隨著社會不斷地進(jìn)步,，報(bào)告使用的頻率越來越高，報(bào)告具有語言陳述性的特點(diǎn),。優(yōu)秀的報(bào)告都具備一些什么特點(diǎn)呢？又該怎么寫呢,？下面是我給大家整理的報(bào)告范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助,。

審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告篇一

下面我對審計(jì)部20xx年的工作做一個(gè)簡要的總結(jié),，并談?wù)劰ぷ髦械囊恍┬牡煤腕w會，希望大家批評指正!

今年的主要工作是三期1-3棟的各項(xiàng)分包工程的結(jié)算,，已辦理完成的項(xiàng)目有：1/2棟-主體工程商砼工程量;南區(qū)-地下室防水工程;8棟-樣板房土建工程;地下室北區(qū)及7,、8棟-大開挖土方及護(hù)壁工程;7棟-管樁工程;1棟-架空層裝飾及物管用房裝飾;四川博潤所施工的零星項(xiàng)目;以及公司新老辦公室裝修改造的結(jié)算工作。

由于圖紙變動較多，且有不少的零星項(xiàng)目無圖紙,，材料供應(yīng)商多,，供貨方式多樣，大大增加了我部的工作量,。但我部門員工依然嚴(yán)格按合同約定辦理各項(xiàng)預(yù)算和結(jié)算工作,，以合同為主線，以定額及施工圖紙為依據(jù)準(zhǔn)確計(jì)算工程量,。

在與各施工單位工程結(jié)算核對過程中,，嚴(yán)格遵從施工合同及工程變更的記錄、相關(guān)法律法規(guī)和工程規(guī)范,，親臨施工現(xiàn)場進(jìn)行核實(shí),，堅(jiān)持按原則辦事，努力維護(hù)公司利益并據(jù)理力爭,。通過一年的工作,，包括我本人在內(nèi)，部門員工的工作技能和業(yè)務(wù)水平都得到了進(jìn)步與提高,。

今年結(jié)算項(xiàng)目相對較少是因?yàn)?-3棟在年底才全部交房,，主要的結(jié)算工作推遲到明年年初，但我部圍繞1-3棟的結(jié)算已做好了各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,。主要的工作是：1,、在各次進(jìn)度審核中逐步完善結(jié)算工程量;2、結(jié)合施工過程中的各項(xiàng)變更對預(yù)算量進(jìn)行多次修正計(jì)算,。明年結(jié)算時(shí)只等各施工單位備齊結(jié)算資料前來核對,。我們把工作做到前面，爭取到主動,，核對時(shí)便處于有利的地位,。

今年主要是4-7棟的預(yù)算工作,，包括主體結(jié)構(gòu)算量及各項(xiàng)分包預(yù)算;預(yù)算工作是為甲方供材料的數(shù)量提供參考數(shù)據(jù),，和作為分包比較報(bào)價(jià)的依據(jù)。在計(jì)算過程中我要求造價(jià)人員對圖紙問題作書面記錄,，在施工圖紙會審時(shí)提出來一并解決,，避免施工過程中再引起變更。

其它預(yù)算工作主要還有：消防通風(fēng),、戶表工程,、水表工程、高低壓配電工程,、各項(xiàng)營銷廣告報(bào)價(jià)的審核工作,。這部分工程報(bào)價(jià)審核，由于施工圖紙需報(bào)價(jià)方進(jìn)行優(yōu)化，變動會很大,，有時(shí)優(yōu)化后的資料不齊全,、尺寸不規(guī)范，造成工程量審計(jì)的困難,。我舉一個(gè)例子來說明一下：戶表工程電纜時(shí)工程部說是現(xiàn)場測量的,，因地下室出來的那段圖不夠完善和明確，我部無法計(jì)算,，結(jié)果材料甲供后發(fā)現(xiàn)多量了約300米,。希望明年此類情況能得到改進(jìn)，我部也能提供更準(zhǔn)確更快速的報(bào)價(jià),，以免因提供資料的不齊全而為公司造成不必要的損失,。

參與招投標(biāo)談判，對經(jīng)濟(jì)標(biāo)進(jìn)行審核,，為公司決策層確定中標(biāo)單位作依據(jù);審核各項(xiàng)合同經(jīng)濟(jì)條款及付款條件,，并做好備案，為下次同類合同提供參考定價(jià)依據(jù),。在工作過程中,，根據(jù)不同的工程情況及參照其它房地產(chǎn)開發(fā)公司的合同經(jīng)營條款修改合同結(jié)算條款，為公司的成本控制服務(wù),。

