量,。

審計(jì)工作是審計(jì)人員執(zhí)行政策的過程，審計(jì)時審計(jì)人員嚴(yán)格按照內(nèi)審程序,，認(rèn)真對待每一次審計(jì)過程,，包括審計(jì)依據(jù)、范圍,、程序,、審計(jì)評價，在審計(jì)前確定審計(jì)內(nèi)容并告知下屬單位,，審計(jì)過程中認(rèn)真做好審計(jì)底稿記錄,，歸納問題，及時溝通反饋,，堅(jiān)持依法審計(jì),，及時形成審計(jì)報(bào)告,。

4.通報(bào)審計(jì)結(jié)果,。

審計(jì)工作結(jié)束后及時向局黨組匯報(bào)審計(jì)情況，通報(bào)審計(jì)結(jié)果,，研究確定審計(jì)結(jié)論和整改意見，征求被審單位意見,，提出整改意見,，限期整改。

對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的普遍問題在全局通報(bào),，對財(cái)務(wù)管理上存在的問題分析歸納,，并從業(yè)務(wù)上進(jìn)行指導(dǎo),，要求各單位認(rèn)真整改審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真執(zhí)行并及時完善各類財(cái)務(wù)管理制度,。

三,、存在的問題。

從審計(jì)和財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查情況看,，各單位能夠不斷健全財(cái)務(wù)管理制度，會計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)一步規(guī)范,。被審計(jì)單位所有的收入和支出都已全部納入單位統(tǒng)一管理,，從無設(shè)置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為,，財(cái)務(wù)收支真實(shí)，基本合規(guī),，但還存在著一些問題：

一是預(yù)算執(zhí)行機(jī)制還不夠完善,，未能定期對預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行分析；二是資產(chǎn)管理不夠嚴(yán)格,，政府采購管理不夠完善；三是項(xiàng)目管理工作效率不高，建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較為緩慢,，項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束后未能及時開展竣工財(cái)務(wù)決算。

1.加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和研究,，特別是內(nèi)部審計(jì)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),，提高內(nèi)審工作的水平，加強(qiáng)審計(jì)風(fēng)險的防范,。

2.繼續(xù)做好職工關(guān)心的經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)問題的專項(xiàng)審計(jì)檢查,。在檢查中，注意點(diǎn)面結(jié)合,，從宏觀著眼,，微觀入手，并通過審計(jì)檢查報(bào)告,，及時向局黨組領(lǐng)導(dǎo)提供信息,，為局宏觀決策服務(wù)；同時對反映集中的問題提出相應(yīng)的建議,，完善相關(guān)內(nèi)審制度。

3.繼續(xù)做好項(xiàng)目審計(jì)工作,，配合審計(jì)部門對項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)，確保審計(jì)質(zhì)量,，提高審計(jì)效益,。

4.進(jìn)一步完善內(nèi)部審計(jì)制度，對原有的內(nèi)部審計(jì)制度進(jìn)行修訂,。

校長單位審計(jì)員的工作總結(jié)篇十三

20xx年，xx縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下,，深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法,，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效,。

一,、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),。

為加強(qiáng)對內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《xx縣直部門（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》,，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由縣長擔(dān)任組長，組織部長,、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員,。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由單位紀(jì)委書記（紀(jì)檢組長）任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審,、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人,，切實(shí)加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員,，截止11月15日，共有46個單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件,。

二,、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制,，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20xx年開始,，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知,，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班,。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請省,、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù),、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范,、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫作要求和技巧,，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議,，審計(jì)成果的利用,，《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人,，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制。

目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員,，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對不足,，開展內(nèi)審工作,，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會,，通過細(xì)致深入的自查,、互查與重點(diǎn)檢查，查錯糾弊,，“互相挑刺”,，對強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能,，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為,，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用,。

三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量,，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo),。

20xx年,，我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委,、縣委組織部聯(lián)合出臺了《xx縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》,，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審,。

自查報(bào)告,。

重點(diǎn)檢查離任交接經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成果利用等六個方面對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督,。今年上半年,，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員,，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個月的重點(diǎn)檢查,，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元,，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款暫存暫付款長期掛賬未及時足額繳納個人所得稅厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題,。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù),，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用,。20xx年以來，通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查,，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督,，實(shí)現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后,，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,，縣長徐光文批示：“此報(bào)告甚好。請審計(jì)局認(rèn)真督促,，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處,。請財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對策,，切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理,，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政成本,?！?/p>

四、積極宣傳內(nèi)部審計(jì),，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高,。

三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知,，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視,，各單位對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識不斷提高,，內(nèi)部審計(jì)的社會影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員,；對參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi),、住宿費(fèi)等費(fèi)用,，各單位及縣會計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷；對抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員,，各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門無條件滿足了審計(jì)部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化,。

近年來，供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),。

供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系,。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn),，有針對性地提出審計(jì)任務(wù)和,。

工作計(jì)劃。

建議,，由審計(jì),、財(cái)務(wù)、營銷,、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會議,，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難,，對審計(jì)成果的建設(shè)性,、適用性進(jìn)行評價。通過有效的指標(biāo)審計(jì)評價,，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性,，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。

供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開展審計(jì)工作,。通過制定和完善審計(jì)制度,，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理,。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險文化,，營造良好的審計(jì)氛圍,。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點(diǎn),，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移,，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源,，將指標(biāo)審計(jì),、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合,、動態(tài)管理,，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”。

一,、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量,。

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命,。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手,，在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險管理,、考核評估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定,、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作,。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動,、人事調(diào)整,、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表,、經(jīng)濟(jì)活動分析報(bào)告等信息,，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論,。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時,，迅速提供相關(guān)支撐資料,。在日常管理中,，可以結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計(jì)工作效能。

為避免審計(jì)整改不到位,、不徹底,，以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問題，供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理,。審計(jì)部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,，作為審計(jì)檔案資料庫的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫,。同時,，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計(jì)提出的意見和建議的整改進(jìn)展,、措施落實(shí),、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告,。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機(jī)制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性,，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理,、研究型管理,。

此外，供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度,，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績效考核,，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。

通過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化,、信息化水平,，加強(qiáng)成果應(yīng)用，供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升,。，該公司共完成財(cái)務(wù),、管理類審計(jì)17項(xiàng),、工程類審計(jì)379項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見和建議120余條,，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元,，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。

二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展,。

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段,，建立和完善審計(jì)人才儲備機(jī)制、項(xiàng)目后評估機(jī)制,、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。

合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部,，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善,。通過理順管理體制,，整合相關(guān)資源,，建立規(guī)范,、健全、順暢,、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚,。

審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題,。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫，通過導(dǎo)師帶徒,、項(xiàng)目主審競聘,、審計(jì)人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員,、對縣級公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式,，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量,。

另外,，合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要意義,。

供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，通過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn),、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果,。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和xx省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項(xiàng),。

此外,，供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”,、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì),、在現(xiàn)場審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績效審計(jì)等工作,，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效,。

校長單位審計(jì)員的工作總結(jié)篇十四

近年來，xx供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),。

xx供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系,。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn),，有針對性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì),、財(cái)務(wù),、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會議,，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況,，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對審計(jì)成果的建設(shè)性,、適用性進(jìn)行評價,。通過有效的指標(biāo)審計(jì)評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性,，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo),。

xx供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開展審計(jì)工作,。通過制定和完善審計(jì)制度,，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置,，通過培育風(fēng)險文化，營造良好的審計(jì)氛圍,。例如,，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度,，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移,，以工程決算審計(jì)為核心,，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,，并打破審計(jì)區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì),、全面審計(jì),、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動態(tài)管理,，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”,。

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命,。合肥供電公司從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險管理、考核評估等方面,，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作,。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動,、人事調(diào)整,、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表,、經(jīng)濟(jì)活動分析報(bào)告等信息,，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論,。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時,，迅速提供相關(guān)支撐資料,。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃,，并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能,。

為避免審計(jì)整改不到位,、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問題,，xx供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理,。審計(jì)部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫的組成部分,，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫,。同時，還建立信息綜合反饋制度,，對歷年審計(jì)提出的意見和建議的整改進(jìn)展,、措施落實(shí)、整改成效,、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告,。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機(jī)制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性,，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理,、研究型管理,。

此外，xx供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度,，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績效考核,，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。

通過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化,、信息化水平,，加強(qiáng)成果應(yīng)用，xx供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升,。，該公司共完成財(cái)務(wù),、管理類審計(jì)17項(xiàng),、工程類審計(jì)379項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見和建議120余條,，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元,，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段,，建立和完善審計(jì)人才儲備機(jī)制,、項(xiàng)目后評估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展,。

合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善,。通過理順管理體制,，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范,、健全,、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高,，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。

審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫,，通過導(dǎo)師帶徒,、項(xiàng)目主審競聘、審計(jì)人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員,、對縣級公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量,。

另外，合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中,，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要意義,。

xx供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn),、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果,。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和xx省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項(xiàng)。

此外,，xx供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制,，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”,、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法,。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì),、在現(xiàn)場審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度,、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效,。

校長單位審計(jì)員的工作總結(jié)篇十五

一,、組織領(lǐng)導(dǎo)有力,工作有序開展,我局高度重視政府信息公開工作。

一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),建立了局長為政府信息公開工作第一責(zé)任人,、分管領(lǐng)導(dǎo)為具體負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)小組,辦公室兩名同志具體負(fù)責(zé)信息公開日常工作,。二是我局結(jié)合本部門實(shí)際制定了審計(jì)局政府信息公開工作計(jì)劃,逐項(xiàng)分解任務(wù)到人,確保工作落實(shí)、責(zé)任落實(shí),、責(zé)任人落實(shí),。按要求確定公開事項(xiàng),、上報(bào)程序,將審計(jì)職能、辦事條件,、辦事程序,、辦事紀(jì)律公開,以適當(dāng)方式向群眾公示。三是年初,我局制定了政府信息公開總體規(guī)劃,確保年度有安排,實(shí)施有措施,、工作有總結(jié),經(jīng)驗(yàn)有交流,。四是開展政府信息公開工作督查調(diào)研,及時按要求上報(bào)了政府信息公開相關(guān)信息、自查報(bào)告和有關(guān)資料,我局共按要求公布了概況,、計(jì)劃總結(jié),、法律公文、工作動態(tài)信息共149條,。

二,、建立政府信息公開制度、主動接受上級部門監(jiān)督,。

1,、及時完善政府信息公開工作制度。對在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的內(nèi)容由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行保密審查,對具體負(fù)責(zé)人進(jìn)行了嚴(yán)格的網(wǎng)上信息報(bào)送培訓(xùn),、保密培訓(xùn),同時還建立了責(zé)任追究制度,堅(jiān)持“誰主管,、誰負(fù)責(zé),誰公開、誰審查”的原則,對政府信息公開中出現(xiàn)的問題將嚴(yán)格,、及時追究有關(guān)人員的責(zé)任,。

2、對我局的政府信息公開主動進(jìn)行了評議考核,采取了切合實(shí)際,、多形式,、多渠道、多層面的評議考核,。以黨建目標(biāo)考核為契機(jī)召開的滿意度測評會,對我局在黨務(wù),、政務(wù)公開以及廉政紀(jì)律執(zhí)行方面進(jìn)行民主測評,取得了較好的效果。

3,、主動接受監(jiān)督,。從開始實(shí)施政府信息公開到目前為止,從未接到任何投訴。

4,、建立健全激勵機(jī)制,做到獎懲分明,確保政府信息公開工作有序開展,。

三、精心編制,嚴(yán)格審核政府信息公開的內(nèi)容,。

1、我局編制,、公布了政府信息公開指南,、公開目錄和年度總結(jié)報(bào)告,、年初計(jì)劃等,以此規(guī)范政府信息公開內(nèi)容,同時結(jié)合本局實(shí)際及時修訂和補(bǔ)充完善了政府信息公開指南和目錄。

2,、由專人負(fù)責(zé)政府信息公開工作,及時維護(hù)和更新政府信息公開內(nèi)容,。做到公開內(nèi)容全面真實(shí)、及時準(zhǔn)確,、重點(diǎn)突出,、群眾滿意。

3,、及時主動公開了本部門的機(jī)構(gòu)簡介,、領(lǐng)導(dǎo)分工、工作動態(tài),、計(jì)劃安排以及應(yīng)該面向社會公開的政府信息,特別是本部門的便民措施,、工作制度、審計(jì)工作開展情況,。

四,、政府信息公開取得實(shí)效。

1,、運(yùn)用各種便于公眾知曉的形式傳遞政府信息,為公眾提供快捷,、方便的服務(wù),保證政府信息公開及時有效,方便群眾及時完整地獲取政府信息。

2,、對我局制度,、審計(jì)法律法規(guī)等內(nèi)容實(shí)行了長期公開,審計(jì)計(jì)劃階段性工作實(shí)行逐段公開,日常工作實(shí)行及時公開、審計(jì)動態(tài)實(shí)行隨時公開,。

3,、對事關(guān)全局、涉及公眾普遍關(guān)注和公眾切身利益的重要事項(xiàng)實(shí)行決策前公開,、實(shí)施過程動態(tài)公開和實(shí)施結(jié)果公開,。從未發(fā)生因政府信息應(yīng)公開而沒公開或不應(yīng)公開而公開、公開不及時等情況造成的事故或群眾投訴,。

校長單位審計(jì)員的工作總結(jié)篇十六

財(cái)務(wù)監(jiān)督是企業(yè)運(yùn)用一系列的財(cái)務(wù)指標(biāo)對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動或業(yè)務(wù)活動進(jìn)行的監(jiān)控,、決斷、建議和督促,。財(cái)務(wù)監(jiān)督能督促企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動或業(yè)務(wù)活動符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，促進(jìn)企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動合法化和管理水平的科學(xué)化。而企業(yè)內(nèi)部審計(jì)體系作為企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)督體系的一個重要組成部分,，它從企業(yè)內(nèi)部出發(fā),，對企業(yè)的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動或業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性和合法性進(jìn)行跟蹤察看，對不合理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動進(jìn)行約束,，降低企業(yè)在經(jīng)營過程中存在的經(jīng)營風(fēng)險和財(cái)務(wù)風(fēng)險,，進(jìn)而促進(jìn)企業(yè)健康良性發(fā)展,。在目前企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險日益擴(kuò)大的背景下，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)體系的建設(shè)與完善具有深刻的現(xiàn)實(shí)意義,。

1.有助于維護(hù)企業(yè)資產(chǎn)安全與完整,。

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)通過對企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督審查，要求企業(yè)在發(fā)展運(yùn)程中必須遵守國家的法律法規(guī),，必須在國家法律法規(guī)允許的基本框架之下,，在守法的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)自身的發(fā)展。另外,，企業(yè)內(nèi)部審計(jì)體系在審查判斷各項(xiàng)經(jīng)營活動和財(cái)務(wù)活動的過程中,，可以及時發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理中存的問題和各種違法亂紀(jì)行為，并及時對發(fā)現(xiàn)的錯誤和舞弊行為進(jìn)行約束和揭露,。這樣,，不僅可以糾正企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的差錯，還能糾正會計(jì)核算差錯,，提高企業(yè)財(cái)務(wù)部門的工作質(zhì)量,，保護(hù)了企業(yè)財(cái)產(chǎn)的安全與完整。

2.有助于提高企業(yè)經(jīng)營效率,。

企業(yè)通過內(nèi)部審計(jì),，可以發(fā)現(xiàn)企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動和財(cái)務(wù)管理活動中存在的問題，以及在財(cái)務(wù)管理制度方面存在的薄弱環(huán)節(jié),，結(jié)合企業(yè)自身所處的內(nèi)外部環(huán)境,，有針對性地提出改進(jìn)措施和對策建議，從而提高財(cái)務(wù)管理工作,，也有助于整個企業(yè)的管理水平的提升,。另外，企業(yè)內(nèi)部審計(jì)還能促使企業(yè)加強(qiáng)全面預(yù)算的管理,，各單位部門必須根據(jù)本部門單位的實(shí)際情況,，制訂出切實(shí)可行的全面預(yù)算方案，促使各單位部門各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動及財(cái)務(wù)收支按全面預(yù)算的要求執(zhí)行,，保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的資金及其他各種人力,、財(cái)力、物力等各種資源的供應(yīng),，并對全面預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題及時采取措施給予解決,，保證全面預(yù)算的有效完成，提高了企業(yè)經(jīng)營活動的盈利能力和管理效率,，促進(jìn)了企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),。

3.有助于增強(qiáng)企業(yè)管理者與經(jīng)營者法制觀念。

企業(yè)的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動和財(cái)務(wù)活動均應(yīng)嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度,，企業(yè)通過內(nèi)部審計(jì),，可以了解各項(xiàng)經(jīng)營活動和財(cái)務(wù)活動是否符合國家有關(guān)法律,、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度的規(guī)定,，有無違法亂紀(jì)現(xiàn)象,，促使企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)營活動和財(cái)務(wù)活動更加合法化和合理化，保證企業(yè)資金及其他各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)資源的安全和有效使用,。還可以發(fā)現(xiàn)企業(yè)在財(cái)務(wù)管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié),，通過違法亂紀(jì)行為的查處，教育企業(yè)相關(guān)人員遵紀(jì)守法,，增強(qiáng)企業(yè)管理者與經(jīng)營者的法律意識,。

二、現(xiàn)階段企業(yè)內(nèi)部審計(jì)體系運(yùn)行中存在的主要問題,。

大多數(shù)的企業(yè)管理者認(rèn)為,，審計(jì)是需要從外部聘任會計(jì)師事務(wù)所或注冊會計(jì)師才能做的事情，這是制度的規(guī)定,，企業(yè)沒有必要再另行設(shè)置內(nèi)部審計(jì)部門,，配備專門的內(nèi)部審計(jì)人員。由于企業(yè)管理者對內(nèi)部審計(jì)部門所提供的各項(xiàng)管理服務(wù)不理解,、不信任,，在主觀意愿上抵觸設(shè)置內(nèi)部審計(jì)部門，把內(nèi)部審計(jì)部門看成是給自己給企業(yè)找麻煩的機(jī)構(gòu),。還有的企業(yè)是迫于外界的壓力設(shè)置內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),，也無法完全得到企業(yè)高層管理者的信任和重視，內(nèi)部審計(jì)部門形同虛設(shè),。

目前,，大多數(shù)企業(yè)沒有建立一套完整的內(nèi)部審計(jì)制度。很多單位的內(nèi)部審計(jì)都只是流于一種形式,，未能形成內(nèi)部審計(jì)氛圍,，不具備規(guī)范性、科學(xué)性和可操作性,。在管理層次上,，企業(yè)的審計(jì)對象都在審計(jì)人員之上，這就導(dǎo)致審計(jì)人員在實(shí)施審計(jì)程序時會受到約束,，審計(jì)人員的工作也會受到一定程度的限制,。沒有一套完備的內(nèi)部審計(jì)制度做保障，內(nèi)部審計(jì)無法達(dá)到應(yīng)有的成效,。

近年來,，內(nèi)部審計(jì)得到了快速發(fā)展，部分企業(yè)管理者已經(jīng)在提升企業(yè)管理水平的過程中,，組建了自己的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),。但是企業(yè)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的設(shè)置不科學(xué),、不合理。大部分企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置在企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或單位負(fù)責(zé)人的管轄范圍以內(nèi),，這就不可避免地受到本單位管理者的影響,，變相地成為服務(wù)于企業(yè)管理者的管理工具，使得內(nèi)部審計(jì)部門的獨(dú)立性受到嚴(yán)重影響,。如此,，內(nèi)部審計(jì)部門便不能有效地監(jiān)控企業(yè)的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動和財(cái)務(wù)活動，在企業(yè)地發(fā)展中埋下較大的隱患,。

由于大多當(dāng)數(shù)企業(yè)對內(nèi)部審計(jì)工作重視不夠,，企業(yè)在此方面的就不會投入相匹配的人、財(cái),、物等其他經(jīng)濟(jì)資源。絕大多數(shù)的內(nèi)部審計(jì)人員也是從財(cái)務(wù)部門相關(guān)崗位調(diào)動來的,，這就出現(xiàn)內(nèi)審人員知識面較為單一,，只懂財(cái)務(wù)會計(jì)知識，缺少參與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理的知識和經(jīng)驗(yàn),，內(nèi)部審計(jì)的工作也僅停留在對憑證的翻閱和賬面資料的核對查找上,，不能深入到企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動當(dāng)中了解企業(yè)所發(fā)生的經(jīng)營業(yè)務(wù)活動,，難以發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在的問題,，不能從根本上提出解決問題的意見或建議,。

目前，我國大多數(shù)企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作停留在對財(cái)務(wù)工作的復(fù)核上,，而內(nèi)部審計(jì)所使用的資料一般是企業(yè)會計(jì)憑證,、賬簿,、會計(jì)報(bào)表,、合同及其他相關(guān)資料上，僅僅是查看財(cái)務(wù)會計(jì)各項(xiàng)工作是否按照會計(jì)工作規(guī)范和企業(yè)會計(jì)制度核算,，財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確,，并沒有完全深入到企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動和經(jīng)營領(lǐng)域。

三、完善企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)督體系的對策建議,。

1.樹立內(nèi)部審計(jì)的正確觀念,。

內(nèi)部審計(jì)制度已經(jīng)是現(xiàn)代企業(yè)管理制度中重要的組成部分，作為企業(yè)的高層領(lǐng)導(dǎo)者,，應(yīng)當(dāng)打破傳統(tǒng)觀念束縛,，改變對內(nèi)部審計(jì)存在的偏見認(rèn)識，站在企業(yè)的高度,，從企業(yè)管理的角度出發(fā),，充分認(rèn)識到內(nèi)部審計(jì)的重要性。企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)部門雖然不是企業(yè)的利潤中心,，不能為企業(yè)帶來利潤。但是,，內(nèi)部審計(jì)部門可以通過對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動和財(cái)務(wù)活動進(jìn)行監(jiān)督審查,，來發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在的經(jīng)營風(fēng)險和財(cái)務(wù)風(fēng)險，為企業(yè)減少不必要的損失,。所以,，內(nèi)部審計(jì)部門能間接地為企業(yè)創(chuàng)造效益。企業(yè)管理者應(yīng)該為內(nèi)部審計(jì)部門提供適宜的人力,、技術(shù)和其他經(jīng)濟(jì)資源,，提高內(nèi)部審計(jì)部門的管理地位，以保障內(nèi)部審計(jì)人員權(quán)利和職責(zé)的有效履行,。

企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,。企業(yè)可以建立審計(jì)監(jiān)察部，除了負(fù)責(zé)本單位財(cái)務(wù)審計(jì),、專項(xiàng)審計(jì),、內(nèi)控評價等工作以外，還應(yīng)當(dāng)對各部門,、單位執(zhí)行企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大決策部署,、完成經(jīng)營管理目標(biāo)任務(wù)、保證凈資產(chǎn)的保值增值,、遵守國家法律法規(guī)及企業(yè)章程和規(guī)章制度,、遵守廉潔從業(yè)規(guī)定等內(nèi)容進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。同時,，還需要對重要工程進(jìn)行結(jié)算審計(jì),，并通過協(xié)調(diào)外部審計(jì)，評價外部審計(jì)的質(zhì)量,。

企業(yè)管理者要科學(xué)設(shè)置內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),，建立企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制。企業(yè)應(yīng)當(dāng)從治理層面構(gòu)建財(cái)務(wù)部門監(jiān)督體系。企業(yè)的'內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),，應(yīng)當(dāng)脫離甚至高于企業(yè)的管理層,。建立以股東會或監(jiān)事會為領(lǐng)導(dǎo)的內(nèi)部審計(jì)委員會或其他內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，方能真正起到監(jiān)督企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動和財(cái)務(wù)活動,，監(jiān)督企業(yè)的經(jīng)營者和管理者,，維護(hù)企業(yè)資產(chǎn)的安全完整。目前已經(jīng)有很大型國型企業(yè)由財(cái)務(wù)總監(jiān)委派制和傳統(tǒng)的總會計(jì)師制度轉(zhuǎn)向cfo,，從企業(yè)的相關(guān)會計(jì)制度來看,，總會計(jì)師雖然是企業(yè)的頂級財(cái)務(wù)官，但總會計(jì)師的特殊身份和制度編排,，導(dǎo)致其不能真正地發(fā)揮內(nèi)部財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,。顯然，財(cái)務(wù)總監(jiān)與總會計(jì)師相比,，獨(dú)立性較強(qiáng),，但財(cái)務(wù)總監(jiān)卻不參與企業(yè)的財(cái)務(wù)管理活動，其掌握的企業(yè)信息資源有限,，不足于發(fā)揮其財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,。因此，首席財(cái)務(wù)官由總會計(jì)師向cfo轉(zhuǎn)變,，正是企業(yè)從治理層面來組建企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)監(jiān)督體系,。