核對合同執(zhí)行過程中施工用水電費(fèi),、審核工程進(jìn)度款，作為付款的依據(jù),。主要是：每月核算商品砼各棟的完成產(chǎn)值,，按形象進(jìn)度核算兩家總承包公司的實(shí)際完成工程產(chǎn)值，其余分包產(chǎn)值的核算是隨時(shí)完成,。

材料的價(jià)格隨時(shí)都會出現(xiàn)波動,，我部不定期地對各項(xiàng)工程用材料價(jià)格進(jìn)行詢價(jià)，收集最準(zhǔn)確的價(jià)格信息,，并及時(shí)提供給材料部作為優(yōu)選供貨商的依據(jù),，為公司節(jié)約和控制成本提供了堅(jiān)實(shí)的基? ?

我們還對公司采購的材料做好明細(xì)賬，并對材料部的對賬單進(jìn)行審核確認(rèn),。

三期項(xiàng)目較大,，分包施工項(xiàng)目多，交叉界面的鑒定及進(jìn)度付款施工形象部位的確認(rèn)等許多項(xiàng)目需要現(xiàn)場測量并核實(shí),，我部定期安排人員到現(xiàn)場做計(jì)量工作,。要求現(xiàn)場審計(jì)人員堅(jiān)持原則、責(zé)任心強(qiáng),、工作仔細(xì),，嚴(yán)格檢查,，所有簽證必須有依據(jù)。比如：由于工程變更單及技術(shù)核定的延遲辦理引起的返工簽證一定要附情況說明,，其余的零星簽證得有工程部確認(rèn)的書面工作通知單,。

建議：在提供相關(guān)技術(shù)資料時(shí)能跟上施工進(jìn)度，嚴(yán)格現(xiàn)場簽證的程序及簽證的依據(jù),，涉及金額較大簽證時(shí)一定要報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)同意,，重大的變更應(yīng)先進(jìn)行經(jīng)濟(jì)成本分析比較后才能予以變更;在工程開工前應(yīng)注重施工圖紙及方案的審核及確認(rèn);這些做法可以避免因工程變更太多而造成建造成本偏高或超標(biāo)，從而避免給公司利益造成不必要的損失,。

1,、本年度我部對員工進(jìn)行了詳細(xì)分工，但又相互協(xié)作;有專人負(fù)責(zé)工程資料管理,、收集和分發(fā);

2,、對公司各項(xiàng)合同價(jià)、已付款做好登記;

3,、積極完成公司安排的其他工作;

4,、配合姚總搞好部門工作及與其他部門之間的協(xié)調(diào)。

5,、及時(shí)了解部門員工的工作狀況和進(jìn)度,，不定期進(jìn)行抽查和復(fù)核，做到心中有數(shù),，充分了解每個(gè)人的工作能力及業(yè)務(wù)水平,。

6、積極配合其他部門的工作,。

20xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：積極主動地開展三期項(xiàng)目各環(huán)節(jié)預(yù)算及結(jié)算,，及時(shí)評價(jià)三期工程階段性目標(biāo)執(zhí)行情況和成本控制情況。根據(jù)具體的工作中不斷調(diào)整思路,，以提高效率和節(jié)約成本為目的,，把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前,、事中審計(jì)相結(jié)合,，努力使審計(jì)的嚴(yán)肅性、專業(yè)性,、預(yù)控性和效益性等作用得到最大程度的發(fā)揮,。

具體計(jì)劃如下：

1,、繼續(xù)做好三期工程的預(yù)結(jié)算工作

到20xx年底1-3棟將全部交工,，20xx年初重點(diǎn)是進(jìn)行1-3棟總包工程結(jié)算的核對，并最終辦理工程結(jié)算,。1-3棟各分包項(xiàng)目結(jié)算也要在上半年全部辦理完畢,。主要的分包項(xiàng)目有：地下室及廚衛(wèi)防水,、8棟樣板房裝飾、防火防盜門,、欄桿,、門窗、前室裝飾等,。同時(shí)做好西組團(tuán)和8棟的預(yù)算工作,，東組團(tuán)北區(qū)景觀預(yù)算，4-7棟的工作主要是根據(jù)變更調(diào)整工程量,，準(zhǔn)備明年年底的工程結(jié)算,。