4.提升內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

隨著企業(yè)多元化的發(fā)展,，企業(yè)對內(nèi)審人員也提出了更高的要求,。不僅要求內(nèi)部審計(jì)人員精通財(cái)務(wù)會計(jì)知識和審計(jì)知識，還要掌握與企業(yè)經(jīng)營活動相關(guān)的業(yè)務(wù)知識和管理,，這些才能更好地起到內(nèi)部財(cái)務(wù)監(jiān)督作用,，更好地為企業(yè)提供服務(wù)。企業(yè)可以通過內(nèi)外部培訓(xùn),，當(dāng)然,，內(nèi)審人員也需要利用業(yè)余時間鉆研業(yè)務(wù)知識和管理知識，來提升業(yè)務(wù)素質(zhì)能力,，保持良好的職業(yè)道德修養(yǎng),，牢固掌握國家法律法規(guī)和企業(yè)管理制度，對企業(yè)的經(jīng)營管理活動和財(cái)務(wù)活動提行有效審計(jì)和公正客觀的評價,，為企業(yè)決策層提供準(zhǔn)確無誤的決策依據(jù),。

隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，內(nèi)部審計(jì)工作僅停留在財(cái)務(wù)會計(jì)方面已明顯不能滿足企業(yè)各方面的需求,。內(nèi)部審計(jì)工作應(yīng)當(dāng)以財(cái)務(wù)會計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),，在審查企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量真實(shí)合法的基礎(chǔ)上，對企業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動和財(cái)務(wù)活動進(jìn)行合規(guī)性和效益性進(jìn)行審計(jì),，將作業(yè)領(lǐng)域由財(cái)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)展到管理領(lǐng)域,，從而使內(nèi)部審計(jì)工作在企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)監(jiān)督方面發(fā)揮更大的作用。

文檔為doc格式,。

校長單位審計(jì)員的工作總結(jié)篇十七

我校在20__年中,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用，對于有效地防范風(fēng)險,、確保資金,、規(guī)范內(nèi)部，促進(jìn)管理規(guī)范,、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用,。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室20__年初和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，在本年度完成了以下工作：主要工作內(nèi)容：

一,、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了,，解決了審計(jì)工作中遇到的新問題，使審計(jì)工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變,。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),，及時了解對義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策,。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算,、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì),，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。

三,、對學(xué)校的財(cái)務(wù)收支,、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審，并及時上報(bào)審計(jì)工作,，有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益,。根據(jù)學(xué)校特點(diǎn)，今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有：

1,、對學(xué)校的各項(xiàng)進(jìn)行了審核,，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬，并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算,，無隱瞞,、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況,。

2,、對學(xué)校的各項(xiàng)支出情況，包括工資、績效工資,、經(jīng)補(bǔ)貼,、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性,，有沒有損失浪費(fèi)等行為,，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理,。

3,、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理,。

4、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),，學(xué)校從__年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi),。

5,、對學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象,，學(xué)校收費(fèi)合理,，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的費(fèi)，且按月收取,，用規(guī)定收據(jù)一月一開,，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費(fèi)了補(bǔ)助,。

四,、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件，及時完成了教育局安排的各項(xiàng)工作,。

1,、嚴(yán)格了年度審計(jì)工作計(jì)劃，提高了對計(jì)劃嚴(yán)肅性的,。在具體審計(jì)工作中原則,，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問題,。

2,、全面審計(jì)，突出重點(diǎn),。對學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地,，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。

3,、完善了制度,，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理,，實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制,，將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì),、審計(jì)證據(jù),、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個環(huán)節(jié),。

4,、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和，把審計(jì)工作做得更好,。

校長單位審計(jì)員的工作總結(jié)篇十八

市人民的政府：

我市行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)大檢查工作,，按照國務(wù)院和市人民的政府的部署,，于一九八三年九月底十月初全面展開,，到目前為止,，市屬各單位和各區(qū)、縣分別進(jìn)行了自查,，各級財(cái)政,、審計(jì)部門和主管部門還組織力量，進(jìn)行了重點(diǎn)檢查,。這次檢查涉及到市屬部門、各區(qū),、縣和兩千多個基層單位,。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，其中有70%左右的單位存在著不同程度的違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律問題,，違紀(jì)金額達(dá)三百二十萬元,。

在這次檢查中，多數(shù)單位態(tài)度是積極的,，不少單位的領(lǐng)導(dǎo)親自主持研究部署,，發(fā)動群眾，分析財(cái)務(wù)管理和收支中的問題,，并組織財(cái)會部門深入基層進(jìn)行檢查,，并及時提出處理意見。市教育局除發(fā)動所屬單位自查外,，財(cái)務(wù)部門還對所屬單位全部進(jìn)行了檢查,，工作比較深入,。但是也有少數(shù)單位進(jìn)展緩慢，工作被動,，敷衍塞責(zé),，個別單位甚至弄虛作假，欺上瞞下?，F(xiàn)在,，各單位正在整理匯總自查情況和進(jìn)行處理工作。從檢查的結(jié)果看,，行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理工作主流是好的,。但是，由于管理水平還不適應(yīng)形勢發(fā)展的需要,，加之不正之風(fēng)的影響,，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象仍不斷出現(xiàn)，有些情況還比較嚴(yán)重,。主要表現(xiàn)是：

一,、以種種手段化公為私或者損公肥私。

近幾年,，事業(yè)經(jīng)費(fèi)雖然比較緊張,，但有關(guān)方面還是盡可能的擠出了一些錢，舉辦了一些群眾急需的事業(yè),。但有些單位卻把這些事業(yè)作為謀利手段,。如：小學(xué)辦學(xué)前班本來是利用多余的人員和設(shè)備開展學(xué)前教育，并為群眾解決后顧之憂的好措施,，但有些學(xué)校卻將此辦成了“集體班”,，按集體幼兒園的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，增加的收費(fèi)要家長向單位報(bào)銷,；國辦幼兒園出現(xiàn)了“議價班”,；體育場出現(xiàn)了私分旱冰場收入；有些市政工程隊(duì)把工程款存到街道服務(wù)隊(duì),，然后套取現(xiàn)金,，街道服務(wù)隊(duì)從中提取1—5%的手續(xù)費(fèi)，工程隊(duì)將所余部分以種種名義分給職工,。

二,、濫發(fā)衣料、工作服,。

有的單位自行提高了發(fā)放工作服的標(biāo)準(zhǔn),、質(zhì)量；有的單位根本不應(yīng)發(fā)放工作服,，卻私自發(fā)了化纖服裝或毛料服裝,，塘沽區(qū)有十二所幼兒園所,，在市人民的政府關(guān)于檢查處理濫發(fā)服裝的文件發(fā)布以后，搶發(fā)了毛料服裝,。據(jù)初步統(tǒng)計(jì),，有九十五個行政事業(yè)單位違反規(guī)定發(fā)放了衣料、服裝,，共開支五十一萬元,。其中有和平區(qū)教育系統(tǒng)的四十個單位，開支十四萬多元,。

三,、巧立名目，濫發(fā)獎金,、補(bǔ)助,、津貼、實(shí)物,。

行政事業(yè)單位的獎金發(fā)放辦法,，市人民的政府已有明確規(guī)定，但有些單位不按規(guī)定執(zhí)行,，巧立名目發(fā)放各種獎金,、補(bǔ)助、津貼,、實(shí)物,。如：寒假獎、暑假獎,、學(xué)期獎,、節(jié)日獎、子女教育補(bǔ)助,、崗位津貼,、計(jì)劃生育手術(shù)補(bǔ)助等。有的單位以收入不入帳或造假帳的辦法私分公款,。有的中學(xué)把行政預(yù)算的福利基金多次轉(zhuǎn)給工會，然后以工會活動費(fèi)的名義分給職工,。行政單位財(cái)務(wù)自查雙篇報(bào)告,。發(fā)放實(shí)物的品種也很多，如躺椅,、電鍍椅,、棉大衣、雨衣,、蚊帳,、鋁鍋,、保溫瓶,、書包、茶葉,、醬牛肉,、熏雞、小肚,、火腿腸,、奶粉、罐頭等,。亂發(fā)實(shí)物的資金來源,，主要是勤工儉學(xué)收入,，辦業(yè)余學(xué)校、補(bǔ)習(xí)班的學(xué)雜費(fèi)收入或其他預(yù)算外資金,。

四,、公費(fèi)旅游。

有的借出差的機(jī)會游山玩水，有的以各種名義外出參觀。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，檢查出來的公費(fèi)旅游共一千二百多起。河?xùn)|,、南開兩個區(qū)所屬十四個單位公費(fèi)旅游涉及一千一百八十一人，到過十七個地區(qū),。有的還是區(qū)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或參加的,。漢沽區(qū)衛(wèi)生局組織醫(yī)務(wù)人員在海濱進(jìn)行心血管病調(diào)查，結(jié)束后到薊縣,、北戴河旅游五天,。有的單位在組織公費(fèi)旅游的同時，對沒有參加旅游的人員還發(fā)了“旅游補(bǔ)助費(fèi)”,。

五,、私設(shè)“小錢柜”。

有些單位采取收入不入帳,，私自提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或虛列開支等辦法截留公款,。私設(shè)“小錢柜”或以個人名義存入銀行。這類問題在有預(yù)算外收入的單位最多,。紅橋區(qū)一所中學(xué)就采取開收據(jù)不入帳,、不開收據(jù)不走帳和隨收隨支等手段，將校辦工廠賣銅灰的業(yè)務(wù)收入和學(xué)校出租教室的住宿費(fèi)收入,、學(xué)生賠償費(fèi)收入,，虛列開支私分一萬二千八百多元，以個人名義和儲金會名義分別存入銀行,。紅橋區(qū)教育局體衛(wèi)科組織學(xué)生透視付給某中學(xué)的透視機(jī)折舊費(fèi)，學(xué)校則作為“小錢柜”,，事后以補(bǔ)助的名義私分給職工,。

六,、亂攤派、亂收費(fèi),、牟取非法收入,。

有些單位隨便提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；有些費(fèi)用應(yīng)該統(tǒng)一報(bào)銷,，卻要由所在單位報(bào)銷,；國辦學(xué)校業(yè)余班隨便提高收費(fèi)，有的業(yè)余學(xué)校一學(xué)期收費(fèi)三十元,；借用學(xué)校教室,，有的一間教室一個月收租金五十元。派出所收治安費(fèi),；有些醫(yī)療部門自費(fèi)藥品不自費(fèi),，西于莊衛(wèi)生院亂開自費(fèi)藥品，隨便記入醫(yī)療費(fèi)聯(lián)單,，并私分了蚊香九千盒,、衛(wèi)生紙四千一百卷、紅梅飲四千瓶等自費(fèi)藥品,，共達(dá)二萬四千多元,。

七、用事業(yè)經(jīng)費(fèi)搞基本建設(shè),。

八,、帳目不清、管理混亂,。

從這次財(cái)務(wù)大檢查的情況看,，基層財(cái)務(wù)管理力量十分薄弱、帳目不清,、管理混亂的現(xiàn)象不是個別的,，給違法亂紀(jì)甚至貪x盜竊造成了可乘之機(jī)。四十二中學(xué)校辦工廠五年不記帳,；六十五中學(xué)有幾筆帳款下落不明,，校辦工廠冶煉銅差幾十噸對不上數(shù)；市中心婦產(chǎn)科醫(yī)院帳款不符,，差幾百元,，這些混亂現(xiàn)象，有些可能涉及到經(jīng)濟(jì)的犯罪問題,。

對于上述這些問題,，多數(shù)單位是重視的，并及時按照國務(wù)院和市人民的政府的指示精神進(jìn)行了處理。紅橋區(qū),、河西區(qū)還分別在區(qū)委,、區(qū)政府和區(qū)紀(jì)檢籌備組的主持下，選擇典型案例召開了處理大會,，維護(hù)了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，教育了群眾，改進(jìn)了管理,，取得了良好的效果,。但也有一些單位仍持觀望態(tài)度，不是從全國“一盤棋”的思想出發(fā),，而是把亂發(fā)獎金實(shí)物看作是群眾得點(diǎn)實(shí)惠,，把“小錢柜”之類看作是“自主權(quán)”，對于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的問題不積極處理,，甚至對已經(jīng)明確的處理辦法還在考慮打折扣,。這些情況必須嚴(yán)肅對待。首先是單位的領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任者,，要主動承擔(dān)責(zé)任,，要負(fù)責(zé)查明事情的真象、產(chǎn)生的原因并認(rèn)真進(jìn)行自我檢查,，從中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，并提出改進(jìn)的方案。把財(cái)務(wù)管理整頓好,，并把事業(yè)引向正常發(fā)展的軌道,。同時，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要嚴(yán)肅認(rèn)真的進(jìn)行處理,，不能搞“下不為例”,。要以中央、國務(wù)院和市人民的政府及有關(guān)部門的規(guī)定為依據(jù),，本著自查出來的從寬,，檢查出來的從嚴(yán)；主動檢查的從寬,，弄虛做假,、隱瞞不報(bào)的從嚴(yán)；由于認(rèn)識不明確違犯了制度的從寬,，明知故犯的從嚴(yán)的精神,，一般按以下原則分別處理：