2、嚴(yán)格執(zhí)行合同條款的審核工作,。

參與三期項(xiàng)目西組團(tuán)各項(xiàng)總分承包項(xiàng)目的及合同條款審核,，運(yùn)用1/2期及東組團(tuán)的一些資源來對條款進(jìn)行優(yōu)化改動。我部要繼續(xù)積極配合工程部,，努力做到從項(xiàng)目招投標(biāo),、施工方案選擇、合同條款,、工程項(xiàng)目的簽證,、材料的選定和價(jià)格的確定、直至竣工決算的全過程參與,，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ),。

3、加強(qiáng)審計(jì)部內(nèi)部員工的培訓(xùn)工作,，提高全部門的業(yè)務(wù)工作水平,。

20xx年將進(jìn)一步加大對部門員工的專業(yè)技能培訓(xùn)工作，要求部門員工能熟練應(yīng)用cad軟件,、工程量計(jì)算軟件及各種辦公軟件,，能準(zhǔn)確核算各種預(yù)算量。要求本部門造價(jià)人員常到現(xiàn)場觀看實(shí)際施工情況,，熟悉施工圖紙及標(biāo)準(zhǔn)圖集,、定額，及時(shí)參加行業(yè)繼續(xù)教育,，吸取新知識,、新資訊，以確保審計(jì)工作的質(zhì)量能逐年得到提高,。

過去的一年里,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，加上部門員工的積極配合,，我取得了一些成績,，這些成績不是我個(gè)人所取得的,，這是全部門員工的共同努力，首先我要感謝領(lǐng)導(dǎo)對我的信任,，感謝全部門員工的大力支持,，也要感謝其他部門的全力配合。在新的一年里,，我會更加努力工作,，更加緊密地團(tuán)結(jié)部門員工，積極開拓進(jìn)取,，為三期項(xiàng)目和公司其他項(xiàng)目的建設(shè)把好關(guān)服好務(wù),，為公司的發(fā)展壯大盡自己最大的努力。

我有成績也有不少缺點(diǎn),，比如有時(shí)候不夠耐心,，對下屬工作指導(dǎo)不多，與員工之間的交流太少,，做審計(jì)工作時(shí)太斤斤計(jì)較,，可能會得罪合作的一方，有可能會損害到公司的形象,。今后我將更加注意工作的方式方法,，在堅(jiān)持原則的情況下也要注意工作的主動性和靈活性，既要維護(hù)公司的利益也要維護(hù)公司的影響,，據(jù)理力爭的時(shí)候也要講究策略,，注意面面俱到。在今后的工作中還需不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，多和同事交流,、探討、學(xué)習(xí),，取長補(bǔ)短,。在注重實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)積累的同時(shí)，還要不斷加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，全面提升自己的各方面水平,。

希望公司領(lǐng)導(dǎo)和其他部門的領(lǐng)導(dǎo)對我的工作提出批評意見，我將虛心接受各位的意見和建議,，在20xx年把我個(gè)人的工作和全部門的工作做的更好,，為公司的發(fā)展壯大獻(xiàn)策獻(xiàn)力。

謝謝!

審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告篇二

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,，緊緊圍繞公司提出的加大核查,、審核、監(jiān)管力度,，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)這一工作目標(biāo),，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。

經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：

1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位,、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。

2,、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉,，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時(shí)也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎,。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知責(zé)任重大,。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé),，還要堅(jiān)持分工不分家的原則,，進(jìn)行了內(nèi)部分工,。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng),、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ),。

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料,，20xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元,。但是由于種種原因,，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，我們在對其會計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí),，先后分兩個(gè)階段對該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查,。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計(jì)核算的賬簿體系,，規(guī)范會計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的,、定期的會計(jì)報(bào)告制度,。第二階段，對規(guī)范后的會計(jì)核算制度,，實(shí)施正常的審計(jì)檢查,，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí),，也教育了會計(jì)人員,，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果,。

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺的第一年,，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任,。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核,、車間修理費(fèi)的審核等,，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動請教老同志，并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,，今年,，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場。針對市場反映出的問題,，進(jìn)行了核查,，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容,。核查中,，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚,，把市場調(diào)研準(zhǔn)確,，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報(bào)告,，把問題找準(zhǔn)了,，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評,。