一、凡屬非法牟取的收入,，由同級財(cái)政沒收交庫,；自立章法規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),，立即停止執(zhí)行；凡屬挪用經(jīng)費(fèi)搞基本建設(shè)或其他非法開支的,，一般要從一九八四年經(jīng)費(fèi)中抵扣,。

二、對于濫發(fā)衣料,、廠服的問題，必須按照市人民的`政府辦公廳津政辦發(fā)〔1983〕147號文件的要求嚴(yán)格執(zhí)行,。不準(zhǔn)與委托商店合謀弄虛作假,，采取“就地作價處理”的辦法。

三,、獎金,、津貼、補(bǔ)助應(yīng)按市人民的政府的規(guī)定和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。亂發(fā)實(shí)物,、獎金和補(bǔ)助的，原則上應(yīng)當(dāng)退回,?？紤]到各單位的具體情況不同，并照顧職工償還能力,，可以采取分期扣回或酌情減免一部份的辦法,，但單位的領(lǐng)導(dǎo)干部和責(zé)任者必須全部扣回?？刍仄谙拮钸t不得超過一九八四年年底,。具體扣還辦法，由單位提出意見,，按隸屬關(guān)系報(bào)主管部門批準(zhǔn),。

四、對于私設(shè)的“小錢柜”,，要按照市人民的政府的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行清理,。一切公款都必須按規(guī)定入帳，屬于劃預(yù)算內(nèi)為預(yù)算外的應(yīng)當(dāng)劃回預(yù)算內(nèi),；屬于按規(guī)定應(yīng)列入預(yù)算外管理的應(yīng)按規(guī)定用途使用,；用個人名義或其他方式私設(shè)的“小錢柜”,，一律追回,，上交財(cái)政部門,。

五,、各區(qū),、縣,、局已經(jīng)對其所屬單位違紀(jì)問題做過處理決定的，如與上述意見沒有原則出入的,，一般可仍按其原處理決定辦理,。各單位對于這次財(cái)務(wù)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和處理情況,，應(yīng)寫出書面報(bào)告連同附表匯總上報(bào),。

以上報(bào)告,，如無不妥,，請批轉(zhuǎn)有關(guān)單位執(zhí)行。

校長單位審計(jì)員的工作總結(jié)篇十九

根據(jù)xx實(shí)際情況,，去年我們對本xx所屬公司,、事業(yè)單位及部門xx個帳戶實(shí)施了財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)，并積極探索嘗試了同級財(cái)政審計(jì),。在總結(jié)過去審計(jì)工作的基礎(chǔ)上,，揚(yáng)長避短，不斷加以完善,，克服以往工作中存在的隨意性,，規(guī)范了操作程序，不斷提高審計(jì)質(zhì)量,。

1,、規(guī)范審計(jì)程序。

審計(jì)前,，深入了解被審計(jì)單位的基本情況,，掌握重點(diǎn)，有針對性地編制審計(jì)工作方案,，使審計(jì)項(xiàng)目有計(jì)劃,、有步驟地開展。在審計(jì)過程中,，對照審計(jì)方案,，檢查所審計(jì)的內(nèi)容和項(xiàng)目進(jìn)展的時間節(jié)點(diǎn)，并對審計(jì)結(jié)果進(jìn)行跟蹤回訪,，檢查被審單位落實(shí)審計(jì)建議的執(zhí)行情況,，提高了工作效率和質(zhì)量。

2,、把握審計(jì)重點(diǎn),。

根據(jù)被審單位的不同情況，我們有的放矢地開展工作,。一是選擇重點(diǎn)單位,。主要是選擇資金進(jìn)出額大、業(yè)務(wù)頻繁以及會計(jì)基礎(chǔ)工作相對薄弱的單位作為審計(jì)重點(diǎn)單位,；二是選擇重點(diǎn)內(nèi)容,。注重被審單位的特點(diǎn)，選擇重點(diǎn)審計(jì)內(nèi)容,。如：在審計(jì)xx文化中心時,，針對“文化中心”開展專項(xiàng)活動多的特點(diǎn)，注重財(cái)政專項(xiàng)撥款資金使用和管理的情況,。針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,，專題出臺了《xx專項(xiàng)活動（工作）資金管理辦法》,。

3、監(jiān)督與服務(wù)并舉,。

審計(jì)的目標(biāo)不僅是查錯糾弊,，更重要的是在指出不足的同時，幫助被審計(jì)單位完善制度,，改進(jìn)管理,，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)和審計(jì)“共贏”。在開展審計(jì)時,，我們采取積極溝通,，主動交流，以審代幫的工作方法,。對被審單位存在不足和問題,，采取靈活多樣的整改形式，注重看效果,。有的口頭提出,，有的寫進(jìn)正式審計(jì)報(bào)告；有的邊審邊糾,，有的限期整改,；還有的與被審單位共同商討改進(jìn)辦法及措施。

通過實(shí)施項(xiàng)目審計(jì),，使我們在實(shí)踐中得到了知識的積累,，審計(jì)制度的完善，審計(jì)質(zhì)量的提高,。通過審計(jì)工作的不斷開展，也使我們有機(jī)會幫助會計(jì)人員規(guī)范會計(jì)核算,，加強(qiáng)會計(jì)監(jiān)督,，起到了完善和改進(jìn)各單位、各部門內(nèi)部管理的作用,。

在以往的審計(jì)工作中,，我們xx也客觀存在著重查輕改、前查后犯和以前年度審計(jì)整改不到位的現(xiàn)象,，為了切實(shí)解決這些問題,，經(jīng)請示xx后，由審計(jì)室統(tǒng)一負(fù)責(zé)內(nèi)外審計(jì)查出問題的全面整改工作,。

1,、落實(shí)國家審計(jì)結(jié)果整改措施。

xx根據(jù)xx審計(jì)局對本xx經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告中提出的需要糾正和改進(jìn)的事項(xiàng)及審計(jì)建議,，及時組織相關(guān)職能部門,，積極研究制定整改措施,。辦事處主要領(lǐng)導(dǎo)先后二次召開由xx財(cái)政、審計(jì),、經(jīng)管,、會計(jì)所等部門及各大公司負(fù)責(zé)人參加的“落實(shí)審計(jì)整改措施”專題會，逐條討論,，制定糾正和改進(jìn)措施。

根據(jù)整改會議精神,，我們認(rèn)真落實(shí)整改措施，每條整改措施指定專人負(fù)責(zé)落實(shí)，跟蹤督促各大公司及部門相關(guān)責(zé)任人員限期完成整改事項(xiàng)，并要求各單位將應(yīng)整改事項(xiàng)落實(shí)情況逐條以書面回復(fù),。整改工作在我們的幫助和督促下,，各單位在二個月內(nèi)完成了整改事項(xiàng),。

我們還根據(jù)審計(jì)建議和領(lǐng)導(dǎo)的要求，結(jié)合本xx在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的薄弱環(huán)節(jié),，經(jīng)過班子成員和相關(guān)部門反復(fù)研究討論，于20xx年初建立和完善“xx財(cái)務(wù)管理制度”等八項(xiàng)制度,。為使出臺的制度真正落到實(shí)處,，我們會同監(jiān)察等部門定期對各單位制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,，使xx經(jīng)濟(jì)更加健康有序發(fā)展,。

2,、落實(shí)內(nèi)審審計(jì)結(jié)果整改意見。

去年我們對實(shí)施審計(jì)單位的審計(jì)結(jié)果,，尤其是對機(jī)關(guān),、事業(yè)單位,、直屬公司20xx至20xx年x月期間的有關(guān)內(nèi)容開展的財(cái)務(wù)會計(jì)檢查結(jié)果,，根據(jù)辦事處領(lǐng)導(dǎo)的要求，認(rèn)真落實(shí)整改意見,。我們的做法是：

一是將各單位檢查出的問題分類匯總,，并報(bào)xx主要領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門,；二是召開相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人會議,。對查出的問題,，認(rèn)真加以分析，共同討論改進(jìn)辦法,，提出整改意見,；四是會同經(jīng)管站、監(jiān)察對全xx會計(jì)人員召開會議,，下發(fā)整改意見書,；五是對各單位落實(shí)整改情況進(jìn)行再檢查。通過落實(shí)整改意見,，各公司根據(jù)各自實(shí)際情況都建立了內(nèi)控制度,，而且裝訂成冊；還建立了各種臺帳,，如：租賃收入,、工程付款、各種票據(jù),；加強(qiáng)了合同管理,，合同協(xié)議編號登記，專人保管,；為加強(qiáng)事前監(jiān)督,，建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度，并列入會計(jì)考核內(nèi)容,。

從我們對各單位,、各部門的審計(jì)回訪中發(fā)現(xiàn)，通過審計(jì)整改措施的落實(shí),，一是各級領(lǐng)導(dǎo)更加重視財(cái)務(wù)和審計(jì)工作,，二是財(cái)務(wù)人員工作責(zé)任心有了提高，會計(jì)人員監(jiān)督職能得到了體現(xiàn),；三是全xx財(cái)務(wù)管理工作正逐步走向制度化,、規(guī)范化。一系列審計(jì)工作的開展,，取得了較好的審計(jì)成果,，為完善xx經(jīng)濟(jì)管理起到了理順、推動,、促進(jìn)作用,。從而增強(qiáng)了我們從事審計(jì)工作的信心。

隨著xx對實(shí)事工程及工業(yè)園xx基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目投入的增加,，工程項(xiàng)目數(shù)量和結(jié)算金額近年來成倍增長,，而我們審計(jì)室現(xiàn)有的二位內(nèi)審人員都是來自于會計(jì)崗位，都是審計(jì)戰(zhàn)線上的新兵,，對基建審計(jì)來說更是門外漢,。要把好基建項(xiàng)目審計(jì)關(guān)，我們感到難度大,，責(zé)任重,。為做好工程審價工作，在工作中,，我們牢記職責(zé),，努力學(xué)習(xí)，始終堅(jiān)持實(shí)事求是和廉潔自律的工作作風(fēng),，規(guī)范操作,，從嚴(yán)審計(jì)。

1,、及時掌握情況,。

針對科室人手少，項(xiàng)目多的狀況,，年初我們主動到各建設(shè)單位了解全年工程項(xiàng)目開工建設(shè)情況,，掌握項(xiàng)目具體實(shí)施時間，從而有計(jì)劃安排好審計(jì)項(xiàng)目,，做到心中有底,，忙而不亂。

2,、嚴(yán)格規(guī)范操作,。

嚴(yán)格按xx“基建工程項(xiàng)目審計(jì)流程”及“建設(shè)工程項(xiàng)目八項(xiàng)管理制度”操作,。對x萬元以上的工程項(xiàng)目參與項(xiàng)目的評估和評標(biāo)工作，提前介入工程項(xiàng)目的管理監(jiān)督,，保證了集體投資建設(shè)工程項(xiàng)目規(guī)范,、有序、有效管理,。

3,、工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。

為確保審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量,，不管是寒冬酷暑,，做到不論項(xiàng)目大小，內(nèi)審還是外審,，每個項(xiàng)目參與現(xiàn)場拉尺丈量,，獲取第一手資料。在確定價格上,，對內(nèi)審項(xiàng)目,，金額雖小，我們也認(rèn)真對待,。每一項(xiàng)目通過市場詢價,、比價，確定相對比較合理的價格,，再請中價機(jī)構(gòu)專業(yè)人員把關(guān),；對外審項(xiàng)目，經(jīng)常主動與審價機(jī)構(gòu)聯(lián)系,，及時掌握項(xiàng)目進(jìn)展等情況,，認(rèn)真核對“征求意見稿”，監(jiān)督外審項(xiàng)目審價質(zhì)量,。

4,、注重關(guān)口前移。

一是審計(jì)人員參與項(xiàng)目評估評標(biāo),，二是實(shí)行跟蹤審計(jì)制度,，去年我們對x萬元以上項(xiàng)目全部實(shí)行跟蹤審計(jì)，x萬元以下項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目必要性確定審計(jì)方式,。

5,、敢于勤于學(xué)習(xí)。

在實(shí)踐中我們體會到,，要勝任審計(jì)工作,，不僅要有高度責(zé)任感和廉潔從審思想，還要不斷提高和更新業(yè)務(wù)知識,。為此,，我們勤思多問,，經(jīng)常總結(jié)成功之處和不足,，想方設(shè)法通過各種途徑增長知識,。一是向書本學(xué)。二是在實(shí)踐中學(xué),。三是向同行學(xué)。通過學(xué)習(xí),，給日常工作帶來很大幫助,，逐步提高了業(yè)務(wù)技能。

20xx年,，經(jīng)過內(nèi)審和外審共同努力,，共完成工程項(xiàng)目審計(jì)x項(xiàng)，其中：內(nèi)審x項(xiàng),。送審金額x萬元,，審定金額x萬元，核減x萬元,，核減率x%,。為xx增收節(jié)支x萬元，充分發(fā)揮了內(nèi)審的“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”作用,。

過去的'一年,，我們xx的內(nèi)審工作在各級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持下，取得了一些成績,，但對照內(nèi)審工作的要求,，以及形勢發(fā)展的需要，還存在差距,。

在今后的工作中,，我們要以高度的責(zé)任感和良好的精神狀態(tài)，不斷探索審計(jì)工作新途徑,，創(chuàng)新工作方法,，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督，強(qiáng)化服務(wù),，在實(shí)踐中完善工作,，在規(guī)范中發(fā)展工作，在發(fā)展中提高工作,，努力為xx經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量,。

校長單位審計(jì)員的工作總結(jié)篇二十

20xx年4月，結(jié)束上市公司財(cái)務(wù)年報(bào)審計(jì)之后,，感慨萬千!隨即開始醞釀著一篇有關(guān)自己從業(yè)兩年來的總結(jié),。隨著不斷的分析和理解后發(fā)現(xiàn),，有些總結(jié)不僅和自己從事的項(xiàng)目有關(guān)，而且折射了整個審計(jì)行業(yè)的諸多現(xiàn)象,。于是，帶著總結(jié)和反省的精神,、抱著大膽改革的思路,，從行業(yè)發(fā)展、事務(wù)所質(zhì)量控制導(dǎo)向,、風(fēng)險評估程序應(yīng)用等多個知識面出發(fā),。結(jié)合理論和實(shí)際工作，發(fā)現(xiàn)其中的不合理之處及獲取的經(jīng)驗(yàn)成于此文,。特別是其中對國內(nèi)所發(fā)展的建議,、薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)，筆者認(rèn)為都是有一定的借鑒意義,。

由于時間倉促,，本文未論大家之所論，內(nèi)容相對新穎,。但對于未涉及之處及內(nèi)容的過于寬泛和疏漏還忘閱者見諒,。

一、國內(nèi)所行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和前景及建議,。

1,、國內(nèi)事務(wù)所的發(fā)展前景。

2,、筆者對制約國內(nèi)事務(wù)所做大做強(qiáng)因素的考慮和應(yīng)對,。

3、對國內(nèi)所做大做強(qiáng)的一些建議,。

二,、我看事務(wù)所質(zhì)量控制。

1,、業(yè)務(wù)控制理念對業(yè)務(wù)質(zhì)量的影響,。

2、人才競爭理念薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì),。

3,、抽樣風(fēng)險對業(yè)務(wù)質(zhì)量控制的影響。

4,、重視erp對審計(jì)風(fēng)險的影響,。

三、關(guān)于風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲?jì)在實(shí)際工作中應(yīng)用的一些困難及應(yīng)對措施。

1,、風(fēng)險的性質(zhì),。

2、評估風(fēng)險,。

3,、風(fēng)險評估過程記錄。

4,、如何進(jìn)行實(shí)質(zhì)和愉快的溝通,。

從業(yè)不久，有些幼稚的體會和憧憬,，自然渲染于黑白之間,，之中多少的可笑之處和拙見不周還忘見諒。

校長單位審計(jì)員的工作總結(jié)篇二十一

在縣委,、政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下我局的審計(jì)工作以十九大精神為指導(dǎo)全面貫徹全國,、全區(qū)和全市審計(jì)工作會議精神及縣全委擴(kuò)大會議和人代會精神自覺堅(jiān)持審計(jì)署提出的“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”和區(qū)廳提出的“改進(jìn)方法,、加大力度、保證質(zhì)量,、提高效率,、文明審計(jì)”的雙二十字方針及市審計(jì)局提出的“圍繞一個心緊扣一個主題抓好三個重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)四個突破為保護(hù)干部保障地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出貢獻(xiàn)”的總體思路圍繞我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局和縣委、政府的中心工作依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)進(jìn)一步提高審計(jì)質(zhì)量和工作水平全面完成了年初計(jì)劃的各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)為維護(hù)全縣的財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和加強(qiáng)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了重要的作用,。

20,，全局計(jì)劃對59個單位(項(xiàng)目)進(jìn)行審計(jì)，其中同級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及相關(guān)單位審計(jì)1項(xiàng),，農(nóng)村合作醫(yī)療資金,、財(cái)政部門外債管理、新農(nóng)村建設(shè)中的道路交通,、農(nóng)田水利,、造林綠化、沼氣建設(shè)等專項(xiàng)資金審計(jì)和審計(jì)調(diào)查4項(xiàng),，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)11項(xiàng),，行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)28項(xiàng)，固定資產(chǎn)投資審計(jì)15項(xiàng),。截止年末,，我們共完成審計(jì)單位(項(xiàng)目)72項(xiàng)，完成年初計(jì)劃的122%,。審計(jì)查出違規(guī)行為金額9354.6萬元,，管理不規(guī)范金額6434.9萬元,，審計(jì)處理應(yīng)上交財(cái)政或應(yīng)增加財(cái)政收入103萬元，已上繳財(cái)政103萬元,，應(yīng)歸還原資金渠道5萬元,，核減固定資產(chǎn)投資317.5萬元。向縣委,、政府,、組織部門及上級審計(jì)機(jī)關(guān)提交審計(jì)工作或調(diào)查報(bào)告67篇，編發(fā)審計(jì)簡報(bào)信息18篇,，被有關(guān)部門采用13篇,。

(一)強(qiáng)化本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。

我局對本級預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì),，以審計(jì)財(cái)政收支的真實(shí)性,、合法性為基礎(chǔ)，將部門預(yù)算,、政府采購,、“收支兩條線”管理、政府非稅收入管理,、轉(zhuǎn)移支付制度以及財(cái)政資金支出和使用的效果,、效率為審計(jì)的重點(diǎn)，以進(jìn)一步完善財(cái)政權(quán)力的監(jiān)督制約機(jī)制,，促進(jìn)各部門依法履行職責(zé),，規(guī)范預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效益,，推進(jìn)公共財(cái)政制度的建立為目的,。重點(diǎn)對財(cái)政部門、地稅部門,、人行國庫進(jìn)行了審計(jì),。同時對廣電中心、環(huán)保局,、建設(shè)局,、衛(wèi)生監(jiān)督所、疾控中心,、__鎮(zhèn)及殯儀館等重點(diǎn)預(yù)算執(zhí)行單位進(jìn)行了延伸審計(jì),。

通過審計(jì)查出財(cái)政部門、地稅部門及預(yù)算執(zhí)行部門存在有未納入國庫管理資金;應(yīng)繳未繳預(yù)算收入;違規(guī)調(diào)整收入款項(xiàng)和截留坐支預(yù)算收入等問題,。

根據(jù)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)結(jié)果發(fā)現(xiàn),，上述問題具有一定的普遍性，究其原因，既有領(lǐng)導(dǎo)決策方面,、也有管理方面和執(zhí)行政策方面的問題,，同時也存在體制、機(jī)制和制度方面的外部因素,。我們從加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理,、提高財(cái)政資金使用效益和推進(jìn)公共財(cái)政制度的建立等方面向政府、財(cái)政部門提出相應(yīng)的審計(jì)意見及建議,，得到政府及財(cái)政部門的充分肯定,。

(二)積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

2021年我局從“加強(qiáng)對權(quán)力的制約和監(jiān)督”的高度,，積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，堅(jiān)持“積極穩(wěn)妥、量力而行,、提高質(zhì)量,、防范風(fēng)險”的原則，把對經(jīng)濟(jì)決策權(quán),、政策執(zhí)行權(quán),、經(jīng)濟(jì)管理權(quán)、資金使用權(quán)的監(jiān)督,，放在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的突出位置,。

通過對被審計(jì)責(zé)任人在任期內(nèi)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支,、固定資產(chǎn)增減,、債權(quán)債務(wù)的增減以及重大經(jīng)濟(jì)活動的審計(jì)分析，重點(diǎn)分清了被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)有的主管責(zé)任和直接責(zé)任,。努力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果的利用,，更加科學(xué)地評價領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律,，為縣委及干部管理部門考核和使用干部提供了重要的參考依據(jù),。我們將領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)和任中審計(jì)有機(jī)的結(jié)合起來，把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)同其它審計(jì)有機(jī)的結(jié)合起來,。

按照縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組安排對11位科級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，并根據(jù)組織部門臨時委托離任審計(jì)5人，目前這16位科級領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)已全面完成,。通過審計(jì)查出違規(guī)行為金額和管理不規(guī)范金額1649.8萬元,，其中主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)付直接責(zé)任的1536.7萬元，應(yīng)負(fù)管理責(zé)任的113.1萬元,。

存在的主要問題有：違反專項(xiàng)資金管理有關(guān)規(guī)定,，違規(guī)改變資金用途;違反財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，白條列支、虛列支出,、賬外管理資產(chǎn),、亂收費(fèi)、隱瞞截留收入,、未經(jīng)審計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)工程支出等問題,。

通過審計(jì),，我們實(shí)事求是,、客觀公正的評價每位被審計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)干部,，并針對其財(cái)務(wù)及管理方面存在的問題相應(yīng)的提出了審計(jì)意見及建議,，審計(jì)結(jié)果及審計(jì)建議得到被審計(jì)單位及其領(lǐng)導(dǎo)干部的充分認(rèn)可及高度重視,，并積極整改規(guī)范運(yùn)行,。

(三)積極開展行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì),。

今年我們把行政事業(yè)單位財(cái)政資金使用是否合理,、合規(guī),、合法以及效益如何應(yīng)作為審計(jì)的重點(diǎn),。從以下幾種審計(jì)方法入手對行政事業(yè)單位進(jìn)行常規(guī)審計(jì)，收到較好的效果,。

一是從行政性收費(fèi)的合規(guī)合法性入手,，對涉及收費(fèi)的行政事業(yè)單位，從收費(fèi)票據(jù)的領(lǐng),、用,、管等環(huán)節(jié)入手，檢查票據(jù)和票據(jù)存根等有關(guān)資料,。

二是從收入的完整性入手,，審查收入來源是否全部入賬，有無將收入不及時報(bào)賬,、漏報(bào),、少報(bào)或不報(bào)賬，形成單位“小金庫”,，延伸審查二,、三級單位，分析其收入性質(zhì),，判斷是否存在轉(zhuǎn)移收入的問題,。

三是從支出的真實(shí)合理性入手，通過對被審單位上下年度之間經(jīng)費(fèi)支出的縱向比較及各部門之間的橫向?qū)Ρ?，分析支出結(jié)構(gòu)是否合理,，判斷其支出的真實(shí)性。

四是從各項(xiàng)專項(xiàng)資金管理使用的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益看有無擠占,、挪用,、損失,、浪費(fèi)現(xiàn)象。

五是從資產(chǎn)的安全完整性入手,，重點(diǎn)審查資產(chǎn)的保管制度是否建立健全,，是否做到賬賬、賬實(shí)相符等,。通過審計(jì),，保障國有資產(chǎn)的安全和完整，促進(jìn)廉政建設(shè),，提高財(cái)政性資金的使用效益,，促使行政事業(yè)單位加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動,。

根據(jù)我局今年審計(jì)工作計(jì)劃,，對安監(jiān)局、疾控中心,、衛(wèi)生監(jiān)督所,、殯儀館、環(huán)保局,、信科中心,、教育局、民政局,、及部分農(nóng)村小學(xué)等31個涉及到民生事業(yè)的行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),。審計(jì)查出違規(guī)行為金額1128.5萬元，包括少計(jì)少繳稅金,、超限額支付現(xiàn)金,、用不合規(guī)發(fā)票列支、白條抵庫,、違規(guī)采購,、公款私存,、超標(biāo)準(zhǔn)列支招待費(fèi)等問題,。