根據(jù)工作計(jì)劃,，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作,。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長,、項(xiàng)目多、投資大,、施工單位多,、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束,。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象,，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,。

按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作,。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效,，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對截止到20xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理,，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查,、清收工作,。截止到今年10月底，共清收賬款176390元,，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益,。

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作,。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃,，提出了要全程參與施工合同,、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定,、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室,、部門共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審,、會簽,，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性,、效益性的要求,，并對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠,，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來,，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性,、專業(yè)性很強(qiáng)的工作,。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動,，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距,，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大,、主動性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對工作中反映出的三性,，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問題,。

回顧一年來我們的審計(jì)工作,，往往理順性,、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評價(jià)的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān),，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范,，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了,。正是這種思想的存在,，使我們在工作中無形的淡化了審計(jì)的職能。

審計(jì)部成立之初,，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮,，組架不大?？蛇@樣一來,，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時(shí),，人員就顯得緊張了,。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計(jì)部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了,，再參加公司舉行的活動時(shí)就顯得力不從心了,，所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果,。

20xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上,，積極主動地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對公司財(cái)務(wù)管理及會計(jì)資料的審計(jì),，評價(jià)其真實(shí)性,、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能,、評價(jià)職能和管理控制職能,。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路,，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移,，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重,，努力使審計(jì)的批判性,、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

這項(xiàng)工作做好了,，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通,，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的,。特別是對車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正,、公開,、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用,。

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方,，也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收,、施工單位報(bào)價(jià)核對的工作,，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益,，但是這只是淺層次,、簡單的、事后的審核,，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用,。20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì),，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合,，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng),、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂,、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證,、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過程參與,，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ),，絕不只做最后收方工作的隨從者。

20xx年制定的《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財(cái)務(wù)活動的審核任務(wù),。但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上,，所以很難對公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評價(jià)，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息,。20xx年我們審計(jì)部將每季度對公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次,，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會計(jì)處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì),，評價(jià)其真實(shí)性,、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息,。

20xx年我們還要加強(qiáng)對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管,，全年計(jì)劃對每一個(gè)生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度,，減少浪費(fèi),、增加收入,。

(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的,，是否有審批手續(xù)。

(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用,，有無出庫單,，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī),，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致,。

(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確，包括直接材料,、直接人工,、燃料、動力等是否有依據(jù)手續(xù),，并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較,，找出節(jié)、超原因,。

(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù),。

在即將過去的一年里這項(xiàng)工作我們開展得比較順利,，20xx年我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì),，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況,。

組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是20xx年審計(jì)部的一項(xiàng)重要工作，我們將每兩個(gè)月一次對應(yīng)收賬款進(jìn)行分析,、評價(jià),，努力爭取在12年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突破。(我已在建議中提出了要成立應(yīng)收賬款清收小組)

全年計(jì)劃安排兩次對公司的市場營銷情況進(jìn)行核查,，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定,、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨,、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放,、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷、貨款的回收,、銷售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查,，以此評價(jià)其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。今年計(jì)劃還要針對群眾反映比較強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)部的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行專項(xiàng)核查,，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺性,。(我提出了公司要出臺一個(gè)處理市場遺留問題的辦法的建議)

總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán),，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁,，做到凡事有章可循,、有法可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題,，切忌主觀,、武斷。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出最大限度的貢獻(xiàn)!

審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告篇三

20xx年,，內(nèi)控審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計(jì)部副經(jīng)理的崗位上，認(rèn)真履行職責(zé),，自覺遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定,，帶領(lǐng)部門全體人員緊緊圍繞公司工作重點(diǎn)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作,。全體人員共同努力,，堅(jiān)持依法審計(jì)，嚴(yán)格自律,，較好地完成了各項(xiàng)工作,。下面我從四個(gè)方面進(jìn)行述職,。

我認(rèn)為，一個(gè)人只有具備了高度政治思想素質(zhì),，才能在事業(yè)中有所作為,。作為一名黨員，我時(shí)時(shí)刻刻把組織的信任和重用作為不斷前進(jìn)的新的起點(diǎn)和動力,，不折不扣,、盡心盡責(zé)地做好本職工作。審計(jì)的16字執(zhí)業(yè)理念是：客觀,、透明,、問責(zé)、操守,、審慎,、勤勉、執(zhí)著,、自律,。正是對這個(gè)職業(yè)理念的不斷理解、領(lǐng)會和感悟,，使我更加深刻的認(rèn)識到政治理論學(xué)習(xí)的重要性,，對政治學(xué)習(xí)有了新的認(rèn)識。政治學(xué)習(xí)之所以原來學(xué)起來是枯燥的,，是因?yàn)闆]有真正用心去讀,，沒有把政治理論與實(shí)際工作結(jié)合起來去理解政治理論。其實(shí)政治理論是實(shí)踐中高度提煉出來的思想精華,，又反過來指導(dǎo)實(shí)踐,，對實(shí)際工作的指導(dǎo)意義非常重大。