通過審計(jì)促進(jìn)和規(guī)范了行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支和執(zhí)收執(zhí)罰行為，與去年相比今年的行政事業(yè)單位亂收費(fèi)問題得到有效遏制,。

(四)繼續(xù)加強(qiáng)對固定資產(chǎn)投資的審計(jì),。

近些年來，國家對公共領(lǐng)域的固定資產(chǎn)投資規(guī)模日益擴(kuò)大,。固定資產(chǎn)投資審計(jì)成為審計(jì)工作一項(xiàng)重要的內(nèi)容,，為了適應(yīng)這一新形勢的要求，我局不斷創(chuàng)新,，總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，積極探索多種形式和方法對建設(shè)項(xiàng)目的各個環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)督,，拓寬審計(jì)領(lǐng)域和審計(jì)覆蓋面，提高審計(jì)效率和效果,，為政府節(jié)約了大量投資資金,，為完善投資決策提供了重要依據(jù)，有效地提高公共資金的使用效益和遏制了投資與建設(shè)領(lǐng)域的腐敗現(xiàn)象,。

為了加強(qiáng)對國家建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督,，提高建設(shè)項(xiàng)目的管理水平，防止建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過程中因管理不善造成的損失浪費(fèi),，今年我們參照《__市投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督暫行辦法?,，結(jié)合我縣投資審計(jì)工作的實(shí)際，由我局?jǐn)M定出臺了?__縣政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督辦法?為工程審計(jì)技術(shù)人員購置了筆記本電腦以及《神機(jī)妙算算量及套價軟件》,，以保證投資審計(jì)的質(zhì)量和效果,。

我局投資審計(jì)工程技術(shù)人員力量十分薄弱，在很大程度制約了我縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作的開展,，為了保質(zhì)保量完成今年的投資審計(jì)任務(wù),，我局聘請了兩位精通投資審計(jì)的專業(yè)技術(shù)人員參與我局今年的投資審計(jì)工作。

對于沒有設(shè)計(jì)施工圖紙以及包含隱蔽工程的投資項(xiàng)目,，全部經(jīng)過投資審計(jì)人員通過實(shí)地丈量和現(xiàn)場挖開隱蔽部分來計(jì)算工程量,。截止現(xiàn)在已完成固定資產(chǎn)投資審計(jì)16項(xiàng)，審計(jì)投資額6832萬元,。查出違規(guī)資金總額1728.7萬元,，其中無計(jì)劃投資155萬元;超標(biāo)準(zhǔn)超計(jì)劃投資545.6萬元;工程項(xiàng)目未經(jīng)招標(biāo)發(fā)包127.8萬元。查出工程結(jié)算不實(shí)多列工程結(jié)算317.5萬元,，少計(jì)少繳稅金3.3萬元;超限額支付現(xiàn)金579.5萬元,。為建設(shè)單位節(jié)約了大量建設(shè)資金。

(五)加強(qiáng)對專項(xiàng)資金和外資資金的審計(jì),。

專項(xiàng)資金使用的效益及效果,，直接關(guān)系到國計(jì)民生，關(guān)系到社會的發(fā)展與穩(wěn)定,。根據(jù)上級審計(jì)機(jī)關(guān)的安排部署,，現(xiàn)已完成了3個外債項(xiàng)目專戶資金配套管理情況的審計(jì)，配合市局完成了對__救災(zāi)資金的專項(xiàng)審計(jì),。

2021年10月份我局抽調(diào)5名業(yè)務(wù)骨干配合市審計(jì)局歷時近一個月,，完成了對我縣基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)的專項(xiàng)審計(jì)。同時完成了對鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金農(nóng)村沼氣池建設(shè)資金,，以及部分農(nóng)村學(xué)校的校舍維修改造資金的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,。受市局委托對我縣糧食企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債損益及全市涉及工業(yè)企業(yè)的行政事業(yè)性收費(fèi)進(jìn)行了審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。

(六)積極配合有關(guān)部門完成縣委,、政府交辦的其它審計(jì)任務(wù),。

2021年,，我局抽調(diào)多名審計(jì)業(yè)務(wù)骨干，配合縣紀(jì)檢委,、財(cái)政局,、政府采購中心完成了對縣直行政事業(yè)單位政府采購工作的專項(xiàng)檢查和縣直中小學(xué)以及農(nóng)村小學(xué)實(shí)施普九教育時形成的債務(wù)鎖定工作;配合紀(jì)檢委完成了對__中心校信訪事件、__公司信訪案件和信用合作聯(lián)社的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查;配合公安局經(jīng)偵大隊(duì)對工商銀行以資抵貸漏繳稅金情況進(jìn)行了檢查,，查出工行在出售以抵貸資產(chǎn)時漏繳稅金49.5萬元,。

在對各農(nóng)村小學(xué)的財(cái)務(wù)收支中發(fā)現(xiàn)部分在化解普九債務(wù)時學(xué)校使用自制情況說明充當(dāng)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)基建工程支出的現(xiàn)象，我局工作人員及時通報(bào)了情況,，局領(lǐng)導(dǎo)臨時研究決定在審計(jì)工作非常緊張的情況下又抽調(diào)了四個審計(jì)組對這一情況進(jìn)行了專項(xiàng)集中審計(jì)調(diào)查,，堵塞了施工方偷逃稅款的漏洞。

二,、機(jī)關(guān)建設(shè)工作,。

加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)是搞好審計(jì)工作的基礎(chǔ)和保證，我局領(lǐng)導(dǎo)班子在縣委,、政府的領(lǐng)導(dǎo)下樹立“圍繞中心,，服務(wù)大局”的意識，堅(jiān)持民主集中制的原則,，做到大事講原則,，小事講風(fēng)格，是一個團(tuán)結(jié),、和諧,、具有很強(qiáng)戰(zhàn)斗力的領(lǐng)導(dǎo)班子。

在領(lǐng)導(dǎo)班子的帶動下,，通過學(xué)習(xí)和開展一系列的創(chuàng)建活動,，加強(qiáng)了審計(jì)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高了審計(jì)人員的綜合素質(zhì),，充分激發(fā)了全局人員工作積極性,，全面加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)。把機(jī)關(guān)黨的建設(shè),、廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)放到突出的位置來抓,，形成機(jī)關(guān)黨建、廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展與審計(jì)工作相互促進(jìn)的良好工作局面,。

(一)強(qiáng)化學(xué)習(xí),，提高素質(zhì)。

學(xué)習(xí)是加強(qiáng)思想教育,，提高干部素質(zhì)，促進(jìn)工作的重要保證,。我局樹立審計(jì)干部終身學(xué)習(xí)理念,，堅(jiān)持自我學(xué)習(xí)和集中學(xué)習(xí)相結(jié)合,。倡導(dǎo)在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作,，做到學(xué)習(xí)工作化,，工作學(xué)習(xí)化。堅(jiān)持每周兩次的集中學(xué)習(xí)制度,，以提高審計(jì)人員素質(zhì)為重點(diǎn),，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和審計(jì)職業(yè)道德教育，審計(jì)工作紀(jì)律和審計(jì)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),。

今年我局有三位同志報(bào)考了黨校舉辦的后期本科班的函授學(xué)習(xí),，局機(jī)關(guān)給予報(bào)銷80%的學(xué)費(fèi);我局派遣紀(jì)檢組長參加了機(jī)關(guān)黨委組織的到革命圣地井崗山考察學(xué)習(xí)、一名業(yè)務(wù)骨干參加了組織部組織的全縣中青年后備干部培訓(xùn)班;派出7名業(yè)務(wù)骨干參加了市審計(jì)局組織的中青年干部考職培訓(xùn)班以及“ao現(xiàn)場審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)”的培訓(xùn),，通過培訓(xùn)增強(qiáng)審計(jì)干部對巴彥淖爾市情和全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要戰(zhàn)略,、宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢的認(rèn)識，推動全局干部深入學(xué)習(xí)踐行科學(xué)發(fā)展觀,，提高審計(jì)干部的大局意識,、宏觀意識、政治意識,、服務(wù)意識,，提高審計(jì)干部圍繞大局、科學(xué)服務(wù)全縣中心工作的能力,。提高審計(jì)干部學(xué)習(xí)應(yīng)用計(jì)算機(jī)審計(jì)的能力,，使廣大審計(jì)人員充分認(rèn)識到只有不斷的更新知識才能適應(yīng)不斷變化的現(xiàn)代審計(jì)環(huán)境。

(二)注重提高審計(jì)質(zhì)量和審計(jì)信息化基礎(chǔ)建設(shè),。

審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作的生命線,，我局高度重視審計(jì)質(zhì)量，把審計(jì)質(zhì)量列為全年的目標(biāo)管理考核的重點(diǎn),，與業(yè)務(wù)人員的個人業(yè)績直接掛鉤,，以嚴(yán)格的審計(jì)質(zhì)量監(jiān)管制度和規(guī)范的辦法來促使審計(jì)質(zhì)量的提高，嚴(yán)格執(zhí)行三級復(fù)核制度,，健全內(nèi)部執(zhí)法監(jiān)控,，將執(zhí)法責(zé)任落實(shí)到每一個崗位，落實(shí)到每一個人,，實(shí)行分級負(fù)責(zé),，分工協(xié)作，每年都組織開展一次對本局業(yè)務(wù)股室的審計(jì)案卷和審計(jì)質(zhì)量的互查活動,，通過這些舉措調(diào)動和促進(jìn)了業(yè)務(wù)人員提高審計(jì)質(zhì)量的積極性和防范審計(jì)風(fēng)險的意識,。

為了進(jìn)一步提升審計(jì)工作效率和提高審計(jì)質(zhì)量，按照市局關(guān)于審計(jì)信息化建設(shè)的安排意見,，2021年我局將啟動使用ao現(xiàn)場審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì),。為了使每一位業(yè)務(wù)人員都能夠在最短的時間內(nèi)熟練掌握軟件的應(yīng)用,，我局今年在單位經(jīng)費(fèi)十分困難的情況下，在原來已配備17臺筆記本電腦的基礎(chǔ)上,，又為業(yè)務(wù)人員配備了3臺筆記本電腦,。局里配備了移動硬盤，還為每一位業(yè)務(wù)人員配備了移動u盤,，現(xiàn)在全局在職人員人均計(jì)算機(jī)達(dá)到了1.2臺,，每個辦公室，每一位工作人員都開通了局域網(wǎng),，攝像機(jī),、照像機(jī)等基礎(chǔ)設(shè)備基本配備齊全。

(三)明確目標(biāo)管理,，完善和健全工作制度,。

為了加強(qiáng)管理，促進(jìn)各項(xiàng)工作的完善和提高,，繼續(xù)實(shí)行目標(biāo)考核管理,。積極完善和建全內(nèi)部管理制度，努力創(chuàng)新工作運(yùn)行機(jī)制,，推進(jìn)落實(shí)各項(xiàng)工作制度,。做到用制度管權(quán)、靠制度管人,、按制度辦事,。我局先后制定和修定了多項(xiàng)內(nèi)部管理制度及工作考評措施，這些制度和措施的落實(shí),，為提高機(jī)關(guān)工作效能,，促進(jìn)審計(jì)人員廉潔從審，規(guī)范審計(jì)工作提供了辦事依據(jù)和工作保障,，使審計(jì)工作逐步走上了規(guī)范化和制化的軌道,。

(四)積極推行黨務(wù)、政務(wù)公開和民主評議行風(fēng)工作,。

按照縣委關(guān)于推行黨務(wù)公開的意見,、五原縣政務(wù)公開暫行辦法和我局制定的黨務(wù)政務(wù)公開實(shí)施意見，在對履行職責(zé),、思想建設(shè),、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè),、廉潔自律,、制度建設(shè)、干部工作、重要行政工作和重大財(cái)務(wù)支出等方面規(guī)定的公開內(nèi)容進(jìn)行了局內(nèi)公開,，增強(qiáng)全局干部對支部及局領(lǐng)導(dǎo)班子的信任,，密切了黨群和干群關(guān)系,，增強(qiáng)單位凝聚力和戰(zhàn)斗力,。同時我局扎實(shí)開展民主評議行風(fēng)工作。

一是確定了今年行風(fēng)評議的方法,、步驟和著力點(diǎn),，使行風(fēng)評議工作有條不紊的進(jìn)行。

二是向被審計(jì)單位和行風(fēng)監(jiān)督員發(fā)放社會調(diào)查問卷,，廣泛征求和了解社會各界對審計(jì)工作中履行監(jiān)督職能,、審計(jì)程序、隊(duì)伍建設(shè)和執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律等方面的評價,。

三是匯總評議結(jié)果,，針對提出的建議認(rèn)真總結(jié)并制定具體的整改計(jì)劃。另外按照縣糾風(fēng)辦的安排,，我局進(jìn)行了兩期以宣傳審計(jì)法律法規(guī),、審計(jì)職能，受理和解答群眾咨詢和投訴以及聽取群眾關(guān)于審計(jì)業(yè)務(wù)建設(shè),、行風(fēng)建設(shè)的意見和建議的“政風(fēng)行風(fēng)熱線”直播廣播,，收到了較好的效果。

(五)全力迎接文明單位驗(yàn)收,，再創(chuàng)機(jī)關(guān)良好風(fēng)氣和文明新形象,。

今年是我縣文明單位重新驗(yàn)收的關(guān)鍵一年，我局以學(xué)習(xí)實(shí)踐胡錦濤同志倡導(dǎo)的“八個方面的良好作風(fēng)”和市委提出的“轉(zhuǎn)變作風(fēng),、提高效能,、優(yōu)化服務(wù)、促進(jìn)發(fā)展”為主題,，以創(chuàng)建“三個一流”,，建設(shè)“六型”機(jī)關(guān)，實(shí)現(xiàn)“八個做到”為目標(biāo),，自覺地把審計(jì)工作置于全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的大局之中,，主動地為發(fā)展大局服務(wù)，為維護(hù)群眾利益服務(wù),，為反腐倡廉服務(wù),，為被審計(jì)單位服務(wù)。

堅(jiān)持依法審計(jì),，正確行使審計(jì)監(jiān)督權(quán),，真實(shí)、客觀、公正地揭露和處理各種違法違規(guī)問題,，真正做到嚴(yán)格依法開展工作,，努力做到審計(jì)程序合法，審計(jì)行為規(guī)范,，審計(jì)證據(jù)可靠,，審計(jì)結(jié)果準(zhǔn)確。努力改善機(jī)關(guān)形象,，在深入開展反腐倡廉教育的基礎(chǔ)上,，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)工作紀(jì)律，強(qiáng)化審計(jì)一線的檢查監(jiān)督,。完善案審會制度,，重大問題的定性處理和處罰要經(jīng)集體討論決定。全力打造審計(jì)團(tuán)隊(duì),，建設(shè)和諧型機(jī)關(guān),，樹立團(tuán)隊(duì)意識，形成團(tuán)隊(duì)精神,。在工作中倡導(dǎo)有效合作,、團(tuán)結(jié)協(xié)作、密切配合,、坦誠相待,、互相支持。同志之間相互尊重,、相互信任,、相互溝通、相互諒解,。形成了謙讓不爭功,，寬容不挑剔，不為個人得失論長短,，不為一已之利爭高低的良好風(fēng)氣,，樹立了審計(jì)機(jī)關(guān)文明和諧的新形象。

(六)積極開展黨務(wù)和社會各項(xiàng)活動,。

局黨支部始終堅(jiān)持兩手抓,、兩手都要硬的工作原則，認(rèn)真開展各項(xiàng)黨務(wù)活動,，通過組織學(xué)習(xí),、召開黨內(nèi)民主生活會和“三評”等項(xiàng)活動的開展增強(qiáng)了黨員的組織觀念，促進(jìn)了單位的各項(xiàng)工作,。特別是在慶祝建黨__周年之際,，結(jié)合六月份黨務(wù)活動月，局支部開展豐富多彩的活動。重溫黨章學(xué)習(xí),，認(rèn)真開展先進(jìn)黨支部,、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、優(yōu)秀黨務(wù)工作者的推薦工作,，組織全體干部外出活動,，召開慶祝建黨__周年座談會，充分激發(fā)和調(diào)動了全體黨員對黨的熱情和工作積極性,。

2021年局里為銀定圖鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)幫扶資金2萬元,。除逢年過節(jié)以現(xiàn)金和物品慰問待道固定幫扶貧困戶外,，還積極組織開展了“博愛一日捐”活動,，發(fā)動全局人員捐款1660元，受到相關(guān)單位表揚(yáng),。在__后,，全局人員主動向?yàn)?zāi)區(qū)捐款2900元，還為災(zāi)區(qū)交納了“特殊黨費(fèi)”1050多元,，扶困助學(xué)捐款1100多元,，展現(xiàn)出了審計(jì)人的高尚情操。

三,、存在問題與不足,。

一是審計(jì)的整體質(zhì)量還不高，隨著審計(jì)監(jiān)督領(lǐng)域的不斷拓展,，審計(jì)覆蓋面越來越大,，審計(jì)項(xiàng)目越來越多。由于人少事多,，任務(wù)重,，完成審計(jì)任務(wù)的壓力越來越大，在一定程度上影響了審計(jì)質(zhì)量的提高,。加之現(xiàn)有的審計(jì)人員懂一般財(cái)務(wù)審計(jì)的多,。習(xí)慣于單純的會計(jì)查賬審計(jì)，掌握現(xiàn)代管理知識,、先進(jìn)技能,，和適應(yīng)變化了的新形勢的能力還較弱。因此,，雖然審出的項(xiàng)目很多,，但能夠深層次、多角度地透視和綜合分問題能提出有一定高度的建設(shè)性建議人才還不多,，打造出的精品很少,。

二是固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目累積較多，審計(jì)力量相對不足，一定程度上影響建設(shè)投資單位的投資結(jié)算,。

三是審計(jì)宣傳報(bào)道的數(shù)量較少,，撰寫編報(bào)的信息報(bào)道的質(zhì)量不高。

校長單位審計(jì)員的工作總結(jié)篇二十二

自我挑戰(zhàn)的一年,，我將努力改正過去一年工作中的不足,，把新一年的工作做好，為公司的發(fā)展盡一份力,。

一,、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高理論水平,。

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針,、政策的自覺性,、堅(jiān)定性，通過學(xué)習(xí),，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,，用理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義、共產(chǎn)主義信念,。通過學(xué)習(xí),，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定,。

二,、求真務(wù)實(shí)，認(rèn)真履行工作職責(zé),。

隔行如隔山,，剛進(jìn)審計(jì)局時對于我這一個從沒接觸過審計(jì)業(yè)務(wù)的新手感到從沒有過的巨大壓力，但面對壓力我沒有畏懼和退縮,，虛心向同事請教,，向主審學(xué)習(xí)，向書本學(xué)習(xí),，通過一段時間的學(xué)習(xí),，我很快進(jìn)入了角色，并能夠獨(dú)擋一面,，成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手,，多年來，我先后參加專項(xiàng)資金審計(jì),、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、財(cái)政收支審計(jì),、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會計(jì)業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問題,，能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準(zhǔn)確定性，我認(rèn)為我已經(jīng)完全具備主審的能力,，并能圓滿完成了局里交辦的各項(xiàng)任務(wù),。多年來所寫的信息，曾被市局采用,，被省廳采用,，一篇被《xxxx審計(jì)》采用。多次配合紀(jì)檢等部門處理上訪等事件,，并取得較好的效果,，維護(hù)了社會穩(wěn)定。

三,、虛心進(jìn)取,，努力更新工作思路。

多年來,，我始終把學(xué)習(xí)放在首位，多次參加了xxxx市審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí),，還比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了計(jì)算機(jī)ao和oa審計(jì)系統(tǒng)等知識,，參加了全國計(jì)算機(jī)模塊考試，并取得了資格證書,。通過一次次的學(xué)習(xí),，不斷充實(shí)了自己的理論知識和專業(yè)知識，使自己對審計(jì)業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握,，審計(jì)工作思路更加開闊,。

經(jīng)過多年來的鍛煉，雖然我個人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高,，雖然取得了一點(diǎn)成績,，但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，離審計(jì)工作的需要還相差甚遠(yuǎn),，20xx年已將到來,，我要在以后的工作中，再接再厲,，使自己能夠應(yīng)對更多的挑戰(zhàn),。

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校長單位審計(jì)員的工作總結(jié)篇二十三

今年以來,，圍繞縣委,、縣政府經(jīng)濟(jì)建設(shè)工作中心，以xx大精神和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),，按照《審計(jì)法》要求,，履行工作職能。以學(xué)習(xí)教育提高人員素質(zhì)為基礎(chǔ),；以黨風(fēng),、行風(fēng)建設(shè)為龍頭；以提高審計(jì)質(zhì)量爭創(chuàng)精品項(xiàng)目為主線,，全面推進(jìn)機(jī)關(guān)建設(shè),。在審計(jì)監(jiān)督工作中，認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)署5,、6號令,，嚴(yán)格程序，以法行政,，開拓進(jìn)取,，提前45天完成了全年工作任務(wù)?；仡櫲旯ぷ?，主要做法有以下幾個方面：

一、認(rèn)真履行好審計(jì)職能做到監(jiān)督與服務(wù)雙向用力,。

（一）突出重點(diǎn)積極開展審計(jì)監(jiān)督維護(hù)財(cái)經(jīng)法紀(jì),。

一是規(guī)范了預(yù)算執(zhí)行工作行為，今年的預(yù)算執(zhí)行審計(jì)共查出有問題資金3838萬元,，在微觀審計(jì)中,，我們針對存在的往來賬科目清理不及時、違規(guī)調(diào)整稅種,、混淆入庫級次,、延壓稅款、違規(guī)退庫,、票據(jù)管理不規(guī)范,、白條抵庫、違控購置,、擴(kuò)大收費(fèi)范圍,、少繳稅金等10個方面存在的問題，經(jīng)綜合分析,，有針對性地提出了改進(jìn)意見與建議,，規(guī)范了財(cái)政財(cái)務(wù)收支工作行為，糾正了存在的問題,。

二是追收了漏繳稅金535954元,，其中：隱瞞業(yè)務(wù)收入漏交稅金及附加291971元,；租賃費(fèi)收入漏交稅金及附加109303元；漏繳土地使用稅19464元,；漏交個人所得稅80216元,；漏交營業(yè)稅35000元。針對存在的漏稅問題進(jìn)行了收繳和限期收繳入庫,。

三是查處了“三亂”問題,，涉及金額達(dá)989658元，其中：亂罰款13800元,；亂收費(fèi)512042元,；亂發(fā)獎金補(bǔ)貼463816元。針對存在的問題下達(dá)了審計(jì)決定,，進(jìn)行了處理處罰,。

四是阻止了國有資產(chǎn)流失，審計(jì)發(fā)現(xiàn),，有的單位在固定資產(chǎn)管理方面存在著固定資產(chǎn)不建賬登記和新購固定資產(chǎn)不入賬問題,，兩個方面涉及固定資產(chǎn)金額達(dá)132萬元，針對存在問題,，協(xié)助被審計(jì)單位對固定資產(chǎn)進(jìn)行了清理,、登記、建賬,，有效地防止了國有資產(chǎn)流失,。

五是扼制了高、估,、冒算行為，配合縣城改擴(kuò)建工作,，受縣政府委托,，我們對9項(xiàng)城建工程進(jìn)行了跟蹤審計(jì)，通過開工前,、施工中,、竣工決算全程審計(jì)監(jiān)督，保證了工程質(zhì)量,，避免了損失浪費(fèi),，扼制了高估冒算行為，審計(jì)投資總金額2866萬元,，審計(jì)核減332萬元,，為財(cái)政節(jié)省了建設(shè)資金。

（二）轉(zhuǎn)變作風(fēng)貼近被審單位做好服務(wù)工作,。

在轉(zhuǎn)變作風(fēng)做好服務(wù)方面：

一是實(shí)行送達(dá)審計(jì),，少給被審計(jì)單位添麻煩,，今年以來，我們改變了一往就地審計(jì)的做法,，對30戶被審計(jì)單位實(shí)行了送達(dá)審計(jì),，這樣做第一減少了被審計(jì)單位對審計(jì)組人員的應(yīng)酬，審計(jì)期間不影響被審計(jì)單位正常工作開展,；第二不牽涉被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)會人員精力,；第三避免了請吃請喝不廉潔問題的發(fā)生。被審計(jì)單位比較滿意,。

二是實(shí)行一審雙果,，一次審計(jì)，出具兩個報(bào)告,，完成兩個項(xiàng)目,，這樣既提高了工作效率，也減少了進(jìn)點(diǎn)審計(jì)次數(shù),，少添麻煩,。

三是審計(jì)處理堅(jiān)持“四寬四嚴(yán)”，既促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展從寬,，損失浪費(fèi)從嚴(yán),；改革失誤從寬，明知故犯從嚴(yán),；用于生產(chǎn)經(jīng)營和公益事業(yè)從寬,，用于個人和小團(tuán)體消費(fèi)從嚴(yán)；初次違規(guī)從寬,，屢查屢犯從嚴(yán),。通過“四寬四嚴(yán)”原則，為被審計(jì)單位創(chuàng)造一個寬松的外部工作環(huán)境,。