一年來,，我不僅積極參加公司中心組組織的各類政治理論學(xué)習(xí),，認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)和公司各類文件和領(lǐng)導(dǎo)講話，還堅(jiān)持利用業(yè)余時(shí)間閱讀有關(guān)國家領(lǐng)導(dǎo)人的文選,，通過網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)國家領(lǐng)導(dǎo)的講話，學(xué)習(xí)有關(guān)法律和法規(guī)知識,，深刻領(lǐng)會黨和國家的政策,，并真正落實(shí)到實(shí)踐中去，防腐拒變,，陶冶情操,，增強(qiáng)廉潔自律意識、遵紀(jì)守法意識,。同時(shí),，帶領(lǐng)部門人員不斷加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德培訓(xùn),，發(fā)揚(yáng)審計(jì)人員嚴(yán)、準(zhǔn),、細(xì),、實(shí)的工作作風(fēng)，依法審計(jì),，堅(jiān)持原則,，為公司的健康運(yùn)營保駕護(hù)航。

一年來,，在審計(jì)崗位鍛煉了自己,，過去是從財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的角度看審計(jì)，現(xiàn)在從審計(jì)的角度看財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù),，角度和角色的轉(zhuǎn)換,，使我對業(yè)務(wù)的理解和審計(jì)的理解更為深刻，也更加能夠很好的發(fā)揮審計(jì)的職能,。經(jīng)過一年的努力,，認(rèn)真履行職責(zé)，較好的完成了各項(xiàng)任務(wù),。

審計(jì)工作性質(zhì)本身就存在潛在的人際關(guān)系對立矛盾,，如果不能深入理解內(nèi)部審計(jì)的最終目的，容易產(chǎn)生審計(jì)人員與被審計(jì)單位及人員的對立情緒,，嚴(yán)重的可能導(dǎo)致審計(jì)的失敗,。實(shí)際上審計(jì)在本質(zhì)上除了監(jiān)督還有服務(wù)，針對被審部門的實(shí)際情況,，為改善其管理出謀劃策,，內(nèi)部審計(jì)人員可以在修訂制度，完善內(nèi)部控制制度等方面提供科學(xué)可行的建議,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的服務(wù)職能,，有利于改善被審計(jì)部門的經(jīng)營管理，目的就是為了規(guī)范行為,，促進(jìn)管理,，歸根到底，內(nèi)部審計(jì)的最終目標(biāo)與被審計(jì)單位的目標(biāo)是一致的,，不同的只是工作的角度不同,，工作的方法不同。

目標(biāo)雖然是一致的,，但審計(jì)工作的順利開展,，離不開被審計(jì)單位的理解和支持。為了讓更多的人能夠“認(rèn)識審計(jì),、理解審計(jì),、支持審計(jì)”,，我特別注重審計(jì)的工作方法和溝通技巧。我認(rèn)為從事審計(jì)工作,，有精湛的專業(yè)能力是必須的,，如果沒有很好的綜合協(xié)調(diào)技能只能是成功了一半。在每一項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)中,，要求審計(jì)人員不僅要謙虛謹(jǐn)慎,，執(zhí)著自律，更要多解釋多溝通,。審計(jì)的目的是讓被審單位接受建議并進(jìn)行整改,，如果方法不當(dāng)，被審單位就會產(chǎn)生對立情緒,，問題不會有效整改,，就起不到內(nèi)部管理“助推器”的作用。