四是組織實(shí)施“131”服務(wù)活動,。按照縣委、政府提出的“圍繞中心,，服務(wù)大局”的要求,，我們組織實(shí)施了“131”服務(wù)活動。即：審計(jì)一個項(xiàng)目,，做好三項(xiàng)服務(wù)：辦成一件實(shí)事,，提一條合理化建議，建一份經(jīng)濟(jì)檔案,，為縣委,、縣政府提供一條審計(jì)信息。服務(wù)工作實(shí)行一項(xiàng)目一考核,，考核結(jié)果做為年度工作考核內(nèi)容,。通過服務(wù)活動開展,，今年以來為企業(yè)辦實(shí)事6件，提改進(jìn)意見建議49條,，建經(jīng)濟(jì)檔案8份,，為縣委縣政府提供審計(jì)信息21件。

五是征求意見取得支持讓單位滿意,。

在審計(jì)監(jiān)督工作中,，我們采取兩種方式征求意見：

1、把被審計(jì)單位的領(lǐng)導(dǎo)請到審計(jì)機(jī)關(guān)交流情況,，交換看法,，進(jìn)行思想勾通。今年共請單位領(lǐng)導(dǎo)到審計(jì)機(jī)關(guān)交換意見40人次,。

2,、領(lǐng)導(dǎo)上門回訪調(diào)查研究，征求意見,，今年由局領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)到單位回訪31余人次,。

二、精心組織增措施加力度積極開展?fàn)巹?chuàng)精品工程,。

在今年的爭創(chuàng)精品活動中,，我們做到精心組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo),，主管局長,、股長、審計(jì)組長層層簽定目標(biāo)責(zé)任書,，確保審計(jì)工作質(zhì)量,，為鼓勵先進(jìn)，我們對年內(nèi)在全市取得前三名審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行了重獎,，在創(chuàng)精品項(xiàng)目活動中,，我們的主要抓了以下兩方面工作：

（一）創(chuàng)精品項(xiàng)目堅(jiān)持“七個統(tǒng)一”抓好“八個環(huán)節(jié)”

為了加大爭創(chuàng)精品項(xiàng)目力度，每個項(xiàng)目審計(jì)我們做到了“七個統(tǒng)一”：

一是統(tǒng)一組織審前調(diào)查,，為項(xiàng)目審計(jì)尋找突破點(diǎn)；

二是統(tǒng)一進(jìn)行審前培訓(xùn),，掌握審計(jì)方法和審計(jì)技巧,；

三是統(tǒng)一進(jìn)行審計(jì)工作方案的審定、把關(guān),；

四是統(tǒng)一由主管局長帶隊(duì)審計(jì),，抓廉政措施落實(shí)；

五是統(tǒng)一研究違紀(jì),、違規(guī)問題的定性處理,，提高審計(jì)質(zhì)量,；

六是統(tǒng)一進(jìn)行審計(jì)回訪，征求意見,；

七是統(tǒng)一對項(xiàng)目審計(jì)入檔資料通過三級復(fù)核進(jìn)行把關(guān),。

“七個統(tǒng)一”強(qiáng)化了對審計(jì)項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)。

細(xì)化措施,，從八個環(huán)節(jié)抓起加力度：

一是目標(biāo)責(zé)任要求到人,，由主管局長、股長,、審計(jì)組長層層簽定工作目標(biāo)責(zé)任書,，要求每個業(yè)務(wù)股年內(nèi)要有一個以上審計(jì)項(xiàng)目在全市審計(jì)系統(tǒng)取得前三名，創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目多重獎,，對完不成的進(jìn)行處罰,。

二是審計(jì)程序符合規(guī)定。按照國家審計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定實(shí)施審計(jì),，做到程序合法,、合規(guī)。采?。簝?nèi)部復(fù)核,、內(nèi)部督查、走訪調(diào)研三種方式對程序進(jìn)行監(jiān)督,。

三是審計(jì)決定落實(shí)要達(dá)100%,。審計(jì)決定落實(shí)采取四條措施：第一把被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)請上來，勾通,、交換意見,；第二申請縣主管領(lǐng)導(dǎo)調(diào)度、加壓,；第三通過獎懲措施調(diào)動審計(jì)組人員的積極性,；第四通報(bào)批評公開曝光。

四是意見,、建議切實(shí)可行,。要求審計(jì)組提出意見和建議要具有科學(xué)性、建設(shè)性,、實(shí)效性,。組織好審計(jì)組二次進(jìn)點(diǎn)，搞好跟蹤服務(wù),。

五是建檔資料齊全有序,。項(xiàng)目審計(jì)資料建檔，實(shí)行審計(jì)組長負(fù)責(zé)制，并采用領(lǐng)導(dǎo)觀模,，業(yè)務(wù)股交叉檢查,，檔案人員審檢等方式進(jìn)行監(jiān)督和把關(guān)。

六是廉潔自律從建章立制抓起,。圍繞落實(shí)好“八不準(zhǔn)”審計(jì)工作紀(jì)律和各項(xiàng)廉政建設(shè)工作規(guī)定,，建立健全六項(xiàng)廉政建設(shè)工作制度，給局領(lǐng)導(dǎo)劃分了廉政建設(shè)分管范圍,，對領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行責(zé)任追究,，對審計(jì)組實(shí)行廉潔自律工作一票否決制。

七是內(nèi)部督查不走過場,。我們重點(diǎn)抓好三個環(huán)節(jié)：第一實(shí)施審計(jì)期間由主管領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場督查指導(dǎo)抓質(zhì)量,、抓廉潔；第二項(xiàng)目歸檔資料實(shí)行三級復(fù)核嚴(yán)格把關(guān),；第三讓群眾評論項(xiàng)目質(zhì)量,，按好、中,、差順序進(jìn)行排列曝光,。

八是自覺接收社會監(jiān)督。通過審計(jì)政務(wù)公開,、社會承諾,、廉政反饋卡、上門征求意見四種方式,，接收社會監(jiān)督,，提高審計(jì)工作透明度。

（二）獎勵先進(jìn)調(diào)動積極因素增動力,。

在爭創(chuàng)精品項(xiàng)目活動中,，嚴(yán)格獎懲，項(xiàng)目獎勵從三方面抓起：

三是股室年度工作在全局排列第一名,，股室的股長,，在縣對公務(wù)員年度考核中定為優(yōu)秀，并報(bào)縣政府進(jìn)行獎勵,。

三,、健全制度強(qiáng)化管理促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開展。

（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育提高對廉政建設(shè)工作的思想認(rèn)識,。

圍繞提高黨風(fēng)廉政建設(shè)工作重要意義認(rèn)識,，我們開展了四項(xiàng)教育：

一是踐行“三個代表”重要思想，開創(chuàng)一流業(yè)績教育,，要求全體審計(jì)人員立足本職，做好工作，轉(zhuǎn)變作風(fēng),，扎扎實(shí)實(shí)地做好本職工作,。

二是黨紀(jì)黨規(guī)，以法行政文明執(zhí)法教育,，利用正反兩面典型進(jìn)行正確的思想引導(dǎo),，幫助干部職工樹立正確的世界觀、人生觀,、價值觀,，做執(zhí)法守紀(jì)的模范。

三是抵制行業(yè)不正之風(fēng),，廉潔自律教育,，要求全體審計(jì)人員正確使用“審計(jì)監(jiān)督權(quán)”和“審計(jì)處理權(quán)”，自覺執(zhí)行審計(jì)“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律,。

四是黨員思想入黨教育,，要求黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨章，按黨章規(guī)定嚴(yán)格要求,，發(fā)揮好表帥作用,，牢固樹立全心全意為人民服務(wù)思想。

圍繞抓好四項(xiàng)教育,，年初建立了黨風(fēng)廉政建設(shè)教育計(jì)劃,，配合思想教育，我們舉辦學(xué)習(xí)專欄六期,，開展學(xué)習(xí)交流二次,，樹立先進(jìn)典型二人，取得了比較好地效果,。

（二）健全制度強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)工作管理,。

黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，我們從建章立制入手,，先后建立健全了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任追究制》,、《審計(jì)組廉潔自律工作紀(jì)律》、《審計(jì)人員廉潔自律守則》,、《審計(jì)政務(wù)公開制度》,、《領(lǐng)導(dǎo)跟班作業(yè)工作制度》、《錯案和執(zhí)法過錯責(zé)任追究制度》,、《加強(qiáng)班子建設(shè)十條措施》,。

圍繞抓好制度落實(shí)，我們采取了五條措施：

一是黨風(fēng)廉政建設(shè)工作實(shí)行一把手工程,，實(shí)施中做到每個項(xiàng)目一調(diào)度,，每月一研究,，每季一評優(yōu)。由一把手通過縣電視臺向社會作出黨風(fēng)廉政建設(shè)承諾,，接收監(jiān)督,。

二是跟蹤巡視抓制度落實(shí)，由主管紀(jì)檢工作的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),，通過跟班作業(yè),、明查暗訪、座談?wù){(diào)研,、審計(jì)回訪等形式,，到作業(yè)點(diǎn)進(jìn)行督查，了解審計(jì)組人員黨風(fēng)廉政建設(shè)工作紀(jì)律執(zhí)行情況,，這樣,，有效扼制了借工作之便有違反廉政建設(shè)工作紀(jì)律問題的發(fā)生。

三是請上來征求意見和廉政反饋卡制,，圍繞黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開展,，我們對審計(jì)組人員采取了兩條監(jiān)督措施，第一對被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行請上來制度,，征求意見,。第二項(xiàng)目審計(jì)實(shí)行廉政反饋卡制，審計(jì)終了后由被審計(jì)單位將審計(jì)組廉政情況填入卡內(nèi),，反饋于審計(jì)機(jī)關(guān),。今年我們請企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)到機(jī)關(guān)交換意見40人次，收到被審計(jì)單位廉政反饋卡30件,，沒有發(fā)現(xiàn)違反廉政紀(jì)律問題,。

四是為局班子成員建立廉潔檔案，廉潔檔案包括住房情況,、干部收入,、乘車情況、現(xiàn)金證券登記四方面內(nèi)容,，實(shí)行對黨員干部的內(nèi)部監(jiān)督和事前警示,，使領(lǐng)導(dǎo)班子成員自覺做到廉潔自律。

五是實(shí)行審計(jì)政務(wù)公開,，圍繞審計(jì)政務(wù)公開工作,，我們建立了領(lǐng)導(dǎo)小組和監(jiān)督小組，加強(qiáng)審計(jì)政務(wù)公開工作管理設(shè)立了舉報(bào)箱和舉報(bào)電話,，讓社會進(jìn)行監(jiān)督,。

（三）黨風(fēng)廉政建設(shè)實(shí)行一票否決。

在黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中,，對違反廉政工作紀(jì)律行為,，堅(jiān)持責(zé)任追究,，實(shí)行一票否決制。對責(zé)任人和所在股室去銷年內(nèi)評選先進(jìn)資格,，在對公務(wù)員年度考核中評為不稱職,，對主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行廉政責(zé)任追究。通過兩項(xiàng)措施,，扼制了行業(yè)不正之風(fēng)。

校長單位審計(jì)員的工作總結(jié)篇二十四

20__年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,，我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會"____"重要思想和"__大"會議精神,，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》,、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心,，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn),、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作,，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù),。全年共開展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng),，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革,，促進(jìn)廉政建設(shè),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,，真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用,。由于工作成績突出，我校審計(jì)處被評為20__年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位,，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進(jìn)個人,。

一、基礎(chǔ)建設(shè),。

1,、參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng),。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。

3,、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),，新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，一名同志獲高級會計(jì)師資格,。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí),、以老帶新,、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍,。

二,、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。

強(qiáng)化措施,，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過硬,、技能嫻熟,、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。

1,、派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國等國外學(xué)習(xí)考察,，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2,、與南京大學(xué),、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,，共同探討審計(jì)工作新思路,。

三、參與后勤改革,。

隨著高校后勤管理社會化改革的深入,，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營,、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財(cái)務(wù)處,、后勤管理處一道，對集團(tuán)每個中心進(jìn)行了成本核算,，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn),，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

四,、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。

"科教興國"和"發(fā)展高科技,，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出,，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧,，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀,，我們會同財(cái)務(wù)處,、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,，對校辦每個企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底,，改善了經(jīng)營環(huán)境,，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益,，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。