內(nèi)控審計(jì)部是2009年5月整合時(shí)獨(dú)立出來的部室,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，公司各級也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大,。為了使內(nèi)部審計(jì)工作真正規(guī)范化運(yùn)行,，我從整章建制，夯實(shí)基礎(chǔ)開始工作,。一是建立了內(nèi)部審計(jì)制度體系,，在20xx年制定并下發(fā)了《神東煤炭集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作制度》、《內(nèi)部審計(jì)紀(jì)律》等六項(xiàng)管理制度,，規(guī)范了審計(jì)工作程序;二是跟蹤和修改了內(nèi)部審計(jì)作業(yè)流程;三是建立了審計(jì)業(yè)務(wù)工作模板,，推行審計(jì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，逐步使審計(jì)工作走上規(guī)范化,、程序化的道路;四是建設(shè)內(nèi)部審計(jì)制度信息庫,，內(nèi)容包括神東制度、集團(tuán)制度,、國家相關(guān)制度,、法律法規(guī)、審計(jì)準(zhǔn)則,、審計(jì)經(jīng)典案例等,，實(shí)時(shí)更新，成為審計(jì)工作的必要工具,。

小成功靠個(gè)人，大成功靠團(tuán)隊(duì),。團(tuán)隊(duì)士氣高昂,、凝聚力強(qiáng),，工作才能高效快捷。打造一流的審計(jì)團(tuán)隊(duì)需要一個(gè)漸進(jìn)的過程,，20xx年我主要做了以下工作：

一是作為審計(jì)部門的負(fù)責(zé)人,，當(dāng)好團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者。我認(rèn)為有效的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)者是能在關(guān)鍵時(shí)刻為團(tuán)隊(duì)指明方向所在,，讓團(tuán)隊(duì)跟隨自己共同度過最艱難時(shí)期的人,。團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)者是一個(gè)崗位，而非一個(gè)具體的人,，因此,，作為團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)者，就必須要忘記自己的個(gè)性,，變成這個(gè)崗位所需要的人,。在審計(jì)項(xiàng)目最緊張的時(shí)候，我與成員一起加班加點(diǎn);當(dāng)個(gè)別人員因工作而受到委屈時(shí),，我成為他們的傾訴者和解鈴人,。

二是明確工作目標(biāo)，分解工作任務(wù),，量化考核指標(biāo),。目標(biāo)決定方向，年初首先確定年度工作目標(biāo),，劃分工作任務(wù),，讓全體人員明白工作目標(biāo)。按照公司五型企業(yè)績效考核要求,，對年度工作任務(wù)按照五定原則進(jìn)行分解,，制定了部門內(nèi)部考勤管理辦法、流程管理辦法,，分解和量化了考核指標(biāo)并責(zé)任到人,，為提高部門工作績效、進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)行提供了制度上的保障,。

三是強(qiáng)化紀(jì)律意識,，提高審計(jì)公正廉潔形象。自律,、公正,、客觀是審計(jì)人員的基本要求，20xx年3月,，出臺了《內(nèi)部審計(jì)工作紀(jì)律》,，要求全體人員必須嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律和各項(xiàng)廉政規(guī)定，遵守職業(yè)道德，并通過對工程審計(jì)人員實(shí)行ab制分工,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)督,，對專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行審前廉政提醒，規(guī)范審計(jì)行為,，廉潔從審,，樹立了審計(jì)人員公正廉潔形象。

四是合理配置審計(jì)資源,，充分發(fā)揮個(gè)人潛能,。根據(jù)四公司整合后，針對部門員工由來自不同地域,、不同文化背景,、不同工作方式的特點(diǎn)，首先通過個(gè)別談話溝通,，穩(wěn)定思想;其次重視人員的合理配置,，一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目是由一個(gè)團(tuán)隊(duì)完成的，所以在安排人員時(shí),，我盡可能的考慮有共同的興趣和心理,，考慮專業(yè)、技能,、性格,、資歷的構(gòu)成，以求每個(gè)成員工作時(shí)心情愉悅,，發(fā)揮出最佳潛能,，提升團(tuán)隊(duì)的競爭力。,。

五是建立學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì),。我深信“有為才能有位”，特別是審計(jì)人員,，如果不經(jīng)常學(xué)習(xí),，不提高自身水平，如何能出去審人家,。學(xué)習(xí)是多方面的,，包括政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐中學(xué)習(xí),。日常除要求自學(xué)專業(yè)知識和集中培訓(xùn)以外，從20xx年下半年開始,，確定每周四下午為部門集中學(xué)習(xí)時(shí)間,，學(xué)習(xí)內(nèi)容主要包括領(lǐng)導(dǎo)講話,、公司、集團(tuán),、和國家制度,，同時(shí)總結(jié)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)和不足,，探討提升審計(jì)工作方法,，暢談感受，周四學(xué)習(xí)制度化,、常態(tài)化,。通過相互學(xué)習(xí)交流，大家相互尊重,、相互合作,、相互信賴、團(tuán)隊(duì)意識大大增強(qiáng),，也塑造了健康向上的團(tuán)隊(duì)文化,。

20xx年共投入3312人次，完成專項(xiàng)資金礦建,、土建,、安裝以及車輛大修工程送審金額56142.84萬元，審定金額55405.51萬元,，核減金額737.33萬元,，核減率為1.31%;完成專項(xiàng)經(jīng)營審計(jì)項(xiàng)目9個(gè)，發(fā)現(xiàn)存在的問題95個(gè),，提出審計(jì)建議58條,。同時(shí)，為 提供審計(jì)咨詢服務(wù),，與部門協(xié)作配合,，完成公司交辦的工作。為加強(qiáng)經(jīng)營管控起到了積極的作用,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)對經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警和防范作用,。

20xx年，公司將經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全體系建設(shè)項(xiàng)目確定為由企劃部,、法律事務(wù)部,、紀(jì)檢監(jiān)察部、內(nèi)控審計(jì)部組成小組,，內(nèi)控審計(jì)部牽頭開展建設(shè),。經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全是一個(gè)全新的課題，公司把這個(gè)任務(wù)交給我們,，是對我們的信任和重托,，對我們寄予了厚望,。說實(shí)話，我壓力非常大,，在人員少,，專業(yè)知識欠缺的情況下，幾個(gè)部門一起多次討論,，反復(fù)研究,，請教知名咨詢公司，在公司領(lǐng)導(dǎo)的全力指導(dǎo)和幫助下,， 11月15日正式啟動,，目前項(xiàng)目進(jìn)展基本順利，但任務(wù)更加艱巨,。

20xx年,，內(nèi)部審計(jì)工作圍繞公司工作重點(diǎn)，在完成審計(jì)任務(wù)的同時(shí),，還存在以下幾個(gè)方面的不足,，也是我今后需要重點(diǎn)改進(jìn)的地方。

為此,，一方面對公司的業(yè)務(wù)要通過文件,、報(bào)表、講話等要多方位了解和掌握;另一方面要深入基層,，動態(tài)跟蹤典型單位的經(jīng)營活動,，并多與部門溝通，深入實(shí)際全面了解和掌握情況,，尋找審計(jì)線索,，以便可靠的把握重點(diǎn)，提高效率,。

記得張董事長曾經(jīng)說過,，審計(jì)存在只愿睜一只眼閉一只眼當(dāng)“木匠”、和稀泥當(dāng)“瓦匠”,，而不愿硬碰硬當(dāng)“鐵匠”的問題,。這句話對我觸動很大。董事長的話也正是指出了審計(jì)的癥結(jié)就是不能反映深層次問題,。解決這個(gè)問題可能是一個(gè)漸進(jìn)的過程,，首先是要提升自身的能力和水平，必要時(shí)借助外部專業(yè)人員,。

其次要注重審計(jì)工作的方式方法,，主要審計(jì)著眼點(diǎn)要從經(jīng)營活動的表象深入到背后、審計(jì)的時(shí)點(diǎn)要關(guān)注事中,、審計(jì)的流程要先調(diào)研后審計(jì),、規(guī)范審計(jì)的具體操作,。再次是提高職業(yè)道德水準(zhǔn)，包括鞏固其思想防線,，加大審計(jì)工作的現(xiàn)場檢查力度,，建立被審計(jì)單位對審計(jì)人員外勤表現(xiàn)的監(jiān)督制度，加大審計(jì)工作底稿的審核,，防止隱瞞問題;最后要對不遵守職業(yè)道德規(guī)范的審計(jì)人員實(shí)行嚴(yán)厲處分,，決不姑息縱容。

一是要通過教育從思想上認(rèn)識到機(jī)關(guān)的服務(wù)職能,，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),。二是要與基層多交流，切實(shí)解決一些基層存在的困惑;三是盡可能快速便捷的為外來辦事人員提供方便,，對于有爭議的問題要耐心做好解釋工作，樹立優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口形象,。

以上述職如有不妥之處,，請各位領(lǐng)導(dǎo)批評指正。我將會在今后的工作中以更加飽滿的熱情和努力將工作搞得更好,，更出色,。

最后，我忠心感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事對我一年來工作的支持,。